Achtergrondinformatie bij raadsbrief ‘Investeringsbalans op Koers’
Tekst van het document
Achtergrondinformatie bij raadsbrief ‘Investeringsbalans op Koers’
Inhoud Achtergrondinformatie bij raadsbrief ‘Investeringsbalans op Koers’ .............................................................................1 Bijgestelde planning ...................................................................................................................................................2 Nadere analyse ...........................................................................................................................................................4 Bijlagen ...............................................................................................................................................................................5 BIJLAGE 1: Totaalbeeld aangepaste planning t.o.v.
stadsbegroting 2025 ......................................................................6 BIJLAGE 2: Bulkinvesteringen, investeringen met eigen dekking en specifieke investeringen ...................................16 BULKINVESTERINGEN ...............................................................................................................................................17 INVESTERINGEN MET EIGEN DEKKING .....................................................................................................................19 SPECIFIEKE INVESTERINGEN > 5 MILJOEN EURO ....................................................................................................21 OVERIGE SPECIFIEKE INVESTERINGEN ....................................................................................................................26 BIJLAGE 3: Realisatierisico’s specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro ........................................................36 BIJLAGE 4: Bijsturingsmogelijkheden specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro .........................................42 BIJLAGE 5: Specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro nader toegelicht ........................................................50 PROGRAMMA WELZIJN WIJKONTWIKKELING EN ZORG ..........................................................................................50 PROGRAMMA
BEREIKBAARHEID (*) ..........................................................................................................................52 PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE // BEREIKBAARHEID (*) .....................................................................................59 PROGRAMMA SPORT.................................................................................................................................................72 PROGRAMMA ONDERWIJS ........................................................................................................................................75 PROGRAMMA WONEN EN STEDELIJKE ONTWIKKELING // BEREIKBAARHEID (*) ...................................................86 PROGRAMMA CULTUUR EN CULTUREEL ERFGOED ...............................................................................................113 BIJLAGE 6: Score afwegingskader specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro .............................................120 BIJLAGE 7: Uitleg terminologie ......................................................................................................................................127
1
Bijgestelde planning In de Stadsbegroting 2025 is een aanzet gedaan de investeringsbegroting aan te scherpen. Vanaf september is daar een vervolg aan gegeven. Er is kritisch gekeken naar de fase waarin investeringsprojecten zich nu bevinden en welke mate van zekerheid er is over het tempo van de uitgaven en wanneer de daadwerkelijke oplevering is te verwachten. Het effect is dat er flink geschoven is in de tijd. Alleen voor het jaar 2024 wordt voorgesteld een bedrag van 5,04 miljoen euro vrij te laten vallen1. De verschuivingen ten opzichte van de Stadsbegroting 2025 geven nu het volgende totaalbeeld: Bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
Planning Stadsbegroting 2025
185.124
138.282
208.590
133.939
48.402
11.010
725.347
Aangepaste planning
125.508
123.899
173.095
167.094
101.311
29.397
720.304
Doel
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Verschil aangepaste planning en doel
35.508
33.899
83.095
77.094
11.311
-60.603
Cumulatief verschil
35.508
69.407
152.502
229.596
240.907
180.304
De werkelijke investeringsuitgaven in 2024 bedragen 68,6 miljoen euro. De exacte bedragen van restantkredieten die doorschuiven naar 2025 kunnen pas na het vaststellen van de Stadsrekening 2024 worden verwerkt, en zijn dan ook niet in deze opstelling meegenomen.
Jaarovergang 2024/2025 De aangepaste planning is het resultaat van de inventarisatie en analyse die in november en december 2024 is uitgevoerd. In die planning werd er nog vanuit gegaan dat in 2024 een bedrag van 125,5 miljoen aan investeringen kon worden gerealiseerd. In februari 2025 is gebleken dat er in 2024 daadwerkelijk een bedrag van 68,6 miljoen euro aan investeringen is uitgegeven. Grofweg betekent dit, dat 55 tot 57 miljoen euro doorschuift naar 2025, waarmee het totale investeringsbedrag voor 2025 op 181 miljoen euro uit zou komen (124 miljoen euro volgens de aangepaste planning plus 57 miljoen euro). Dit was niet voorzien ten tijde van de inventarisatie en analyse die eind 2024 heeft plaatsgevonden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat in 2025 een bedrag van 181 miljoen euro aan investeringen kan worden gerealiseerd. Hoe dit ingrijpt de meerjarenplanning voor 2025 zal verder moeten worden onderzocht. Administratief-technisch probleem: de aangepaste planning is eind vorig jaar opgesteld. In die planning is ervan uitgegaan, dat (delen van) kredieten van 2024 doorschuiven naar 2025 en volgende jaren. Die planning wordt nu ingehaald door de realiteit: de bedragen die daadwerkelijk beschikbaar zijn, liggen vast in de stadsrekening 2024. Dat betekent dat de aangepaste planning zoals nu opgenomen in dit boekwerk niet kan worden vastgesteld.
Er zou dan een besluit worden genomen over de over te hevelen bedragen van 2024 naar 2025 en volgende jaren dat niet overeenkomt met het beeld dat de stadsrekening geeft. Anders gezegd: er kan nu niet met terugwerkende kracht een besluit worden genomen over het aanpassen van kredietbedragen die zijn geraamd voor 2024. Over het niet bestede bedrag kan alleen bij stadsrekening een besluit worden genomen.1 Zie ook artikel 192 van de Gemeentewet: besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.
Resultaat Het totaalbeeld van ‘was’ (planning Stadsbegroting 2025) naar ‘wordt’ (aangepaste planning) is opgenomen in bijlage 1. Het effect van deze inventarisatie en analyse is dat investeringen flink zijn opgeschoven in de tijd. De volumes voor de jaren 2024 , 2025 en 2026 zijn verlaagd, wat resulteert in een toename van de volumes in 2027 en 2028.
1
In de stadsbegroting 2025 is toegelicht, hoe de effecten van het bijgestelde investeringsplan hun weg vinden via de reguliere planningen controlproducten. • Effecten van kredieten die in 2024 niet volledig tot besteding zijn gekomen, worden verwerkt in de Stadsrekening 2024. De doorrekening van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de in 2024 gerealiseerde investeringen nemen we mee in de 1e Voortgangsmonitor 2025 (voor begrotingsjaar 2025). • Aanpassingen in investeringskredieten voor het jaar 2025 en verder hebben voor 2025 geen budgettair effect. De bijgestelde ramingen van die investeringsuitgaven en de daarbij behorende wijziging in kapitaallasten (rente en afschrijving) nemen we daarom mee in de Stadsbegroting 2026 tot en met 2029.
2
Het effect van de aangepaste planning is ook, dat de stelpost onderuitputting2 kapitaallasten (vrijval van 5,5 miljoen euro vanaf 2025) voor de jaren 2025 tot en met 2027 wordt gerealiseerd, zelfs in die mate dat er in die jaren extra middelen vrij kunnen vallen. Zie daarvoor het positieve verschil tussen benodigde kapitaallasten en budget kapitaallasten in onderstaande tabel. Bedragen x € 1 miljoen
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Budget kapitaallasten (SB 2025)
46,14
53,15
59,49
60,10
60,34
60,15
60,06
Benodigde kapitaallasten, bijgesteld
45,20
48,79
56,67
62,05
66,33
64,74
63,91
Verschil
0,94
4,36
2,82
-1,95
-5,99
-4,59
-3,85
Benodigde kapitaallasten SB 2025
51,41
55,98
63,20
64,38
63,58
60,74
59,91
Toelichting: positief verschil = vrijval. Het beschikbare budget voor kapitaallasten is het begrote bedrag voor kapitaallasten na aftrek van de structurele post onderuitputting van 5,5 miljoen euro per jaar. Onderaan de tabel staan de doorberekende kapitaallasten zoals deze waren in de Stadsbegroting 2025. Door de aanpassingen in de investeringsplanning zijn de benodigde kapitaallasten aanzienlijk gedaald, zie de regel: benodigde kapitaallasten, bijgesteld.
Vanaf 2028 ontstaat een tekort op het budget voor kapitaallasten, dat in 2029 verder oploopt en in de jaren daarna weer geleidelijk afneemt. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat deze tekorten zich daadwerkelijk voor zullen doen. Hieronder is het effect op de kapitaallasten grafisch weergegeven. Dan wordt duidelijk zichtbaar dat de benodigde kapitaallasten bij de aangepaste planning (doorgetrokken oranje lijn) dichter in de buurt komen van het beschikbare budget (de blauwe lijn). De kapitaallasten ten tijde van de Stadsbegroting 20253 (de oranje stippellijn) waren beduidend hoger.
Kapitaallasten in miljoenen euro's
75 70 65 60 55 50 45 40
2025
2026
2027
2028
Budget kapitaallasten (SB 2025)
2029
2030
2031
Benodigde kapitaallasten, bijgesteld
Het oplopen van de volumes in 2028 en 2029 is ook het gevolg van onze huidige werkwijze, waarbij we een tijdshorizon van 4 jaar gebruiken. Als we in plaats van een tijdshorizon van 4 jaar met een planningshorizon van 10 jaar zouden werken, kunnen investeringen verder in de tijd worden weggezet. We verwachten dat daarmee de lijn voor benodigde kapitaallasten verder wordt afgevlakt, en dichter of mogelijk zelfs onder het beschikbare budget (blauwe lijn) voor kapitaallasten zal komen.
