Document · PDF

Achtergrondinformatie bij raadsbrief ‘Investeringsbalans op Koers’

Besluitronde (raadsvergadering) 16 april 2025, gemeente NijmegenBij agendapunt: D26 d.d. 18 maart 2025 over Investeringsbalans op Koers27.855 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Investering kan voor 22 miljoen worden geparkeerd in 2029

De gemeente wil voor een sluitende begroting gaan. We zouden buurt vier en vijf ook nu kunnen voorbereiden vanuit het reeds beschikbare budget van 16 miljoen euro. Voor de uitvoering van alle buurten moeten we dan “gokken” dat we na de coalitieonderhandelingen in 2026 nieuwe middelen krijgen. Anders gaan we nu verplichtingen aan die we niet waar kunnen maken. Daarom vragen we nu extra financiële middelen aan voor de voorbereiding en uitvoering van twee volgende buurten.

Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Het gehele bedrag zou dus geparkeerd kunnen worden. Indien hiervoor gekozen wordt dan kunnen we geen vierde en vijfde wijk gaan voorbereiden. Dat betekent dat de uitvoering van de vernieuwingsgolf een enorme dip in de uitvoering gaat kennen. Dit leidt ertoe dat de achterstanden in de openbare ruimte alleen maar groter worden en de verbeteringen hiervan vertraging oplopen.

Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR

Algemeen Kanunniken- en Rechtersbuurt: uitvoering halverwege '25 tm '28. Spoorbuurt: halverwege '25 (9 mnd). Uitgave: 0,2 mln euro per maand per wijk. Voor 2025 dus: 6 mnd x € 0,2 mln. x 2 plus voorbereidingskosten. Vanaf 2026: 0,2 mln per wijk per maand. Uitgaan van 2 wijken per jaar. Kinderdorp: start 2026. Toelichting Stadsrekening 2023 We maken werk van de grote vervangingsgolf in de openbare ruimte; het betreft wegen, bruggen en dergelijke die 40 tot 50 jaar geleden gebouwd zijn en die nu allemaal tegelijkertijd aan het einde van hun levensduur zijn.

Toelichting Alleen voor Kinderdorp dienen er nog bestuurlijke keuzes gemaakt te worden over de ontwikkeling van het gebied. Voor de Kanunniken- en Rechtersbuurt en de Spoorbuurt niet.

Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning

De Spoorbuurt is aanbesteed, het definitief ontwerp is gereed. Liander start in januari 2026. Werkzaamheden aan riolering en andere zaken die we eerder uit kunnen voeren beginnen naar verwachting na het zomerreces van 2025.

l X

In de Kanunniken- en Rechtersbuurt is het voorlopig ontwerp bijna gereed. Daarna volgt een nieuwe aanbesteding voor een definitief ontwerp en een uitvoerende aannemer. Deze aanbesteding moest in twee keer gebeuren in verband met Europese aanbestedingsregels. Kinderdorp zit nog in de visievormende fase. Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan)

Voor de Kanunniken- en Rechtersbuurt en de Spoorbuurt zijn geen bestemmingsplanwijzigingen of vergunningen nodig. Voor Kinderdorp wellicht wel.

Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie.

In de buurten is eerder gewerkt, dus de kans op explosieven en archeologische vondsten is klein, maar natuurlijk niet uit te sluiten.

Middenspanningsruimten en dergelijke dienen besteld te worden. Dit duurt minimaal 50 weken. Op andere materialen zijn tot nu toe geen tekorten bekend. Met Liander zijn nieuwe 69

Omschrijving risico

Toelichting afspraken gemaakt om zeer vroeg al met elkaar in gesprek te gaan om vertraging in de uitvoering te voorkomen.

Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders.

Intern zijn voor alle drie de buurten volledige projectteams van Stadsrealisatie ingericht.

Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

De vernieuwingsgolf is niet afhankelijk van subsidies.

De realisatie van nieuwe buurten is afhankelijk van capaciteit bij de aannemer en bij Liander. Op dit moment is dit bij de aannemer geen probleem. Bij Liander wel. We hebben met Liander afspraken gemaakt over de aanvang van de uitvoering. Hopelijk zijn zij in staat deze na te komen.

De vernieuwingsgolf draagt tevens bij aan de realisatie van andere grote doelen, zoals klimaatadaptatie en mobiliteit. Binnen de vernieuwingsgolf worden wegen anders ingericht, het aantal parkeerplaatsen teruggebracht of betaald parkeren gerealiseerd. Tevens worden zo veel als mogelijk klimaatadaptieve maatregelen genomen. Een investering in de vernieuwingsgolf levert dus ook resultaat op andere doelen op. Geen investering leidt dus tot vertraging in de realisatie van deze doelen. Verklaring voor het niet uitgeven van beschikbare middelen: In het coalitieakkoord is voor de jaren 2023-2026 in totaal 18 miljoen euro toegekend voor het vernieuwen van openbare ruimte in Nijmeegse wijken. Deze is bij een eerdere begrotingsbehandeling verlaagd naar 16 miljoen. De vernieuwing is noodzakelijk omdat we enorme achterstanden hebben opgelopen in het beheren en vervangen van de openbare ruimte door een tekort aan toereikende financiën. De voorbereiding voor de vernieuwing van een buurt blijken bijna twee jaar in beslag te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de aanbesteding en het komen van een schetsontwerp tot een definitief ontwerp, waarbij bewoners vanzelfsprekend in iedere fase inspraak hebben. Pas na iets meer dan twee jaar kan overgegaan worden tot uitvoering, de spreekwoordelijke schop in de grond.

