Jaarrekening 2020 Mill en Sint Hubert - Definitieve versie.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................................3 1 Voorwoord.........................................................................................................................................4 2 Jaarrekening in één oogopslag ..........................................................................................................5 3 Resultaat van baten en lasten ...........................................................................................................6 4 Jaarrekening in een notendop ...........................................................................................................7 5 Indeling jaarstukken ..........................................................................................................................9 Programmaverantwoording .................................................................................................................. 11 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur ........................................................................................... 12 2 Openbare ruimte ............................................................................................................................
21 3 Bouwen, wonen en milieu .............................................................................................................. 28 4 Kind, cultuur en sport ..................................................................................................................... 43 5 Maatschappelijke zaken ................................................................................................................. 52 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................. 70 Paragrafen ............................................................................................................................................. 76 1 Lokale heffingen ............................................................................................................................. 77 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................................... 83 3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 97 4 Financiering ..................................................................................................................................
104 5 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 109 6 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 112 7 Grondbeleid .................................................................................................................................. 123 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 130 1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ........................................................................ 131 2 Balans ........................................................................................................................................... 140 3 Sisa ................................................................................................................................................ 176 4 Taakvelden naar de programma's ................................................................................................ 184 Bijlagen ................................................................................................................................................
186 1 Budgetoverhevelingen ................................................................................................................. 187 2 Investeringskredieten ................................................................................................................... 189 3 Lijst met afkortingen .................................................................................................................... 190
2
Inleiding
3
1 Voorwoord Voor u ligt de programmarekening 2020 van de gemeente Mill en Sint Hubert. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Financiële positie Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt de omvang van de algemene reserve van onze gemeente evenals vorig jaar versterkt. Hiermee slagen we erin de financiële positie van onze gemeente nog meer robuust te maken. Het jaarresultaat 2020 is € 1.984.077 positief. Realisatie doelstellingen In deze programmarekening kunt u een groot scala van activiteiten lezen die zijn gerealiseerd en ons als gemeente weer vooruit hebben geholpen in het bereiken van de beoogde doelstellingen zoals omschreven in de begroting en het coalitieprogramma “een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht”. Accountantscontrole Deze jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant Deloitte. De betreffende rapporten zullen u worden toegezonden, zodra deze zijn ontvangen. Deze worden dit jaar later verwacht, vanwege de vertraging in de werkzaamheden van de accountant door de COVID-19-crisis. Wij verwachten u met deze programmarekening een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2020 en zien uw debat daarover met belangstelling tegemoet.
Tot slot Wij hadden deze resultaten in 2020 nooit kunnen leveren zonder de toegewijde inzet van onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners in Mill en Sint Hubert en de medewerkers van CGM. Daarvoor dank. Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert
4
2 Jaarrekening in één oogopslag
5
3 Resultaat van baten en lasten
(bedragen x € 1.000)
Primitieve Begroting Realisatie begroting na 2020 2020 wijziging 2020
Saldo
Dienstverlening, veiligheid en bestuur
-2.187
-2.921
-2.630
291
Openbare ruimte
-3.772
-3.851
-3.775
76
Bouwen, wonen en milieu
-5.346
-6.866
-3.651
3.214
Kind, cultuur en sport
-2.078
-2.124
-1.862
262
Maatschappelijke zaken
-11.932
-13.336
-13.116
220
-256
-485
-336
148
-3.247
-3.289
-3.266
23
0
0
0
0
-51
-51
0
51
-28.868
-32.922
-28.637
4.285
156
156
162
6
Openbare ruimte
1.284
1.376
1.482
107
Bouwen, wonen en milieu
4.746
6.184
3.581
-2.603
Kind, cultuur en sport
272
284
264
-21
Maatschappelijke zaken
1.632
2.730
2.677
-53
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
19.991
20.923
21.051
128
63
63
54
-9
28.144
31.715
29.271
-2.444
-724
-1.207
634
1.841
Stortingen in reserves
-8
-542
-667
-125
Onttrekkingen aan reserves
751
2.732
2.016
-715
Subtotaal storting/onttrekkingen
742
2.190
1.350
-840
Resultaat
19
983
1.984
1.001
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Lasten Dienstverlening, veiligheid en bestuur
Overhead Baten Saldo van baten en lasten
In 2020 zijn extra middelen van het Rijk ontvangen voor het compenseren van de kosten die de gemeente moet maken voor de diverse coronamaatregelen. Er is voor gekozen om deze extra middelen op te nemen in programma 6, terwijl de uitgaven vooral ten laste van de programma's 1 tot en met 5 zijn gekomen. Een financiële toelichting op de corona gerelateerde uitgaven is opgenomen bij de programma's 1 tot en met 5. In hoofdstuk 2.6 van de Jaarrekening is een totaaloverzicht opgenomen van de verschillende uitgaven als gevolg van corona in relatie tot de ontvangen extra middelen van het Rijk.
6
4 Jaarrekening in een notendop
7
Samenvatting kengetallen De financiële kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen in onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.
Kengetal Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteit Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit
Rekening 2020 38% 36%
Begroting 2020 63% 61%
Rekening 2019 35% 33%
40% 2,2% 3,5% 112%
30% 1,4% 0,3% 118%
38% 3,9% 1,7% 114%
In onderstaande tabel wordt het verloop van het eigen vermogen weergegeven. Hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen de algemene reserve en bestemmingsreserves. In het eigen vermogen is het voordelige resultaat meegenomen.
Op basis van bovenstaande kengetallen ontstaat het algemene beeld dat de financiële positie van de gemeente Mill en Sint Hubert voldoende op orde is. Er is sprake van een bestendige lijn over de afgelopen jaren. De vermogenspositie is afgelopen jaren flink verbeterd. De algemene reserve is ook voldoende om de risico's af te vangen. Op dit moment bevindt het kengetal solvabiliteit nog in de categorie ‘matig’. Voor een toelichting op de kengetallen verwijzen wij u naar paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing.
8
5 Indeling jaarstukken De indeling van dit boekwerk correspondeert met de in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten’ (BBV) voorgeschreven opzet van de gemeentelijke jaarstukken. De jaarstukken vormen het finale verantwoordingsdocument voor het jaar 2020 voor de gemeenteraad. In dit document treft u de complete financiële stand van zaken aan, gekoppeld aan de binnen de diverse programma’s bereikte resultaten. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag onderverdeeld in: De programmaverantwoording De paragrafen En de jaarrekening, onderverdeeld in: Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting De balans en de toelichting Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa). Jaarverslag Het jaarverslag volgt de indeling van de programmabegroting. In de programmaverantwoording zijn de drie ‘w-vragen’ beantwoord: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in de programma’s opgenomen beleidsdoelstellingen en subdoelstellingen één op één afkomstig zijn uit de programmabegroting 2020. De voorgeschreven zeven paragrafen, met elk een specifiek aandachtsveld, vormen een dwarsdoorsnede van de jaarrekening.
