Document · PDF

Bijlage 3. Ombuigingenboek

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Behandeling kaderbrief 202619.891 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Boek ombuigingsvoorstellen om tot een sluitende begroting van de gemeente Meierijstad te komen in de periode 2026 – 2029

Inleiding ............................................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ......................................................................................................................................................................... 5 Door college geadviseerde ombuigingsvoorstellen .......................................................................................................... 6 0.1

Bestuur .................................................................................................................................................................. 7

0.2

Dienstverlening.................................................................................................................................................... 12

0.3 Vastgoed en 4.3 Onderwijshuisvesting ..................................................................................................................... 16 1.1 – 1.3 Veiligheid, toezicht & handhaving, Veiligheidsregio, brandweer & crisisbeheersing en integrale veiligheid ... 22 2.1 en 2.3 Beheer openbare ruimte + Verkeer en vervoer.............................................................................................. 26 2.2 Economische havens en waterwegen ...................................................................................................................... 47 3.13.3 Toekomstbestendig ondernemingsklimaat, ruimtelijk- economische ontwikkeling en sterke samenwerking & positionering .................................................................................................................................................................... 48 4.1 en 4.2 Basisonderwijs en onderwijsbeleid ................................................................................................................ 52 5.1 en 5.2 Kunst en Cultuur en Recreatie ....................................................................................................................... 55 5.3 Sport ..........................................................................................................................................................................

61 6.1 en 6.4 Jeugdzorg en WMO en Welzijn ..................................................................................................................... 66 6.2 en 6.3 Sociaal domein en Werk en Inkomen ............................................................................................................ 80 7.1 – 7.3 Duurzaamheid en Gezondheid ........................................................................................................................ 82 8.1 Erfgoed ...................................................................................................................................................................... 87 8.2 en 8.3 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ............................................................................................................... 89 9.1 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................... 93 9.2 en 9.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................................... 100 Door college niet-geadviseerde ombuigingsvoorstellen ............................................................................................... 107

Inleiding De raad heeft de begroting 2025 vastgesteld. Weliswaar laat de begroting voor dat jaar nog een licht positief resultaat zien, maar het meerjarige perspectief schetst een heel ander beeld. Vanaf 2026, het ravijnjaar, ontstaat namelijk een financieel tekort van afgerond € 7,4 miljoen, dat de daaropvolgende jaren verder oploopt. Om die reden is in opdracht van het college in oktober 2024 een ombuigingsproces gestart. Het hoofddoel ervan is om de programmabegroting 2026-2029 structureel, reëel sluitend te maken voor de jaren 2026-2029, maar tenminste voor het jaar 2026. Tabel 1 Meerjarenbegroting 2025-2028

Bedragen * € 1.000 Saldo verwerkt in concept begroting 2025 Zonder lasten MIP 2026-2028 Stelpost nieuwe investeringen (i.v.m. dubbel aanwenden groenblauwe diensten) Amendement openluchtzwembad Dekking algemene reserve Geraamd resultaat MIP 2026-2028 zoals opgenomen in begroting 2025 Resultaat inclusief MIP 2026-2029

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029 283 -7.367 -7.278 -7.522 -6.061 283

-7.367

-7.278

-7.522

-6.061

-286 286 283

-126 126 -7.367

-7.278

-7.522

-6.147

283

-7.367

-553 -7.831

-1.431 -8.953

-1.870 -8.017

-86

Het college heeft de afgelopen maanden verschillende besluiten genomen die financiële gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting 2025-2029. Daarnaast is sprake van een aantal andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de (meerjaren)begroting. Deze komen tot uitdrukking in de eerste bestuursrapportage 2025. Het is te verwachten dat het financiële beeld dat hieruit voortvloeit in de nabije toekomst nog zal moeten worden bijgesteld. Nieuwe plannen en investeringen die betrekking hebben op de openbare ruimte, of samenhangen met de Toekomstvisie, zullen de komende jaren uitgewerkt en gepleegd worden. Vanzelfsprekend hangt hiermee een financiële impact samen. De financiële effecten van de ontwikkelingen die op dit moment bekend en kwantificeerbaar zijn, zijn verwerkt in het actuele begrotingsbeeld 2025-2029, dat wordt weergegeven in onderstaand overzicht. Bedragen * € 1.000 Startpunt Ontwikkelingen in college geweest 1e Berap 2025 Voorstellen Stelpost prijsontwikkelingen 2025 Subtotaal

2025 283 793 -679 0 -1.184 -787

2026 -7.367 621 -187 -145 -1.184 -8.262

2027 -7.831 468 -187 -145 -1.184 -8.879

2028 -8.953 318 -238 -145 -1.184 -10.202

2029 -8.017 223 -207 -145 -1.184 -9.330

Een punt van zorg is de Stelpost prijsontwikkeling, die een aanzienlijke negatieve invloed heeft op het meerjarenbeeld. Geconstateerd wordt namelijk dat prijsstijgingen beslag zullen leggen op een aanzienlijk deel van deze stelpost voor 2026. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de stijgende kosten van Jeugdzorg en WMO, prijsindexaties op subsidies, verbonden partijen en externe contracten. Al met al constateren we dus dat het meerjarenperspectief negatief wordt beïnvloed door alle genoemde ontwikkelingen, en dat de ombuigingsopgave daardoor groter is geworden. Daar waar het oorspronkelijk verwachtte tekort in 2026 € 7.367.000 was, is dat tekort nu € 8.262.000 geworden. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat enkele positieve bijstellingen ook aan de orde kunnen komen. Denk hierbij aan voordeligere tarieven voor energie, extra middelen vanuit de meicirculaire en eventuele compensatie voor 3

jeugdhulp. Omdat er nog teveel onzekerheid en onduidelijkheid samenhangt met deze posten, kunnen we hiermee momenteel nog geen rekening houden.

