06-49 Jaarrekening 2020 Cuijk - Definitieve versie.pdf
Tekst van het document
Wat hebben we gedaan
Visie per kern op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
Het voorgenomen interactieve proces met de bewoners heeft als gevolg van de coronacrisis vertraging opgelopen. Geplande bijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Besloten is tot een gedifferentieerde aanpak per kern waarbij ingezet wordt op bijv. enquêtes en online bijeenkomsten. Daarmee kan in 2021 toch nog voor iedere kern een Masterplan vastgesteld worden. Het Masterplan voor de kern Sint Agatha is in oktober 2020 vastgesteld.
Bijzondere woonvormen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het ondersteunen van woonvormen: woongemeenschap, woonwagenstandplaatsen, Tiny Houses, Hofjes-wonen, Arbeidsmigrantenhuisvesting en nieuwe woonideeën.
34
Project Huisvesting arbeidsmigranten Het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is op 2 februari 2021 vastgesteld. Project Woonwagenbeleid De regionale voorbereiding van het beleid heeft plaatsgevonden op basis waarvan het lokale beleid nu doorvertaald kan worden. Vaststelling van het lokale beleid - dat is afgestemd met de fusiepartners - vindt plaats in de loop van 2021. Project Flexwonen/Bijzondere woonvormen: In 2020 is gestart met een projectvoorstel en locatiescan. In 2021 wordt een uitgangspuntennotitie vastgesteld en een start gemaakt met een uitvoeringsagenda.
Transitie veehouderij Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De agrarische sector bevindt zich in een transitieproces om te komen tot een verduurzaming van de sector. Dit speelt in het bijzonder bij de veehouderijen. De gemeente faciliteert deze transitie binnen het ruimtelijk domein.
In 2020 zijn gesprekken gevoerd met diverse agrarische ondernemers over de ontwikkelrichting van het bedrijf. Soms worden de ondernemers daarbij begeleid door adviseurs van VAB-impuls (onafhankelijke adviseurs waar ondernemers via een subsidie van de provincie gebruik van kunnen maken). Deze gesprekken hebben geleid tot verschillende concrete plannen, zowel gericht op beëindiging van de agrarische activiteiten als op doorontwikkeling. Hiervoor worden de noodzakelijke planologische procedures doorlopen. Bijzondere aandacht hebben de bedrijven gekregen die zich hebben aangemeld voor deelname aan de Regeling Beëindiging Varkenshouderijen.
3.3 Economische zaken De gemeente Cuijk wil een bijdrage leveren aan de versterking van de innovatieve, duurzame kennisregio, die het Land van Cuijk en de regio Brabant Noordoost in Europees perspectief willen zijn. Kansen liggen er vooral in de topsector Agro & Food. Voor een verdere verbreding en versterking van de economie wordt ook ingezet op recreatie en toerisme. Deze economische ontwikkelingen dragen bij aan een sterke en gezonde economische structuur en bevordering van de werkgelegenheid. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? In regionaal verband verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, zorgen voor het behoud en bevordering van de werkgelegenheid, het versterken van de keten Agro & Food. Speerpunten Ontwikkeling naar duurzame bedrijventerreinen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Door het bedrijventerrein duurzaam te (her)ontwikkelen kan het zijn concurrentiepositie vasthouden en wordt hinder in de omgeving voorkomen. Het bedrijventerrein als visite kaartje.
De ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen is een doorlopend proces in samenwerking met de bedrijven, parkmanagement en de gemeente. Voor 2020 stond de ontwikkeling van een actieplan toekomstbestendige bedrijven op de agenda. In verband met de activiteiten rondom corona is het noodzakelijk geweest om verschillende activiteiten door te schuiven naar 2021. Gelukkig is juist het verbeteren van het georganiseerd vermogen op alle bedrijventerreinen in gemeente Cuijk verder opgepakt. In samenwerking met bedrijventerreinvereniging De Haven is gewerkt aan de ontwikkeling van Parkmanagement op De Haven.
35
Met bedrijventerreinvereniging Beijerd en ’t Riet is ingezet op de wens om Bedrijventerrein Heeswijkse Kampen onder de geledingen van Bedrijventerreinvereniging Beijerd en ’t Riet te krijgen om zo te komen tot één sterke bedrijventerreinvereniging voor de bedrijventerreinen in “Cuijk West”. Op Bedrijventerrein Heeswijkse Kampen wordt ook meteen ingezet op Parkmanagement, zodat het niveau op dit terrein op gelijke voet komt met Bedrijventerreinen Beijerd en ’t Riet en GrootHeiligenberg. Beide Pilots Parkmanagement worden uitgevoerd in 2021.
Herzien detailhandelsbeleid Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
In recente juridische uitspraken is gebleken dat het nodig is om regels met betrekking tot branchering vast te stellen vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening. Business Developer
De resultaten van de evaluatie van het regionaal detailhandelsbeleid worden afgewacht en te zijner tijd verwerkt in het omgevingsplan Land van Cuijk.
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
In de evaluatie “programma samen Functie is opgenomen in het (voorlopige) werken in het LVC” staat dat de taken functieboek gemeente Land van Cuijk. die de business developer vervult van structurele aard zijn en dat daarom geadviseerd wordt om deze functie in de reguliere formatie van de gemeenten op te nemen. Havenontwikkeling en bevorderen goederenvervoer over water Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Onderzoek heeft aangetoond dat De Haven in Cuijk een kansrijke bijdrage kan leveren aan het vervangen van vervoersstromen over de weg naar transport over water. Deze verduurzaming van transportopgaven en het toekomstbestendig maken van De Haven neemt infrastructurele opgaven met zich mee, denk daarbij onder andere aan kade-uitbreiding en
In 2020 is opnieuw ingezet op de ontwikkelingsplannen voor De Haven. Het ontwikkelingsplan is bijgesteld vanwege nieuwe wensen vanuit het Rijk om te komen tot subsidietoekenning en bijstelling in de bijdrage vanuit de Provincie. Inmiddels behoort Cuijk tot de 4 plannen voor de binnenhavens in Nederland waar het Rijk haar subsidie aan wil toekennen. November 2020 is dit in de MIRT vastgesteld. Daarnaast is een nieuwe Havenrapportage opgesteld om inzicht te
36
duurzamere verlaadoplossingen. In samenwerking met MCA Brabant en de betrokken bedrijven in De Haven worden plannen gemaakt en op Rijksen Provinciaalniveau besproken.
geven in de Havenontwikkeling. Eind 2020 heeft een nieuw bedrijf zich in een langdurig leegstaand pand in De Haven gevestigd. Het is een watergebonden bedrijf dat zich richt op verduurzaming van de binnenvaart en zorgt voor ca. 60 werknemers werkgelegenheid.
