Achtergrondinformatie bij raadsbrief ‘Investeringsbalans op Koers’

2

3

2

2

2,6

K000367

Openbare Ruimte

2

2

2

3

1

1

1

2

1,8

17.218 17.218

Aanvulling vernieuwingsgolf

Openbare Ruimte

1

2

1

1

3

2

1

1

1,5

22.000

Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR

Bereikbaarheid

1

1

1

1

2

3

1

1

1,4

16.000

Sport Sport

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1,3 1,3

Subtotaal Ambitiegestuurde aanpak OR K000368 K000375

5.890 5.890

Subtotaal Extra investering binnenstad NW SB 2025

7.249 7.249

Subtotaal Klimaatadaptatietoolbox K000333

8.000 8.000

Subtotaal Aanplant Bomen Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte

5.756 5.756

Subtotaal Fietsinfrastructuur K000347

Totaal

Zwembad Winkelsteeg Sporthal/Locatie Jan Massinkhal

38.000

Subtotaal Zwembad, sporthal Winkelsteeg

48.293 7.900 56.193

37

Opdrachtrisico

Procedures

Verrassingen

Materialen

Capaciteit

Subsidies

Overig

K000350

Sportzaal Marie Curiestraat

Sport

2

1

2

1

1

2

1

1

1,4

7.500

NW SB 2025

Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat

Sport

2

1

2

1

1

2

1

1

1,4

1.000

Bedrag x € 1.000

Gemiddeld

Bestuurlijk risico

realisatierisico's (hoog = 3, midden = 2, laag = 1)

Subtotaal Sportzaal Marie Curiestraat K000292 NW SB 2025 K000345

Totaal

8.500

Huisvesting Aloysius

Onderwijs

1

1

2

1

2

1

2

2

1,5

11.500

Investering Aloysius

Onderwijs

1

1

2

1

2

1

2

2

1,5

6.800

Basisschool Hidaya

Onderwijs

3

2

2

2

2

2

1

3

2,1

5.050

NW SB 2025

Investering Hidaya

Onderwijs

3

2

2

2

2

2

1

3

2,1

6.000

K000374

OWH Hof van Holland

Onderwijs

1

1

2

2

2

1

1

1

1,4

9.962

K000381

Huisvesting Zuiderveld

Onderwijs

2

2

2

2

2

1

1

1

1,6

8.250

K000207

Gymzaal plus Park Neerbosch

Onderwijs

1

2

2

2

2

2

1,4

4.000

NW SB 2025

Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius)

Onderwijs

1

2

2

2

2

2

1,4

1.500

Subtotaal Onderwijs K000358

Verduurzamen vastgoedportefeuille

53.062 Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

38

2

1

1

2

2

1

2

1,5

4.911

Capaciteit

Subsidies

Overig

1

2

1

1

2

2

1

2

Gemiddeld

Materialen

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Verrassingen

Verduurzaming vastgoedportefeuille

Procedures

NW SB 2025

Opdrachtrisico

Bedrag x € 1.000

Bestuurlijk risico

realisatierisico's (hoog = 3, midden = 2, laag = 1)

1,5

Subtotaal Verduurzamen vastgoedportefeuille K000229

Stationsplein

K000331

Stationsgebied

K000290

Spoorzone Oost

K000399

Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied

NW SB 2025

Centrumzijde centraal station

Totaal

5.000 9.911

Bereikbaarheid Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

3

3

3

3

3

2

2

2,4

2.338

3

3

3

3

3

2

2

2,4

21.404

3

3

3

3

3

2

2

2,4

3.472

3

3

3

3

3

2

2

2,4

360

3

3

3

3

3

2

2

2,4

7.000

Subtotaal Stationsgebied

34.574

K000223

Entree Westzijde Spoorzone

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

1

1

1

1

1

K000396

Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

3

3

1

1

2

K000397

Eerste fase warmtenet Stationsgebied

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

3

3

1

1

2

Subtotaal overig Stationsomgeving

1

2

1,1

14.691

2

3

1,9

1.000

2

3

1,9

2.000 17.691

39

Opdrachtrisico

Procedures

Verrassingen

Materialen

Capaciteit

Subsidies

Overig

K000301

Uitvoeren Valkhofkwartier

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

3.988

K000325

Renovatie rijksmonument Valkhofpark

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

3.841

K000393

Een Kelfkensbos van allure

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

750

Bedrag x € 1.000

Gemiddeld

Bestuurlijk risico

realisatierisico's (hoog = 3, midden = 2, laag = 1)

Subtotaal Valkhofkwartier/Kelfkensbos

8.579

K000364

Ontwikkelagenda Dukenburg

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

1

1

1

2

1

2

NW SB 2025

Dukenburg gebiedsaanpak

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

2

1

1

2

2

1

1

3

1,1

2.000

1,6

12.000

Subtotaal Dukenburg

14.000

K000332

Winkelsteeg e.o. voorbereiding

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

1

1

1

1

1

1

K000354

Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1

2

1

2

2

1

3

1

1,0

1.977

1,5

44.900

Subtotaal Winkelsteeg NW SB 2025

Griftdijk afslag 38

Totaal

46.877 Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

3

40

2

2

2

1

1

2

2

1,9

2.000

Capaciteit

Subsidies

Overig

3

1

3

2

1

1

1

3

Gemiddeld

Materialen

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Verrassingen

Griftdijk herinrichting

Procedures

NW SB 2025

Opdrachtrisico

Bedrag x € 1.000

Bestuurlijk risico

realisatierisico's (hoog = 3, midden = 2, laag = 1)

1,9

Subtotaal Griftdijk K000338

Bibliotheek Nijmegen Noord

Totaal

4.300 6.300

Cultuur en cultureel erfgoed

2

1

2

2

2

1

1

1,4

Subtotaal Bibliotheek Nijmegen Noord

6.981 6.981

K000283

Museum Valkhof

Cultuur en cultureel erfgoed

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

1.597

K000307

Museum Valkhof verbouwing

Cultuur en cultureel erfgoed

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

4.775

K000336

Museum Valkhof rendabel

Cultuur en cultureel erfgoed

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

6.164

Subtotaal Museum Valkhof K000329 K000334 NW SB 2025

Vervangen trekkenwand Schouwburg Schouwburg Renovatie en GO Aanvullend krediet Schouwburg

12.536 Cultuur en cultureel erfgoed

1

1

2

2

1

1

2

2

1,5

165

Cultuur en cultureel erfgoed

1

1

2

2

1

1

2

2

1,5

24.715

Cultuur en cultureel erfgoed

1

1

2

2

1

1

2

2

1,5

15.500

Subtotaal Schouwburg

40.380

Totaal

409.797

41

BIJLAGE 4: Bijsturingsmogelijkheden specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro Leeswijzer Algemeen Onder karakteristieken staat het totale investeringsbedrag en wordt een toelichting op realisatierisico’s en de score op het afwegingskader weergegeven. Zie voor meer gedetailleerde informatie over deze investeringen bijlage 5 (uitgebreide toelichting op specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro) en bijlage 6 (score afwegingskader specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro).

