Document · PDF

Nota Kapitaalgoederen openbare ruimte 2025-2029

Besluitronde (raadsvergadering) 28 mei 2025, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel Nota Kapitaalgoederen openbare ruimte 2025-2029 (21/2025)31.627 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

27 CK

Verkeer

CK beton (brug, viaduct, tunnel)

17 OVL

Kabel

GPLK

35 Groen

Plantsoenen Gras ecologisch

3.3

k€ 5.535

k€ 8.369

k€ 4.857

k€ 600

k€ 5.457

k€ 2.071

k€ 1.777

k€ 3.848

k€ 305.734

k€ 3.057

k€ 321

k€ 3.378

k€ 131.618

k€ 2.632

k€ 582

k€ 3.214

k€ 31.258

k€ 1.563

k€ 1.290

k€ 2.853

k€ 193.710

k€ 64.570

k€ 1.113

k€ 1.421

k€ 2.534

k€ 21.400

k€ 1.427

k€ 589

k€ 2.015

179.836 m

113

k€ 107.902

k€ 179.836

k€ 1.591

k€ 227

k€ 1.818

1910143 m2

k€ 12.893

k€ 430

k€ 1.280

k€ 1.710

678.876 m2

k€ 101.831

k€ 33.944

k€ 754

k€ 747

k€ 1.501

2853454 m2

k€ 23.644

k€ 438

k€ 1.027

k€ 1.465

56 #

112

k€ 115.859

k€ 57.930

k€ 517

k€ 695

k€ 1.212

350.000 m

k€ 8.750

k€ 26.250

k€ 337

k€ 788

k€ 1.124

3901888 m2

k€ 26.338

k€ 878

k€ 234

k€ 1.112

Subtotaal

k€ 2.261.643

k€ 1.673.439

k€ 24.500

k€ 17.110

k€ 41.611

Totaal

k€ 2.475.980

k€ 1.880.078

k€ 29.327

k€ 19.827

k€ 49.154

91%

89%

84%

86%

85%

Betekenis voor deze studie

De scheve verdeling van de kosten betekent dat al een goed antwoord op de vraag wordt verkregen indien slechts een beperkt aantal assets in detail in beeld wordt gebracht. Voor de duurste assets is daarom zoveel als mogelijk gewerkt met geregistreerde werkelijke kosten. Ook kan het gebruikt worden in de prioritering van vervolgonderzoek, bijvoorbeeld om de relatie tussen onderhoud, kwaliteitsniveau en haalbare cycluslengte beter in beeld te brengen.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

4 Principes modellering 4.1

Waardering van niet-financiële aspecten

De gevolgen van falen kunnen zowel financieel (reparatie, noodmaatregelen, correctieve vervanging) als niet-financieel (Betaalbaarheid, Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Kwaliteit leefomgeving, natuur, duurzaamheid en reputatie) zijn. Om de niet-financiele aspecten op een juiste manier mee te wegen is gebruik gemaakt van een referentiemodel voor de risicomatrix van AssetResolutions, zoals hieronder getoond. Referentiemodel maatschappelijke waarden voor risicobeoordeling publieke assets Maatschappelijke waarde / kapitaal Financieel Materieel Indicator

Eenheid Bovengrens

Mens

Sociaal

€ schade/ # verloren volle # kw aliteitsFysieke Mentale veiligheid: Verlies van Aangetast vervuiling onverw achte/ gebruiksdagen verliespunten veiligheid (# ongemak (# vertrouw en in de oppervlak in m2: Lucht: ton ongeplande Fundamentele [m2 * ernst slachtoffers verloren reisuren overheid (# Ernstig CO2 eq uitgave (f), primaire (p), (b=1, c=3, d= met ernst letsel (vru)), Overlast rumoer gew ogen (onherstelbaar), (NOX/HC/CO secundaire (s) 10) * belang in letselpunten (# Bew oners naar ernst) Matig aangetast 200 eq, fijnstof en tertiare (t) (openbare (lpt)) OverlastDagen (regeneratie 0,320.000 eq) assets (partiële ruimte 1, natura (BOD)), privacy 3 jaar), Licht Water: m3 beperkingen 2000/gebouw inbreuk (PI)) (regeneratie <0,3 DWE; tellen 10, jr), kg dode Land: kg fractioneel) monumentaal biomassa zw erfvuil 100)] € pt kvp lpt pt pt pt pt 10.000.000

10.000

2.000.000

>10 M

>10k GDf >100k GDp >1 M GDs >10M GDt

1M-10M

Jaarlijks Equivalente Waarde

Natuur

Naam

Zeer laag

Omschrijving Tactisch

Nog niet voorgekomen in sector

Gemiddeld

1 keer per 1000 jaar

Band

€

300.000,00

Frequentie of kans van optreden Laag Beperkt AanzienHoog lijk Wel eens gebeurd in sector

Wel eens gebeurd in organisatie

Jaarlijks

1 keer per 100 1 keer per 10 1 keer per jaar jaar jaar

Zeer hoog

Maandelijks

Wekelijks

10 keer per jaar

100 keer per jaar

<0,003

0,003-0,03

0,03-0,3

0,3-3

3-30

30-300

10.000

>2M kvp > 200 ha vervuild

Meerdere doden

>1M vru >10M BOD >100k PI

Internationale commotie/ langdurig geen bestuur

>10 ha E >100 ha M >1000 ha L >100 ton bio

>100 kton CO2 eq > 1 M m3 DWE >400 ton vuil

Onacceptabel

1k-10k GDf 10k-100k GDp 100k-1M GDs 1M-10M GDt

200k-2M kvp 20-200 ha vervuild

Een dode, blijvend ernstig letsel, invaliditeit

100k-1M vru 1M-10M BOD 10k-100k PI

Landelijke commotie; motie w antrouw en/ opstappen gehele bestuur

1-10 ha E 10-100 ha M 100-1000 ha L 10-100 ton Bio

10-100 kton CO2 eq 0,1-1 M m3 DWE 40-400 ton vuil

Zeer Hoog

100k-1000k

100-1k GDf 1k-10k GDp 10k-100k GDs 100k-1M GDt

20k-200k kvp 2-20 ha vervuild

Ernstig gew onde, langdurig verlet, chronische ziekte

10k-100k vru 100k-1M BOD 1k-10k PI

Regionale commotie; motie van w antrouw en/ opstappen enkele bestuurder

1000m2-1ha E 1-10 ha M 10-100 ha L 1-10 ton Bio

1-10 kton CO2 eq 10-100 k m3 DWE 4-40 ton vuil

Hoog

10k-100k

10-100 GDf 100-1k GDp 1k-10k GDs 10k-100k GDt

2k-20k kvp 0,2-2 ha vervuild

Ongeval met verlet ("Lost time incident"), beroepsziekte (RSI, Burn Out)