2
In de Stadsbegroting 2025 is een stelpost ‘onderuitputting kapitaallasten’ van 5,5 miljoen euro per jaar opgenomen. Daarom is het beschikbare budget voor kapitaallasten verlaagd met 5,5 miljoen euro. Deze stelpost is gebaseerd op het feit dat er jaarlijks vertragingen optreden in de realisatie van investeringen. 3
Ten behoeve van vergelijkbaarheid geeft de lijn ‘benodigde kapitaallasten (SB 2025)’de bedragen weer zonder aftrek van de stelpost onderuitputting. Zoals in de brief verder toegelicht, kan de stelpost vanwege de nieuwe planning komen te vervallen.
3
Nadere analyse De aangepaste planning is nader geanalyseerd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen specifieke investeringen, bulk-investeringen en investeringen met eigen dekking. Dat geeft het volgende beeld: Bedragen x € 1.000 Specifieke investeringen Bulkinvesteringen Investeringen met eigen dekking Totaal
2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal 63.498 93.938 136.647 112.912 57.376 26.164 490.535 68% 11.975 9.780 9.305 8.780 10.330 3.233 53.403 7% 50.034 20.181 27.143 45.402 33.605 - 176.366 24% 125.507 123.899 173.095 167.094 101.311 29.397 720.304 100%
Bulkinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende investeringen waarvoor elk jaar uitvoeringsplannen worden vastgesteld. Deze investeringen hebben een sterk beheersmatig karakter. Het betreft verschillende kleinere investeringen, zoals investeringen in gemeentelijke accommodaties, bedrijfsinvesteringen en woonomgevingsverbeteringen. De realisatiekracht van deze investeringen is hoog: gemiddeld werd er over de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 9 miljoen euro per jaar uitgegeven; dat is 73% (!) van het gemiddelde jaarbudget voor bulkinvesteringen. De besteding van deze budgetten is grotendeels vastgelegd in uitvoeringsplannen. Een eventuele bijstelling van deze budgetten zou, gezien het sterk beheersmatige karakter van deze budgetten, de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Van de jaarlijkse doelstelling van 90 miljoen kan met een zeer hoge mate van zekerheid worden gesteld dat hiervan 9,3 miljoen euro wordt gerealiseerd door bulkinvesteringen. Voor Investeringen met eigen dekking geldt dat de kapitaallasten worden gedekt uit een reserve of door jaarlijkse opbrengsten, zoals de rioolheffing. Deze investeringen hebben hun eigen specifieke dekkingsbron en leggen daardoor geen beslag op de algemene middelen.
Of investeringen met eigen dekking eerder of later worden gerealiseerd, heeft budgettair dan ook geen invloed: tegenover lagere kapitaallasten staan ook lagere inkomsten. Gemiddeld werd aan deze investeringen over de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 15,4 miljoen euro per jaar uitgegeven; dat is 42% van het gemiddelde jaarbudget voor deze investeringen (36,7 miljoen euro). Over de periode 2025 tot en met 2028 is het jaarbudget gemiddeld 35 miljoen euro per jaar. In termen van realisatiekracht is het uitgangspunt dat het jaargemiddelde over de periode 2019 tot en met 2023, een bedrag van 15,4 miljoen euro, de komende jaren minimaal haalbaar moet zijn. De categorie investeringen met eigen dekking bestaat uit een groot aantal investeringen die al in een verder gevorderd stadium zitten en daarmee onomkeerbaar zijn. Wat resteert is de categorie specifieke investeringen. Dat zijn investeringen die geen eigen dekking hebben en die we willen realiseren met het oog op een specifiek programmadoel. De planning voor specifieke investeringen geeft het volgende beeld4. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen grote en kleinere specifieke investeringen. Meerjarige beeld alle specifieke investeringen volgens aangepaste planning Bedragen x € 1.000 Specifieke investeringen > 5 mln euro Overige specifieke investeringen Specifieke investeringen
2024 38.731 24.767 63.498
2025 74.618 19.320 93.938
2026 116.682 19.966 136.647
2027 100.154 12.758 112.912
2028 54.144 3.232 57.376
2029 Totaal 25.468 409.797 696 80.738 26.164 490.535
Ruim 83% (410 miljoen euro) van de specifieke investeringen bestaat uit grotere projecten van meer dan 5 miljoen euro. Voor het vervolg is de aandacht volledig gericht op die grote investeringsopgaven. Immers, de groep overige specifieke investeringen is klein qua omvang en het merendeel van deze investeringen is al in een verder gevorderd stadium van realisatie. Van het totaal van 81 miljoen euro aan overige specifieke investeringen kleiner dan 5 miljoen euro valt: 71% in de categorie ‘begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico’; 13% in de categorie ‘nog niet begonnen, maar gewekte verwachtingen, afspraken derden’; 16% in de categorie ‘overige investeringen’.
4
Specificaties van Bulkinvesteringen, Investeringen met eigen dekking en specifieke investeringen (gesplitst in groep > 5 miljoen euro en overige specifieke investeringen) zijn opgenomen in bijlage 2.
4
Gezien het voorgaande is voor de verdere analyse de aandacht gericht op de specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro. Specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro Voor alle specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro zijn de realisatierisico’s in beeld gebracht. Dat zijn risico’s die een tijdige (= conform planning) realisatie van een investering in de weg staan. Onderscheid is gemaakt tussen: bestuurlijke risico’s, opdrachtrisico’s, procedurele risico’s, verrassingen, materiaalrisico’s, capaciteitsrisico’s, subsidierisico’s en overige risico’s. Op elk risico kan hoog (3), middel (2) of laag (1) worden gescoord (zie bijlage 3). Er is ook onderzocht in hoeverre er bijsturing mogelijk is op deze investeringen. Zie daarvoor het overzicht dat is opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 is voor alle specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro een uitgebreide toelichting opgenomen.
Bijlagen BIJLAGE 1: Totaalbeeld aangepaste planning BIJLAGE 2: Bulkinvesteringen, Investeringen met eigen dekking en Specifieke investeringen BIJLAGE 3: Realisatierisico’s specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro BIJLAGE 4: Bijsturingsmogelijkheden specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro BIJLAGE 5: Specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro nader toegelicht BIJLAGE 6: Score afwegingskader specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro BIJLAGE 7: Uitleg terminologie
5
BIJLAGE 1: Totaalbeeld aangepaste planning t.o.v. stadsbegroting 2025 Aanpassingen zijn in het rood weergegeven. De wijzigingen onder ‘Stadsbegroting 2025’ zijn de – vastgesteld bij de Stadsbegroting - aanpassingen ten opzichte van de investeringsplanning. De aanpassingen onder ‘aangepaste planning’ zijn de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Stadsbegroting 2025. Stadsbegroting 2025
Aangepaste planning
Bedragen x € 1.000
Programma
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
K000161
Fietstunnels Waalsprong
Bereikbaarheid
3.057
0
0
K000190
Aanleg Dorpensingel
Bereikbaarheid
-
3.000
K000218
Parkeren Hezelpoort
Bereikbaarheid
1.939
K000229
Stationsplein
Bereikbaarheid
0
K000240
Park & Ride
Bereikbaarheid
K000256
Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal
K000257 K000278
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
0
3.057
0
-
3.057
0
0
3.057
2.756
-
5.756
0
1.000
4.756
0
0
5.756
0
0
0
1.939
0
0
0
1.000
939
0
0
0
2.338
0
0
0
0
0
-18
0
0
0
-18
-18
0
0
0
0
-18
Bereikbaarheid
1.096
0
0
0
1.096
220
876
0
0
0
1.096
Station Heyendaal
Bereikbaarheid
2.400
0
0
0
2.400
2.400
0
0
0
0
2.400
Weurtseweg
Bereikbaarheid
1.130
0
0
0
1.130
1.130
0
0
0
0
1.130
K000279
Onderhoudstoestand woonstraten
Bereikbaarheid
498
0
0
0
498
498
0
0
0
0
498
K000316
Parkeerdek Kelfkensbos
Bereikbaarheid
-
1.160
1.160
-
2.320
0
600
1.720
0
0
2.320
K000318
Omvormen 30km wegen binnenstad
Bereikbaarheid
700
0
0
0
700
0
350
350
0
0
700
K000321
Fietsprogrammering 2021-2025
Bereikbaarheid
3.426
0
0
0
3.426
2.626
800
0
0
0
3.426
K000341
Laadinfra
Bereikbaarheid
-
-
-
142
142
0
0
0
0
142
142
Krediet 2028
Krediet 2029
2.338
6
Krediet 2029