Bijsturing Hier wordt toegelicht of en in welke mate bijsturing mogelijk is. Er zijn investeringsprojecten waar op bij kan worden gestuurd, maar waarvan op voorhand omvang niet is aan te geven. Deze bijsturingen zijn daarom als pm-post opgenomen. 42

Hoge score (30 – 45 pnt) Lage score (15 – 30 pnt)

Score afwegingskader Het afwegingskader is een model waarbij de beleidsinhoudelijke en zakelijke score in een assenstelsel tegen elkaar worden afgezet. Op beide aspecten kan laag (15 – 30 pnt) of hoog (30 – 45 pnt) worden gescoord. Een hoge score op beleid betekent dat een investering een grote impact heeft en een grote invloed heeft op het halen van onze doelen. Een hoge zakelijke score betekent dat de verplichting en realisatiekans hoog is en het risico hoog is als de investering niet wordt gerealiseerd. Op deze wijze onderscheiden we 4 categorieën (zie gekleurde vakken in schema hiernaast).

Beleidsinhoudelijk

Realisatierisico’s Hierbij is gekeken naar verschillende soorten risico’s die mogelijk een belemmering zijn voor de realisatie van de investering. Het geeft een indicatie van de mate waarin er zekerheid is over het realiseren van de investering en het tijdspad. We onderscheiden: bestuurlijke risico’s, opdrachtrisico’s, procedurele risico’s, verrassingen, materiaalrisico’s, capaciteitrisico’s, subsidierisico’s en overige risico’s. Op elk risico kan hoog (3), middel (2) of laag (1) worden gescoord. In de tabel is het gemiddelde van deze risico’s opgenomen: ➢ score van 2 -3: risico van vertraging is hoog. ➢ score van 1 – 2: risico van vertraging is gemiddeld. ➢ score van 0 – 1: risico van vertraging is laag. Overwegen maatschappelijk

Strategische wens

Van strategisch belang en noodzakelijk

Overwegen wat het maatschappelijke belang is

Heroverwegen

Overwegen zakelijk

Overwegen of we dit belangrijk genoeg vinden om op te pakken

Overwegen wat echt noodzakelijk is

Lage score (15 – 30 pnt)

Hoge score (30 – 45 pnt) Zakelijk

Bedragen x € 1.000

Karakteristieken

Programma, investering

Investering

Gemiddeld Realisatierisico

Bijsturing Score afwegingskader

Ja / Nee

Toelichting

5.300 Middel (1,8)

Strategische wens

Nee

Uitstel of afschaling niet mogelijk gezien de staat panden en gebruiksmogelijkheden. Daarnaast zal uitstel leiden tot hogere additionele kosten voor (tijdelijk) onderhoud, wat tot desinvestering leidt. Ook worden duurzaamheidsambities dan niet gerealiseerd.

Vervanging VRI's 2025

6.800 Middel (1,5)

Strategische wens

Nee

Aanleg Dorpensingel

5.756 Middel (1,1)

Strategische wens

Nee

Fietsinfrastructuur

8.000 Middel (1,5)

Strategische wens

Nee

Bedrag

Jaar

Welzijn wijkontwikkeling en zorg Investeringsimpuls wijkcentra Bereikbaarheid Wanneer VRI’s ouder zijn dan 15 jaar kunnen deze niet meer onderhouden worden en lopen we risico’s dat deze niet meer werken. Dit kan leiden tot (verkeers)veiligheidsrisico’s. Er zijn al gronden aangekocht, bestemmingsplan door raden twee gemeenten vastgesteld, verwachtingen zowel bij bestuur als omgeving Fietsenstalling Joris Ivensplein. Verkenning is gestart. Bijsturing is bestuurlijke afweging. Er zijn nog geen afspraken met aannemers of externe partijen gemaakt over deze fietsenstalling. Echter: we verwachten mogelijk ook een deel van dit budget aan te moeten gaan spreken voor maatregelen in het kader van de netwerkvisie.

1.000 2.000

2027 2028

400 2.900 1.000

2024 2025 2026

pm pm

2025 2026

Openbare Ruimte

Aanplant bomen

Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte

7.249 Middel (1,3)

5.890 Hoog (2,6)

Overwegen; maatschappelijke impact

Strategische wens

43

Ja

Ja

De vrij besteedbare ruimte 2024 (€ 0,4 mln.) kan elders worden ingezet, maar dat heeft als consequentie dat de nieuwe bomen aan de Prins Mauritssingel er niet komen, terwijl alles in gereedheid staat om uit te voeren. On hold zetten van de budgetten voor 2025 en 2026 is mogelijk (projectorganisatie bij Stadsrealisatie is wel) ingericht. On hold zetten betekent dat we niet voldoen aan het coalitieakkoord om 1000 bomen per jaar aan te planten. De stadsdelen Lindenholt, Dukenburg en Nijmegen Noord krijgen geen extra bomen in de openbare ruimte. Aan een groot deel is nadere invulling gegeven en wordt de realisatie verder in gang gezet. Een bedrag van 2,5 miljoen euro is nog niet ingevuld. Dit willen we inzetten voor aanpak van knelpunten in Nijmegen-Oost (wateroverlast) en Stationsdistrict (hittestress). Zolang er nog geen bindende afspraken zin gemaakt, kan hier nog op worden bijgestuurd. Concreet bedrag is daarbij nu niet aan te geven.

Bedragen x € 1.000 Programma, investering

Extra investering binnenstad

Karakteristieken Investering

Gemiddeld Realisatierisico

17.218 Middel (1,8)

Bijsturing Score afwegingskader

Overwegen; maatschappelijke impact

Ja / Nee

Toelichting

Ja

Bijsturing kan, als we ons beperken tot het aanbrengen van groen op deze locaties. Dan voldoen we niet aan de ambitie uit de ‘Koers voor de Binnenstad’ om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de locaties te verbeteren. Projecten zitten in voorbereiding. Fasering kan gewijzigd of stopgezet worden. Daardoor wordt het tempo om de doelen van de ‘Koers van de binnenstad’ te behalen vertraagd en de gewekte verwachtingen naar ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden niet waargemaakt. De binnenstad van Nijmegen wordt nog steeds hogelijk gewaardeerd maar tegelijkertijd moeten we werken aan het toekomstbestendig maken van de binnenstad om deze positie te behouden. De leefbaarheid van m.n. het Joris Ivensplein zou verder onder druk komen te staan.

Bedrag

Jaar

1.000 3.000 4.000 4.000 3.858

2025 2026 2027 2028 2029

1.700 1.700 6.200 6.200 6.200

2025 2026 2027 2028 2029

400 5.000 5.000 1.500

2025 2026 2027 2028

Openbare Ruimte / Bereikbaarheid Vernieuwingsgolf: investering kan voor 22 miljoen worden geparkeerd in 2029. We zouden buurt vier en vijf ook nu kunnen voorbereiden vanuit het reeds beschikbare budget van 16 miljoen euro. Voor de uitvoering van alle buurten moeten we dan maar afwachten of het volgende college in 2026 nieuwe middelen bij de raad wil vragen. Daarom vragen we nu extra financiële middelen aan voor de voorbereiding en uitvoering van twee volgende buurten.