In de periode die heeft gelopen van oktober 2024 tot nu, is hard gewerkt om te komen tot een set aan ombuigingsvoorstellen die de raad de mogelijkheid biedt om maatregelen te treffen tegen de effecten van het ravijnjaar. In totaal is voor het jaar 2026 een pakket aan voorstellen gedefinieerd van afgerond € 9.570.000, wat in de jaren erna oploopt tot boven de € 10 miljoen. Het college heeft veel overdenking en tijd gestoken in het beoordelen van dit pakket, en adviseert de raad om voor het jaar 2026 voor een bedrag van € 7.601.918 aan ombuigingsmaatregelen te treffen. Weliswaar dekt dit nog niet het hele tekort van € 8.262.000 dat momenteel wordt voorzien, maar het is een enorme stap in de goede richting.

Door college geadviseerde ombuigingsvoorstellen 0.1 Bestuur 0.2 Dienstverlening 0.3 4.3 Vastgoed en Onderwijshuisvesting 1.1-1.3 VTH, Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing en integrale veiligheid 2.1 2.3 Beheer openbare ruimte + verkeer en vervoer 3.1- 3.3 Toekomstbestendig ondernemingsklimaat, ruimtelijk- economische ontwikkeling en sterke samenwerking en positionering 4.1 4.2 Basisonderwijs en onderwijsbeleid 5.1 5.2 Kunst en cultuur 5.3 Sport 6.1 6.4 Jeugdzorg en WMO 6.2 6.3 Sociaaldomein werk en inkomen 7.1-7.3 Duurzaamheid en gezondheid 8.1 Erfgoed 8.2 8.3 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 9.1 Bedrijfsvoering 9.2 9.3 Onvoorzien algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Door college niet-geadviseerde ombuigingsvoorstellen Totaal ombuigingsvoorstellen

2026

2027

2028

2029

181.890 32.500 414.000

179.828 40.750 414.000

179.828 40.750 451.034

185.743 1.021.636

186.103 1.301.592

186.463 1.340.217

186.463 1.415.020

44.226 12.500 241.800 145.000 560.358 14.000 256.969 20.000 400.773 1.775.643 2.294.880 7.601.918

44.226 12.500 241.800 225.000 560.358 14.000 266.969 20.000 600.773 1.800.643 2.295.760 8.204.302

44.226 12.500 241.800 285.000 560.358 14.000 266.969 20.000 736.288 1.800.643 2.296.200 8.476.276

44.226 12.500 241.800 285.000 560.358 14.000 266.969 20.000 736.288 1.800.643 2.296.200 8.551.079

1.969.009 9.570.927

2.041.636 10.245.938

2.119.187 10.595.463

1.843.774 10.394.853

Leeswijzer Dit boekwerk valt uiteen in twee delen. Beide draaien om een set aan ombuigingsvoorstellen om te komen tot een programmabegroting die structureel en reëel sluitend is voor de jaren 2026-2029, maar tenminste het jaar 2026. Het eerste deel van het boekwerk presenteert de ombuigingsvoorstellen die het college de raad adviseert om te kiezen om tot dekking van het begrote meerjarentekort te komen. Per beleidsveld wordt gestart met het totaalbedrag aan voorstellen, waarna een uitwerking per individueel voorstel plaatsvindt. Daarbij wordt enerzijds een onderscheid gemaakt in ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties (risicovoller begroten, dan wel ruimte in de begroting). Deze worden beknopt weergegeven omdat de consequenties voor de keuze ervan beperkt zijn. Anderzijds worden ombuigingsvoorstellen gepresenteerd die wel beleidsmatige impact hebben, dan wel betrekking hebben op een inkomstenverhoging. Deze worden uitgebreider toegelicht, inclusief de soort en omvang van de verwachte maatschappelijke impact ervan. Daarbij is voor onderstaande indeling gekozen.

Het tweede deel van het boekwerk presenteert de ombuigingsvoorstellen die het college de raad adviseert om niet te kiezen. Echter, om de raad inzicht te geven in de voorstellen die het college heeft afgewogen, en ook om de raad de mogelijkheid te bieden om voor andere alternatieven te kiezen dan het college adviseert, is deze set opgenomen. Voor enkele van de gepresenteerde voorstellen, zowel geadviseerd als niet-geadviseerd, geldt dat ze niet zijn voorzien van een ombuigingsbedrag. Dit omdat deze plannen op dit moment nog onvoldoende concreet zijn om ze financieel te kunnen maken. Om die reden hebben ze een PM-karakter.