Totaal
1.939 2.338
2.338
Stadsbegroting 2025
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Bereikbaarheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meer dan beheer
Bereikbaarheid
100
0
0
0
100
100
0
0
0
0
100
K000367
Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR
Bereikbaarheid
1.000
5.000
5.000
5.000
16.000
1.000
3.500
5.000
5.000
1.500
16.000
K000370
Mobiliteit
Bereikbaarheid
125
0
0
0
125
125
0
0
0
0
125
K000376
Transferia
Bereikbaarheid
1.350
750
500
0
2.600
10
1.040
1.000
550
0
2.600
K000385
Fietsenstalling Hezelpoortgarage
Bereikbaarheid
-
-
-
300
593
0
0
0
300
293
593
K000387
Apparatuur incl camera en intercom
Bereikbaarheid
200
270
0
0
470
200
270
0
0
0
470
K000388
Vervanging parkeerverg. systeem en aanschaf scanauto
Bereikbaarheid
230
200
0
0
430
230
200
0
0
0
430
K000389
Vervanging VRI's 2024
Bereikbaarheid
1.500
0
0
0
1.500
1.500
0
0
0
0
1.500
K000390
Vervanging armaturen openbare verlichting
Bereikbaarheid
750
1.500
750
750
3.750
750
1.500
750
750
0
3.750
K000391
Slijtlaag vervangen op de Snelbinder
Bereikbaarheid
250
0
0
0
250
250
0
0
0
0
250
K000404
Lopen en toegankelijkheid
Bereikbaarheid
200
300
200
0
700
-
300
200
200
0
700
K000405
Fietsinfrastructuur
Bereikbaarheid
1.000
3.000
4.000
-
8.000
-
-
3.000
3.000
2.000
8.000
K000406
Hoofdinfra (S-wegen)
Bereikbaarheid
875
800
0
0
1.675
-
700
800
175
0
1.675
K000407
Binnenstad verblijfsvriendelijk
Bereikbaarheid
0
200
800
0
1.000
0
200
800
0
0
1.000
K000408
Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
675
700
500
0
1.875
675
700
500
0
0
1.875
K000409
Hubs deelmobiliteit
Bereikbaarheid
250
250
0
0
500
250
250
0
0
0
500
Bedragen x € 1.000
Programma
K000344
Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties)
K000366
Krediet 2028
293
7
Krediet 2029
Krediet 2029
Totaal
Stadsbegroting 2025
Bedragen x € 1.000
Programma
Krediet 2024
Krediet 2025
Aangepaste planning
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Bulkinvesteringen K000265
Investeringen Openbare ruimte
Krediet 2029
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
25.956
5.536
5.105
5.105
5.105
5.105
25.956
Totaal
Krediet 2029
Totaal
0 Bereikbaarheid
5.536
5.105
5.105
5.105
5.105
Investeringen met eigen dekking K000287
Fietsenstalling Kelfkensbos
Bereikbaarheid
1.042
0
0
0
1.042
1.042
0
0
0
0
1.042
K000339
Vervangen parkeerapparatuur KKG
Bereikbaarheid
176
0
0
0
176
176
0
0
0
0
176
K000361
Uitbreiding parkeerautomaten
Bereikbaarheid
581
0
0
0
581
581
0
0
0
0
581
K000384
Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort
Bereikbaarheid
-
-
-
400
391
791
0
0
0
400
391
791
K000386
Parkeergarage Hezelpoort
Bereikbaarheid
1.061
500
500
5.000
3.886
10.947
1.061
500
500
5.000
3.886
10.947
K000392
Parkeergarage Waalkwartier
Bereikbaarheid
4.750
3.000
0
0
7.750
4.750
3.000
0
0
0
7.750
K000411
Parkeergarages Winkelsteeg
Bereikbaarheid
500
4.000
27.500
27.500
59.500
500
1.100
10.500
27.920
19.480
59.500
K000412
Apparatuur PG's Winkelsteeg
Bereikbaarheid
0
950
950
1.900
0
0
0
950
950
1.900
3.100
1.550
1.550
1.550
9.300
3.100
1.550
1.550
1.550
1.550
9.300
0
0
735
0
-
-
-
3.586
0
0
0
3.586
3.586
3.586
1.597
0
0
0
1.597
1.597
1.597
4.775
0
0
0
4.775
4.775
4.775
165
0
0
0
165
165
165
Bulkinvesteringen K000083
Bedrijfsinvesteringen
K000236
Cultuurhistorische Panden
K000252
Upgrading Villa Novastraat 2-6
K000275
Archeologisch depot
K000283
Museum Valkhof
K000307
Museum Valkhof verbouwing
K000329
Vervangen trekkenwand Schouwburg
Bestuur en Organisatie
Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg
-
1.550
735
8
735
735 0
Stadsbegroting 2025
Bedragen x € 1.000
K000334
Schouwburg Renovatie en GO
K000336
Museum Valkhof rendabel
K000338
Bibliotheek Nijmegen Noord
NW (2e VM 2024)
Realisatie Ateliers
K000371
Atelierbeleid
Programma
Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg
Voorzieningen evenemententerreinen Duurzaamheidstoekomst Heumensoord
Economie en toerisme Economie en toerisme
K000207
Gymzaal plus Park Neerbosch
K000292 K000296
K000253
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
1.035
1.500
22.180
6.164
0
280 -
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
-
24.715
1.035
2.525
17.963
3.192
0
0
6.164
2.600
4.101
-
6.981
1.940
-
-
1.940
-
-
-
-
Krediet 2028
Krediet 2029
Krediet 2028
2.600
Totaal
24.715
6.164 280
Krediet 2029
6.164 4.101
6.981 940
1.000
1.940 0
25
0
0
0
25
25
0
0
0
0
25
250
0
0
0
250
250
0
0
0
0
250
Onderwijs
-
500
2.500
1.000
4.000
0
500
2.500
1.000
0
4.000
Huisvesting Aloysius
Onderwijs
8.014
1.486
2.000
-
11.500
8.014
1.486
2.000
0
0
11.500
Aanpassing VZH de Klif
Onderwijs
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
K000345
Basisschool Hidaya
Onderwijs
100
250
4.700
-
5.050
0
350
4.700
0
0
5.050
K000374
OWH Hof van Holland
Onderwijs
762
3.600
5.600
-
9.962
762
3.600
5.600
0
0
9.962
K000380
Huisvesting Tarcisius
Onderwijs
250
2.500
0
0
2.750
250
2.500
0
0
0
2.750
K000381
Huisvesting Zuiderveld
Onderwijs
250
250
7.750
-
8.250
0
500
7.750
0
0
8.250
Onderwijs
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Onderwijs
-
-
1.950
-
1.950
0
0
1.950
0
0
1.950
0
0
0
0
0
0
0
K000377
K000383
K000382
K000217
Aanpassingen voorzieningenhart de Klif t.b.v. basisschool de Oversteek Investeringen met eigen dekking Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel)
Vergroening stedelijk gebied
Openbare Ruimte
9
Stadsbegroting 2025
K000304 K000305
Bedragen x € 1.000
Programma
Groenstruct. Oostz. Mauritssingel Groot Onderhoud park Brakknstein
Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte
K000306
LED verlichting Binnenstad
K000327
Maatregelen luchtkwaliteit
K000333
Extra investering binnenstad
K000347
Aanplant bomen
K000349
Beweegvriendelijke omgeving
K000362
Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte
K000400
Realisatie van sport/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord
K000401 K000402 K000403
Opknappen / upgrade huidige skateplekken Vervanging walstroom Waalkade Waalhaven, inclusieve brug
Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
316
0
0
1.102
0
-21
Krediet 2028
Krediet 2029
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Krediet 2029
0
316
316
0
0
0
0
316
0
0
1.102
1.102
0
0
0
0
1.102
0
0
0
-21
-21
0
0
0
0
-21
1.327
-
225
335
1.887
1.327
0
225
335
0
1.887
11.858
5.000
0
0
16.858
1.000
1.000
3.000
4.000
4.000
4.249
2.000
1.000
0
7.249
3.349
2.900
1.000
0
0
7.249
786
400
400
400
1.986
786
400
400
400
0
1.986
3.090
1.400
1.400
0
5.890
1.400
3.090
1.400
0
0
5.890
250
-
-
-
250
250
0
0
0
0
250
400
0
0
0
400
0
400
0
0
0
400
-
50
-
-
50
0
50
0
0
0
50
0
1.100
0
0
1.100
0
0
1.100
0
0
1.100
375
125
125
125
875
375
125
125
125
125
875
875
150
275
250
1.550
875
150
275
250
0
1.550
15.264
4.633
4.852
5.346
5.418
35.514
15.264
4.633
4.852
5.346
5.418
35.514
2.011
2.498
891
386
380
6.166
2.011
2.498
891
386
380
6.166
3.858
Totaal
16.858
Bulkinvesteringen K000051
Woonomgevingsverbeteringen
K000243
Vervanging speelvoorzieningen
K000067 K000212
Investeringen met eigen dekking Groot-en vervangingsonderhoud Rioolinvesteringen Waalsprong
Openbare Ruimte Openbare Ruimte
Openbare Ruimte Openbare Ruimte
125
10
Stadsbegroting 2025
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
224
224
223
-
671
224
224
223
0
0
671
Sport
6
542
Sport
42
0
184
0
732
6
542
184
0
0
732
0
0
42
-
0
0
0
0
K000272
Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp)
0
Sport
56
-
-
-
456
0
0
0
0
0
K000289
Koudenhoek, MF Sportveld (voorheenBroodkorf/ Koudenhoek MF Sportveld)
Sport
-
1.000
969
-
1.969
0
1.000
500
469
0
Sport
73
0
0
0
73
73
0
0
0
0
73
Sport
-
-
1.800
-
1.800
0
0
900
900
0
1.800
Sport
-
-
324
-
324
0
0
0
324
0
324
Sport
200
0
0
0
200
200
0
0
0
0
200
Sport
-
1.000
4.000
2.500
7.500
0
200
2.500
4.000
800
7.500
Sport
274
72
0
0
346
150
196
0
0
0
346
Bedragen x € 1.000
Programma
K000235
Meerjarige Renovatie Zwembaden
Sport
K000238
Kunstgras Hockeyvelden
K000271
Gymzaal De Stelt
K000308 K000309 K000310 K000312 K000350 K000351 K000352
Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N Sportzaal Marie Curiestraat Multifunctionaliteit Sportaccommodaties Verbeteren akoestiek sportaccommodaties
