Jaarrekening 2020 Mill en Sint Hubert - Definitieve versie.pdf

Controle en handhaving: De overschrijding van € 10K wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inzet BOA's tijdens corona. De gemeente wordt hier vanuit het Rijk gecompenseerd (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).

3.5

Grondexploitatie: zie voor de toelichting de tabel "Toelichting baten".

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

10

2.485

Totaal

3.354

Saldo

3.214

Beleids Toelichting baten product 3.1 Door een aantal omvangrijke aanvragen voor bouwvergunningen vallen de leges op WABO hoger uit dan verwacht.

139

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 25

3.1

Diverse kleine afwijkingen

3.2

De inkomsten uit bijdrage IRK-gelden waren begroot op het budget van "Ruimtelijke plannen". Sinds 2020 hebben de specifieke IRK-gelden buitengebied en kernen ieder een eigen grootboeknummer in de administratie en zijn de inkomsten daarop geboekt. Dit heeft als gevolg dat op het budget "Ruimtelijke plannen" wel de inkomsten begroot zijn, maar niet zijn geboekt. Met ingang van 2021 is dit aangepast.

3.2

Door een aantal grote (bouw)ontwikkelingen zijn er meer bijdragen uit anterieure overeenkomsten ontvangen dan begroot.

47

3.2

In 2020 zijn vanuit diverse initiatieven bijdragen ad € 12K ontvangen t.b.v. de Investeringregeling Ruimtelijke Kwaliteit (IRK) voor het buitengebied. Deze bijdragen worden gestort in de betreffende reserve. Gezien de onzekerheid over de te ontvangen bijdragen was deze inkomst niet begroot. Dit is met ingang van 2021 aangepast.

12

37

Nadeel 4

Nadeel

13 31

Beleids Toelichting baten product 3.2 In 2020 zijn vanuit diverse initiatieven bijdragen ad € 111K ontvangen t.b.v. de Investeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit (IRK) voor de kernen. Deze bijdragen worden gestort in de betreffende reserve. Gezien de onzekerheid over de te ontvangen bijdragen was deze inkomst niet begroot. Dit is met ingang van 2021 aangepast. 3.2

In 2020 werd een piek in aanvragen m.b.t. de transitie veehouderij verwacht. Door diverse ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving valt deze piek, en daarmee ook de inkomsten uit leges en anterieure overeenkomsten, lager uit.

3.2

Diverse kleine afwijkingen

3.3

Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere opbrengst van verkoop landbouwgronden, dan begroot (€ 107K). Oorzaak is dat enkele transacties een iets langere doorlooptijd hadden dan verwacht en niet meer zijn gepasseerd in 2020. De gronden zullen in 2021 passeren.

3.4

Afvalinzameling: De hogere inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere vergoedingen van het afvalfonds verpakkingen (Nedvang) en een positieve eindafrekening 2018 (totaal € 30K). De baten uit de afvalstoffenheffingen waren € 6K lager dan begroot. De "tijdelijke" stop voor vergoeding van textiel wegens corona heeft een nadelig effect van € 15K. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).

3.5

Grondexploitatie: Het positieve saldo van de uitgaven en inkomsten bedraagt € 81K. Dit saldo bestaat uit de storting in de voorziening ad € 162K (zie hieronder) en de winstneming ad € 243K (zie hieronder).

38

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 111

Nadeel

285

2 117

24

2.404

Beleids Toelichting baten product 3.5 Voorziening grondexploitatie: Een voorziening bouwgrondexploitatie is er ter afdekking van de negatief eindigende bouwgrondexploitaties.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Totaal

234

2.837

Saldo

-2.603

Stand jaarrekening 2019 voorziening € 6.562.441 Stand jaarrekening 2020 voorziening € 6.724.207 Storting voorziening in 2020 € 161.766 Bij de actualisatie van de grondexploitatie is door nieuwe ontwikkelingen de verliesvoorziening verhoogd door met name een verandering in het verloop van de grondexploitatie Centrumplan. Verdere toelichting over de voorzieningen per grondexploitatie is te vinden in de paragraaf grondbeleid. 3.5

Winstneming grondexploitatie: De commissie BBV heeft de “Percentage of Completion” regel (PoC) opgenomen om gemeenten in staat te stellen om tussentijds tot winstneming over te gaan. Bij de actualisatie voor de jaarrekening heeft dit geleid tot tussentijdse winstnemingen binnen de grondexploitaties van de gemeente Mill. In de begroting is geen rekening gehouden met een eventuele winstneming op de bouwgrondexploitaties. De winstneming op basis van de PoC-methode bedraagt €242.931. Deze winstneming wordt met name gerealiseerd door de grondexploitatie Bosrand. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.

Saldo van baten en lasten

39

612 Voordeel

Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product 3.2 In 2020 zijn vanuit diverse initiatieven bijdragen ad € 12K ontvangen t.b.v. de Investeringregeling Ruimtelijke Kwaliteit (IRK) voor het buitengebied. Deze bijdragen worden gestort in de betreffende reserve. Gezien de onzekerheid over de te ontvangen bijdragen was deze storting niet begroot. 3.2

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

In 2020 zijn vanuit diverse initiatieven bijdragen ad € 111K ontvangen t.b.v. de Investering Ruimtelijke Kwaliteit (IRK) voor de Kernen. Deze bijdragen worden gestort in de betreffende reserve. Gezien de onzekerheid over de te ontvangen bijdragen was deze storting niet begroot.

111

Totaal

0

Saldo

-123

Beleids Onttrekkingen aan reserves product 3.1 De lagere onttrekking uit de algemene reserve wordt voornamelijk (€ 107K) veroorzaakt door lagere kosten implementatie omgevingswet. De andere oorzaak in 2020 betreft de asbest routekaart. Het opgenomen bedrag van € 20K is niet besteed; daarom was de dekking uit de algemene reserve niet nodig. Zie ook de tabel "Toelichting lasten". 3.1

123

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

De lagere onttrekking uit de reserve incidentele projecten wordt voornamelijk (€ 50K) veroorzaakt door lagere kosten implementatie omgevingswet. De andere oorzaak is het budget "Opstellen warmtevisie", waarvoor € 30K begroot was en gedekt wordt uit de reserve. De werkelijk gemaakte kosten 2020 bedragen € 17K, daarom is de onttrekking uit de reserve € 13K lager. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".