20k-200k 10k-100k BOD 100-1000 PI

Lokale commotie , vragen en moties in volksvertegenw oordiging

100-1000 m2 E 0,1-1 kton CO2 0,1-1 ha M eq 1-10 ha L 1-10 k m3 DWE 0,1-10 ton Bio 0,4-4 ton vuil

Medium

1000-10k

1-10 GDf 10 - 100 GDp 100-1000 GDs 1k-10k GDt

200-2k kvp 200-2000m2 vervuild

EHBO / bijna ongeval

2000-20000 vrm >10 klachten / 1k-10k BOD interne commotie 10-100 PI

10-100 m2 E 100-1000 m2 M 0,1-1 ha L 10-100 kg Bio

10-100 ton CO2 eq 0,1-1 k m3 DWE 40-400 kg vuil

Laag

<1000

<1 GDf <10 GDp <100 GDs <1000 GDt

<200 kvp <200 m2 vervuild

Gevaarlijke situatie

<10m2 E <100 m2 M < 1000 m2 L < 10 kg Bio

<10 ton CO2 eq < 100 m3 DWE <40 kg vuil

Verwaarloosbaar

Extreem

Ernstig

Ernstcategorie

Behoorlijk

Matig

Klein

Minimaal < 2000 vrm < 1000 BOD <10 PI

< 10 externe klachten

Figuur 1: Referentiemodel risicomatrix

De effecten van falen op de niet-financiële bedrijfswaarden worden weergegeven in de eenheid die in de risicomatrix is opgenomen. Voor kwantitatieve aspecten zoals de gebruikersdagen wordt daarbij gewerkt met een berekende (= educated guess) score. Voor kwalitatieve aspecten zoals veiligheid en reputatie wordt gewerkt met een puntenschaal. Hierbij wordt het meetkundig gemiddelde gebruikt van de bandbreedte. De grenzen zijn machten van 10, waardoor de rekenwaarde een drievoud daarvan is. De punten kunnen ook vertaald worden in hun monetaire equivalent. Dit is weergegeven in de bovenstaande weergave van de matrix, waarbij een behoorlijk effect dat 1 keer per jaar voorkomt een jaarlijks equivalente waarde heeft van €300.000,- zoals rechtsboven in de grafiek getoond. Deze waarde maakt het mogelijk de kosten/baten afweging te maken voor optimalisatie van de vervangingstermijn. Omdat het bij niet-financiële effecten vaak om kwalitatieve omschrijvingen gaat is daarvoor als equivalente waarde het (meetkundige) midden van de financiële band gebruikt. In het voorbeeld hierboven is sprake van regionale commotie, overeenkomend met een financieel effect van 100k€ tot 1M€. Als equivalente waarde wordt daarvoor 300k€ gebruikt. Per assettype is vastgesteld wat de faaleffecten zijn en hoe die gewaardeerd moeten worden, zoals in tabel 4 getoond.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

Tabel 4: Vaststellen gevolgen van diverse faalvormen of interventies Consequentie (effect) Investering per unit/ per meter, overige bedragen per event Vervanging Aspect

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Vervanging Vervanging

Planmatige vervanging

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

€ 50,00

Reparatie KPI degradatie

Mon. Eq.

OPEX Investering

€ 150,00

€ 50,00

Noodmaatregelen

€ 5,00

Meerkosten (herstel & sloop) Bijkomende schade Gebruiksdagen gepland Gebruiksdagen ongepland Beeldkwaliteit

€

0,1

€ 5,00 € 5,00 50,0

50,0 50,0 0

KVP

Veiligheid

1000

Overlast

BOD

Reputatie

1000

Milieu aantasting

100

Duurzaamheid

m2 Ernstig ton CO2 eq

4.2

100

Faalmodel per assettype

Voor de modellering van de faalwaarschijnlijkheid wordt gerekend met een continu groeiende voorwaardelijk faaltempo h(t): h(t)= ℎ0 𝑒 𝑐1𝑡 (1) Het voorwaardelijke faaltempo geeft het gemiddelde aantal keren dat een asset per periode zal falen, gegeven dat de asset aan het begin van de periode nog bestaat. Het omgekeerde van dit faaltempo is de tijd tot de volgende storing. Het faaltempo is voor kleine waarden ongeveer gelijk aan de faalkans in de komende periode, maar voor hogere waarden niet meer. Een faaltempo kan immers groter dan 1 worden, maar de voorwaardelijke kans op een storing (bij niet-repareerbaar falen) voor 1 asset is hooguit 100% per periode. Het complement van deze voorwaardelijke faalkans is de voorwaardelijke overlevingskans, de kans dat de asset aan het eind van een periode nog bestaat gegeven dat die aan het begin van de periode nog bestond. Met het volgen van deze kansen in de tijd 4 kan de kans berekend worden dat de asset op een moment t nog bestaat R(t): ℎ

− 0 ∗(𝑒 𝑐1 ∗𝑡 −1)

𝑅(𝑡) = 𝑒 𝑐1

(2)

De 2 onbekenden in deze vergelijkingen zijn op te lossen met 2 randvoorwaarden. Voor deze studie hebben we gebruik gemaakt van waarden die door medewerkers ingeschat konden worden, namelijk de ongestoorde leeftijd van de asset en de maximale leeftijd van de asset. Ongestoord (T ong) betekent

Een productreeks, waarbij de kans dat leeftijd t bereikt wordt het product is op de kans op het overleven van jaar 1, jaar 2 enzovoort. Bij oneindig kleine perioden is dit een exponentiële functie met als basis e en als exponent de integraal over de voorwaardelijke faalkans

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

dat 95% van de assets deze leeftijd haalt, de maximale leeftijd (T max) is de leeftijd waarbij de gemiddelde restlevensduur nog 1 jaar is. h(Tmax)=1, R(Tong)=0,95

(3)

In figuur 3 zijn deze functies weergegeven. Daarnaast is ook de faalkansdichtheid f(t) opgenomen.

