Document · PDF

Bijlage 3. Ombuigingenboek

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Behandeling kaderbrief 202619.891 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.21 Verlagen frequentie wintersnoei Openbaar gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 40.950

2028 40.950

2029 40.950

40.950

We kunnen de frequentie verlagen van wintersnoei/verjongingssnoei van bodembedekkende en opgaande sierheesters binnen de bebouwde kom. De frequentie van de randensnoei wordt niet gewijzigd. De onderhoudskosten gaan omlaag. De beeldkwaliteit wordt lager, evenals de biodiversiteitswaarde als gevolg van rigoureuzere snoei. Door een lagere frequentie worden er meer takken per snoeibeurt verwijderd. Ook zal de boom heftiger reageren.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2.1.22 Titel

Geen inname puin en groen op milieustraten.

Atelier

Openbaar gebied

Programma

7. Volksgezondheid en milieu.

Beleidsveld

7.3 Grondstoffen 2026

Bedrag Toelichting Consequenties

2027 0

2028 140.000

2029 140.000

140.000

We kunnen stoppen met inname meer van de afvalstromen puin en groen op de milieustraten. De inwoners moeten wel verwezen kunnen worden naar alternatieven zoals de puin- en groenverwerkers in Meierijstad. Deze marktpartijen moeten de afvalstromen kunnen verwerken. Daarnaast moet dit binnen het huidige contract van de exploitant van de milieustraten aangepast kunnen worden. Het huidige contract loopt tot april 2025, met 2x verlengingsopties van elk 1 jaar

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.23 Dimregime straatverlichting aanpassen Openbaar gebied 2- Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027

2028

2029

PM PM PM PM Momenteel passen we het dimregime 4A toe op de openbare verlichting. We kunnen kijken naar de mogelijkheden en de impact van een ander (niet standaard) dimregime. Nader onderzoeken

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2.1.24 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Mercedes Sprinter VG-868-B Riolering 7. Volksgezondheid en milieu 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027

2028

2029

PM PM PM PM Het vervangingsbudget voor de Mercedes Sprinter bedraagt € 95.000. Vervanging is gepland voor 2026. Door de vervanging een jaar uit te stellen, worden eenmalig kapitaallasten bespaard van € 9.500. Dekking van deze investering vindt plaats ten laste van de Voorziening Riolering. Daarom is dit geen besparing voor de ombuigingen operatie. Kans op iets hogere onderhoudskosten en de aanschafprijs wordt hoger i.v.m. de indexeringen. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2.1.25 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Ureninzet op bijplaatsingen en afval boeken op de afvalstoffen Buitendienst Grijs en groen 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.2 - Dienstverlening 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027

2028

2029

PM PM PM PM Onderzoeken of de formatie van de buitendienst die bezig is met de bijplaatsingen, in de afvalstoffenheffing is opgenomen. De bijplaatsingen vragen nu minimaal 1 fte aan uren per jaar. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2.2 Economische havens en waterwegen

Voorgesteld

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Geen voorstellen

3.1- 3.3 Toekomstbestendig ondernemingsklimaat, ruimtelijkeconomische ontwikkeling en sterke samenwerking & positionering Voorgesteld

2026 44.226

2027 44.226

2028 44.226

2029 44.226

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

3.1.1 Budget economische ontwikkeling verminderen Ondernemend 3. Economie 3.1 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 27.226

2028 27.226

2029 27.226

27.226

Budget aframen van € 77.226 naar structureel € 50.000. Budget wordt daarmee verlaagd naar een niveau wat minimaal nodig is voor de ontwikkelingen rondom centra en bedrijventerreinen. Mocht er gedurende het jaar blijken dat meer onderzoeken of uitvoerende taken nodig zijn dan uit het budget betaald kan worden, worden incidenteel aanvullende middelen gevraagd aan college/raad met dekking uit stelpost onvoorzien. Gezien de te verwachten ontwikkelingen rondom centra en bedrijventerreinen is de voortgang niet gebaat bij aanvullende verzoeken om benodigde middelen. Het proces vertraagt en deze handelswijze levert extra werk op. 1. Geen of weinig

1. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

3.1.2 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Economische samenwerkingen Ondernemend 3 3.3 Samenwerking en positionering 2026