Nadeel 128

63

Totaal

0

Saldo

-191

Saldo mutaties reserves

-314

40

Nadeel 12

191

3.7 Beleidskaders Omgevingsrecht  Regionale nota bodembeleid met bodemkwaliteitskaarten  Klimaatakkoord (landelijk)  Energievisie 2018  Agrarische geurbeleidsvisie Mill  Integraal toezicht- en handhavingsplan (ITHP)  Landelijke handhaving- en sanctiestrategie  Beleidsregel toezicht en handhaving Drank- en Horecawet  Handhavingsbeleid evenementen  Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit  Wabo beleidsplan  Algemene wet bestuursrecht  Provinciale Verordening Ruimte  Gemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  Nationale Omgevingsvisie  Brabantse Omgevingsvisie  Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant  Gebiedsagenda Brabant  Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant  Strategische visie Land van Cuijk  Toekomstvisie 2025  Structuurvisie “In duurzaam perspectief”, gemeente Mill en Sint Hubert 2011  Procedureregeling planschadevergoeding  Investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit (IRK) Mill en Sint Hubert 2012  Regionale woningmarktstrategie gemeenten Land van Cuijk  Woningbouwprogramma gemeente Mill en Sint Hubert  Woonvisie Land van Cuijk  Verordening VROM Starterslening gemeente Mill en Sint Hubert  Welstandsnota Economische zaken  Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant  Gebiedsagenda Noord Brabant  Omgevingsvisie Noord-Brabant  Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant  Strategische Visie Land van

Cuijk  Overeenkomst Regionaal Gronduitgifteprotocol Land van Cuijk  Projectplan Tweede industrieweg e.o. bedrijventerrein Het Spoor 2010  Structuurvisie ‘In duurzaam perspectief’, gemeente Mill en Sint Hubert 2011  Plan van aanpak opzet parkmanagement bedrijventerrein Het Spoor / De Meeren 2012  Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen 2013  Structuurvisie Bedrijven(terreinen) 2014

41

Duurzaamheid en afvalinzameling  Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2011  Verordening reinigingsheffingen Mill en Sint Hubert 2020  Verordening inzamelvergoedingen oud papier 2005  Landelijk afvalbeheerplan (LAP)  Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingenbelasting  Regionale afvalvisie

3.8 Verplichte BBV indicatoren Indicator Eenheid Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inw.15 t/m 64jr Aantal nieuw gebouwde per 1.000 woningen woningen Demografische druk in % Fijn huishoudelijk restafval per kg per inwoner inwoner (kg), streven is om in 2030 op 0 te komen. Hernieuwbare elektriciteit % Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland

42

Mill 138,5 6,9

Referentiegroep 152,0 8,9

72,0 30

70,0 163

90,0

17,6

4 Kind, cultuur en sport Dit programma omvat de drie beleidsvelden onderwijs & kinderopvang, cultuur en sport. De basis van eigen kracht ligt bij de mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen, zoals op het gebied van onderwijs, sport en culturele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het zelfvertrouwen, samenwerking en verbeeldingskracht, waardoor mensen minder kwetsbaar zijn en het vanzelfsprekender is om mee te doen aan de vitale en leefbare samenleving met een sterke sociale basisinfrastructuur. Binnen dit programma worden hiervoor handvatten geboden, zodat deze voorzieningen voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn.

4.1 Onderwijs en kinderopvang Als gemeente dragen we de zorg voor een breed en veelsoortig onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit. Naast deze zorgplicht hebben gemeenten binnen het onderwijs en de kinderopvang wettelijke taken op het gebied van:  onderwijshuisvesting  leerplicht  leerlingenvervoer  onderwijsachterstandbestrijding  voorschoolse educatie voor kinderen die risico lopen op (taal)achterstanden  afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over de voor- en vroegschoolse educatie. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Kinderen krijgen optimale kansen en mogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen met als doel om naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Hierbij hanteren we een zo integraal mogelijke werkwijze. Speerpunten Inzet op de doorontwikkeling van het aanbod Voorschoolse Educatie van 10 naar 16 uur per week Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Een wettelijke verplichting waarin wij Met ingang van schooljaar 2020-2021 voorziet de dienen te voorzien en waarvoor wij van VVE-locatie in een aanbod van 16 uur per week. het Rijk middelen ontvangen via de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Samenwerking binnen het onderwijsveld met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De LEA is opgesteld in samenwerking met het onderwijs en netwerkpartners, met als doel een eenduidige lijn binnen het onderwijsveld en samenwerking waar alle onderwijspartners bij betrokken zijn. De focus ligt op ‘gedrag’, ‘preventie’ en ‘gelijke kansen’. Uitvoering van deze agenda wordt gedaan middels opgestelde werkgroepen: ‘vroeg- en voorschoolse educatie’, ‘achterstanden’ en ‘zorg in en om het onderwijs’.

De samenwerking binnen het onderwijs- en jeugdveld functioneert goed met de opgezette LEA structuur. Omdat veel ontwikkelingen op het gebied van onderwijs plaatsvinden op groter schaalniveau is het LEA eind 2020 omgezet naar REA (Regionaal Educatieve Agenda) Land van Cuijk. Kinderopvang, onderwijsinstellingen, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het CJG, de GGD, de bibliotheek, andere maatschappelijke partners en de vijf gemeenten in de regio Land van Cuijk werken samen in de Regionaal Educatieve Agenda (REA). Signalering & preventie, een integrale

43

ontwikkelcontext, ieder kind een passende plek in het onderwijs, ouder- en kindbetrokkenheid, achterstanden en integratie zijn thema's die hier afgestemd worden. Versterken samenwerking rondom passend onderwijs Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Een belangrijk aspect binnen passend onderwijs vormt de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Er zal afstemming moeten komen over de werkwijze en verantwoordelijkheden rondom zorg binnen het onderwijs (tussen Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerkingsverbanden PO/VO, scholen, leerplicht en leerlingenvervoer). In dit kader is er een pilot gestart voor de leerlingen die naar de Sint Maartenschool (Nijmegen) gaan met een gezamenlijke indicatiestelling en de financiering van zorg binnen het onderwijs. Laaggeletterdheid

Het overleg tussen deze partijen verloopt goed en voorspoedig en een aantal werkwijzen tussen jeugd en onderwijs zijn verbeterd. In het opgestelde preventief jeugdbeleid is meer ruimte opgenomen voor afstemming tussen CJG, school en Passend Onderwijs om vast te stellen wat op school- en casus en soms wijkniveau nodig is om preventiever in te zetten en hulp integraler vorm te geven. Het preventief jeugdbeleid wordt vanaf 2021 uitgevoerd. De pilot financiering integrale zorg op de Sint Maartensschool (Nijmegen) is omgezet naar een vaste werkwijze.

Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Het aanpakken van laaggeletterdheid wordt gedaan vanuit werk en inkomen, maar krijgt ook via de bibliotheek steeds beter vorm. Het informeel taalaanbod wordt verzorgd en gecoördineerd binnen het taalhuis van de bibliotheek. Het formele taalaanbod is vormgegeven binnen programma 5.

De bibliotheek biedt informele taaltrajecten aan inwoners d.m.v. vrijwilligers. Daarnaast stuurt men inwoners door naar de juiste taalcursussen indien de bibliotheek deze zelf niet kan bieden. Deze trajecten zijn in 2020 verder vormgegeven door de bibliotheek. Tevens zijn deze onder de aandacht van inwoners gebracht door enkele publiekscampagnes. Via Werk & Inkomen gaan we onze inwoners screenen op laaggeletterdheid om hier beter op te kunnen inspelen. In 2020 heeft de voorbereiding van dit traject plaatsgevonden. De daadwerkelijke screening vindt plaats zodra corona dit toe zal laten.