Vernieuwingsgolf, ambitiegestuurde aanpak OR

38.000 Middel (1,5)

Strategische wens

Ja

Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Het gehele bedrag zou dus geparkeerd kunnen worden. Indien hiervoor gekozen wordt dan kunnen we geen vierde en vijfde wijk gaan voorbereiden. Dat betekent dat de uitvoering van de vernieuwingsgolf een enorme dip in de uitvoering gaat kennen. Dit leidt ertoe dat de achterstanden in de openbare ruimte alleen maar groter worden en de verbeteringen hiervan vertraging oplopen. Ambitie gestuurde aanpak: Investering kan voor 11,9 miljoen worden geparkeerd in 2029. Voor de Spoorbuurt is het volledige traject met bewoners doorlopen, van visievorming tot definitief ontwerp. Verwachtingen zijn dus gewekt. De uitvoerende aannemer is via een aanbesteding gecontracteerd. Verplichtingen zijn dus aangegaan. Voor de Rechters- en Kanunnikenbuurt zijn de bewoners sinds twee jaar betrokken bij de visievorming, het schets- en voorlopig ontwerp.

44

Bedragen x € 1.000 Programma, investering

Karakteristieken Investering

Gemiddeld Realisatierisico

Bijsturing Score afwegingskader

Ja / Nee

Toelichting

Bedrag

Jaar

Verwachtingen zijn dus geschapen. Er zijn verplichtingen aangegaan met het ontwerpende bureau. Nog niet met een uitvoerende aannemer. We staan voor beide buurten op het punt om te beginnen met de uitvoering. Daarvoor moeten financiën beschikbaar zijn. Voor Kinderdorp wordt sinds een jaar met bewoners gesproken over de vernieuwingsgolf. Al langer over de herontwikkeling. Verwachtingen zijn dus gewekt, maar er zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan. Sport Zwembad, sporthal Winkelsteeg

56.193 Middel (1,3)

Strategische wens

Nee

Sportzaal Marie Curiestraat

8.500 Middel (1,4)

Strategische wens / Heroverwegen

Ja

18.300 Middel (1,5)

Strategische wens

Nee

Opdracht is gegund Dit betekent dat er renovatiebudget (ook investeringsgeld) nodig is van enkele tonnen, wat per definitie een desinvestering betekent . En het terrein Heidebloemstraat kan niet herontwikkeld worden. We behalen hierbij ook niet onze duurzaamheidambities. De te vervangen panden zijn 40 jaar oud, dus er zijn veel maatregelen nodig.

200 2.500 4.000 1.800

2025 2026 2027 2028

pm pm

2025 2026

pm pm pm

2024 2025 2026

Onderwijs Huisvesting Aloysius

Basisschool Hidaya

OWH Hof van Holland

11.050 Hoog (2,1)

9.962 Middel (1,4)

Strategische wens

Strategische wens

45

Ja

Ja

Het project is zover in zijn realisatie dat stoppen betekent dat je partijen (aannemer, school) moet schadeloosstellen. Bijsturen op kwaliteit: een derde locatie voor Hidaya ter beschikking stellen in plaats van nieuwbouw op een unilocatie. De vraag is of dit wenselijk is. Je moet dan wel de huidige locaties verduurzamen en een nieuwe derde locatie vinden voor Hidaya. Organisatorisch is het niet wenselijk om drie vestigingen voor een school te hebben. Op de lange termijn heb je meer investeringen nodig om te voldoen aan de zorgplicht. De gemeente heeft een zorgplicht onderwijshuisvesting. Het Programma van Eisen (PvE) is gebaseerd op de normoppervlakten onderwijs conform de verordening onderwijshuisvesting. Aanpassen van de kwantiteit is dus alleen mogelijk bij afwijken van de verordening. Aanpassen van de bouwopgave kwalitatief is mogelijk door niet de ambitie ENG (Energie Neutraal Gebouw) na te streven, maar alleen te voldoen aan het bouwbesluit (BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw). Consequenties zijn echter niet goed te overzien. Wel is duidelijk dat: Ontwerpkosten hierdoor toenemen, zowel voor buiten- als binnen moet er een nieuw PvE en een nieuw ontwerp komen.

Bedragen x € 1.000 Programma, investering

Karakteristieken Investering

Gemiddeld Realisatierisico

Bijsturing Score afwegingskader

Ja / Nee

Toelichting -

Bedrag

Jaar

Dit leidt tot vertraging in het project, met mogelijk financiële consequenties (tijdelijke huisvesting school). - Het niet zeker is of bezuinigingen nu niet leiden tot aanvullende investeringen in de toekomst omdat het gebouw dan alsnog aangepast moet worden.

Huisvesting Zuiderveld

8.250 Middel (1,6)

Strategische wens

Nee

De gemeente heeft de zorgplicht onderwijshuisvesting. Alleen de wijze van realisatie is nog bij te sturen. Het gaat dan om doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting en wie bouwheer wordt.

Gymzaal plus Park Neerbosch

5.500 Middel (1,4)

Strategische wens

Nee

De gemeente heeft een zorgplicht bewegingsonderwijs.

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Verduurzaming vastgoedportefeuille

Stationsgebied

9.911 Middel (1,5)

34.574 Hoog (2,4)

Strategische wens / Overwegen Maatschappelijk

Strategische wens

Nee

Nee

Vanwege de nieuwe aanbesteding van de onderhoudspartner worden plannen voor de aankomende 7 jaar gevormd. Vanwege de duurzaamheidambitie (op basis van wet- en regelgeving) voor de toekomst, weten we dat de bedragen ook in 2026 hard nodig zijn. Naar verwachting zelfs te weinig. Als we niet op tijd verduurzamen voldoen we niet aan komende wet- en regelgeving. In het kader van het BO Mirt hebben Rijk en Regio afspraken gemaakt voor een financiering in de verhouding 50%/50%. De bijdrage van de gemeente is daarmee noodzakelijk om de rijksbijdrage veilig te stellen. Binnen het kader van deze afspraak is bijsturen op het krediet niet meer mogelijk. N.B.: voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het huidige krediet met 3,14 miljoen moet worden opgehoogd vanwege prijsstijgingen. Dit wordt meegenomen in de Stadsbegroting 2026

Entree Westzijde Spoorzone

14.691 Middel (1,1)

Strategische wens

Nee

Hulpwarmtecentrale/Warmtenet Station

3.000 Middel (1,9)

Strategische wens / Heroverwegen

Ja

Valkhofkwartier/Kelfkensbos

3.988 Middel (1,0)

Strategische wens

Ja

46

Werk is al gegund Investering is afhankelijk van een bredere beslissing over het doorgaan van een gemeentelijk warmtenet. En vervolgens de bestuurlijke wens om de nieuwbouw in het stationsdistrict op het warmtenet aan te sluiten. Uitvoeren Valkhofkwartier In principe is bijsturen in tijd nog mogelijk tot maart 2025. Planning aanbesteding is vanaf maart. Dit zou echter gevolgen hebben voor het Museum. Als de planning naar achteren wordt verschoven dan moet er een tijdelijke provisorische toegang tot het museum (bij open gaan in

1.000 1.000 1.000

2026 2027 2028

1.600 2.388

2025 2026

Bedragen x € 1.000 Programma, investering

Karakteristieken Investering

Gemiddeld Realisatierisico

Bijsturing Score afwegingskader

Ja / Nee

Toelichting

Bedrag

Jaar

2026) gemaakt worden. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie van het museum.