Bedrag Toelichting

2027 10.000

2028 10.000

2029 10.000

10.000

We stellen voor de regionale bijdrage voor het multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (€ 5.000) en de bijdrage aan de Vijfsterren Logistiek stop te zetten. De lokale samenwerkingsverbanden zijn te waardevol: afbreuk van de relatie zal niet in verhouding te staan tot de beoogde financiële besparing. Consequenties

Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (= provinciaal) Het opzeggen van onze samenwerking (lidmaatschap) met MCA betekent een relatiebreuk met een provinciaal logistiek netwerk dat zich vooral inzet voor lobby m.b.t. multimodaal vervoer. Dit is een netwerk waar weinig doortastende activiteit of beleidsbeïnvloeding naar hogere overheden uit vernomen wordt. Contact met bijvoorbeeld de Provincie of andere overheden is ook al anderszins georganiseerd. Vijfsterren Logistiek (= regionaal) Het opzeggen van deze samenwerking bewerkstelligt een relatiebreuk met een regionaal logistiek netwerk. Dit is echter een netwerk waar weinig doortastende activiteit of beleidsbeïnvloeding naar hogere overheden uit vernomen wordt. Het meest waardevolle contact is met overheden, maar die zijn ook al anders georganiseerd, waardoor verlies ervan via dit gremium niet significant is.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2. Merkbaar 2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk 2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Ombuigingsvoorstellen Inkomstenverhoging

Titel Atelier Programma Beleidsveld

3.1.3 Baten marktgelden kostendekkendheid 100% Ondernemend 3. Economie 3.1 Toekomstbestendig ondernemingsklimaat 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027

2028

2029

7.000 7.000 7.000 7.000 Een reguliere plek op de weekmarkt of een losse standplaats kost een ondernemer momenteel € 3,29 per kwartaal (vermenigvuldigd met uren en aantal meters). Dit is exclusief het gebruik van stroom. Voor reguliere standplaatsen buiten een weekmarkt is de rekensom naar gelang het aantal uren dat op de vergunning vermeld staat. Deze zogenaamde marktgelden zijn niet kostendekkend. Als ze wel kostendekkend zouden zijn, levert dit bij gelijkblijvend aantal ingevulde markt- en standplaatsen extra inkomsten op van € 7000 euro. Tariefstijging marktgelden. Deze tariefstijging van de marktgelden . zou kunnen leiden tot een minder aantrekkelijke weekmarkt. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

4.1 en 4.2 Basisonderwijs en onderwijsbeleid Voorgesteld

2026 12.500

2027 12.500

2028 12.500

2029 12.500

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties 4.1.1 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Budget verlagen leerlingenvervoer proces- en onderzoekskosten. Sociaal Domein 4. Onderwijs 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

6.500 6.500 6.500 6.500 Gelet op het bestedingspatroon van afgelopen jaren kan dit budget verlaagd worden.

Consequenties

Risicovol begroten

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties 4.1.2 Titel Atelier

Binden van talent/Leven lang ontwikkelen/instandhouding hybride leer-en werkfabriek i.h.k.v. 3O-samenwerking (bezuiniging 10%) Programmadragers en strategisch adviseurs

Programma

4. Onderwijs

Beleidsveld

4.3 - Onderwijsbeleid 2026

2027

2028

2029

Bedrag

6.000

Toelichting

Bezuiniging van 10% op de huidige begroting, die is gericht op het streven naar het aantrekken, ontwikkelen en binden van jong talent voor Meierijstad. Daarbij speelt het samenwerkingsverband tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers (de 3 O's) een belangrijke rol. Bepaalde activiteiten 1x per 2 jaar in plaats van jaarlijks kunnen doen. Denk aan bv Meierijstad on stage en Talent in Meierijstad, bezoek van leerlingen aan The Chocolate Factory.

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen Voorlopig standpunt college Opmerking

2. Merkbaar

3. Substantieel

2. Individuele inwoners, 3. Substantiële bedrijven en organisaties veranderingen, aanzienlijk ervaren veranderingen in de minder ondersteuning, werkwijze, de ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale de lokale lasten, etc. lasten en/of organisaties Hoofdlijnen blijven gelijk moeten veranderen/afschalen 2. Enkele veranderingen, 3. Substantiële maar voorzieningen blijven veranderingen, lager grotendeels in stand. Raakt aanbod voorzieningen. een beperkt deel van de Raakt een groot deel van inwoners de inwoners 2. Enkele veranderingen, 3. Substantiële maar de dienstverlening wordt veranderingen, de nauwelijks beïnvloed. dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

Geaccepteerd Geen

5.1 en 5.2 Kunst en Cultuur en Recreatie

Voorgesteld

2026 241.800

2027 241.800

2028 241.800

2029 241.800

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

5.1.1 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Lagere onderhoudskosten klokken en carillons STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5.2 Kunst en cultuur 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

5.000 5.000 5.000 5.000 Als gevolg van de renovatie in 2023 lagere onderhoudskosten voor klokken en carillons.

