Document · PDF

Begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 17 oktober 2024, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 gemeente Meierijstad33.668 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

(bedragen x € 1.000)

Jaar Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting rekening 2024 2025 2026 2027 2028 2023

Lasten

-38.484

-40.960

-42.638

-42.064

-41.627

-41.630

Baten

22.382

22.757

23.027

23.084

22.793

22.981

Saldo van baten en lasten

-16.102

-18.203

-19.611

-18.980

-18.834

-18.650

Onttrekking aan reserves

590

2.505

1.513

355

103

Mutaties in de reserves

590

2.505

1.513

355

103

-15.512

-15.699

-18.098

-18.625

-18.731

-18.581

Geraamd resultaat

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo. (Bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028 Primitieve begroting

-17.118

-17.512

-17.426

-17.312

-86

-17.180

-17.574

-17.488

-17.374

Bestaand beleid

Nieuw beleid

Investeringen 2025

-149

Kapitaallasten

-159

-128

-119

-108

Loon- & prijsindexatie

-944

Overige technische aanpassingen

143

161

-39

-15

Totaal ontwikkelingen

-918

-1.052

-1.243

-1.208

-18.098

-18.625

-18.731

-18.581

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid

Bosbeheerplan 2024-2033

Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 1e bestuursrapportage 2024 2e bestuursrapportage 2024 Geraamd resultaat (startsituatie)

Geraamd resultaat programmabegroting 2025

(Bedragen x € 1.000)

In 2024 is het nieuwe bosbeheerplan 2024-2033 vastgesteld. Het gaat hier om het dagelijks beheer van de gemeentebossen, als gevolg van de keuzen in het nieuwe bosbeheerplan en de uitbreiding van het areaal beheerde gemeentebossen. Het nieuwe beheerplan zorgt voor een structurele daling in de lasten van € 8.500. Capaciteit beheerdata 0 0 0 0 Om de actualiteit van onze data te waarborgen vragen we incidenteel budget van € 165.000 voor het bijwerken van beheergegevens. Dekking algemene risicoreserve.

Personele capaciteit Nutscoördinator Openbaar 0 0 0 0 Gebied (1,0 FTE) Door de enorme opgave welke we vanuit de energietransitie en duurzaamheid op ons af zien komen in combinatie met de uitdaging van een overvolle ondergrond zien we dat een goede afstemming, adviezen en begeleiding noodzakelijk is om dit in goede banen te leiden. De gevolgen van het niet invullen van deze rol zijn dat we niet genoeg grip hebben op onze eigen ondergrond, planningen niet worden gehaald, we lopen imagoschade op door gebrek aan goede communicatie en ons areaal zal kwalitatief verminderd worden door gebrek aan aandacht. Er is geen alternatief voor handen, het is een uitbreiding van 1,0 FTE zodat we overal kwaliteit kunnen blijven bieden. Lasten € 90.000 per jaar te dekken uit de legesinkomsten. Nieuw beleid 0 0 0 0 Inspecties installatieverantwoordelijkheid Meierijstad

Overal waar een stekker aan zit binnen het openbaar gebied, zowel permanent als tijdelijk, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wil zeggen dat als er een ongeluk gebeurt door een slechte aansluiting wij als gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden. De versnippering binnen de gemeente is groot, stekker zitten immers overal. Om dit duidelijk in beeld te krijgen en er een proces aan te koppelen krijgen we weer grip op deze aansluitingen. Hier is een inspectie voor nodig. Hiervoor is eenmalig budget noodzakelijk van € 50.000 in 2025. Dekking algemene risicoreserve. Kleinschalige verkeersvoorzieningen 0 0 0 0 Een eenmalig budget van € 250.000 voor kleinschalige verkeersvoorzieningen stelt ons in staat om gerichte maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verbeteren en snel in te kunnen spelen op de wensen van inwoners, bedrijven en andere instanties. Dit omvat onder meer het creëren van veilige schoolomgevingen, het realiseren van snelheid remmende maatregelen. Door het budget kunnen gevaarlijke situaties worden aangepakt, zoals onoverzichtelijke kruispunten of drukke verkeerspunten nabij scholen. Daarnaast maakt het uitvoeren van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken het mogelijk om verkeerssituaties in kaart te brengen en maatregelen te treffen die aansluiten bij het verkeersbeeld ter plaatse.

Het beoogde effect van deze maatregelen is het verminderen van verkeersongevallen, het vergroten van de verkeersveiligheid en het bevorderen van een leefbare omgeving waarin burgers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen, met speciale aandacht voor de bescherming van kwetsbare weggebruikers zoals kinderen en ouderen. Tevens draagt het bij aan een betere doorstroming van het verkeer en het verminderen van overlast in de buurt. Dekking algemene risicoreserve. Maatregelen modernisering fonteinen 0 0 0 0 Wij beheren 14 fonteinen in de openbare ruimte. Door het ontbreken van structureel onderhoudsbudget laat de technische staat van een aantal van deze fonteinen te wensen over. Dit resulteert in niet werkende of onveilige fonteinen. We gaan alle fonteinen daarom inspecteren, in orde maken voor wat betreft waterkwaliteit- en veiligheid en we willen het structureel onderhoud professionaliseren. We onderscheiden hierbij 3 categorieën: Kunstwerken, Fonteinen in vijvers en Fonteinen ter verfraaiing. We vragen een eenmalig budget van € 390.000 voor incidentele maatregelen. Dekking algemene risicoreserve. Vervangen valzand speelplekken 0 0 0 0 Gedurende de jaren kan het valzand vervuild raken door takjes, plastic, kattenuitwerpselen, onkruid en andere verontreinigingen. Deze vervuiling kan leiden tot de groei van bacteriën.