Wijzigingen in landelijk beleidskader voor onderwijshuisvesting waar nodig nader vastleggen Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Er zijn landelijk ontwikkelingen waardoor het beleidskader voor onderwijshuisvesting in 2020 op onderdelen mogelijk gaat wijzigen. Indien nodig en/of wenselijk zal de lokale vertaling nader vastgelegd moeten worden; onder meer kan dit betrekking hebben op het tijdpad van een meerjaren huisvestingsplan (IHP) en het toetsingskader voor eventuele renovatie van schoolgebouwen.

Tijdens de themaraad Onderwijshuisvesting op 15 oktober 2020 zijn de gemeentelijke taken voor onderwijshuisvesting toegelicht en de toekomstige wijzigingen in landelijke wetgeving, beleid en maatregelen uiteengezet,. Ook hebben de besturen van het basisonderwijs Peelraam en Invitare en bestuur en directie van het Merletcollege Mill hun positie, zorgen en verwachtingen over de toekomstige huisvesting van scholen gedeeld met de raad en vice versa.

44

4.2 Cultuur Cultuur inspireert, verbindt en prikkelt. Via het huidige subsidiestelsel worden daarom diverse verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur gesubsidieerd. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen in de gemeente. Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Speerpunten Subsidiëring muziekonderwijs Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De muziekverenigingen worden nu gesubsidieerd voor het verzorgen van (een deel van het) muziekonderwijs. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar een leerlinggebonden financiering.

Het onderzoek is uitgevoerd. De uitgangspunten voor een door het college op te stellen subsidieregeling voor muziekonderwijs zijn vastgesteld. Vaststelling van de subsidieregeling wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2021.

4.3 Sport De sportwereld (in gemeente Mill en Sint Hubert) is volop in beweging. De nieuwe landelijke sportnota “Sport verenigt Nederland” (2018) heeft de basis gelegd voor het nieuw op te stellen sportbeleid voor gemeente Mill en Sint Hubert, waarin aandacht moet zijn voor teruglopende ledenaantallen, verslechterde financiële omstandigheden en de wens om sport en bewegen een meer centralere positie binnen het Sociaal Domein te geven. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Er is een toegankelijk sport- en beweegaanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen. Hierdoor hebben alle inwoners de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Speerpunten Uitvoering geven aan de sport- en beweegnota Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe sport- en beweegnota, waarbij extra aandacht is voor vitale sportverenigingen, accommodaties en de positie van sporten en bewegen binnen het sociaal domein.



45



Met diverse stakeholders is gewerkt aan het sportakkoord dat eind vorig jaar is ondertekend door de betrokken partijen. Diverse beleidsdoelstellingen uit de sport- en beweegnota zijn in 2020 gerealiseerd, maar sommige hebben door coronamaatregelen vertraging opgelopen. Hierover wordt de raad geïnformeerd.

4.4 Verbonden partijen Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost Beleidsvoornemens Invulling wordt gegeven aan het vastgestelde beleidskader 2017-2020. Het algemeen resultaat dat hiermee beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De geformuleerde ambities voor de periode 2017-2020 zijn:  Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland.  In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.  In onze regio is een sluitend netwerk en valt geen kwetsbare jongere (1623 jaar) tussen wal en schip: alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg. Ontwikkelingen  De maatregelen rondom corona zijn van invloed geweest op stages, leerbanen, bijbanen en daarmee op de voorbereiding van jongeren op een vervolgopleiding. Het RBL BNO staat in nauw contact met de scholen en jongeren om hier een zo goed mogelijke begeleiding bij te bieden.  Het aantal thuiszitters in onze regio is verder gedaald.

Dit is mogelijk het gevolg van de preventieve aanpak van schoolverzuim waarbij het RBL BNO, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de scholen en de GGD Hart voor Brabant samen werken.  De groep kwetsbare jongeren is beter in beeld.  Het aantal voortijdig schoolverlaters is landelijk en ook in onze regio gestegen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor jongeren aantrekkelijker wordt om te kiezen voor een baan in plaats van het afmaken van hun opleiding. Het RMC (functie binnen het RBL BNO) heeft alle voortijdig schoolverlaters in beeld en biedt passende hulpverlening. Het RMC werkt hierbij nauw samen met onder andere Werk en Inkomen en zorg. GR toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Beleidsvoornemens Alle scholen openbaar onderwijs in onze regio vallen onder stichting Invitare. De ontwikkeling van beleid ligt bij Stichting Invitare en vindt autonoom van de gemeente plaats. De GR richt zich op de wettelijke taak van de gemeenten, namelijk het toezien op het openbare karakter van het onderwijs en toezicht op de financiële gezondheid, beiden gericht op de continuïteit van het openbaar onderwijs. Ontwikkelingen Het openbare karakter van het onderwijs is gewaarborgd en de stichting is financieel gezond.

De reservepositie maakt dat de stichting investeert in onderwijsinnovaties en de arbeidsmarkt onderwijs.

46

4.5 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

4.1 Onderwijs en kinderopvang

-916

-954

-838

116

4.2 Cultuur

-693

-701

-606

95

4.3 Sport

-469

-469

-418

50

Lasten

-2.078

-2.124

-1.862

262

4.1 Onderwijs en kinderopvang

183

185

141

-44

4.2 Cultuur

22

15

15

0

4.3 Sport

66

85

108

24

Baten

272

284

264

-21

Saldo van baten en lasten

-1.806

-1.840

-1.598

241

Dekking Algemene reserve

0

81

81

0

Dekking Bestemmingsres.kap.lstn Brede School

0

76

76

0

Dekking Bestemmingsreserve kapitaallasten

0

8

8

0

Dekking Reserve aankoop waardevolle voorwerpen

8

8

10

2

Onttrekkingen aan reserves

8

173

175

2

Storting in Algemene reserve

-8

-8

-10

-2

Storting in Res.Ruimtelijke kwaliteit-buitengebied

0

-56

-56

0

Stortingen in reserves

-8

-64

-66

-2

Saldo mutaties reserves

0

109

109

0

-1.806

-1.730

-1.489

241

Resultaat

Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 4.1 Basisonderwijs huisvesting: Er heeft geen onderhoud voor de Brede School Mill plaatsgevonden. 4.1

47

Basisonderwijs huisvesting: Omdat het nacalculatorische rentetarief lager is dan begroot kan er minder rente worden doorbelast aan de kapitaallasten. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 13 15

Nadeel

Beleids Toelichting lasten product 4.1 OAB: De onderbesteding is veroorzaakt door voorzichtig om te gaan met nieuwe aanvragen. Dit in afwachting van de wettelijke verplichting die in augustus 2020 van kracht werd om het aantal uur VVE-aanbod voor peuters per week te verhogen van 10 naar 16 uur. Dit zorgt voor een voordeel op de lasten. De baten worden gelijkgesteld aan de lasten zodat de exploitatie budgettair neutraal verloopt. Zie ook de tabel "Toelichting baten". De niet bestede OAB gelden 2020 van € 44K zijn gereserveerd voor volgende jaren. Voor het restant van het OAB budget wordt i.s.m. het onderwijs en kinderopvang een bestedingsplan opgesteld.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 44

4.1

Kinderopvang: Er zijn door de GGD minder overtredingen geconstateerd in het kader van de Wet kinderopvang. Hierdoor zijn er minder uitgebreide handhavingstrajecten opgestart, waardoor we minder uren aan inspecties afgenomen hebben bij de GGD. Daarnaast is het percentage ouders dat geen beroep kan doen op kinderopvangtoeslag, en daardoor onder onze verantwoordelijkheid valt, lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Daarnaast is goed gekeken naar de toerekening van kosten aan reguliere peuteropvang of aan VVE-peuteropvang. Hierdoor zijn meer kosten onder VVE-peuteropvang komen te vallen.