Krediet 2028
400
Krediet 2029
Krediet 2029
456
Totaal
456
1.969
Sport
110
0
0
0
110
110
0
0
0
0
110
K000368
Zwembad Winkelsteeg
Sport
1.793
11.250
21.000
14.250
48.293
1.200
10.600
20.943
15.550
0
48.293
K000375
Sporthal/Locatie Jan Massinkhal
Sport
-
-
-
7.900
7.900
0
0
0
0
7.700
200
7.900
1.090
2.322
2.322
2.322
9.378
1.090
1.600
1.000
500
2.300
2.888
9.378
Bulkinvesteringen K000194
Kunstgrasvelden
Sport
1.322
K000314
Vervanging Toezichtcamera's
Veiligheid
75
0
0
0
75
75
0
0
0
0
75
K000192
Skaeve Huse
Welzijn wijkontw en zorg
-
403
-
-
403
0
403
0
0
0
403
11
Stadsbegroting 2025
Bedragen x € 1.000
K000204
Jongerencentrum Nijm. Noord
K000226
NUNN Renovatie
K000268
Toegankelijkheid wijkaccommodaties
K000378
Tijdelijk infopunt Winkelsteeg
K000379
Consultatiebureaus Noord en Dukenburg
K000214
Openbare ruimte NYMA
K000223
Entree Westzijde Spoorzone
K000237
Asbest invent. & sanering
K000277
Watersportcentrum Spiegelwaal
K000290
Spoorzone Oost
K000300
Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier
K000301
Uitvoeren Valkhofkwartier
K000302 K000325
Bruisende Binnenstad cofinanciering Renovatie rijksmonument Valkhofpark
K000331
Stationsgebied
K000332
Winkelsteeg e.o. voorbereiding
K000353
Mercurius Park en Bike
Programma
Welzijn wijkontw en zorg Welzijn wijkontw en zorg Welzijn wijkontw en zorg Welzijn wijkontw en zorg Welzijn wijkontw en zorg Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
-
88
132
-
-
188
Krediet 2028
Krediet 2029
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
-
220
0
88
132
0
0
220
100
-
100
0
0
100
0
0
100
0
0
0
188
83
105
0
0
0
188
0
240
0
0
240
0
-
0
0
0
353
353
0
0
706
-
706
0
0
0
706
3.200
0
0
0
3.200
3.200
0
0
0
0
3.200
0
0
0
14.691
14.691
0
0
0
12.691
2.000
74
0
0
0
74
74
0
0
0
0
74
498
-
-
-
498
498
0
0
0
0
498
200
200
0
0
3.472
200
200
0
0
3.072
3.472
400
0
0
0
400
0
400
0
0
0
400
3.988
0
0
0
3.988
0
1.600
2.388
0
0
3.988
360
0
0
0
360
0
-
360
0
0
360
3.841
0
0
0
3.841
0
1.536
2.305
0
0
3.841
6.794
3.022
566
2.415
21.404
6.794
3.022
566
2.415
295
1.456
521
0
0
1.977
1.456
521
0
0
0
1.977
0
3.500
0
0
3.500
0
1.750
1.750
0
0
3.500
3.072
295
12
8.312
Krediet 2029
240
0
8.312
Totaal
240
14.691
21.404
Stadsbegroting 2025
Bedragen x € 1.000
Programma
K000354
Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg
K000356
Valkhofkwartier
K000357
Cultuurhistorie kwartier
K000358
Verduurzamen vastgoedportefeuille
K000364
Ontwikkelagenda Dukenburg
K000365
Flexibele woonruimte
K000369
Waalhalla
Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling
K000372
Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf
K000393
Een Kelfkensbos van allure
K000394
Park & Bike NYMA
K000395 K000396 K000397 K000399
Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied Eerste fase warmtenet Stationsgebied Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied
Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
5.423
13.378
11.200
3.679
0
795
Krediet 2028
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
14.899
44.900
3.544
12.779
6.600
14.200
7.777
0
0
3.679
920
1.840
920
3.679
0
0
0
795
795
795
4.911
0
0
0
4.911
1.000
1.900
1.900
111
0
4.911
2.000
0
0
0
2.000
800
1.200
0
0
0
2.000
1.000
300
300
0
1.600
1.000
300
300
0
0
1.600
114
0
0
0
114
114
0
0
0
0
114
-
2.600
1.200
-
3.800
0
500
2.000
1.300
0
3.800
0
0
750
0
750
0
0
375
375
0
750
0
2.500
0
0
2.500
-
2.500
1.500
0
0
0
1.500
0
0
0
500
1.000
1.500
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
2.000
0
0
1.000
1.000
0
0
0
360
0
0
0
0
0
360
Bulkinvesteringen K000173
Gemeentelijke accommodaties
Krediet 2029
Krediet 2029
Totaal
44.900
2.500
2.000 360
360
0 Wonen en Sted. Ontwikkeling
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.940
1.100
1.100
1.100
1.100
6.340
1.940
1.100
1.100
1.100
1.100
6.340
10.455
2.000
2.000
2.000
2.000
18.455
2.000
2.000
2.000
2.000
13.455
17.255
0
0
0
0
0
0
0
17.255
Investeringen met eigen dekking K000179
Vastgoed Rendabel
K000201
Duurzaamheid
K000313
Nieuwbuw De Hulsen
Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling
17.255
13
5.455 17.255
Stadsbegroting 2025
Aangepaste planning
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Krediet 2029
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Krediet 2029
Totaal
SUBTOTAAL
185.124
111.882
162.125
117.474
26.337
11.010
613.952
125.148
105.404
152.120
130.524
77.061
18.652
608.909
NIEUWE INVESTERINGEN STADSBEGROTING 2025
Stadsbegroting 2025 Krediet 2028
Krediet 2029
Krediet 2029
Totaal
Bedragen x € 1.000
Programma
Krediet 2024
Aangepaste planning
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
100
-
-
100
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
2.500
5.300
-
1.400
1.400
2.500
-
-
-
6.800
6.800
-
-
-
-
-
-
1.500
-
1.500
-
-
1.500
-
-
-
6.000
-
-
6.000
-
6.000
-
-
-
750
750
-
-
1.500
750
750
-
-
-
1.700
1.700
1.700
1.700
6.800
1.700
1.700
1.700
1.700
-
Bedragen x € 1.000
Programma
Vervanging Toezichtcamera's
Veiligheid
-
-
100
-
Bezoekerwebsite into Nijmegen
Economie en toerisme
50
-
-
Investeringsimpuls wijkcentra
Welzijn wijkontw en zorg
-
2.800
Investering Aloysius
Onderwijs
6.800
Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius)
Onderwijs
Investering Hidaya
Onderwijs
Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel)
Onderwijs
Vervanging VRI's 2025
Bereikbaarheid
Parkeergarage Waalfront (eigen dekking)
Bereikbaarheid
Aanvulling vernieuwingsgolf Investeringsbudget woonmilieuverbetering
Openbare Ruimte Openbare Ruimte
Totaal
Krediet 2024
4.600
4.600
2.300
-
11.500
4.600
4.600
2.300
-
-
5.500
5.500
5.500
5.500
22.000
1.700
1.700
6.200
6.200
6.200
250
250
250
250
1.000
250
250
250
250
-
14
100
50
5.300
6.800 1.500 6.000 1.500
6.800 11.500
22.000 1.000
Stadsbegroting 2025
Bedragen x € 1.000
Programma
Aanvullend krediet Schouwburg Investering bibliotheek Dukenburg
Cultuur en cultureel erfg Cultuur en cultureel erfg
Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg
Cultuur en cultureel erfg
Ophoging bulkkrediet vervanging toplagen kunstgrasvelden (K000194)
Sport
Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld)
Asbest Centrumzijde centraal station Dukenburg gebiedsaanpak Griftdijk afslag 38 Griftdijk herinrichting Verduurzaming vastgoedportefeuille
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Krediet 2029
-
15.500
-
-
15.500
0
-
100
100
-
-
200
100
100
-
-
-
100
100
-
115
115
115
345
-
-
-
-
345
-
-
1.000
-
1.000
-
-
-
1.000
-
400
-
-
-
400
400
-
-
-
-
500
500
-
-
1.000
400
300
300
-
-
-
-
-
7.000
7.000
-
-
-
7.000
-
1.000
3.000
3.000
5.000
12.000
1.000
3.000
3.000
5.000
-
-
1.000
1.000
-
2.000
-
1.000
1.000
-
-
2.150
2.150
-
-
4.300
645
1.935
1.720
-
-
2.500
2.500
-
-
5.000
1.600
1.700
1.700
26.400
46.465
16.465
22.065
0
111.395
138.282
208.590
133.939
48.402
11.010
725.347
Totaal
Krediet 2024
Krediet 2025
Krediet 2026
Krediet 2027
Krediet 2028
Krediet 2029
15.500
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
15.500 200 100
345
Sport Sport
Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling Wonen en Sted. Ontwikkeling
SUBTOTAAL
TOTAAL
Aangepaste planning
185.124
15
125.148
1.000 400
1.000 7.000 12.000 2.000 4.300 5.000
18.495
21.335
36.570
24.250
10.745
111.395
123.899
173.455
167.094
101.311
29.397
720.304
BIJLAGE 2: Bulkinvesteringen, investeringen met eigen dekking en specifieke investeringen
16
BULKINVESTERINGEN Bulkinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende investeringen waarvoor elk jaar uitvoeringsplannen worden vastgesteld. Deze investeringen hebben een sterk beheersmatig karakter. Het betreft verschillende kleinere investeringen, zoals investeringen in gemeentelijke accommodaties, bedrijfsinvesteringen en woonomgevingsverbeteringen. De realisatiekracht van deze investeringen is hoog: gemiddeld werd er over de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 9 miljoen euro per jaar uitgegeven; dat is 73% (!) van het gemiddelde jaarbudget voor bulkinvesteringen. Van de jaarlijkse doelstelling van 90 miljoen kan met een zeer hoge mate van zekerheid worden gesteld dat hiervan 9,3 miljoen euro wordt gerealiseerd door bulkinvesteringen.