Jaarrekening In de programmarekening wordt een overzicht van de balans gegeven en van het totaal saldo van baten en lasten van de programma’s, algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en het gerealiseerde resultaat. Allereerst worden de voornaamste afwijkingen tussen begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten per programma toegelicht, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. De toelichting op de gerealiseerde baten en lasten wordt bij de programma’s gegeven. Ook wordt in de jaarrekening een overzicht gepresenteerd van de aanwending van de post onvoorzien, wordt een overzicht weergegeven van de incidentele baten en lasten per programma, structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en wordt een verantwoording gegeven op basis van de Wet Normering Topinkomens. De jaarrekening bestaat verder uit de balans met toelichting. De balans geeft de stand van zaken en het verloop weer van de omvang en samenstelling van het vermogen.
9
In 2020 wordt hier ook een totaaloverzicht opgenomen van de verschillende uitgaven als gevolg van corona in relatie tot de ontvangen extra middelen van het Rijk. Het voorlaatste onderdeel van de programmarekening betreft de verantwoording over specifieke uitkeringen. Voor een groot aantal specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie dient verantwoording afgelegd te worden via een apart overzicht in de jaarrekening. Er is hierbij sprake van het principe van single informatie, single audit (SiSa). Dit houdt in dat er jaarlijks eenmalig informatieverstrekking en accountantscontrole plaatsvindt. Het laatste onderdeel van de programmarekening geeft een overzicht van de taakvelden. Het gebruik van taakvelden is voorgeschreven vanaf 2017 en wordt gebruikt voor de informatiebehoefte van derden, zoals het Rijk, de toezichthouders, de EU en het CBS. Een brede beschikbaarheid van vergelijkbare uitvoeringsinformatie van gemeenten stelt behalve de raad ook andere belanghebbenden in staat vergelijkingen te maken en deel te nemen aan het debat over beleidsprioriteiten. In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.
10
Programmaverantwoording
11
1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Dit programma heeft betrekking op de relatie en de communicatie tussen burgers en bestuur en beschrijft de manier waarop het bestuur vorm geeft aan de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast beschrijft dit programma hoe wij de veiligheid in onze gemeente willen organiseren. Ook de samenwerking met de partners valt onder dit programma.
1.1 Dienstverlening De dienstverlening komt tegemoet aan de wensen en behoeften van onze inwoners en bedrijven. Een dienstverlening dient vraaggericht en proactief te zijn ingericht. Verbetering communicatie: wij willen verdere verbeteringen tot stand brengen in onze communicatie met onze inwoners en bedrijven, zodat we in de toekomst elke mogelijkheid aangrijpen om draagvlak en betrokkenheid van plannen en activiteiten te vergroten. De juiste focus is daarbij relevant. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het samen met onze partners aanbieden van een efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Hierbij wordt de klant een keuzevrijheid geboden via welk kanaal (internet, telefonie, post en balie) men met ons zaken wil doen. Speerpunten Extra middelen voor communicatie inzetten voor de interactie met onze inwoners en bedrijven, onder meer op het vlak van social media Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Samen met vertegenwoordigers uit de bevolking zijn we gekomen tot een strategie over de rol en inzet van social media. Informeren, reageren en interactie zijn de toepassingskernwoorden voor social media. Vanuit deze strategie gaan we hier invulling aan geven in de dagelijkse praktijk. Om dit goed te kunnen doen vragen we om een structurele uitbreiding van het communicatiebudget van € 5.000.
Hiermee komen we toe aan het actief beheren van de diverse social media kanalen, inclusief webcare.
12
Omdat inwoners / ondernemers vanwege de coronapandemie veel thuis waren, zijn de social media voor de gemeente een nog belangrijker communicatiemiddel geworden en ook met name ingezet om te communiceren over corona (informeren, een hart onder de riem te steken en om te toetsen of zij tevreden zijn over de manier waarop de gemeente communiceert). Daarnaast zijn de social media ingezet om te communiceren over duurzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven en over de verkiezingen. Ook is meer geïnvesteerd in webcare. Zo wordt er dagelijks via een online monitoringtool gekeken waar mensen uit de gemeente het over hebben en worden binnenkomende vragen dagelijks bekeken en beantwoord. De statistieken van verschillende social media-berichten zijn frequent bekeken en vergeleken. Zo weten we beter welke informatiebehoefte onze inwoners en ondernemers hebben.
1.2 Veiligheid Een veilige omgeving wordt door vrijwel iedereen als belangrijk gezien. Verschillende partijen leveren een bijdrage aan die veiligheid en daarom is samenwerking met interne en externe partners op dit gebied van groot belang. In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is vastgelegd met welke partners we samenwerken en hoe die samenwerking in de gemeente Mill en Sint Hubert moet leiden tot een veilige omgeving. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? De gemeente Mill en Sint Hubert wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom: een Veilig Mill en Sint Hubert. Speerpunten Terugdringen van ondermijnende criminaliteit Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een bekend probleem in Brabant. Om dit aan te pakken zijn de volgende ambities gesteld in het Integraal Veiligheidsplan (IVP): Criminelen zo moeilijk mogelijk maken voet aan de grond te krijgen in de gemeente Mill en Sint Hubert Maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en bedrijven vergroten Bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten en beter benutten bestuurlijke bevoegdheden Verder versterken integrale aanpak van casussen ondermijnende criminaliteit Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Veiligheid is een van de kernvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. Om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten zijn de volgende ambities in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) gesteld: Stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij veiligheid in de wijk en vergroten van de meldingsbereidheid Verbeteren van het adviesproces voor de vergunningverlening bij evenementen
13
Er zijn met de ketenpartners (politie, OM, belastingdienst) actiedagen gehouden. De resultaten zijn gecommuniceerd. Bewustwordingsdagen, zoals de bijeenkomst met voetbalverenigingen inzake weerbaarheid, zullen opgepakt worden als de coronamaatregelen dat toestaan. De gemeente heeft verzocht om aansluiting bij MMA (Meld Misdaad Anoniem). De gemeente is per 1 januari 2021 aangesloten. Cases ondermijnende criminaliteit zijn door gemeente en ketenpartners aangedragen. Hierop zijn vervolgacties uitgezet.