20

4.2

Openbaar Bibliotheekwerk: Door coronabeperkingen zijn er minder ondersteuningstrajecten ingekocht voor laaggeletterden.

25

4.2

Subsidiering culturele instellingen: Een deel van het verstrekte subsidiebudget voor cultuureducatie is niet besteed. Dit heeft in 2020 geleid tot terugbetalingen van subsidie.

11

4.2

Kerkenvisie 2019: In de septembercirculaire 2019 is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor Kerkenvisie. In 2020 is gestart met de Kerkenvisie, maar door de komst van corona is dit nog niet afgerond. Dit loopt nog door in 2021. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

25

4.3

Binnensportaccommodaties: Het dagelijks beheer en onderhoud van de Looierij en d’n Turf wordt verricht door een aantal medewerkers van IBN. Door corona zijn er door IBN minder uren in rekening gebracht. Binnensportaccommodaties: Diverse onderhoudswerkzaamheden konden vanwege de noodgedwongen sluiting van de Looierij en d’n Turf in 2020 niet uitgevoerd worden.

44

4.3

48

20

Nadeel

Beleids Toelichting lasten product Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM lager. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage. Diverse kleine verschillen

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 19

26

Totaal

262

Saldo

262

Beleids Toelichting baten product 4.1 OAB: De niet bestede gelden van € 44K zijn gereserveerd op de balans. Dit zorgt voor een nadeel in de exploitatie bij de baten. Zie ook de tabel "Toelichting lasten". 4.3

Sport algemeen: In 2020 zijn vanuit het ministerie van VWS gelden ontvangen voor een sportformateur (€ 15K) en uitvoeringskosten lokaal sportakkoord (€ 10K). Daarnaast heeft de vaststelling specifieke uitkering stimulering sport 2019 (€ 8K)plaatsgevonden. Deze bedragen zijn niet voorzien in de begroting en leveren een voordeel op.

Nadeel

0

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel 44

33

Diverse kleine verschillen

10

Totaal

33

54

Saldo

-21

Saldo van baten en lasten

241 Voordeel

Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Diverse kleine verschillen

2

Totaal

0

Saldo

-2

49

Nadeel 2

Beleids Onttrekkingen aan reserves product Diverse kleine verschillen

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

2

Totaal

2

Saldo

2

Saldo mutaties reserves

0

4.6 Beleidskaders Onderwijs en kinderopvang  Wet op het primair onderwijs / Wet op het voortgezet onderwijs / Wet op de expertisecentra  Leerplichtwet 1969 en RMC-wetgeving (Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten)  Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid  Voor alle peuters! Beleidsnota 2019-2022 peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie  Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert 2015  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015  Verordening leerlingenvervoer gemeente Mill en Sint Hubert 2015  Beleidsplan 2017-2020 RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost)  Wet Kinderopvang  Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang, vijf gemeenten regio Land van Cuijk 2020  Plan van aanpak Laaggeletterdheid gemeente Mill en Sint Hubert Cultuur  Wet op het specifiek cultuurbeleid 1993  Nota Archeologiebeleid Mill en Sint Hubert 2012  Algemene subsidieverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017 en de van toepassing zijnde beleidsregels  Erfgoedverordening Mill en Sint Hubert 2017  Beleidsplan BiblioPlus 2017-2020 “De bibliotheek van nu”  Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen  Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen Sport  Sport- en beweegnota 2020+ 'Heel Mill Beweegt' 

Privatiseringsbesluit buitensportaccommodaties  Algemene Subsidie Verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2016

50

0

4.7 Verplichte BBV indicatoren Indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie als percentage van aantal deelnemers aan VO en MBO onderwijs Percentage niet sporters Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland

51

Eenheid per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

Mill 0,0 9 1,1

Referentiegroep 1,8 26 2,0

%

42,8

48,7

5 Maatschappelijke zaken Het programma Maatschappelijke zaken is gericht op de zelfredzaamheid (eigen kracht) van inwoners, zorgen voor elkaar (samenkracht) en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Wanneer inwoners niet in staat zijn om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, is de rol van de gemeente aanvullend op wat inwoners zelf kunnen. De inzet van maatwerkvoorzieningen is, daar waar mogelijk, gericht op het versterken van de eigen kracht.

5.1 Algemeen De gemeente streeft naar een integraal beleid ten aanzien van het sociaal domein. Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. In een vitale samenleving voelen mensen zich verantwoordelijk voor zichzelf, voor elkaar en in veel gevallen ook voor de eigen wijk of buurt. Hierbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid, de eigen talenten en het versterken van eigen kracht en het sociale netwerk. Oplossingen moeten zoveel mogelijk gevonden worden in het normale leven (sociale basisinfrastructuur). Basisvoorzieningen moeten hiertoe worden versterkt. Iedere inwoner is uniek en heeft daarom bij ondersteuning maatwerk nodig. Inzet wordt als eerste gezocht in de sociale basisinfrastructuur. Als die niet toereikend is wordt gezocht naar een maatwerkoplossing, waarbij geredeneerd wordt vanuit de leefwereld van de inwoner. Er is daarmee professionele zorg beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben. Er is geen sprake meer van een specifieke uitkering voor Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Gemeenten ontvangen de middelen voor het Sociaal Domein geïntegreerd in de Algemene Uitkering. Dit betekent dat we als gemeente begroten op basis van werkelijke kosten en niet meer op het geld dat we voorheen geoormerkt van het Rijk kregen.

Speerpunten Het bouwen aan een stevige sociale basisinfrastructuur Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan



De diverse initiatieven en beleidsplannen die de afgelopen periode binnen het Sociaal Domein zijn gerealiseerd hebben aandacht voor preventie en versterken van de zelfredzaamheid en dragen op deze manier bij aan een stevige sociale basisinfrastructuur. Via de Leefbaarheidsbijdrage hebben inwoners, verenigingen en (vrijwilligers)organisaties daarnaast ook subsidie ontvangen voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de basisinfrastructuur.



52

Het inzetten op preventieve maatregelen om zorgvragen te voorkomen (bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid) Het ontwikkelen van algemene en voorliggende (collectieve) voorzieningen, al dan niet door inwoners geïnitieerd

Het organiseren van ondersteuning op een effectieve en efficiënte manier Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan



Sinds begin 2020 komen alle vragen op het gebied van het Sociaal Domein binnen bij de frontoffice Sociaal Domein. Hiermee is er één gemeentelijk loket voor het Sociaal Domein. Enkelvoudige vragen die binnenkomen worden direct door de teams Werk en Inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en Centrum Jeugd en Gezin afgehandeld. Complexere hulpvragen worden opgepakt via de methodiek van Blikveld 360, waarbij samen met de inwoner en diverse samenwerkingspartners één integraal plan van aanpak voor de hulpvraag wordt opgesteld.



