Document · PDF

Gemeente Meierijstad - jaarstukken 2021 met waarmerk accountant.pdf

Raadsvergadering 23 juni 2022, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Verslag bevindingen accountant29.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

4.3.4 Ontwikkeling specialistische voorziening in Meierijstad Samen met onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulpaanbieders geven we invulling aan een specialistische voorziening in Meierijstad zodat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend aangeboden worden en we uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Toelichting Vanaf 1 augustus 2021 is er al een goede stap gezet in de vorming van een specialistische voorziening. SBO de Wissel valt vanaf die datum onder HUB Noord Brabant. 4.3.5 Lokaal Educatieve Agenda We geven uitvoering aan de acties die zijn opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda (looptijd 2020-2023). Deze acties zijn op het gebied van onderwijsachterstanden, aansluiting onderwijs-jeugdhulp en onderwijsarbeidsmarkt. Toelichting Er worden volop acties uitgevoegd in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Zoals uitbreiding van inzet van de flexibele tutor in het primair onderwijs, het uitvoeren van een monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie, verdiepende samenwerkingsafspraken in het kader van vroeg signalering en de doorgaande lijn en daarnaast zijn er stappen gezet in het verbeteren van de aansluiting van nieuwkomerskinderen 12-18 jaar die vanuit de Internationale Schakelklas instromen in het Voortgezet Onderwijs.

Ook is er binnen de LEA aandacht voor de verschuiving van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs. In 2022 werken we verder aan alle actielijnen die in de LEA zijn opgenomen.

4.3.6 Laaggeletterdheid

Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. Ook investeren we in het opzetten van een netwerk van ervaringsdeskundigen/ taalambassadeurs om de doelgroep NT1 (Nederlands als 1e taal) beter te bereiken. In 2019/2020 zijn we in de regio Noordoost Brabant gestart met het opzetten van een monitoring, waarmee de impact van de leertrajecten voor volwassenen in kaart wordt gebracht (zowel formeel als non-formeel trajecten). Deze zal de komende tijd doorontwikkeld worden.

Toelichting We doen mee aan de regionale Monitoring/ Impactmeting voor trajecten voor volwasseneneducatie. Gemeten wordt, de instroom aan klanten op lesaanbod, de uitstroom (hoeveel mensen hebben en diploma, certificaat behaald) en de impact van dit lesmateriaal (wat levert dat ons de maatschappij nu op?) In 2021 is er een landelijke subsidie van “Tel mee met Taal”, toegekend aan gemeente Meierijstad. Het subsidie traject richt zich op de doorontwikkeling van de werving met de methodiek KLASSE! In het laatste kwartaal van 2021 is er een bijeenkomst georganiseerd door Meierijstad rondom Laaggeletterdheid. Deze bijeenkomst was specifiek gericht op het bedrijfsleven, omdat van de 2,5 miljoen mensen die in Nederland laaggeletterd zijn, er 1,4 miljoen een baan hebben. Daarnaast hebben we verschillende thema bijeenkomsten georganiseerd met onze partners rondom laaggeletterdheid. Denk hierbij aan: Het verbeteren van de samenwerking/aansluiting van de leeftijdsgroep Laaggeletterdheid tussen 18- en 18+, het bereiken van de doelgroep 18 t/m 30 jaar, et cetera.

WAT HEEFT HET GEKOST? 4. Onderwijs (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

9.982

9.186

11.925

9.361

2.563

Baten

1.902

1.466

3.956

2.325

-1.631

Saldo van baten en lasten

8.081

7.721

7.969

7.037

932

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

3.214

863

1.441

550

-891

Resultaat

4.867

6.858

6.528

6.487

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

- 14

Lasten

2.036

Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten voor tijdelijke huisvesting van basisschool "de Bunders" te Veghel, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden. Stelpost afboeken boekwaarden onderwijshuisvesting In verband met nieuwbouw van scholen was een budget geraamd voor afboeking van restant boekwaarden voor deze scholen. De scholen zijn nog niet gesloopt en dus is de boekwaarde nog aanwezig. Anderzijds heeft ook de beschikking over de reserve waaruit de extra afschrijving gedekt zou worden, niet plaatsgevonden. Per saldo is dit budgettair neutraal binnen het programma onderwijs. Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De besprekingen over aanpassing van de doordecentralisatie overeenkomst met de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn nog niet afgerond. De hiervoor gereserveerde middelen zijn niet ingezet. Peuteropvang Er is sprake van een eenmalige teruggave van de subsidie 2020 van de aanbieders van peuteropvang.

Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Voornaamste reden van overschrijding van het budget is het uitvoeren van dubbele ritten in de eerste maanden van 2021. Deze dubbele ritten waren het gevolg van de gedeeltelijke openstelling van het onderwijs, waarbij een aantal scholen de keuze heeft gemaakt om de klassen op te splitsen. Lokaal onderwijs(achterstanden)beleid Zie toelichting baten kant (budgettair neutraal) Overige afwijkingen, per saldo

-56

473

133

- 51

-128

-7

- 1.767

128

932

- 234

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde vervroegde afschrijving scholen

- 157 - 473

N N

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven lasten laaggeletterdheid

- 14

- 17

- 892

Baten Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten. Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid De definitieve beschikking 2021 vanuit het Rijk is hoger dan de voorlopige beschikking. Hierdoor zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Daar tegenover staat dat de uitgaven met datzelfde bedrag zijn verhoogd. Saldo is hiermee budgettair neutraal. Laaggeletterdheid Vanwege de Corona maatregelen waren er minder lessen en activiteiten rondom basisvaardigheden en het nonformeel taalaanbod in het van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Ook waren er en aanzienlijk minder aanmeldingen. Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten Onttrekkingen reserves Lagere kapitaallasten i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten Hogere onttrekking i.v.m. hogere kapitaallasten Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven lasten onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde uitgaven huur tijdelijke huisvesting De Uilenbrink Toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

Totaal gerealiseerd resultaat

V = Voordeel, N = Nadeel Eenmalige budgetten Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd: A. Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022. B. Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken. C. De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier. D. Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer. E. Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000. De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

2019-1

Nee

21 Het IHP is inmiddels opgeleverd, maar het restant budget is noodzakelijk om extra vervolgwerkzaamheden, die verband houden met het IHP te kunnen bekostigen. Het gaat daarbij om actualisering van de onderwijshuisvestingsverordening en de beleidsregel 'medegebruik en verhuur'.

Nieuwbouw basisschool Nijnsel + sloopkosten + asbest pb2017

Nee

97 De sloop maakt onderdeel uit van het totale bouwkundig bestek van de nieuwbouw van de school in Nijnsel. De sloop is inmiddels gerealiseerd. Momenteel wordt de buitenruimte nog afgerond. Na oplevering hiervan worden alle kredieten voor de sloop en vervangende nieuwbouw van de school in Nijnsel, inclusief dit eenmalig budget, afgesloten.