In voorkomende gevallen hebben gemeente en politie bewoners opgeroepen meldingen van overlast (o.a. jeugdoverlast) te doen. De oplevering van de handreiking van de bestuurlijke werkgroep evenementen wordt in de eerste helft van 2021 verwacht. Onder meer op basis van het BrabantsVerkeersVeiligheidsPlan en in samenwerking met de provincie zijn de volgende acties uitgevoerd: Ondersteuning basisscholen verkeerseducatie Snelheidsindicatiedisplays rouleren
Vergroten van de verkeersveiligheid in de wijken en aansluiten bij het doel van de provincie voor nul verkeersdoden
De social deal; een campagne die jongeren aanspoort tot verkeersveilig gedrag
Het versterken van de verbinding van zorg en veiligheid Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De samenwerking tussen zorg en veiligheid is van groot belang bij de behandeling van casuïstiek. De volgende ambities zijn gesteld in het IVP: Verbeteren samenwerking Zorg en Veiligheid. Intern door het implementeren van het model ‘Aanpak Voorkoming Escalatie’ (AVE). Dit opschalingsmodel heeft tot doel een dreigend escalerende situatie te voorkomen door de regievoering duidelijk te maken en te sturen op samenwerking tussen professionals. Extern door het verbeteren van de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis. Implementeren regionale afspraken en aanvullende lokale aanpak rondom personen met verward gedrag. Het in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en oppakken van signalen van polarisatie en radicalisering. Versterken samenwerking met VeiligThuis, zodat meer en sneller afgeschaald kan worden naar het Centrum Jeugd en Gezin en Sociom.
14
Er vindt in onze organisatie een regulier zorg- en veiligheidsoverleg plaats waarin actiegericht multi-problematiek besproken wordt. Bij complexe casuïstiek werken we intensief samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Signalen rondom personen met verward gedrag worden zo veel mogelijk (vroegtijdig) gesignaleerd en besproken met de cliënt. Blikveld360 speelt hierin een belangrijke rol. Regionale afspraken zijn geborgd: het betreft het vervoer voor deze personen naar een onderzoekslocatie bij de GGZ-instellingen, de uitwerking van processen rondom triage en de aansluiting met het lokale veld. Trainingen deskundigheidsbevordering inzake radicalisering hebben plaatsgevonden. Casuïstiek is integraal opgepakt. De samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis zijn in 2019 herijkt en in 2020 geëvalueerd. Geconstateerd is dat de goede weg is ingeslagen.
1.3 Bestuur De Toekomstvisie 2025 is voor het gemeentebestuur een inspiratiebron die laat zien hoe de gemeente Mill en Sint Hubert er in 2025 uit wil zien. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? In overleg met onze inwoners gaan wij onze kernen, onze gemeente en onze regio versterken. Per onderwerp zoeken we hierbij de best passende schaal van samenwerking. Speerpunten Continuïteit ambtelijke organisatie Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De dienstverlening van de gemeente dient aan de wensen en behoefte van onze inwoners en bedrijven te voldoen. De dienstverlening dient vraaggericht en proactief te zijn ingericht. Right to Challenge (R2C) Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Om de organisatie scherp te houden, willen we inwoners in de gelegenheid stellen om hun eventueel slimmere, betere of goedkopere ideeën (onder voorwaarden) ook daadwerkelijk uit te voeren.
De gemeente ondersteunt in de stuurgroep Dorpsplan Langenboom de stichting Eigen Kweek met het Right to Challenge project. In april 2020 is het rapport haalbaarheidsanalyse vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van het raadsbesluit is gestart met een verdiepend en verbredend onderzoek door Eigen Kweek, in afstemming met de gemeente.
Realisatie van netwerkdemocratie Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Wij faciliteren de ontwikkeling om samen met dorps- en wijkraden te investeren in een betrokken samenleving. Dorps- en wijkraden denken als klankbord mee over beleid en geven feedback richting inwoners en het gemeentebestuur. Om in gesprek te blijven over de toekomstvisie worden er bijeenkomsten georganiseerd met de dorpskernen.
De dorps- en wijkraden zijn betrokken bij de ontwikkeling van kernendemocratie in de gemeente Land van Cuijk.
15
1.4 Verbonden partijen Veiligheidsregio Brabant Noord Beleidsvoornemens Het Algemeen Bestuur heeft met de vastgestelde Beleidsagenda 2020-2023 “Samen Veiliger” gekozen om de veiligheidsregio te laten groeien naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Zo wordt regie gevoerd op de voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. In het beleidsplan 2020-2023 is dit, met andere onderwerpen als verbeteren van het samenspel met gemeenten en de doorontwikkeling van de organisatie, nader uitgewerkt en in de inmiddels vastgestelde begroting 2021 van de veiligheidsregio toegelicht. Ontwikkelingen De veiligheidsregio is nauw betrokken bij de coronabestrijding. Hierdoor, en door de beperkingen die ook voor de veiligheidsregio in de uitvoering aan de orde zijn, hebben een aantal projecten uit het beleidsplan vertraging opgelopen. De verwachting is dat de projecten binnen de looptijd van het beleidsplan afgerond zullen zijn. In 2020 zijn alle brandweerkazernes in eigendom overgedragen aan de veiligheidsregio.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Beleidsvoornemens In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022”, worden de volgende ambities geformuleerd: Het BHIC is het genealogisch centrum voor Brabant; Het BHIC wordt het Brabants centrum voor beeld en geluid; Het BHIC schrijft Brabantse geschiedenis; Het BHIC versterkt marketing & promotie; Het BHIC beschikt over een volwaardig e-depot. Ontwikkelingen Het BHIC doet het goed wat betreft de geformuleerde ambities. Dit uit zich in een stijgende lijn: meer publiek, meer divers publiek en meer tevreden publiek. Het BHIC scoort daarmee goed in vergelijking met andere archiefinstellingen in Nederland. Het BHIC beschikt over een e-depot dat door en voor het Rijk ontwikkeld is. De benodigde aanpassingen om dit depot ook geschikt te maken voor gebruik door de andere overheden laat van rijkswege op zich wachten, vandaar dat het BHIC op eigen kosten de vereiste modificaties heeft aangebracht. Hierdoor beschikt het BHIC vanaf 2019 als één van de weinige archieven in Nederland over een volwaardig functionerend e-depot. Een andere belangrijke ontwikkeling is de overdracht van het beheer van de Citadel, waar het BHIC in is gehuisvest, van het Rijk naar het BHIC. Het BHIC huurt het gebouw van de Rijksvastgoeddienst. De nieuwe constructie van het onderhoud in eigen beheer moet financieel voordeel opleveren.