Consequenties

Geen

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.1.2 Versoberen uitreiking Kunst- en cultuurprijs STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5.2 Kunst en cultuur 2026

Bedrag

2027 5.000

2028 5.000

Toelichting

Het uitreiken van de kunst en cultuurprijs versoberen.

Consequenties

Geen

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2029 5.000

5.000

5.1.3 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Besparen op kunstwerken STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5.2 Kunst en cultuur 2026

Bedrag

2027 25.000

2028 25.000

2029 25.000

25.000

Toelichting

Besparen op aankoop en onderhoud van kunstwerken.

Consequenties

Sinds 2019 wordt het beheer en onderhoud van de kunst in de openbare ruimte uitgevoerd aan de hand van een meerjarig onderhoudsprogramma. De kunstwerken worden jaarlijks geïnspecteerd, schoongemaakt en indien nodig verder onderhouden. Dit heeft een positief effect. De afgelopen jaren (2023 en 2024) zijn de onderhoudskosten mede hierdoor minder geworden. Het beschikbare budget van € 50.000, kan teruggebracht worden naar € 40.000. In de begroting is een structureel bedrag van € 50.000 opgenomen voor het realiseren van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Dit bedrag wordt ingezet voor het initiëren/aanjagen van nieuwe kunst in de openbare ruimte. Het is een keuze dit bedrag met € 15.000 te verlagen. Daarnaast is het een streven in het coalitieprogramma waar mogelijk kunstprojecten te realiseren bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Opgemerkt wordt dat via het Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024 - 2030 eenmalig aanvullend budget is opgenomen voor nieuwe kunstvormen in de openbare ruimte.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Ombuigingsvoorstellen Inkomstenverhoging

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.1.4 Tariefsverhoging op de entreeprijs JHH STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5.2 Kunst en Cultuur 2026

Bedrag

2027 1.800

2028 1.800

2029 1.800

Toelichting

Het huidige tarief is op 1 januari 2025 van € 3,- naar € 5,- pp verhoogd. Voorstel is om het tarief in 2026 te verhogen naar € 6,-

Consequenties

Bij gelijkblijvend aantal bezoekers extra inkomsten.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

1.800

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.1.5 Extra inkomsten vermakelijkhedenretributie STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5.2 Kunst en cultuur 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 205.000

2028 205.000

2029 205.000

205.000

In de heffing van toeristenbelasting is de mogelijkheid voor vermakelijkhedenretributie niet meegenomen. Bezoekers van bijvoorbeeld de grote festivals (die niet verblijven op een festivalcamping) maken wel gebruik van de infrastructuur en voorzieningen binnen Meierijstad. In dit voorstel gaan we enkel uit van bezoekers van de drie grootste festivals van Meierijstad. Dit zijn Paaspop, Harmony of Hardcore en 7th Sunday. In totaal gaat het hier om ongeveer 115.000 + 45.000 + 45.000 = 205.000 bezoekers. Berekening: 205.000 bezoekers x € 1 = € 205.000. Weliswaar wordt in de berekening uitgegaan van € 1, maar het is mogelijk om een hogere ombuiging te realiseren door het retributiebedrag hoger te stellen en/of op meer evenementen in te stellen. Wat is vermakelijkhedenretributie (VMR)? VMR wordt geheven wanneer een persoon of organisatie vermaak of amusement aanbiedt binnen de gemeente en daarbij gebruikmaakt van gemeentelijke voorzieningen, zoals toezicht. Dit kan gelden voor activiteiten zoals rondvaarten, verhuur van boten, evenementen met veel bezoekers en andere vormen van vermaak waarbij de gemeente een rol speelt of faciliteiten verleent. De gemeente stelt de specifieke voorwaarden en tarieven vast, die kunnen variëren afhankelijk van de lokale regelgeving. VMR is een belasting die de gemeente heft, net als toeristen- en onroerendezaakbelasting.