4. Onderwijs Actualisering IHP Onderwijshuisvesting

Passend onderwijs

2021

Nee

27 De middelen voor de inzet van jeugdhulp op het primair onderwijs zijn in 2021 niet ingezet doordat er onvoldoende personele capaciteit beschikbaar was. Het uitgangspunt is om deze uren in 2022 alsnog in te zetten.

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

2019-2020

Nee

158

98 In 2021 is een EU-React subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar een 3O-initiatief (The Chocolate Factory). Dit onderzoek loopt door in 2022. Wij faciliteren dit onderzoek en bij realisatie faciliteren wij de verbinding met het onderwijs (PO-VO-MBO-HBO). Verder wordt in 2022 uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit een Verkenning naar HBO/WO in Meierijstad en aan het Actieplan Talent in Meierijstad.

360

118

242

Totalen

ONTWIKKELAMBITIES De jaarlijkse financiële gevolgen van de ontwikkelambities zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De ontwikkelambities zijn onderverdeeld in bestedingen en nieuwe investeringen. Bij de investeringen zijn de investeringsbedragen vermeld. De kolom 'Act" verwijst naar het nummer van de activiteit zoals dat is opgenomen onder "wat hebben we daarvoor gedaan?". Per onderdeel is een toelichting opgenomen.

Act.

Nieuwe bestedingen en investeringen 2021

Begroting

Realisatie

4.2.4

Voorbereidingskrediet Antoniusschool

4.2.4

Voorbereidingskrediet de Empel

4.2.5

Voorbereidingskrediet MFA De Groene Long

402

Totaal lasten

402

Algemene risico-reserve

Totaal dekkingen

(bedragen x € 1.000)

Totaal ten laste van rekening resultaat

Realisatie

Investering

402

Begroting Realisatie

Toelichting Voorbereidingskrediet Antoniusschool Krediet is komen te vervallen. Voorbereidingskrediet de Empel Krediet is komen te vervallen. Voorbereidingskrediet MFA De Groene Long De raad heeft inmiddels het Ruimtelijk Functioneel PvE vastgesteld inclusief de daarbij behorende motie inzake onderzoek naar woningbouw op of naast het MFA. Dit onderzoek, inclusief een overleg met Woonmeij, is afgerond en richting raad doorgeleid. Vervolgens is de architectenselectie opgestart.

VERBONDEN PARTIJEN - Regionaal Bureau Leerplicht

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WAT WILLEN WE BEREIKEN? In Meierijstad zijn sport en gezondheid met elkaar verbonden. Er is een breed aanbod in sport voor iedereen toegankelijk. Cultuur is de verbindende schakel. Door slimme combinaties van cultuur, economische dragers, educatie en beleving bieden we uitdagende ontspanningsmogelijkheden. Meierijstad biedt een gunstig vestigingsklimaat voor creatieve mensen. Kunst maken we zichtbaar en toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Jaar Meierijstad

Niet sporters

Landelijke gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)

2016

46,3%

Ref.

Jaar

50,9%

2020

Meierijstad

Ref.

43,1% 51,8%

Toelichting: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 5.1 Een breed sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. 5.1.1 Sjors Sportief Ook in 2021 is Sjors Sportief beschikbaar voor alle kernen van Meierijstad. Toelichting Ook dit jaar is het project Sjors Sportief uitgevoerd. Naast het sportaanbod is dit jaar ook een creatief aanbod opgenomen. 5.1.2 Veilig sportklimaat In samenwerking met GGD werken we het veilig sportklimaat verder uit en ondersteunen wij verenigingen bij het opzetten van een uitvoeringsplan. Toelichting Samen met NOC*NSF, GGD, sportverenigingen en de Sportraad Meierijstad zijn diverse acties uitgevoerd met als doel het stimuleren van een positief sportklimaat. Zo is beleid voor grensoverschrijdend gedrag verbonden aan subsidiëring van sportverenigingen, is een handreiking voor verenigingen geschreven, een themabijeenkomst georganiseerd en de cursus Vertrouwenscontactpersoon georganiseerd. Verder is het High5! Stappenplan geïntroduceerd bij enkele verenigingen. Dit helpt hen om inzicht te krijgen in wat men (nog meer) kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

5.1.3 Buurtsportcoach De buurtsportcoaches zetten in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen sport- en beweegprojecten op. Toelichting

De buurtsportcoaches, leefstijl- en verenigingsadviseurs werken nauw samen met partners uit de welzijn- en zorgsector, onderwijs, sportverenigingen of andere organisaties vanuit de sociaalmaatschappelijke hoek. In samenwerking met hen zijn diverse sport- en beweegprogramma’s gerealiseerd die zich richten op aandachtsgroepen en waarbij we de kracht van sport gebruiken om hen positief te beïnvloeden. 5.1.4 Zwembad de Neul en de Beemd Het nieuwe zwembad de Neul wordt in gebruik genomen en we starten met de bouw van zwembad de Beemd. Toelichting Zwembad de Neul wordt eind 2021 volgens planning opgeleverd. De opening van het nieuwe zwembad is gepland op 29 januari 2022.

5.2 Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties. 5.2.1 Meerjaren onderhoudsplan We stellen een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor de sportaccommodaties op. Toelichting Het MJOP is eind 2021 opgeleverd. 5.2.2 Revolverend investeringsfonds duurzaamheid We ondersteunen verenigingen die duurzaam en energiebesparend willen investeren in hun accommodatie door middel van een revolverende investeringsbijdrage. Toelichting In 2021 is een aanvraag van een vereniging voor een revolverende bijdrage in een verduurzamingsproject voorbereid. Voor de uiteindelijke uitvoering zal worden gekozen voor een lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 5.2.3 Centrum aangepaste sporten In 2021 wordt het centrum voor aangepast sporten in gebruik genomen. In samenwerking met de PSV Foundation bieden we diverse activiteiten voor mensen met een beperking aan. Toelichting Het centrum is in het 4e kwartaal 2021 gerealiseerd. Hiervoor zijn de gebouwen op het sportcomplex Rooiseheide 10 in Schijndel aangepast. Vooruitlopend op de aanpassing van de gebouwen is de PSV Foundation in 2021 gestart met haar activiteiten. 5.2.4 Aanleg kunstgras sportpark Spoorzicht We leggen een kunstgrasveld aan op sportpark Spoorzicht in Mariaheide. Toelichting Het kunstgrasveld is in het 4e kwartaal 2021 opgeleverd.