Bedragen x € 1.000
Investeringen Openbare ruimte
Programma
Groep
In onderstaand overzicht zijn de jaarlijkse kredietbedragen gepresenteerd en is per krediet een toelichting opgenomen. Over de periode 2024 tot en met 2028 is gemiddeld per jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Zoals hiervoor toegelicht zullen deze kredieten met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vrijwel volledig worden besteed.
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bereikbaarheid
1
5.536
5.105
5.105
5.105
5.105
25.956
Bestuur en Organisatie
3
3.100
1.550
1.550
1.550
1.550
9.300
K000051 Woonomgevingsverbeteringen Openbare Ruimte
1
375
125
125
125
125
875
NW SB 2025
Investeringsbudget woonmilieuverbetering
Openbare Ruimte
2
250
250
250
250
1.000
K000243
Vervanging speelvoorzieningen
Openbare Ruimte
1
150
275
250
0
1.550
K000265
K000083 Bedrijfsinvesteringen
875
17
Toelichting 2,5 miljoen euro wordt jaarlijks besteed aan reconstructieprojecten; wordt jaarlijks ingepland. Rest is levensduur verlengend onderhoud aan verhardingen; wordt jaarlijks verbruikt. 2024 en 2025 ingepland Verwachting is dat budget komende jaren nodig zal blijven voor bedrijfsvoering Plannen worden jaarlijks opgesteld t.b.v. besteding jaarbudget In Stadsbegroting 2025 toegevoegd aan ‘Woonomgevingsverbeteringen’ Betreft geld om huidige speelvoorzieningen te kunnen vervangen; gezien de leeftijd van de speeltoestellen (veel
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting meer dan 20 jaar oud) is dit geld hard nodig en niet toereikend, ook gezien de budgetten voor de komende jaren die enorm zijn teruggeschroefd. Dit betekent dat bij de huidige budgetten vanaf 2025 veel toestellen weggehaald moeten worden i.p.v. vervangen. Loopt conform plan
K000194 Kunstgrasvelden
Sport
2
1.090
1.600
1.000
500
2.300
2.888
9.378
NW SB 2025
Ophoging bulkkrediet vervanging toplagen kunstgrasvelden (K000194)
Sport
2
0
0
0
0
K000173
Gemeentelijke accommodaties
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
11.975
9.780
9.305
8.780
10.330
3.233 53.403
TOTAAL
Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen
18
345
Op basis van huidig vervangingsschema
In Stadsbegroting 2025 345 toegevoegd aan ‘Kunstgrasvelden’ Wordt ieder jaar opgeladen en uitgegeven
INVESTERINGEN MET EIGEN DEKKING Voor Investeringen met eigen dekking geldt dat de kapitaallasten worden gedekt uit een reserve of door jaarlijkse opbrengsten, zoals de rioolheffing. Deze investeringen hebben hun eigen specifieke dekkingsbron en leggen daardoor geen beslag op de algemene middelen. Of investeringen met eigen dekking eerder of later worden gerealiseerd, heeft dan ook geen invloed op eventuele onderuitputting op kapitaallasten. Gemiddeld werd aan deze investeringen over de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 15,4 miljoen euro per jaar uitgegeven; dat is 42% van het gemiddelde jaarbudget voor deze investeringen (36,7 miljoen euro). Over de periode 2025 tot en met 2028 is het jaarbudget gemiddeld 35 miljoen euro per jaar. In termen van realisatiekracht gaan we ervan uit dat het jaargemiddelde over de periode 2019 tot en met 2023, een bedrag van 15,4 miljoen euro, de komende jaren ook haalbaar is.
Bedragen x € 1.000
Programma Bereikbaarhei d Bereikbaarhei d Bereikbaarhei d
Groep
In onderstaand overzicht zijn de jaarlijkse kredietbedragen gepresenteerd en is per krediet een toelichting opgenomen. Het overgrote deel van deze kredieten scoort categorie 1: lopende investeringen die niet zijn te stoppen zonder dat sprake is van kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico.
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Totaal
Toelichting
1
1.042
0
0
0
0
1.042 Vermoedelijk afronding 2024, 2025
1
176
0
0
0
0
176 Vermoedelijk afronding 2024, 2025
1
581
0
0
0
0
581 Vermoedelijk afronding 2024, 2025
Bereikbaarhei d
1
0
0
0
400
391
791
Is gegund; start bouw 2026; bouwtijd 3 jaar. Oplevering 2028. Afschrijven vanaf 2029
K000386 Parkeergarage Hezelpoort
Bereikbaarhei d
1
1.061
500
500
5.000
3.886
10.947
Is gegund; start bouw 2026; bouwtijd 3 jaar. Oplevering 2028. Afschrijven vanaf 2029
K000392
Parkeergarage Waalkwartier
Bereikbaarhei d
1
4.750
3.000
0
0
0
7.750
In aanbouw. Verwachte oplevering Q1 in 2026. Afschrijven vanaf 2027
K000411
Parkeergarages Winkelsteeg
Bereikbaarhei d
1
500
1.100
10.500
27.920
19.480
K000412
Apparatuur PG's Winkelsteeg
Bereikbaarhei d
1
0
0
0
950
950
K000287 Fietsenstalling Kelfkensbos Vervangen parkeerapparatuur KKG Uitbreiding K000361 parkeerautomaten Aanschaf apparatuur K000384 Parkeergarage de Hezelpoort K000339
19
Planning volgens recente inzichten (16 59.500 oktober 2024). Parkeergarage voormalige Massinkhal oplevering in 2028 (zie K000368) 1.900 Zie K000411
Bedragen x € 1.000
Programma
Groep
Parkeergarage Waalfront (eigen dekking) Huisvesting Zuiderveld K000382 (rendabel deel) NW SB Investering Hof van Holland 2025 Kinderopvang (rendabel) Groot-en K000067 vervangingsonderhoud Rioolinvesteringen K000212 Waalsprong
Bereikbaarhei d
1
Onderwijs
2
Onderwijs
1
NW SB 2025
K000179 Vastgoed Rendabel
K000201 Duurzaamheid
K000313 Nieuwbuw De Hulsen TOTAAL
Openbare Ruimte Openbare Ruimte Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke ,Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0
4.600
4.600
2.300
0
1.950
0
750
750
-
-
0
1.950 Oplevering 2027, afschrijven vanaf 2028 Zie K00374 (Onderwijs, specifieke investering); Afschrijven vanaf 2027 Gesloten systeem riolering; buiten 35.514 beschouwing gelaten Gesloten systeem riolering; buiten 6.166 beschouwing gelaten Ervaring afgelopen tijd: gaat op volgens 6.340 cijfers Stadsrekening '20 tm '23 (gemiddeld 0,9 mln euro per jaar) 1.500
15.264
4.633
4.852
5.346
5.418
1
2.011
2.498
891
386
380
3
1.940
1.100
1.100
1.100
1.100
3
5.455
2.000
2.000
2.000
2.000
1
17.255
0
0
0
0
50.034
20.181
27.143
45.402
33.605
20
Toelichting
11.500 Oplevering in 2027. Afschrijven vanaf 2028
-
1
Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen
Totaal
13.455
2024: volgens uitstaande plannen/opdrachten. Rest 2024: aframen.