Bedrijfsverzamelgebouw visie/ Co-working Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Start-ups/starters faciliteren op het gebied van o.a. huisvesting
Door de toenemende aandacht voor de realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen is intern een visie voorbereid om te sturen op kwaliteit. Duurzaamheid, het leveren van een toegevoegde waarde aan het economisch klimaat, een voorkeur voor Agri Food Tech bedrijven zijn de belangrijke aspecten die opgenomen zijn in deze visie. Deze visie zal in 2021 bestuurlijk worden vastgesteld.
Ontwikkeling Simon Homburgterrein Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het uitwerken van het vastgestelde scenario ontwikkeling Homburgterrein.
Het Simon Homburgterrein maakt onderdeel uit van de op te stellen gebiedsvisie ‘Bedrijventerreinen Cuijk-West’. Met de procedure tot het opstellen van deze gebiedsvisie is een aanvang genomen. Het startoverleg heeft plaatsgevonden. De fysieke werksessies zijn gepland in het 3e kwartaal 2021. De afronding is voorzien in het 4e kwartaal 2021. Voor het Simon Homburgterrein worden momenteel concrete plannen ontwikkeld. Deze zullen separaat in 2021 in procedure worden gebracht. Op 3 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van een fietspad, een wadi en een groenstrook op het Simon Homburgterrein. Het ontwerp en de aanleg van het fietspad is nu onderwerp van bespreking met ProRail.
37
3.4 Afvalinzameling In het klimaatakkoord is het landelijk doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Cuijk wil al in 2045 energieneutraal zijn. Dat betekent dat 100% van de energie duurzaam opgewekt moet worden. Ook wordt hierin meegenomen dat woningen aardgasvrij gaan worden. In het duurzaamheidsplan van de gemeente Cuijk staan de stappen beschreven om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde doelstelling. Het op duurzame wijze zorgdragen voor een doelmatige en efficiënte verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval, met als uiteindelijk doel in 2030 geen restafval meer te hebben. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het concept bod RES is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en aangeboden aan het Rijk. Er is gestart met het opstellen van de RES 1.0; deze is medio 2021 gereed voor vaststelling door de gemeenteraad. Eind 2020 is gestart met het opstellen van de Warmtetransitievisie. Deze wordt eveneens medio 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeentelijke Energievisie wordt herzien, specifiek op het onderdeel zoekgebieden en participatie; hiermee is eind 2020 een start gemaakt. De uitvoering van het duurzaamheidsplan Cuijk 2017-2020 is afgerond. Begin 2021 wordt een eindevaluatie opgesteld. De uitvoering van het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk is in een aparte evaluatie opgenomen en aan de gemeenteraad aangeboden.
De afvalinzameling heeft op een doelmatige en efficiënte wijze plaatsgevonden. Speerpunten Duurzaamheidsakkoord Mooiland Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Met de woningbouwcorporatie worden afspraken gemaakt voor duurzaamheid deze zullen in een meerjarig akkoord met de gemeente worden vastgelegd. Onderwerpen die aan de orde komen: energie (specifiek streven naar energieneutrale en aardgasvrije woningen), circulair, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Aardgasvrij
Het Duurzaamheidsakkoord is in concept gereed. Ondertekening door alle partijen wordt verwacht in maart 2021.
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Een eerste stap in het toewerken naar aardgasvrije woningen is het opstellen van een warmtevisie. Vanuit deze warmtevisie worden de volgende stappen gezet Klimaatbestendig Land van Cuijk
Het proces om te komen tot een Warmtetransitievisie verloopt goed. Medio 2021 wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraad; ruim op tijd voor de wettelijke termijn (eind 2021).
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Werken aan het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk
De Evaluatie Klimaatbestendig Land van Cuijk over het jaar 2020, die de gemeenteraad begin 2021 heeft ontvangen, geeft in detail de uitvoering weer.
38
Regionale Energiestrategie Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Met de RES ontwikkelt de regio Noordoost-Brabant een strategie hoe de regio een bijdrage kan leveren aan de landelijke opgave van het Klimaatakkoord. Dit akkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is een stap richting een nagenoeg energieneutrale samenleving in 2050. Deze doelen zijn op 28 mei 2019 wettelijk vastgelegd in de Klimaatwet.
Het concept bod RES is gereed en op 11 mei 2020 aan de raad voorgelegd. Er is gestart met de RES 1.0; deze wordt in mei 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.
39
3.5 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal Beleidsvoornemens De Euregio heeft de Strategische Agenda 2020 vastgesteld om aansluiting te verkrijgen bij het Europees subsidieprogramma Interreg V, dat betrekking heeft op het Nederlands-Duits grensgebied (vier Euregio’s). De strategische agenda biedt aan de inwoners, bedrijven en leden van de Euregio ruimte voor inbreng van projecten en activiteiten. Ook zijn er parallellen met de Strategische Visie Land van Cuijk en zijn er met een gebiedsgerichte uitwerking ontwikkelmogelijkheden voor thema’s als agrofood, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie, gezondheid, recreatie en toerisme. Ontwikkelingen Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en organisaties zoeken versterkt naar samenwerkingspartners in het buurland. In veel voor de Strategische Agenda 2020 geïdentificeerde actievelden zijn goede resultaten behaald. Specifieke resultaten zijn het GrensInfoPunt, het Platform Arbeidsmarkt Euregio Rhein-Waal, het project Ler(n)ende Euregio en het vergroten van de Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en inwoners door het project Dynamic Borders (Land van Cuijk, Bergen, Gennep, Goch en Weeze). De Euregioraad heeft besloten de actuele Strategische Agenda 2020 van de Euregio Rijn-Waal te herijken.