Voor zowel de Kanunniken- en Rechtersbuurt als de Spoorbuurt zal naar verwachting de uitvoering in het najaar van

Omschrijving risico

Toelichting 2025 starten. Eenmaal gestart kost dit per buurt zo’n 100.000-200.000 euro per maand.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Investering kan voor 11,9 miljoen worden geparkeerd in 2029

Van het beschikbare budget is voor € 11,9 miljoen nog geen verplichting aangegaan. Voor de Spoorbuurt is het volledige traject met bewoners doorlopen, van visievorming tot definitief ontwerp. Verwachtingen zijn dus gewekt. De uitvoerende aannemer is via een aanbesteding gecontracteerd. Verplichtingen zijn dus aangegaan. Voor de Rechters- en Kanunnikenbuurt zijn de bewoners sinds twee jaar betrokken bij de visievorming, het schets- en voorlopig ontwerp. Verwachtingen zijn dus geschapen. Er zijn verplichtingen aangegaan met het ontwerpende bureau. Nog niet met een uitvoerende aannemer. We staan voor beide buurten op het punt om te beginnen met de uitvoering. Daarvoor moeten financiën beschikbaar zijn. Voor Kinderdorp wordt sinds een jaar met bewoners gesproken over de vernieuwingsgolf. Al langer over de herontwikkeling. Verwachtingen zijn dus gewekt, maar er zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan.

Bedrag x € 1.000

K000368 Zwembad Winkelsteeg Sporthal/Locatie Jan Massinkhal Subtotaal Zwembad, sporthal Winkelsteeg K000350 Sportzaal Marie Curiestraat NW SB Ophogingkrediet Sportzaal 2025 Marie Curiestraat Subtotaal Sportzaal Marie Curiestraat K000375

Groep

PROGRAMMA SPORT

2024

2025

2026

2027

2028

1.200

10.600

20.943

15.550

7.700

200

7.900

1.200 10.600

20.943

15.550

7.700

200

56.193

200

2.500

4.000

800

1.000

200

2.500

4.000

1.800

8.500

2 0

2029

Totaal

48.293

7.500

Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen TOELICHTING PER INVESTERING

Zwembad Winkelsteeg Algemeen Aanbesteding is afgerond in november 2024, de overeenkomst met de partij is getekend. Dit is inclusief de parkeergarage van 16,4 miljoen (krediet ******411 parkeergarage). Afschrijven vanaf 2029. De gegunde partij is inmiddels gestart met de uitvoering.

Risico-inschatting realisatie Instructie: geef hier een nadere toelichting op de realisatierisico’s. Geef daarin per risico een korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. Geef in de laatste kolommen door een ‘x’ aan of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) kan worden ingeschat.. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen

Toelichting Staat in het coalitieakkoord, opdracht is gegund.

Opdracht is gegund.

Afhankelijk van vergunningen, is in de planning rekening mee gehouden.

Gezien sloop Jan Massinkhal algemeen risico.

l x

Omschrijving risico Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting

Er is een stroomaansluiting.

Capaciteit is geregeld, in de planning is rekening gehouden met vertraging.

N.v.t.

Bouwkostenstijging.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

N.v.t.

Geen opties.

Sporthal/Locatie Jan Massinkhal Zie toelichting Zwembad Winkelsteeg (project Sportcentrum Winkelsteeg).

Sportzaal Marie Curiestraat Algemeen Er is geld gereserveerd in de stadsbegroting om twee gymzalen om te vormen naar één sportzaal. Daarbij hoort ook het ‘Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat’.

Toelichting Niet investeren betekent in standhouding sterk verouderde gymzalen (= geld nodig voor renovatie). Zorgt er ook voor dat er op de locatie Heidebloemstraat niet herontwikkeld kan worden.

Opdrachtrisico

Nog niet begonnen, staat gepland voor 2025. 73

M x

Omschrijving risico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting

Afhankelijk van bestemmingsplan en flora- en fauna-onderzoeken.

Bestaande locatie, dus al aangesloten op energienetwerk.

Afhankelijk van mankracht Stadsontwikkeling.

N.v.t.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Niet vervangen maar renoveren twee oude gymzalen

Dit betekent dat er renovatiebudget (ook investeringsgeld) nodig is van enkele tonnen, wat per definitie een desinvestering betekent . En het terrein Heidebloemstraat kan niet herontwikkeld worden. We behalen hierbij ook niet onze duurzaamheidambities De panden zijn 40 jaar oud, dus er zijn veel maatregelen nodig.

Ophoging krediet Sportzaal Marie Curiestraat

Zie hierboven bij sportzaal Marie Curie.

