Document · PDF

Gemeente Meierijstad - jaarstukken 2021 met waarmerk accountant.pdf

Raadsvergadering 23 juni 2022, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Verslag bevindingen accountant29.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Voor de grote werkzaamheden zijn in 2021 (en 2022) financiële middelen beschikbaar gesteld. Ten gevolge van de Coronamaatregelen is de planning voor de toegankelijkheidswerkzaamheden aangepast.

0.4 We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering). 0.4.1 Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Wij voeren met ingang van belastingjaar 2021 een BIZ in voor de binnenstad Veghel voor ondernemers/gebruikers van bedrijfspanden. Hiermee vervalt voor de binnenstad Veghel voor vastgoedeigenaren van bedrijfspanden de reclamebelasting Veghel. Toelichting Beide bedrijfsinvesteringszones zijn met ingang van belastingjaar 2021 ingevoerd. Reclamebelasting voor het centrum van Veghel is afgeschaft.

WAT HEEFT HET GEKOST? 0. Bestuur en Ondersteuning (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

7.729

9.439

12.386

7.177

5.210

Baten

2.825

1.538

1.763

3.325

1.562

Saldo van baten en lasten

4.904

7.900

10.623

3.851

6.772

Toevoeging reserves

15.729

3.500

16.685

-13.185

Onttrekking reserves

2.400

4.960

6.313

5.278

-1.035

Resultaat

18.233

6.440

7.810

15.259

-7.449

In bovenstaande tabel is het saldo van de exploitatie ad € 14.676 opgenomen als toevoeging aan de reserves. Dit saldo is toegevoegd aan de reserve "saldo van rekening". Samen met de overige toevoegingen aan de reserves ad € 3.500 resulteert dit in een bedrag van € 18.176. In het overzicht van baten en lasten opgenomen in de jaarrekening onder financiën is dit saldo afzonderlijk zichtbaar als resultaat van de exploitatie.

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

319

585

687

- 342

1.360

2.568

- 72

1.273.

Lasten Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rente berekenen we over de gerealiseerde boekwaarde per 1 januari. Deze kan afwijken van de geraamde boekwaarde. De afschrijving kan afwijken door bijvoorbeeld verkoop van een gebouw. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers De voorziening pensioenen politieke ambtsdragers wordt berekend op basis van de voorgestelde uitgangspunten door het ministerie BZK. In deze uitgangspunten is de rente verhoogd, dat betekent een verlaging van de voorziening.. Eigendommen diverse gronden Betreft aankoop Evertsenstaat. Deze is ook weer verkocht. Zie ook baten.

Onvoorziene uitgaven De stelpost voor onvoorziene uitgaven is niet volledig benut. Er resteert nog € 69.000. De tussentijdse bijstellingen zijn opgenomen op het overzicht onder financiële informatie. Stelpost corona Voor de baten en lasten zijn in de loop van 2021 bijstellingen gedaan. In de bijlage is een uitgebreide toelichting opgenomen. De saldi zijn verrekend via de stelpost. Het niet benodigde deel van de stelpost bedraagt € 1.359.876. Bij de voorstellen tot bestemming van het saldo wordt een deel bestemd voor lasten welke pas in 2022 gaan komen. Geraamd resultaat begroting 2021 De bijgestelde begroting 2021 gaf een geraamd resultaat van € 2.568. Hier heeft geen boeking op plaatsgevonden. Zie hieronder voor het uiteindelijke resultaat. Overige afwijkingen per saldo Baten Eigendommen diverse gronden Extra grondverkopen zoals landbouwgrond, Evertsenstraat en enkele bouwkavels niet behorende tot een specifieke Grondexploitatie. Verkoop woning Middegaal 27

209

- 177

161

125

6.772

-1.111

Hogere onttrekking i.v.m. kapitaallasten

126

Lagere onttrekking i.v.m. lagere lasten exploitatie

-50

In december 2021 is de woning Middegaal 27 verkocht. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Garantstellingsprovisie Voor de garantstelling van een lening van de Scheifelaar wordt een borgstellingsprovisie ontvangen. De lening is inmiddels volledig afgelost. De borgstellingsprovisie wordt niet meer ontvangen. Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren Uit de voorziening dubieuze debiteuren kan een bedrag van € 160.887 vrijvallen. De voorziening is hoger dan wat nodig is. Algemene baten Betreft afrekening Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2020. De uitkering is hoger geworden. Enerzijds hebben we SPUK uitkeringen ontvangen welke niet geraamd waren en anderzijds is het uitgekeerde percentage hoger dan waarop gerekend was. Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

Toevoegingen reserves De bijgestelde begroting 2021 gaf een verwacht positief saldo van € 2.568. Het uiteindelijk resultaat 2021 is € 13.185. Een verschil van € 12.108. Het uiteindelijk resultaat is, in afwachting van de besluitvorming omtrent de bestemming, geboekt in programma 0 als toevoeging aan de reserve. Totaal mutaties reserves

- 13.185

- 14.220

Totaal gerealiseerd resultaat

- 7.449

V = Voordeel, N = Nadeel Eenmalige budgetten Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd: A. Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022. B. Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken. C. De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier. D. Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer. E. Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000. De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

0. Bestuur en Ondersteuning Burger Innovatiefonds (MVM)

2018-2020

Nee

299

288 We willen met het Nieuwe Ideeënfonds (voorheen Burgerinnovatiefonds) ook in 2022 inzetten op innovatieve en participatieve initiatieven vanuit de samenleving. Het huidige budget burgerinnovatiefonds kan worden afgeroomd naar € 150.000.

Energielabeling

2018-2019

Nee

86 Voor een aantal panden is energielabeling uitgesteld in verband met nog geplande energiebesparende maatregelen. Voor de werkzaamheden is de opdracht al verstrekt. Een bedrag van € 26.000 hiervoor volstaat.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

2021

50 Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark “De Brug” in Erp, hebben de Omniparkers, gemeente en waterschap het idee omarmd om met de middelen van de Regiodeal ‘Leefbaarheid in de dorpen’ een pontje over de Aa aan te leggen en aan te laten sluiten op een wandel-/fietspad door het gebied. Komende periode onderzoekt het waterschap dit idee op technische haalbaarheid. Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark “De Brug” in Erp realiseren we in het kader van de regiodeal - in afstemming met betrokkenen in Erp - enkele concrete projecten als leefbaarheidsimpuls.