Dit voordeel mag binnen de doelstellingen van het BHIC vrij worden besteed. GR Werkorganisatie CGM Beleidsvoornemens Werkorganisatie CGM wordt geliquideerd in verband met de herindeling naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Ontwikkelingen Het jaar 2021 is het jaar waarin de liquidatie en de ontvlechting van de werkorganisatie realiteit wordt en meer en meer de focus zal komen te liggen op de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In 2020 is hiermee al een start gemaakt. Het continueren van de dienstverlening aan de besturen, burgers en ondernemers zal het komende jaar ook haar aandacht vragen.
16
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Beleidsvoornemens Uitvoering en doorontwikkeling van de volgende taken: 1. Regiefunctie: Onder eenduidige (proces-)regie van het ZVH richten de zorg- en veiligheidspartners en gemeenten zich gezamenlijk op het oplossen van vraagstukken met complexe, meervoudige sociale problematiek; 2. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals; 3. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners. Ontwikkelingen Partijen schakelden vaker het zorg- en veiligheidshuis in. Er is meer casuïstiek behandeld dan in 2019. De adviesfunctie wordt ook elk jaar meer benut. De coronacrisis zorgde ervoor dat er meer overleggen nodig zijn om tot een duurzame aanpak te komen en dat de hulpverlening in deze tijd minder effectieve hulp kon bieden.
1.5 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
1.1 Dienstverlening
-339
-368
-385
-17
1.2 Veiligheid
-876
-843
-835
8
1.3 Bestuur
-973
-1.709
-1.410
299
-2.187
-2.921
-2.630
291
150
150
153
2
1.2 Veiligheid
6
6
9
3
1.3 Bestuur
0
0
0
0
156
156
162
6
Saldo van baten en lasten
-2.032
-2.765
-2.468
297
Dekking Algemene reserve
0
719
361
-358
Onttrekkingen aan reserves
0
719
361
-358
Saldo mutaties reserves
0
719
361
-358
-2.032
-2.046
-2.107
-61
Lasten 1.1 Dienstverlening
Baten
Resultaat
17
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 1.3 Raad: Voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op de salariskosten, vergoedingen en overige goederen.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 26
Nadeel
1.3
College van burgemeester en wethouders: Jaarlijks wordt er een vast bedrag gestort in de voorziening wethouderspensioenen. Door een daling van de rekenrente is een additionele storting noodzakelijk.
84
1.3
Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM hoger. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.
24
1.3
Herindeling Land van Cuijk: Door de raad zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het herindelingstraject loopt in 2021 door. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.
347
Diverse kleine afwijkingen
26
Totaal
399
Saldo
291
Beleids Toelichting baten product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel Diverse kleine afwijkingen
Nadeel
6
Totaal
6
Saldo
6
Saldo van baten en lasten
108
0
297 Voordeel
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
Totaal
0
0
Saldo
0
18
Beleids Onttrekkingen aan reserves product 1.3 Algemene reserve: Door de raad zijn middelen vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze middelen zijn in 2020 niet volledig uitgegeven. Zie ook de tabel "Toelichting lasten". 1.3
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 347
Algemene reserve: De kosten voor de inhuur van de griffier zijn lager. Hierdoor hoeft er minder onttrokken te worden uit de reserve.
10
Diverse kleine afwijkingen
1
Totaal
0
Saldo
-358
Saldo mutaties reserves
-358
358
1.6 Beleidskaders Dienstverlening Notitie ‘Investeren in kwaliteit’ Dienstverleningsvisie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert 2012 Uitvoeringsplan dienstverlening, juli 2013 Concept servicenormen Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert Landelijk programma ‘Digitaal 2017’ De Burgerservicecode Verordening Basisregistratie Personen 2019 Mill en Sint Hubert Beheerregeling Gemeentelijke Basisregistratie Personen, gemeente Mill en Sint Hubert 2014 Privacyreglement Gemeentelijke Basisregistratie Personen, gemeente Mill en Sint Hubert 2014 Reglement Burgerlijke Stand 2017 Verordening leges Mill en Sint Hubert 2020 Veiligheid Integraal Veiligheidsplan gemeente Mill en Sint Hubert 2019-2022 Algemene Plaatselijke Verordening Mill en Sint Hubert Beleidsregels Wet Bibob Rampenbestrijdingsplan vliegbasis Volkel Verordening binnentreden noodverordeningen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord
19
Bestuur Integraal Veiligheidsplan gemeente Mill en Sint Hubert 2015-2018 Algemene Plaatselijke Verordening Mill en Sint Hubert Verordening leges Mill en Sint Hubert 2020 Beleidsregels Wet Bibob Rampenbestrijdingsplan vliegbasis Volkel Verordening binnentreden noodverordeningen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord
1.7 Verplichte BBV indicatoren Indicator Diefstal/inbraak uit woning Winkeldiefstal Aantal geweldsmisdrijven Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Aantal verwijzingen Halt Bezetting in FTE Formatie FTE Apparaatskosten Externe inhuur Overheadskosten Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland
20
Eenheid per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners
Mill 1,4 0,0 2,3 3,7
Referentiegroep 2,5 2,2 4,6 6,3
per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per inwoner als % van totale loonsom + inhuur als % van totale lasten
77 7,9 7,4 669 0
132 6,2 6,4 546 8,7
11,4
13,6
2 Openbare ruimte Dit programma omvat activiteiten voor het behoud en, waar nodig, versterking van de huidige woon-, werk- en leefomgeving. Onder andere door het onderhouden van de gemeentelijke openbare eigendommen. We werken binnen dit programma ook aan de uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente.
2.1 Openbare ruimte Mede-eigenaarschap van burgers voor hun leefomgeving wordt steeds belangrijker. Het betrekken van inwoners bij aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte geeft extra kwaliteit en meer tevredenheid van inwoners. Wij blijven inzetten op zoveel mogelijk communicatie over en weer met de bewoners. De openbare ruimte wordt beheerd volgens vastgestelde kaders (de beheerplannen). Voor de stand van zaken verwijzen wij u naar de paragraaf kapitaalgoederen. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? De openbare ruimte zodanig inrichten en onderhouden dat deze voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is. Speerpunten Burgerparticipatie in het wijkbeheer stimuleren en faciliteren Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Gebruikers van de openbare ruimte, adviesorganen en/of omwonenden moeten nadrukkelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden van zelfbeheer in het groen.
Op basis van het opgestelde overzicht met verbeterpunten wordt in samenspraak met de initiatiefgroep Park Aldendriel een gedragen plan uitgewerkt die moet resulteren in een daadwerkelijke uitvoering in de tweede helft van 2021. Hierbij is aandacht voor inrichting (verharding en groen), gebruiksmogelijkheden en uitstraling van het park. Met de inzet van de beschikbaar gestelde middelen krijgt het park een face-lift waarbij veel wensen gerealiseerd kunnen worden en waarbij zelfbeheer van de openbare ruimte geïnitieerd wordt. Een tweede burgerinitiatief, bewonersgroep omgeving Wilhelminastraat, gerelateerd aan het openbaar groen hebben het grasveldje opnieuw ingezaaid en onderhouden.