Figuur 2: Faalkansverloop voor een (hypothetische) asset met een maximale levensduur van 60 jaar

Deze faalkansdichtheid geeft aan welk deel van de oorspronkelijke populatie faalt in een bepaalde periode. Deze curve komt goed overeen met een Weibull verdeling, in de literatuur gebruikelijk om het faalgedrag te beschrijven5. De bovenstaande curves betreffen statistische grootheden over populaties. Voor de meeste assettypen is dat dus een goede benadering die herkenbare resultaten geeft, voor de kleinere populaties (VRI, Fonteinen) zou je het eerder als fractioneel falen moeten zien, waarbij in een bepaald jaar x% van één asset faalt en vervangen moet worden. Deze waarde klopt wel als verwachtingswaarde (= gemiddelde als het experiment heel vaak gedaan zou worden) maar in werkelijkheid komen de kosten natuurlijk in 1 keer.

4.3

Conditiemodel per asset

Voor het conditiemodel van de assets wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed van de norm voor conditiemeting NEN2767. Een nieuwe asset heeft conditie 1, een asset die niet meer repareerbaar is heeft conditie 6. In het model komt het bereiken van conditie 6 overeen met het falen van de asset. De statistische verdeling van de levensduur komt ook terug in de conditieverdeling. In een asset groep van een bepaalde leeftijd zal een deel conditie 1 hebben, een deel conditie 2 enzovoort. Het aantal assets dat conditie 6 bereikt is gelijk aan het aantal assets dat volgens het levensduur model zou moeten falen. Voor het verloop van de conditie over de levensduur bestaan verschillende modellen. Veel gebruikt is het progressieve model, waarbij de tijd tot het bereiken van het volgende conditieniveau steeds korter wordt. Dit speelt bijvoorbeeld als de slechtere conditie de kwetsbaarheid vergroot, zoals bijvoorbeeld bij schilderwerk het geval is. Voor andere assets kan de degradatie veel meer lineair zijn. Een autoband zal normaal gesproken even hard slijten ongeacht de resterende levensduur. Tot slot kunnen er assets zijn met een degressieve veroudering, waarbij de tijd tot het bereiken van de volgende conditie steeds groter wordt. In het model kan voor alle drie de varianten gekozen worden. Voor de meeste assets uit de asset base van gemeente Nijmegen geldt een progressieve veroudering.

4.4

Faalmodel conservering

De veroudering van de conservering verloopt op dezelfde manier als van normale assets, al zijn T ong en Tmax normaal gesproken korter. Als de conservering versleten is, dan is er niet direct sprake van 5

De reden dat we de Weibull verdeling niet direct hebben gebruikt is dat de daarvoor benodigde parameters zeer lastig in te schatten zijn voor medewerkers.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

falen van de asset. In plaats daarvan zal het faaltempo van de asset toenemen, waardoor de asset eerder het einde levensduur bereikt. Als de asset opnieuw geconserveerd wordt, dan zal het faaltempo zich herstellen, maar de opgegeten levensduur komt niet terug. Dit is weergegeven in de onderstaande grafiek.

Figuur 3: Invloed van onderhoud op de levensduur

De conservering veroudert met een constant tempo (geblokte lijn). Op het moment dat de conservering versleten is zal de asset in dit voorbeeld twee keer zo snel gaan verouderen, waardoor de uiteindelijke levensduur niet gehaald wordt (rode lijn). Als de asset perfect onderhouden wordt, dan wordt deze levensduur wel gehaald (groene lijn). Door iets minder vaak te onderhouden (bijvoorbeeld pas als de conservering helemaal versleten is) kan dit toch nog benaderd worden (blauwe lijn). Een dergelijke berekening kan alleen gemaakt worden indien individuele objecten gevolgd worden. Bij het voor deze studie gebruikte model is dat niet mogelijk. Uit eerdere studies is echter gebleken dat optimale conservering van assets vrijwel altijd een zeer hoge efficiency heeft vanwege de levensduurverlenging die bereikt wordt. In deze studie wordt daarom verondersteld dat de assets goed onderhouden worden en dat de opgegeven leeftijden (Tong en Tmax) hierbij passen.

4.5

Optimalisatie in het model

Het optimale moment voor interventie wordt vastgesteld middels een marginale vergelijking. Levert het uitstellen van de interventie meer op (voornamelijk in financiële termen) dan het aan risico kost (inclusief de niet-financiële aspecten)? Voor de vervanging van assets of onderdelen gelden de volgende vergelijkingen. 𝐵𝑎𝑎𝑡(𝑡𝐴 ) = (

1 𝑡𝐴

+ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡) ∗ 𝐶𝐴,𝐼 ∗ 𝑟(𝑇)

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜(𝑡𝐴 ) = (𝐶𝐴,𝐶 − 𝐶𝐴,𝐼 ) ∗ (1 − 𝑟(𝑇))

(4) (5)

De waarde van uitstel is voor de eenvoud gelijk gesteld aan een jaar afschrijving plus rente. Het risico is de meerkosten (over alle organisatiewaarden) van een correctieve interventie ten opzichte van een planmatige interventie. Omdat het voorwaardelijke risico vanwege de toenemende faalkans strikt stijgend is en de waarde van uitstel strikt dalend, is het eerste moment waarop dit niet meer waar is ook het optimum. De ontwikkeling van deze kosten zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

Figuur 4 Optimalisatie van het vervangingsmoment. Door de geleidelijke verandering van risico en baat van uitstel is het optimum relatief breed, aangegeven door de intervallijnen.