Groep

PROGRAMMA ONDERWIJS 2024

K000292

Huisvesting Aloysius

8.014

NW SB 2025

Investering Aloysius

K000345

Basisschool Hidaya

NW SB 2025

Investering Hidaya

K000374

OWH Hof van Holland

762

3.600

5.600

9.962

K000381

Huisvesting Zuiderveld

500

7.750

8.250

K000207

Gymzaal plus Park Neerbosch

500

2.500

1.000

4.000

1.500

8.776 13.236 28.550

2.500

0 53.062

Bedrag x € 1.000

NW SB Investering gymzaal plus park 2025 Neerbosch (Aloysius) Subtotaal Onderwijs

2025

2026

2027

2028

1.486

2.000

6.800

350

4.700

6.000

2029

0 0

11.500 0

Totaal

6.800 5.050

6.000

1.500

Huisvesting Aloysius Algemeen Doordecentralisatie-overeenkomst in januari 2025 in college, aanbesteding klaar, aannemer begint medio 2025 in opdracht van schoolbestuur. Oplevering 2026, afschrijven vanaf 2027 Toelichting Om een kwaliteitsimpuls te geven aan het Voortgezet speciaal onderwijs (VSO), is in totaal een krediet van 18,3 miljoen gereserveerd (€ 11,5 en 6,8 miljoen euro). Met een doordecentralisatie-overeenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur Aloysius wordt deze investering ingevuld. Deze doordecentralisatieovereenkomst komt in januari 2025 ter besluitvorming in het college.

Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners

Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Wij hebben als gemeente een zorgplicht onderwijshuisvesting. We zijn al enige tijd in gesprek over renovatie van het huidige schoolgebouw de Aventurijn van Aloysius aan de Hatertseweg 400 inclusief doordecentralisatie. De doordecentralisatieovereenkomst komt in januari 2025 in het college. De raad van Toezicht Aloysius heeft in december 2024 ingestemd met de overeenkomst. Het project zit in de DO-fase (definitief ontwerp). De aanvraag omgevingsvergunning zal in februari 2025 worden ingediend. De aannemer is geselecteerd en gegund door de school. De omgevingsvergunning wordt in februari 2025 ingediend. Deze moet verleend zijn voor de start werkzaamheden in juli 2025. Voornaamste risico’s: Flora en fauna onderzoek: er worden nu mitigerende maatregelen genomen. Onverwachte zaken m.b.t. fundering gebouw en aanwezig asbest: alle vooronderzoeken zijn gedaan, maar bij het uiteindelijk renoveren van het gebouw kan er altijd nog iets onverwachts te voor schijn komen. Netcongestie: verhoging van de capaciteit is gewenst. Er wordt nu een alternatief uitgewerkt indien de aansluiting niet op tijd kan worden verhoogd. Is geregeld.

De school heeft DUMAVA subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) aangevraagd. Deze subsidie is gebonden aan termijnen.

Tijdens de renovatie maakt de school gebruik van tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke huisvesting kan niet verlengd worden, dus de planning halen is cruciaal.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen niet mogelijk

Het project is zover in zijn realisatie dat stoppen betekent dat je partijen (aannemer, school) moet schadeloosstellen.

l X

Investering Aloysius

Deze investering hoort bij de investering huisvesting Aloysius. Er is in totaal € 18,3 miljoen nodig voor Aloysius (€ 11,5 miljoen en € 6,8 miljoen). Voor een toelichting op risico’s en bijsturingsmogelijkheden zie hierboven.

Basisschool Hidaya Algemeen

Locatie bekend; nu verder uitwerken. Oplevering 2026, afschrijven vanaf 2027. Toelichting Dit betreft uitbreiding van de niet-doorgedecentraliseerde school Hidaya volgens de aangeleverde leerlingenprognoses. De gemeente heeft een zorgplicht voor de onderwijshuisvesting voor deze uitbreiding. Op dit moment zit Hidaya op twee locaties in Nijmegen (Heiweg, Akkerlaan). Beide locaties zitten vol en voldoen niet meer aan de huidige duurzaamheidseisen. De invulling van deze investering is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met Stichting SIMON en zal nog ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Er is in totaal € 11,05 miljoen gereserveerd voor nieuwbouw Hidaya (€ 5,05 miljoen en € 6,0 miljoen).

Toelichting We hebben als gemeente een zorgplicht onderwijshuisvesting. Dit betekent dat bij aanhoudende groei van de school we hierin moeten faciliteren. Inmiddels zit de school op twee locaties en groeit verder door. We hebben nu een unilocatie met nieuwbouw op het oog. Voorwaarde vanuit de gemeente is doordecentralisatie. De locatie is bekend. De plannen moeten nu verder worden uitgewerkt.

H X

De onderhandelingen m.b.t. doordecentralisatie zijn gestart. Verder moet er een nieuw omgevingsplan worden vastgesteld.

Alle gebruikelijke risicio’s zijn nog van toepassing en moeten nader onderzocht worden.

Netcongestie is ook hier een aandachtspunt/risico.

Aanvraag beschikbare menskracht volgt begin 2025.

Omschrijving risico Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting

Niet van toepassing

Dit jaar lag er een aanvraag voor het stichten van een nieuwe islamitische basisschool. Dit initiatief heeft zich teruggetrokken omdat we als gemeente hebben beloofd de nieuwbouw van Hidaya verder op te pakken. Vooral het bepalen van de capaciteit van de nieuwbouw Hidaya is van groot belang om nieuwe initiatieven te weren én leegstand op andere basisscholen tegen te gaan.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen op kwaliteit: een derde locatie voor Hidaya ter beschikking stellen in plaats van nieuwbouw op een unilocatie.

De vraag is of dit wenselijk is. De zorgplicht onderwijshuisvesting kun je ook vormgeven door een nieuwe derde locatie voor Hidaya ter beschikking te stellen. Je moet dan wel de huidige locaties verduurzamen en een nieuwe derde locatie vinden voor Hidaya. Organisatorisch is het niet wenselijk om drie vestigingen voor een school te hebben. Op de lange termijn heb je meer investeringen nodig om te voldoen aan de zorgplicht.