Centraal staat de vraag: Welke uitdagingen op het gebied van economie en maatschappij dienen de komende jaren in Euregionaal verband aangepakt te worden en hoe kan de Euregio RijnWaal hier samen met haar samenwerkingspartners en regionale stakeholders aan bijdragen? Deze vraag dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een strategische agenda 2020+. Uit de resultaten van de Euregio-enquête, workshops, discussies in de Euregiogremia en de lokale en regionale visies, is gebleken dat de drie speerpunten (Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale betrokkenheid), zoals die in 2014 zijn vastgesteld, nog steeds belangrijk worden gevonden. Voor een Euregionale duurzame economische ontwikkeling worden als kansrijke sectoren voor grensoverschrijdende samenwerking voor de komende jaren gezien: arbeidsmarkt / beroepsopleiding, energie / milieu / klimaat, agrofood, logistiek en hightech industrieën. De aspecten die als Euregionale soft skills voor de toekomstige ontwikkeling van de Euregio Rijn-Waal als aantrekkelijke regio in het hart van Europa een centrale rol spelen zijn: bereikbaarheid, kennisregio / onderwijs / buurtaal, zorg en veiligheid, demografische ontwikkeling / sociale cohesie, cultuur / toerisme / recreatie / natuur.
Tot slot wordt een duurzame en sterke Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven en instellingen en organisaties binnen de Euregio Rijn-Waal als noodzakelijk gezien om binnen de genoemde thema’s goede resultaten te behalen. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Beleidsvoornemens De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie NoordBrabant. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voert de ODBN een deel van deze overheidstaak uit op basis van een jaarlijks vast te stellen werkprogramma.
40
Ontwikkelingen
In het kader van de transitie veehouderij implementeren van efficiencymaatregelen (taskforce adviesrapport "meer dan de som der delen"). Verder ontwikkelen van manieren van toezicht meer op risico's gericht. Intensivering van de VTH taken energie en actualiseren inrichtingenbestand. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Beleidsvoornemens Door de GR Afvalinzameling Land van Cuijk wordt een (nieuwe) visie en doelstelling vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat concrete maatregelen getroffen worden om de transitie naar circulair huishoudelijk afvalbeheer te versnellen. Ontwikkelingen Vrijwel alle afvalovereenkomsten eindigen van rechtswege op 31 december 2021. Hiertoe zullen in 2021 nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. Regio Noordoost Brabant Beleidsvoornemens In de Regio Noordoost-Brabant werken gemeenten en waterschappen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding, gezondheid en het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Ontwikkelingen De samenwerking geschiedt op basis van een gemeenschappelijke Strategische Agenda ("Richting 2030") en een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de Agenda.
41
3.6 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
3.1 Omgevingsrecht
-1.818
-2.249
-1.817
432
3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-1.311
-1.133
-1.071
62
-544
-573
-603
-30
3.4 Afvalinzameling
-2.105
-1.868
-1.927
-59
3.5 Grondexploitatie
-13.258
-15.593
-7.170
8.423
Lasten
-19.036
-21.415
-12.588
8.828
1.034
1.221
1.341
121
3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
294
334
183
-151
3.3 Economische Zaken
183
125
121
-4
3.4 Afvalinzameling
2.431
2.158
2.239
81
3.5 Grondexploitatie
13.250
16.940
10.795
-6.144
Baten
17.193
20.778
14.680
-6.098
Saldo van baten en lasten
-1.843
-637
2.092
2.729
Dekking Algemene reserve
0
282
214
-67
Dekking Bestemmingsreserve kapitaallasten
0
1
1
0
Onttrekkingen aan reserves
0
283
215
-67
Storting in Res.kwaliteitsverbetering buitengebied
0
-40
-40
0
Storting in Reserve Wonen en Leefbaarheid
0
-1.354
-1.533
-179
Stortingen in reserves
0
-1.394
-1.573
-179
Saldo mutaties reserves
0
-1.112
-1.358
-247
-1.843
-1.749
734
2.483
3.3 Economische Zaken
3.1 Omgevingsrecht
Resultaat
42
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 3.1 Milieu: Op het uitvoeringsbudget is € 45K minder uitgegeven, omdat door corona niet alle activiteiten plaats hebben kunnen vinden. Daarnaast is er vol ingezet op de uitvoering van de verkregen subsidie (zoals RRE) en zijn deze middelen efficiënt ingezet, door kosten die normaal gesproken vanuit het uitvoeringsbudget bekostigd worden, uit de verkregen subsidies te bekostigen. Daarnaast is er nog een restant subsidie Groen Blauwe schoolpleinen welke in de afrondende fase zit. Eindafrekening zal in 2021 plaatsvinden. Om die reden wordt voorgesteld om de restant subsidie van € 25K over te hevelen. 3.1 In 2020 heeft de gemeente Cuijk (namens de CGMgemeenten) een subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ontvangen van € 186K. Wegens corona hebben niet alle activiteiten plaats kunnen vinden en is de regeling verlengd tot 31 maart 2021. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen, zodat hier verdere uitvoering aan gegeven kan worden.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 70
38
3.1
ODBN: Op het totale werkprogramma zijn 696 uur minder gemaakt dan geraamd. Er zijn o.a. minder uren gemaakt bij vergunningverlening inrichtingen, beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit, geprogrammeerd en niet geprogrammeerd toezicht en overige verzoektaken. Daarnaast is het gemiddelde uurtarief lager uitgekomen dan waar in de begroting ODBN van is uitgegaan.
97
3.1
Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM lager. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.
62
3.1
De inwerkingtreding Omgevingswet is gedurende 2020 verzet van 01-01-2021 naar 01-01-2022. In 2020 is hard gewerkt aan de implementatie, maar zijn nog niet alle kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 165K over te hevelen naar 2021.
165
3.2
Door een aantal grote (bouw)ontwikkelingen zijn de plankosten hoger dan begroot. Ter dekking van deze plankosten zijn anterieure overeenkomsten gesloten.
43
Nadeel
133
Beleids Toelichting lasten product 3.2 In 2020 werd een piek in aanvragen m.b.t. de transitie veehouderij verwacht. Door diverse ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving valt deze piek, en daarmee ook de kosten, lager uit. De werkzaamheden verschuiven naar de komende jaren.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 183
Nadeel
3.2
Diverse kleine afwijkingen
12
3.3
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten voor toezicht aanleg glasvezel. De gemeente Cuijk heeft van de provider in 2019 een vergoeding ontvangen van € 264K voor (degeneratie)kosten welke volledig als opbrengst zijn verantwoord in de jaarrekening 2019.