Natuurlijk speelgroen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Naast bestaande speelplekken creëren we op daarvoor geschikte locaties “natuurlijk Speelgroen” conform speelruimteplan in overleg met omgeving en wijk- en dorpsraden.
In Mill West en de Brugse Berg zijn voor 8 locaties plannen in voorbereiding. Het ontwerptraject met inspraak van bewoners en interne afstemming loopt nog. De definitieve afronding en communicatie aan bewoners moet nog worden verzorgd waarna de aanbesteding kan starten. We streven naar uitvoering in 2021.
21
2.2 Recreatie en toerisme Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. We willen deze sector stimuleren. Hiervoor zijn zowel lokale als regionale activiteiten noodzakelijk. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Meer toeristen en recreanten die de gemeente Mill en Sint Hubert bezoeken, die langer in de gemeente blijven en er meer besteden. Speerpunten Ontdek Mill Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Ondersteunen van het platform Ontdek Mill om het toeristisch aanbod te versterken. Hierbij behouden we aansluiting bij het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk.
22
Vanuit de gemeente is het beleid conform gemaakte afspraken uitgevoerd; de jaarlijkse subsidie is na overleg verstrekt. De coronarichtlijnen hebben er voor gezorgd dat enkele door Ontdek Mill voorgenomen projecten niet of aangepast zijn uitgevoerd. Met het RBT Land van Cuijk is een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de jaren 2021 t/m 2025. Ontdek Mill is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het RBT. Vanuit het samenwerkingsbudget van de gemeenten in het Land van Cuijk is het RBT gefaciliteerd met extra middelen in het kader van het Hersteloffensief Corona. Hiermee is een promotiecampagne gevoerd, waarin ook de toeristische locaties in de gemeente Mill en Sint Hubert zijn meegenomen.
2.3 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
2.1 Wegen en verkeer
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
-1.736
-1.658
-1.607
51
2.2 Waterwegen en havens
-55
-55
-69
-14
2.3 Openbaar groen
-607
-704
-690
14
2.4 Recreatie en toerisme
-198
-203
-187
16
2.5 Riolering en waterbeheer
-803
-711
-779
-68
2.6 Gemeentelijke eigendommen
-372
-521
-444
77
-3.772
-3.851
-3.775
76
2.1 Wegen en verkeer
49
92
139
47
2.3 Openbaar groen
8
6
3
-2
2.4 Recreatie en toerisme
2
2
0
-2
1.203
1.203
1.133
-70
21
73
206
133
Baten
1.284
1.376
1.482
107
Saldo van baten en lasten
-2.488
-2.476
-2.293
183
Dekking Algemene reserve
0
40
0
-40
Dekking Bestemmingsres.kap.lstn Brede School
0
19
19
0
Dekking Bestemmingsreserve kapitaallasten
0
19
19
-1
Dekking Reserve Onderhoud Gemeentegebouwen
0
149
149
0
Dekking Reserve Ruimtelijke kwaliteit-buitengebied
0
21
7
-13
Dekking Reserve Ruimtelijke kwaliteit-kernen
0
16
15
-1
Dekking Reserve/beheerfonds de Kuilen
0
132
121
-11
Onttrekkingen aan reserves
0
395
329
-66
Saldo mutaties reserves
0
395
329
-66
-2.488
-2.081
-1.964
117
Lasten
2.5 Riolering en waterbeheer 2.6 Gemeentelijke eigendommen
Resultaat
23
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 2.1 Wegen: Voornaamste oorzaak van het voordeel is een in 2020 beschikbaar budget van € 25K voor verbetering van de toegankelijkheid van trottoirs, dat in 2020 niet is besteed. Dit budget maakt vanaf 2021 onderdeel uit van het beheerplan wegen en zal ten uitvoering worden gebracht. 2.1 Schadevergoeding werkzaamheden aan wegmeubilair (hier staat een inkomst tegenover van de NODR).
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 35
16
2.1
Verkeer: Wegens corona hebben er minder activiteiten kunnen plaatsvinden voor gedragsbeïnvloedende maatregelen.
24
2.1
Diverse kleine afwijkingen
8
2.2
Diverse kleine afwijkingen
2.3
Openbaar groen: Uw raad heeft in het verleden besloten dat het college bevoegd is om tot 10% van de reserves Investeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit te besteden voor de aanplant van monumentale bomen. Voor 2020 was hiervoor een bedrag begroot van € 36K. De werkelijke lasten voor aanplant monumentale bomen bedroeg in 2020 € 22K.
14
2.4
Wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele kleine afwijkingen i.h.k.v. De Kuilen, zoals onderhoud en overige kosten en een lagere verstrekking subsidies (€ 7K). Rioolbeheer gaat uit van 100% kostendekkendheid, wat wil zeggen dat uitgaven m.b.t. rioolbeheer (ook gemaakte kosten voor straatreiniging, kwijtschelding en waterbeheer) worden gedekt door de baten uit rioolrechten. Tekorten en overschotten worden gecompenseerd door de voorziening "rioolbeheer", zodat de exploitatie per saldo budgettair neutraal verloopt. Bij de jaarrekening overtreffen de baten met betrekking tot riolering (en gelieerde onderdelen) de lasten uit riolering. In de begroting was rekening gehouden met een aanwending van de voorziening ter dekking van het verschil tussen de uitgaven en inkomsten; bij de jaarrekening blijkt nu een storting ad € 73K in de voorziening mogelijk te zijn. In de paragraaf Lokale heffing wordt de kostendekkendheid van rioolbeheer toegelicht.
16
2.5
24
Nadeel
14
68
Beleids Toelichting lasten product 2.6 Gemeentelijke eigendommen: Werkzaamheden aan de Jachthoorn, de Wissel en de Wester lopen door in 2021 of zijn in z'n geheel doorgeschoven naar 2021 en zijn dus niet in 2020 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 28K over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Daarnaast zijn de kosten voor asbestsanering opgevangen binnen de bestaande budgetten van gemeentelijke eigendommen en is er geen aanspraak gemaakt op de budgetoverheveling asbestsanering 2019 naar 2020 ad € 40K.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 77
Nadeel
Totaal
174
98
Saldo
76
Beleids Toelichting baten product 2.1 Legesinkomsten nutsbedrijven kabelwerkzaamheden: door de invoering en aanschaf van MOOR zijn er meer leges en degeneratievergoedingen bij de nutsbedrijven geïnd.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 15
Nadeel
2.1
Schadevergoeding NODR met betrekking tot wegmeubilair (wegen en openbare verlichting). NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de openbare ruimte.