Investering Hidaya

Deze investering hoort bij de investering basisschool Hidaya. Er is in totaal € 11,05 miljoen gereserveerd voor nieuwbouw Hidaya (€ 5,05 miljoen en € 6,0 miljoen). Voor een toelichting op risico’s en bijsturingsmogelijkheden zie hierboven.

OWH Hof van Holland

Algemeen

Nieuwe basisschool in Hof van Holland. I.c.m. bibliotheek (zie K000338). Oplevering 2026, afschrijven vanaf 2027. In de wijk Hof van Holland worden in hoog tempo woningen gebouwd en opgeleverd. Om te voorzien in de vraag naar onderwijs vanuit met name deze wijk is hier een basisschool nodig. De nieuwe basisschool “de Noorderstroom” is inmiddels gestart en zal nieuwbouw krijgen in Hof van Holland. In totaal is hiervoor een krediet van 10,0 miljoen euro gereserveerd voor de school en € 1,5 miljoen (rendabel krediet) voor de kinderopvang. De school met kinderopvang wordt gelijktijdig met een apart gebouw voor de bibliotheek (inclusief Lindenberg en jongerenontmoeting) gerealiseerd op een kavel in Hof van Holland.

Toelichting Project verloopt vooralsnog zoals gepland. Oplevering school en kinderopvang staat gepland voor juli 2026 en is cruciaal omdat anders leerlingen in Noord geen onderwijs kunnen volgen. De gemeente heeft de zorgplicht onderwijshuisvesting.

L X

We ontwikkelen de school parallel aan de bibliotheek (zelfde vlek in HvH). Oplevering school staat gepland voor juli 2026. Hoewel oplevering bibliotheek in juli 2026 minder cruciaal is, is het vanuit kostenefficiëntie en procesoptimalisatie belangrijk dat de trajecten parallel blijven lopen. Als de school niet op tijd klaar is, krijgen kinderen straks geen onderwijs. Is een politiekbestuurlijk risico. Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning

Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan)

Het project zit in de ontwerpfase. Ontwerpteam is middels aanbestedingsprocedure geselecteerd. Definitief Ontwerp is naar verwachting eind feb 25 gereed. Voorbereiding aanbesteding aannemer start in jan 25, openbare procedure loopt waarschijnlijk meiaug 25. De grootste uitdagingen waar we binnen het project tegen aan lopen zijn: - Planning, die is uitermate krap voor de school. Anders tijdelijke huisvesting nodig, die dan ook ten laste van dit budget komt. De planning van de bibliotheek is minder cruciaal, maar vanuit kosteneffincientie en procesoptimalisatie is het 79

Omschrijving risico

Toelichting belangrijk dat de trajecten parallel blijven lopen.

Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden.

Voornaamste risico’s:

Planning Oplevering per juli 2026 is een uitdaging. Voor het schoolbestuur is dit wel het uitgangspunt. Om de risico’s te beheersen is afgesproken het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de mogelijkheden van gefaseerd bouwen en opleveren in elke projectfase te onderzoeken, te inventariseren en te bespreken. Netcongestie Oplossing lijkt kleinverbruik aansluitingen, gecombineerd met alternatieve energievoorziening voor piekmomenten.

Kostenoverschrijding De huidige ramingen op basis van voorlopig ontwerp laten nog een kostenoverschrijding zien op het beschikbare budget. Het ontwerpteam heeft de opdracht gekregen de overmaat in het gebouw te reduceren en met bezuiningsvoorstellen te komen. Aansluitingen nog niet 100% zeker.

Vooralsnog geen uitdagingen.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen op opdracht school

De gemeente heeft een zorgplicht onderwijshuisvesting. Het Programma van Eisen (PvE) is gebaseerd op de normoppervlakten onderwijs conform de verordening onderwijshuisvesting. Aanpassen van de kwantiteit is dus alleen mogelijk bij afwijken van de verordening. Aanpassen van de bouwopgave kwalitatief is mogelijk door niet de ambitie ENG (Energie Neutraal Gebouw) na te streven, maar alleen te voldoen aan het

bouwbesluit (BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw). Consequenties zijn echter niet goed te overzien. Wel is duidelijk dat: - Ontwerpkosten hierdoor toenemen, zowel voor buiten- als binnen moet er een nieuw PvE en een nieuw ontwerp komen. - Dit leidt tot vertraging in het project, met mogelijk financiële consequenties (tijdelijke huisvesting school). - Het niet zeker is of bezuinigingen nu niet leiden tot aanvullende investeringen in de toekomst omdat het gebouw dan alsnog aangepast moet worden.

Huisvesting Zuiderveld

Algemeen Locatie bekend, omgevingsplan in voorbereiding. Bepalen bouwheerschap in 2025. Begin 2026 aanbesteding. Oplevering in 2027, afschrijven vanaf 2028. Toelichting Stadsbegroting 2024 Op basis van de huidige prognoses is in Nijmegen-Noord in Zuiderveld nog een school nodig. Inmiddels heeft de minister ingestemd met het stichten van een nieuwe vrije school in Nijmegen Noord, genaamd “Waldorf aan de Waal”. De school is medio 2024 gestart en zit tijdelijk gehuisvest in de Griftdijk 93. Uiteindelijk komt er nieuwbouw voor deze school in Zuiderveld.

Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting We hebben een zorgplicht onderwijshuisvesting. We zijn nu met het schoolbestuur in gesprek of de school wordt doorgedecentraliseerd. Afhankelijk van deze gesprekken wordt de gemeente of school bouwheer van de nieuwbouw in Zuiderveld. De gesprekken over doordecentralisatie zijn gestart. De locatie is bekend. Het omgevingsplan is in voorbereiding en gaat begin 2025 in procedure. Tegen het omgevingsplan en de omgevingsvergunning zijn zienswijze en beroep mogelijk. Indien er zienswijzen worden ingediend, zal er vertraging optreden in de bouw. Het speelterrein ligt op een archeologisch monument. Dit betekent dat er bij het ontwerp en de inrichting van het speelterrein hiermee rekening gehouden moet worden. Ook hier is netcongestie een aandachtspunt.

Afhankelijk waar het bouwheerschap komt te liggen een aandachtspunt.

M X

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen is niet mogelijk

De gemeente heeft de zorgplicht onderwijshuisvesting. Alleen de wijze van realisatie is nog bij te sturen. Het gaat dan om doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting en wie bouwheer wordt.

Gymzaal plus Park Neerbosch Algemeen Begin 2025 start voorbereidingen; locatie bekend. Alleen bopa nodig (8 weken). Oplevering in 2027, afschrijven vanaf 2028. Toelichting Stadsrekening 2023 De gemeente is medio september 2017 eigenaar geworden van de sporthal op Kinderdorp Neerbosch. Deze sporthal is nodig om te voorzien in de uren bewegingsonderwijs van Aloysius (vm. Kristallis) op Park Neerbosch; dit is een wettelijke zorgplicht van de gemeente. Vervoer van deze kwetsbare leerlingen naar andere sportvoorzieningen in de stad is onwenselijk. We schatten in dat er 5,5 miljoen euro nodig is voor deze sportzaal. Er is een krediet van in totaal 5,5 miljoen euro beschikbaar (€ 4,0 miljoen + 1,5 miljoen) Met een doordecentralisatie-overeenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur Aloysius wordt ook toegezegd dat de gemeente de sportzaal op Park Neerbosch gaat realiseren. Deze doordecentralisatieovereenkomst komt in januari 2025 ter besluitvorming in het college.

Toelichting Met de doordecentralisatie-overeenkomst tussen gemeente en Aloysius wordt ook toegezegd dat de gemeente een sportzaal gaat realiseren op Park Neerbosch. Deze overeenkomst komt in januari 2025 in het college. De voorbereidingen worden nu opgestart. De locatie is bekend.

Er dient een Bopa-procedure (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit) doorlopen te worden, Een zienswijze tegen deze bopa kan voor vertraging zorgen. De planning is een aandachtspunt en dan met name het verkrijgen van vergunningen. De school maakt nu gebruik van een hele oude sporthal. Deze wordt met moeite overeind gehouden. Ook hier is netcongestie een aandachtspunt

Begin 2025 zal er een aanvraag volgen op het beschikbare stellen van capaciteit

l X

Omschrijving risico Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen is niet mogelijk

De gemeente heeft een zorgplicht bewegingsonderwijs.

Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius) Algemeen

Deze investering hoort bij de investering gymzaal plus Park Neerbosch. Er is in totaal € 5,5 miljoen nodig voor deze sportvoorziening (€ 4,0 miljoen en € 1,5 miljoen). Voor een toelichting op risico’s en bijsturingsmogelijkheden zie hierboven.

PROGRAMMA WONEN EN STEDELIJKE ONTWIKKELING // BEREIKBAARHEID (*)

Bedrag x € 1.000 K000358 NW SB 2025

Verduurzamen vastgoedportefeuille Verduurzaming vastgoedportefeuille

Subtotaal Verduurzamen vastgoedportefeuille K000229 Stationsplein

K000331 K000290

Groep

(*): Investering Stationsplein staat administratief gerubriceerd onder programma Bereikbaarheid, maar wordt met de andere investeringen in het stationsgebied hier meegenomen

2024

1.000

2025 1.900

2026

2027

1.900

111

2028

2029

Totaal 4.911

1.600

1.700

5.000

1.000

1.900

1.711

1.700

9.911

2.338

Stationsgebied

6.794

3.022

566

2.415

295

8.312 21.404

Spoorzone Oost

200

3.072

3.472

360

7.000

3.222

566

Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied NW SB Centrumzijde centraal 2025 station Subtotaal Stationsgebied K000399

Entree Westzijde Spoorzone Tjjdelijke K000396 hulpwarmtecentrale Stationsgebied Eerste fase warmtenet K000397 Stationsgebied Subtotaal Overig Stationsomgeving Uitvoeren K000301 Valkhofkwartier Renovatie K000325 rijksmonument Valkhofpark Een Kelfkensbos van K000393 allure Subtotaal Valkhofkwartier/Kelfkensbos K000223