Door maatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat kinderen met plezier kunnen spelen in een schone en veilige omgeving. We vragen hiervoor een eenmalig budget aan in de volgende jaren: - 2025 € 100.000 - 2026 € 100.000 Dekking algemene risicoreserve. Wegen beleid en beheerplan 2025 0 0 0 0 Volgens ons programma dient er in 2024 een nieuw beheerplan wegen te komen. Daarbij wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld (wellicht in combinatie met het beheerplan wegen) voor onverharde wegen. Om dit goed op te zetten zullen we onze data op orde moeten hebben en zullen er inspecties en onderzoeken plaats vinden. Om dit alles eenmalig op te zetten is een bedrag nodig van € 100.000.

Hierin zijn onderzoeken, inspecties, dataverwerking in systemen en 2 geschreven plannen meegenomen. Dekking algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2025 opgenomen met de kapitaallasten per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering. (bedragen x € 1.000) Investering Kapitaallasten Naam investering

2025

2026

2027

2028

Aanschaf twee veegvuilcontainers

-4

Heikantstraat vervangen bomen

855

-29

Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen

-4

Investeringen riolering 2025

2.797

Revitalisering bossen 2025-2028

1.700

-13

Uitbreiding bomenareaal 2025

275

-9

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025

2.750

-110

Aanschaf twee veegvuilcontainers De huidige stortlocaties voldoen niet aan de eisen om dit afval te mogen storten. Een flexibele stortlocatie is efficiënter doordat we die kunnen plaatsen waar de veegwagen op dat moment bezig is. De kosten voor de aanschaf van de twee veegvuilcontainers bedragen € 40.000. Daarnaast zijn er jaarlijkse uitgaven voor onderhoud en verzekering. Heikantstraat vervangen bomen Om ook de verharding te vervangen en het aanbrengen van een HWA riool dient er een verhoging te komen op het huidige budget. Extra investering: € 855.000 Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen In het onderzoek naar de gemeentelijke begraafplaatsen in Meierijstad is een van de voornemens het aantrekkelijker en toegankelijker maken van de begraafplaats te Erp. Een ander voornemen is de realisatie van urnengraven op de begraafplaats Zuidergaard. Hiervoor moeten inrichtingsplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Investering 2025: €60.000 Investeringen riolering 2025 Investeringen riolering 2025 conform het vastgestelde Programma Water en Riolering (PWR) 20222026. Revitalisering bossen 2025-2028 Deze middelen zijn nodig om de afgenomen vitaliteit van onze heideontginningsbossen te verbeteren en om deze bossen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering en stikstofdepositie.

Hierdoor voldoen we zoveel mogelijk aan de biodiversiteits- en duurzaamheidsdoelstellingen van Meierijstad. Als we dit niet doen dan zal de vitaliteit van onze arme heideontginningsbossen verder afnemen met de sterfte van bomen en het verdwijnen van andere soorten als gevolg. Totale investering: € 1.700.000. Subsidie provincie: € 1.309.000 Eigen bijdrage gemeente: € 391.000. Een deel van de afschrijvingslasten wordt gedekt uit bestaand budget biodiversiteit (programma volksgezondheid, milieu en duurzaamheid). Uitbreiding bomenareaal 2025 In onze duurzaamheidsvisie is het streven opgenomen om in de periode tot 2030 de groenindex te laten stijgen met 25%. In het bomenbeleid is dit streven overgenomen en vertaald naar een groei van het bomenareaal met 25% in bovengenoemde periode. We vragen een uitvoeringsbudget om deze ambities te realiseren. Bedrag 2025: € 275.000

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025 In 2020 is een vervangingsprogramma vastgesteld, met een looptijd van 10 jaar. Door de huidige omwikkelingen en de ambities van het nieuwe college, is het wenselijk om deze werkzaamheden te versnellen. Volgens ons beleidsplan openbare verlichting 2020-2030 zal de vervanging van de verlichting een besparing opleveren van circa €137.500- per jaar aan energie. Bijkomend voordeel is dat er tevens onderhoudswerkzaamheden eerder plaats vinden wat een gunstig effect heeft op de levensduur en onderhoudskosten. 2025: € 2.750.000

VERBONDEN PARTIJEN Voor dit programma zijn geen verbonden partijen gedefinieerd.

ECONOMIE WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet. Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Passende economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp-ers).

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Jaar

Functiemenging (%)

CBS BAG/LISAbewerking ABF Research

2022

52,3

59,2

2023

52,7

59,7

2022

161,6

169,9

2023

170,2

176,1

Vestigingen (van LISA bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

Referentie Meierijstad

Jaar

Referentie Meierijstad

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. We werken samen met ondernemers aan een circulaire economie. Volgens experts is het nu duidelijker dan ooit: een fossielvrije samenleving kan niet zonder de ontwikkeling van een waterstofeconomie. In Meierijstad vormt zich een ondernemende beweging hiervoor. Wij helpen dit ondernemerscollectief met de volgende stap in elektrificatie en de omschakeling naar waterstof. We blijven inzetten op het tegengaan van voedselverspilling als onderdeel van circulaire economie, zoals via het Circulair Food Center. We werken aan een startup ecosysteem vanuit de campusontwikkeling. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Zie programma Onderwijs, onderdeel Onderwijsbeleid over overkoepelende visie van de gemeentelijke rol in het onderwijs. Passende economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp-ers).