22
2.1
Diverse kleine afwijkingen
10
2.3
Diverse kleine afwijkingen
2
2.4
Diverse kleine afwijkingen
2
2.5
Rioolbeheer: Er was een aanwending begroot vanuit de voorziening riool ad € 138K. Op basis van de kostendekkendheid heeft er in plaats van een aanwending een storting plaatsgevonden. Daarnaast zijn de baten uit rioolheffing € 68K hoger dan begroot. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
70
2.6
Gemeentelijke eigendommen: Voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit huur (€ 22K) dan begroot. De huurinkomsten lijken conservatief begroot. Daarnaast hebben er in het laatste kwartaal nog grondtransacties plaatsgevonden welke niet waren voorzien (€ 105K).
133
Totaal
180
Saldo
107
Saldo van baten en lasten
183 Voordeel
25
73
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
Totaal
0
0
Saldo
0
Beleids Onttrekkingen aan reserves
(Bedragen x € 1.000)
product 2.6 Gemeentelijke eigendommen: De middelen voor asbestsanering zijn opgevangen binnen de bestaande budgetten en er is dus geen aanspraak gemaakt op de budgetoverheveling asbestsanering 2019 naar 2020 ad € 40K. Derhalve is de dekking uit de algemene reserve ook niet benodigd. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
Voordeel
Nadeel 40
2.3
Openbaar groen: De werkelijke lasten in 2020 voor de aanplant van monumentale bomen bedragen € 13K. Dit bedrag wordt aan de reserve onttrokken, maar was niet begroot, omdat de omvang vooraf moeilijk is te voorspellen. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
13
2.4
Recreatie en toerisme: De werkelijke lasten voor de exploitatie van de Kuilen zijn € 11K lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op onderdelen als onderhoud en overige kosten. Dit bedrag wordt dan ook minder aan de reserve onttrokken dan was begroot. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
11
Diverse kleine afwijkingen
2
Totaal
0
Saldo
-66
Saldo mutaties reserves
-66
26
66
2.4 Beleidskaders Openbare ruimte Beheerplan Wegen 2021-2030 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 Parkeerontheffing blauwe zone 2013 Renovatieplan overlast bomen 2015 Beheerkwaliteitsplan groen 2014 Bomenbeleidsplan 2006 Bomenverordening 2015 Groenstructuurplan 2014-2024 Groenbeleidsplan 2014-2024 Speelruimteplan 2019-2023 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 Beheerplan civiele objecten 2021-2030 Evaluatie en uitvoeringsprogramma gemeentelijke gebouwen 2019 Verordening rioolheffing Mill en Sint Hubert 2020 Recreatie en toerisme Strategische Visie Land van Cuijk 2013 De Identiteit van het Land van Cuijk 2013 Inspiratienota Recreatie en Toerisme ‘Landelijk en Gastvrij’ Verordening toeristenbelasting Mill en Sint Hubert 2011 Structuurvisie ‘In duurzaam perspectief’ Gemeente Mill en Sint Hubert 2011 De Toekomstvisie Mill en Sint Hubert Visie De Kuilen
27
3 Bouwen, wonen en milieu Dit programma omvat alle ruimtelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en milieu en de hieraan gerelateerde vergunningverlening, toezicht en handhaving.
3.1 Omgevingsrecht Omgevingsrecht gaat over wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving regelt op taakvelden vergunningverlening, handhaving, duurzaamheid, milieu, natuur, water en ruimtelijke ontwikkeling. Het hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Wet- en regelgeving voor ruimte, bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld en er komen nieuwe instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving. Speerpunten Implementatie Omgevingswet Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Aan het einde van het jaar treedt de Omgevingswet in werking. Dit jaar zullen wij deze wet implementeren.
De datum in werking treding Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2022. Dit valt samen met de start van de fusiegemeente Land van Cuijk. Het Programma Implementatie Omgevingswet zorgt ervoor dat aan alle minimale vereisten wordt voldaan en wordt uitgevoerd voor de fusiegemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, St. Anthonis en gemeente Grave, die straks de diensten zal afnemen van de fusiegemeente. Het programma ligt op koers en er zijn diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd.
3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Via ‘ruimtelijke ordening’ wordt het grondgebied van de gemeente ingericht en worden gebieden aangewezen voor bepaalde bestemmingen / functies. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Toekomstvisie 2025 en de Structuurvisie. Het huidige stelsel voor het opstellen van ruimtelijke plannen, zal in januari 2022 worden vervangen door de Omgevingswet (met overgangstermijn). De Huisvestingswet verplicht gemeenten te zorgen voor een goed en actueel huisvestingsbeleid en voor de huisvesting van specifieke groepen. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van de vastgestelde regionale woningmarkstrategie Land van Cuijk (2018). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Wij willen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke en goede woon-, werk- en leefomgeving creëren. Wij voeren de regionale woningmarktstrategie uit door het actueel houden van ons woningbouwprogramma en nieuw beleid te maken voor arbeidsmigranten en woonwagenstandplaatsen.
28
Speerpunten Transitie veehouderij Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De agrarische sector bevindt zich in een transitieproces om te komen tot een verduurzaming van de sector. Dit speelt in het bijzonder bij de veehouderijen. De gemeente faciliteert deze transitie binnen het ruimtelijk domein.
In 2020 zijn gesprekken gevoerd met diverse agrarische ondernemers over de ontwikkelrichting van het bedrijf. Soms worden de ondernemers daarbij begeleid door adviseurs van VAB-impuls (onafhankelijke adviseurs waar ondernemers via een subsidie van de provincie gebruik van kunnen maken). Deze gesprekken hebben geleid tot verschillende concrete plannen, zowel gericht op beëindiging van de agrarische activiteiten als op doorontwikkeling. Hiervoor worden de noodzakelijke planologische procedures doorlopen. Bijzondere aandacht hebben de bedrijven gekregen die zich hebben aangemeld voor deelname aan de Regeling Beëindiging Varkenshouderijen.
Toekomstbestendig en vitaal centrum Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De detailhandel locaties zijn geconcentreerd. Ingezet wordt om leegstand te voorkomen bij vrijkomende locaties.
Door de coronacrisis zijn de acties in 2020 met name gefocust geweest op de crisis, vergroten georganiseerdheid en hulp aan de ondernemers, o.a. vergroten regelruimte. Het verhogen van de concentratie detailhandel in het centrum was hierdoor niet aan de orde. Focus lag op tegengaan leegstand centrum door crisis.