2 6.994

- 12.691

2.000

0 14.691

1.000

2.000

1.000 13.691

3.000

0 17.691

1.600

2.388

3.988

1.536

2.305

3.841

375

750

3.136

5.068

375

800

1.200

2.000

1.000

3.000

5.000

0 12.000

800

2.200

3.000

5.000

0 14.000

1.456

521

1.977

K000364

Ontwikkelagenda Dukenburg

NW SB 2025

Dukenburg gebiedsaanpak

Subtotaal Dukenburg Winkelsteeg e.o. K000332 voorbereiding

2.415 10.367 11.010 34.574

8.579

Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg

Groep

K000354

Bedrag x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

3.544

12.779

6.600 14.200

7.777

44.900

5.000

13.300

6.600 14.200

7.777

0 46.877

Subtotaal Winkelsteeg NW SB Griftdijk afslag 38 2025 NW SB 2025

Griftdijk herinrichting

2029

Totaal

1.000

2.000

645

1.935

1.720

4.300

645

2.935

2.720

6.300

Subtotaal Griftdijk

Ad (*): valt onder Breikbaarheid Groep: 1. begonnen en niet te stoppen zonder kapitaalvernietiging of bestuurlijk afbreukrisico 2. nog niet begonnen, maar: gewekte verwachtingen // afspraken derden 3. overige investeringen TOELICHTING PER INVESTERING

Verduurzamen vastgoedportefeuille Algemeen Plannen worden op dit moment uitgewerkt voor 2025 door de onderhoudspartij. Toelichting Stadsrekening 2023 Wij werken aan het steeds meer verduurzamen van onze vastgoedportefeuille. In dat kader zijn er het afgelopen jaar energiescans uitgevoerd voor onze kernportefeuille. Hieruit blijkt dat voor verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed maatregelen nodig zijn die niet vanuit het revolverend fonds bekostigd kunnen worden. Dit zijn maatregelen die we niet binnen 15 jaar terugverdienen, of waarbij het energievoordeel niet (geheel) aan de gemeente zelf ten goede komt, maar aan onze huurders. De te nemen maatregelen dragen wel bij aan onze duurzaamheidsambities, waardoor het nog langjarig nodig is om hierop te investeren.

In de Stadsbegroting 2025 is uitbreiding van het krediet aangevraagd en toegekend (zie toelichting bij hierna volgende krediet ‘verduurzaming vastgoedportefeuille’).

Toelichting Uitvoering coalitieakkoord en wettelijke verplichting energie-labels.

Beleid is vervanging op natuurlijke momenten.

l x

Omschrijving risico Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting -

l x

Afhankelijk van type werkzaamheid risico op netcongestie.

Afhankelijk van (onder)aannemers, diverse projecten lopen (nu al) vertraging op.

Niet uitvoeren betekent niet voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Volgens mij is dit niet een risico dat realisatie in de weg staat

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Timing veranderen

Verschuiving naar achteren betekent dat de duurzaamheidsambities uit het coalitieakkoord niet gehaald worden en dat we niet voldoen aan komende wet- en regelgeving. In het jaarplan 2025 kan er voor 2 miljoen euro gerealiseerd worden. Dit betekent dat we 500.000 kunnen doorschuiven. Vanwege de nieuwe aanbesteding van de onderhoudspartner worden komende jaar plannen voor de aankomende 7 jaar gevormd. Vanwege de duurzaamheidambitie (op basis van wet- en regelgeving) voor de toekomst, weten we dat de bedragen ook in 2026 hard nodig zijn. Naar verwachting zelfs te weinig.

Niet of later verduurzamen

Commentaar [BS1]: @Richard Scherpenborg

Als we niet of later verduurzamen voldoen we niet aan geldende wet- en regelgeving over energielabels gebouwen.

Verduurzaming vastgoedportefeuille Algemeen Zie de toelichting bij op het bovenstaande krediet ‘verduurzaming vastgoedportefeuille’. Toelichting Stadsbegroting 2025 88

Om de ambities rondom de verduurzaming van de vastgoedportefeuille uit te kunnen blijven voeren, verwachten wij voor de komende jaren 5 miljoen euro nodig te hebben. Wij verwachten met dit budget de verduurzamingsstappen, gekoppeld aan de natuurlijke vervangmomenten in deze periode, uit te kunnen voeren. Hierbij merken we wel op dat netcongestie een risico kan vormen voor het tempo van de uitvoering van de maatregelen.

Stationsplein

Zie ‘Centrumzijde centraal station’

Stationsgebied

Zie ‘Centrumzijde centraal station’

Spoorzone Oost

Zie ‘Centrumzijde centraal station’

Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied Zie ‘Centrumzijde centraal station’

Centrumzijde centraal station Algemeen We focussen hier op het onderdeel met verreweg de grootste investering. Dat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de centrumzijde van het station. In het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) besluit van november 2020 is voor het project Centrumzijde Station Nijmegen in totaal 108 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit bijdragen van I&W (Infrastructuur en Waterstaat), provincie, gemeente en NS. In 2025 moet er een bestuursovereenkomst komen waarin kaders verder worden vastgesteld. Deze inhoudelijke toelichting geldt ook grotendeels voor de volgende kredieten die daarom niet apart worden toegelicht: Stationsplein Spoorzone Oost Stationsgebied Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied

Toelichting Hoog risico omdat bestuurlijke afspraken (ministerie) over planvorming nog definitief gemaakt moeten worden door het opstellen van een bestuursovereenkomst.

H x

Omschrijving risico Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Zie voorgaand punt, we zitten momenteel in de afronding verkenningsfase BO Mirt

H x

Zie voorgaand punt, procedures moeten nog doorlopen worden.