5.3 Er is een cultureel aanbod dat bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en identiteit van mensen en kernen. We steunen en faciliteren culturele voorzieningen en activiteiten. 5.3.1 Renovatie Bibliotheek Meierijstad (Locatie Veghel) De locatie Veghel van Bibliotheek Meierijstad (NOBB) wordt in 2021 gerenoveerd. Daarnaast wordt het gebouw duurzaam aangepast in het kader van de duurzaamheidsvisie van de gemeente. De bibliotheek past zelf de inrichting aan. Toelichting De renovatie, verduurzaming en herinrichting van de locatie Veghel van Bibliotheek Meierijstad (Oude Raadhuis Veghel) is in november 2021 afgerond. De officiële heropening vond plaats op vrijdag 12 november 2021. 5.3.2 Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt in het onderwijs en stelt hier geld beschikbaar via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Wij faciliteren de uitvoering hiervan. Toelichting De participatieovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 is in juni 2021 ondertekend. De regeling wordt tot en met 2024 uitgevoerd door Cultuurkade Meierijstad. Het budget wordt ingezet voor formatie, deskundigheidsbevordering en activiteiten op school. Hierover zijn afspraken gemaakt met het primair en voortgezet onderwijs. 5.3.3 Nieuwe nota Kunst en Cultuur De harmonisatie van de subsidies en de ‘Nadere regels subsidiëring activiteiten kunst en cultuur 2019-2022 Meierijstad’ vragen om een herijking voor de periode daarna. In 2021 wordt een kunst- en cultuurnota opgesteld. Dit is de juridische basis voor de subsidiebedragen voor de verenigingen na 2022. Toelichting Op 20 mei 2021 heeft een startgesprek plaatsgevonden met de gemeenteraad over de toekomstige nota kunst en cultuur. Voor dit startgesprek was een startnotitie opgesteld. Met de opgehaalde informatie uit dit gesprek is een traject opgesteld voor de totstandkoming van de nota kunst en cultuur 2023 - 2030. In het voorjaar starten de gesprekken met het culturele veld.

Deze gesprekken waren oorspronkelijk in november en december 2021 gepland, maar zijn vanwege de strengere coronamaatregelen uitgesteld. 5.3.4 Onderhoud cultureel centrum Mariendael In het kader van de harmonisatie van het vastgoedbeleid van de gemeente Meierijstad wordt het groot en klein onderhoud van Cultureel Centrum Mariëndael (gebouw en technische installaties) in 2021 overgenomen door de gemeente. Toelichting Het groot en klein onderhoud van Cultureel Centrum Mariëndael is in 2021, conform het vastgoedbeleid, overgenomen door de gemeente.

5.4 Wij maken kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek. 5.4.1 Herbestemming oude gemeentehuis Schijndel (Wenkend perspectief) De gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie wordt ontsloten in het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel. Toelichting Begin juli 2021 zijn de deuren van het RAADhuis Schijndel geopend en is het nieuwe onderkomen van de gemeentelijke kunstcollectie en de bibliotheek in gebruik genomen. Ook zijn het Klantcontactcentrum, Burgerzaken en trouwzaal van de gemeente in het gebouw gevestigd. Op 21 september 2021 vond de officiële opening plaats. 5.4.2 Vervangen inventaris en inrichting museum Jan Heestershuis In 2021 wordt een gedeelte van de huidige inventaris (verlichting, gordijnen, ophangsystemen) van Museum Jan Heestershuis vervangen. Voor de realisatie wordt een link gelegd met de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel (Wenkend Perspectief). Toelichting De nieuwe verlichting, ophangsystemen en zonwering voor Museum Jan Heestershuis zijn in 2021 aangeschaft en geplaatst. 5.4.3 Nieuwe kunstwerken in de openbare buitenruimte In 2021 wordt gestreefd op een aantal locaties nieuwe kunst in de openbare ruimte, in de vorm van kunsttoepassingen, te realiseren. Kunststichting Meierijstad is hierbij nauw betrokken. Toelichting

In 2021 is in samenwerking met Kunststichting Meierijstad en Kunstloc Brabant aan verschillende kunstprojecten gewerkt. Deze projecten bevinden zich eind 2021 in verschillende fases (van idee-, ontwerp- tot realisatiefase). De lopende kunstprojecten zijn: - het realiseren van een uitkijkpunt aan de Dommel bij de onderdoorgang A50 (2022); - een kunsttoepassing in het Vressels Bos (2022); - het kunstwerk ‘Half Nul’ bij de toekomstige Snelfietsroute F50 (2023). In 2021 is het kunstproject 'Duizendjarig Woud' van Kunststichting Sint-Oedenrode definitief afgerond met de oplevering van de kunstwerken in de Knoptoren en met een slotmanifestatie. Verder is door een kunstenaar meegedacht over de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode.

5.4.4. Website/app beeldende kunst in de openbare ruimte In 2021 wordt een website en app gerealiseerd over de beeldende kunst in de openbare ruimte van Meierijstad. Toelichting Vanwege andere werkzaamheden en prioriteiten is de realisatie van de website en app over kunst in de openbare ruimte van Meierijstad doorgeschoven naar 2022.

5.5 Wij ondersteunen een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke programma’s. 5.5.1 Lokale Omroep Meierij Wij faciliteren de lokale omroep in hun stappen naar een professionele, toekomstbestendige, en financieel gezonde organisatie en we volgen de ontwikkelingen rondom de omroep op de voet. Toelichting Aan Omroep Meierij is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van gezamenlijke themaprogramma’s en items o.a. rondom de Mijlpalen van Meierijstad. Deze programma’s en items zijn inmiddels door de omroep uitgezonden. Dit bedrag staat los van de aanvullende financiering van de omroep in 2022 en 2023 en betrof concreet het produceren van themaprogramma’s.

5.6 Een samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud, Dommelvallei en De Maashorst. 5.6.1 Infovoorziening en evenementenkalender Samen met onze stakeholders ontwikkelen we een Meierijstadbrede website gericht op citymarketing in de breedste zin van het woord en voor het promoten van toeristisch-recreatieve activiteiten en evenementen, zoals de evenementenkalender. Het ontwikkelen van een operationeel marketingplan met een goede marketing- en communicatiestrategie, actieplan en activatiecampagne maakt hier onderdeel van uit. Toelichting In april 2021 hebben we samen met onze stakeholders de Meierijstadbrede website www.bezoekmeierijstad.nl opgeleverd. 5.6.2 Doorontwikkeling vlagheide Met de duidelijkheid over onze rol in het beheer van de voormalig vuilstort Vlagheide, is er een basis voor het formuleren van de uitgangspunten voor de recreatieve ontwikkeling. Toelichting De verkenning naar het natuur- en landschapspark is nog gaande. Er is veel aandacht voor participatie via lokale deelname in de begeleidende projectgroep, bijeenkomsten met stakeholders en afstemming met de initiatiefnemer zonnepark. In het eerste kwartaal 2022 wordt de verkenning afgerond.

5.6.3 Duits Lijntje We maken een plan van aanpak voor de uitvoering van het, door studenten van de toeristische opleiding Breda University of Applied Science (BUas), uitgewerkte plan voor een wandelroute langs Duits Lijntje. Toelichting Vanwege de Coronacrisis is er een vertraging ontstaan in het leveren van de materialen voor de informatiepanelen en banken bij de wandelroute. De wandelroute Duits Lijntje wordt in het 2e kwartaal 2022 alsnog opgeleverd. 5.6.4 Themajaren marketing Door de Corona-crisis is de landschapstriënnale uitgesteld naar 2021. Rond het thema 'Brabantse beekdalen' worden activiteiten en evenementen ontplooid, in samenwerking met 3 waterschappen en lokale partners. Daarnaast beginnen we met de voorbereiding van de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart in 2022. Toelichting De gemeente heeft actief deelgenomen aan de landschapstriënnale. Deze heeft door Corona grotendeels online plaatsgevonden. In het kader van de landschapstriënnale is in Sint-Oedenrode het Waadpad Kienehoef geopend. Dit initiatief is gericht op (gezinnen met) kinderen en daarmee passend bij één van de doelgroepen die in het kader van citymarketing is benoemd. Op dit moment wordt het thema voor 2022 voorbereid: 200 jaar Zuid-Willemsvaart. 'vieren, verbinden en vooruit'.