Leegstaand vastgoed, bijeenbrengen vraag en aanbod

MvM

Nee

25 In 2021 is het vastgoedregistratiesysteem/de verhuurmodule Ultimo opgeleverd en geïmplementeerd in de productieomgeving. In 2022 worden de gevalideerde gebouwen relatiegegevens ingevoerd. Volgens de huidige planning is Ultimo als bronbestand na de zomervakantie 2022 zover gevuld met de verhuurbare eenheden dat het Makelpunt (de Makelaarsfunctie) hieraan kan worden gekoppeld. Het streven is om op 01-01-2023 de Makelaarsfunctie als webapplicatie online te hebben staan.

Opzet + uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk

MvM

Nee

7 Het resterende bedrag wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van de meting in 2022.

Participeren en leren

2021

Nee

20 In het kader van het programma Participatie ('Participeren en leren') is dit bedrag nodig voor ondersteuning in het nieuwe proces voor maatschappelijke initiatieven, en de kosten voor onder meer digitale toegankelijkheid van de participatiewebsite die in 2022 online gaat. Daarnaast komen er kosten aan voor het traject van de gemeentelijke participatieverordening (in het kader van wetsvoorstel 'versterken lokale democratie').

Uitwerking principescenario's huisvesting raad & griffie

2020

Nee

50 In navolging van het raadsbesluit van december 2021 loopt het project door in 2022. Dit budget samenvoegen met het budget Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode van 2022.

Vervolgonderzoek gemeentelijke locaties SintOedenrode

pb2020

Nee

48 De uitwerking van de optimalisatie van het Bestuurscentrum loopt in navolging van het besluit van december 2021 door in 2022. Dit budget samenvoegen met het budget Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode van 2022.

613

574

Totalen

ONTWIKKELAMBITIES De jaarlijkse financiële gevolgen van de ontwikkelambities zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De ontwikkelambities zijn onderverdeeld in nieuwe bestedingen en investeringen. Bij de investeringen zijn de investeringsbedragen vermeld. De kolom 'Act" verwijst naar het nummer van de activiteit zoals dat is opgenomen onder "wat hebben we daarvoor gedaan?". Per onderdeel is een toelichting opgenomen.

Act.

Nieuwe bestedingen en investeringen 2021 (bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Investering Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

0.1.10

Leefbaarheidsimpuls Omnipark "De Brug" in Erp

0.2.4

Participeren en leren

0.3.4

Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed

577

0.3.8

Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen

162

Totaal lasten

739

Algemene risico-reserve

-70

Totaal dekkingen

-70

739

Totaal ten laste van rekening resultaat Toelichting

Leefbaarheidsimpuls Omnipark "De Brug' in Erp Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark “De Brug” in Erp, hebben de Omniparkers, gemeente en waterschap het idee omarmd om met de middelen van de Regiodeal ‘Leefbaarheid in de dorpen’ een pontje over de Aa aan te leggen en aan te laten sluiten op een wandel-/fietspad door het gebied. Komende periode onderzoekt het waterschap dit idee op technische haalbaarheid. Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark “De Brug” in Erp realiseren we in het kader van de regiodeal - in afstemming met betrokkenen in Erp - enkele concrete projecten als leefbaarheidsimpuls. Participeren en leren In het kader van het programma Participatie ('Participeren en leren') is dit bedrag nodig voor ondersteuning in het nieuwe proces voor maatschappelijke initiatieven, en de kosten voor onder meer digitale toegankelijkheid van de participatiewebsite die in 2022 online gaat. Daarnaast komen er kosten aan voor het traject van de gemeentelijke participatieverordening (in het kader van wetsvoorstel 'versterken lokale democratie'). Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed Het betreft de zonne-energieprojecten voor het politiebureau / de brandweerkazerne Veghel, het bestuurscentrum Dommelrode Sint Oedenrode en zwembad De Molen Hey Schijndel.

Voor het zwembad lopen momenteel de voorbereidende gesprekken met Enexis over het maximaal terug te leveren vermogen. De voorbereidingen van de andere twee projecten staan momenteel on-hold in afwachting van de resultaten van de lopende onderzoeken en de besluitvorming over de toekomstperspectieven van beide locaties. Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen In 2022 worden de geplande kleine en de meer-ingrijpende toegankelijkheidswerkzaamheden uitgevoerd door de raamcontractanten in combinatie met de reguliere onderhoudswerkzaamheden.

VERBONDEN PARTIJEN - Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) - N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten - N.V. Brabant Water - N.V. Monumenten Beheer Brabant - Stichting tot beheer van het Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode

1 VEILIGHEID WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad. Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar

Meierij- Ref. stad

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren.

Stichting Halt

2019

2020

Winkeldiefstallen

CBS-Diefstallen

2019

0,7

2,0

2020

0,9

1,9

Geweldsmisdrijven

CBS-Criminaliteit

2019

3,2

4,6

2020

2,5

4,4

Diefstallen uit woning

CBS-Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte)

CBS-Criminaliteit

2019 2019

1,8 4,4

2,2 6,1

2020 2020

1,4 5,0

1,8 6,5

Toelichting: Indicatoren van CBS zijn per 1.000 inwoners. Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel. Indicator

Bron

Streefwaarde

Jaar

Realisatie

Jaar

Realisatie

Veiligheidsbeleving eigen buurt

Veiligheidsmonitor

7,5 (1 tot 10)

2019

7,8

2021

7,8

Leefbaarheid woonbuurt

Veiligheidsmonitor

7,7 (1 tot 10)

2019

7,9

2021

7,8

Voelt zich wel eens onveilig

Veiligheidsmonitor

25,0%

2019

28,8%

2021

28,7%

De streefwaarde is minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 1.1 Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit. 1.1.1 Opstellen wijkverbeterplannen Wij maken In 2021 wijkverbeterplannen in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners. We onderzoeken of de uitkomsten uit de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor meegenomen kunnen worden in de uitvoering dan wel in nieuw beleid. Toelichting In de wijk Boschweg Noordoost en Veghel-Zuid wordt met actieteams gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Dit als onderdeel van het programma leefbaarheid. De wijken zijn gekozen op basis van de resultaten uit de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor. 1.1.2 Integrale handhaving We gaan met onze partners zoals politie, Boa’s, Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst Brabant-Noord afspraken maken over intensievere samenwerking en integrale handhaving.