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, enerzijds via herontwikkeling en eventuele herinrichting van bestaand bedrijventerrein, anderzijds naar ruimte voor nieuw duurzaam bedrijventerrein. We ontwikkelen nieuwe terreinen op basis van een duurzaam uitgifte protocol dat we opstellen in samenwerking met het POM en stemmen dit af met de regio. Daarnaast stimuleren we herstructurering op bedrijventerreinen waar dit ruimtewinst oplevert, stimuleren we intensiever ruimtegebruik, het verduurzamen van bedrijventerreinen en zorgen we voor kwaliteitsbehoud van bestaande terreinen. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. We gaan met agrariërs onderzoeken welk toekomstperspectief hierbij past. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. We geven uitvoering aan het beleid Huisvesting arbeidsmigranten. We geven als gemeente Meierijstad uitvoering aan de landelijke pilot (gestart op 1-1-2024) van het Brabants Migratie Informatiepunt voor de regio Noordoost Brabant.

De pilot loopt tot eind oktober 2025.

Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. We werken aan de uitvoering van de visie Herstructurering centrum Veghel waarbij we de transformatie van het Meijerijplein en de Hoofdstraat ter hoogte van Vlas en Graan en de Patio aanjagen en het overschot aan detailhandelsmeters veranderen naar andere functies. We realiseren een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte om en nabij het centrum van Veghel (Hoofdstraat, Molenstraat, Vlas en Graan, Stadhuisplein). We stimuleren een doorontwikkeling van onze centrummanagementorganisaties en we investeren in de samenwerking, voor het bereiken van de gezamenlijke ambities. Daarnaast dragen we bij aan de realisatie van ambities uit de centrumvisie. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. We organiseren en/of nemen deel in kansrijke strategische (promotionele) evenementen en acties/activiteiten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid en uitstraling van Meierijstad. We voorzien evenementenlocaties in Wijbosch, Boskant, Olland en Nijnsel van vaste aansluitpunten voor elektra en water. Voor Julianapark in Veghel en Kloosterpark in Schijndel vindt verdere verduurzaming op gebied van stroom en water plaats inclusief wifi.

Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl. Voor het verstedelijkingsproces van de regio ’s-Hertogenbosch en de Brabantse stedenrij maken we zo mogelijk afspraken met rijk, provincie en waterschappen over herstructurering en ontwikkeling voor wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid. We nemen deel aan bovenlokale netwerken op economische zaken, zoals Middelgrote Gemeenten (M50), de regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant/ Agrifood Capital (RNOB/AFC), de taskforce economisch herstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de samenwerking met andere regio’s zoals Food.nl en Brainport.

WAT KOST HET? In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.

(bedragen x € 1.000)

Jaar Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting rekening 2024 2025 2026 2027 2028 2023

Lasten

-24.099

-25.269

-17.381

-16.956

-17.200

-14.759

Baten

16.219

29.139

15.256

15.153

15.788

13.388

Saldo van baten en lasten

-7.881

3.870

-2.125

-1.802

-1.412

-1.371

Toevoeging aan reserves

-5.458

-6.535

Onttrekking aan reserves

11.007

1.014

471

275

Mutaties in de reserves

5.548

-5.521

471

275

Geraamd resultaat

-2.333

-1.651

-1.654

-1.527

-1.387

-1.371

(Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

-1.540

-1.426

-1.326

Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 1e bestuursrapportage 2024

2e bestuursrapportage 2024

-1.535

-1.422

-1.321

-40

Investeringen 2025

Kapitaallasten

Loon- & prijsindexatie

-39

Overige technische aanpassingen

-104

-90

-50

-34

Totaal ontwikkelingen

-119

-106

-66

-50

Geraamd resultaat programmabegroting 2025

-1.654

-1.527

-1.387

-1.371

(Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid

Uitbreiding Grondzaken (2,4 FTE)

Geraamd resultaat (startsituatie) Bestaand beleid Nieuw beleid

De uitbreiding is nodig om risicobeheersing binnen gemeentelijke gebiedsontwikkelingen afdoende te kunnen waarborgen. Dit is essentieel voor het behoud van de actieve rol van de gemeente in het voorzien van de actuele woningbouwbehoefte. 1,4 FTE is tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2025 t/m 2027. 1,0 FTE is structurele formatie-uitbreiding. De lasten bedragen € 216.000 voor 2025 t/m 2027 en vanaf 2028 € 90.000. Deze worden ten laste van de grondexploitatie gebracht. Nieuw beleid -40 -40 -40 -40 StartUp Meierijstad

-40

We ondersteunen onze startende ondernemers door deel te nemen in StartUp Meierijstad. StartUp Meierijstad biedt een netwerk voor startende ondernemers en naast fysieke werkplekken (flexplekken) een uitgebreid pakket aan ondersteuning en begeleiding door professionals. Een zogenaamd ‘acceleratieprogramma’. Verdiepend onderzoek haalbaarheid nieuwe 0 0 0 0 bedrijventerreinen Voor mogelijke nieuwe bedrijventerreinen in onze 4 grote kernen is verdiepend onderzoek noodzakelijk. Daarnaast werken we aan de effectuering van herstructureringsmogelijkheden op bestaande terreinen om ook zo ruimte te scheppen voor lokale bedrijvigheid. De benodigde budgetten voor 2025 en 2026 bedragen € 100.000 per jaar en worden gedekt uit de algemene risicoreserve. Versterking ecosysteem voor de doelgroep startups 0 0 0 0 Versterking economisch ecosysteem door de bevordering van startups via de regionale samenwerking van Noordoost Brabant / AgriFood Capital b.v. Geraamd wordt een budget van € 25.000 per jaar voor 2025 tot en met 2027 te dekken uit de algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN Binnen programma 3 Economie zijn geen nieuwe investeringen opgenomen voor 2025.