5.6.5 Informatiepanelen We voeren een inventarisatie onderzoek uit naar de huidige informatiepanelen met als doel uniformiteit en gewenste kwaliteit ervan te realiseren. Toelichting De opdracht voor de inventarisatie is verleend aan firma De 4 Eijken (Revis) uit Veghel. De resultaten van het onderzoek zijn in het 4e kwartaal opgeleverd.

WAT HEEFT HET GEKOST? 5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

26.598

25.989

26.726

26.115

611

Baten

4.123

5.459

4.681

4.703

Saldo van baten en lasten

22.475

20.530

22.045

21.412

633

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

3.399

1.029

2.149

906

-1.243

Resultaat

19.076

19.502

19.896

20.505

-610

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

127

Lasten

Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Sport algemeen (inclusief beleid) De lasten vallen een stuk lager uit dan geraamd omdat er minder activiteiten en projecten hebben plaatsgevonden door corona. Zwembad De Neul In verband met de sloop en nieuwbouw van het zwembad is de raming 2021 naar nagenoeg nihil bijgesteld. Er is daarbij geen rekening gehouden met een tegemoetkoming aan Dommelzicht. Verder zijn er meer kosten elektra geweest dan geraamd en is de elektriciteitsvoorziening gesplitst in verband met de aanvraag van subsidie op zonnepanelen.

Zwijsen College In 2021 is een huurbedrag van 2020 nabetaald. Sportterreinen De inschatting van de financiële gevolgen van de Coronapandemie was niet volledig juist waardoor de uitgaven hoger zijn dan verwacht. Amateurkunsten Het restantbedrag betreft het niet bestede budget voor de compensatie van coronaschade in de amateursector kunst en cultuur. Dit restant wordt overgeheveld naar 2022. Verder zijn er op een enkele uitzondering na in 2021 geen verzoeken van theater- en toneelverenigingen ontvangen voor het subsidiëren van een voorstelling. Vanwege coronabeperkende maatregelen was dit in 2021 niet of nauwelijks mogelijk. Bossen Wegens gunstige houtprijzen hebben we meer inkomsten uit houtverkoop ontvangen dan geraamd. Groenonderhoud Het groeizame weer zorgde voor extra stortkosten. Vanwege de vertraagde levering van een nieuwe hoogwerker waren er extra kosten voor boomonderhoud. Het onderhoud van fonteinen werd duurder als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Wegens capaciteitsproblemen is het ledigen van bladkorven deels uitbesteed. Wegens de regenval waren er in de nazomer extra kosten voor het maaien van natte natuurterreinen. Wegbermen- en sloten Het groeizame weer zorgde voor extra maaiwerk voor de verkeersveiligheid en extra stortkosten voor berm- en slotenmaaisel.

Als gevolg van de invoering van het geharmoniseerde beheer zijn op verschillende locaties aanvullende maatregelen uitgevoerd. Overige afwijkingen, per saldo

1.005

118

-82

-55

-263

-88

-218

-2

-257

224

633

Baten Zwembad de Molen Hey Baten vallen lager uit vanwege corona en door aanscherping van de regels van de SPUK-regeling voor zwembaden vanuit Rijk vallen de inkomsten lager uit dan geraamd. Sportterreinen Er zijn bedragen ontvangen vanuit de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) nog voor 2020 en voor het eerste halfjaar van 2021. Daarnaast was de inschatting van de financiële gevolgen van de Coronapandemie niet volledig juist waardoor de baten hoger zijn dan verwacht. Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten. Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten Lagere onttrekking i.v.m. lagere kapitaallasten Lagere onttrekking i.v.m. lagere lasten kunstwerken, frictiebudgetten subsidies, amateurkunsten, monumentenbeleid

- 1.120

-6

-117

- 1.243

- 610

Toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

Totaal gerealiseerd resultaat V = Voordeel, N = Nadeel Eenmalige budgetten Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd: A. Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022. B. Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken. C. De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier. D. Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer. E. Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000. De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

5. Sport, cultuur en recreatie Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7

2018-13

Nee

96 Budget dient beschikbaar te blijven totdat percelen zijn ingericht en subsidie gelden zijn ontvangen, schatting eind 2025.

Actualiseren bosbeheerplan

2021

Nee

-2 Het opstellen van het bosbeheerplan is gestart in het derde kwartaal van 2021 en is in het eerste kwartaal van 2022 gereed. We ontvangen in 2022 nog een provinciale subsidie hiervoor.

Beheerplan sportparken

pb2020

Nee

20 Uitvoering nagenoeg gereed, oplevering 2e kwartaal 2022.

Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten

pb2020

Nee

4 In 2021 is beleid ontwikkeld voor uniek sporten. Eind 2021 is op het Zuideinderpark in Schijndel het centrum voor uniek sporten gerealiseerd. Verdere uitwerking/doorontwikkeling is gepland in de jaren 2022 t/m 2024.

Erfgoedvisie

2017-2019

Nee

135

82 De Erfgoedvisie is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld, het bijbehorende Uitvoeringsplan is in juli 2021 door het College vastgesteld. Samen met de heemkundekringen als kennispartner wordt gewerkt aan harmonisatie en actualisatie van het beleid en beleidskaarten m.b.t. Cultuurhistorische- en Archeologische waarden. Deze kaarten zijn inmiddels gereed en zullen in het 2e kwartaal ter vaststelling worden voorgelegd.

Frictiebudgetten subsidies

2019-2020

Nee

78 Budget wordt ingezet voor de kosten van het harmoniseren van overeenkomsten. Uitvoering beslaat een periode van meerdere jaren. In 2021 is overdracht van sportparken Rhode en Geel Zwart bij overdrachtsakte geregeld. In het 2e kwartaal 2022 volgt de overdracht voor MHC SintOedenrode. Na de vaststelling van het masterplan buitensport (2e kwartaal 2022) worden alle nog vast te leggen zakelijke rechten notarieel afgewerkt en huurovereenkomsten voor alle sportparken opgesteld.

Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef-Vlagheide

2019-1

Nee

48 In maart 2022 wordt zoals het er nu naar uit ziet, de visie vastgesteld door de projectgroep. Dit krijgt nog een vervolg in de bestuurlijke besluitvorming. Dit kan leiden tot een verdere uitwerking. Hiervoor zullen dan de zo nog proceskosten gemaakt en onderzoeken uitgevoerd.

Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant

2018-17

Nee

45 Voorbereiding gestart in 1e kwartaal 2022 na vaststelling IHP (Integraal Huisvestingsplan) primair onderwijs eind 2021. Opdracht voor haalbaarheidsonderzoek is verstrekt.