Waar de marginale kosten en baten aan elkaar gelijk zijn (de rode en groene lijn snijden elkaar) wordt ook de laagste total cost of ownership (TCO) per jaar bereikt (minimum in paarse lijn). Dit optimale moment is overigens niet heel scherp gedefinieerd. Doordat kosten en baten rondom het evenwichtspunt ongeveer aan elkaar gelijk zijn, zal een kleine afwijking van het optimale moment niet direct tot een grote verschuiving in de TCO leiden. Dit is zichtbaar gemaakt met de lijn Marge, die 10% boven de optimale waarde ligt. De snijpunten van de optimalisatiecurve met deze lijn geeft het interval aan waarin de interventie ongeveer goed is. Voor het bovenstaande geval is dat een periode van meer dan 10 jaar. Dit is een tweede motivatie om de resultaten niet per jaar maar in perioden van 5 jaar te geven. Dit zogenaamde window of opportunity is ook van belang voor de integrale planning, aangezien dat tot lagere kosten leidt en dus een argument tot vervroeging of uitstel kan geven. Projecten die in elkaars window of opportunity liggen kunnen in het algemeen zonder voorbehoud integraal opgepakt worden. Daarbuiten zal een additionele afweging gemaakt moeten worden. Voor alle duidelijkheid, dit integraliteitsvoordeel is nog niet verrekend in het model en kan tot een verschil tussen modeluitkomsten en werkelijkheid leiden.

4.6

Werking van de simulatie

Het model start met de asset base zoals die nu is, met per assettype een leeftijdsprofiel. Met het faalmodel kan berekend worden hoe het leeftijdsprofiel zich in de tijd zal ontwikkelen. Immers, elk jaar wordt elke groep assets een jaar ouder, waarbij een deel (middels de conditionele faalkans) afvalt. Dit wordt berekend per asset, middels de verouderingsmatrix. Verticaal staat hierin het leeftijdsprofiel, horizontaal het jaartal. De assetpopulatie beweegt zich diagonaal van linksboven naar rechtsonder door deze matrix, zoals hieronder getoond voor een correctieve strategie (geen planmatige interventies). Te zien is dat het aantal assets op de diagonaal telkens iets minder wordt middels r(T). De assets die falen worden als nieuwe asset teruggeplaatst, op de regel met leeftijd nul.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

Tabel 5 Uitsnede uit het rekenmodel. Zichtbaar is hoe telkens een klein deel van de assets het volgende jaar niet haalt

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

5 Verzameling data 5.1

Informatiebehoefte

Om een goede strategische studie uit te voeren is informatie nodig over de volgende punten: •

•

5.2

Breakdown van de asset base in een aantal assettypen. Assets binnen een type moeten een vergelijkbaar faalgedrag hebben. Hiermee kan de ontwikkeling van de asset base statistisch goed voorspeld worden. De opdeling van de assetbase als in tabel 1 is het resultaat van deze analyse. Basisdata per assetype. Met de basisdata kan de eerste orde schatting van tabel 1 gemaakt worden. De basisdata betreft: o Aantallen en unit o Eenheidskosten nieuwbouw en vervanging o Eenheidskosten beheer en onderhoud o Afschrijftermijn o Werkelijke cycluslengte6 Faalgedrag per assettype. Met deze extra gegevens (t.o.v. basisdata) kan de optimale cycluslengte berekend worden. o Levensduurverwachting in Ongestoorde en Technisch Maximale leeftijd o Eenheidskosten correctieve vervanging, inclusief meerwerk en bijkomend schade o Eenheidskosten functionele vervanging7 o Niet financiële consequenties van falen (uitval functie, veiligheid, reputatie, milieu impact) Populatiekenmerken per type. Hiermee kan een prognose van storingen en kosten gemaakt worden. Dit betreft: o Specificatie van het leeftijdsprofiel per assettype. Dit bestaat uit een aantal per bouwjaar. Elk bouwjaar wordt als object beschouwd met het aantal uit dat bouwjaar als eigenschap. o Indien beschikbaar: Historisch aantal storingen/incidenten/conditie gebaseerde vervangingen uit het verleden.

Hiermee kan de levensduurverwachting gevalideerd worden.

Gevolgde werkwijze

De assetbase is in eerste instantie opgedeeld in een aantal domeinen (zie ook tabel 2), Deze domeinen sluiten aan op de budgettaire indeling die binnen Nijmegen gehanteerd wordt. Per domein is vervolgens een sessie georganiseerd met specialisten (objectbeheerder(s) en producteigenaar) om de informatiebehoefte in te vullen. Voorafgaand aan de sessie werd een dump van het assetregister voor het domein gemaakt, om te bepalen welke opdelingen van het domein in een 4 tot 8 assettypen haalbaar zouden kunnen zijn. Waar mogelijk (bijvoorbeeld bij wegen) is aansluiting gezocht bestaande opdelingen. Per assettype is vervolgens de informatiebehoefte ingevuld. Kosten zijn met (eigen of landelijke) kentallen ingeschat. Het leeftijdsprofiel van het type is waar mogelijk bepaald op basis van het beschikbare asset register, of anders afgeschat met een eerste en laatste jaar van aanleg. De ongestoorde levensduur van de asset is geschat op basis van praktijkervaring. Als initiële schatting voor de technische maximale levensduur is de ongestoorde levensduur maal 1,5 genomen. Dit is ter plekke gecontroleerd met het leeftijdsprofiel: er mogen (enige uitzonderingen daargelaten) namelijk geen assets zijn met een hogere leeftijd dan dit technische maximum. Voor de niet financiële consequenties van falen is in de sessie een beredeneerde schatting gemaakt.

Per asset is vervolgens een optimale vervangingsleeftijd berekend en gevalideerd ten opzichte van de praktijkervaringen.