VERBONDEN PARTIJEN  

Regio Noordoost Brabant Stichting Agrifood Capital

ONDERWIJS WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s). WAT WILLEN WE BEREIKEN? Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Integrale Kindcentra (IKC). Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Bron

Relatief verzuim DUO/Ingrado (aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) Absoluut verzuim DUO/Ingrado (aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerlingen)

Jaar Referentie Meierijstad

2022

25,0

13,0

2023

26,0

15,0

2022

4,5

9,3

2023

5,9

11,0

Indicator

Bron

Jaar Referentie Meierijstad

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

DUO/Ingrado

2022

2023

2,3

1,9

2,4

2,0

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is. We actualiseren de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037; thema’s zoals aanbod, krimp en groei, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van IKC’s komen daarbij aan bod. De visie op onderwijs en huisvesting vormt het fundament voor het IHP. De actualisering vindt plaats bij de eerstvolgende aanpassing van het IHP. Daarmee zal in eerste kwartaal 2024 worden gestart, opdat het geactualiseerde IHP 2026-2041 in derde kwartaal van 2025 aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden. Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. We actualiseren aan de hand van gewijzigde wet- en regelgeving het bestaande kwaliteitskader huisvesting primair en voortgezet onderwijs. We actualiseren in samenwerking met het onderwijsveld het bestaande IHP 2022-2037 naar een IHP voor de periode 2026-2041. We werken aan de uitvoeringsprogramma’s op basis van vastgestelde IHP 2022-2037.

In deze programma’s zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2023 - 2026 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. We ronden de voorbereidingen met betrekking tot MFA de Groene Long af. In de loop van 2023 starten we met de realisatie van de multifunctionele accommodatie, die naast twee scholen ook onderdak biedt aan een kinderdagverblijf, sportvoorziening en een wijkvoorziening. Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. We investeren op NT2 onderwijs, Voor- en Vroegschoolse Educatie en taalonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. We voeren met onze partners het gesprek over wat we verstaan onder inclusief onderwijs en wat ervoor nodig is om hier in Meierijstad uitvoering aan te geven. We investeren in doorgaande ontwikkellijnen tussen voor- en vroegschool en van primair- naar voortgezet onderwijs. We gaan het leespanel uitbreiden met ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Daarnaast gaat een taalnetwerk coördinator, aan de slag met het intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende taalhuizen. Integrale Kindcentra (IKC). We sturen bij Integrale Kindcentra op inhoudelijke samenwerking én gezamenlijke huisvesting, bij voorkeur in één gebouw of in de directe omgeving.

Bij nieuwbouw is het streven van een IKC vanzelfsprekend, bij bestaande bouw bekijken we de mogelijkheden. Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. We stellen een overkoepelende visie op die de gemeentelijke rol in het onderwijs beschrijft. We ontwikkelen een activiteitenprogramma om het onderwijs (in de breedte) en het bedrijfsleven met elkaar kennis te laten maken (Talent in Meierijstad).

Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. We faciliteren de realisatie en de instandhouding van de hybride leer- werk fabriek. Het aanhaken en aangehaakt houden van het onderwijs (PO-VO-MBO-HBO), lokaal en regionaal, is daarbij leidend. Dat geldt ook voor het Circulair Food Center.

(bedragen x € 1.000)

Jaar Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting rekening 2024 2025 2026 2027 2028 2023

Lasten

-10.588

-14.355

-13.210

-14.271

-12.334

-11.471

Baten

3.095

3.841

2.581

2.603

1.533

Saldo van baten en lasten

-7.493

-10.513

-10.628

-11.667

-10.801

-9.937

Onttrekking aan reserves

493

2.872

2.121

2.777

1.865

734

Mutaties in de reserves

493

2.872

2.121

2.777

1.865

734

-7.001

-7.641

-8.507

-8.891

-8.936

-9.203

Geraamd resultaat

-8.591

-8.729

-9.101

-9.059

299

147

146

144

-54

-8.346

-8.636

-9.009

-8.968

Bestaand beleid

-27

Nieuw beleid

-9

Gemeentefonds

Investeringen 2025

-94

-107

Kapitaallasten

-112

-114

-169

-47

Loon- & prijsindexatie

-24

Overige technische aanpassingen

-13

-10

374

-17

Wijzigingen < € 50.000

-5

Totaal ontwikkelingen

-161

-255

-235

-8.507

-8.891

-8.936

-9.203

Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 1e bestuursrapportage 2024 2e bestuursrapportage 2024 Geraamd resultaat (startsituatie)

Geraamd resultaat programmabegroting 2025

(Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid

-27

Migratie

-27

Als gemeente komen we steeds voor meer uitdagingen te staan. Zo ook voor het thema ontheemden. Meierijstad houdt zich intensief bezig met het huisvesten van deze personen. Dit werd op projectbasis gedaan waarbij de middelen tot en met 2025 beschikbaar waren. Hiervoor zijn ook 3 tijdelijke functies beschikbaar gesteld. De ontwikkelingen van afgelopen tijd laten zien dat dit geen incidenteel probleem is maar dat we hier als gemeente een structurele taak hebben. Het is nog onduidelijk hoe dit op rijksniveau gefaciliteerd gaat worden. Desalniettemin zien we dat hier ook na 2025 een taak voor ons als gemeente zit. Tot en met 2027 zijn de functies (3,0 FTE) tijdelijk met als dekking de rijksbijdrage. Vanaf 2028 worden de functies omgezet naar structurele formatie zonder dekking. Lasten deels opgenomen in programma 4 (€ 27k) en deels programma 6 (€ 243k). Tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten 0 0 0 0 Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is om een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te realiseren. Hierbij is het de insteek c.q. het uitgangspunt om deze voorziening onder te brengen in een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin naast onderwijs ook ruimte wordt geboden aan andere maatschappelijke functies.