In plaats van de belasting te innen bij de consument, legt de gemeente de heffing op aan de ondernemer die het vermaak aanbiedt. Dit heffingsmodel lijkt op de manier waarop toeristenbelasting wordt geïnd. Bezoekers van de festivals zullen om een tariefverhoging van 1 euro per kaartje niet wegblijven van festivals, terwijl de gemeente hierdoor extra dekking voor onderhoud van het openbaar gebied genereert 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

5.3 Sport Geaccepteerd

2026 145.000

2027 225.000

2028 285.000

2029 285.000

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.3.1 Sport algemeen - budget abonnementen verlagen STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme Sport 2026

2027

2028

Bedrag Toelichting

5.000 5.000 Verlaging post abonnementen met € 5.000

Consequenties

Geen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.3.2 Sport algemeen - Budget representatie verlagen STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme Sport 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

Consequenties

5.000

2028

5.000

2029

0 10.000 10.000 10.000 Verlaging post representatie met € 10.000 vanaf 2027. Dit budget is onder andere bedoeld voor de organisatie van een jaarlijks evenement. Tot en met 2025 is er een contract met de ZLM Tour. Ook in 2026 is dit budget volledig nodig voor de organisatie van een wielerevenement in combinatie met de opening van de Vlagheideberg. Het doel is het goed op de kaart zetten van Meierijstad en het verbinden van top- en breedtesport. Na 2027 heeft het schrappen van de ZLM Tour geen grote gevolgen, omdat dan ZLM Tour niet meer doorgaat.

5.3.3 Meierijstad JOGG budget verlagen STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme Sport 2026

Bedrag Toelichting

2027

2029

2027

2028

2029

5.000 5.000 5.000 5.000 JOGG activiteiten met € 5.000 verminderen. De afgelopen jaren is dit budget niet of nauwelijks gebruikt omdat de kosten geboekt konden worden op het Sportakkoord (bijdrage moest anders terugbetaald worden aan het Rijk). Sportakkoord heeft echter geen structureel karakter. Met het schrappen van dit budget komen vakantie activiteiten te vervallen en kunnen we geen sportstimulerende activiteiten meer organiseren. Dit omvat ook het speciaal aanbod van interventies m.b.t. gezonde voeding/leefstijl voor onderwijs, deelname en begeleiding G sporters tijdens buffelrun en sportmaterialen voor activiteiten.

Ombuigingsvoorstellen Inkomstenverhoging

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.3.4 Tarieven zwempakketten verhogen STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5 Sport 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 60.000

2028 120.000

2029 180.000

180.000

Aanbod zwempakketten gelijktrekken voor de zwembaden. Geen losse pakketten meer aanbieden maar enkel één totaal ABC-diploma pakket. Voorstel om in 2026, 2027 en 2028 elk jaar een prijsverhoging door te voeren van € 100. Bij De Molen Hey en De Beemd voortaan ook 1,5 uur zwemles aanbieden. Door 1 pakket aan te bieden, doorlopen kinderen het gehele traject ABC.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.3.5 Verhogen tarieven banenzwemmen en entreegelden STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme Sport 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 50.000

2028 50.000

2029 50.000

50.000

Verhogen tarieven van het banenzwemmen en van een los entreekaartje. - Verhogen van banenzwemmen met € 1 (effect € 25.000). - Entreekaartje bij De Molen Hey en De Beemd is nu € 5,85 en bij De Neul is dit € 5,35. Een verhoging van de entreeprijs naar € 7,50 levert een effect op van € 25.000. Dit brengt het totale effect van beide maatregelen op € 50.000. Tarief banenzwemmen en entreekaartje duurder. Risico op minder bezoekers als gevolg van prijsstijging waardoor resultaat wat minder hoog is dan geraamd. Tevens kans op afbreuk imago dienstverlening vanwege ontevredenheid bezoekers over prijsstijging. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

5.3.6 Rendabele uren zelf benutten STERCK 5. Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 5 Sport 2026

Bedrag

2027 25.000

2028 35.000

2029 35.000

35.000

Toelichting

Externen maken gebruik van zwembad De Beemd op primetime uren. Zij zijn welkom op uren die niet nodig zijn voor de zwemlessen.