Door college geadviseerde ombuigingsvoorstellen

0.1 Bestuur Voorgesteld

2026 181.890

2027 179.828

2028 179.828

2029 179.828

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.1 Raad en raadscommissies Griffie 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

15.000 15.000 15.000 Reis en verblijfskosten blijken sinds 2019 te ruim begroot. Voor inkomensoverdrachten-overige instellingen en personeel geldt dat ook.

Consequenties

Risicovol begroten Als er na de verkiezingen meer partijen komen of partijen meer gaan uitgeven dan is er een tekort.

15.000

0.1.2 Titel

College van Burgemeesters & Wethouders

Atelier

Bestuurs- en kabinetsondersteuning

Programma

0 - Bestuur en Ondersteuning

Beleidsveld

0.1 - Bestuur 2026

Bedrag

2027

2028

2029

Consequenties

65.845 58.783 58.783 58.783 Op basis van de uitgaven 2021 - 2023 kunnen enkele budgetten worden verlaagd zonder beleidsmatige consequenties, omdat het college terughoudend is geweest met uitgaven en declaraties. Risicovol begroten.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.3 Meierijstad verbindt haar 13 kernen Programmadragers & Strategisch beleid 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur

Toelichting

2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

30.000 30.000 30.000 30.000 Op basis van de uitgaven in de laatste jaren kan het budget worden verlaagd met €30.000.

Consequenties

Risicovol begroten

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.4 Strategische promotie en profilering Ondernemend 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

50.000 50.000 50.000 50.000 In de begroting van 2023 is een structureel bedrag beschikbaar gesteld van € 125.000 voor het volgende: om de juiste bezoekers, bewoners, bedrijven en talent te trekken is strategische promotie en profilering nodig. Bijvoorbeeld door de inzet van groepsgerichte (promotionele) acties, activiteiten en evenementen en marketing. Voorgesteld wordt om dit budget met € 50.000 te verlagen. De lopende profileringscampagne 'Made in Meierijstad' vraagt om herziening. De profilering naar inwoners en bezoekers op cultuur en leisure enerzijds en de zichtbaarheid voor bedrijven en talenten anderzijds wordt zwakker en het ondernemende imago van Meierijstad neemt mogelijk af. Doordat het structurele budget lager is, bestaat de kans dat in de toekomst op incidentele basis budget aangevraagd moet worden voor profileringsgelegenheden zoals jubilea, Bevrijding '85 of rondom de 200 jaar Zuid-Willemsvaart of Chocolate Factory.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.5 Regionale en internationale samenwerking Programmadragers & Strategisch beleid 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

8.545 8.545 8.545 8.545 Op overige kosten hebben we niet meer dan € 3.000 uitgegeven. Hier kunnen we dan ook € 8.545 verlagen.

Consequenties

Risicovol begroten

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.6 Regionale en landelijke positionering Meierijstad Programmadragers & Strategisch beleid 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

2.500 2.500 2.500 O.b.v. risicovol begroten kunnen we het budget met € 2.500 verlagen.

Consequenties

Risicovol begroten

2.500

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.7 Rekenkamer Griffie 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

10.000 10.000 10.000 10.000 Op het budget diensten van derden hebben we niet meer dan € 40.000 uitgegeven. Hier kunnen we dan ook € 10.000 verlagen.

Consequenties

Risicovol begroten

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.1.8 Regionale en landelijke positionering Meierijstad Programmadragers & Strategisch beleid 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.1 - Bestuur 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027 0

2028 5.000

2029 5.000

5.000

We verlagen het budget voor regionale en landelijke positionering met € 5.000. Om deze ombuiging te realiseren wordt bekeken bij welke samenwerkingsverbanden de contributie verlaagd kan worden of met welke we kunnen stoppen. Het verlagen van contributies is misschien niet haalbaar en moet worden voorgelegd aan het samenwerkingsverband. Bij stoppen missen we wellicht de aansluiting met andere (fusie)gemeenten en verslechtert onze slagkracht bij het Rijk.

Maatschappelijke impact Impact op

1 Geen of weinig

2 Merkbaar

3 Substantieel

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

0.2 Dienstverlening Voorgesteld

2026 32.500

2027 40.750

2028 40.750

2029 40.750

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.2.1 Materiaalkosten burgerzaken Burgerzaken 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.2 - Dienstverlening 2026

Bedrag Toelichting

2027

2028

2029

Consequenties

10.000 10.000 10.000 10.000 De begrote kosten voor materiaal binnen het atelier burgerzaken zijn de afgelopen jaren niet volledig besteed. De reden hiervan is dat er gerekend is met een piek in de kosten die eenmaal in de paar jaar worden gemaakt. Daardoor is het mogelijk om € 10.000 per jaar minder te begroten aan materiaalkosten voor atelier Burgerzaken. Geen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.2.2 Straatnaamborden Buitendienst Grijs 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.2 - Dienstverlening 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

6.500 6.500 6.500 6.500 Op het budget van Huisnummering en straatnaamgeving t.w.v. € 16.509 is in de afgelopen jaren +/- € 9.000 uitgegeven aan voornamelijk straatnaamborden.