 

Het inrichten van één integrale gemeentelijke toegang Binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt integraal gewerkt. Wettelijke kaders en de leeftijd van cliënten fungeren hierbij als leidraad, maar mogen niet belemmerend werken. Om deze werkwijze kracht bij te zetten is in 2019 gestart met de Proeftuin methodiek. In 2020 e.v. zal deze methodiek breder worden uitgerold. Het versterken van het netwerk van samenwerkings- en ketenpartners Onderzoeken verdere ontschotting sociaal domein

5.2 Leefbaarheid Door in te zetten op eigen kracht en zelfwerkzaamheid en door creatieve ideeën te faciliteren en ondersteunen, willen wij voorzieningen in wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden. Eigen verantwoordelijkheid, burgerparticipatie en leefbaarheidsinitiatieven zijn hierbij de uitgangspunten. In dit kader is in 2019 uitvoering gegeven aan de Leefbaarheidsbijdrage. Door de veranderingen in het sociaal domein vindt er bovendien een ontwikkeling plaats van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, waarbij burgers niet langer alleen deelnemen aan initiatieven van de overheid, maar de overheid ook participeert in initiatieven van burgers. Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker als het gaat om maatschappelijke deelname aan de samenleving. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het stimuleren van een sociaal betrokken gemeenschap, met participerende inwoners. Inwoners verantwoordelijk maken voor hun eigen woon- en leefomgeving. Speerpunten Stimuleren dat inwoners gezamenlijk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan







53

• Uitvoeren van het subsidiestelsel, dat is gericht op samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en burgerparticipatie; Het faciliteren van leefbaarheidsinitiatieven, zoals burgerinitiatieven die bijdragen aan het realiseren van de transformatie van het sociaal domein en/of bijdragen aan de leefbaarheid van onze kernen



De uitvoering van het subsidiestelsel heeft op de reguliere wijze plaatsgevonden. Vanwege de door het rijk opgelegde coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten door kunnen gaan. Om te komen tot goede afspraken inzake het beheer en de exploitatie van Myllesweerd is intensief samengewerkt met het bestuur van de stichting Sociaal Cultureel Centrum Mill. Een en ander heeft geresulteerd in een meerjarige contractovereenkomst 2021-2025, welke in december 2020 door partijen is ondertekend.



Optimaliseren van de exploitatie en het beheer van alle gemeenschapsaccommodaties en er naar streven dat belangrijke voorzieningen in een kern of wijk zoveel mogelijk geconcentreerd zijn in één gebouw. In aanvulling op de andere gemeenschapsaccommodaties die een belangrijke rol vervullen als sociale basisvoorziening, heeft Myllesweerd ook nog als culturele basisvoorziening een belangrijke functie binnen de gemeenschap  Medio 2019 is de wijkraad Millcentrum opgericht. Hiermee is de totale gemeente voorzien van een wijk-of dorpsraad Inzetten van vrijwilligersondersteuner Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Wij willen de komende periode verder onderzoeken op welke manier een ‘verbinder’ ingezet kan worden om de samenwerking binnen het verenigingsleven en met de gemeente te verbeteren. LED-verlichting gemeenschapsaccommodaties

Eind 2020 is een overeenkomst gesloten met Negen t.b.v. de inzet van een verenigingsondersteuner. Deze verenigingsondersteuner is per 01-01-2021 gestart.

Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Volgende op de plaatsing van zonnepanelen in de gemeenschapsaccommodaties zal in 2020 bestaande TL-verlichting worden vervangen door LED-verlichting; dit als energiebesparende maatregel, waarbij wordt gestreefd naar budgettair neutrale verrekening met de te verstrekken jaarlijkse subsidies.

De LED-verlichting is conform plan in de gemeenschapsaccommodaties geïnstalleerd.

5.3 Welzijn en gezondheidszorg Op het terrein van gezondheidszorg zijn de belangrijkste wettelijke taken belegd bij de GGD Hart voor Brabant. Daarnaast hebben we lokale speerpunten vastgelegd in het gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020. Positieve gezondheid is steeds het uitgangspunt. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Inwoners leven gezond, zowel lichamelijk als psychisch, in een situatie van welbevinden.

54

Speerpunten Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie, en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Deze speerpunten zijn vastgelegd in het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020.

Gedurende het jaar is er doorlopend uitvoering gegeven aan de speerpunten van het gezondheidsbeleid Land van Cuijk, veelal door activiteiten van preventieve aard. In de eerste periode van 2020, tot aan de aankondiging van de maatregelen t.a.v. het coronavirus, hebben alle interventies en activiteiten op reguliere wijze plaatsgevonden. Vooral in het laatste kwartaal kon vanwege corona weliswaar niet alles volledig worden uitgevoerd, echter hebben partners als de GGD, Novadic Kentron en het Smaakcentrum creatief vormgegeven aan collectieve preventie door Webinars en andere werkvormen. Hierin wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld Sociom en Syntein. De visie van Positieve Gezondheid staat in de uitvoering steeds weer centraal. In 2020 leggen we de basis voor een nieuwe gezondheidsnota Land van Cuijk voor de periode 20212024 Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan

Het opstellen van een nieuwe nota is een wettelijke verplichting.

Hoewel er een start is gemaakt met het schetsen van een nieuwe gezondheidsnota, is door de portefeuillehouders van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk besloten om deze nota later op te stellen vanwege de coronacrisis. Corona herijkt het gezondheidsdossier tot op zekere hoogte en vraagt om andere speerpunten en accenten in beleid en financiën. Het is daarmee zinvol om de nota later te formuleren, zodat er beleid kan worden vastgesteld dat inspeelt op de nieuwe werkelijkheid. Wettelijk gezien is hiervoor voldoende tijd. Uw raad is hierover in 2020 per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

5.4 Inkomensvoorziening Ondanks dat het economisch klimaat verbetert, is de verwachting dat het aantal ondersteuningen (bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies) niet substantieel daalt of zelfs blijft stijgen. Dit is verklaarbaar door de groei van gesubsidieerde banen zoals het kabinet voorstaat. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente de verplichting om aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen en die niet in staat zijn om zelfstandig voldoende inkomen te verwerven een uitkering te verstrekken. Eigen verantwoordelijkheid en regie staan hierbij centraal.

55

Speerpunten Het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidie voor inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) inkomen te verwerven Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Het voeren van gesprekken met de aanvrager om te beoordelen of aanvrager in aanmerking komt voor een uitkering of procedure loonkostensubsidie. Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering.

Dit betreft een doorlopend proces. Door het Team Werk en Inkomen is de dienstverlening voor inwoners op dit gebied in 2020 op peil gebleven. Dit ondanks de extra inzet die het team heeft moeten plegen op de Tozo regeling voor zelfstandigen vanwege de coronacrisis.