Herstel droogteschade plantsoenen

2021

329

219

110 Het herstel van droogteschade heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen en de noodzaak om de aanplant uit te voeren in het eerste deel van het plantseizoen ter voorkoming van uitval en aanslagproblemen.

Implementatiekosten sportbedrijf

2019-1

Nee

50 Overheveling van het budget is noodzakelijk omdat de onderzoeksresultaten pas in de tweede helft van 2022 worden verwacht.

Landschapstriënnale 2020

2019-2020

Nee

275

-227 We zijn in afwachting van de uitbetaling van een financiële bijdrage / subsidie van de provincie, daarom hier zichtbaar als een overschrijding.

Masterplan buitensport Meierijstad

2021

Nee

50 Inventarisaties zijn nagenoeg afgerond. Masterplan buitensport wordt in 2e kwartaal 2022 gepresenteerd.

Nationaal sportakkoord 2021

2021

-13 In het kader van het Sportakkoord 2021 worden de komende jaren volgende projecten uitgevoerd: ·Actieplan Vitale Verenigingen (zie bovenstaande) ·Actieplan Positief Sportklimaat (zie bovenstaande) ·Subsidieregeling Sportstimulering Kinderopvang ·Uniek Sporten (zie accommodaties) ·Motorische vaardigheden (koppeling met thema onderwijs Vitaliteitsakkoord) ·ASM Graphics (zie accommodaties, zijn gedeeltelijk al uitgevoerd) Er is een subsidie ontvangen voor hetzelfde bedrag. Per saldo budgettair neutraal.

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen

pb2020

Nee

49 In het kader van het vitaliteitsakkoord worden verenigingen periodiek gescand op vitaliteit. Door de coronapandemie kon deze scan niet worden uitgevoerd in 2021.

Sportakkoord 2019

2019

Nee

100

98 In 2020 is gestart met de uitvoering van de bestedingsdoelen 2019. Uitvoering geschiedt in meerdere jaren. Een groot gedeelte van dit budget wordt in 2022 en 2023 aangewend voor de realisatie van het Centrum voor Uniek Sporten.

Uitvoering erfgoedvisie

2021

Nee

20 In juli 2021 is door het college het Uitvoeringsplan behorende bij de Erfgoedvisie vastgesteld. Een omvangrijk project uit het uitvoeringsplan is het harmoniseren en actualiseren van de lijst van gemeentelijke monumenten. Met dit omvangrijke meer jaren project zal in 2022 worden gestart. Daarnaast zal in samenspraak met de oudheidkundige verenigingen een aantal andere actiepunten uit het uitvoeringsplan worden opgepakt, dan wel gecontinueerd.

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018

MvM

Nee

62 Uitvoering beslaat een periode van meerdere jaren. Elk jaar worden een of meer in de Sportnota opgenomen acties uitgevoerd.

Uitvraag Vlagheide

pb2020

Nee

25 Wanneer het College akkoord gaat met de voorgestelde doorontwikkeling van de Vlagheide kan er dit jaar naar verwachting een uitvraag worden gedaan.

Vervanging van probleembomen

2021

100

77 Door de uitgebreide inventarisatie, gewenste participatie en complexe technische problemen kost de vervanging van probleembomen meer tijd dan verwacht.

Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding

2019

Nee

63 Na een succesvolle start in 2019, zijn de in 2020 geplande activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding grotendeels geannuleerd i.v.m. Corona, een aantal hiervan is doorgeschoven / aangehouden. Een aantal activiteiten welke stonden ingepland voor 2020 zal als de omstandigheden het toelaten ten uitvoer komen in 2022. Ook is geparticipeerd in een aantal projecten van BrabantRemembers en LiberationRouteEurope.

Vitaliteitsakkoord 2022

2021

Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie

Totalen

2019-2020

Nee

175

116 In 2021 is de verkenning gestart voor ontwikkelingskansen en exploitatiemogelijkheden Vlagheide. In 2022 wordt deze afgerond, waarbij een vervolg naar concrete onderdelen is te voorzien.

1.601

749

852

Act. Nieuwe bestedingen en investeringen 2021 (bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Investering Begroting Realisatie

Begroting Realisatie

5.2.4 Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht

132

121

5.3.1 Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad locatie Veghel

710

510

5.5.1 Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierij

5.6.1 Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad

Actualiseren bosbeheerplan

Herstel droogteschade plantsoenen

329

219

Vervanging van probleembomen

100

Groenrenovaties 2021

459

Renovatie groen in integrale projecten

1.357

761

Totaal lasten

2.658

1.423

457

309

-457

-277

Algemene risico-reserve Totaal dekkingen Totaal ten laste van rekening resultaat

-457

-277

2.658

1.423

Toelichting Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht Kunstgrasveld is het 4e kwartaal 2021 gerealiseerd. Keuring vindt plaats in 1e kwartaal 2022. Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad locatie Veghel De oplevering heeft plaats gevonden in oktober 2021. Er resten nog slechts enkele kleine werkzaamheden ter afronding die in het 1e kwartaal 2022 nog zullen plaats vinden. Het betreft een klein gedeelte van het leistenen dak ter plaatse van het terras van lunchroom Brownies & Downies. Deze werkzaamheden worden nog uitgevoerd in het 1e kwartaal 2002 omdat door openstelling van het terras van Downies & Brownies destijds geen steiger geplaatst kon worden. Ook zijn de lichtarmaturen op de eerste etage door leveringsproblemen later geplaatst. Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierij Aan Omroep Meierij is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van gezamenlijk themaprogramma’s en –items rondom de Mijlpalen van Meierijstad. Door de omroep zijn in 2021 met inzet van een professionele redactie en coördinatie verschillende programma’s en items ontwikkeld en uitgezonden. Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad Vanwege corona is de uitvoering van dit project vertraagd. Actualiseren bosbeheerplan Het opstellen van het bosbeheerplan is gestart in het derde kwartaal van 2021 en is in het eerste kwartaal van 2022 gereed.

We ontvangen in 2022 nog een provinciale subsidie hiervoor. Herstel droogteschade plantsoenen Het herstel van droogteschade heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen en de noodzaak om de aanplant uit te voeren in het eerste deel van het plantseizoen ter voorkoming van uitval en aanslagproblemen. Vervanging van probleembomen Door de uitgebreide inventarisatie, gewenste participatie en complexe technische problemen kost de vervanging van probleembomen meer tijd dan verwacht.

Groenrenovaties 2021 Dit project is opgesplitst in meerdere deelprojecten waarvan de meeste deelprojecten in voorbereiding zijn. Renovatie groen in integrale projecten Het betreft een aantal locaties die allen onderdeel zijn van een groter project. De voortgang wordt in dat kader gerapporteerd.

VERBONDEN PARTIJEN - Accommodatiebeheer Schijndel B.V. - Stichting museum Henkenshage - Smederijmuseum in Sint-Oedenrode

6 SOCIAAL DOMEIN WAT WILLEN WE BEREIKEN? De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt. Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Jaar

Ref.