30
3.4
Afvalinzameling: Door eindafrekeningen uit oudere jaren valt de bijdrage aan de GR afvalinzameling € 30K lager uit. Daarnaast dient op basis van de berekening kostendekkendheid afvalinzameling € 60K gestort te worden in de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffing, welke niet was begroot.
30
3.4
Controle en handhaving: De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inzet BOA's tijdens corona. De gemeente wordt hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
29
3.5
Grondexploitatie: zie voor de toelichting de tabel "Toelichting baten".
8.423
Totaal
9.050
Saldo
8.828
Beleids Toelichting baten product 3.1 Door een aantal omvangrijke aanvragen voor bouwvergunningen op o.a. het RBL-terrein vallen de leges op WABO hoger uit dan verwacht. 3.1
In 2020 heeft de gemeente Cuijk (namens de CGMgemeenten) een subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ontvangen van € 186K. In 2020 is voor € 148K kosten gemaakt. Het restant van € 38K is per ultimo 2020 naar de balans geboekt als vooruitontvangen subsidie en komt in 2021 als inkomsten weer ten gunste van de exploitatie.
3.1
Diverse kleine afwijkingen
44
222
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 156
Nadeel
38
3
Beleids Toelichting baten product 3.2 Door een aantal grote (bouw)ontwikkelingen zijn er meer bijdragen uit anterieure overeenkomsten ontvangen dan begroot. 3.2
In 2020 werd een piek in aanvragen m.b.t. de transitie veehouderij verwacht. Door diverse ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving valt deze piek, en daarmee ook de inkomsten uit leges en anterieure overeenkomsten, lager uit. De werkzaamheden verschuiven naar de komende jaren.
3.2
Diverse kleine afwijkingen
3.3
Diverse kleine afwijkingen
3.4
Afvalinzameling: De hogere inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere vergoedingen van het afvalfonds verpakkingen (Nedvang) en een positieve eindafrekening 2018 (totaal € 104K). De "tijdelijke" stop voor vergoeding van textiel wegens corona heeft een nadelig effect van € 53K. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6). De baten reinigingsheffingen vallen € 30K hoger uit dan begroot.
3.4 3.5
Grondexploitatie: Het positieve saldo van de lasten (€ 8.423K) en de baten (€6.144K) bedraagt € 2.279K. Dit saldo bestaat uit de vrijval voorziening ad € 242K (zie hieronder), de winstneming ad € 1.113K (zie hieronder), de verkoop van gronden aan Bedrijventerrein Laarakker RBL ad € 744K en diverse overige verschillen ad € 181K. Voorziening grondexploitatie: Een voorziening bouwgrondexploitatie is er ter afdekking van de negatief eindigende bouwgrondexploitaties. Stand jaarrekening 2019 voorziening € 13.623.878 Stand jaarrekening 2020 voorziening € 13.381.767 Vrijval voorziening in 2020 € 242.111 Bij de actualisatie van de grondexploitatie is door nieuwe ontwikkelingen de verliesvoorziening verlaagd door met name een verandering in het verloop van de grondexploitaties Grotestraat, Robijnlaan en De Valuwe.
45
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 48
Nadeel
207
8 5 51
30 6.144
Beleids Toelichting baten product Winstneming grondexploitatie: De commissie BBV heeft de “Percentage of Completion” regel (PoC) opgenomen om gemeenten in staat te stellen om tussentijds tot winstneming over te gaan. Bij de actualisatie voor de jaarrekening heeft dit geleid tot tussentijdse winstnemingen binnen de grondexploitaties van de gemeente Cuijk. In de begroting is geen rekening gehouden met een eventuele winstneming op de bouwgrondexploitaties.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
Totaal
296
6.394
Saldo
-6.098
Saldo van baten en lasten
2.729 Voordeel
De winstneming op basis van de PoC-methode bedraagt €1.112.630. Deze winstneming wordt met name gerealiseerd door de grondexploitaties Heeswijkse Kampen, CPO Beers II, De Schans en Katwijkseweg. Het bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekening-resultaat.
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product 3.5 Door diverse (bouw)ontwikkelingen (Molenstraat, etc.) is in 2020 een bedrag van € 179K aan bouwvolume-bijdrage meer ontvangen dan begroot. De bouwvolume-bijdrage wordt, conform de Structuurvisie, gestort in de Reserve Wonen en Leefbaarheid.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 179
Totaal
0
179
Saldo
-179
Beleids Onttrekkingen aan reserves product 3.1 De lagere onttrekking uit de algemene reserve wordt voornamelijk (€ 65K) veroorzaakt door lagere kosten implementatie omgevingswet (zie ook de tabel "Toelichting lasten").
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 67
Totaal
0
67
Saldo
-67
Saldo mutaties reserves
-246
46
3.7 Beleidskaders Omgevingsrecht Regionale nota bodembeleid met bodem- kwaliteitskaarten Energievisie 2018 Duurzaamheidsplan Cuijk 2017-2020 Landschapsontwikkelingsplan Cuijk Agrarische geurbeleidsvisie Cuijk Integraal toezicht- en handhavingsplan (ITHP) Landelijke handhaving- en sanctiestrategie Beleidsregel toezicht en handhaving Drank- en Horecawet Handhavingsbeleid evenementen Wet milieubeheer /Activiteitenbesluit Wabo Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Nationale Omgevingsvisie Brabantse Omgevingsvisie Interim-Omgevingsverordening Noord-Brabant Gebiedsagenda Brabant Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant Strategische Visie Land van Cuijk Strategische Visie Cuijk 2030 Structuurvisie Cuijk 2030 “De Koers van Cuijk” Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk Woningbouwprogramma Cuijk Procedureregeling planschadevergoeding Welstandsnota Archeologisch Beleidsplan Cuijk Centrumvisie Cuijk “Hart voor Ontmoetingen” Inrichtingsplan openbare ruimte en Beeld- kwaliteitsplan centrum Cuijk Economische Zaken Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant Gebiedsagenda Noord-Brabant Verordening Ruimte Noord-Brabant Afsprakenkader werklocaties Noordoost Brabant Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant Strategische Visie en uitvoeringsprogramma Land van Cuijk Overeenkomst Regionaal
Gronduitgifteprotocol Land van Cuijk Samenwerkingsovereenkomst Herstructurering Bedrijventerrein De Beijerd en ’t Riet Strategische Visie Gemeente Cuijk Centrumvisie Gemeente Cuijk Verordening reclamebelasting Cuijk 2020 Verordening scheepvaartrechten Cuijk 2020 Detailhandelsvisie Noordoost Brabant en Land van Cuijk
47
Duurzaamheid en afvalinzameling Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2012 Verordening reinigingsheffingen Cuijk 2020 Verordening verlenen van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2005 Landelijk afvalbeheerplan (LAP) Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingenbelasting Regionale afvalvisie Energievisie 2018
3.8 Verplichte BBV indicatoren Indicator Eenheid Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inw.15 t/m 64jr Aantal nieuw gebouwde per 1.000 woningen woningen Demografische druk in % Fijn huishoudelijk restafval per kg per inwoner inwoner (kg), streven is om in 2030 op 0 te komen. Hernieuwbare elektriciteit % Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland
48
Cuijk 113,2 11,7
Referentiegroep 152,0 8,9
73,2 30
70,0 163
19,0
17,6
4 Kind, cultuur en sport Dit programma omvat de drie beleidsvelden onderwijs & kinderopvang, cultuur en sport. De basis van eigen kracht ligt immers bij de mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen zoals op het gebied van onderwijs, sport en culturele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het zelfvertrouwen, samenwerking en verbeeldingskracht, waardoor mensen minder kwetsbaar zijn en het vanzelfsprekender is om mee te doen aan de vitale en leefbare samenleving. Binnen dit programma worden hiervoor handvatten geboden, zodat deze voorzieningen voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn.