Nu de verwachte datum van oplevering van het MFA is opgeschoven van 2025 naar het jaar 2027, is de behoefte aan tijdelijke huisvesting, om de leerlingenaanwas in het gebied Veghels Buiten ook daadwerkelijk te kunnen huisvesten, ook opgeschoven. De kosten worden gedekt uit de algemene risicoreserve. 2025: -/- 534.974 (i.v.m. verschuiving) 2026: 445.294 2027: 600.234 Tijdelijke huisvesting Elde College ten tijde van 0 0 0 0 vervangende nieuwbouw gebouw B In het IHP onderwijs 2022-2037 is voorzien in vervangende nieuwbouw voor gebouw B (HAVO/VWO) van het Elde College. Ten tijde van deze vervangende nieuwbouw is gedurende de jaren 2025 en 2026 tijdelijke huisvesting noodzakelijk. De bedragen waarmee in de meerjarenbegroting 2024 al rekening was gehouden moeten nu worden opgehoogd als gevolg van de bijstelling op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2024. De kosten van de tijdelijke huisvesting worden gedekt uit de algemene risicoreserve. 2025: € 17.393 2026: € 418.241 Nieuw beleid -9 -9 -9 -9 Bestaanszekerheid (1,0 FTE)

-9

De afgelopen periode is gebleken dat steeds meer mensen het financieel moeilijk hebben. Vanuit de overheid worden (steun)maatregelen getroffen. Hierbij breidt de doelgroep zich i\uit van minima naar ook de middeninkomens. Dit vraagt nieuwe beleidsinstrumenten. Het onderwerp “bestaanszekerheid “ is in de huidige coalitieonderhandelingen een belangrijk thema. De verwachting is dat de komende jaren hier meer beleidscapaciteit voor nodig is (1,0 FTE). Lasten zijn deels op programma 4 (onderwijs) en deels op programma 6 (sociaal domein) opgenomen. Tijdelijke huisvesting bs Antonius tijdens vervangende 0 0 0 0 nieuwbouw Op het IHP 2022-2037 is de vervangende nieuwbouw van Bs Antonius in Keldonk opgenomen. Hierbij was geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden, omdat de school op het naastgelegen perceel zou worden gerealiseerd. Zeer waarschijnlijk is nu dat de school op dezelfde locatie wordt gesitueerd. Tijdelijke huisvesting benodigd in 2029 tot een bedrag van € 46.399. Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal. Tijdelijke huisvesting bs De Ark tijdens vervangende 0 0 0 0 nieuwbouw. Op het IHP 2022-2037 is de vervangende nieuwbouw van Bs De Ark opgenomen. Hierbij was geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden, omdat de

school op de huidige speelplaats zou worden gerealiseerd. Zeer waarschijnlijk is nu dat de school op dezelfde locatie wordt gesitueerd. Tijdelijke huisvesting benodigd in 2028 en 2029 tot bedragen van respectievelijk € 74.920 en € 861.583. Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal. Tijdelijke huisvesting bs De Empel tijdens 0 0 0 0 vervangende nieuwbouw. Op het IHP 2022-2037 is de vervangende nieuwbouw van Bs De Empel opgenomen. Hierbij was geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden, omdat de school op het naastgelegen perceel zou worden gerealiseerd. Zeer waarschijnlijk is nu dat de school op dezelfde locatie wordt gesitueerd. Tijdelijke huisvesting benodigd in 2025 en 2026 tot bedragen van respectievelijk € 72.607 en € 834.976. Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal. Tijdelijke huisvesting bs Franciscus tijdens 0 0 0 0 vervangende nieuwbouw. Op het IHP 2022-2037 is de vervangende nieuwbouw van Bs Franciscus in Boskant opgenomen. Hierbij was geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden, omdat de school in een MFA op het sportpark zou worden gerealiseerd. Dit gaat niet door; het MFA wordt nu op de huidige plek gerealiseerd. Tijdelijke huisvesting benodigd in 2028 tot een bedrag van € 69.873. Dekking ten laste van Algemene Reserve.

Per saldo budgettair neutraal. Tijdelijke huisvesting bs Nicolaas tijdens vervangende 0 0 0 0 nieuwbouw. Op het IHP 2022-2037 is de vervangende nieuwbouw van Bs Nicolaas opgenomen. Hierbij was geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden, omdat de school op een ander plek zou worden gerealiseerd. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijke scenario's die uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren zijn gekomen. Wordt gekozen voor scenario 1, dan is er wel een tijdelijke huisvesting nodig. Bij scenario 2 is dat niet het geval. Tijdelijke huisvesting benodigd in 2027 en 2028 tot bedragen van respectievelijk € 37.811 en € 426.300. Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal. Tijdelijke huisvesting bs Oda tijdens vervangende 0 0 0 0 nieuwbouw Op het IHP 2022-2037 is de vervangende nieuwbouw van Bs Oda opgenomen. Hierbij was geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden, omdat de school op het naastgelegen perceel zou worden gerealiseerd. Zeer waarschijnlijk is nu dat de school op dezelfde locatie wordt gesitueerd. Tijdelijke huisvesting benodigd in 2026 en 2027 tot bedragen van respectievelijk € 95.301 en € 1.074.477. Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal.

INVESTERINGEN In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2025 opgenomen met de kapitaallasten per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering. (bedragen x € 1.000)

Investering Kapitaallasten

Naam investering

2025

Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Regenboog Wijbosch Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode

2026

2027

2028

3.775

-277

-94

505

-13

Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Regenboog Wijbosch Op basis van het geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 wordt in het jaar 2025 voorzien in de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Regenboog te Wijbosch. In het in de begroting 2024 opgenomen meerjarenperspectief werd nog uitgegaan van een realisatiekrediet van € 3.565.613. Als gevolg van prijsstijgingen dient de begroting aangepast te worden. Op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2024 is berekend dat het realisatiekrediet met € 209.882 opgehoogd dient te worden naar een bedrag van in totaal € 3.775.495 (volgens BENGnormering) in 2025.