Toelichting Er is periodiek overleg tussen politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren, Vergunning Toezicht en Handhaving en Integrale veiligheid over samenwerking. Daarnaast zijn de eerste gesprekken over intensievere samenwerking en integrale handhaving met zowel de Omgevingsdienst Brabant-Noord als de Veiligheidsregio Brabant-Noord gevoerd. In 2022 worden nadere afspraken gemaakt. De samenwerking krijgt ook vorm in het te ontwikkelen Veiligheidsinformatieknooppunt. Dit laatste wordt in 2022 verder opgepakt. 1.1.3 Zorg Op 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg van kracht. In de 2e helft van 2020 vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van de WVGGZ en de Wet Zorg en Dwang. Hieruit volgt hoe de uitvoering in 2021 en 2022 wordt voortgezet. Toelichting De gemeente geeft uitvoering aan de WVGGZ en de Wet Zorg en Dwang. Tot en met het jaar 2021 heeft de gemeente deze taken en verantwoordelijkheden belegd bij een aantal externe partijen. Dit is vorm gegeven via een regionaal inkoopproces. Ook voor 2022 wordt regionaal ingekocht. De verwachting is dat in het jaar 2022 en verder dezelfde partijen belast worden met de uitvoering van beide wetten. 1.1.4 Ketenveldnorm In het vierde kwartaal 2020 is de casusregie binnen zorg en veiligheid versterkt, waardoor we in 2021 een stevige regiefunctie kunnen vervullen op de multidisciplinaire complexe casuïstiek.

Toelichting Er wordt vanuit de gemeente stevig ingezet op casusregie. Daarbij is de ketenveldnorm een instrument dat in de aanpak van multidisciplinaire complexe casuïstiek kan worden ingezet. Het instrument is ondergebracht bij het ZVHBNO en daarmee geborgd. 1.1.5 Implementatie Aanpak Voorkoming escalatie We implementeren het AVE model (Aanpak Voorkoming Escalatie). Nazorg voor ex-gedetineerden krijgt hierin een plek. Toelichting Het AVE model is een opschalingsmodel voor multidisciplinaire complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. In het model worden de verschillende taken en verantwoordelijkheden eenduidig beschreven en belegd. In nauwe samenspraak met het werkatelier Toegang en het werkatelier Beleid Sociaal Domein wordt gewerkt aan de inrichting en de implementatie van het model. Medio 2022 worden de interne medewerkers en externe partners geschoold en krijgt de daadwerkelijke implementatie verder vorm.

1.2 Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie, evenals de gemeentelijke toezichthouders. 1.2.1 Verbouwing politiebureau Veghel We leveren de verbouwing van het politiebureau Veghel op. Daarmee is er vernieuwde huisvesting van de brandweer Veghel, politie team Veghel, BOA’s, Ons Welzijn en Area gerealiseerd. We werken in 2021 toe naar een verdergaande samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners. Toelichting Vanwege andere keuzes van samenwerkingspartners is besloten de verbouwing van het politiebureau Veghel on hold te zetten. Met de veiligheidsregio Brabant Noord en de brandweer post Veghel zijn we in gesprek over hun huisvesting. Daarnaast lopen er gesprekken met een geïnteresseerde partij over de huur van ruimte in het pand.

1.3 Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit in het bijzonder drugs gerelateerd.

1.3.1 Uitvoeringsplan 2021 Zowel de aanpak van huiselijk geweld als de aanpak van ondermijnende criminaliteit is verankerd in het integraal veiligheidsbeleid. In 2021 geven wij verdere uitvoering aan deze thema’s, onder andere met het programma Geweld hoort nergens thuis en het project denormalisering drugs. Zowel op uitvoerend als beleidsmatig als bestuurlijk niveau is aandacht voor de aanpak van ondermijning. Toelichting De uitvoering van de activiteiten loopt. In 2021 is onder andere aandacht besteed aan zowel de aanpak van huiselijk geweld (aandacht voor bekendheid van de meldcode) als het regionale project geweld hoort nergens thuis. Daarnaast is de gemeente Meierijstad actief betrokken bij het regionale project denormalisering drugs. De gemeente Meierijstad is actief in de aanpak van ondermijnende criminaliteit o.a. door het actief signalen ophalen in het Lokaal Informatieoverleg, het houden van controles, de inzet van het Bestuurlijk Interventieteam en de uitvoering van het actieprogramma ondermijning (niveau basisteam Meierijstad). Ook op beleidsmatig en bestuurlijk niveau is aandacht voor de aanpak van ondermijning o.a. door de betrokkenheid bij de landelijke actieagenda vakantieparken.

WAT HEEFT HET GEKOST? 1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

6.075

6.476

7.086

6.829

257

Baten

613

370

562

442

-121

5.462

6.105

6.524

6.387

137

Toevoeging reserves

193

Onttrekking reserves

-7

391

111

-279

5.662

6.097

6.133

6.275

-142

Saldo van baten en lasten

Resultaat

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

- 74

450

- 51

Lasten

Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rente berekenen we over de gerealiseerde boekwaarde per 1 januari. Deze kan afwijken van de geraamde boekwaarde. De afschrijving kan afwijken door bijvoorbeeld verkoop van een gebouw. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Exploitatiekosten politiebureau Veghel In de begroting is ervan uitgegaan dat de politie na de verbouwing minder m2 in gebruikt neemt. De verbouwing is 'on hold' gezet. Daardoor heeft het politiebureau op dit moment nog steeds het

oude aantal m2 in gebruik. Met name de schoonmaakkosten zijn hierdoor veel duurder dan begroot. Baten Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten. Overige afwijkingen, per saldo

- 178 - 10

N N

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

137

- 271

-8

Totaal mutaties reserves

- 279

Totaal gerealiseerd resultaat

- 142

Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten Lagere onttrekking i.v.m. niet uitvoeren veiligheidsmonitor

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

1. Veiligheid Aanpak recreatieparken

2019

Nee

151

129 Als gevolg van de coronamaatregelen en de zorgvuldige voorbereiding van de manier waarop het gebruik van het resort De Molenheide wordt teruggebracht naar recreatief gebruik, konden de middelen in 2021 niet worden ingezet. Daarnaast is er aanvullend vanuit BZK een subsidie voor 2022 verleend om mensen op recreatieparken en de woonvraag in beeld te brengen. De uitvoering start in Q1 2022.

Extra inzet VHT 2021 i.v.m. Corona

2021

193

136 Toezicht en Handhaving op Corona maatregelen en juridische afhandeling vinden ook nog in 2022 plaats.

345

265

Totalen

ONTWIKKELAMBITIES

In de jaarrekening 2021 zijn geen ontwikkelambities met financiële gevolgen opgenomen voor programma 1.