De optimale cycluslengte wordt berekend middels het model, maar gevalideerd ten opzichte van de praktijk. Zonder model kan deze cycluslengte ook geschat worden op basis van praktijkervaringen. 7 Een functionele vervanging is in dit rapport een vervanging die zich aandient vanuit de asset (dus ongepland) zonder dat de asset stuk is. Dit betreft ook vervanging op basis van conditie vlak voordat de asset werkelijk zou falen.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

De laatste stap van elke sessie was het opstellen van de prognose van kosten, falen en conditie, zowel voor een reactieve strategie (alleen herstellen / vervangen van assets die kapot zijn) als voor een preventieve strategie met een budgetlimiet. Deze preventieve strategie is gevalideerd op de mate waarop de gebruikte limiet aansluit op de ervaren budgetbehoefte. Per sessie is een uitgebreid verslag gemaakt met documentatie van de hiervoor genoemde stappen. Deze verslagen zijn als aparte documenten bij dit onderzoek opgeleverd.

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van een aantal scenario’s getoond om de beslisruimte voor de asset base in beeld te brengen. Dit zijn: 1. Referentie scenario8: In dit scenario worden geen preventieve planmatige vervangingen uitgevoerd, er wordt alleen vervangen als de asset faalt of uit conditiemetingen blijkt dat dit in de zeer nabije toekomst gaat gebeuren (de zogenaamde reactieve strategie). Assets worden hiermee feitelijk maximaal uitgenut binnen de huidige kwaliteitskaders. Het nadeel van een dergelijke strategie zijn de mogelijk hogere kosten, omdat correctieve (=ongeplande) vervangingen meestal duurder zijn dan planmatige vervangingen. 2. Optimale scenario zonder budgetgrens: In dit scenario worden assets preventief vervangen op het moment dat de baten en kosten van nog een jaar uitstel met elkaar in balans zijn. In dit scenario wordt principe zonder budgetgrens gewerkt. 3. Optimale scenario met budgetgrens. In deze variant worden assets preventief vervangen mits daar financieel ruimte voor is. Het budget in deze variant is het gemiddeld benodigd budget conform opgave in tabel 1. 4. Optimale scenario met groeiend budget. Er wordt gestart met het huidige budget, dat na 4 jaar een geleidelijke groei inzet naar het gemiddeld benodigde budget conform tabel 1.

Van alle varianten wordt de financiële prognose getoond in blokken van 4 jaar. Ook worden de ontwikkeling van de gemiddelde conditie getoond, alsmede de impact op de overige waarden. Voor varianten waarbij een budgetgrens wordt gehanteerd wordt ook gekeken of er ruimte is voor integraal werken. Hiervan is in de context van dit rapport sprake zolang meer dan 20% van het beschikbare budget aan planmatige vervangingen besteedt kan worden. Binnen scenario’s met een budgetgrens worden de beschikbare middelen toegewezen aan de assets die de grootste behoefte hebben. Omdat riolering een “eigen” 9 budget heeft, mag er geen geld van riool naar de overige assets vloeien. De scenario’s met een budgetgrens worden daarom voor de rioleringsassets apart doorgerekend. Ter illustratie wordt wel getoond wat er zou gebeuren bij een integrale budgetgrens.

Voor de volledigheid: dit is bij gecorrigeerde leeftijdsprofielen om (correctieve en functionele) vervangingspieken in het eerste jaar te voorkomen. 9 De rioolheffing wordt apart in rekening gebracht en moet voor de riolering gebruikt worden. Voor een ingezetene telt vooral het totaalbedrag aan de gemeentelijke heffingen en zal het oormerken van budget minder belangrijk zijn.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.1

Referentie scenario: reactieve vervanging (setting 1)

Het startpunt voor de analyse van de budgetbehoeften is inzicht in wat er onder de huidige assumpties zou gebeuren in een reactief scenario, met betrekking tot correctieve en functionele (=conditie gedreven) vervangingen. Dit is namelijk de situatie die zou ontstaan als geen preventief beleid geformuleerd wordt. Dit scenario kenmerkt zich door een continu stijgend uitgavenpatroon van 35 M€ nu tot meer dan 60M€ over 50 jaar. Tot ca 2050 komt deze stijging voor rekening van voornamelijk wegen en groen, vanaf 2050 doet de vervangingsgolf bij riolering zijn invloed gelden. Referentie: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar) Miljoenen

Miljoenen

Referentie: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar) € 70,00 € 60,00 € 50,00

€ 40,00

70 60 50 40

€ 30,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Referentie: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

Referentie: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) 60

Miljoenen

2028 2031

50 40

€ 0,00

6 ZH

€ 0,00

30 20

10 0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

ZH Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Referentie: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Referentie: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

2028 2031

Conditie1

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

Gemiddeld

De reactieve strategie heeft ook duidelijk zijn gevolgen voor de ontwikkeling van de maatschappelijke waarde. Door de toenemende gemiddelde ouderdom en de daarbij behorende afnemende conditie neemt het falen toe. Dit resulteert in meer ongeplande niet beschikbaarheid, met een kleine bijdrage van veiligheidsincidenten, kwaliteitsverlies en reputatieschade. De monetair equivalente waarde van deze impact loopt op van 20M€ nu tot 40M€ vanaf 2040, om door te stijgen tot 50M€ in de periode 2064-2071. Het risico ligt gedurende de hele periode op Zeer Hoog, met ca 5 behoorlijke incidenten per jaar. Ondanks deze verslechtering zakt de gemiddelde kwaliteit van de asset base binnen de planningsperiode nog net niet door tot het niveau matig/onvoldoende, het blijft gemiddeld basis.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.2

Op financiële afschrijftermijn zonder budgetbeperking (setting 2)