5.5 Werk en activering Ondanks dat het economisch klimaat verbetert, is de verwachting dat het aantal ondersteuningen (bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies) niet substantieel daalt of zelfs blijft stijgen. Dit is verklaarbaar door de groei van gesubsidieerde banen zoals het kabinet voorstaat. De aantrekkende arbeidsmarkt vermindert slechts beperkt het aantal bijstandsgerechtigden. Dit komt omdat deze doelgroep moeilijker een baan vindt dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker voor de ouderen en statushouders in de bijstand. Zij lopen het meeste risico om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente de verplichting om aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen en die niet in staat zijn om zelfstandig voldoende inkomen te verwerven een uitkering te verstrekken. Eigen verantwoordelijkheid en regie staan hierbij centraal. Inwoners ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Indien directe begeleiding naar de arbeidsmarkt nog niet mogelijk is, worden diverse instrumenten ingezet om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals scholing en opleidingen en vrijwilligerswerk. Dit geschiedt via maatwerk. Speerpunten Inclusieve, activerende arbeidsmarkt Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Ondanks de aantrekkende economie daalt het aantal uitkeringsgerechtigden slechts beperkt. Het is zaak om extra te blijven inzetten om mensen te begeleiden naar betaald werk of te activeren. Vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen, wordt ingezet op een inclusieve, activerende arbeidsmarkt. Voor 2020 zal hiervoor wederom, net als vorige jaren, een uitvoeringsprogramma reintegratie worden opgesteld.

In 2020 is via de reguliere werkwijzen uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma reintegratie 2020. In 2020 is, ondanks de coronapandemie, het aantal uitkeringsgerechtigden zelfs gedaald.

56

Onderzoek partnerschip IBN Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De uitvoeringsovereenkomst tussen gemeenten NOB en IBN loopt eind 2020 af. In 2020 zal daarom een toekomstverkenning worden gedaan van het partnerschip tussen gemeenten NOB en IBN vanaf 2021.

Vanwege de coronacrisis is het partnership met IBN in 2020 verlengd tot 01-07-2021. Er is inmiddels tussen de gemeenten en IBN akkoord bereikt over de verlenging van het partnership. Deze verlenging zal vanaf juli 2021 in werking treden.

5.6 Minimabeleid Gemeente Mill en Sint Hubert kent een goede systematiek van diverse zorg- en minimaregelingen waarop een beroep gedaan kan worden. Heldere en goede communicatie is hierbij van groot belang. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het gemeentelijke minimabeleid bevordert economische en sociale zelfredzaamheid door ondersteuning te bieden bij financiële tegenslagen en bijzondere kosten, zodat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Armoedebestrijding, en dan met name de preventieve en structurele aanpak hiervan, neemt hier een centrale rol in en verdient onze extra aandacht. Speerpunten Voorkomen dat mensen (opnieuw) in financiële problemen komen Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan



In 2019 heeft de gemeente een plan van aanpak armoedebestrijding en schuldpreventie vastgesteld waar in 2020 verder uitvoering aan gegeven zal worden. In dit plan ligt een nadruk op het voorkomen van schulden naast het inzetten van onze reguliere voorzieningen.  Uitvoering van pilot waarin de mogelijkheden verkend worden om het aantal mensen in de bijstand dat onder bewindvoering staat te verminderen.  Het bieden van schuldhulpverlening. Voorkomen van sociaal isolement

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen en is gestart met zowel het vroeger signaleren van schulden als ook een pilot waarin de gemeente samen met bewindvoerders tracht een meer passende dienstverlening aan te bieden. Beide projecten kennen een pilotperiode t/m december 2021. Naast deze twee projecten is in 2020 ondersteuning geboden aan het netwerk Samen Sterker middels een aantal digitale bijeenkomsten.

Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Het inzetten van de extra door het rijk beschikbaar gestelde middelen (“Klijnsma middelen”) ten behoeve van de bestrijding van armoede onder kinderen.

In 2020 zijn de door het Rijk extra beschikbaar gestelde middelen (“Klijnsma middelen”) ten behoeve van de bestrijding van armoede onder kinderen ingezet. In 2020 is hier invulling aan gegeven middels subsidies aan stichting Leergeld en

57

Doejemee. Het restant van de middelen is beschikbaar gesteld aan bestaande gemeentelijke minimavoorzieningen.

5.7 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Op het gebied van de Wmo wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noordoostoost. De gemeente Oss is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop en verantwoording van de individuele ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Afwijkend hierop wordt de huishoudelijke hulp ingekocht op de schaal van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Daarnaast zijn de Sociale Kernteams lokaal georganiseerd. Jeugdhulp Op het gebied van jeugdhulp wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noordoostoost. De gemeente Den Bosch is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop van specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Ook op Land van Cuijk niveau is er sprake van samenwerking in de uitvoering van jeugdhulp. Cuijk heeft hierbij de rol van centrumgemeente en draagt zorg voor het Basisteam Jeugd en Gezin, ons lokale laagdrempelige eerstelijns loket voor jeugdhulp. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Maatschappelijke ondersteuning De gemeente Mill en Sint Hubert wil dat alle inwoners (kunnen) meedoen in de samenleving. Ook als iemand ouder wordt, een beperking of chronische ziekte heeft, of nieuw is in onze samenleving.

We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en de wens om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te wonen en een dag invulling te hebben. Inwoners kunnen naar vermogen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Jeugdhulp Jeugdhulp is erop gericht om dicht bij huis ondersteuning te bieden bij vragen over opgroeien en opvoeden en waar nodig de toegang tot de (gespecialiseerde) jeugdzorg te garanderen en te organiseren. Uitgangspunt hierbij is dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen en voor de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen op weg naar een zelfstandig leven. Speerpunten Maatschappelijke ondersteuning Actieplan Lokale Inclusie Agenda Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Het is een wettelijke verplichting om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente werkt aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte.

In 2020 is voor iedere individuele gemeente een interne inventarisatie uitgevoerd op de thema’s onderwijs & ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid & ondersteuning. In 2021 zal deze inventarisatie verder uitgewerkt worden met betrokken partners tot een Lokale Inclusie Agenda.

58

Herziening welzijnsopdracht Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Er zijn diverse organisaties actief op het De herziening heeft vertraging opgelopen vanwege gebied van welzijn. De opdracht van de corona pandemie. De bijgestelde planning is om deze organisaties is vooral het medio 2021 een eerste plan te hebben t.a.v. de signaleren van (potentieel) kwetsbare herziening en in de resterende maanden van 2021 burgers en het bieden van verder toe te werken naar de implementatie ondersteuning om zelf (met zijn/haar hiervan. netwerk) problemen op te lossen. Om hier meer inzicht in te krijgen en beter te kunnen sturen op maatschappelijke effecten wordt er een nieuw kader ontwikkeld voor de subsidies aan deze welzijnsinstellingen. Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe De gemeente heeft per 2020 uitvoering gegeven wet Wvggz in werking. Deze vervangt aan de Wvggz. Via het Verdihuis is het meldpunt de Wet bijzondere opnemingen in Wvggz voor meldingen t.b.v. de zorgmachtiging psychiatrische ziekenhuizen (Wet georganiseerd. Het proces voor afgifte van de BOPZ). crisismaatregel verloopt via de burgemeester. Het realiseren van maatschappelijke begeleiding voor statushouders Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

We organiseren adequate maatschappelijke coaching rondom het huisvestingproces en bieden het participatieverklaringstraject aan, dat een verplicht onderdeel is van de inburgering.