3.841 Middel (1,0)

750 Middel (1,0)

Ontwikkelagenda Dukenburg

Winkelsteeg

14.000 Middel (1,1 en 1,6)

46.877 Middel (1,1 en 1,5)

Strategische wens

Nee

Strategische wens

Nee

Strategische wens

Nee

Strategische wens

Ja

Rijksmonument Valkhofpark Rijksmonument Park Valkhof: Bijsturen in kwaliteit (geld) en tijd is niet mogelijk. Definitief ontwerp is vastgesteld en op basis daarvan zijn de zeer complexe vergunningen voor de renovatie van dit 3-voudig beschermd rijksmonument ingediend en intussen verleend. Bovendien zijn de rijksubsidie en provinciale subsidie op dit ontwerp gebaseerd. Veranderingen in kwaliteit of tijd leidt tot vervallen subsidie Een Kelfkensbos van allure Vergroening, kunstobjecten Kelfkensbos: geen bijsturing mogelijk. Opdracht voor ensemble van 3 kunstwerken reeds verleend. Bovendien subsidie verstrekt. Vergaande afspraken gemaakt met externe partners, onderhandelingen over verwervingen lopen. Bovendien kunnen aanpassingen gevolgen hebben voor de subsidies. Indien noodzakelijk zou in 2027 een deel van de investeringen (circa 7 miljoen van de 14 miljoen euro) uitgesteld kunnen worden tot 2029. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat sportvoorzieningen later gerealiseerd worden. Uitstel van investeringen vraagt om een nadere analyse wat de impact is op de ontwikkelstrategie van Winkelsteeg en implicaties voor de grondexploitatie. Een deel van de investeringen betreft ook grondverkoop aan de grondexploitatie of dekking van de grondexploitatie, waarmee dit ook consequenties kan hebben voor het resultaat van de grondexploitatie.

pm pm

2027 2028

pm pm

2026 2027

N.B.: voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het huidige krediet voor een bedrag van 21 miljoen euro te laag is begroot (2028: 8,523 miljoen euro; 2029: 12,5 miljoen euro). Dit wordt daarom meegenomen in de Stadsbegroting 2026 Griftdijk afslag 38

2.000 Middel (1,9)

Strategische wens

47

Ja

Bijsturen op kwantiteit. Doordat de samenwerking met Overbetuwe nog niet is vastgelegd (streven is 1e kwartaal 2025) in een overeenkomst is het lastig om exacte mijlpalen te benoemen. In de overeenkomst met

Bedragen x € 1.000 Programma, investering

Karakteristieken Investering

Gemiddeld Realisatierisico

Bijsturing Score afwegingskader

Ja / Nee

Toelichting

Bedrag

Jaar

Overbetuwe worden afspraken gemaakt over geld, planning, projectscope, organisatie e.d.

Griftdijk herinrichting

4.300 Middel (1,9)

Strategische wens

Ja

Bijsturen op kwantiteit/kwaliteit. In de fasering van het budget is al rekening gehouden met een gefaseerde uitvoering van de herinrichting. Verder bijsturen is mogelijk door de ingreep op een nog later moment uit te voeren. Dit leidt wel tot extra kosten vanwege kostenstijging en plankosten. Ook moet rekening worden gehouden met eventueel aanhoudende klachten uit de omgeving, waardoor mogelijk tussentijds fysieke maatregelen getroffen moeten worden i.v.m. verkeersveiligheid.

pm pm pm

2025 2026 2027

2.300 4.101

2025 2026

Cultuur en cultureel erfgoed

Bibliotheek Nijmegen Noord

6.981 Middel (1,4)

Overwegen Maatschappelijk

Ja

Museum Valkhof

12.536 Middel (1,0)

Strategische wens

Nee

Schouwburg

40.380 Middel (1,5)

Strategische wens

Nee

Bijsturen op kwantiteit: het Programma van Eisen (PvE) is gebaseerd op de huidige opdrachten OBGZ, Lindenberg en Bindkracht én houd rekening met de groei van het stadsdeel Noord (inwoneraantal). Aanpassen van de bouwopgave begint idealiter met de inhoud, door bij te sturen op de opdrachten van deze partijen. We moeten dan de prestatieafspraken en het onderliggende beleid opnieuw definiëren. Dit is niet eenvoudig, omdat deze gelden voor Nijmegen als geheel, niet enkel voor stadsdeel Noord. Het is natuurlijk mogelijk om zonder inhoudelijke onderlegger op het gebouw te bezuinigen. Consequenties zijn echter niet goed te overzien. Tijd: we kunnen er voor kiezen het project na de huidige ontwerpfase op pauze te zetten. Tot nu toe gemaakte kosten boeken we op het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 560.000. Afhankelijk van het moment van de bestuurlijke keuze tot het parkeren van de opdracht geven we het resterende deel van het krediet (op 31 maart 2025 circa 6.4 miljoen euro) vooralsnog niet uit. Verbouwing is gestart en is medio 2025 gereed De kerndoelen die bepaald zijn hangen integraal samen, zodat het niet mogelijk is bij te sturen op fasering, kwantiteit, kwaliteit. De investering kan ook niet worden geparkeerd tot 2029. Het is niet mogelijk om uit te stellen. De Stadsschouwburg gaat dicht in de zomer van 2025 vanwege einde levensduur installaties.

78.947 + pm

409.797

48

49

BIJLAGE 5: Specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro nader toegelicht In deze bijlage worden de specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro nader toegelicht en zijn per investering mogelijke bijsturingsmaatregelen uitgewerkt. Bij elke investering is ook een toelichting op het realisatierisico gegeven.

Bedrag x € 1.000 NW SB 2025

Investeringsimpuls wijkcentra

Groep

PROGRAMMA WELZIJN WIJKONTWIKKELING EN ZORG

2024

2025 -

3

Subtotaal Investeringsimpuls wijkcentra

2026

0

0

0

2027

2028

2029

Totaal

1.400 1.400

2.500

5.300

1.400 1.400 2.500

5.300

Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen TOELICHTING PER INVESTERING

Investeringsimpuls wijkcentra Het gaat hier om twee losse kredieten, 2,8 miljoen euro (in 2027 en 2028) en 2,5 miljoen euro voor 2029/2030. Het gaat om twee verschillende panden, die noodzakelijk gerenoveerd moeten worden. De eerste verbouwing vindt plaats in 2027/2028, oplevering in 2028 (totaal 2,8 miljoen euro), afschrijven vanaf 2029. De oplevering van de tweede verbouwing van 2,5 miljoen euro in vindt plaats in 2030, afschrijven vanaf 2031. Toelichting Stadsbegroting 2025: We hebben 20 wijkcentra in onze exploitatie. Meerdere wijkcentra zijn gedateerd en hebben een modernisering c.q. herinrichting van het pand nodig. Er is onderhoudsbudget voor de wijkcentra, maar dit is onvoldoende voor deze grote herinrichtingen, waarbij zowel de binnen- als de buitenkant van de wijkcentra onderhoud nodig hebben. In de komende 10 jaar willen we 5 wijkcentra herinrichten. Dat betekent dat er elke 2 jaar eentje opgeknapt wordt.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners

Toelichting Laag bestuurlijk risico, maar niet investeren leidt tot sterk verouderde wijkcentra en achterstallig onderhoud.

50

H

M

l x

Omschrijving risico Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Niet gestart.

Afhankelijk van vergunningentraject, wat in de regel een lange doorlooptijd kent.

H

M

l x

x

x

Kans is minimaal, vanwege bestaande objecten.

Aantal inschrijvers op aanbestedingen wordt steeds krapper.