17.255 Oplevering eind 2024/begin 2025 0 176.366
Groep
SPECIFIEKE INVESTERINGEN > 5 MILJOEN EURO
Bedrag x € 1.000 NW SB 2025
Investeringsimpuls wijkcentra
Welzijn wijkontwikkeling en zorg
2024
3
Vervanging VRI's 2025
0 Bereikbaarheid
Aanleg Dorpensingel
Bereikbaarheid
1
Subtotaal Dorpensingel K000405
Fietsinfrastructuur
Bereikbaarheid
3
Aanplant bomen
Openbare Ruimte
1
Subtotaal Aanplant Bomen K000362
Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte
Openbare Ruimte
1
Subtotaal Klimaatadaptatietoolbox K000333
Extra investering binnenstad
Openbare Ruimte
1
Subtotaal Extra investering binnenstad NW SB 2025
Aanvulling vernieuwingsgolf
Openbare Ruimte
2
K000367
Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR
Bereikbaarheid
1
Subtotaal Ambitiegestuurde aanpak OR
2028
2029
Totaal
1.400
1.400
2.500
5.300
0
1.400
1.400
2.500
5.300
1.700
1.700
1.700
1.700
0
6.800
0
1.700
1.700
1.700
1.700
0
6.800
0
1.000
4.756
0
0
0
1.000
4.756
0
0
5.756 0
5.756
0
8.000
0
-
3.000
3.000
2.000
0
0
3.000
3.000
2.000
3.349
2.900
1.000
0
0
3.349
2.900
1.000
0
0
1.400
3.090
1.400
0
0
1.400
3.090
1.400
0
0
0
5.890
1.360
1.000
3.000
4.000
4.000
3.858
17.218
1.360
1.000
3.000
4.000
4.000
3.858
17.218
1.700
1.700
6.200
6.200
6.200
22.000
1.000
3.500
5.000
5.000
1.500
1.000
5.200
6.700
11.200
7.700
Subtotaal Fietsinfrastructuur K000347
2027
0
3
Subtotaal Vervanging VRI's 2025 K000190
2026 -
Subtotaal Investeringsimpuls wijkcentra NW SB 2025
2025
21
8.000 7.249 0
7.249 5.890
16.000 6.200
38.000
Groep
2024
Sport
1
1.200
10.600
20.943
15.550
0
Sport
1
0
-
-
0
7.700
200
7.900
1.200 10.600
20.943
15.550
7.700
200
56.193
200
2.500
4.000
800
-
-
-
1.000
0
1.000
0
200
2.500
4.000
1.800
0
8.500
8.014
1.486
2.000
0
0
6.800
-
-
0
350
4.700
0
0
-
6.000
-
0
Bedrag x € 1.000 K000368
Zwembad Winkelsteeg
Sporthal/Locatie Jan Massinkhal Subtotaal Zwembad, sporthal Winkelsteeg K000350 Sportzaal Marie Curiestraat NW SB Ophogingkrediet Sportzaal 2025 Marie Curiestraat K000375
Sport
2
Sport
2
0
Subtotaal Sportzaal Marie Curiestraat
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal 48.293
7.500
K000292 NW SB 2025
Huisvesting Aloysius
Onderwijs
1
Investering Aloysius
Onderwijs
1
K000345
Basisschool Hidaya
Onderwijs
1
NW SB 2025
Investering Hidaya
Onderwijs
2
K000374
OWH Hof van Holland
Onderwijs
1
762
3.600
5.600
0
0
9.962
K000381
Huisvesting Zuiderveld
Onderwijs
2
0
500
7.750
0
0
8.250
K000207
Gymzaal plus Park Neerbosch
Onderwijs
2
0
500
2.500
1.000
0
4.000
NW SB 2025
Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius)
Onderwijs
2
-
-
1.500
0
0
1.500
8.776 13.236
28.550
2.500
0
0
53.062
1.900
111
Subtotaal Onderwijs K000358 NW SB 2025
Verduurzamen vastgoedportefeuille Verduurzaming vastgoedportefeuille
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
2
0
1.000
3
1.900
1.600 22
11.500 0
6.800 5.050
0
6.000
4.911 1.700
1.700
5.000
Groep
Bedrag x € 1.000 Subtotaal Verduurzamen vastgoedportefeuille
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
1.000
1.900
1.900
1.711
1.700
1.700
9.911
K000229
Stationsplein
Bereikbaarheid
2
0
-
-
0
0
2.338
2.338
K000331
Stationsgebied
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
6.794
3.022
566
2.415
295
8.312
21.404
K000290
Spoorzone Oost
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
200
200
-
0
3.072
K000399
Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
3
0
-
-
0
0
360
360
NW SB 2025
Centrumzijde centraal station
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
2
-
-
-
7.000
0
7.000
6.994
3.222
566
2.415 10.367 11.010
34.574
1
0
-
-
12.691
2.000
14.691
2
0
-
-
0
1.000
1.000
2
0
-
1.000
1.000
0
2.000
0
0
1.000
13.691
3.000
Subtotaal Stationsgebied K000223 K000396 K000397
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Wonen en Stedelijke Stationsgebied Ontwikkeling Eerste fase warmtenet Wonen en Stedelijke Stationsgebied Ontwikkeling Entree Westzijde Spoorzone
Subtotaal overig Stationsomgeving K000301
Uitvoeren Valkhofkwartier
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
K000325
Renovatie rijksmonument Valkhofpark
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
3.472
0
0
17.691
1
0
1.600
2.388
0
0
3.988
1
0
1.536
2.305
0
0
3.841
23
K000393
Een Kelfkensbos van allure
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
Groep
Bedrag x € 1.000
2024
1
0
-
375
375
0
0
3.136
5.068
375
0
800
1.200
-
0
0
1.000
3.000
3.000
5.000
0
12.000
800
2.200
3.000
3.000
5.000
0
14.000
Subtotaal Valkhofkwartier/Kelfkensbos K000364
Ontwikkelagenda Dukenburg
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
NW SB 2025
Dukenburg gebiedsaanpak
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
Subtotaal Dukenburg
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
750 0
8.579 2.000
K000332
Winkelsteeg e.o. voorbereiding
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
1.456
521
-
0
0
1.977
K000354
Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
3.544
12.779
6.600
14.200
7.777
44.900
5.000 13.300
6.600
14.200
7.777
0
46.877
Subtotaal Winkelsteeg NW SB 2025 NW SB 2025
Griftdijk afslag 38
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
-
1.000
1.000
0
0
2.000
Griftdijk herinrichting
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
3
645
1.935
1.720
0
0
4.300
0
645
2.935
2.720
0
0
6.300
280
2.600
4.101
280
2.600
4.101
Subtotaal Griftdijk K000338
Bibliotheek Nijmegen Noord
Cultuur en cultureel erfgoed
1
Subtotaal Bibliotheek Nijmegen Noord K000283
Museum Valkhof
K000307
Museum Valkhof verbouwing
Cultuur en cultureel erfgoed Cultuur en cultureel erfgoed
6.981 0
0
0
6.981
1
1.597
1.597
1
4.775
4.775
24
Groep
Bedrag x € 1.000 K000336
Museum Valkhof rendabel
Cultuur en cultureel erfgoed
1
Subtotaal Museum Valkhof K000329
Vervangen trekkenwand Schouwburg
K000334
Schouwburg Renovatie en GO
NW SB 2025
Aanvullend krediet Schouwburg
2024
Cultuur en cultureel erfgoed
2026
2027
2028
2029
1
165
1
1.035
1
6.164
Totaal 6.164
6.164
6.372 Cultuur en cultureel erfgoed Cultuur en cultureel erfgoed
2025
0
0
0
0
12.536 165
2.525
17.963
3.192
24.715
-
-
15.500
0
0
15.500
2.525
17.963
18.692
0
0
40.380
Subtotaal Schouwburg
1.200
Totaal
38.731 74.618 116.682 100.154 54.144 25.468 409.797
Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen
25
OVERIGE SPECIFIEKE INVESTERINGEN De groep overige specifieke investeringen is klein qua omvang – totaal 81 miljoen euro - en het merendeel van deze investeringen is al in een verder gevorderd stadium van realisatie. Van deze investeringen valt: 71% in de categorie ‘begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico’; 13% in de categorie ‘nog niet begonnen, maar gewekte verwachtingen, afspraken derden’; 16% in de categorie ‘overige investeringen’.