Jaar

2019

Meierijstad 963,7

2020

Meierijstad 963,6

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research

771,5

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 CBS Jeugd jaar)

2019

Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2019

Werkloze jongeren (16-22 jaar)

CBS Jeugd

2019

Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking)

CBS Arbeids-deelname

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners) *

768,2

2020

2019

71,5% 68,6%

2020

71,8%

68,2%

CBS Participatiewet

2020

375,9

436,8

2021

197,5

387,6

Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS Participatiewet

2019

160,3

200,2

2020

177,6

199,7

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar).

CBS Jeugd

2020

8,7% 10,2%

2021

9,6%

10,7%

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar). CBS Jeugd

2019

0,9%

1,3%

2021

0,9%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering (12 tot 23 jaar) CBS Jeugd

2019

0,2%

0,4%

2021

0,2%

niet bekend

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo CBS Monitor Sociaal domein (specialistische ondersteuning) WMO

2020

500

720

2021

540

723

*Verschil in de cijfers tussen 2020 en 2021 zijn de TOZO-mutaties welke in 2021 zijn geëindigd.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 6.1 De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein. 6.1.1 Inloopvoorzieningen en daginvulling We blijven verbindingen leggen met andere beleidsterreinen waaronder sport, kunst en cultuur en versterken dit. We faciliteren en ondersteunen inloopvoorzieningen en daginvulling en ontwikkelen een toekomstgerichte visie hierop op basis van trends, ontwikkelingen en behoeften. Toelichting

Ref.

Op basis van onderzoek van onze maatschappelijke partners wordt de laatste hand gelegd aan een verdere uitwerking van een toekomst gerichte nota op inloopvoorzieningen en daginvulling. Hierin is de rol van de gemeente uitgewerkt en hoe initiatiefnemers ondersteund kunnen worden o.a. met incidentele subsidie, kennisdeling en ondersteuning door andere partners op inhoud of structuur. We leggen hiervoor de verbinding met andere beleidsterreinen en thema's voor een integrale benadering. Directe relatie is er met vastgoed, leefbaarheid en wijk- en gemeenschapshuizen.

6.1.2 Stimuleren gezonde leefstijl We zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat doen we onder andere door in 2021 een nieuw gezondheidsbeleid voor te bereiden, geldend vanaf 2022. Toelichting Gemeente Meierijstad heeft als ambitie: een gezonde inwoner in een gezonde leefomgeving. Leefstijl is daarbij essentieel. Ook in 2021 zijn we daar onverminderd mee aan de slag gegaan: - In 2021 hebben we het vitaliteitsakkoord opgesteld, met een aanpak voor alcohol, roken en bewegen. De komende jaren moet dat daadwerkelijk vorm gaan krijgen en in de praktijk landen; - Van de 37 interventies in het uitvoeringsplan gezondheid 2021 zijn, ondanks de coronacrisis en bijbehorende maatregelen, 32 interventies gerealiseerd; - Daarnaast is ingezet op een aantal andere acties, die niet waren opgenomen in het uitvoeringsplan, bijvoorbeeld extra aandacht voor ontmoeten tussen ouderen; - De verbinding tussen gezondheid, sociaal domein en fysieke leefomgeving is aangehaald. Dat blijkt uit: o Het Sociaal Domein is goed aangehaakt bij verschillende overleg- en intaketafels rondom Omgevingswet; o Voor beleid gericht op klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, wordt vanuit gezondheid input geleverd.

6.1.3 Intensivering samenwerking We spelen in op de veranderende omstandigheden als gevolg van Corona. We organiseren, stimuleren en faciliteren samenwerking in Meierijstad. Dit doen we onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren passend bij de nieuwe samenleving. De veranderende omstandigheden nemen we ook mee in de samenwerking met onze partners. Gezamenlijk zorgen we voor passende ondersteuning voor onze inwoners. Toelichting We hebben korte lijnen met onze partners om gezamenlijk in te spelen op de veranderde omstandigheden als gevolg van Corona. Door het jaar heen zijn de omstandigheden en maatregelen diverse keren gewijzigd. Na afstemming met onze partners spelen we hier op in door op een op dat moment passende ondersteuning te bieden. Dit gaat van koffiegesprekjes aan de deur tot kaarten- of bloemenacties en online ondersteuning. Bijeenkomsten vinden op diverse manieren plaats, van kleinschalig tot zo groot als de omstandigheden toelaten en zowel digitaal, fysiek als hybride. De voorziene bredere netwerkbijeenkomsten hebben vooralsnog niet plaatsgevonden als gevolg van Corona en de geldende maatregelen.

6.1.4 Leefgoed In 2021 wordt het gekozen scenario (ambitieniveau) van Leefgoed verder uitgewerkt en wordt de gemeenteraad periodiek over de voortgang geïnformeerd. We werken in 2021 verder aan de innovatieve samenwerking tussen de Leefgoedpartners. Tevens onderzoeken we de kansen en de verbinding met de andere kernen in Meierijstad. Toelichting

Er wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de ontwikkeling van LeefGoed. In het voorjaar van 2022 kunnen wij de raad hier nader over informeren. Wij hopen dan ook meer zekerheid te hebben over de haalbaarheid van het beoogde gezondheidscentrum. 6.1.5 Integratie vergunninghouders In 2021 komen de werkzaamheden op het gebied van de Wet Inburgering terug naar de gemeente. De gemeente krijgt meer regie en meer ruimte om inburgering integraal en op maat aan te bieden. Wij kiezen voor een parallelle en integrale aanpak waarbij zowel huisvesting, taal & inburgering, maatschappelijke participatie, onderwijs, werk, inkomen en ondernemerschap en welzijn en gezondheid centraal staan. Toelichting Op 1 januari 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Wet inburgering. De gemeente krijgt meer regie en de ruimte om de inburgering integraal en op maat aan te bieden. De lokale voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering lopen door in 2021. We investeren in het ontwikkelen van duale trajecten waarin taal en participatie worden gecombineerd. Ook investeren we in een netwerk met sleutelfiguren (rolmodellen) die nieuwkomers kunnen ondersteunen en voorlichtingen kunnen geven in de gemeente. 6.1.6 Inkoop WMO / JEUGD Voor het sociaal domein heeft Meierijstad diverse inkooprelaties.

In 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor nieuwe (regionale) inkoop Jeugd en WMO begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze nieuwe contracten gaan in per 2022. De contracten voor huishoudelijke verzorging worden met een jaar verlengd (2022). Toelichting De voorbereidingen van de nieuwe inkoop Wmo en Jeugd liepen heel 2021. Bij de nieuwe inkoop wordt de lumpsum financiering losgelaten en is gekozen voor de bekostigingswijze van p x q(prijs x hoeveelheid). In het laatste deel van 2021 heeft de implementatie van de contractafspraken voor Wmo en jeugd plaatsgevonden. In de implementatie worden zowel bij gemeenten als aanbieders interne systemen en processen ingericht om de keten goed te laten functioneren en wordt de omslag gemaakt van oude naar nieuwe producten. Dit gebeurt in afstemming met de aanbieders en betrokken gemeenten. De gemeentelijke toegang is geïnstrueerd over het toekennen van volume. Dit wordt al toegepast bij nieuwe aanvragen of herbeoordelingen, voor nieuwe cliënten geldt dit vanaf januari 2022. De contracten voor huishoudelijke verzorging worden verlengd, de nieuwe inkoopprocedure zal worden gestart voor de contracten met ingang van 2024.