Consequenties

Als er (grote) nieuwe wijken worden gerealiseerd in 1 jaar of als er (veel) nieuwe komborden geplaatst of vernieuwd moeten worden, dan is het mogelijk dat het budget wordt overschreden.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.2.3 Materiaalkosten burgerzaken Burgerzaken 0 - Bestuur en Ondersteuning 0.2 - Dienstverlening 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

2.000 2.000 2.000 2.000 De begrote kosten voor overige kosten binnen het atelier burgerzaken zijn de afgelopen jaren niet volledig besteed. In het kader van risicovol begroten kan er €2.000,- worden verlaagd. Geen

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties 0.2.4 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Stembureauleden + tellers Burgerzaken 0 - Bestuur en ondersteuning 0.2 - Dienstverlening 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 0

2028 8.250

2029 8.250

8.250

Op dit moment hebben we meer bezetting op stembureaus dan we verplicht zijn. Door 1 stembureau lid te schrappen op de 50 minder druk bezochte stembureaus kunnen we een voordeel genereren van 50 x € 225 = € 11.250 bij de stembureauleden. Hiervoor in de plaats komt in de avond een teller, dit kost 50 x € 60,00 = € 3.000. Voordeel komt hiermee uit op € 8.250. Dit voorstel gaat in vanaf 2027 aangezien door de verwachte drukte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 de huidige bezetting nog intact blijft. Bij overige verkiezingen is het verantwoord de bezetting bij te stellen. Werkdruk bij de stembureauleden overdag neemt mogelijk toe, de werkdruk in de avond voor de tellers neemt naar verwachting af. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

Ombuigingsvoorstellen Inkomstenverhoging

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.2.5 Eenmalige verhoging leges burgerzaken Burgerzaken 0 - Bestuur, dienstverlening en ondersteuning 0.2 - Dienstverlening 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 14.000

2028 14.000

2029 14.000

14.000

In 2026 kunnen de leges burgerzaken eenmalig met 5% extra (boven de inflatiecorrectie) verhoogd worden. Dat geldt niet voor producten die bij wet worden vastgesteld zoals rijbewijzen, VOG en reisdocumenten. Hiermee worden huwelijken en uittreksels voor inwoners 5% duurder.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

0.3 Vastgoed en 4.3 Onderwijshuisvesting Voorgesteld

2026 414.000

2027 414.000

2028 451.034

2029 451.034

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

0.3.1 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Risicovoller begroten energie Vastgoed Hoofdzakelijk 0 en 2 en 7 0.3 Beleidsveld Vastgoed en 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

2027

2028

2029

Consequenties

116.000 116.000 116.000 116.000 De prognose energiekosten 2025 en verder gaat uit van een daling van de variabele energiekosten. Daar staat tegenover dat de vaste leverkosten stijgen. De energiekosten zijn nauw verbonden met geopolitieke ontwikkelingen en dat blijft een risicopost voor de gemeentebegroting, zoals we ook gezien hebben in 2023. De huidige inschatting is dat een kostenreductie de energiekosten met 3% vanaf 2026 mogelijk is. Daarnaast kan actieve stimulering van vermindering energieverbruik een besparing op de energiekosten opleveren. Besparing elektra 2026 ev.: € 3.026.377 * 3% = € 90.791 Besparing gas 2026 ev.: € 851.731 * 3% = € 25.551 In dit voorstel enkel de 3% kostenreductie opgenomen. Risicovoller begroten

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.3.2 Risicovoller begroten schade schoolgebouwen Vastgoedbeheer 4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

10.000 10.000 10.000 10.000 Ervaringscijfers uit de afgelopen jaren leren dat er minder uitgaven nodig zijn dan er begroot zijn. Bedrag kan worden verlaagd in het kader van risicovoller begroten.

Consequenties

Risicovoller begroten

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.3.3 Risicovoller begroten overige kosten schoolgebouwen Vastgoedbeheer 4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

3.000 3.000 3.000 3.000 Ervaringscijfers uit de afgelopen jaren leren dat er minder uitgaven nodig zijn dan er begroot zijn. Bedrag kan worden verlaagd in het kader van risicovoller begroten.

Consequenties

Risicovoller begroten

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties 0.3.5

Titel Atelier Programma Beleidsveld

Raming huuropbrengsten Rembrandtlaan 70 te Veghel Vastgoed 0. Bestuur, dienstverlening en vastgoed 0.3 Beleidsveld Vastgoed 2026

2027

2028

2029

Bedrag

37.034

Toelichting

Consequenties

Huurinkomsten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 zijn al ingerekend. Voor de jaren 2028 en 2029 is er een optie tot verlenging huur door de Rabobank. De uitgaven zijn wel begroot voor deze periode, maar de inkomsten waren nog niet begroot. Geen

Maatschappelijke impact Impact op

Geen of weinig

Merkbaar

Substantieel

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie (inclusief 1. Geen tot weinig dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

0.3.4 Afschalen schoonmaak dienstgebouwen Vastgoed 0. Bestuur, dienstverlening en vastgoed 0.3 Beleidsveld Vastgoed 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 25.000