Consequenties

De wachtlijst wordt korter en financieel is dit beter. In dezelfde tijd kunnen bij De Beemd 4 groepen zwemles volgen (met mogelijkheid dat dit naar 8 groepen gaat mits voldoende zwemdocenten aanwezig)

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

6.1 en 6.4 Jeugdzorg en WMO en Welzijn Voorgesteld

2026 560.358

2027 560.358

2028 560.358

2029 560.358

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.1 Structurele subsidie Adviesraad Sociaal Domein WA Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Sociaal Domein 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2028

2029

10.000 10.000 10.000 10.000 De Adviesraad Sociaal Domein houdt jaarlijks van hun structurele subsidie à € 30.000 zo'n € 10.000 over. Dit bedrag moeten zij conform de subsidieregeling terugbetalen. Het jaarlijkse subsidiebedrag kan structureel met € 10.000 worden verlaagd. Geen gevolgen. Dit scheelt zowel de ASD als de gemeente elk jaar administratieve last in verband met terugbetalen van overgebleven subsidie.

6.1.2 Ruimte in beleid sociaal domein Beleid sociaal domein 6. Sociaal Domein 6.2 Wmo 2026

Bedrag Toelichting

2027

2028

2029

Consequenties

60.094 60.094 60.094 60.094 Er is ruimte in budgetten beleid sociaal domein op de volgende onderdelen: Huur Odendael, Anti-discriminatie, Huisvesting statushouders, Vluchtelingenwerk, Dorp en wijkraden, Zorg en Veiligheid en Maatschappelijke Opvang en Toezichthouder Jeugd en WMO. Risicovol begroten

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.3 Kinderopvang re-integratie WA Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein WMO en Welzijn 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

75.000 75.000 75.000 75.000 De werkelijke kosten zijn lager dan eerdere ramingen. Daarom kan de raming van de lasten omlaag.

Consequenties

Geen

6.1.4 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Risicovoller begroten afvoerkosten kindervakantieweek/bouwdorpen Sociaal Domein 6. Sociaal Domein 6.4 Jeugdzorg 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

6.000 6.000 6.000 6.000 Op grond van de werkelijke kosten 2024 kan het bedrag met € 6.000 worden verlaagd

Consequenties

Geen.

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.5 Budget lokaal beleid Wmo WA Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Sociaal Domein 2026

Bedrag

2027 59.553

2028 59.553

2029 59.553

Toelichting

Pilots Wmo worden niet meer uit structurele, maar uit incidentele budgetten betaald. Hierdoor besparen we op structurele budgetten.

Consequenties

Geen

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

59.553

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.6 Medisch advies Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Sociaal Domein 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 14.000

2028 14.000

2029 14.000

14.000

Voor de toekomst kritischer zijn op inzet van medisch adviseur. Daarnaast worden de medische adviezen per 1 januari 2025 aangevraagd bij JPH-consult in plaats van Argonaut. JPH-Consult heeft meer ruimte om vooraf (gratis) te sparren, waardoor er minder vaak een medisch advies nodig is. Geen

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.7 Afschaffen verwijsindex Zorg voor Jeugd Sociaal Domein 6. Sociaal Domein 6.4 Jeugdzorg 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 47.170

2028 47.170

2029 47.170

47.170

Verwijsindex Zorg voor Jeugd afschaffen. In principe zijn wij wettelijk verplicht om deze verwijsindex voor Jeugd te hebben, maar de Minister van Onderwijs heeft al plannen om dit af te schaffen. Tot op heden is er weinig tot geen gebruik gemaakt van deze verwijsindex. Geen

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.8 Schoolzwemmen, vervoerskosten afschaffen Sociaal Domein 6. Sociaal Domein 4.1. Openbaar Basisonderwijs 2026

Bedrag

2027 8.000

2028 8.000

2029 8.000

8.000

Toelichting

Vervoerskosten schoolzwemmen in Sint-Oedenrode afschaffen.