Huisvesting bijzondere doelgroepen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Vanuit de regionale woningmarkt strategie wordt er beleid ontwikkeld voor het wonen van b.v. arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.
29
Project Huisvesting arbeidsmigranten Het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is op 10 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Project Woonwagenbeleid De regionale voorbereiding van het beleid heeft plaatsgevonden, op basis waarvan het lokale beleid op 10 december 2020 is vastgesteld door een besluit van de raad. Project tijdelijke woonvoorziening voor spoedzoekers (bijzondere woonvormen) In 2020 is gestart met het maken van een projectvoorstel. Besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2021.
Woonwinkel Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Binnen de regionale woningbouwstrategie is de woonwinkel (virtueel en fysiek) een bouwsteen om alle gemeentelijke informatie over wonen te ontsluiten.
Dit project is door het Poho Ruimte Land van Cuijk bij de gemeente Boxmeer belegd.
3.3 Economische zaken De gemeente Mill en Sint Hubert wil een bijdrage leveren aan de versterking van de innovatieve, duurzame kennisregio, die het Land van Cuijk en de regio Brabant Noordoost in Europees perspectief willen zijn. Kansen liggen er vooral in de topsector Agro & Food. Voor een verdere verbreding en versterking van de economie wordt ook ingezet op recreatie en toerisme. Deze economische ontwikkelingen dragen bij aan een sterke en gezonde economische structuur en bevordering van de werkgelegenheid. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? In regionaal verband verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, zorgen voor het behoud en bevordering van de werkgelegenheid, het versterken van de keten Agro & Food. Speerpunten Versterken van de economische positie van het Land van Cuijk Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Economische regionale positie van het Land van Cuijk herijken en nieuwe strategische visie bepalen. Hierbij de relevante elementen uit het Tordoir rapport en rapport Ruimtevolk voor de gemeente Mill en Sint Hubert hierin prominent aandacht geven.
Vanuit een triple helix samenwerking is het Platform Agri Food Tech gestart met het verstevigen van de (economische) positionering van het Land van Cuijk door focus op, verbinding en crossovers te maken tussen de agrarische, voedings- en technische sector. Het Platform heeft verbinding gelegd met ondernemers en organisaties binnen deze sectoren en jaagt economisch gerelateerde initiatieven en projecten aan. Het Platform heeft ook proactief de samenwerking tot stand gebracht met regionale samenwerkingsverbanden. In 2020 is de focus gericht geweest op de ontwikkelingen in de eiwittransitie, het verduurzamen en verrijken van de primaire sectoren, het ontwikkelen van het leerklimaat en het ontwikkelen van het vestigingsklimaat. In 2021 wordt dit gecontinueerd. Daarnaast zijn de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten van Tordoir en Ruimtevolk vertaald in het actieplan “Land van Cuijk: landingsplaats van
30
Versterken van de economische positie van het Land van Cuijk bedrijvigheid en talent Uitvoeringsprogramma Economie Land van Cuijk”. Dit actieplan is door de 5 colleges Land van Cuijk vastgesteld met de opdracht om de 3 prioritaire opgaven uit te werken in een plan van aanpak. De prioritaire opgaven die worden gezien zijn uitbouw van de agrifood & tech hotspot, het aantrekken van jonge, hoogopgeleide gezinnen en de verbetering van netwerkverbindingen.
3.4 Duurzaamheid en afvalinzameling In het klimaatakkoord is het landelijk doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat 100% van de energie duurzaam opgewekt moet worden. Ook wordt hierin meegenomen dat woningen aardgasvrij gaan worden. Het op duurzame wijze zorgdragen voor een doelmatige en efficiënte verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval; met als uiteindelijk doel in 2030 geen restafval meer te hebben. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Actueel houden van de Regionale Energie Strategie (2 jaarlijks). Warmtetransitievisie wordt in 2021 vastgesteld met daarin de te nemen stappen om aardgasvrij te worden. Om ons aan te passen aan de klimaatsverandering werken wij mee aan het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Efficiënt inzamelen van huishoudelijk afval en het beperken van de hoeveelheid zwerfafval op basis van het uitgangspunt ‘De aanbieder betaalt’. Speerpunten Duurzaamheidsakkoord Mooiland Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Met de woningbouwcorporatie worden afspraken gemaakt voor duurzaamheid; deze zullen in een akkoord met de gemeente (meerjarig) worden vastgelegd.
Het concept Duurzaamheidsakkoord is gereed en zal in maart 2021 door alle partijen ondertekend worden.
31
Aardgasvrij Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Een eerste stap in het toewerken naar aardgasvrije woningen is het opstellen van een warmtevisie. Vanuit deze warmtevisie worden de volgende stappen gezet. Klimaatbestendig Land van Cuijk
Het proces om te komen tot de Warmtetransitievisie loopt voorspoedig. Medio 2021 zal de visie voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ruim binnen de wettelijke termijn (eind 2021).
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Werken aan het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk
In de evaluatie Klimaatbestendig Land van Cuijk 2020 wordt uitgebreid stil gestaan bij de uitgevoerde projecten.
32
3.5 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal Beleidsvoornemens De Euregio heeft de Strategische Agenda 2020 vastgesteld om aansluiting te verkrijgen bij het Europees subsidieprogramma Interreg V, dat betrekking heeft op het Nederlands-Duits grensgebied (vier Euregio’s). De strategische agenda biedt aan de inwoners, bedrijven en leden van de Euregio ruimte voor inbreng van projecten en activiteiten. Ook zijn er parallellen met de Strategische Visie Land van Cuijk en zijn er met een gebiedsgerichte uitwerking ontwikkelmogelijkheden voor thema’s als agrofood, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie, gezondheid, recreatie en toerisme. Ontwikkelingen Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en organisaties zoeken versterkt naar samenwerkingspartners in het buurland. In veel voor de Strategische Agenda 2020 geïdentificeerde actievelden zijn goede resultaten behaald. Specifieke resultaten zijn het GrensInfoPunt, het Platform Arbeidsmarkt Euregio Rhein-Waal, het project Ler(n)ende Euregio en het vergroten van de Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en inwoners door het project Dynamic Borders (Land van Cuijk, Bergen, Gennep, Goch en Weeze). De Euregioraad heeft besloten de actuele Strategische Agenda 2020 van de Euregio Rijn-Waal te herijken.