2028 25.000

2029 25.000

25.000

Er is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de reguliere schoonmaak qua frequentie en qua intensiviteit af te schalen van het gemeentehuis Meierijstad, bestuurscentrum Dommelrode, RAADhuis Schijndel, gemeentewerf Doornhoek en gemeentewerf Schijndel. Voor het gemeentehuis is een besparing van € 25.000 mogelijk door een aanpassing van de frequentie. Het gaat om een besparing van 10% op de schoonmaakkosten van het gemeentehuis in Veghel. Bij de overige panden is geen verdere besparing mogelijk. Geen

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie (inclusief dienstverlening)

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Ombuigingsvoorstellen Inkomstenverhoging

0.3.6 Titel

Opbrengsten huur- en pachtinkomsten verhogen

Atelier

Grondzaken

Programma

Beleidsveld

Verhuur/pacht 2026

Bedrag Toelichting Consequenties

2027

2028

2029

60.000 60.000 60.000 60.000 We zien al enkele jaren dat de opbrengsten uit de verhuur c.q. pacht in werkelijkheid structureel hoger zijn dan in de raming opgenomen. Het is daarom logisch om dit bedrag structureel op te hogen met 60.000 euro. Gronden die nu worden ingezet om te verhuren ofwel te verpachten, kunnen op een bepaald moment ook voor andere doeleinden worden ingezet (bijvoorbeeld woningbouw in Veghels Buiten Noord).

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2. Merkbaar

3. Substantieel

2. Individuele inwoners, 3. Substantiële bedrijven en organisaties veranderingen, aanzienlijk ervaren veranderingen in de minder ondersteuning, werkwijze, de ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale de lokale lasten, etc. lasten en/of organisaties Hoofdlijnen blijven gelijk moeten veranderen/afschalen 2. Enkele veranderingen, 3. Substantiële maar voorzieningen blijven veranderingen, lager grotendeels in stand. Raakt aanbod voorzieningen. een beperkt deel van de Raakt een groot deel van inwoners de inwoners 2. Enkele veranderingen, 3. Substantiële maar de dienstverlening wordt veranderingen, de nauwelijks beïnvloed. dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

0.3.7 Titel

Opbrengsten grondverkopen verhogen

Atelier

Grondzaken

Programma

Beleidsveld

Grondverkoop 2026

Bedrag Toelichting Consequenties

2027

2028

2029

200.000 200.000 200.000 200.000 We zien al enkele jaren dat de opbrengsten uit grondverkopen in werkelijkheid hoger zijn dan in de raming opgenomen. Het is daarom logisch om dit bedrag structureel op te hogen met 200.000 euro. Grondverkopen zijn incidenteel van aard. Het opnemen van een structureel budget hiervoor in de begroting brengt risico met zich mee.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2. Merkbaar

3. Substantieel

1.1 – 1.3 Veiligheid, toezicht & handhaving, Veiligheidsregio, brandweer & crisisbeheersing en integrale veiligheid

Voorgesteld

2026 185.743

2027 186.103

2028 186.463

2029 186.463

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

1.1.1 Veiligheidsinformatiepunt (VIK) IV/OOV/CB 1. Veiligheid Veiligheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

40.000 40.000 40.000 40.000 Binnen het werkatelier IV/OOV/CB is een veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) ontwikkeld waarbinnen data van politie, leefbaarheid- en veiligheidsmonitor wordt gekoppeld om een actueel beeld te krijgen van de veiligheidsproblemen die binnen Meierijstad spelen. Daarop kunnen er gericht projecten worden opgestart, die effectiever zijn en meer bereik hebben. Hiernaast is er eind 2024 een systeem aangekocht (3 jaar verplichtingen) voor de registratie van signalen ondermijning, bibob en casuïstiek zorg en veiligheid). Post betreft naast enkele meerjarige verplichtingen ook kosten voor o.a. licenties. Nauwelijks tot geen. Doorontwikkeling kan beperkt plaatsvinden binnen de nieuwe budgettaire ruimte.

1.1.2 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Openbare Orde / Integrale Veiligheid IV/OOV/CB 1. Veiligheid Veiligheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

14.009 14.009 14.009 14.009 Binnen het werkatelier IV/OOV/CB is een werkbudget beschikbaar waar een aantal kosten en een aantal verplichtingen (zoals de jaarlijkse inwonersbijdrage aan het Regionaal Bureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant) op worden geboekt. Het bedrag kan structureel met € 14.009 worden verlaagd. Geen

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

1.1.3 Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (inclusief Cybercrime) IV/OOV/CB 1. Veiligheid Veiligheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 35.000

2028 35.000

2029 35.000

35.000

Voor de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 zijn middelen beschikbaar. Een onderdeel waar aandacht voor moet blijven is cybercrime (meer specifiek de uitvoering HackShield). Met het terugbrengen van het bedrag is de uitvoering van HackShield in ieder geval gegarandeerd. Minder middelen beschikbaar voor weerbaarheidscampagnes o.a. in relatie ondermijning. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

1.1.4 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Aanpak vakantieparken IV/OOV/CB 1. Veiligheid Veiligheid 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 96.734