N.v.t.

x

x

x

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Zeer ongewenst.

Voor de eerste verbouwing is uitstel of afschaling niet mogelijk gezien de staat van het pand en de gebruiksmogelijkheden. Daarnaast zal uitstel leiden tot hogere additionele kosten voor (tijdelijk) onderhoud, wat tot desinvestering leidt. Ook worden duurzaamheidsambities dan niet gerealiseerd. Opschuiving van de tweede investering (2,5 miljoen euro) is zeer ongewenst, vanwege dezelfde redenen als hierboven.

51

PROGRAMMA BEREIKBAARHEID (*)

NW SB 2025

Bedrag x € 1.000

Groep

(*): er zijn twee kredieten die meegenomen zijn bij programma ‘Openbare Ruimte’ en ‘Wonen en Stedelijke ontwikkeling’

Vervanging VRI's 2025

3

Subtotaal Vervanging VRI's 2025 K000190 Aanleg Dorpensingel

1

Subtotaal Dorpensingel K000405 Fietsinfrastructuur

3

Subtotaal Fietsinfrastructuur

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

1.700

1.700

1.700

1.700

0

6.800

0

1.700

1.700

1.700

1.700

0

6.800

0

1.000

4.756

0

0

0

1.000

4.756

0

0

0

5.756

0

-

3.000

3.000

2.000

0

0

3.000

3.000

2.000

5.756

8.000 0

8.000

Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen TOELICHTING PER INVESTERING

Vervanging VRI's 2025 Algemeen Een bedrag van 1,7 miljoen euro is nodig voor de vervanging van de VRI ’s (Verkeersregelinstallaties). Doordat VRI ’s verouderen, is de verkeersveiligheid voor weggebruikers in het geding. De gemiddelde technische levensduur van een VRI is 15 jaar. Bij het afnemen van een VRI wordt ook een onderhoudscontract met de leverancier afgesloten voor 15 jaar. Hierna is er geen onderhoud meer mogelijk door de leverancier. Om de maximale levensduur van 15 jaar te handhaven zou bij een VRI-arsenaal van 115 VRI’s, ongeveer 8 VRI’s per jaar moeten worden vervangen.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning

Toelichting Laag bestuurlijk risico, maar het niet investeren zorgt ervoor dat de VRI’s niet op niveau blijven wat kan leiden tot (verkeers)veiligheidsrisico’s. Daarnaast heeft dit ook te maken met het opdrachtrisico, zie toelichting hieronder. Voor 2025 is al voor ongeveer de helft van het budget opdracht gegeven. (een VRI vervanging moet vanwege lange levertijden 6 maanden van tevoren in gang worden gezet). Daarnaast zijn er verschillende VRI’s in de planning voor de aankomende jaren welke meelopen in (herinrichtings)projecten (werk met werk) en 52

H

x

M

l x

Omschrijving risico

Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden.

Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie.

Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders.

Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting grote civieltechnische reconstructies zoals in Winkelsteeg. Nvt

In het voortrajecten van de grote civieltechnische projecten zijn afspraken over verkeersmaatregelen over bouwen van VRI’s niet goed afgebakend waardoor het risico ontstaat dat er verkeersmaatregelen getroffen moeten worden die niet in de scopes zitten en dus een financieel risico vormen. Voor 2025 zijn al voor ongeveer de helft van het jaarbudget 850k aan opdrachten gegeven aan de raamcontractant. Voor de opvolgende jaren zijn voor een aantal vervangende VRI’s welke meelopen in andere projecten al financiële afspraken gemaakt. Extern: Wij hebben een raamcontract met een externe partij voor de vervanging van de VRI’s. Dit raamcontract loopt tot uiterlijk 2029. Intern: Afgelopen jaar is door het aantrekken van een interne projectleider bij SB (volledige FTE), het VRI-team op sterkte. Nvt

H

M

l

x

x

x

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Zeer ongewenst, bijsturen niet mogelijk

Duidelijk toegelicht onder algemene toelichting en overige. In de algemene toelichting is al duidelijk aangegeven wanneer VRI’s ouder zijn dan 15jaar deze niet meer onderhouden kunnen worden en er dus risico wordt gelopen dat deze niet meer werken dit kan leiden tot (verkeers)veiligheidsrisico’s. Daarnaast zal de ingezette vervangingscyclus waarin we weer meer in de duurt zijn gekomen van een gemiddelde leeftijd van de VRI’s van maximaal 15jaar feitelijk achter gaan lopen en de ingezette inhaalslag van afgelopen jaren binnen afzienbare tijd opnieuw nodig zijn.

53

Aanleg Dorpensingel Algemeen Doel is de verkeersstructuur tussen Lent en Bemmel te verbeteren. Daarbij wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel, wordt de Vossenhol in Bemmel heringericht, wordt de Vossenpelsestraat Noord voorzien van verkeersremmende maatregelen en zal de fietsoversteek Ressensestraat verbeterd worden. Project wordt uitgevoerd in afstemming met gemeente Lingewaard. Beide gemeenten hebben afspraken vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst 2019. RvS-procedure op het door de raad vastgesteld bestemmingsplan loopt; verwacht besluit in 2025. Er zijn voor realisatie Dorpensingel al percelen aangekocht van grondeigenaren. Aanbesteding wordt vooruitlopend daarop in 2025 gestart. Daarna meteen starten, zwaartepunt kosten in 2026.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Beroep Raad van State. Via minnelijke wijze proberen we tot een akkoord te komen met bezwaarmaker.

H

M

l X

Definitief ontwerp en aanbestedingen Vossenhol en Dorpensingel worden in 2025 gestart

X

Raad van State procedure maar hier is rekening mee gehouden Grondverwerving; nog niet alle benodigde percelen zijn aangekocht. Minnelijke verkenning is gestart maar kan leiden tot een onteigening. Vooralsnog geen specifiek technisch risico te verwachten

X

Aandachtspunt is RvS uitspraak 18 december 2024 inzake stikstof intern salderen Vooralsnog geen specifiek risico

X X

X X

Vooralsnog geen specifiek risico

X

Project voor mede gefinancierd met een subsidie van de provincie € 2,8 mln. In december 2024 is er een melding gedaan naar provincie inzake vertraging door RvS-procedure

X

nvt

54

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen niet mogelijk

Er zijn al gronden aangekocht, bestemmingsplan door raden twee gemeenten vastgesteld, verwachtingen zowel bij bestuur als omgeving etc

55

Fietsinfrastructuur Algemeen Doel volgens raadsvoorstel ‘Invulling krediet Mobiliteitstransitie’ (raadsbesluit 24 april 2024): we stellen voor een bedrag van € 8.000.000 te reserveren voor aanpassingen in de fietsinfrastructuur (€ 5.000.000) en fietsparkeren (€ 3.000.000). Dit bedrag onder andere bestemd voor diverse fietsopgangen op de bruggen over de Waal, een bijdrage aan het Veluwe-Waalpad en het verbeteren van fietsparkeren in de binnenstad (o.a. een nieuwe stalling aan de westzijde van het centrum).

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid

Toelichting VeluweWaalpad: risico aantal betrokken partners Fietsparkeren westzijde centrum: risico complexiteit van de opgave Fietsinfra: participatie

H

M

X

X

Fietsparkeren westzijde centrum: risico visievorming en ontwerp. PL is op dit moment bezig met een verkenningsfase. Hierna zal een definitief ontwerp worden gemaakt voor het fietsparkeren westzijde centrum (Joris Ivensplein).