VERBONDEN PARTIJEN - Veiligheidsregio Brabant-Noord - Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT WAT WILLEN WE BEREIKEN? Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot. Beleidsindicatoren De verplichte beleidsindicatoren vanuit de BBV zijn voor dit programma vervallen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 2.1 We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen. 2.1.1 Snelfietsroute Voor de snelfietsroute doorlopen we bestemmingsplanprocedures, maken we de bestekken voor de plannen en starten we de aanbestedingen. Toelichting In 2021 is de fietsbrug over de Aa vervangen. Voor het overige deel van de snelfietsroute worden drie bestemmingsplannen opgesteld. In de zomer en het najaar van 2021 bleek aanvullend ecologisch soortenonderzoek noodzakelijk voorafgaand aan de realisatie van het project. De bestemmingsplannen deel midden (kern Veghel) en deel noord (Mariaheide) worden begin 2022 ter inzage gelegd. Aansluitend volgt bestemmingsplan deel zuid (De Dubbelen). Uitvoering van de snelfietsroute vindt naar verwachting plaats vanaf 3e kwartaal 2022, uitgaande van soepele ruimtelijke procedures. 2.1.2 Duurzame Mobiliteitsvisie We stellen de concept duurzame mobiliteitsvisie (op basis van de bouwstenen uit 2020) op en leggen deze voor inspraak voor. De uiteindelijke visie wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Toelichting De concept Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad lag van 16 juni t/m 27 juli ter inzage. De definitieve visie is ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad (behandeling in januari 2022).

De Nota van Beantwoording zienswijzen op de concept Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad is vastgesteld. 2.1.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020 De projecten uit het "uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020" bereiden we verder voor en voeren we uit. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten herinrichting "De Langedonk", 30 km-zone De Donken, 30 km-zone De Laren, verbeteren fietsroute Gazellepad en (samen met de provincie) verbeteren verkeersveiligheid N622-De Horstjens. Toelichting In 2021 vond de voorbereiding en uitvoering plaats van de projecten herinrichting "De Langedonk", 30 km-zone De Donken, 30 km-zone De Laren, fietsstraten Rembrandtlaan-Populierlaan en fietsoversteek N622-De Horstjens. Het verbeteren van de fietsroute Gazellepad is in voorbereiding. 2.1.4 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 Ook in 2021 treffen we maatregelen ter verbetering de verkeersveiligheid, leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid. Eén van de hulpmiddelen bij het bepalen van de maatregelen is de risico gestuurde analyse verkeersveiligheid. Een inhoudelijk voorstel voor de projecten van het uitvoeringsprogramma 2021 leggen wij in de eerste helft van 2021 aan u voor. Toelichting

Bij de vaststelling van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 in het voorjaar 2021 is bepaald dat de gelden voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 worden verdeeld over een aantal projecten. De projectenmarkering van de fietsroute Veghel-Schijndel-Den Bosch langs het kanaal en Ham-HaveltVogelenzang 30 en 60 km-zone zijn in 2021 uitgevoerd. De projecten verbreden fietspad Havelsepad en verbeteren fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef zijn in voorbereiding.

2.1.5 Nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk We gaan verder met de uitvoering van de MER studie en komen met een raadsvoorstel over de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie). Toelichting Wegens vertraging in de oplevering van het verkeersmodel is later gestart met de MER studie. Daarnaast is het project afhankelijk en in afwachting van de koers die de provincie gaat volgen in het project N279 Veghel-Asten nu de Raad van State het Provinciale Inpassingsplan N279 Veghel-Asten heeft vernietigd. 2.1.6 Project regionale mobiliteitshubs Zuidoost-Brabant We werken het project regionale mobiliteitshubs verder uit indien de provincie in het najaar 2020 besluit dat Veghel een van de uit te werken locaties wordt waar mogelijk een hub gerealiseerd kan worden. Toelichting Een studie naar Regionale mobiliteitshubs in de Brainportregio Eindhoven is uitgevoerd. De HOV-halte aan de A50 in Sint-Oedenrode wordt gezien als een kansrijke locatie voor een mobiliteitshub. Voor de korte termijn benutten we de bestaande voorzieningen. 2.1.7 Project pilots collectief besloten vervoer We werken de route A50 Veghel – Eindhoven verder uit als deze route gekozen wordt in de tweede helft van 2020. Er wordt een keuze gemaakt uit drie pilotroutes.

Toelichting Brainport Bereikbaar heeft besloten om een pilot collectief besloten vervoer te houden tussen Eindhoven en Uden/Veghel. In 2021 zijn de voorbereidingen voor de pilot getroffen. 2.1.8 Kwaliteitsimpuls dorpsentree van Keldonk In aanvulling op de opwaardering van deze N279 Veghel-Astenweg, geven we samen met de Provincie een kwaliteitsimpuls aan de dorpsentree van Keldonk. We investeren in het tracégedeelte ter hoogte van Veghel voor: de uitwerking van gelijkvloerse kruisingen, de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, de uitwerking van de geluidsbescherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken Veghel-Zuid en de Leest. Toelichting Dit project is afhankelijk van de koers die de provincie gaat volgen in het project N279 Veghel-Asten nu de Raad van State het Provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N279 heeft vernietigd. 2.1.9 Plan van aanpak evenementenlocaties Het onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de evenementenlocaties werken we uit in een plan van aanpak en leggen dit ter besluitvorming voor aan het bestuur. We hebben hierbij de intentie om in elke kern minimaal een locatie met de benodigde voorzieningen in te richten waarbij de afweging wordt gemaakt dat de omvang van de voorziening in relatie moet staan tot het gebruik. Hiervoor stellen we een toetsingskader op.

Toelichting De rapportage met plan van aanpak, advies en financiële paragraaf is in het 4e kwartaal 2021 opgeleverd. Het investeringsprogramma wordt in het 1ste kwartaal 2022 voorgelegd aan het bestuur. Uitvoering vindt plaats in 2022.

2.2 We willen de verkeersveiligheid binnen bebouwde kom en in het buitengebied verbeteren. 2.2.1 Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid We ondersteunen mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid zoals de activiteiten van basisscholen met het Brabants Verkeersveiligheid Label, verkeerseducatie in de kinderopvang, Totally Traffic in het voortgezet onderwijs en cursussen van de Seniorenraad Meierijstad. Toelichting Ook in 2021 hebben we de activiteiten voor mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid ondersteund. Een groot deel van deze activiteiten, zoals de activiteiten voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel en Totally Traffic, vonden in 2021 plaats. De activiteiten van de Seniorenraad konden, vanwege Corona, niet plaatsvinden. 2.2.2 Veiligheid rotondes De schetsontwerpen voor het verbeteren van de veiligheid van 10 rotondes in de kern Sint-Oedenrode werken we uit in definitieve ontwerpen. Daarnaast wordt een bestek voorbereid en worden de aanbestedingen in de markt gezet Toelichting In 2021 zijn de rotondes aangepast.