2028 97.094

2029 97.454

97.454

Sinds 2017 werkt de gemeente Meierijstad aan de aanpak van vakantieparken. Dit heeft geresulteerd in de aankoop van resort de Molenheide in 2024. Sinds 2022 voert de gemeente Meierijstad gesprekken met eigenaren/huurders die permanent wonen op een locatie met recreatiebestemming. Het doel is hen te bewegen naar gebruik in overeenstemming met de functie in het bestemmingsplan. Begin 2025 worden alle gesprekken afgerond en wordt in een aantal gevallen gestart met handhaving. Daarnaast wordt er gewerkt aan de recreatieve ontwikkelingen van het park. De intensieve aanpak kan na een periode van vier jaar worden afgebouwd. De werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatig gebruik in overeenstemming met de bestemming is regulier werk voor het werkatelier VTH en juristen VTH. Toezicht is opgestart voor de doelgroep bewoner na 5 november 2020 (vaststelling gebiedsvisie Molenheide). Daarnaast loopt er landelijk een discussie over de mogelijkheid van permanent wonen op vakantieparken. Indien in de loop van 2025 blijkt dat alle adressen in een handhavingstraject komen dan is er onvoldoende capaciteit binnen de bestaande formatie VTH en heeft consequenties voor deze voorgestelde bezuiniging. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2.1 en 2.3 Beheer openbare ruimte + Verkeer en vervoer Voorgesteld

2026 1.021.636

2027 1.301.592

2028 1.340.217

2029 1.415.020

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.1 Niet realiseren Groenrenovaties Hopstraat Openbaar gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

2027

2028

2029

Consequenties

5.798 5.798 5.798 5.798 Het gaat hier om een investeringskrediet dat afgesloten mag worden. Het restantkrediet is € 173.940 met een afschrijving over 30 jaar. Structureel voordeel is € 5.798. Uitvoering van de groenrenovaties is niet noodzakelijk en er zijn bij bewoners geen verwachtingen gewekt. Geen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.2 Mercedes Sprinter V-103-BF Werfbeheer 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2027

2028

2029

16.000 In 2026 staat de vervanging van een Mercedes Sprinter gepland. Deze vervangingsinvestering bedraagt € 160.000. De kapitaallasten die hieruit voortkomen bedragen jaarlijks € 16.000 (vanaf 2027). Door de vervanging een jaar uit te stellen bedraagt de besparing in 2027 eenmalig € 16.000. Kans op iets hogere onderhoudskosten en de aanschafprijs van een nieuwe wagen wordt hoger i.v.m. prijsindexeringen. 2.1.3 Waterbeheer Openbaar gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

10.000 10.000 10.000 10.000 Het budget voor waterbeheer is in de afgelopen jaren niet volledig benut. Daarom kan de begroting met € 10.000 verlaagd worden.

Consequenties

De post ‘onvoorzien’ in het budget wordt kleiner waardoor er minder financiële ruimte is voor incidenten. 2.1.4

Titel

Zwerfafval

Atelier

Openbaar gebied

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

Beleidsveld

2.2 beheer openbare ruimte

Bedrag

2026

2027

2028

2029

18.011

25.800

33.760

41.895

Toelichting

Voor de kosten van het opruimen van zwerfafval ontvangen we jaarlijks een compenserend bedrag van het rijk. Met deze ombuiging worden begrote kosten en compensatie met elkaar in evenwicht gebracht.

Consequenties

Geen 27

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.5 Mercedes Sprinter VN-582-J Werfbeheer 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

Titel Atelier Programma Beleidsveld

Ford Fiesta RS-244-N Handhaving 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

Consequenties

2028

2029

4.000 In 2026 staat de vervanging van een Ford Fiësta gepland. Deze vervangingsinvestering bedraagt € 40.000. De kapitaallasten die hieruit voortkomen bedragen jaarlijks € 4.000 (vanaf 2027). Door de vervanging een jaar uit te stellen bedraagt de besparing in 2027 eenmalig € 4.000. Kans op iets hogere onderhoudskosten en de aanschafprijs wordt hoger i.v.m. prijsindexeringen. 2.1.7 Regionaal werkbudget Openbaar Gebied Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 verkeer en vervoer 2026

Bedrag Toelichting

2027

2028

2029

5.000 5.000 5.000 5.000 Van dit budget worden de regiocoördinatoren mobiliteit betaald. De regiocoördinatoren faciliteren de regionale samenwerking en zijn regisseur mobiliteit van het PoHo van de RNOB. Er zijn regionale samenwerkingsafspraken hierover gemaakt met de regiogemeenten en provincie. Afgelopen jaren is er minder uitgegeven dan begroot. Er is ruimte is om de begroting bij te stellen Rijk en provincie schuiven steeds meer taken door naar de regio. De kosten voor inhuur van de regiocoördinator zijn in onze regio lager dan die in andere regio's. Dit heeft te maken met de kennis en ervaring van de huidige regio coördinator. Gezien het voorgaande is de verwachting dat in de toekomst de kosten voor regionale samenwerking zullen toenemen.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.8 Budget veldproef Circulair Ambachtscentrum uit begroting Openbaar gebied 7. Volksgezondheid en milieu. 7.3 Grondstoffen 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