Bedragen x € 1.000
Programma
Groep
-
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting
K000161
Fietstunnels Waalsprong
Bereikbaarheid
3
0
0
3.057
0
0
K000218
Parkeren Hezelpoort
Bereikbaarheid
1
0
0
0
1.000
939
K000240
Park & Ride Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal Station Heyendaal Weurtseweg Onderhoudstoestand woonstraten
Bereikbaarheid
1
-18
0
0
0
0
Fietsopgang 2,3 mln. Nog in plan en ontwerpfase. Op zijn vroegst 3.057 2025/2026. Rest wordt besteed aan fietspad knoop 38 (uitgaan van 2026) Is gegund; start bouw 2026; 1.939 bouwtijd 3 jaar. Oplevering 2028. Afschrijven vanaf 2029 -18 Afgerond in 2024
Bereikbaarheid
1
220
876
0
0
0
1.096 In realisatie
Bereikbaarheid Bereikbaarheid
1 1
2.400 1.130
0 0
0 0
0 0
0 0
2.400 Verwachte afronding in 2025 1.130 Afronden in 2024
Bereikbaarheid
1
498
0
0
0
0
498 In realisatie; afronden in 2025
K000316
Parkeerdek Kelfkensbos
Bereikbaarheid
1
0
600
1.720
0
0
K000318
Omvormen 30km wegen binnenstad
Bereikbaarheid
2
0
350
350
0
0
K000256 K000257 K000278 K000279
26
Als Museum klaar is, kan dit project beginnen. Najaar 2025 beginnen 2.320 en voor 4-daagse 2026 klaar. Als Museum vertraagt, schuift dit project door naar 2026/2027 700
K000321
K000340 K000341 K000343 K000344 K000366 K000370
Fietsprogrammering 20212025
Busbaan HOV Laadinfra Verkeersmanagementcentrale (VMC) Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties) Meer dan beheer Mobiliteit
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bereikbaarheid
1
2.626
800
0
0
0
Bereikbaarheid
1 1
142
0
0
0
0
1
Toelichting
Krayenhofflaan-Vijfknoop: € 0,650 mln. 2024, € 0,3 mln. 2025, oplevering 2025, afschrijven vanaf 3.426 2026. Koninginnelaan fietsstraat: € 0,5 mln. , oplevering 2025, afschrijven vanaf 2026 0 Afgerond 142 0 Afgerond
Bereikbaarheid
1
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid Bereikbaarheid
3 3
100 125
0 0
0 0
0 0
0 0
0 100 In realisatie 125 In realisatie Conform opgave opdrachtgever (cf planning). 2025: oplevering 2.600 Nijmegen Noord. 2026: P&R West. 2027: restant, nieuwe aanvragen doen
K000376
Transferia
Bereikbaarheid
1
10
1.040
1.000
550
0
K000385
Fietsenstalling Hezelpoortgarage
Bereikbaarheid
1
0
0
0
300
293
593
K000387
Apparatuur incl camera en intercom
Bereikbaarheid
1
200
270
0
0
0
470
K000388
Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto
Bereikbaarheid
3
230
200
0
0
0
430
27
Is gegund; start bouw 2026; bouwtijd 3 jaar. Oplevering 2028. Afschrijven vanaf 2029 Is gegund; start bouw 2026; bouwtijd 3 jaar. Oplevering 2028. Afschrijven vanaf 2029
Programma
Groep
K000389
Bedragen x € 1.000 Vervanging VRI's 2024
Bereikbaarheid
1
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1.500
0
0
0
0
Toelichting
Noodzakelijke vervangingen vanaf 1.500 2024 en volgende jaren (zie ook nieuwe claims) 22 oktober 2024: Geplande bedrag voor 2024 wordt besteed. Er is een juridisch conflict met een van de 3.750 twee levernaciers. Nu nog geen duidelijkheid over 2025 en verder. Mogelijk komende weken meer duidelijkheid
K000390
Vervanging armaturen openbare verlichting
Bereikbaarheid
1
750
1.500
750
750
0
K000391
Slijtlaag vervangen op de Snelbinder
Bereikbaarheid
1
250
0
0
0
0
250 In realisatie
K000404
Lopen en toegankelijkheid
Bereikbaarheid
3
0
300
200
200
0
700
K000406
Hoofdinfra (S-wegen)
Bereikbaarheid
3
0
700
800
175
0
1.675 Meeliften met bestaande beheerplannen
K000407
Binnenstad verblijfsvriendelijk Bereikbaarheid
1
0
200
800
0
0
1.000
K000408
Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
1
675
700
500
0
0
1.875 Meeliften met bestaande plannen
K000409
Hubs deelmobiliteit
Bereikbaarheid
1
250
250
0
0
0
500 Loopt; wordt afgerond in 2025
K000236
Cultuurhistorische Panden
Cultuur en cultureel erfgoed
1
K000252
Cultuur en Upgrading Villa Novastraat 2-6 cultureel erfgoed
3
735
Kleine investeringen. Werkzaamheden zijn bekend.
2025: aanpassing parkeergarages. 2026: aanschaf apparatuur
Betreft herstel keermuur Valkhof en instandhouding Barbarossa 735 ruïne. Onderdeel van facelift Valkhof. Vergunningen zijn rond. Aanvang 2025, oplevering 2026. 0 (Wordt samengevoegd met K000371). Er zijn wel tekeningen,
28
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting maar nog geen concreet plan gereed voor uitvoering
K000275
Archeologisch depot
Cultuur en cultureel erfgoed
1
3.586
3.586
Gereed (verrekening met GREX); oplevering eind 2024/begin 2025
Van K000252 en K000371. O.a. bestemd voor 20 ateliers aan de 1.940 Streekweg). Er zijn tekeningen/ontwerpen, maar nog geen concreet plan.
NW (2e VM Realisatie Ateliers 2024)
Cultuur en cultureel erfgoed
K000371
Atelierbeleid
Cultuur en cultureel erfgoed
3
NW SB 2025
Investering bibliotheek Dukenburg
Cultuur en cultureel erfgoed
3
100
100
0
0
200 Voorbereidingskrediet; investering nog regelen
NW SB 2025
Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg
Cultuur en cultureel erfgoed
3
100
0
0
0
NW SB 2025
Voorzieningen evenemententerreinen Duurzaamheidstoekomst Heumensoord Bezoekerwebsite into Nijmegen
Economie en toerisme Economie en toerisme Economie en toerisme
100 Voorbereidingskrediet; investering nog regelen
K000296
Aanpassing VZH de Klif
Onderwijs
K000253 K000377
3
940
1.000
(Wordt samengevoegd met K000252. O.a. bestemd voor 20 0 ateliers aan de Streekweg). Er zijn tekeningen/ontwerpen, maar nog geen concreet plan.
1
25
0
0
0
0
25
1
250
0
0
0
0
250 Oplevering in 2024
50
0
0
0
50
0
0
0
0
0 Valt vrij Stadsbegroting 2025
3 3
0
29
K000380
K000383 K000217
Huisvesting Tarcisius Aanpassingen voorzieningenhart de Klif t.b.v. basisschool de Oversteek Vergroening stedelijk gebied
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting
Onderwijs
1
250
2.500
0
0
0
Beschikking gegeven, plan door stichting nog uit te werken. 2.750 Oplevering halverwege 2026, afschrijven vanaf 2027
Onderwijs
3
0
0
0
0
0
0 Valt vrij Stadsbegroting 2025
Openbare Ruimte
3
0
0
0
0
0
0
K000304
Groenstruct. Oostz. Mauritssingel
Openbare Ruimte
1
316
0
0
0
0
316
Deze investering wordt in 2024 gestart en in 2025 afgerond.
K000305
Groot Onderhoud park Brakknstein
Openbare Ruimte
1
1.102
0
0
0
0
1.102
Deze investering wordt in 2024 gestart en in 2025 afgerond.