2.3 We willen dat de openbare ruimten aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen. 2.3.1 Civieltechnische kunstwerken Wij geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de vervanging van een aantal bruggen of onderdelen daarvan. Toelichting Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Daarna volgt voorbereiding van een ontwerp voor de brug in de Corridor in Sint-Oedenrode. Naar verwachting volgt uitvoering in 2022. 2.3.2 Wegen We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor het vervangen van wegvakken. Toelichting De werkzaamheden zijn conform plan aanbesteed zodat ze in kwartaal 4 kunnen worden gestart. Oplevering volgt in 2022. 2.3.3 Openbare verlichting In 2021 zetten we het programma openbare verlichting voort dat in 2019 is gestart voor het vervangen van lichtmasten. Het doel hiervan is het inhalen van een achterstand en het bereiken van een situatie waarin, in de periode tot en met 2030 een reductie van het energieverbruik wordt bereikt van ruim 50% en ook de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd. Toelichting De werkzaamheden verlopen volgens planning. 2.3.4 Openbaar groen We stellen de integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) op. Toelichting Het opstellen van de integrale gebiedsbeheerplannen heeft wegens corona restricties vertraging opgelopen.

Er zijn pilots opgestart die in 2021 afgerond en intern geëvalueerd worden. Op basis van de bevindingen bepalen we de vervolgstappen voor de integrale gebiedsbeheerplannen. 2.3.5 Renovatieprojecten openbaar groen

We voeren de renovatieprojecten 2021 uit die in de meerjarenplanning zijn opgenomen. Toelichting De voorgenomen vervanging van bomen aan de Heuvel wordt begin 2022 opgestart, de overige groenrenovaties zijn gereed, in voorbereiding of in uitvoering. 2.3.6 Vervangen verkeersregelinstallaties We vervangen in 2021 drie verkeersregelinstallaties (VRI) aan de Rembrandtlaan door slimme installaties, waarmee we beter kunnen inspelen op het aanbod van het (toekomstige) verkeer. Toelichting Vanwege de woningbouwversnelling in Veghels Buiten ten noorden van de Erpseweg is besloten om nu niet de VRI’s op de kruispunten Udenseweg-Bundersweg en Udenseweg-Erpseweg te vervangen. Zo kunnen we beter inspelen op de verkeersstromen van Veghels Buiten en de herinrichting van het kruispunt UdensewegBundersweg. In 2021 vond voorbereiding plaats voor het vervangen van de VRI Rembrandtlaan-Stadhuisplein. Ook vond voorbereiding plaats voor optimalisering van de bestaande VRI Udenseweg-Erpseweg.

2.4 We streven naar versterking van goederenvervoer over water. 2.4.1 Goederenvervoer over water Een verdere verkenning c.q. uitwerking van kansrijke alternatieve (goederen)vervoersoplossingen over water, volgt op de vaststelling van de Mobiliteitsvisie Meierijstad. Toelichting Een voorverkenning is uitgevoerd. De gemeente heeft inzicht in mogelijkheden en ontwikkelt in 2022 een manier om met het bedrijfsleven hierop verdere stappen te zetten.

WAT HEEFT HET GEKOST? 2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

12.053

9.422

9.764

9.889

-125

Baten

1.037

687

859

1.000

141

Saldo van baten en lasten

11.016

8.735

8.905

8.889

Toevoeging reserves

146

Onttrekking reserves

104

213

712

151

-560

11.058

8.521

8.193

8.737

-544

Resultaat

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

Lasten

De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Verleggen Rembrandtlaan in verband met woningbouw In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg. Mede vanwege de vernietiging van het PIP is het niet mogelijk om de eerder gedeelde planning aan te houden. Werkzaamheden zijn gepland maar niet uitgevoerd. Zie ook baten onttrekking uit bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Per saldo neutraal budgettair effect. Beheer wegen, straten en pleinen In 2021 hebben we extra kosten gemaakt voor het in kaart brengen van het weg areaal, het bestek groot onderhoud en markeringen. De kosten voor spoed operaties waren kleiner omdat er sinds 2020 meer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

116

520

- 70

- 457

-112

Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.

-94

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalig budgetten

- 73

Hogere onttrekking i.v.m. hogere kapitaallasten

- 520

Totaal mutaties reserves

- 560

Totaal gerealiseerd resultaat

-544

Openbare verlichting De kosten van de eindafrekening 2019-2020 was hoger dan geraamd. Daardoor zijn in 2021 extra voorschotten in rekening gebracht door Enexis. Bij de eindafrekening in 2022 zal blijken wat de werkelijke kosten zijn. Straatreiniging De stortkosten waren hoger dan normaal wegens het groeizame weer en een toename van activiteiten in de woonomgeving als gevolg van Corona. Ook heeft de nieuwe werkwijze van verwerking van het veegvuil tot hoger lasten geleid. Overige afwijkingen, per saldo Baten

Onttrekkingen reserves

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde uitgaven Rembrtandtlaan Toevoegingen reserves

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Nee

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen

Totalen

2017-2019

151

107

43 Dit budget is bedoeld voor het opstellen van integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP). Door corona hebben de pilots integrale gebiedsbeheerplannen vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2022 de evaluatie opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomst van de pilots wordt besloten of dit verder wordt uitgezet.

151

107

ONTWIKKELAMBITIES De jaarlijkse financiële gevolgen van de ontwikkelambities zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De ontwikkelambities zijn onderverdeeld in bestedingen en nieuwe investeringen. Bij de investeringen zijn de investeringsbedragen vermeld. De kolom 'Act" verwijst naar het nummer van de activiteit zoals dat is opgenomen onder "wat hebben we daarvoor gedaan?". Per onderdeel is een toelichting opgenomen. Act.