4.1 Onderwijs en kinderopvang Als gemeente dragen we de zorg voor een breed en veelsoortig onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit. Naast deze zorgplicht hebben gemeenten binnen het onderwijs en de kinderopvang wettelijke taken op het gebied van: onderwijshuisvesting leerplicht leerlingenvervoer onderwijsachterstandbestrijding voorschoolse educatie voor kinderen die risico lopen op (taal)achterstanden afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over de voor- en vroegschoolse educatie. Er zijn landelijk ontwikkelingen waardoor het beleidskader voor onderwijshuisvesting in 2020 op onderdelen mogelijk gaat wijzigen. Indien nodig en/of wenselijk zal de lokale vertaling nader vastgelegd moeten worden; onder meer kan dit betrekking hebben op het tijdpad van een IHP en het toetsingskader voor eventuele renovatie van schoolgebouwen. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Kinderen krijgen optimale kansen en mogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen met als doel om naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Hierbij hanteren we een zo integraal mogelijke werkwijze. Speerpunten Inzet op de doorontwikkeling van het aanbod Voorschoolse Educatie van 10 naar 16 uur per week. Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Een wettelijke verplichting waarin wij dienen te voorzien en waarvoor wij van het Rijk middelen ontvangen via de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 voorzien alle VVE-locaties in een aanbod van 16 uur per week.
49
Samenwerking binnen het onderwijsveld met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De LEA is opgesteld in samenwerking met het onderwijs en netwerkpartners, met als doel een eenduidige lijn binnen het onderwijsveld en samenwerking waar alle onderwijspartners bij betrokken zijn. De focus ligt op onderwijsachterstanden, integratie & segregatie en gedrag. Uitvoering van deze agenda wordt gedaan middels opgestelde werkgroepen: ‘vroeg- en voorschoolse educatie’, ‘doorgaande lijn PO/VO’ (nog uit te breiden met voorschools), ‘achterstanden’ en ‘zorg in en om het onderwijs’.
De samenwerking binnen het onderwijs- en jeugdveld functioneert goed met de opgezette LEA structuur. Omdat veel ontwikkelingen op het gebied van onderwijs plaatsvinden op groter schaalniveau is het LEA eind 2020 omgezet naar REA (Regionaal Educatieve Agenda) Land van Cuijk. Kinderopvang, onderwijsinstellingen, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het CJG, de GGD, de bibliotheek, andere maatschappelijke partners en de vijf gemeenten in de regio Land van Cuijk werken samen in de Regionaal Educatieve Agenda (REA). Signalering & preventie, een integrale ontwikkelcontext, ieder kind een passende plek in het onderwijs, ouder- en kindbetrokkenheid, achterstanden en integratie zijn thema's die hier afgestemd worden. Versterken samenwerking rondom passend onderwijs Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Een belangrijk aspect binnen passend onderwijs vormt de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Er zal afstemming moeten komen over de werkwijze en verantwoordelijkheden rondom zorg binnen het onderwijs (tussen Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerkingsverbanden PO/VO, scholen, leerplicht en leerlingenvervoer). In dit kader is er een pilot gestart voor de leerlingen die naar de Sint Maartenschool (Nijmegen) gaan met een gezamenlijke indicatiestelling en de financiering van zorg binnen het onderwijs.
Het CJG sluit op basis van het Preventief Jeugdbeleid intensiever aan bij de scholen. Vroegsignalering van problemen, preventieve inzet en een integrale aanpak tussen onderwijs en (preventieve) jeugdzorg zijn tot stand gekomen doordat scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en ons CJG op/rond school samenwerken. Begin schooljaar 2020-2021 is er een start gemaakt met de samenwerking op maat voor elke school (primair en voortgezet onderwijs) in de gemeente, waar alle drie de partijen in geïnvesteerd hebben. Op casus-, groeps-, school- en soms wijkniveau is afgestemd en door school zijn het CJG en het samenwerkingsverband eerder betrokken bij bijvoorbeeld contact met ouders. De pilot financiering integrale zorg op de Sint Maartensschool (Nijmegen) is omgezet naar een vaste werkwijze.
50
Passend onderwijs thuis nabij Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Als gemeente ondersteunen we de beweging vanuit onderwijsinstellingen om voorzieningen voor speciaal onderwijs in Cuijk te vestigen. De decentralisatie van speciaal onderwijs krijgt vorm door een nevenvestiging van de Sint Maartensschool uit Nijmegen in het schoolgebouw van de Wingerd. Deze twee scholen gaan gebruik maken van elkaars expertise. Kinderen vanuit het speciaal onderwijs kunnen hierdoor integreren in het speciaal basisonderwijs en onderwijs volgen in hun eigen leefomgeving. Daarnaast is de pilot van het foooocusproject in Cuijk vanuit de Mikadoschool succesvol gebleken en zal ook dit een officiële nevenvestiging worden met ruimte voor meer leerlingen. Daarmee wordt in Cuijk onderwijs geboden voor jongeren met een verstandelijke beperking in een reële praktijksituatie als stap van onderwijs naar dagbesteding en werk.