Centraal staat de vraag: Welke uitdagingen op het gebied van economie en maatschappij dienen de komende jaren in Euregionaal verband aangepakt te worden en hoe kan de Euregio RijnWaal hier samen met haar samenwerkingspartners en regionale stakeholders aan bijdragen? Deze vraag dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een strategische agenda 2020+. Uit de resultaten van de Euregio-enquête, workshops, discussies in de Euregiogremia en de lokale en regionale visies, is gebleken dat de drie speerpunten (Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale betrokkenheid), zoals die in 2014 zijn vastgesteld, nog steeds belangrijk worden gevonden. Voor een Euregionale duurzame economische ontwikkeling worden als kansrijke sectoren voor grensoverschrijdende samenwerking voor de komende jaren gezien: arbeidsmarkt / beroepsopleiding, energie / milieu / klimaat, agrofood, logistiek en hightech industrieën. De aspecten die als Euregionale soft skills voor de toekomstige ontwikkeling van de Euregio Rijn-Waal als aantrekkelijke regio in het hart van Europa een centrale rol spelen zijn: bereikbaarheid, kennisregio / onderwijs / buurtaal, zorg en veiligheid, demografische ontwikkeling / sociale cohesie, cultuur / toerisme / recreatie / natuur.
Tot slot wordt een duurzame en sterke Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven en instellingen en organisaties binnen de Euregio Rijn-Waal als noodzakelijk gezien om binnen de genoemde thema’s goede resultaten te behalen. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Beleidsvoornemens De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie NoordBrabant. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voert de ODBN een deel van deze overheidstaak uit op basis van een jaarlijks vast te stellen werkprogramma.
33
Ontwikkelingen
In het kader van de transitie veehouderij implementeren van efficiencymaatregelen (taskforce adviesrapport "meer dan de som der delen"). Verder ontwikkelen van manieren van toezicht meer op risico's gericht. Intensivering van de VTH taken energie en actualiseren inrichtingenbestand. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Beleidsvoornemens Door de GR Afvalinzameling Land van Cuijk wordt een (nieuwe) visie en doelstelling vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat concrete maatregelen getroffen worden om de transitie naar circulair huishoudelijk afvalbeheer te versnellen. Ontwikkelingen Vrijwel alle afvalovereenkomsten eindigen van rechtswege op 31 december 2021. Hiertoe zullen in 2021 nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. Regio Noordoost Brabant Beleidsvoornemens In de Regio Noordoost-Brabant werken gemeenten en waterschappen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding, gezondheid en het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Ontwikkelingen De samenwerking geschiedt op basis van een gemeenschappelijke Strategische Agenda ("Richting 2030") en een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de Agenda.
34
3.6 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
3.1 Omgevingsrecht
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
-1.052
-1.264
-976
288
3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-686
-1.001
-534
467
3.3 Economische Zaken
-208
-208
-219
-11
3.4 Afvalinzameling
-918
-889
-904
-15
3.5 Grondexploitatie
-2.482
-3.502
-1.017
2.485
Lasten
-5.346
-6.866
-3.651
3.214
3.1 Omgevingsrecht
522
414
452
38
3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
405
427
283
-144
3.3 Economische Zaken
348
852
735
-117
3.4 Afvalinzameling
1.021
1.013
1.036
24
3.5 Grondexploitatie
2.451
3.478
1.074
-2.404
Baten
4.746
6.184
3.581
-2.603
Saldo van baten en lasten
-600
-682
-70
612
Dekking Algemene reserve
0
208
79
-128
Dekking Reserve incidentele projecten
0
196
133
-63
Dekking Reserve ruimtelijke kwaliteit
0
365
365
0
Onttrekkingen aan reserves
0
769
578
-191
Storting in Res.Ruimtelijke kwaliteit-buitengebied
0
-208
-221
-12
Storting in Res.Ruimtelijke kwaliteit-kernen
0
-157
-267
-111
Stortingen in reserves
0
-365
-488
-123
Saldo mutaties reserves
0
404
90
-314
-600
-278
19
298
Resultaat
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 3.1 Als gevolg van corona is er vertraging ontstaan in de uitvoering van het Duurzaamheidsbeleid en de Energievisie. Hierdoor is het budget niet volledig benut. Om in 2021 een in haalslag mogelijk te maken, wordt voorgesteld om het restant budget ad € 13K over te hevelen.
35
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 13
Nadeel
Beleids Toelichting lasten product 3.1 ODBN: Op het totale werkprogramma zijn 195 uur minder gemaakt dan geraamd. Er zijn o.a. minder uren gemaakt bij vergunningverlening inrichtingen, geprogrammeerd toezicht en toezicht asbestsloop. Hiernaast is het gemiddelde uurtarief lager uitgekomen dan waar in de begroting ODBN van uit is gegaan.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 59
Nadeel
3.1
Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM lager. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.
28
3.1
Voor het opstellen van de warmtevisie was € 30K begroot. Als gevolg van corona is de warmtevisie nog niet volledig afgerond. De werkelijke kosten 2020 bedragen € 17K; voorgesteld wordt om het restant budget ad € 13K over te hevelen ter afronding van de warmtevisie in 2021.
13
3.1
De inwerkingtreding Omgevingswet is gedurende 2020 verzet van 01-01-2021 naar 01-01-2022. In 2020 is hard gewerkt aan de implementatie, maar zijn nog niet alle kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 157K over te hevelen naar 2021.
157
3.1
Het verbod van asbestdaken na 2024 is van de baan. Ook andere gemeenten in het Land van Cuijk pakken handhaving matige / slechte asbestdaken niet actief op. In afwachting van de nieuwe regelgeving staat dit onderwerp on-hold.
20
3.1
Diverse kleine afwijkingen
2
3.2
Door een uitspraak van de Raad van State is de gemeente Mill en Sint Hubert een planschade verschuldigd.
19
3.2
Door een aantal grote (bouw)ontwikkelingen zijn de plankosten hoger dan begroot. Ter dekking van deze plankosten zijn anterieure overeenkomsten gesloten.
93
3.2
In 2020 werd een piek in aanvragen m.b.t. de transitie veehouderij verwacht. Door diverse ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving valt deze piek, en daarmee ook de kosten, lager uit.
245
3.2
Bij de 2e bestuursrapportage 2020 heeft uw raad een budget van € 335K beschikbaar gesteld voor het project "Schoon door de Poort". Het project dient om in 2021 diverse ruimtelijke plannen doelmatig en efficiënt op te pakken en af te ronden. Voorgesteld wordt om het restant van € 325K over te hevelen naar 2021.
325
3.2
Diverse kleine afwijkingen
3.3
Diverse kleine afwijkingen
36
9 11
Beleids Toelichting lasten product 3.4 Afvalinzameling: De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de eindafrekeningen uit oudere jaren valt de bijdrage aan de GR afvalinzameling € 34K lager uit. Daarnaast dient op basis van de berekening kostendekkendheid afvalinzameling € 25K gestort te worden in de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffing, welke niet was begroot. 3.4