100.000 0 0 Budget Circulair Ambachtscentrum veldproef was éénmalig budget en hoeft daarom niet structureel opgenomen te worden in begroting. Valt onder regulier budget. Geen

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties 2.1.9 Titel

Stimuleringsregeling Landschap

Atelier

Openbaar gebied

Programma

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Beleidsveld

2.2 beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027 40.000

2028 40.000

2029 40.000

40.000

Dit betreft een subsidieregeling voor grondbezitters buiten de bebouwde kom. Het is onderdeel van een cofinanciering vanuit de provincie. Zij verdubbelt de inleg van de gemeente. Tot nu toe is 100% van de bijdragen van de gemeente (vanaf 2020) besteed aan landschapselementen in het agrarische gebied, zoals de aanleg van poelen, hagen, struweel, knotbomen etc. Deze regeling draagt daarmee ook bij om het doel van 10% groenblauwe dooradering van het agrarische gebied in 2030 te behalen (Aanvalsplan Landschap 2022). Ook draagt het bij aan de biodiversiteit in het agrarische gebied en de visie op het landschap in Meierijstad. De provincie gaat deze regeling ook na 2025 voortzetten. Als we dit bedrag laten vervallen, verdwijnt ook de cofinanciering door de provincie.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie (inclusief dienstverlening)

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.10 Verlaging storting naar voorziening onderhoud Wegen Openbaar gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 250.000

2028 250.000

2029 250.000

250.000

De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud wegen is bedoeld voor het groot en planmatig onderhouden van de wegen. De storting naar de voorziening kan worden verlaagd met € 250.000. Om te blijven voldoen aan het beleid zal de beheerder duidelijke opdrachten moeten opstellen om binnen het beschikbare budget werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er zullen eventueel wegen niet onderhouden kunnen worden. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.11 Fonteinen Openbaar gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 20.000

2028 20.000

2029 20.000

20.000

We kunnen en deel van de fonteinen omvormen naar groene elementen als bomen, perken, solitaire struiken en dergelijke. Het gaat hierbij om de fonteinen die geen relatie hebben met kunst of die niet nodig zijn vanwege de waterkwaliteit van een vijver. Ook de watertappunten van Join the Pipe blijven bestaan. De omvorming kan gefinancierd worden met het eenmalige budget voor "maatregelen modernisering fonteinen" (€ 390.000) dat in 2025 beschikbaar is gesteld. Omvorming betekent verlaging van de onderhoudskosten en vervangingskosten en er is geen onnodige waterverdamping in een periode van droogte. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.12 Aantal speelplekken verminderen. Openbaar gebied 5. Sport, cultuur en recreatie 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 15.000

2028 15.000

2029 15.000

15.000

Er kan voor gekozen worden om de huidige speelplekken te laten vervallen tegen de tijd dat ze vervangen dienen te worden. In de speelvisie staat dat we de insteek hebben om centrale buurtspeelplekken te bieden binnen 5 minuten lopen (circa 400 meter). Er kan kritisch worden gekeken worden welke plekken mogelijk zouden kunnen komen te vervallen. Wat zou kunnen is om per jaar één plek aan te wijzen welke komt te vervallen. Zorg bij dit soort trajecten voor aandacht voor een gedegen participatietraject met omwonenden. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.13 Speeltoestellen één op één vervangen i.p.v. speelplekken in zijn geheel renoveren, zonder participatietraject. Openbaar gebied 5. Sport, cultuur en recreatie 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 10.000

2028 10.000

2029 10.000

10.000

De keuze kan gemaakt worden om speelplekken niet meer in zijn geheel te renoveren, maar toestellen pas te vervangen als uit inspecties blijkt dat deze niet meer veilig zijn. We gaan dan toestellen één op één vervangen. We verwijderen een onveilig toestel (bij acute noodzaak meteen) en plaatsen vervolgens een soortgelijk toestel terug. Hierin is er geen sprake van een participerende rol voor de omwonenden. We gaan uitgaven verschuiven. De piek van het vervangen van toestellen komt dan op een later moment. Omwonenden willen soms wat anders, en zien het renoveren van een speelplek als een mooie kans om mee te mogen denken in de inrichting van de speelplek. Dat komt met het doorvoeren van deze ombuiging te vervallen. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.14 Geen financiële bijdrage meer aan maatschappelijke initiatieven Openbaar gebied 5. Sport, cultuur en recreatie 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 10.000

2028 10.000

2029 10.000

10.000

Bij enkele maatschappelijke initiatieven neemt Atelier Openbaar Gebied soms een gedeelte van de beheerkosten voor zijn rekening. Denk hierbij aan het aanpassen van een speeltoestel zodat het toegankelijker is. Of de vervanging van een toestel naar voren halen terwijl het kijkend naar de veiligheid nog niet vervangen zou hoeven worden (werk met werk). We kunnen besparen door hiermee te stoppen. Inwoners zullen vaker een onderbouwde 'nee' moeten accepteren.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.15 Beheer wegbermen en bermsloten Openbaar gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 290.000