6.2 In Meierijstad is zorg, begeleiding en ondersteuning van hoge kwaliteit. Dit alles is naar tevredenheid van de inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund. 6.2.1 Stichting Toegankelijkheid Meierijstad bij Lokale inclusie agenda We betrekken Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bij de programmalijn inclusie. Toelichting STM schouwt op verzoek de toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen, stemlocaties, nieuwbouw projecten en sportlocaties. Verder neemt een afvaardiging van STM deel aan kwartaal overleggen met diverse gemeentelijke afdelingen en aan de klankbordgroep inclusieve samenleving. Hierbij melden zij signalen en geven zij gevraagd en ongevraagd advies. 6.2.2 Sociale Werkvoorziening

Door het coronavirus is de doorontwikkeling van beide SW bedrijven vertraagd. Deze intensieve trajecten worden nu weer gestart, waarbij de dienstverlening vanuit IBN en WSD in de samenwerking met gemeenten in een nieuw perspectief is komen te staan aangezien de arbeidsmarkt door de coronacrisis is veranderd; er is een extra instroom van bijstandsgerechtigden vanuit de TOZO regeling en er is een sterke toename van jongeren in de bijstand. Er vindt een 'herijking' plaats en eventueel een bijstelling in de uitgangspunten van de dienstverlening. Toelichting Samen met IBN en WSD werken we aan de doorontwikkeling van PIM (Participeren in Meierijstad). Door Corona is de arbeidsmarkt veranderd. Voor mensen die hun werk (dreigen te) verliezen hebben we onze krachten gebundeld in ons Mobiliteitscentrum PIM Werkt. 6.2.3 Bewustwording inclusie gedachte Bewustwording rondom inclusie is een blijvend aandachtspunt. In de programmalijn inclusie zijn acties opgenomen om, zowel intern als extern, de bewustwording rondom inclusie en toegankelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld de bewustwording over de toegankelijkheid van gebouwen, van activiteiten of van digitale voorzieningen. In de programmalijn is naast aandacht voor lichamelijke en verstandelijke beperkingen ook aandacht voor andere belemmeringen die mensen kunnen beperken om deel te nemen aan de samenleving.

Toelichting Er zijn webinars georganiseerd over anti-discriminatie, over autisme en communiceren met dove of slechthorende mensen. Er loopt een bewustwordingscampagne in de lokale bladen en social media, onder andere door: diverse diepte-interviews met mensen met een beperking, oproepen voor nominaties en uitreiking waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad en promoten Stimuleringsfonds Toegankelijkheid (zowel fysieke, sociale als digitale toegankelijkheid). Daarnaast hebben we via de landelijke verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland gewerkt aan de bewustwording intern en extern. Vanuit het thema antidiscriminatie hebben we een interne leerlijn herkennen van discriminatie- ontwikkeld.

6.2.4 Lokale inclusie agenda We bepalen de contouren en nieuwe speerpunten van de lokale inclusie agenda. Toelichting Er is geïnventariseerd welke onderwerpen opgenomen worden in de nieuwe lokale inclusie agenda. Hieruit worden de nieuwe speerpunten bepaald. 6.2.5 Vrijwilligersbeleid De interventies en/ maatregelen die zijn opgesteld in het vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd. Toelichting In 2021 is het uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid, dat op participatieve wijze tot stand is gekomen, vastgesteld door het college. Vrijwilligers zijn op meerdere manieren bedankt voor hun energie en inzet waaronder via: - de dag van de vrijwilliger op 7 december via social media; - de jaarlijkse vrijwilligersdag die dit jaar deels heeft plaatsgevonden (Beholders); - bezoeken van enkele vrijwilligersorganisaties door collegeleden; De vrijwilligerspunten van de welzijnspartners laten het vrijwilligerswerk meer zien: o een nieuwsbrief met aandacht voor vrijwilligersverhalen; o begonnen is met het oprichten van een vrijwilligerspanel; o diverse Trainingen aan/voor vrijwilligers gebaseerd op hun behoeften zijn doorgegaan; o de Beursvloer 2021 is uitgesteld naar 2022 wegens de coronamaatregelen.

6.3 Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding 6.3.1 Preventief jeugdbeleid We geven uitvoering aan de actielijnen behorende bij het preventief jeugdbeleid dat in 2018 ontwikkeld is. Deze omvatten onder meer activiteiten op het gebied van voorlichting en advies, vroegsignalering van problemen en kortdurende ondersteuning van jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Thema’s zijn onder andere sport, spelen, mentale en lichamelijke gezondheid, onderwijs, werk en opvoeding. De activiteiten hebben, waar mogelijk, een lokaal karakter. Toelichting Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden uit het preventief jeugdbeleid. Zo is er ingezet op het doorontwikkelen van het CJG. Mede op basis van samenwerking met o.a. GGD en de coöperatie sociaal werk Meierijstad is er een preventieve agenda opgesteld met een gevarieerd aanbod aan activiteiten, aangepast aan de huidige coronacrisis. Er wordt ook geïnvesteerd in een gemeentebrede aanpak (bijvoorbeeld structurele inzet jongerenwerk op scholen en meidenwerk) en samenwerking die inspeelt op de veranderende vraag, bijdraagt aan vroegsignalering en het voorkomen van overlast en jeugdproblematiek.

Effectieve projecten die zich richten op jongeren met beginnende problematiek zijn verder voortgezet (Bobbi B, STORM-project, Join us en Take Care).

WAT HEEFT HET GEKOST? 6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

92.428

84.484

96.711

91.198

5.512

Baten

24.550

16.156

22.111

19.944

-2.167

Saldo van baten en lasten

67.878

68.328

74.599

71.254

3.345

Toevoeging reserves

110

Onttrekking reserves

3.839

1.377

3.729

986

-2.743

Resultaat

64.148

66.951

70.871

70.268

602

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

284

Lasten

Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Inburgering

1.947

Vanaf 1 januari 2022 is de wet Inburgering gestart. Het Rijk heeft verschillende middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wet. In 2021 zijn niet alle middelen besteed omdat de middelen pas later zijn ontvangen door uitstel van de nieuwe wet en door de beperkingen wegens corona. De verdere implementatie en doorontwikkeling zal in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor 2022. Participatiewet Levensonderhoud 22 t/m 64 jaar De verwachting was dat het aantal uitkeringen door corona maatregelen met 6 tot 7% zou stijgen. In de praktijk is deze stijging niet te zien. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) In de septembercirculaire zijn extra inkomsten ontvangen voor de WSW. Deze middelen waren niet in de begroting verwerkt. Per saldo budgettair neutraal omdat de extra inkomsten bij de algemene uitkering zijn opgenomen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen De verwachting dat er vaker een beroep op kwijtschelding zou komen door corona is niet uitgekomen. Bijzondere bijstand Door corona zijn in 2021 (en 2020) minder aanvragen binnen gekomen dan begroot. Er werden minder aanvragen ingediend dan de jaren daarvoor. Dit komt o.a. door de ondersteuningsmaatregelen van de Rijksoverheid en door uitstel van zorgkosten. Ook werden door landelijke afspraken met o.a.