Nieuwe bestedingen en investeringen 2021 (bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Investering Begroting

Realisatie

Begroting Realisatie

2.1.4

Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

900

500

2.1.8

N279 Veghel-Asten voorbereidingskrediet

100

2.2.2

Uniformering verkeersmaatregelen 2021

316

2.3.1

Vervangingen wegen 2021

5.000

4.584

2.3.6

Verkeersregelinstallaties vervangingen 2021

620

209

6.936

5.336

Totaal lasten Algemene risico-reserve Totaal dekkingen Totaal ten laste van rekening resultaat

6.936

5.336

Toelichting Uitvoeringsplan mobiliteit 2021 De gelden voor het "Uitvoeringsplan mobiliteit 2021" zijn verdeeld over meerdere projecten conform raadsbesluit. De verdere voorbereidende werkzaamheden vonden in 2021 plaats. N279 Veghel-Asten voorbereidingskrediet Door tegen het in december 2018 vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ingestelde beroepen is het PIP nog altijd niet onherroepelijk. Op dit moment is ook niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet. Gezien de complexiteit en het groot aantal beroepen is het de verwachting dat het nog geruime tijd duurt voordat de Raad van State uitspraak zal doen. Uniformering verkeersmaatregelen 2021 Is samengevoegd met uniformering verkeersmaatregelen 2020. Vervangingen wegen 2021 In 2021 zijn de werkzaamheden aan diverse vervangingsprojecten voorbereid. Uitvoering vindt plaats in de 1e helft van 2022. Verkeersregelinstallaties vervangingen 2021 Planning was om in de periode 2021 t/m 2022 4 verkeersregelinstallaties te vervangen. De verkeersregelinstallatie op het kruispunt Rembrandtlaan-De Leest is vervangen. Voor 3 verkeersregelinstallaties (VRI's) op de route RembrandtlaanUdenseweg vonden in 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats. Het vervangen van de VRI's op de 2 kruispunten nabij Veghels Buiten zijn onhold gezet vanwege het naar voren halen van de woningbouw in Veghels Buiten.

3 ECONOMIE WAT WILLEN WE BEREIKEN? Meierijstad is toonaangevend in AgriFood Capital, waarbij Food de verbindende factor is. Wij investeren in een intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgangspunt. Onze winkelgebieden zijn in combinatie met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk, divers en levendig. Wij bieden ruimte voor innovatieve duurzame ontwikkeling van agrarische en recreatieve bedrijven in het buitengebied die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Jaar Meierijstad

Functiemenging

CBS BAG/LISA bewerking ABF Research LISA

2019

Vestigingen (van bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2019

Ref.

59,4% 52,2%

145

139

Jaar Meierijstad 2020

2020

Ref.

59,1% 52,0%

151

145

Toelichting: De functiemenging index geeft de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven. 3.1.1 Ontwikkeling duurzame economie De ruimtelijk economische verduurzaming krijgt sturing door de kaderstelling in de gemeentelijke Omgevingsvisie. De sociaaleconomische verduurzaming wordt beleidsmatig uitgewerkt via ondernemerschapsontwikkeling en arbeidsmarktzaken, vanuit de sociaaleconomische visie en ingegeven door de effecten van de coronamaatregelen. Toelichting Initiatieven voor verduurzaming blijven doorlopend onderdeel van het reguliere werk. 3.1.2 Innovaties in het bedrijfsleven Kaderstelling voor een innovatieaanpak komt via de sociaaleconomische visie aan de orde. Toelichting In plaats van een sociaal-economisch visiedocument is gekozen voor een notitie als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Initiatieven voor vernieuwing blijven evenwel doorlopend onderdeel van het reguliere werk. 3.1.3 Ondersteunen initiatieven kleinschalige bedrijvigheid We zetten het programma van StartersNetwerk Meierijstad voort in 2021. Ook in 2021 wordt een uitgebreid programma van bijeenkomsten aangeboden aan onze startende ondernemers. De coaching van starters door het gevestigd bedrijfsleven wordt verder uitgerold.

Daarnaast zijn verdere professionalisering en verduurzaming van de startersondersteuning aandachtspunten.

Toelichting

Na een korte en intensieve samenwerking zijn StartersNetwerk Meierijstad en StartUp Meierijstad eind 2021 samengesmolten tot één waardevol netwerk voor startende ondernemers. 3.1.4 Smart Businesspark Prioriteit heeft de uitwerking van kansrijke maatregelen voor parkontwikkeling zoals deze uit de bedrijventerreinvisie volgen. Toelichting We hebben een verdiepingsslag gemaakt op de bedrijventerreinenvisie. Deze heeft voorrang gekregen waardoor prioriteiten enigszins zijn verschoven.

3.2 Meierijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen. 3.2.1 Uitvoeringsagenda centrumvisie We werken aan de herinrichting van de hoek Hoofdstraat/ Kloosterstraat en het verlevendigen van de Markt in Schijndel met o.a. Wenkend Perspectief in Schijndel en de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. We werken aan het instellen van een gevel- en verplaatsingssubsidie. Toelichting Diverse projecten zijn uitgevoerd. De gevel- en verplaatsingssubsidie is ingesteld. Het totale proces verloopt volgens planning en heeft een relatie met programma 8.

3.3 Meierijstad is een stevig merk dat iedereen omarmt. Samen met het bedrijfsleven én partijen op het terrein van cultuur/toerisme/recreatie zoals Platform Ondernemend Meierijstad, AgriFood Capital, Visit Brabant, ZLTO en Recron werken we aan de kwaliteiten en de naamsbekendheid van Meierijstad en de diverse kernen. 3.3.1 Opschaling Verspillingsfabriek - 360 De verdere ontwikkeling van de stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV) vindt in Meierijstad plaats. De inzet komt veel meer te liggen op initiatieven die een regionaal, maar vooral een (inter)nationaal effect hebben. In de Regiodeal voor Noordoost Brabant is voedselverspilling als een sleutelproject (Circular Food Center) aangemerkt. Hierdoor en door de werking van de Regiodeal zelf, liggen er veel meer kansen voor verbreding en verdieping van initiatieven om voedselverspilling terug te dringen, die voor zowel het bedrijfsleven als de consument interessant zijn. Denk aan voedselkwaliteit (vers/logistiek), -houdbaarheid (verpakkingen) en hoeveelheid (over). STV als (inter)nationaal centrum is een toegangspoort voor relevante kennis en netwerken, en biedt directe ondersteuning bij het opwerken van initiatieven. Toelichting Het inhoudelijke programma loopt.

Samen met ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen werkt het Circular Food Center aan circulaire oplossingen in de voedselketen, die effect sorteren. Samen met het initiatief The Chocolate Factory werken we plannen uit voor een fysieke locatie voor ontmoeting en verbeelding van het thema.