De wettelijk opgelegde taakstelling aangaande het huisvesten van statushouders hebben we behaald. Om dit te realiseren hebben we nauw samenwerkt met het COA, Mooiland en vluchtelingenwerk Sociom. De provincie (de toezichthouder) heeft de gemeente gecomplimenteerd met dit resultaat. Naast de huisvesting hebben we zorggedragen voor maatschappelijke begeleiding rondom het huisvestings- en integratieproces én aan alle statushouders het participatieverklaringstraject aangeboden. Uitvoering van deze taken gebeurde in hoofdzaak door Sociom, in samenwerking met partijen als de GGD, Mooiland, Plangroep en uiteraard de gemeente.

Jeugdhulp Uitbreiden en verstevigen van preventieve zorg op basis van een Preventief Jeugdbeleid Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Er dient meer geïnvesteerd te worden aan de voorzijde: preventief aanbod en samenwerking tussen ketenpartners uitbreiden en verstevigen om vroegtijdig te signaleren en snel

In 2020 is invulling gegeven aan het preventief jeugdbeleid Mill en Sint Hubert. Begin februari 2021 is het beleidsplan door de gemeenteraad aangenomen en is gestart met de uitvoering van de, in het beleidsplan opgenomen, vier pijlers.

59

interventies te kunnen plegen om instroom in (hoog) specialistische jeugdzorg (deels) te voorkomen. Voorgesteld wordt om hiertoe in 2020 een preventief jeugdbeleid op te stellen en hier uitvoering aan te geven. Inzet van depressie preventieprogramma op middelbare scholen Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De GGZ heeft (in samenwerking met de In 2020 is uitvoering gegeven aan het programma GGD) een programma ontwikkeld STORM zoals vastgelegd in het programmaplan. (STORM) voor vroeg signalering en Wegens corona hebben een aantal vroegtijdig inzetten van ondersteuning / informatiebijeenkomsten op scholen geen doorgang hulp bij depressie onder jongeren. In kunnen vinden. Dit heeft echter geen invloed gehad Land van Cuijk wordt dit inmiddels op het inzetten van de daadwerkelijke interventie. uitgerold in nauwe samenwerking met onze BJG’s. Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van jeugd GGZ (POH-GGZ jeugd) Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

We zijn in het Land van Cuijk gestart In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd en is met een pilot POH GGZ jeugd. Doel is besloten de pilot te verlengen t/m december 2021. laagdrempelig en preventief inzetten Momenteel wordt de verbinding gezocht met van passende ondersteuning bij nieuwe huisartsenpraktijken in Mill en Sint Hubert psychische problematiek. Daarnaast welke deel willen nemen aan de pilot. treedt de POH GGZ op als verbindingsofficier tussen BJG en huisartsen om de samenwerking op gebied van jeugdhulp verder te verstevigen. Transformatie jeugdhulp: Optimalisering zorglandschap Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om de contractering jeugdhulp in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke vraag naar hulp. Vanuit de transformatieopgaven is besloten (tijdelijk extra) te investeren in ombouw en afbouw van zware, intensieve hulpvormen t.b.v. opbouw van lichtere vormen van hulp dichter bij huis. Verwacht werd dat in 2020 de eerste

Eind 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de transformatieopgaven Jeugd. Hieruit is gebleken dat er een verschuiving in het zorglandschap is gerealiseerd en daarmee beter passende hulp is geboden aan jeugdigen. Door meer inzet van ambulante hulpverlening en gezinsgericht verblijf is regionaal bij 67 jeugdigen residentiële of klinische plaatsing voorkomen. Ook de kosten per jeugdige zijn hiermee gedaald. Op basis van deze evaluatie is besloten om de transformatieopgaven te continueren.

60

inverdieneffecten behaald konden worden. Onlangs is echter gebleken dat door diverse oorzaken de verwachtte inverdieneffecten niet behaald zullen worden. Het project transformatieopgaven zal in een bijgestelde versie wel worden voortgezet in 2020 en er zal een nieuwe businesscase voor 2021 uitgewerkt worden. Contractering en samenwerking regio NOB Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

In 2019 is een nieuwe centrumregeling vastgesteld door de 16 gemeenten in de regio NOB. Hiermee is opnieuw gekozen voor samenwerking op gebied van inkoop specialistische jeugdzorg in zorg in natura. Gemeente Den Bosch zal van 2020-2023 opnieuw fungeren als centrumgemeente. Gedurende 2019 en 2020 worden de benodigde voorbereidingen getroffen voor nieuwe inkoopsystematiek en contractering per 01-01-2021. Het jaar 2020 zal in het teken staan van implementatie en voorbereiding van het basisteam jeugd en gezin en de backoffice op de nieuwe manier van inkopen. Solidariteit Jeugdzorg LvC

Vanwege de uitbraak van het corona virus heeft het inkoopproces en de daarbij behorende aanbesteding vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat 2021 gebruikt wordt als overgangsjaar van de oude naar de nieuwe inkoopsystematiek. De contractering 2021 is inmiddels op orde en de aanbesteding voor contracten vanaf 01-01-2022 zal in de eerste helft van 2021 afgerond worden. In de tweede helft van 2020 heeft implementatie en voorbereiding van het basisteam jeugd en gezin en de backoffice deels plaatsgevonden, passend bij het overgangsjaar 2021. Gedurende het jaar 2021 zal verdere implementatie en voorbereiding plaatsvinden, passend bij de inkoopsystematiek vanaf 2022.

Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De 5 gemeenten in het Land van Cuijk stellen een gezamenlijke begroting Jeugdzorg LvC op, waarbij zij inleggen o.b.v. de budgetten die de individuele gemeenten ontvangen t.b.v. Jeugd. Op het tekort wat na aftrek van de alle kosten Jeugdzorg (zowel kosten m.b.t. ZIN/PGB en de uitvoeringskosten voor het BJG) overblijft, zijn de 5 gemeenten LvC momenteel solidair. Gezien de systematiek rondom de Algemene Uitkering wijzigt en gemeenten niet langer een integratie-uitkering Sociaal Domein ontvangen waarbij de budgetten Jeugd zijn te herleiden, zal in 2020 een onderzoek plaatsvinden naar een eventuele wijziging van de inlegsystematiek / solidariteit Jeugdzorg LvC.

In 2020 is er intensief overleg gevoerd over de solidariteit Jeugdzorg LvC. Dit heeft ertoe geleid dat de solidariteitsafspraken Jeugdzorg per 01-01-2021 zijn beëindigd en gemeenten inleggen in de begroting Jeugdzorg LvC op basis van daadwerkelijke kosten.