Consequenties

Scholen ontvangen geen bijdrage meer in de vervoerskosten. Er zullen andere bronnen van financiering gezocht moeten worden

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

6.1.9 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Budget Welzijnsinstellingen WA Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Sociaal Domein 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 75.000

2028 75.000

2029 75.000

75.000

Deze € 75.000 is 50% van het enige structurele budget dat beschikbaar is voor de welzijnsorganisatie om bij te dragen aan de versterking van de sociale basis en het ontwikkelen van zorgzame wijken. Deze beide onderwerpen zijn de hoofdthema's van de toekomstvisie en programma sociaal domein, die nog ter vaststelling wordt aangeboden. En raakt ook het uitrollen van Leefgoed in Schijndel en SintOedenrode en de ambitie om meer ontmoeten en activiteiten in de wijk en kern te realiseren. De consequentie is groot, omdat dit het enige structurele budget is voor versterking sociale basis en ontwikkelen zorgzame wijken. Een van de hoofdthema's van de toekomstvisie en programma Sociaal Domein. We hebben inmiddels structureel inzet gepleegd in Veghel (Leefgoed). Bij toepassen van deze bezuiniging vervalt de structurele inzet voor het Leefgoed concept in Schijndel en Sint-Oedenrode en zijn we aangewezen op de inzet van toegekende tijdelijke middelen. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

6.1.10 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Extra activiteiten anti-discriminatievoorziening WA Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Zorg en veiligheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 25.332

2028 25.332

2029 25.332

25.332

RADAR is de anti-discriminatievoorziening (ADV) voor gemeente Meierijstad. De subsidie aan RADAR is twee delen: één wettelijk deel: wga-taken en een deel activiteiten en preventie. Wettelijke taken zijn; onafhankelijke registratie van meldingen van discriminatie, deze onderzoeken en betrokkenen adviseren. Extra taken zijn trainingen, workshops, beleidsadvisering, bevorderen van gelijke behandeling, het geven van voorlichting en preventie omtrent discriminatie. De huidige subsidie aan RADAR is ook opgebouwd uit deze twee delen: wga-taken en preventieactiviteiten (extra aanbod naar keuze en in overleg). Vanuit het Rijk ontvangen gemeenten 91 cent per inwoner om te besteden aan anti-discriminatievoorzieningen. Door niet langer in te zetten op preventie en activiteiten en enkel te focussen op de WGAtaken kan een besparing worden gerealiseerd. Met deze ombuiging voldoen we aan het voorzien in meldpunt en registratie. . Wij kiezen ervoor om dit op een andere manier in te richten, namelijk door vaker inzetten van HALT bij discriminatiegedrag onder jongeren en door vanuit PIM WERKT en POM onder werkgevers aandacht te vragen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. 1. Geen of weinig

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.11 Wijken en dorpen Burgerkracht 6. Sociaal Domein Sociaal domein 2026

Bedrag Toelichting Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 2.813

2028 2.813

2029 2.813

2.813

Fonds maatschappelijke initiatieven. Voorgestelde ombuiging is 5% van het budget (5% van 56.250) Geen 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

6.1.12 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Preventie en ondersteuning psychische problematiek WA Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Sociaal Domein 2026

Bedrag

2027 50.000

2028 50.000

2029 50.000

50.000

Toelichting

Totaal wordt aan Ypse (€ 50.000) en GGZ OB (€ 30.000) € 80.000 besteed. Voorstel is bij Ypse € 20.000 en bij GGZ OB € 30.000 te bezuinigen

Consequenties

Preventie van psychosociale problematiek is belangrijk voor het mentaal welbevinden van onze inwoners en voor de sociale veiligheid van onze samenleving. Bezuinigen is reëel, mits herijking van het aanbod succesvol is. Deze ontwikkeling moeten we in 2025 gaan realiseren.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.13 OAD Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein WMO en Welzijn 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 4.396

2028 4.396

2029 4.396

4.396

OAD staat voor Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding dat wordt ingezet bij IBN of WSD. OAD is een diagnose instrument. De besparing is 4396 euro als we OAD gaan inzetten, uitgaande van 7 begeleidingstrajecten Op de langere termijn wordt de besparing groter, vooral als blijkt dat een inwoner vanuit het OAD traject kan uitstromen naar een vorm van werk. De uitkering van de inwoner kan daardoor bijvoorbeeld beëindigd of verlaagd worden en er hoeft in alle waarschijnlijkheid tot aan de pensioenleeftijd geen dagbesteding vanuit de Wmo ingezet te worden. Voor de inwoner is de keuze momenteel vrijwillig tussen het OAD-traject en dagbesteding vanuit de Wmo. Wanneer het OAD-traject een voorliggend karakter krijgt, vervalt deze vrijwilligheid. Voor IBN en WSD kan dit betekenen dat zij deelnemers krijgen die niet intern gemotiveerd zijn, wat iets zal vragen van hun werkwijze. Hoewel er vooralsnog geen directe consequenties worden verwacht met betrekking tot de capaciteit of het opleiden van interne medewerkers, is het van groot belang dat consulenten goed geïnformeerd worden over het OAD en hoe dit traject eruitziet binnen de SW-bedrijven.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.1.14 Aansluitfunctionarissen Jongerenwerk en Onderwijs Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Jeugdzorg 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 123.000