de Belastingdienst en woningcorporaties invorderingsmaatregelen tijdelijk stopgezet en konden betalingsregelingen gemakkelijker worden afgesproken. We verwachten dat de aanvragen pas in 2022 gaan oplopen door een groter beroep op deze dienstverlening. Schuldhulpverlening Door de diverse steunmaatregelen, en uitgestelde betalingsverplichtingen is het beroep op schuldhulpverlening minder geweest dan verwacht. Er is meer aandacht voor preventie van schulden (o.a. project Geld en Zo) en de samenwerking met ketenpartners is verbeterd. Ook het klantenbestand Participatiewet is maar beperkt gestegen. Hierdoor hoefden minder schuldregelingstrajecten te worden ingekocht bij de GKB ’sHertogenbosch. De focus ligt ook steeds meer op het verstrekken van saneringskredieten dan op schuldregelingen die drie jaar duren, wat kostenbesparend is, en ook beter is voor de klant. De aanschaf van de applicatie Vroegsignalering heeft pas eind van het jaar kunnen plaatsvinden, waardoor er niet het gehele jaar kosten zijn gemaakt Jeugd- en jongerenwerk Scouting Schijndel heeft in 2021 het nieuwe huurcontract nog niet ondertekend. Zolang de harmonisatie van Scouting Schijndel nog niet is gerealiseerd wordt de begrote accommodatiesubsidie niet uitgekeerd. Daar staat tegen over dat de begrote huuropbrengsten ook niet worden gerealiseerd.

Kinderopvang Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de GGD veel minder inspecties uit kunnen voeren dan gepland. Dit zorgt voor een eenmalig financieel voordeel. PGB Jeugd Overschrijding wordt deels veroorzaakt door incidentele nadelige afrekening over 2020, maar ook door lichte stijging van het aantal verstrekte PGB's. Individuele voorzieningen Natura Jeugd Er wordt een positief saldo van € 368.000 gepresenteerd. Feitelijk is er voor de Zorg in Natura jeugd (ZIN) echter sprake van een nadeel van € 253.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt doordat in 2021 nog niet alle kosten voor het transformatieproject zijn gemaakt en deze dus ook niet ten laste van 2021 mogen worden verantwoord. Omdat hieronder al wel besluiten liggen voor uitgaven in 2022 e.v. wordt voorgesteld om deze middelen bij de jaarrekening ook te bestemmen voor 2022. Het nadeel op de kosten voor ZIN jeugd ten opzichte van het vastgestelde regionale inkoopkader wordt met name veroorzaakt door de autonome groei en de toenemende kosten voor de gecertificeerde Instellingen. Hulpmiddelen Per 2021 vallen de zitortheses buiten het lumpsumbedrag van Medipoint. Er zijn in 2021 meer zitortheses verstrekt dan vooraf voorspeld.

Daarnaast zijn een aantal (prijzige) hulpmiddelen aangeschaft die buiten het contract vallen, waarvoor de aanschafkosten direct in rekening zijn gebracht, in plaats van de maandelijkse huur zoals bij de middelen die in het lumpsumbedrag vallen, het geval is.

230

407

-361

194

225

-128

368

-58

WMO - hulp bij het huishouden in natura Het budget voor hulp bij het huishouden stijgt al enkele jaren als gevolg van de vergrijzing en de komst van het abonnementstarief. Dit budget wordt steeds achteraf bijgesteld. In de loop van 2021 is het aantal klanten verder gestegen, waardoor een overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden. WMO-begeleiding,dagbesteding+kortdurend verblijf De budgetten zijn eerder bijgeraamd op basis van de aantallen in 2020. In 2021 zijn de aantallen meer gestegen dan de verwachte groei waarmee in 2021 rekening is gehouden bij de regionale inkoop. PGB WMO Begeleiding Er zijn minder pgb's verstrekt dan vooraf ingeschat voor groepsbegeleiding (dagbesteding) en individuele begeleiding. Dit komt omdat door corona meerdere dagbestedingslocaties perioden dicht zijn geweest en mensen daarom geen aanvraag hiervoor indienden. Of omdat mensen geen aanvraag indienden omdat ze door corona niet naar dagbesteding of begeleiding durfden en hun hulpvraag anders hebben opgelost of hebben uitgesteld. Collectief vervoer WMO Als gevolg van de coronapandemie is het vervoer met de regiotaxi afgenomen. Veelal was er geen doel voor klanten om te reizen, omdat de doelbestemming als gevolg van de maatregelen was gesloten. Dit heeft zowel effect op de kosten voor het collectief vervoer als de inkomsten middels de eigen bijdrage. Overige afwijkingen, per saldo

-218

-152

236

194

- 241

-86

111

3.345

- 1.731

Lagere onttrekking i.v.m. individuele voorzieningen natura jeugd

- 78

Lagere onttrekking i.v.m. inburgering

- 28

Lagere onttrekking i.v.m. zorg en veiligheid

- 18

Lagere onttrekking i.v.m. kwijtschelding belastingen

- 150

Lagere onttrekking i.v.m. bijdrage huisvesting statushouders

- 15

Lagere onttrekking i.v.m. saldo BUIG-middelen

- 102

Lagere onttrekking i.v.m. individuele voorzieningen jeugd maatwerk

- 621

Baten Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten. Scoutingcentrum Schijndel Scouting Schijndel heeft in 2021 het nieuwe huurcontract nog niet ondertekend. Zolang de harmonisatie van Scouting Schijndel nog niet is gerealiseerd, worden ook de begrote huuropbrengsten niet gerealiseerd. Daar staat tegenover dat ook de begrote accommodatiesubsidie niet is uitgekeerd. Inburgering Betreft bijdrage in de uitvoeringskosten voor de nieuwe Wet Inburgering van de gemeenten Boekel en Bernheze. Zie ook toelichting bij de lasten. De verdere implementatie en doorontwikkeling zal in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor 2022. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) De bijdragen van derden is hoger dan verwacht. Dit betreft facturen die op het programma bij de uitgaven zijn geboekt maar betaald zijn uit (dividend)gelden van IBN of WSD. Op deze post wordt de tegenboeking van de uitgaaf gedaan als zijnde bijdragen van IBN en WSD. Toeslagenaffaire Voor de ondersteuning van ouders die getroffen zijn door de Toeslagenaffaire is in de loop van 2021 door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld, bedoeld voor de inrichting en coördinatie van de lokale aanpak. Over 2020 en 2021 is hiervoor totaal € 60.000 ontvangen. Dit was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=f0779466-6a3b-4753-b8e5-af9209a89ec8