Beide nevenvestigingen zijn met ingang van het schooljaar 2020-2021 van start gegaan.
Laaggeletterdheid Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het verbeteren van de infrastructuur gericht op signalering, verwijzing, scholing en begeleiding van laaggeletterden wordt gedaan vanuit werk en inkomen, maar krijgt nu ook via de bibliotheek vorm. Het informeel taalaanbod wordt verzorgd en gecoördineerd binnen het taalhuis van de bibliotheek. Nieuw is het lesaanbod ‘begrijp je taal’ om gerichter mensen te benaderen met Nederlands als eerste taal. Het formele taalaanbod is vormgegeven binnen programma 5.
Via de bibliotheek is eind 2019 de NT1-klas opgericht. In 2020 heeft de NT1-klas zich verder ontwikkeld en zijn er nieuwe deelnemers aangetrokken. In de NT1-klas wordt gewerkt aan de Nederlandse taal van inwoners op een informele wijze. Daarnaast biedt de bibliotheek d.m.v. vrijwilligers ook individuele trajecten aan inwoners. Vanuit Werk & Inkomen hebben we in 2020 het traject voorbereid om onze inwoners te screenen om beter te kunnen inspelen op laaggeletterdheid. De daadwerkelijk screening vindt plaats zodra de coronamaatregelen dit toe zullen laten.
51
Tussentijdse balans van het Integraal Huisvestingsplan 2017-2022 Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Halverwege het tijdbestek van het meerjaren IHP 2017-2022 zien we in 2020 de realisatie van een nieuwe gymzaal in de wijk De Valuwe, de komst van een nevenvestiging van de Sint Maartenschool in SBO De Wingerd en een nevenvestiging van Mikado in Cuijk Centrum. We willen komen tot een adequate IHP-systematiek als onderdeel van de P&C-cyclus, kadernota en meerjarenbegroting. En we kijken op basis van nieuwe leerlingenprognoses naar de ruimtebehoefte en ontwikkeling van de scholen in de wijken Cuijk-Noord (Heeswijk), Cuijk Centrum (Nienekes), Padbroek en de dorpskernen Beers/Vianen.
In de wijk De Valuwe is de nieuwe gymzaal Het Kristal eind oktober 2020 in gebruik genomen. Per schooljaar 2020-2021 is huisvesting geboden aan een kleine groep leerlingen speciaal onderwijs van de Sint Maartenschool door inwoning in SBO De Wingerd (wijk Padbroek) en aan de opvolging van het project Foooocus voor voortgezet speciaal onderwijs in een gemeentelijk pand aan de Molenstraat te Cuijk. In december 2020 is opdracht gegeven aan een extern bureau om te adviseren over de beste oplossing voor basisschool De Nienekes in Cuijk Centrum en de beide basisscholen in Beers en Vianen. Daarnaast zijn we in overleg met directie en schoolbestuur van basisschool De Waai in de Heeswijkse Kampen over de ruimtebehoefte voor deze schoollocatie.
4.2 Cultuur Er is een nieuwe Cultuurvisie vastgesteld voor de periode 2020-2024. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente. Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Speerpunten Cultuurvisie Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor de realisatie van de Cultuurvisie. Realisatie vindt, op basis van dit uitvoeringsplan, gefaseerd plaats.
Een meerjarig uitvoeringsplan genaamd "Uitvoeringsagenda Cultuurvisie Cuijk 2020-2024" is opgesteld. Over de voortgang van de actiepunten opgenomen in de jaarschijf 2020 bent u via raadsinformatiebrief 2020-139 geïnformeerd. De Schouwburg doorontwikkelen tot een cultuurcluster waarbij sprake is van een stabiele financiële situatie Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan
Dit betreft één van de speerpunten opgenomen in de cultuurvisie. Door de schouwburg is, met inachtneming van deze cultuurvisie, een nieuw bedrijfsplan opgesteld, wat met ingang van 2020 zal worden gerealiseerd.
52
Dit betreft een doorlopend proces. Over de voortgang, zowel inhoudelijk als financieel, bent u via raadsinformatiebrieven en door middel van een presentatie in een werkbijeenkomst geïnformeerd.
Een verkenning naar de mogelijkheid tot het aanstellen van een gemeentelijke “artist in residence” Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het betreft een onderzoek om jaarlijks een kunstenaar uit verschillende stromingen te selecteren (bijvoorbeeld een dichter of schilder) die voor de gemeente een werk maakt.
Bij raadsinformatiebrief 2020-121 bent u geïnformeerd over de voorgenomen opzet van the artist in residence / kunstenaar van het jaar. De voorbereidingen voor het aanwijzen van een 'kunstenaar van het jaar' worden in 2021 in gang gezet.
4.3 Sport De sportwereld (in Cuijk) is volop in beweging. De nieuwe landelijke sportnota “Sport verbindt” (2018) heeft de basis gelegd voor het nieuw op te stellen sportbeleid voor Cuijk, waarin aandacht moet zijn voor teruglopende ledenaantallen, verslechterde financiële omstandigheden en de wens om sport en bewegen een meer centralere positie binnen het Sociaal Domein te geven. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Er is een toegankelijk sport- en beweegaanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen. Hierdoor hebben alle inwoners de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Speerpunten Uitvoering geven aan de sport en beweegnota Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe sport en beweegnota, waarbij de gemeente een breed sportaanbod faciliteert. Het sportbeleid bestaat uit drie pijlers: 1. Sport en beweegstimulering & Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein 2. Vitale sportverenigingen 3. Sportaccommodaties en sport en bewegen in de openbare ruimte.
In 2020 zijn een aantal beleidsdoelstellingen bereikt, zoals het tekenen van het sportakkoord. Echter, door de coronamaatregelen zijn niet alle beleidsdoelstellingen gerealiseerd. Hierover is de raad in het eerste kwartaal van 2021 per raadsinformatiebrief geïnformeerd. In 2021 wordt een inhaalslag gemaakt.