Afschrijving start in 2026 na gereedkomen van de nieuwbouw. Voor het afboeken van de restant boekwaarde is een bedrag van € 182.527 opgenomen in 2026 ten laste van de algemene risico reserve (budgettair neutraal). In tegenstelling tot de begroting 2023 hoeft er geen rekening meer gehouden te worden met de kosten van tijdelijke huisvesting ten tijde van de vervangende nieuwbouw; de nieuwbouw wordt immers op een andere plek gerealiseerd. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode Op basis van het geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 wordt in het jaar 2025 voorzien in de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van basisschool Oda te Sint Oedenrode. In het in de begroting 2024 opgenomen meerjarenperspectief is in 2025 voor deze voorbereiding een krediet van € 486.964 opgenomen. Als gevolg van prijsstijgingen en een gewijzigd leerlingenaantal dient dit bedrag aangepast te worden. Op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2024 is berekend dat voor het voorbereidingskrediet op basis van BENG-normering in totaal € 504.976 benodigd is. Afschrijving start in 2028, na gereedkomen van de nieuwbouw.

VERBONDEN PARTIJEN 

Regionaal Bureau Leerplicht

SPORT, KUNST, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten. Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie. Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Realisatie van het Omnipark Erp. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur (www.bezoekmeierijstad.nl).

Bron

Jaar Referentie Meierijstad

Niet sporters (%)

Landelijke gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)

2020

2022

51,7

43,1

48,7

43,6

Toelichting: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. We realiseren een centrale turnvoorziening voor alle turnverenigingen in Meierijstad in MFA de Groene Long in Sint-Oedenrode. We vervangen kleedaccommodatie bij Starlights VMS’21. We stellen een masterplan buitensport op inclusief het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de sportparken (exclusief de gebouwen die zijn opgenomen in het MJOP Vastgoed). Realisatie van het Omnipark Erp. De brede maatschappelijke behoefte om de leefbaarheid in Erp verder te versterken is in het uitvoeringsplan verwerkt door sport, ontmoeting en recreatie samen te brengen in een omnipark op één centrale locatie. Dit omnipark biedt naast een veelzijdige ontmoetingsfunctie veel mogelijkheden voor binnen- en buitensporten, maar ook voor bewegen in het groen, zowel voor de actieve sporters als voor ouderen en de meer kwetsbare doelgroepen in Erp. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Om de sportvelden van het Centrum voor Uniek Sporten in Schijndel geschikt te maken voor zoveel mogelijk unieke sporters, vervangen we het voormalige kunstgras korfbalveld door een voetbal kunstgrasmat en de voormalige geasfalteerde handbalvelden overlagen we met een voor rolstoelsporten geschikte sportvloer.

Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid. We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor behoud van een openluchtzwemgelegenheid. Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. In het kader van de leefbaarheid van wijken en kernen en de urgentie van het bevorderen van de leesvaardigheid van kinderen, realiseren we nieuwe bibliotheken op scholen en passen we bestaande bibliotheken op scholen aan. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. We werken aan de optimalisatie van programma, beheer en exploitatie van Cultureel Centrum ’t Spectrum. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor de herinrichting van de Pleinzaal en verbetering van de huisvesting van het Gebiedsteam Sociaal Domein in het pand. In samenspraak met Kunststichting Meierijstad onderzoeken we de kansen en de mogelijkheden om professioneel kunstenaars in Meierijstad te huisvesten. Locaties en andere mogelijkheden worden in beeld gebracht.

Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). We stellen een communicatiestrategie op voor het beter uitdragen van de identiteit en het verhaal van de gehele gemeentelijke kunstcollectie. Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen. Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. In 2023 werken we aan: de uitwerking van het publieke deel natuur- en landschapspark Vlagheideberg in een inrichtingsplan (Definitief Ontwerp en bestekken). In de plannen voor de Vlagheideberg nemen we de realisatie van een kunstwerk op. (5.10.1) In 2024 starten we met de realisatie van publieke deel investeringen natuur- en landschapspark Vlagheideberg en de uitvraag naar private partijen inclusief selectieproces. In 2025 en 2026 vindt de verdere uitwerking met private partijen plaats. We werken de ontsluiting van bedrijventerrein Duin-Vlagheide en het landschapspark op en om de Vlagheideberg, nader uit. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Zie onderdeel Kunst en Cultuur – nieuwe nota kunst en cultuur 2023-2030.

Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. We vervangen de speeltoestellen en herinrichten de speelplek in het Kienehoefpark. Ook verbeteren we de toegang incl. de fietsenstalling in aansluiting op de padenstructuur en een openbaar toilet. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl). We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

(bedragen x € 1.000)

Jaar Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting rekening 2024 2025 2026 2027 2028 2023

Lasten

-21.914

-28.804

-26.150

-25.827

-25.946

-25.810

Baten

7.292

7.636

7.914

7.724

7.683

Saldo van baten en lasten

-14.622

-21.168

-18.236

-18.103

-18.263

-18.127

Toevoeging aan reserves

-106

-75

Onttrekking aan reserves

968

4.517

520

464

943

939

Mutaties in de reserves

968

4.411

445

464

943

939

-13.654

-16.757

-17.791

-17.639

-17.320

-17.188

Geraamd resultaat

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

-16.771

-16.464

-16.279

-16.190

-14

-199

-198

-196

-388

-17.173

-17.052

-16.865

-16.775

-185

Nieuw beleid

Investeringen 2025

-17

Kapitaallasten

-125

-109

-67

-61

Loon- & prijsindexatie

-24

Overige technische aanpassingen

-252

-220

-130

-93

Wijzigingen < € 50.000

-31

Totaal ontwikkelingen

-618

-587

-455

-413

-17.791

-17.639

-17.320

-17.188

(Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid

-185

Kosten onderhoud sportterreinen

-185

Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 1e bestuursrapportage 2024 2e bestuursrapportage 2024 Geraamd resultaat (startsituatie) Bestaand beleid