In deze variant worden assets vervangen op het moment dat ze financieel afgeschreven zijn. Als hierbij de opgegeven afschrijftermijnen gebruikt worden ontstaat een ietwat surrealistisch beeld. De termijn van gemiddeld 26 jaar (ten opzichte van de vervangingswaarde) is namelijk véél korter dan de technische levensduur. Een meer realistisch benadering ontstaat bij het gebruik van 80% van de ongestoorde levensduur, hetgeen gemiddeld neerkomt op 38 jaar. Bij een dergelijke termijn wordt grotendeels voorkomen dat assets vervangen worden die nog niet afgeschreven zijn (bij de ongestoorde leeftijd is dat per definitie 5%). Dit geeft nog steeds een piek in de uitgaven om de achterstanden ter waarde van ca 700 M€ weg te werken. Ten behoeve van de rapportage is dit uitgesmeerd over een periode van 4 jaar maar daarmee nog steeds meer dan 200 M€ per jaar. Dit valt daarna terug tot ca 50M€ per jaar, om over 40 jaar een nieuwe vervangingsgolf te geven. In dit scenario komt de eerste bult voor rekening van alle assets, in de tweede speelt riolering een veel minder grote rol. Financieel gestuurd op afschrijving: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar) Miljoenen

Miljoenen

Financieel gestuurd op afschrijving: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar) € 250,00 € 200,00 € 150,00

200 150

€ 100,00

100

€ 50,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Financieel gestuurd op afschrijving: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

250

9 8

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Financieel gestuurd op afschrijving: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

5 H

€ 0,00

3 2

1 0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

H Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

2064 2067

2068 2071

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Financieel gestuurd op afschrijving: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Financieel gestuurd op afschrijving: Gemiddelde conditie 1

1,05 1 0,95 10

0,9 0,85 0,8

100

0,75 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063 Gemiddeld

Met deze strategie wordt de assetbase gemiddeld naar het niveau Goed getild. Het risiconiveau in deze strategie daalt tot Medium, met gemiddeld minder dan eens in de 3 jaar een behoorlijk incident (waarde 100-1000k€). Ook de bijkomende maatschappelijke impact ik zeer gering, behoudens de eerste periode waar de huidige achterstanden nog weggewerkt moeten worden. Dit komt wel met een prijskaartje: gemiddeld over de looptijd van de simulatie wordt 86 M€ per jaar uitgegeven, ruim het dubbele van het huidige budget.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.3

Optimaal zonder budgetbeperkingen (setting 3)

De optimale strategie zonder budgetbeperkingen zou het eerste jaar een enorme piek in de uitgaven geven om alle achterstanden (ter waarde van ca 140M€ totaal) weg te werken. Ten behoeve van de rapportage is die uitgesmeerd over 4 jaar en daarmee minder extreem (ca 35M€ per jaar), maar in totaal niet minder (4 * 35M=140M). Het uitgavenpeil zakt daarna terug tot ca 40M€ per jaar tot ca 2050. Vanaf ca 2050 gaan de uitgaven weer stijgen, tot een nieuw plateau van ca 60M€ in de periode 2060-2061. In dit scenario is geen domein de dominante factor. Wegen en groen leveren de eerste piek, maar de tweede golf komt voor rekening van riolering. Optimaal zonder budget beperking: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 80,00 € 70,00

Miljoenen

Optimaal zonder budget beperking: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 60,00 € 50,00 € 40,00

60 50

€ 30,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

Miljoenen

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2024 2027

2064 2067

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2068 2071

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal zonder budget beperking: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

5 H

€ 0,00

H Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

2028 2031

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Optimaal zonder budget beperking: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

2064 2067

2068 2071

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal zonder budget beperking: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal zonder budget beperking: Gemiddelde conditie 1

1,2 1 0,8 10

0,6 0,4 0,2

100

0 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063 Gemiddeld

Het duidelijk zichtbare voordeel van de optimale strategie ten opzichte van het referentiescenario is dat er veel minder maatschappelijke impact is en dat de kwaliteit veel beter op niveau blijft. De monetair equivalente waarde van deze impact valt terug op van 10M€ nu tot 3M€ vanaf 2028, om daarna geleidelijk terug te stijgen tot ca 7 M€ per jaar. Het risico ligt gedurende de hele periode op Hoog, met ca 1-2 behoorlijke incidenten per jaar. De kwaliteit van afschrijving gestuurde vervanging wordt echter bij lange na niet gehaald. De gemiddelde uitgaven in deze variant bedragen 52 M€ per jaar.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.4

Optimaal met budgetbeperking tot gemiddeld budget

6.4.1 Integraal budget (setting 4) Voor dit scenario is gewerkt met het gemiddelde benodigde budget zoals uitgerekend op basis van de kenmerken van de asset base in tabel 1. Dit budget is de eerste jaren zeker toereikend. Op een gegeven moment ontstaat er zelfs een overschot, zichtbaar doordat niet het volledige budget besteedt wordt van. Echter, omdat de asset base niet gelijkmatig is aangelegd is dat op de zeer lange termijn niet voldoende. Dit is zichtbaar in het oplopen van de correctieve vervangingen en het teruglopen van preventieve vervangingen aan het einde van de simulatie. In de gedetailleerdere weergave in jaren is er in het laatste jaar geheel geen preventieve vervanging meer. In latere jaren zal dan ook meer budget nodig zijn. In deze variant is er tot 2067 voldoende speelruimte in het budget om integraal te kunnen werken. Optimaal met budget beperking tot gemiddelde: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar) Miljoenen

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar) € 60,00

€ 50,00 € 40,00 € 30,00

50 40 30

€ 20,00

€ 10,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

18 16

14 12

€ 0,00

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar) ZH

€ 0,00

5 H

€ 0,00

10 8 6 4

2 0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

ZH Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde: Gemiddelde conditie 1

1,2 1 0,8 10

0,6 0,4 0,2

100

0 2024 2027

2028 2031

Conditie1

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

Dit wordt ook zichtbaar in de ontwikkeling van de maatschappelijke impact en gemiddelde kwaliteitsniveau. Met het opgegeven budget is de maatschappelijke impact duidelijk beter dan met een reactief beleid, maar niet zo goed als met een ongelimiteerd budget. De kwaliteit blijft in het begin goed op niveau maar zakt aan het einde van de zichttijd toch weg. De monetair equivalente waarde van de maatschappelijke impact valt terug op van 15M€ nu tot 4M€ vanaf 2028, om daarna geleidelijk terug te stijgen tot het huidige niveau. Het risico ligt gedurende de hele periode op Hoog (behoudens de eerste 4 jaar), met ca 1-2 behoorlijke incidenten per jaar.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