2028 123.000

2029 123.000

123.000

Door middel van de inzet van de aansluitfunctionarissen Jongerenwerk en Onderwijs wordt geïnvesteerd in preventie. Deze inzet levert naar verwachting een besparing op van € 123.000 op de uitvoeringsbudgetten jeugdzorg. Binnen de jeugdzorg is al sprake van risicovol begroten. Door deze ombuiging wordt er nog iets risicovoller begroot. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

PM 6.1.15 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Subsidie Wijk- en gemeenschapshuizen Beleid Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027

2028

2029

PM PM PM PM Wijk en Gemeenschapshuizen. Op dit moment zijn er 23 wijk en gemeenschapshuizen (whg’s) in Meierijstad. In 2025 zouden we kunnen onderzoeken of dit het aantal wijk en gemeenschapshuizen is wat we willen behouden. Hierbij kunnen we onderzoeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal wgh's bij gemeenten van gelijke grootte. Ook is een te onderzoeken aspect om het aantal in de toekomst niet uit te breiden, ondanks de ambitie op inloopvoorzieningen, of om de keuze te maken om enkele wijk en gemeenschapshuizen (bijvoorbeeld een aantal die niet goed lopen) te sluiten. Consequentie zou zijn dat er dan niet in elke wijk en/of kern een inloopvoorziening/ontmoetingscentrum aanwezig is, waardoor bewoners verder zullen moeten reizen om mee te kunnen doen aan laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. De sociale cohesie in een dorp/wijk kan ook veranderen als deze keuze gemaakt wordt. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

6.2 en 6.3 Sociaal domein en Werk en Inkomen Voorgesteld

2026 14.000

2027 14.000

2028 14.000

2029 14.000

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

6.2.1 Advieskosten Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Werk & Inkomen 2026

2027

2028

Bedrag Toelichting

4.000 4.000 4.000 Budget kan worden verlaagd zonder beleidsmatige consequenties.

Consequenties

Geen

2029 4.000

6.2.2 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Overige kosten Beleid Sociaal Domein 6. Sociaal Domein Werk & Inkomen 2026

2027

2028

Bedrag Toelichting

10.000 10.000 10.000 Budget kan worden verlaagd zonder beleidsmatige consequenties.

Consequenties

Geen

2029 10.000

7.1 – 7.3 Duurzaamheid en Gezondheid

Voorgesteld

2026 256.969

2027 266.969

2028 266.969

2029 266.969

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties 7.1.1 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Plustaken GGD voor gezondheid Sociaal Domein 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 7.1 Gezondheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

36.969 36.969 36.969 36.969 Er is een bedrag van € 36.969 berekend voor de inkoop van plustaken bij de GGD. Dit bedrag blijft vanaf 2023 over omdat deze kosten via de SPUKGALA, de Specifieke Uitkering t.b.v. het Gezond en Actief Leven Akkoord, worden verantwoord. Minder of geen plustaken voor gezondheid inkopen bij GGD: Onduidelijk is welke SPUK GALA middelen structureel doorlopen en op welke manier (aparte SPUK of via algemene uitkering met korting). Als dit budget wordt verlaagd en de middelen via de SPUK GALA komen te vervallen, dan is er geen budget meer om bij de GGD extra plustaken in te kopen voor Doorontwikkeling Kind naar Gezonder gewicht en Projectleider ketenaanpak overgewicht / lokale coördinator Kind naar Gezonder gewicht. 7.1.2

Titel Atelier Programma Beleidsveld

Uitvoeringsbudget Gezondheid verlagen Sociaal Domein 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 7.1 Gezondheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2028

2029

15.000 15.000 15.000 15.000 Het uitvoeringsbudget gezondheid is op dit moment berekend op € 33.246. Dit budget wordt niet volledig besteed. Dat komt doordat alle mogelijke kosten via de SPUK GALA, de Specifieke Uitkering t.b.v. het Gezond en Actief Leven Akkoord, worden verantwoord. Het uitvoeringsbudget gezondheid kan structureel worden verlaagd met € 15.000. Onduidelijk is welke SPUK GALA middelen in de toekomt structureel doorlopen en op welke manier (aparte SPUK of via algemene uitkering met korting). Als de SPUK GALA middelen komen te vervallen dan blijft er een beperkt budget over voor speelruimte op het uitvoeringsbudget gezondheid