61

Beleidsplan jeugdhulp Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Het huidige beleidsplan jeugdhulp verloopt op 31-12-2019. Regionaal wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, waar we lokaal onze eigen paragraaf aan toe zullen voegen.

In 2020 is regionaal een nieuw beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. Voor het Land van Cuijk is een lokale paragraaf toegevoegd. Uitvoering van de onderdelen van het plan gebeurt in de jaren 2020 e.v.

5.8 Verbonden partijen Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Beleidsvoornemens Niet van toepassing. Ontwikkelingen

Het jaar 2020 heeft in grote mate in het teken gestaan van de corona crisis. De extra taken die de RAV heeft uitgevoerd, zoals het rijden van meer ritten en intensievere dienstverlening rondom die ritten, heeft een behoorlijke impact gehad op de organisatie.

Er blijft in algemene zin een fors personeelstekort in de acute zorg, het is bijna onmogelijk om voldoende geschikt personeel te werven. Meer specifiek is er een (landelijk) tekort aan ambulanceverpleegkundigen. De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft het ‘personeelstekort’ de komende jaren als hoofdthema aangewezen. GGD Hart voor Brabant Beleidsvoornemens De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen ze door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen, in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen). De GGD benadrukt de verschuiving van het accent in samenleving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Daardoor krijgt preventie meer aandacht: voorkomen is beter dan genezen. De gemeente heeft hier een belangrijke rol: zij kan zorg en preventie met elkaar verbinden. De GGD helpt en adviseert de gemeente bij de uitvoering hiervan. Ontwikkelingen

Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis. De extra taken die de GGD heeft uitgevoerd in opdracht van de minister van VWS, op het gebied van met name testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren, heeft een grote impact gehad op de organisatie en de reguliere zorg- en dienstverlening. Inmiddels heeft de GGD de beheersing en bestrijding van het coronavirus georganiseerd in een zelfstandig programma. De GGD kan directe en indirecte gevolgkosten van de coronacrisis declareren bij het ministerie van VWS. Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Beleidsvoornemens Met als uitgangspunt de klant centraal wordt gewerkt aan een toekomst vast doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt zo efficiënt mogelijk ingezet met zo min mogelijk impact op de leefomgeving.

62

Ontwikkelingen

Op basis van een Europese aanbestedingsprocedure is per 1 januari 2019 een contract afgesloten met een nieuwe vervoerder. Het betreft de Munckhof groep. Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant Beleidsvoornemens In het najaar 2016 is een partnershipcontract gesloten met de IBN voor de periode 2017-2020. In 2020 wordt gewerkt aan het hernieuwen van dit contract. De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap kent geen einddatum. Ontwikkelingen Structurele samenwerking met gemeenten, UWV en bedrijfsleven staan de komende jaren op de voorgrond. Bezuinigingen van het Rijk op de Wsw zullen de exploitatie onder druk zetten. Veilig Thuis Brabant-Noordoost Beleidsvoornemens Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2020 is uitvoering gegeven aan de aangescherpte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal. Ontwikkelingen In 2020 is uitvoering gegeven aan de nieuwe vastgestelde regionale samenwerkingsafspraken.

De nieuwe samenwerkingsafspraken vormen een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en worden in 2021 nauwgezet gemonitord en indien nodig bijgesteld.

63

5.9 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

5.1 Leefbaarheid

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

-1.256

-1.383

-1.291

93

-413

-400

-384

16

5.3 Inkomensvoorziening

-1.801

-2.794

-2.668

127

5.4 Werk en activering

-2.639

-2.649

-2.834

-186

-502

-452

-411

41

5.6 Maatschappelijke ondersteuning

-5.322

-5.658

-5.529

129

Lasten

-11.932

-13.336

-13.116

220

5.1 Leefbaarheid

8

8

9

1

5.2 Welzijn en gezondheidszorg

0

0

0

0

1.451

2.614

2.607

-7

5.4 Werk en activering

0

0

5

5

5.5 Minimabeleid

25

25

15

-11

5.6 Maatschappelijke ondersteuning

148

82

41

-41

1.632

2.730

2.677

-53

Saldo van baten en lasten

-10.300

-10.607

-10.439

167

Dekking Algemene reserve

0

346

269

-77

Dekking Res.kapl.multifunctionel accomm Langenboom

0

14

14

0

Dekking Reserve leefbaarheid

0

23

23

0

Dekking Reserve soc. cult. centrum (SCC)

0

152

152

0

Onttrekkingen aan reserves

0

535

458

-77

Storting in Reserve incidentele projecten

0

-113

-113

0

Stortingen in reserves

0

-113

-113

0

Saldo mutaties reserves

0

422

345

-77

-10.300

-10.185

-10.094

90

5.2 Welzijn en gezondheidszorg

5.5 Minimabeleid

5.3 Inkomensvoorziening

Baten

Resultaat

64

Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 5.1 Dorpsplan Langenboom: In 2020 is niet het volledige budget ingezet. Het resterende bedrag is nodig voor de kosten voor de onlangs door de stichting Eigen Kweek aangestelde projectleider en juridische ondersteuning. De duur van het project is verlengd naar medio juli 2021. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 77

5.1

Jeugdaccommodaties: De definitieve afrekening contractbijdrage 2019 (die in 2020 is geboekt) was € 7K lager dan voorzien. Het resterende voordeel van € 11K wordt veroorzaakt doordat de beheerder / jongerenwerker pas medio 2020 is gestart.

18

5.1

Gemeenschapsaccommodaties: Vanwege verschillende genomen duurzaamheidsmaatregelen bij de gemeenschapsaccommodaties (zonnepanelen en ledverlichting) zijn de energiekosten voor de accommodaties verminderd. In verband met deze maatregelen heeft een korting op de subsidie aan de gemeenschapsaccommodaties plaatsgevonden, met lagere lasten als gevolg.

21

5.3

Wet BUIG: Bij de 2e burap zijn de restant uitgaven van het 4e kwartaal 2020 ingeschat op basis van (landelijk) verwachte stijging van aantallen. Daarom heeft het Rijk ook landelijk het macrobudget verhoogd. De stijging is echter uitgebleven en veroorzaakt het extra voordeel van € 93K.

93

5.3

BBZ: Lagere uitgaven dan begroot

15

5.4

WSW: Vanuit het Rijk is € 186K extra beschikbaar gesteld voor compensatie. Dit is onderdeel van de coronastelpost. Doordat dit bedrag is doorbetaald aan IBN ontstaat op dit budget een nadeel. Dit nadeel wordt dan ook gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).

5.5

Minimabeleid: Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven reductieregeling.

26

5.5

Minimabeleid: Er vond eerder altijd een overboeking plaats vanuit het minimabudget naar het Wmo budget i.v.m. de compensatie van de eigen bijdrage Wmo voor inwoners met een inkomen onder de 115%. Gezien zowel het Wmo budget als het minimabudget binnen programma 5 vallen, is er dit jaar voor gekozen om deze overboeking niet te laten plaatsvinden. Zie ook de tabel "Toelichting baten".