X

Fietsparkeren westzijde centrum: risico bestemmingsplan en vergunningen Fietsinfra: fietsopgang Weurtseweg risico bestemmingsplan, grondaankopen

X X

Fietsparkeren westzijde centrum en fietsinfra: gebruikelijke risico’s behorende bij bouwprojecten

X

Onbekend.

Risico beschikbaarheid projectleiding, werkvoorbereiding, verkeerskundige inzet, etc.

56

l X

X

Omschrijving risico interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting

H

Fietsinfra: risico beschikbaarheid hoge Rijkssubsidies Woningdeal

X

M

l

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen is niet mogelijk

Projecten zijn merendeels al opgestart, liggen extern bestuurlijke afspraken en subsidies onder (ongeveer 5 miljoen aan rijksubsidie in het kader van de verstedelijkingsstrategie, met verplichtingen uiteraard). Daarnaast worden de projecten voor 2029 opgeleverd.

Bijsturen op kwaliteit of kwantiteit

2026: fietsopgang Weurtseweg en fietsopgang Hoge Bongerd (onderdeel van gebiedsontwikkeling in Hoge Bongerd). Beide cofinanciering van het Rijk. Totaal ongeveer 1,5 miljoen. Ook hebben we voor dit jaar een bijdrage begroot aan de aanpak fietsroute Ubbergseweg (1 miljoen). Een zeer gevaarlijk fietsknelpunt. Provincie is in de lead, wij dragen bij. Ook een project met cofinanciering van het Rijk. Aanpak fietsroute sluis Weurt (0,5 miljoen). Hierbij doen we mee met het onderhoud van Rijkswaterstaat. We moeten dus meedoen op het moment dat RWS hier aan het werk is. Daardoor is vertragen niet mogelijk. Het betreft een bijdrage met cofinanciering. Voor deze projecten geldt dat er een subsidie is verleend in het kader van de verstedelijkingsstrategie. Dit hangt samen met projecten in Stationsgebied en Winkelsteeg (waar de woningen worden gerealiseerd). Deze mobiliteitsmaatregelen zijn opgevoerd als noodzakelijke maatregelen om de woningbouw te realiseren. De hier genoemde bedragen gelden als cofinanciering. Wanneer hier andere keuzes in worden gemaakt, moet hierover worden overlegd met het Rijk. 2027: Fietsenstalling Joris Ivensplein (start), uitvoering Veluwe Waalpad (2 miljoen). Is een regionaal project waarbij afspraken zijn gemaakt met buurgemeenten en provincie.

Bijsturing hierop is niet mogelijk, omdat er bestuurlijke afspraken zijn met Overbetuwe en provincie over deze fietsverbinding. Afwijken zou de samenwerking en onderling vertrouwen in de regio enorm schaden. 2028: fietsenstalling Joris Ivensplein (2 a 3 miljoen). Verkenning is gestart. Het is mogelijk om bestuurlijk andere keuzes te maken over de invulling van dit budget. Er zijn nog geen afspraken met aannemers of externe partijen gemaakt over deze fietsenstalling. Echter: we verwachten mogelijk ook een 57

deel van dit budget aan te moeten gaan spreken voor maatregelen in het kader van de netwerkvisie.

58

PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE // BEREIKBAARHEID (*)

Bedrag x € 1.000 K000347 Aanplant bomen

Groep

(*): ‘aanvulling vernieuwingsgolf’ is abusievelijk in de SB 2025 gepresenteerd onder programma ‘Openbare Ruimte’.

2024

2025

1

3.349

2.900

1.000

0

0

3.349

2.900

1.000

0

0

1.400

3.090

1.400

0

0

1.400

3.090

1.400

0

0

0

5.890

1.360

1.000

3.000

4.000

4.000

3.858

17.218

1.000

1.000

3.000

4.000

4.000

3.858

16.858

1.700

1.700

6.200

6.200

6.200

22.000

1.000

3.500

5.000

5.000

1.500

1.000

5.200

6.700

11.200

7.700

Subtotaal Aanplant Bomen K000362

Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte

1

Subtotaal Klimaatadaptatietoolbox K000333 Extra investering binnenstad

1

Subtotaal Extra investering binnenstad NW SB 2025

Aanvulling vernieuwingsgolf (*)

Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR (*) Subtotaal Ambitiegestuurde aanpak OR K000367

2 1

2026

2027

2028

2029

Totaal 7.249

0

7.249 5.890

16.000 6.200

38.000

Ad (*): deze beide kredieten horen feitelijk thuis bij Bereikbaarheid. Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen TOELICHTING PER INVESTERING Aanplant bomen

Algemeen Het Bomenplan heeft als doel een kwalitatieve en kwantitatieve inpassing van bomen in een compacte stad. Een groei van het gemeentelijk boomareaal met 1000 stuks per jaar en een hogere prioriteit voor gezondheid, behoud en bescherming van bomen.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners

Toelichting Voor het restant van 2024 is de opdracht al uitgezet. Voor investeringen 2025 en 2026 zijn afspraken in een raamcontract gemaakt. Niet

59

H

M x

l

Omschrijving risico

Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden.

Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting realiseren is niet conform het coalitieakkoord 1000 bomen aan te planten. Voor het restant van 2024 is de opdracht al uitgezet en de vergunningen/bereikbaarheid geregeld. De opdrachten voor 2025 zijn in een raamcontract gemaakt Procedures zijn doorlopen.

H

M

l

x

x

Voor restant 2024 vinden de werkzaamheden in de winter plaats. Weersomstandigheden kunnen zorgen voor vertraging en uitloop in het gebruik van de verruiming van de bloktijden. Maar uitvoering in Q4 kan als uitwijkmogelijkheid. Realisatie in 2025 is haalbaar. Voor het budget van 2025 en 2026 zijn de voorbereidingen voor archeologie en explosieven nog niet gestart. Voor restant 2024 zijn materialen zijn besteld en beschikbaar. Voor het budget van 2025 en 2026 zijn de opdrachten nog niet verstrekt. Voor restant 2024 is beschikbare menskracht voor het uitvoeren van archeologische- en OOO onderzoeken op orde, de aannemers huren in als dat nodig is. Voor het budget van 2025 en 2026 zijn de opdrachten nog niet verstrekt. Geen subsidies nodig.

x

Weinig risico

x

x

x

x

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen op kwantiteit is mogelijk

De vrij besteedbare ruimte 2024 (€ 0,4 mln) kan elders worden ingezet, maar dat heeft als consequentie dat de nieuwe bomen aan de Prins Mauritssingel er niet komen, terwijl alles in gereedheid staat om uit te voeren. On hold zetten van de budgetten voor 2025 en 2026 is mogelijk, maar de projectorganisatie is bij Stadsrealisatie nu ingericht op dit project. Budgetten voor 2025 en 2026 intrekken heeft als gevolg dat we niet voldoen aan het coalitieakkoord om 1000 bomen per jaar aan te planten. De stadsdelen Lindenholt, Dukenburg en Nijmegen Noord krijgen geen extra bomen in de openbare ruimte.