7.1.3 Energieneutraal 2050 Duurzaamheid 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 7.3 2026

Bedrag Toelichting

2027

2028

2029

10.000 10.000 10.000 10.000 Het structurele budget Energieneutraal 2050 gaat niet elk jaar op. We kunnen hier € 10.000 op besparen. Uit dit budget worden onder andere abonnementen voor kennisontwikkeling betaald en de Fairtrade subsidie.

Consequenties

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties Titel Atelier Programma Beleidsveld

7.1.4 Schone Lucht Akkoord Gebiedsontwikkeling 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 7.3 milieu 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 30.000

2028 40.000

2029 40.000

40.000

In het kader van het Schone lucht akkoord heeft de gemeente Meierijstad afgesproken bij te dragen aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Het budget voor het Schone luchtakkoord wordt voornamelijk besteed aan communicatie, educatie en monitoring (meetstation en faciliteren van burgermeetnet). De overige acties in het programma hebben geen financiële consequenties. Dit jaar is een gedeelte besteed aan een eenmalige investering voor aankoop van meetapparatuur voor scholenprojecten. Voor de komende jaren hebben we minder budget nodig voor de scholenprojecten en overige communicatiemiddelen Met een lager budget kan minder worden gerealiseerd op het gebied van bewustwording, metingen en educatie. Dit kan betekenen dat er minder draagvlak is voor maatregelen om emissies naar de lucht te verminderden.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

7.1.5 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit Openbaar gebied/Duurzaamheid 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Duurzaamheid 7.2 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 15.000

2028 15.000

2029 15.000

15.000

De biodiversiteitsdoelen zijn vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid. Voor het behalen van die doelen is het van belang het budget zoveel mogelijk overeind te houden. Een van de mogelijkheden tot verlaging van het budget is om de insteek bij natuur inclusieve landbouw aan te passen. Van het ondersteunen van grote projecten naar het inzetten op kleinere projecten, die tegelijk bijdragen aan het creëren van draagvlak voor biodiversiteit binnen de agrarische sector. Bij Natuur inclusieve landbouw kunnen we meer inzetten op kleinere en korte termijn projecten en de lange termijn projecten als agroforestry laten vervallen. Consequentie daarvan is dat de continuïteit stokt in de projecten. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

PM 7.1.6 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Omgevingsdienst Brabant-Noord VTH 7 Milieu 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027

2028

2029

150.000 150.000 150.000 150.000 Om mogelijke bezuinigingen in opdrachten aan een omgevingsdienst te overwegen, zijn er een aantal strategische benaderingen en praktische aanpassingen die je kunt toepassen. Hier zijn enkele suggesties om kosten te reduceren zonder dat dit al te veel invloed heeft op de kernfuncties en de kwaliteit van de dienstverlening. Deze worden onderscheiden in hetgeen de omgevingsdienst al doet en in waar we nog mogelijkheden/kansen zien.. Waar liggen mogelijkheden om te bezuinigingen: 1. Interne capaciteit versterken. Overweeg om, indien mogelijk, bepaalde verzoektaken intern uit te voeren in plaats van uit te besteden, vooral voor veelvoorkomende of voorspelbare taken. Beperk de inhuur van ODBN-specialisten waar mogelijk en investeer in de ontwikkeling van het interne personeel. 2. Eenvoudige Advies- en Ondersteuningstaken. Milieuadvies aan burgers en bedrijven: Eenvoudige adviestaken, zoals voorlichting over afvalscheiding, milieubewust gedrag, en eenvoudige meldingsprocedures, kunnen teruggehaald worden. 3. Intern milieuteam ontwikkelen. Een gemeentelijk milieuteam kan bepaalde adviesrollen overnemen, zodat alleen complexere kwesties worden doorverwezen naar de omgevingsdienst. Overwegingen bij het Terughalen van Taken Bij het terughalen van taken zijn er zaken die we goed moet overwegen: 1. Capaciteit en expertise.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=d1d3b020-2207-438e-b1d0-cc4b0ee801b1