53
4.4 Verbonden partijen Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost Beleidsvoornemens Invulling wordt gegeven aan het vastgestelde beleidskader 2017-2020. Het algemeen resultaat dat hiermee beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De geformuleerde ambities voor de periode 2017-2020 zijn: Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland. In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. In onze regio is een sluitend netwerk en valt geen kwetsbare jongere (1623 jaar) tussen wal en schip: alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg. Ontwikkelingen De maatregelen rondom corona zijn van invloed geweest op stages, leerbanen, bijbanen en daarmee op de voorbereiding van jongeren op een vervolgopleiding. Het RBL BNO staat in nauw contact met de scholen en jongeren om hier een zo goed mogelijke begeleiding bij te bieden. Het aantal thuiszitters in onze regio is verder gedaald.
Dit is mogelijk het gevolg van de preventieve aanpak van schoolverzuim waarbij het RBL BNO, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de scholen en de GGD Hart voor Brabant samen werken. De groep kwetsbare jongeren is beter in beeld. Het aantal voortijdig schoolverlaters is landelijk en ook in onze regio gestegen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor jongeren aantrekkelijker wordt om te kiezen voor een baan in plaats van het afmaken van hun opleiding. Het RMC (functie binnen het RBL BNO) heeft alle voortijdig schoolverlaters in beeld en biedt passende hulpverlening. Het RMC werkt hierbij nauw samen met onder andere Werk en Inkomen en zorg. GR toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Beleidsvoornemens Alle scholen openbaar onderwijs in onze regio vallen onder stichting Invitare. De ontwikkeling van beleid ligt bij Stichting Invitare en vindt autonoom van de gemeente plaats. De GR richt zich op de wettelijke taak van de gemeenten, namelijk het toezien op het openbare karakter van het onderwijs en toezicht op de financiële gezondheid, beiden gericht op de continuïteit van het openbaar onderwijs. Ontwikkelingen Het openbare karakter van het onderwijs is gewaarborgd en de stichting is financieel gezond.
De reservepositie maakt dat de stichting investeert in onderwijsinnovaties en de arbeidsmarkt onderwijs.
54
4.5 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
4.1 Onderwijs en kinderopvang
-2.800
-2.857
-2.631
227
4.2 Cultuur
-4.057
-4.227
-4.272
-45
4.3 Sport
-1.050
-1.009
-1.089
-79
Lasten
-7.907
-8.094
-7.991
103
4.1 Onderwijs en kinderopvang
682
731
512
-219
4.2 Cultuur
252
253
288
36
4.3 Sport
142
277
302
24
Baten
1.077
1.261
1.102
-159
Saldo van baten en lasten
-6.830
-6.833
-6.889
-56
Dekking Algemene reserve
0
2.647
2.647
0
Dekking BR kaplasten techn.installaties schouwburg
0
340
334
-6
Dekking Res Gemeentelijk Integraal Huisvestingspln
0
275
94
-181
Dekking Res.Onvoorzienb.risico's Bouwgrondexploit.
0
813
813
0
Dekking Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied
0
60
57
-3
Dekking Reserve Sportstimulering
0
1
1
0
Onttrekkingen aan reserves
0
4.136
3.946
-190
Storting in BR kapln techn.installaties schouwburg
0
-3.270
-3.270
0
Storting in Res. Gem.Integraal Huisvestingsplan
0
-75
-75
0
Stortingen in reserves
0
-3.345
-3.345
0
Saldo mutaties reserves
0
791
601
-190
-6.830
-6.042
-6.288
-246
Resultaat
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 4.1 Onderwijshuisvesting: Er is een nadeel op de afschrijvingslasten. Door de verkoop en sloop van de basisschool Harlekijn en gymzaal Gabriel is de boekwaarde in 2020 ineens afgeschreven. 4.1
55
Kinderopvang: Er zijn door de GGD minder overtredingen geconstateerd in het kader van de Wet kinderopvang. Hierdoor zijn er minder uitgebreide handhavingstrajecten opgestart, waardoor we minder uren aan inspecties afgenomen hebben bij de GGD.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
14
Nadeel 108
Beleids Toelichting lasten product 4.1 Kinderopvang: Het percentage ouders dat geen beroep kan doen op kinderopvangtoeslag en daardoor onder onze verantwoordelijkheid valt, is lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Daarnaast is goed gekeken naar de toerekening van kosten aan reguliere peuteropvang of aan VVEpeuteropvang. Hierdoor zijn meer kosten onder VVEpeuteropvang komen te vallen.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 68
4.1
Leerlingenvervoer: Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de gereden ritten. Dit leidt in 2020 tot een positief effect. Deze onderschrijding van € 26K is opgenomen in de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6). Daarnaast fluctueert het leerlingenvervoer in aantallen en routes, waardoor ook de kosten fluctueren en zijn door de aanbesteding vorig jaar de tarieven iets hoger uitgevallen. Dit leidt tot hogere kosten. Netto hebben deze ontwikkelingen geleid tot een voordeel van € 19K.
19
4.1
OAB: De onderbesteding is veroorzaakt door voorzichtig om te gaan met nieuwe aanvragen. Dit in afwachting van de wettelijke verplichting die in augustus 2020 van kracht werd om het aantal uur VVE-aanbod voor peuters per week te verhogen van 10 naar 16 uur. Dit zorgt voor een voordeel op de lasten. De baten worden gelijkgesteld aan de lasten zodat de exploitatie budgettair neutraal verloopt. Zie ook de tabel "Toelichting baten". De niet bestede OAB gelden 2020 van € 213K zijn gereserveerd voor volgende jaren. Voor het restant van het OAB budget wordt i.s.m. het onderwijs en kinderopvang een bestedingsplan opgesteld. Bibliotheekwerk: Als gevolg van coronabeperkingen zijn er minder ondersteuningstrajecten voor laaggeletterden ingekocht.
213
4.2
4.2
Schouwburg: De schade voor de schouwburg als gevolg van het coronavirus bedraagt in 2020 € 250K. Aan de schouwburg is in 2020 een compensatiebijdrage van € 130K en € 120K verstrekt. Deze bijdrage is niet voorzien in de begroting, maar hiervoor heeft de gemeente Cuijk in het coronasteunpakket wel middelen ontvangen vanuit het Rijk. De meerkosten worden dan ook gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
4.2
Monumenten: In 2019 is er besloten om het klooster in Sint Agatha te compenseren in de vorm van een bijdrage in de legeskosten en plankosten in het kader van het project van de erfgoedfabriek van de Provincie Noord-Brabant t.b.v. de herbestemming van het klooster Sint Aagten. Doordat de legeskosten en plankosten lager uitvallen dan van te voren was begroot, blijft er nu geld over.