2028 290.000

2029 290.000

290.000

Het voorstel betreft het verdelen van het slootonderhoud op basis van de Keur van de waterschappen. Dit betekent voor sloten met een gedeelde onderhoudsplicht dat de mede-onderhoudsplichtigen ook een deel van de opgave moet uitvoeren. In dit voorstel maait de gemeente alleen de bermsloot langs verharde wegen 1 keer per 2 jaar en ruimt dan ook het maaisel op. De mede-onderhoudsplichtige doet dat in het tussenliggende jaar. Nu doet de gemeente in dit soort gevallen het totale onderhoud indien zij medeonderhoudsplichtig is. We hebben minder transport- en verwerkingskosten van het maaisel. We sluiten beter aan op de bepalingen in de Keur van de waterschappen, 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.16 GFT-inzameling. Openbaar Gebied, Team Grondstoffen 7. Volksgezondheid en milieu 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 0

2028 129.500

2029 129.500

129.500

Normaliter wordt er wekelijks GFT huis-aan-huis ingezameld. Als we gedurende de drie wintermaanden (dec/jan/feb) om de week inzamelen, dan brengen we het aantal inzamelingen terug van 52 naar 46 keer per jaar. Per 1 jan 2027 zou dit toegepast kunnen worden i.v.m. een nieuwe aanbesteding huis-aan-huis inzameling. Het financiële effect van dit ombuigingsvoorstel zou vergroot kunnen worden als het aantal inzamelingen verder wordt verlaagd. De omvang van dit effect hangt af van te maken keuzes over het gewenste aantal inzamelingen Mindere service naar de burger.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.17 Verlagen van de investering "krediet vervanging wegen" voor de jaren 20262027-2028 Openbaar gebied 2.2 - Verkeer, vervoer en openbare ruimte Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 0

2028 66.667

2029 133.332

200.000

Jaarlijks vraagt Openbaar Gebied nu een investeringskrediet aan voor het vervangen van wegen die aan het einde van hun technische levensduur zijn. Deze middelen worden ook ingezet voor projecten van andere disciplines (onder andere groen, water en riolering en verkeer). We passen onze planning op elkaar aan om integraal te werken en zo werken te combineren. We kunnen de jaarlijkse investering "vervanging wegen" met 2 miljoen verlagen. Dit levert per investeringsbedrag een verlaging van de kapitaallasten op van € 66.667. De middelen ‘vervanging wegen’ zullen enkel ingezet worden voor wegen waar vervanging niet meer uitgesteld kan worden Door deze middelen te verlagen kunnen we geen bijdragen meer leveren aan de projecten van andere disciplines. Daarvoor zal dan separaat budget aangevraagd dienen te worden per project, in plaats van budget te halen uit het investeringskrediet "vervanging wegen". 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.18 Verlagen beeldkwaliteit beheer winkelcentra Openbaar gebied 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte en 5. Sport, cultuur en recreatie 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 40.950

2028 40.950

2029 40.950

40.950

Verlagen van de beeldkwaliteit van het netheidsbeheer van de openbare ruimte in de drie grote winkelcentra van niveau A naar B (naar categorisering van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek CROW) Lagere onderhoudskosten Lagere beeldkwaliteit, Het kan leiden tot een toename van het aantal meldingen en klachten. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.19 Verlagen beeldkwaliteit winkelcentra van A naar B niveau - Afvalbakken Openbaar Gebied 5. Sport, cultuur en recreatie 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 121.000

2028 121.000

2029 121.000

121.000

In de openbare ruimte van de winkelcentra staan afvalbakken en zitbanken. Sommige afvalbakken worden bijna niet gebruikt. Dat wordt geconstateerd aan de hand van vulling en ledigingsfrequentie. Deze bakken kunnen we verwijderen. Als de afvalbak niet wordt gevuld dan is dat een teken dat de zitbank niet wordt gebruikt. Die kan dan dus vaak ook weg. Eenmalige verwijdering kost circa € 8.000. Er hoeft minder gereinigd, gerepareerd en vervangen te worden, Er zijn minder recreatieve voorzieningen, en minder mogelijkheden om afval kwijt te kunnen. Dat laatste kan een stijging van het aantal meldingen en klachten wegens zwerfvuil veroorzaken. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2.1.20 Verlagen frequentie verwijderen stamschot bomen Openbaar Gebied 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.2 Beheer openbare ruimte 2026

Bedrag Toelichting

2027 44.927

2028 44.927

2029 44.927

44.927

We kunnen de frequentie voor het verwijderen van stamschot (1) van bomen binnen de kom verlagen van 1 x per jaar naar 1 x per 3 jaar. En in de drie winkelcentra van 2 x per jaar naar 1 x per jaar. (1)Stamschot: snelgroeiende twijgen die ontstaan aan de stam of stamvoet van een boom als reactie van de boom om het bladoppervlak te herstellen. Vaak na snoei of schade of extreem weer, ook soortspecifiek.

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

De onderhoudskosten gaan omlaag. De beeldkwaliteit binnen de kom wordt lager. Het zicht voor het verkeer neemt af. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=d1d3b020-2207-438e-b1d0-cc4b0ee801b1