3.3.2 Duurzaamheid bedrijven De gemeentelijke Omgevingsvisie gaat sturing geven aan de ruimtelijke duurzaamheid van bedrijfsvestigingen op nieuwe bedrijfsterreinen. Een aanpak op energieduurzaamheid voor individuele bedrijven is geborgd via de Energieke Regio Ondernemend Meierijstad. Voor een betere arbeidsmarkt start een project voor nauwere afstemming van de vraag bij bedrijven op het aanbod van talenten. Toelichting

De samenwerking met het bedrijfsleven vindt sinds 2020 plaats onder de vlag van DOE (Duurzaam Ondernemend Energiek) Meierijstad. De samenwerking met Energieke Regio is beëindigd. 3.3.3 Vijf Sterren Logistiek De samenwerking binnen Vijf Sterren Logistiek wordt volgens afspraak in 2021 voortgezet. In 2021 vindt een evaluatie plaatst waarna we over voortzetting van deelname aan het samenwerkverband besluiten. Toelichting Na evaluatie zetten we de samenwerking binnen Vijf Sterren Logistiek vanaf 2022 niet meer voort. De ontwikkeling van de logistieke sector wordt op een alternatieve manier voortgezet, in samenspraak met het bedrijfsleven van Meierijstad.

3.4 We stellen ons op als partner van het bedrijfsleven. We stellen hoge eisen aan de dienstverlening aan bedrijven. Met het bedrijfsleven worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd. 3.4.1 Samenwerking bedrijfsleven Bij de samenwerking tussen de gemeente en Platform Ondernemend Meierijstad (POM) wordt stilgestaan over de afgelopen jaren, met een eerste vooruitblik naar de komende jaren. Toelichting Evaluatie heeft plaatsgevonden en samenwerking wordt voortgezet. Aanpassingen van de samenwerkingsvorm worden voorbereid, voor besluitvorming door het nieuw college in 2022.

WAT HEEFT HET GEKOST? 3. Economie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening Begroting 2020 Primitief 2021

Begroting na Realisatie 2021 wijziging 2021

Verschil 2021

Lasten

6.748

18.806

35.676

35.494

182

Baten

6.358

17.657

34.144

33.612

-532

390

1.149

1.532

1.881

-350

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

303

263

744

555

-188

Resultaat

886

788

1.326

-538

Saldo van baten en lasten

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

- 143

514

- 368

Lasten

De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In programma 3 zijn de lasten en baten van de bedrijfsterreinen opgenomen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie (bedrijventerreinen). Kermis, evenementen Door corona zijn vervangende attracties bij de kermissen Schijndel en Sint Oedenrode geweest. Hierdoor zijn de pachtopbrengsten lager dan geraamd. Daarnaast zijn extra kosten geweest als gevolg van onder andere het plaatsen van hekwerken, beveiligingsmaatregelen bij zowel kermissen Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode. Innovation / education / opensource centre

- 64

- 326

- 40 -349

N N

- 188

Totaal mutaties reserves

- 188

Totaal gerealiseerd resultaat

- 537

Voor innovatieve initiatieven zijn in 2021 vooral steunverklaringen nodig geweest, zonder verdere financiële vraag. Hiernaast is er zonder een vastgestelde Sociaaleconomische visie meer tijd nodig om op initiatieven in te gaan of onderwerpen uit te kunnen werken. Overige afwijkingen, per saldo Baten Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten. Kermissen Opbrengst pachten. Zie lasten. Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten.

Toevoegingen reserves

368V = Voordeel, N = Nadeel Eenmalige budgetten Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd: A. Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022. B. Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken. C. De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier. D. Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer. E. Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000. De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

3. Economie Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade

MvM

Nee

100

99 De aanloopperiode voor verdere opwaardering van de Noordkade als centrumfunctie heeft een pas op de plaats gehad. Er is voorrang gegeven aan (centrum)beleidsharmonisatie en het opstarten van de centrumontwikkeling van Veghel. Daarnaast hebben zich onlangs passende initiatieven voor campusontwikkeling aangediend. In 2022 wordt de bestemmingsplanontwikkeling voor het masterplan Noordkade uitgevoerd en wordt uitvoering gegeven aan het onderbrengen van (hoger) onderwijsconcepten voor ondernemerschap in het NPF-gedeelte.

Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie

2017-2020

Nee

29 Werkzaamheden voor promotie en profilering zijn gestart in 2021 uitvoering vindt plaats in 2022.

187

128

Totalen

Investering Act. Nieuwe bestedingen en investeringen 2021 (bedragen x € 1.000) Tijdelijke formatie-uitbreiding i.v.m. coördinator evenementen

Exploitatie

Begroting

Realisatie

3.4.1 Bijdrage aan centrummanagementorganisaties

3.3.1 Innovatie Centrum Circulair aanvullend nodig

Totaal lasten

208

202

Algemene risico-reserve

-208

-202

Totaal dekkingen

-208

-202

Totaal ten laste van rekening resultaat

3.2.1 Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie

Investering

Toelichting Tijdelijke formatie-uitbreiding i.v.m. coördinator evenementen In 2021 is een evenementencoördinator gestart en daarmee is één gemeentelijk aanspreekpunt gekomen voor de diverse grote evenementenorganisaties. Er is een netwerk opgebouwd met de verschillende evenementenorganisaties. Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie De gevel- en verplaatsingssubsidie kent een jaarlijks subsidieplafond. in 2021 is dit budget volledig gebruikt voor de ondersteuning van gevelwerkzaamheden en verplaatsing van detailhandel en horeca van buiten het centrum naar een locatie binnen het centrum. Bijdrage aan centrummanagementorganisaties De centrummanagementorganisaties ontvangen in 2021 een gezamenlijk extra budget. Dit budget komt in zijn geheel ten goede aan de centrummanagement organisaties maar is nog niet volledig uitgekeerd het restant wordt uitgekeerd in 2022. Innovatie Centrum Circulair aanvullend nodig De gemeente draagt in het totaal € 375.000 bij aan het Circulair Food Center, te weten € 150.000 in 2021; € 125.000 in 2022 en € 100.000 in 2023. Het gevoteerde bedrag voor 2021 is volledig beschikt.

VERBONDEN PARTIJEN - Stichting Agrifood Capital - Regio Noordoost Brabant

4 ONDERWIJS WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ontwikkeling van de eigen talenten voor iedereen door het aanbieden van passend onderwijs en door stimulering van een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Ref.

Meierijstad 1,9 2020 1,9

Ref.