Zie voorgaand punt en fase van het project. In de huidige raming en planning is wel rekening gehouden (financieel) met de fase waarin we zitten en dus de onvoorziene kosten In de huidige raming en planning is wel rekening gehouden (financieel) met de fase waarin we zitten en dus de onvoorziene kosten Voor deze fase interne capaciteit beschikbaar. Idem bij partners (ProRail|)

Bijdragen zijn onderdeel van de BO Mirt afspraken. Mogelijk dat extra subsidies noodzakelijk zijn op basis van de gekozen variant

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

In het kader van het BO Mirt hebben Rijk en Regio afspraken gemaakt voor een financiering in de verhouding 50%/50%. De bijdrage van de gemeente is daarmee noodzakelijk om de rijksbijdrage veilig te stellen. Binnen het kader van deze afspraak is bijsturen op het krediet niet meer mogelijk. .

Bijsturen is niet mogelijk,

Entree Westzijde Spoorzone Algemeen Het doortrekken van de huidige perrontunnel onder het station en het realiseren van een nieuwe westelijke entree van het station met stationsplein en fietsenstalling. In het bestuursakkoord van 2018 gemeente en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is de verplichting aangegaan om een volwaardige entree aan de westzijde te realiseren. Project is momenteel in uitvoering. De gemeente heeft de gronden in 2024 gesaneerd en in 2025 begint de aannemer met de realisatie. Oplevering fietsparkeergarage en Entree station in 2027. In 2028 inrichting bordes/openbare ruimte.

Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat. Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Besluitvorming heeft al plaatsgevonden

l x

Werk is al gegund

Procedures zijn doorlopen

Gronden zijn in 2024 al gesaneerd en gecontroleerd op archeologie. Tijdens de uitvoering kunnen altijd nog verassingen optreden Geen bijzondere risico’s,

ProRail is opdrachtgever, aannemer is geselecteerd. Interne organisatie is geregeld

Subsidies zijn reeds beschikt

Tot aan de start realisatie zijn er nog kansen op kleine wijzigingen in het ontwerp (VTW’s).

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen is niet mogelijk

Werk is al gegund.

Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied Algemeen Voor de risicoinschatting, zie investering ‘Eerste fase warmtenet Stationsdistrict’ Met de private ontwikkelaars in het Stationsdistrict worden afspraken gemaakt dat zij gebruik zullen maken van het warmtenet. Nu deze niet tijdig kan worden gerealiseerd, zal in de tussentijd gebruik worden gemaakt van een tijdelijke op gas gestookte hulpwarmtecentrale in het stationsdistrict. Zo houden wij ons aan gemaakte afspraken. Indien private partijen individuele warmtevoorzieningen gaan gebruiken, verliezen wij de regie op een gewenste collectieve warmtevoorziening.

Eerste fase warmtenet Stationsdistrict Algemeen Deze investering van € 2 mln. is gericht op de aanleg van de eerste (nu nog loze) leidingen van het toekomstige warmtenet in het Stationsdistrict die meegenomen worden in het momentum van het gebied. De openbare ruimte in het Stationsdistrict wordt de komende jaren stevig onder handen genomen. Nu is het ook het moment om benodigde infrastructuur in de ondergrond in combinatie met lopende werkzaamheden te realiseren. Het toekomstige warmtenet zal zorgen voor de realisatie van aardgasloze warmtevoorziening voor het huidige en nieuwe vastgoed. Dat draagt bij aan het realiseren van een collectieve warmtevoorziening voor het Stationsdistrict en later aan de beoogde doorvertakking ervan naar het Centrum en Nijmegen Oost. Deze warmte-infra ontwikkelingen vergen nog een sluitende business case, zover is het nog niet.

Toelichting Het betreft een voorinvestering, er is een kans dat deze niet gebruikt wordt.

H x

Uitvoeringsrisico’s ivm de beschikbaarheid/ruimte in de ondergrond

Betreft geroerde grond

Capaciteit in definitiefase is aanwezig. In de volgende fases is dit een aandachtspunt 94

Toelichting

Deze 2 mln. dekt nog niet de volledige investering van het warmtenet.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen op kwaliteit of kwantiteit

Investering van deze 2 mln is afhankelijk van een bredere beslissing over het doorgaan van een publiek gemeentelijk warmtebedrijf. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats voor de zomer van 2025. Daarnaast moet er voor de zomer ook besluitvorming plaatsvinden voor het uitvoeren van de voorinvesteringen voor een warmtenet in het stationsdistrict.

Uitvoeren Valkhofkwartier Algemeen Het Valkhofkwartier is een van de prioritaire gebieden in de binnenstad van Nijmegen waar we de komende jaren verder mee aan de slag willen gaan. We geven uitvoering aan de door de raad vastgestelde visie en ontwikkelen het Valkhofkwartier tot dé locatie in de binnenstad van waaruit bezoekers en toeristen kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis en de cultuur(historie) van Nijmegen. De herinrichting van de Waalkade en de herinrichting van de Hoogstraat zijn in eerdere jaren conform de vastgestelde visie Valkhofkwartier gerealiseerd. Na de zomer van 2025 starten we (naast de renovatie van het Valkhofpark) met de transformatie van het Kelfkensbos. Dit leidt tot een groener plein met een betere verblijfskwaliteit en kansen voor economische spin off.