In dit scenario ontwikkelen zich op termijn wel achterstanden. In de eerste 20 jaar worden de bestaande achterstanden weggewerkt, maar na 25 jaar ontstaan nieuwe, totdat ze aan het einde van de zichtperiode veel groter zijn dan de huidige.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.4.2 Assetbase exclusief riolering en Pompen&gemalen (setting 5) Indien het budget beperkt blijft tot de gemiddelde kosten dan is er de eerste 15 jaar enige ruimte om preventieve vervangingen te plegen, daarna is alleen een correctieve strategie mogelijk. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke impact, het risico en de ontwikkeling van de conditie. Optimaal met budget beperking tot gemiddelde ex riool: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 50,00 € 45,00

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde ex riool: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00

€ 5,00 € 0,00 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde ex riool: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

45 40

35 30

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde ex riool: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00 ZH

€ 0,00

25 20 15 10

5 0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

ZH Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde ex riool: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde ex riool: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

Het duidelijke nadeel van deze strategie is dat er nooit ruimte is voor integrale projecten. Dat blijkt ook uit het continu hoge niveau van achterstanden.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.4.3 Riolering apart (setting 6) Indien riolering apart gebudgetteerd wordt op de gemiddelde kosten van de assetbase valt op dat de eerste jaren maar een fractie van deze middelen besteedt wordt. Pas vanaf ca 2050 wordt het budget opgemaakt, en aan het einde van de simulatie is er zelfs geld tekort. De maatschappelijke impact in dit scenario loopt geleidelijk op, maar het risico is over de gehele looptijd verwaarloosbaar. De conditie zakt geleidelijk weg. Optimaal met budget beperking tot gemiddelde riool apart: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 16,00 € 14,00

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde riool apart: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 12,00 € 10,00 € 8,00

12 10

€ 6,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde riool apart: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde riool apart: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

2 V

€ 0,00 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

V Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde riool apart: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde riool apart: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

Er onstaan in deze variant wel achterstanden, maar dat speelt pas vanaf 2050 als de vervangingsgolf op gang komt.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.5

Optimaal met toereikend budget tot einde simulatie

In de integrale berekening wordt het einde van de simulatie al gehaald zonder dat het budget overschreden wordt. Bij een splitsing van de budgetten is dit niet het geval. In deze paragraaf bepalen we de budgetten die nodig zijn voor de komende 50 jaar 6.5.1 Budget toereikend voor 50 jaar ex riolering (setting 7) Voor de assetbase ex riolering is een bedrag van 39,1 M€ nodig om het einde van de simulatie te halen (bij 39 M€ is er net een overschrijding). Tot 2038 is er ruimte om integrale projecten uit te voeren. Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend ex riool: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 40,00

Miljoenen

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend ex riool: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar) € 45,00

€ 35,00 € 30,00 € 25,00

40 35

30 25

€ 20,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend ex riool: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

25 20

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend ex riool: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

15 10 5

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

ZH Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend ex riool: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend ex riool: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

2028 2031

Conditie1

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

Ook in deze variant is er een continu hoog niveau van risico en achterstanden, al zijn deze laatste duidelijk minder dan wanneer met het gemiddelde bedrag wordt gewerkt.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.5.2 Budget toereikend voor 50 jaar riolering apart (setting 8) Voor riolering zijn er vanwege de oplopende curve in plaats van een achterstand 2 manieren om een toereikend budget te voorzien. De eerste is om het budget te verhogen tot 14,4 M€ per jaar (setting 8). Dit is tot het einde van de simulatie voldoende om preventief te blijven vervangen Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend riool apart: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 16,00 € 14,00

Miljoenen

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend riool apart: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 12,00 € 10,00 € 8,00

12 10

€ 6,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend riool apart: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

8 7 6 5 4

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend riool apart: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

3 2

€ 0,00

2 V

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

V Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

2064 2067

2068 2071

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend riool apart: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget beperking 50 jaar toereikend riool apart: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063 Gemiddeld

Er ontstaan vanaf 2050 dan nog steeds achterstanden, maar duidelijk minder dan bij een lager budget.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.5.3 Gemiddeld budget met 8 jaar vervroeging riolering apart (setting 9) De tweede manier is door eerder te beginnen met vervangingen. In het begin van de simulatie wordt het budget immers niet opgemaakt. De onderstaande grafieken tonen het resultaat als er tot 8 jaar vervroeging wordt toegestaan bij het gemiddelde budget (setting 9). Dit is niet onredelijk gegeven de gemiddelde cyclus van 99 jaar. Optimaal met budget beperking tot gemiddelde met vervroeging riool apart: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 14,00

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde met vervroeging riool apart: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar) € 12,00 € 10,00

12 10

€ 8,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde met vervroeging riool apart: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

5 4 3

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde met vervroeging riool apart: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

1 V

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

V Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde met vervroeging riool apart: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget beperking tot gemiddelde met vervroeging riool apart: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

2028 2031

Conditie1

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

Door eerder te beginnen wordt vooruit gewerkt en de achterstanden ontstaan daardoor ook pas veel later.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.6

Optimaal met groeiend budget tot toereikend niveau

Voor dit scenario wordt gestart met het huidige budget, iets boven het correctieve budget. Dit groeit vervolgens met een aantal vaste stappen in 5 jaar naar het gemiddeld benodigde bedrag. Deze variant wordt in de 3 subvarianten bekeken, integraal, ex riool en riool apart 6.6.1 Integraal (Settting 10) In dit scenario wordt gestart met het huidige bedrag van 38 M€ per jaar. Dit groeit vervolgens in 5 stappen van 2,22 M€ naar 49,1 M€. Dit scenario is toereikend, er is zelfs een korte periode met overschot. Aan het einde van de looptijd is net als bij variant 6.4 een verslechtering te zien. Door de korte periode van overschot zijn de varianten na 2050 vrijwel gelijk aan elkaar. De variant met budgetingroei heeft alleen in de eerste jaren duidelijk een grotere maatschappelijke impact (18 om 14 M€ waarde). In dit scenario is er ruimte voor integraal werken tussen 2025 en 2072. Optimaal met budget ingroei in 5 jaar tot gemiddelde: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar) Miljoenen