60

Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte Investering

Concernmanager

Schrijver

Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing openbare ruimte

Arno Koldenhof

Jan Luijten

Algemeen Toelichting Stadsrekening 2023 In 2022 is de gemeenteraad toegezegd dat een toelichting volgt over de wijze waarop de gepresenteerde stresstesten voor wateroverlast en hitte verder vertaald worden in een klimaatadaptatiestrategie. Op 31 oktober 2023 is deze Klimaatadaptatiestrategie 'Samen voorbereid op het weer van de toekomst' door ons college vastgesteld. De klimaatadaptatiestrategie is op 6 december met uw gemeenteraad besproken. De strategie is opgesteld aan de hand van de landelijke maatlat klimaatadaptief bouwen, de in 2022 uitgevoerde stresstesten, gesprekken met een groot aantal stakeholders en een stadspeiling onder onze inwoners. In de strategie staan de doelstellingen geformuleerd voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgbeperkingen van overstromingen en de maatregelen om deze doelstellingen te bereiken. We hebben 10 prioritaire gebieden aangewezen voor wateroverlast en hitte in de meer versteende wijken. Deze willen we vóór 2035 hebben aangepakt. Dit doen we door zoveel mogelijk werk met werk te maken (meeliften met grootstedelijke gebiedsontwikkeling, vervangingsgolf en reconstructies in de openbare ruimte) en te investeren in onder meer watermaatregelen, bomenplan en weghalen verhardingen. 2e Voortgangsmonitor 2024 Van 2024 schuift 1,7 miljoen euro door naar 2025.

In januari 2025 volgt een brief van college aan de raad over beantwoording van de motie Stevig inzetten voor een klimaatbestendig Nijmegen. Hierin wordt een aankondiging gedaan van benodigde investeringsmiddelen in de komende 10 jaar om de doelen uit de klimaatadaptatiestrategie in 10 prioritaire gebieden te halen. Bij de oplading van het Koersdocument volgt een uitwerking.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen

Toelichting Klimaatadaptatie is een complexe opgave omdat ingegrepen moet worden in watersysteem, openbare ruimte en grondexploitaties. Het kent veel afhankelijkheden Maatregelen zijn gestart. Complexiteit zit in beschikbare ruimte en afweging met andere functies. Maar ook met beschikbare capaciteit in de organisatie en middelen. Tempo van maatregelen is afhankelijk van mogelijkheid om mee te liften met beheer en ruimtelijke plannen.

H x

De drukte in de ondergrond (kabels, leidingen, archeologie) is groot, maar ook bovengronds is er schaarste in beschikbare ruimte.

x

M

x

x

x

61

l

Omschrijving risico Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting

H

Er is schaarste aan beschikbare projectleiders en beleidsmensen, en watertoetsers.

x

Veel zal ook moeten gebeuren op privaat terrein. Dat kunnen we moeilijk afdwingen. Het kan wel met behulp van subsidies, zoals op bedrijventerreinen en bij bezit van woningcorporaties. Ook kennis en bewustzijn bij interne en externe mensen is een factor, omdat het gaat om een nieuw vraagstuk.

M

l

x

x

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen op beschikbaar krediet beperkt mogelijk

In de Raadsbrief van 7 januari 2025 is door het College toegezegd stevig in te zetten op het realiseren van klimaatambities, vooral in de prioritaire gebieden. Om uiteindelijk in 2050 te halen en voor 2035 een maximale inspanning te hebben geleverd. Voor het halen van die doelen zal voor de jaren na 2026 55 miljoen extra investeringsgeld nodig zijn. Dit is een aanname die nog uitgewerkt en onderbouwd moet worden bij de Stadsbegroting 2026. Van het huidige krediet tot 2026 van 5,9 miljoen euro is al voor een groot deel een nadere invulling gegeven en wordt de realisatie verder in gang gezet. Een bedrag van 2,5 miljoen euro is nog niet ingevuld. Momenteel wordt een bestedingsplan voorbereid om dit in te zetten voor aanpak van knelpunten in Nijmegen-Oost (wateroverlast) en Stationsdistrict (hittestress). Zolang er nog geen bindende afspraken zin gemaakt, kan hier nog op worden bijgestuurd. Concreet bedrag is daarbij nu niet aan te geven.

62

Extra investering binnenstad

Algemeen In maart 2024 is de Koers voor de Binnenstad vastgesteld. De middelen zijn bestemd voor de realisatie van een deel van de doelen van de Koers. De extra investering Binnenstad bestaat uit diverse deelprojecten. Inmiddels is er gestart met de definitie/ontwerpfase van de deelprojecten Joris Ivensplein en het vergroenen van de Burchtstraat, Augustijnenstraat en plein 1944.In het eerste kwartaal van dit jaar vinden de participatiebijeenkomsten plaats over de Burchtstraat e.v. Pas op een later stadium zal er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden van o.a. de Molenstraat, Ziekerstraat en Broerstraat, evenals de Westelijke Waalkade en eventueel andere vergroeningsprojecten in de binnenstad. Door de gefaseerde aanpak van deelprojecten zijn de middelen ook gefaseerd benodigd.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners

Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc.

Toelichting Voor het vergroenen van de deelprojecten waarvan de voorbereiding gestart is, zijn de bestuurlijke risico’s laag. Echter is de omvang van met name het Joris Ivensplein breder dan alleen het vergroenen waardoor de kans op een bestuurlijk risico toeneemt (gezien de middelen niet toereikend zijn). Daarom zal de scope van de deelprojecten in de eerste helft van dit jaar worden vastgesteld. Deelprojecten Burchtstraat en Joris Ivensplein verkeren nog in de planvormingsfase (visie/ontwerp). Afhankelijk van de gewenste scope van de deelprojecten zal het opdrachtrisico toenemen. Er zijn nog geen procedures doorlopen. Er zijn geen complexe procedures benodigd waardoor het risico afneemt.

H

In de binnenstad is de archeologische verwachting hoog. Daarnaast zijn er ook veel ondergrondse kabels en leidingen die van invloed zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor deze risico’s.

x

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor deze risico’s. Deze risico’s kunnen groter worden als de scope van de deelprojecten groter wordt. Om alle gewenste deelprojecten (uit de Koers voor de binnenstad) uit te voeren zijn de middelen ontoereikend. Om alle projecten uit te voeren is subsidie noodzakelijk. Indien er geen subsidie aangetrokken wordt, worden in ieder geval de Burchtstraat en het Joris Ivensplein heringericht. 63

M x

l

x

x

x

x

x

Omschrijving risico Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Een potentieel risico is weerstand tegen de plannen omdat de ruimte in de binnenstad beperkt is en de ambities hoog liggen.

H

M x

l

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Op kwaliteit

Wanneer er per locatie niet gekeken wordt naar de omgeving (wat is wenselijk, noodzakelijk) maar we ons alleen beperken tot het aanbrengen van groen op deze locaties. Daarmee wordt niet voldaan aan de doelstelling uit de Koers voor de Binnenstad waarbij de ambitie is om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van deze locaties te verbeteren. Omdat de projecten nog in de voorbereidende fase zitten, kan de fasering nog gewijzigd worden of stopgezet worden. De consequentie is dat hiermee het tempo om de doelen van de Koers van de binnenstad te behalen, wordt vertraagd en de gewekte verwachtingen naar ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden niet worden waargemaakt. De binnenstad van Nijmegen wordt nog steeds hogelijk gewaardeerd maar tegelijkertijd moeten we werken aan het toekomstbestendig maken van de binnenstad om deze positie te behouden. De leefbaarheid van mn het Joris Ivensplein zou verder onder druk komen te staan.