Geraamd resultaat programmabegroting 2025

De jaarlijkse kosten voor het reguliere beheer en onderhoud van de buitensportterreinen zijn als gevolg van schaarste van materialen en kostenstijgingen (prijsindexeringen) en belastingen sinds 2022 veel hoger dan geraamd. Deze kosten konden worden gedrukt door het efficiënter en meer in eigen beheer uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De extra lasten bedragen € 185.000 jaarlijks. Een bedrag van € 55.500 wordt gedekt uit de stelpost prijsontwikkelingen. Nieuw beleid 0 0 0 0 Programmatrekker Recreatie & Toerisme Noordoost 0 0 0 0 Brabant De economische betekenis van recreatie en toerisme in Noordoost Brabant (NOB) is aanzienlijk: de 4300 bedrijven in de sector zijn goed voor 25.000 banen. Maar tegelijkertijd blijft de economische ontwikkeling in NOB achter en profiteert zodoende onvoldoende van de gunstige groei van recreatie en toerisme zoals die zich elders in Nederland manifesteert. NOB mist toeristisch economisch de boot. Het is daarom noodzakelijk om regionaal beter en effectiever samen te werken op aanbodontwikkeling, netwerkontwikkeling, innovatie en thematische marketinginzet. Een programmatrekker is nodig om de kansen die nu onbenut blijven gezamenlijk als regio NOB op te pakken. Dit om een robuuste samenwerking van de grond te krijgen.

Het is kansrijk om deze koppelkansen te bezien met de transitie van de landbouw (themalijn beleefbaar boerenleven en food), preventieve zorg/sport (themalijn buiten actief bewegen), publieksbereik en erfgoed (themalijn toekomstbestendig erfgoed). Voor de jaren 2025 tot en met 2027 wordt jaarlijks € 25.000 opgenomen, te dekken uit de algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2025 opgenomen met de kapitaallasten zijn per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering. (bedragen x € 1.000) Investering Kapitaallasten Naam investering Natuurontwikkeling rondom Vlagheideberg

2025 520

2026 0

-17

2027 -17

2028 -17

Natuurontwikkeling rondom Vlagheideberg In het kader van het natuur- en landschapspark Vlagheideberg ligt de focus voor 2025 op de investering in wandelen, fietsen en spelen op de Vlagheideberg. In het TIMM is hiervoor als doorkijk al een investeringsbedrag opgenomen, waarbij nog in 2024 een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. Onderdeel van de door de raad in april 2023 vastgestelde visie is ook om natuur en landschap te versterken. Dat geldt voor versterking van de Eerdse Bergen en een natuurontwikkeling ten zuiden van MOB-Zuid. Investering € 520.000.

VERBONDEN PARTIJEN  

Accommodatiebeheer Schijndel B.V. Smederijmuseum in Sint-Oedenrode

SOCIAAL DOMEIN WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE We willen een samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen, leren en talenten kan ontplooien. Zorg en ondersteuning zijn zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd. Op deze manier kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en gaan we eenzaamheid tegen. Meedoen blijft het motto ongeacht beperking, religie, geaardheid of afkomst. Zo voelt iedereen zich thuis in Meierijstad. Werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij belangrijk. Voor kwetsbare inwoners is er laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners. Van junior tot en met senior bieden we passende ondersteuning met extra aandacht voor jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. Ook voor vergrijzing hebben we aandacht. Waar het kan collectief, waar het nodig is op maat. Er voor elkaar zijn en zorgen is vertrek- punt. Hoe eerder we een probleem signaleren hoe beter we ondersteuning kunnen bieden. Dit geldt zeker in relatie tot de toenemende complexe casuïstiek op het terrein van zorg en veiligheid. We blijven inzetten op preventie en innovatie voor tijdige, betere en betaalbare zorg. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Sociaal domein algemeen

Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken. Een herijking van de lokale inclusie-agenda.

WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Werk en inkomen In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners. Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage). Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Jeugdzorg We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt. Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Beleidsindicatoren Bij de begroting 2021 zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. Deze monitor is ontwikkeld om meer (strategische) sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Wij willen de 4G monitor elke twee jaar aanbieden aan de gemeenteraad. In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar Referentie Meierijstad

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)

CBS Jeugd

2021

2022

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS 2022 Bevolkingsstatistie k / LISA bewerking ABF Research

786,6

979,3

2023

799,4

1.004,2

Kinderen in uitkeringsgezin

CBS Jeugd

2021

2022

Werkloze jongeren (16- CBS Jeugd 22 jaar)

2021

2022

Netto CBS arbeidsparticipatie Arbeidsdeelname (werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking)

2022

72,1

74,3

2023

73,0

75,2

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners *)

CBS Participatiewet

2022

317,1

166,5

2023

303,1

161,1

Lopende reCBS integratievoorzieningen, Participatiewet per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

2022

191,6

158,4

2023

197,6

153,6

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar, %)

CBS Jeugd

2022

13,4

13,2

2023

13,5

13,1

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar, %)

CBS Jeugd

2022

1,3

1,0

2023

1,2%

0,9%

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar Referentie Meierijstad

Jongeren met jeugdreclassering (1222 jaar)

CBS Jeugd

2022

Geen data

0,2%

2023 Geen data

0,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

CBS Monitor Sociaal Domein WMO

2022

Geen data

640

2023

660

717

*) Verschil in de cijfers tussen 2020 en 2021 zijn de TOZO-mutaties welke in 2021 zijn geëindigd. Wat gaan we daar voor doen?