Miljoenen

Optimaal met budget ingroei in 5 jaar tot gemiddelde: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar) € 60,00

€ 50,00 € 40,00 € 30,00

50 40 30

€ 20,00

€ 10,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

Miljoenen

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2024 2027

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2068 2071

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget ingroei in 5 jaar tot gemiddelde: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00 ZH

€ 0,00

5 H

€ 0,00

ZH Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

2028 2031

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Optimaal met budget ingroei in 5 jaar tot gemiddelde: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget ingroei in 5 jaar tot gemiddelde: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget ingroei in 5 jaar tot gemiddelde: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

2028 2031

Conditie1

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

In dit scenario lopen de achterstanden ook eerst iets op om daarna vrijwel weggewerkt te worden. Vanaf ca 2050 zet de stijging weer in.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.6.2 Ingroei ex riolering (Setting 11) Het huidige budget voor de assets ex riolering bedraagt 30 M€ per jaar. Dit groeit vervolgens in 5 stappen van 1,94 M€ naar 39,7 M€. Deze extra budgetruimte is nodig omdat het gemiddelde bedrag voor deze assetbase al niet toereikend was indien het direct beschikbaar kwam. Het risico onder dit scenario is duidelijk hoger dan wanneer een toereikend budget (van 39,1 M€) direct beschikbaar zou zijn. Optimaal met budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 45,00

€ 40,00

Miljoenen

Optimaal met budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 35,00 € 30,00 € 25,00

40 35

30 25

€ 20,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget ingroei tot gemiddelde ex riool: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

25 20

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 3,00 ZH

€ 2,50

5 H

€ 2,00

€ 1,50

€ 1,00

€ 0,50

15 10 5

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

2024 2027

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Variatie

Optimaal met budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

Gemiddeld

In dit scenario worden de achterstanden niet meer weggewerkt. Maar blijven ze de gehele periode ongeveer op hetzelfde niveau.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.6.3 Budget ingroei in 5 jaar riolering apart (setting 12) In dit scenario groeit het budget van 8 M€ nu in 5 stappen van 1,28 M€ naar 14,4 M€ per jaar. Aangezien het budget voor riolering in de eerste 5 jaar geen enkele belemmering vormt is dit resultaat precies gelijk aan dat van scenario 6.5.2. Optimaal met budget ingroei tot toereikend budget riool apart: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 16,00 € 14,00

Miljoenen

Optimaal met budget ingroei tot toereikend budget riool apart: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 12,00 € 10,00 € 8,00

12 10

€ 6,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met budget ingroei tot toereikend budget riool apart: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

8 7 6 5 4

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Riool Pompen&gemalen Verkeersmanagement

Optimaal met budget ingroei tot toereikend budget riool apart: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

€ 0,00

3 2

€ 0,00

2 V

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

€ 0,00

V Gebruiksdagen gepland Veiligheid Milieu aantasting

Gebruiksdagen ongepland Overlast Duurzaamheid

Beeldkwaliteit Reputatie Totaal niet financieel

#N/B

2064 2067

2068 2071

Risiconiveau (MAX 4,5,6)

Optimaal met budget ingroei tot toereikend budget riool apart: Conditieverloop assets als fractie van nieuwwaarde

Optimaal met budget ingroei tot toereikend budget riool apart: Gemiddelde conditie

1,2

1 0,8 0,6

0,4 0,2 100

0 2024 2027

Conditie1

2028 2031

Conditie2

2032 2035

Conditie3

2036 2039

2040 2043

Conditie4

2044 2047

Conditie5

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035 Goed

Conditie6

2036 2039 Basis

2040 2043

2044 2047

2048 2051

Matig/onvoldoende

2052 2055 Slecht

2056 2059

2060 2063 Gemiddeld

Voor de volledigheid wordt ook de ontwikkelingen van de achterstanden getoond.

Eindrapport LTAP 2024 Gemeente Nijmegen

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

6.6.4 Budgetingroei vanaf 2027 ex riolering (setting 13) De laatste variant die hier expliciet bekeken wordt is die waarbij de ingroei pas vanaf 2027 start. Het aanvangsbedrag blijft gelijk, maar de groei bedraagt nu 2,2 M€ per jaar met een eindniveau van 40,4 miljoen. Dit scenario is in zekere zin een fantasie, omdat het beoogde budget al direct vanaf het begin overschreden wordt. Pas vanaf 2032 is er dan een duidelijke preventieve inspanning. Deze is echter niet genoeg (>20% van totale budget) om ook integraal te kunnen werken. Optimaal met vertraagde budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Lange termijn kostenprognose per domein (gemiddeld per jaar)

€ 45,00

€ 40,00

Miljoenen

Optimaal met vertraagde budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Lange termijn kostenprognose per interventie (gemiddeld per jaar)

€ 35,00 € 30,00 € 25,00

40 35

30 25

€ 20,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 0,00

0 2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

2048 2051

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

Nieuwbouw

Herstel externe storing

Reparatie degradatie

Correctieve vervanging

Functionele vervanging

Planmatige vervanging

Beheer&Onderhoud

Totaal

2068 2071

2024 2027

2028 2031

2032 2035

2036 2039

2040 2043

2044 2047

Wegen Openbare verlichting Civiele Kunstwerken

Miljoenen

Optimaal met vertraagde budget ingroei tot gemiddelde ex riool: BW impact niet financieel (gemiddeld per jaar) Miljoenen

2052 2055

2056 2059

2060 2063

2064 2067

2068 2071

2072 2072

2073 2073

Optimaal met vertraagde budget ingroei tot gemiddelde ex riool: Variatie en risiconiveau grote incidenten (gemiddeld per jaar)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=a9723a4f-e3ca-44d8-bdd0-fee941c68eb5