64

Aanvulling vernieuwingsgolf

Algemeen Voorbereiding in 2025 en 2026. Vanaf halverwege 2027 in uitvoering. Voor afschrijving uitgaan van jaarlijkse oplevering (zie ook K000367) Toelichting Stadsbegroting 2025: In de Stadsbegroting 2023 is in totaal 18 miljoen euro toegekend voor het vernieuwen van openbare ruimte in Nijmeegse wijken. Dit bedrag is al eenmalig verlaagd naar 16 miljoen. De voorbereiding van deze vernieuwing blijken bijna twee jaar in beslag te nemen. Pas na twee jaar kan overgegaan worden tot uitvoering, de spreekwoordelijke schop in de grond. Met de beschikbaar gestelde financiën kunnen we één grote buurt (Kanunniken- en Rechtersbuurt) en twee kleinere buurten (Spoorbuurt en Kinderdorp Neerbosch) van volledig nieuw ingerichte openbare ruimte voorzien. Uit andere budgetten worden ook bijdragen geleverd, zoals GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en Klimaatadaptatie. Het beschikbare budget wordt dus volledig ingevuld met deze drie buurten. Indien wij pas bij de nieuwe coalitieonderhandelingen een claim in zouden dienen voor de volgende buurten, dan leidt dit tot vertraging bij de uitvoering. De voorbereidingen kunnen dan pas in 2026 beginnen en de uitvoering zal op zijn vroegst in 2028 aanvangen. Wij vragen de gemeenteraad daarom om financiële middelen toe te kennen, zodat wij de volgende buurt(en) voor kunnen bereiden en daarna uitvoeren.

Bij de coalitieonderhandelingen hebben wij een berekening voorgelegd waaruit bleek dat we minimaal 10 miljoen euro per jaar nodig hadden voor de vernieuwingsgolf. Voor deze coalitieperiode zou dat dus 40 miljoen euro zijn, waarvan er reeds 18 miljoen toegekend zijn bij het coalitieakkoord. Wij stellen daarom voor de resterende 22 miljoen euro toe te kennen. Alleen op deze manier kunnen wij de continuïteit in vernieuwing van de openbare ruimte waarborgen en samen blijven werken bij toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet of de vernieuwing van hele woonwijken door woningcorporaties.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners

Toelichting Indien wij pas bij de nieuwe coalitieonderhandelingen een claim in zouden dienen voor de volgende buurten voor de vernieuwingsgolf, dan leidt dit tot vertraging bij de uitvoering. De voorbereidingen kunnen dan pas in 2026 beginnen en de uitvoering zal op zijn vroegst in het najaar van 2028 aanvangen. Wij verzochten ons bestuur daarom om via de begroting van 2025 financiële middelen toe te kennen, zodat wij twee nieuwe buurten voor kunnen bereiden en daarna uitvoeren. De vernieuwing is noodzakelijk omdat de openbare ruimte grote achterstanden kent in onderhoud een vervanging. Dit is het gevolg van jarenlange tekorten in budgetten voor vervanging. Door nu te beginnen met de voorbereiding van twee nieuwe buurten kunnen wij de continuïteit in vernieuwing van de openbare ruimte waarborgen en samen blijven werken bij toekomstige ontwikkelingen. 65

H

M

l X

Omschrijving risico

Toelichting

H

M

l

De volgende buurten die we met de vernieuwingsgolf willen aanpakken zijn Neerbosch Oost, Zwanenveld of een andere vijfde buurt. Woonwaarts en Talis hebben vergevorderde plannen om de maisonnettes in Neerbosch Oost te slopen en meer woningen terug te bouwen. Nieuw ingerichte openbare ruimte zou het gebied een grote upgrade geven. Er zijn plannen voor de komst van een warmtenet richting Zwanenveld. Zodra de woningen worden aangesloten moeten alle straten open. Ook dan is de openbare ruimte opnieuw inrichten logisch. Vanzelfsprekend gaan beide ontwikkelingen door als de vernieuwingsgolf niet door zou kunnen gaan. Dan wordt de openbare ruimte op dezelfde wijze teruggelegd als nu het geval is. Dit zou natuurlijk een gemiste kans zijn. De achterstanden in het onderhoud en vervanging worden dan alleen maar groter. Mocht het warmtetrace richting Zwanenveld nog te lang op zich laten wachten, dan kunnen we ook een andere buurt voorbereiden, waar de openbare ruimte net zo slecht is als in de Kanunniken- en Rechters buurt. We zijn niet afhankelijk van ontwikkelingen in de stad. Helaas hebben we voldoende buurten die aangepakt moeten worden. We willen aan kunnen sluiten bij ontwikkelingen, maar vanzelfsprekend kunnen we ook een andere buurt kiezen als de ontwikkeling te lang op zich laat wachten.

Als we een vierde en vijfde buurt mogen vernieuwen dan vinden de voorbereidingen in 2025 en 2026 plaats en de uitvoering in 2027. Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning

Neerbosch Oost zit in de visievormende fase. De bewoners zijn half december geïnformeerd door de corporaties. Daarbij is aangegeven dat de openbare ruimte ook wordt vernieuwd.

X

Een vijfde buurt is nog niet concreet. Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan)

Voor zowel Neerbosch Oost als Zwanenveld zullen diverse procedures gevolgd moeten worden. Dat betekent niet dat de voorbereidingen voor nieuwe openbare ruimte niet alvast kunnen starten, zeker omdat deze twee jaar in beslag nemen.

X

Mogelijke verrassingen

In Neerbosch Oost en Zwanenveld is eerder gewerkt, dus de kans op explosieven en

X

66

Omschrijving risico Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie.

Toelichting archeologische vondsten is klein, maar natuurlijk niet uit te sluiten.

H

Middenspanningsruimten en dergelijke dienen besteld te worden. Dit duurt momenteel minimaal 50 weken. Op andere materialen zijn tot nu toe geen tekorten bekend. Met Liander zijn nieuwe afspraken gemaakt om zeer vroeg al met elkaar in gesprek te gaan om vertraging in de uitvoering te voorkomen.

X

Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders.

Voor Neerbosch Oost is een projectleider van Stadsrealisatie benoemd. Hij moet nog een adviesteam samenstellen. Voor Zwanenveld nog niet.

M

l

X

De realisatie van nieuwe buurten is afhankelijk van capaciteit bij de aannemer en bij Liander. Op dit moment is dit bij de aannemer geen probleem. Bij Liander wel. We hebben met Liander afspraken gemaakt om vertraging in de uitvoering te voorkomen, namelijk door in een zeer vroeg stadium samen af te stemmen. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

De vernieuwingsgolf is niet afhankelijk van subsidies.

X

De vernieuwingsgolf draagt tevens bij aan de realisatie van andere grote doelen, zoals klimaatadaptatie en mobiliteit. Binnen de vernieuwingsgolf worden wegen anders ingericht, het aantal parkeerplaatsen teruggebracht of betaald parkeren gerealiseerd. Tevens worden zo veel als mogelijk klimaatadaptieve maatregelen genomen. Een investering in de vernieuwingsgolf levert dus ook resultaat op andere doelen op. Geen investering leidt dus tot vertraging in de realisatie van deze doelen.