K000306
LED verlichting Binnenstad
Openbare Ruimte
1
-21
0
0
0
0
K000327
K000349
Maatregelen luchtkwaliteit
Beweegvriendelijke omgeving
Openbare Ruimte
Openbare Ruimte
1
1
1.327
0
786
400
30
225
400
335
400
0
0
-21 Wordt in 2024 afgerond Melding 2e Voortgangsmonitor 2024: vrijval van circa € 0,6 mln. 1.887 Restant naar 2025: Zero Emissie Zond Stadslogistiek (ca. € 210.000) en Milieuzone brom- en snorfietsen (€ 250.000). Betreft geld om uitvoeringskader BOSS te kunnen gaan realiseren. Komende maand (okt/nov) worden 1.986 projecten opgestart. Realisatie vanaf 2025. Kleine speeltuintjes ombouwen naar sociaalknooppunt-plekken
K000400
K000401
Realisatie van sport/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord Opknappen / upgrade huidige skateplekken
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting
Openbare Ruimte
1
250
0
0
0
0
Verwachting is dat € 25.000 wordt 250 uitgegeven in 2024 en de rest in 2025
Openbare Ruimte
1
0
400
0
0
0
400 Plan klaar. Uitvoering in 2025 Wordt uitgegeven in 2025 omdat 50 huidige stroomkasten vervangen moeten worden
K000402
Vervanging walstroom Waalkade
Openbare Ruimte
1
0
50
0
0
0
K000403
Waalhaven, inclusieve brug
Openbare Ruimte
1
0
0
1.100
0
0
K000235
Meerjarige Renovatie Zwembaden
Sport
1
224
224
223
0
0
671
K000238
Kunstgras Hockeyvelden
Sport
1
6
542
184
0
0
732
K000266
Bestaande Sportaccomodaties
1
0
0
0
0
0
Conform planning hockeyvereniging 0 Afgerond
K000271
Gymzaal De Stelt
Sport
3
0
0
0
0
0
0 Restant valt vrij
K000272
Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen Sport gymzaal Woenderskamp)
3
0
0
0
0
0
K000289
Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)
Sport
2
0
1.000
500
469
0
K000308
Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw
Sport
1
73
0
0
0
0
31
Plan klaar, architect klaar. 1.100 Bestemmingsplan repareren. 2025 voorbereidingen treffen voor oplevering in 2026
456
Meerjarig onderhoud; deeloplevering; loopt af in 2026
Vanwege netcongestie mogen we 456 panelen niet leggen. Parkeren op 2029 Stagneert; verwachte oplevering 2028. Deeloplevering 2025 is 1.969 grond. Rente rekenen vanaf 2026 over € 1 mln. Zie ook K000309 en 310 73
K000309 K000310 K000311
Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum Kunstgrasveld Noviomagnum en KDC
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting
Sport
2
0
0
900
900
0
1.800 Stagneer; zie K000289
Sport
2
0
0
0
324
0
324 Stagneert; zie K000289
1
0
0
0
0
0
0 Afgerond Dit geld is beschikbaar voor de LLTV (Lentse tennisvereniging). Realisatie bij Stadsontwikkeling; verwachting is wel dat dit in Q4200 2024 of Q1-2025 in eens wordt uitgegeven aan de tennisvereniging. Het is een bijdrage in een investering van derden.
K000312
Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N
Sport
2
200
0
0
0
0
K000351
Multifunctionaliteit Sportaccommodaties
Sport
1
150
196
0
0
0
346 Verschuift vanwege vertraging vergunningverlening ODRN
Sport
1
110
0
0
0
0
110 Opgeleverd in 2024
Sport
2
400
0
0
0
400
Veiligheid
3
0
0
0
0
75
Veiligheid
3
0
0
100
0
100
K000352 NW SB 2025 K000314 NW SB 2025
Verbeteren akoestiek sportaccommodaties Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld) Vervanging Toezichtcamera's Vervanging Toezichtcamera's
K000192
Skaeve Huse
K000204
Jongerencentrum Nijm.Noord
Welzijn wijkontwikkeling en zorg Welzijn wijkontwikkeling en zorg
75
1
0
403
0
0
0
Status 2024: RvS-uitspraak 403 (SR2024) nodig vanwege bezwaarprocedure omgeving.
2
0
88
132
0
0
220
32
Gekoppeld aan ritme Bibliotheek Nijmegen Noord
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting
K000226
NUNN Renovatie
Welzijn wijkontwikkeling en zorg
3
0
0
100
0
0
Geld voor renovatie. Planontwikkeling gaande, omdat voor duurzame renovatie meer 100 geld nodig is (onderdeel regionale visie op maatschappelijke opvang). Visie 'under construction'(okt 2024).
K000268
Toegankelijkheid wijkaccommodaties
Welzijn wijkontwikkeling en zorg
2
83
105
0
0
0
188
K000378
Tijdelijk infopunt Winkelsteeg
Welzijn wijkontwikkeling en zorg
3
0
0
0
0
0
Dit krediet kan vervallen; er is een voorstel in voorbereiding voor een 240 permanenet infopunt. Daarvoor is meer geld nodig.
K000379
Consultatiebureaus Noord en Dukenburg
Welzijn wijkontwikkeling en zorg
1
0
706
0
0
0
K000214
Openbare ruimte NYMA
1
3.200
0
0
0
0
K000237
Asbest invent. & sanering
1
74
0
0
0
0
74 In realisatie
K000277
Watersportcentrum Spiegelwaal
1
498
0
0
0
0
498 Afronding in 2024
K000300
Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier
1
0
400
0
0
0
In afwachting op Anterieure 400 Overeenkomst, voordat de werkzaamheden Eilbrachtstraat
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
33
240
Voor Zuid collegevoorstelin 706 voorbereiding (353K). Voor Noord nog locatie zoeken. Parkeren in 2025. 3.200 Wordt afgerond in 2024
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toelichting uitgevoerd kunnen worden. Verwachting 2025.
K000302
Bruisende Binnenstad cofinanciering
K000323
Plansoftware Omg.wet
K000324
Toepasbare regelsoftware Omg.wet
K000353
Mercurius Park en Bike
K000356
Valkhofkwartier
K000357
Cultuurhistorie kwartier
K000365
Flexibele woonruimte
K000369
Waalhalla
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
2
0
0
0
0
0
Wordt bij 2e VM2024 0 samengevoegd met K000333 (Openbare Ruimte); ritme K000333 aanhouden.
1
0 Afgerond
1
0 Afgerond
2
0
1.750
1.750
0
920
1.840
920
1 3
0
Oplevering in 2026. Afschrijven vanaf 2027
Betreft Kelfkensbos; beplanting 3.679 najaar 2026, begin 2027. Afronding 2027
795
795
3
1.000
300
300
0
0
1
114
0
0
0
0
34
3.500
Waalkwartier fontein niet voor 2027
Nog geen concrete plannen. Nu 1.600 eerst Woonvisie vast te stellen door raad (eind 2024). 114 Op koers
Programma
Groep
Bedragen x € 1.000
K000372
Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
K000394
Park & Bike NYMA
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
1
K000395
Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
2
NW SB 2025
Asbest
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
3
TOTAAL
Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Totaal 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0
500
0
24.767
2.000
1.300
0
2.500
0
0
500
1.000
400
300
300
0
19.320
19.966
12.758
3.232
Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen
35
In fase van planontwikkeling. Projectleider en organisatie is er. Betreft revitalisering 3.800 bedrijventerrein. Eind 2024 meer duidelijkheid over verdere planning. 2.500
0
Toelichting
Activeren in 2027. Afschrijven vanaf 2028
Fase 1 nu eerst (afsluiten ringstraten). Fase 1 afronden in 2024. Herinrichting volgt pas echt later, na Molenpoortpassage. 1.500 Uitvoering circa 2028. Eindoplevering 2028 (geen deeloplevering). Afschrijven vanaf 2029 Niet veel bedrijven beschikbaar 1.000 om dit te doen. Besteding afhankelijk van wanneer je iets aantreft; dan meteen verwijderen 696 80.738
BIJLAGE 3: Realisatierisico’s specifieke investeringen groter dan 5 miljoen euro Realisatierisico’s Hierbij is gekeken naar verschillende soorten risico’s die mogelijk een belemmering zijn voor de realisatie van de investering. Het geeft een indicatie van de mate waarin er zekerheid is over het realiseren van de investering en het tijdspad. We onderscheiden: bestuurlijke risico’s, opdrachtrisico’s, procedurele risico’s, verrassingen, materiaalrisico’s, capaciteitrisico’s, subsidierisico’s en overige risico’s. Op elk risico kan hoog (3), middel (2) of laag (1) worden gescoord. Een uitgebreide toelichting op deze afzonderlijke risico’s staat in bijlage 5. In de een na laatste kolom is het gemiddelde van deze risico’s opgenomen: ➢ score van 2 -3: risico van vertraging is hoog. ➢ score van 1 – 2: risico van vertraging is gemiddeld. ➢ score van 0 – 1: risico van vertraging is laag.
Subsidies
1
2
1
1
2
1
Gemiddeld
Capaciteit
1
Overig
Materialen
Welzijn wijkontwikkeling en zorg
Verrassingen
Investeringsimpuls wijkcentra
Procedures
NW SB 2025
Opdrachtrisico
Bedrag x € 1.000
Bestuurlijk risico
realisatierisico's (hoog = 3, midden = 2, laag = 1)
1,1
Subtotaal Investeringsimpuls wijkcentra NW SB 2025
Vervanging VRI's 2025
Totaal
5.300 5.300
Bereikbaarheid
1
Subtotaal Vervanging VRI's 2025
3
2
3
3
1,5
6.800 6.800
36
1
2
2
Bereikbaarheid
2
2
2
1
Gemiddeld
1
1
1
1
1,1
2
3
1,5
Overig
Verrassingen
Aanleg Dorpensingel
Subsidies
Procedures
K000190
Capaciteit
Opdrachtrisico
Bereikbaarheid
Bedrag x € 1.000
Materialen
Bestuurlijk risico
realisatierisico's (hoog = 3, midden = 2, laag = 1)
Subtotaal Dorpensingel K000405
Fietsinfrastructuur
Aanplant bomen
K000362
Openbare Ruimte
2
2
1
1
1
1
1
1
1,3
Extra investering binnenstad
Openbare Ruimte
3
3
3
3