DUO/Ingrado

Jaar Meierijstad 2019 1

Absoluut verzuim Relatief verzuim

DUO/Ingrado

2019

26 2020

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

DUO/Ingrado

2019

1,4%

2,0% 2020

Jaar

2,0

1,4% 1,8%

Toelichting: Jaar 2019 is schooljaar 2018/2019. Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 4.1 We willen in elke kern basisonderwijs behouden. 4.1.1 Visie op basisonderwijs De visie op het basisonderwijs wordt uitgewerkt in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2021-2036. Toelichting De visie op het basisonderwijs is in samenwerking met alle schoolbesturen uitgewerkt in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2022-2037. Omdat dit IHP meer omvat dan alleen het basisonderwijs, is de visie op onderwijs in relatie tot huisvesting verbreed naar het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en de kinderopvang.

4.2 Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met als basis een integraal onderwijs huisvestingsplan. 4.2.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2036 We leggen de raad het IHP 2021-2036 ter vaststelling voor. Toelichting De raad heeft het IHP op 4 november 2021 als richtinggevend kader vastgesteld. 4.2.2 Uitvoeringsprogramma 2021 Het IHP 2021- 2036 werken we uit in een uitvoeringsprogramma 2021. In dit programma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2021 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. Toelichting Het opstellen van het 'nieuwe' IHP heeft meer tijd gekost, dan aanvankelijk werd voorzien. De vaststelling ervan heeft op 4 november 2021 plaatsgevonden. Als gevolg daarvan bestrijkt het ‘nieuwe’ IHP de periode 2022-2037 en start het uitvoeringsprogramma in 2022.

4.2.3 Vervangende nieuwbouw Sint Antonius van Padua We leveren de vervangende nieuwbouw van basisschool "Sint Antonius van Padua" te Nijnsel op. Datzelfde geldt voor de renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding van "de Uilenbrink" te Veghel. Toelichting Zowel de vervangende nieuwbouw van basisschool "Sint Antonius van Padua" te Nijnsel als de renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding van "de Uilenbrink" te Veghel zijn volgens planning opgeleverd. 4.2.4 Huisvesting scholen We starten met de voorbereiding van de renovatie of vervangende nieuwbouw van zowel basisschool "de Empel" te Erp als ook van basisschool "Antonius" te Keldonk en vervangende nieuwbouw basisschool “de Bunders”. Daarnaast starten we met de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool "Petrus & Paulus" te Eerde. Deze wordt in en naast de kerk in Eerde gerealiseerd. Toelichting De voorbereidingen met betrekking tot de vervangende nieuwbouw van zowel basisschool "de Empel" te Erp als ook van basisschool "Antonius" te Keldonk zijn als gevolg van de vaststelling van het IHP 2022-2037 doorgeschoven naar respectievelijk 2024 en 2029. De voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool "de Bunders" zijn gestart en gericht op realisatie in 2022/2023. De voorbereidingen voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool “Petrus en Paulus” te Eerde zijn inmiddels afgerond.

De bouw kan starten zodra het gewijzigde bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend. 4.2.5 Voorbereiding MFA de Groene Long - plusvariant We starten met de voorbereidingen voor een aanbesteding gereed bouwplan voor MFA de Groene Long. – plusvariant. De MFA – plusvariant biedt naast twee scholen onder 1 dak ook een mogelijkheid voor de vestiging van een kinderdagverblijf, sportvoorziening en een wijkfunctie. Toelichting De raad heeft op 24 juni 2021 ingestemd met het ruimtelijk/functioneel programma van eisen voor Multi Functionele Accommodatie "de Groene Long" (de plusvariant). Op basis daarvan zijn de voorbereidingen voor een aanbestedingsgereed bouwplan in volle gang, gericht op realisatie in 2023/2024.

4.3 Onderwijsbeleid 4.3.1 Relatie onderwijs - arbeidsmarkt Met ingang van 2019 werken de drie O’s (onderwijs/ondernemers/overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage en Road2University. Toelichting Het PO en het HBO/Fontys zijn toegetreden tot de projectstructuur. Binnen het 3O-overleg monitoren wij o.a. het Techniekloket, de verbinding van hybride initiatieven en de fusie van De Leijgraaf en het KW1. Wij faciliteren het onderzoek naar de haalbaarheid van 'The Chocolate Factory'. VMBO on stage en Road2University zijn in 2021 als gevolg van Corona niet doorgegaan. Als gemeente hebben wij aanvragen van De Leijgraaf (Impact van Data), Fontys (living lab circulariteit) en de aanvraag “HC²: Hybride Leren in een Circulaire Omgeving” in relatie tot The Chocolate Factory ondersteund. 4.3.2 Onderwijsinnovaties

We ondersteunen innovatie in het onderwijs door het beschikbaar stellen van incidentele subsidies voor innovatieve initiatieven. Toelichting In 2021 is er een budget van € 50.000 beschikbaar voor het ondersteunen van onderwijs innovatieve projecten. Dit jaar is er één initiatief ondersteund, een talentenwedstrijd op het Elde College voor het Praktijkonderwijs. De grootste reden van weinig aanvragen is het Nationaal Programma Onderwijs dat is opgestart om opgelopen achterstanden als gevolg van corona in te halen. Met de komst van het Nationaal Programma Onderwijs komen er flinke bedragen naar zowel onderwijs als gemeente. Van innovatie in het onderwijs is wel degelijk sprake, gelet op alle uitdagingen en ontwikkelingen waar het onderwijs de afgelopen twee jaar voor heeft gestaan. Innovatie blijft onderwerp van gesprek binnen de thema's van de Lokaal Educatieve Agenda.

4.3.3 Jeugdhulp op scholen We onderzoeken samen met onderwijs en jeugdhulp aanbieders mogelijkheden er zijn in het bieden van jeugdhulp op school. Het doel is verbinding te maken tussen de hulp die de jeugdigen thuis en op school ontvangen. Toelichting In juli heeft het college ingestemd met de continuering van verschillende pilots jeugdhulp op school. Het merendeel van deze pilots is gecontinueerd en er wordt daadwerkelijk jeugdhulp op school ingezet. De inzet bij het primair onderwijs in de kern Schijndel is helaas nog niet gecontinueerd als gevolg van personele knelpunten bij de jeugdhulp aanbieder. De vraag is inmiddels bij een andere partij uitgezet met als doel zo snel mogelijk invulling te geven een de inzet van jeugdhulp op school.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=f0779466-6a3b-4753-b8e5-af9209a89ec8