Toelichting Plan is geheel conform vastgestelde visie en vastgestelde bestuurlijke wensen (Raad) en na uitvoerige participatie met belanghebbenden en stakeholders vastgesteld. Derhalve laag risico op vertraging Aanbesteding vindt plaats voorjaar 2025, start voorzien najaar 2025

l x

Vergunningen zijn aangevraagd

Er is uitvoerig vooraf onderzoek gedaan. Kans op verassingen klein

Geen bijzondere risico’s

Subsidies verleend

Tegelijkertijd met de herinrichting zal het lekkende dak van de ondergrondse parkeergarage vernieuwd worden. Voor zover mogelijk is zonder gehele blootlegging van het dak, zijn vooraf onderzoeken gedaan.

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen op kwaliteit en kwantiteit

In principe is bijsturen in tijd nog mogelijk tot maart 2025. Planning aanbesteding is vanaf maart. Dit zou echter gevolgen hebben voor het Museum. Als de planning naar achteren wordt verschoven dan moet er een tijdelijke provisorische toegang tot het museum (bij open gaan in 2026) gemaakt worden. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie van het museum. De herinrichting van Kelfkensbos kan overigens pas starten als de bouwplaats van het Museum op Kelfkensbos in augustus 2025 ontruimd kan worden. Uiterlijk maart 2025 moet hierover duidelijkheid zijn, ivm start aanbesteding Kelfkensbos. Mocht in maart blijken dat de verbouwing van het Museum langer gaat duren, dan moet de herinrichting Kelfkensbos een heel jaar opgeschoven worden en verschuift de start Kelfkensbos naar de zomer van 2026 en oplevering zomer 2027.

Renovatie rijksmonument Valkhofpark Algemeen Park het Valkhof met de daarin gelegen archeologische monumenten (Barbarossaruïne, Nikolaaskapel en de noordwestelijke hoektoren) zijn in zeer gebrekkige staat en sterk aan erosie onderhevig. De noodzakelijke restauratie wordt tevens aangegrepen om de schoonheid van dit 3-voudig (Rijks)beschermd erfgoed beter te tonen. Plan voor algehele renovatie is klaar en gedeeld met de stad. Participatie en inspraak met de stad zijn afgerond. Definitief ontwerp en alle vergunningen voor de renovatie van dit Rijksmonument zijn verleend en/of onherroepelijk. K000301 hangt hiermee samen. Start 2025; oplevering vanaf 2026 Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat.

Omschrijving risico Bestuurlijk risico Realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners Opdrachtrisico Realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning Procedures Mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan) Mogelijke verrassingen Denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden. Materialen Denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie. Capaciteit Beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders. Subsidies Denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc. Overig Licht hier overige risico’s ten aanzien van realisatie toe.

Toelichting Plan is geheel conform vastgestelde visie en vastgestelde bestuurlijke wensen (Raad) en na uitvoerige participatie met belanghebbenden en stakeholders vastgesteld.. Derhalve laag risico op vertraging Aanbesteding vindt plaats voorjaar 2025, start voorzien najaar 2025

l x

Vergunningen zijn reeds verleend

Er zijn diverse uitvoerige onderzoeken vooraf gedaan; risico op verassingen zijn daarom klein

Geen bijzondere risico’s op vertraging

Subsidies vanuit het Rijk en vanuit Provincie zijn reeds verleend

Geen andere risico’s

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

Bijsturen is niet mogelijk

Bijsturen in kwaliteit (geld) en tijd is niet mogelijk. Definitief ontwerp is vastgesteld en op basis daarvan zijn de zeer complexe vergunningen voor de renovatie van dit 3-voudig beschermd rijksmonument ingediend en intussen verleend. Bovendien zijn de rijksubsidie en provinciale subsidie op dit ontwerp gebaseerd. Veranderingen in kwaliteit of tijd leidt tot vervallen subsidie.

Een Kelfkensbos van allure Algemeen Kelfkensbos is een onderdeel van het Valkhofkwartier en is stenig. We investeren in deze omgeving; zo krijgen komende jarem park het Valkhof en Museum het Valkhof een upgrade. Voor Kelfkensbos hebben we ook een plan gemaakt. Naast een vergroening van het plein, zijn drie spraakmakende en samenhangende kunstobjecten ontworpen die verwijzen naar onze Romeinse geschiedenis. Binnen een groener Kelfkensbos, geven deze kunstwerken het plein een nieuwe allure. UNESCO eist van de Nederlandse Limesgemeenten, en van Nijmegen in het bijzonder, dat we zorgen voor meer draagvlak en publieksbereik rondom de Limes. Deze kunstwerken zijn een concretisering daarvan Risico-inschatting realisatie Realisatierisico: korte, kwalitatieve toelichting op de belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor vertragingen. In de laatste kolommen is door een ‘x’ aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat.

Toelichting Plan is geheel conform vastgestelde visie en vastgestelde bestuurlijke wensen (Raad) en na uitvoerige participatie met belanghebbenden en stakeholders vastgesteld.. Derhalve laag risico op vertraging Opdracht ontwerp voor het ensemble van 3 kunstwerken zijn reeds verleend

l x

Vergunningstraject voor de 3 kunstwerken loopt mee met herinrichting Kelfkensbos

Nvt

Geen bijzondere risico’s

Subsidie zijn verleend/ aangevraagd

nvt

Bijsturingsmogelijkheden Omschrijving bijsturingsmaatregel

Toelichting

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=e1473641-aaaf-4625-99f6-24c248437ef6