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Sociaal domein algemeen Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. We ontwikkelen een Nota Wonen Welzijn Zorg/ woonzorgvisie. Daarnaast ontwikkelen we een afwegingskader voor woonzorginitiatieven. We maken afspraken over WWZ met wooncorporaties, zorgcorporaties en andere betrokkenen bij het Pact WWZ. We geven in 2025 uitvoering aan de in 2024 vastgestelde woonzorgvisie. Naast LeefGoed Veghel zijn we een vergelijkbare netwerksamenwerking gestart in Schijndel en Sint-Oedenrode rond de thema’s Wonen & Welzijn, Ontmoeten & (Be)Leven, Werken & Leren en Zorg & Ondersteuning. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2025 monitoren en evalueren we de recent ingezette veranderingen op het terrein van zorg en veiligheid, waar nodig sturen we bij. Dit betekent onder meer dat de inzet en de resultaten van het team outreachende- en crisiszorg (TOM) beoordeeld worden en input zijn voor de definitieve inrichting van deze vorm van zorg. We werken in 2025 standaard met het AVE escalatiemodel en monitoren de resultaten daarvan. De werkgroep Veilig in Afhankelijkheidsrelaties volgt de uitvoeringsagenda 2023-2026.

Voor 2025 houdt dit bijvoorbeeld in dat de top 3 methodiek op grotere schaal in de regio zal worden geïmplementeerd. Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken. We zetten het beleid door om snel en adequaat in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. We investeren in basisvoorzieningen (CJG, speeltuinen, verenigingen, et cetera) en preventie (Kansrijke start, jongerenwerk, et cetera) die voor iedereen toegankelijk zijn en bijdragen aan het veilig opgroeien en ontwikkelen. We stimuleren onze inwoners en partners om met elkaar het gesprek te voeren over opvoeden en opgroeien en wat we verstaan onder normaal gedrag. Landelijk beleid en ontwikkelingen zetten we zo snel mogelijk lokaal door. We werken zoveel mogelijk datagestuurd. We zetten in op preventie om de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. We werken hierbij zoveel mogelijk samen met onze lokale partners. We zetten onder andere in op vroegsignalering, positieve gezondheid, normaliseren en de-medicaliseren en investeren in projecten en basisvoorzieningen. In 2025 gaan we samen met onze lokale partners in het sociaal domein een start maken om de zogenaamde Samenwerkwijze te implementeren. Deze werkwijze gaat uit van een integrale intake.

Op basis hiervan maakt de inwoner met een hulpvraag samen met betrokken organisaties een Samenwerkplan vanuit het inwonersperspectief; ik wil, ik kan, ik heb nodig. We geven uitvoering aan activiteiten uit de nieuwe lokale inclusie agenda. De herijking is afgerond. We geven uitvoering aan de activiteiten uit de nieuwe lokale inclusie agenda.

WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. We onderzoeken de behoefte aan ondersteuning van vrijwillige besturen via de steunpunten vrijwilligerswerk van de welzijnspartijen. We ondersteunen, scholen en faciliteren vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties/vrijwillige besturen. We zetten in op het leveren van een bijdrage aan toekomstbestendige mantelzorg en het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. We gaan onderzoeken wat mantelzorgers in Meierijstad nodig hebben en stellen een agenda op waarna we interventies uitvoeren. We geven uitvoering aan adviezen uit de vitaliteitsscan wijk- en gemeenschapshuizen en leveren een bijdrage aan de doorontwikkeling van toekomstbestendige gemeenschapshuizen. In het inmiddels gestarte traject om een visie op inloopvoorzieningen te ontwikkelen, wordt de sociale programmering van wijk- en gemeenschapshuizen 'hoe hierbij de vrijwilligers en vrijwillige besturen te ondersteunen', meegenomen. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. In 2024 zijn ONS Welzijn en Welzijn de Meierij gefuseerd. Dit is een belangrijke stap in de doorontwikkeling en versterking van de uitvoering van de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad die in 2025 verder vorm moet krijgen.

Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern. De in 2024 met college en gemeenteraad afgestemde denkrichting voor het ‘uitvoeringsplan inloop, ontmoeten en (dagbestedings)activiteiten in de wijk of kern’ wordt besproken met belanghebbenden, zoals bestaande inloopvoorzieningen en wijk- en gemeenschapshuizen. Doel is het versterken van de sociale basis en de ontwikkeling van zorgzame wijken en kernen. In de pilot wijken of kernen wordt samen met samenwerkingspartners en inwoners opgehaald welke behoefte er bestaat op het gebied van ontmoeten en dagactiviteiten in die betreffende wijk of kern. De gemaakte wijkbeelden ondersteunen hierbij. De plattegrond waarop te zien is in welke wijken en kernen er inloop, dagbesteding (zonder indicatie) en Wmo dagbesteding (met indicatie) aanwezig is, houden we actueel. We verlenen ondersteuning bij actuele situaties rondom inloop, ontmoeting en activiteiten in de wijk of kern. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. De toegankelijkheid van bestaande openbare gebouwen wordt periodiek gemonitord zodat de toegankelijkheid geborgd blijft. Bij nieuw te realiseren maatschappelijk vastgoedobjecten wordt in de ontwerpfase de Stichting Toegankelijk Meierijstad betrokken om de toegankelijkheid te toetsen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=5ed6c375-fa85-486f-90b7-8c0f17c8b643