56
Nadeel
24
250
45
Beleids Toelichting lasten product 4.2 De Romeinen: In 2020 is een 1e start gemaakt met de uitvoering en nader onderzoek naar de haalbaarheid. Deze activiteiten lopen door in 2021. Voorgesteld wordt om het restant budget ad € 10K over te hevelen.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 10
Nadeel
4.2
Natuur en landschap: Door prioritering van werkzaamheden is er sprake van een onderbesteding op voornamelijk de projecten.
24
4.2
Kermis en overige evenementen: De evenementen in Cuijk (met name de Vierdaagse en de kermis) zijn in 2020 als gevolg van het coronavirus niet doorgegaan. Dit betekent minder exploitatielasten voor de gemeente. Hier staan ook minder baten tegenover. Zie hiervoor ook de tabel "Toelichting baten" en de toelichting op de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
29
4.2
Jeugdbeleid: In 2019 is een deel van de subsidie 2020 (7/12) inzake Stichting Doejemee geboekt. Dit zorgt voor een voordeel.
12
4.2
Muziekonderwijs: Op 21 september 2020 heeft de raad besloten éénmalig € 17K over te hevelen naar 2021 om het in 2021 beschikbare subsidiebudget voor muzieklessen in het seizoen 2021-2022 te verhogen. Doordat de subsidieverstrekking niet in 1 maar in 2 tranches wordt verstrekt, drukt een deel van de kosten op 2022 en is het budget voor 2021 al toereikend. Dit maakt overheveling overbodig, hetgeen een besparing oplevert van afgerond €17K.
17
4.2
Maasvallei: Voor de noordelijke Maasvallei zijn kosten in verband met programmamanagement gemaakt. Deze kosten worden voor € 50K gedekt uit een reserve en voor €45K uit een bijdrage Maasheggen Unesco. Zie hiervoor ook de tabel "Toelichting baten".
45
4.3
Sport algemeen: In 2020 zijn middelen voor een sportformateur (€ 15K) en lokaal sportakkoord (€ 20K) ontvangen. Deze middelen zijn in 2020 uitgegeven. Zie ook de tabel "Toelichting baten".
35
4.3
Groene sportvelden en terreinen: Structurele overschrijding op het regulier- en groot onderhoud sportparken.
56
4.3
Drinkwaterleiding Groenendijkse Kampen: De vervanging van het drinkwater is complexer als in eerste instantie werd gedacht. Los hiervan is ook de wens van zowel gemeente als verenigingen om voor ieder gebouw een aparte elektriciteitsaansluiting te maken. Dit alles neemt meer voorbereidingstijd in beslag dan was voorzien.
57
15
Beleids Toelichting lasten product Omdat het nacalculatorische rentetarief lager is dan begroot kan er minder rente worden doorbelast aan de kapitaallasten. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 31
Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM lager. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.
37
Diverse kleine afwijkingen
39
Totaal
597
Saldo
103
Beleids Toelichting baten product 4.1 OAB: De niet bestede gelden van € 213K zijn gereserveerd op de balans. Dit zorgt voor een nadeel in de exploitatie op de baten. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
494
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
4.2
Kermis en overige evenementen: De evenementen in Cuijk (met name de Vierdaagse en de kermis) zijn in 2020 als gevolg van het coronavirus niet doorgegaan. Om deze reden is de pachtsom van de kermis niet gefactureerd. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
4.2
Jeugdbeleid: In 2020 is er met de schoolbesturen overleg geweest over de bijdrage voor het bewegingsonderwijs. Voorheen was dit € 13K. Vanaf 2020 is afgesproken om de scholen een bijdrage te laten betalen van € 25K.
10
4.2
Maasvallei: Bijdrage Maasheggen Unesco. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
45
4.3
Sport algemeen: In 2020 zijn vanuit het ministerie van VWS gelden ontvangen voor een sportformateur (€ 15K) en uitvoeringskosten lokaal sportakkoord (€ 20K). Daarnaast heeft de vaststelling van de specifieke uitkering stimulering sport 2019 (€ 15K) plaatsgevonden. Deze bedragen zijn niet voorzien in de begroting en leveren een voordeel op.
50
58
Nadeel
Nadeel 213
28
Beleids Toelichting baten product 4.3 Binnensportaccommodaties: Vanaf medio maart 2020 zijn van overheidswege de accommodaties gesloten. In de periode augustus t/m oktober was er een beperkte openstelling. Sportverenigingen hebben hierdoor slechts in beperkte mate gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties. Gedurende de periode van sluiting is aan de sportverenigingen geen huur in rekening gebracht. Er loopt een aanvraag bij het rijk voor compensatie van de huurinkomsten Q4 2020. Diverse kleine afwijkingen
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 27
4
Totaal
109
Saldo
-159
Saldo van baten en lasten
-56 Nadeel
268
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
Totaal
0
0
Saldo
0
Beleids Onttrekkingen aan reserves product 4.1 Onderwijshuisvesting: De gymzaal Valuwe is nog niet geactiveerd. Hierdoor is er nog geen sprake van kapitaallasten.
(Bedragen x € 1.000)
4.1
Voordeel
Onderwijshuisvesting: Het exploitatieresultaat is gunstiger dan begroot.
106
Diverse kleine verschillen
9
Totaal
0
Saldo
-190
Saldo mutaties reserves
-190
59
Nadeel 75
190
4.6 Beleidskaders Onderwijs en kinderopvang Wet op het primair onderwijs / Wet op het voortgezet onderwijs / Wet op de expertisecentra Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert 2015 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017-2022 Verordening leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 Beleidsplan 2017-2020 RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost) Preventief Jeugdbeleid gemeente Cuijk Voor alle peuters! Beleidsnota 2019-2022, peuteraanbod en voor- en vroegschoolse educatie Wet kinderopvang Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang, vijf gemeenten regio Land van Cuijk, 2020 Plan van aanpak Laaggeletterdheid gemeente Cuijk Cultuur Erfgoedverordening Cuijk 2017 Verordening kunstcommissie Cuijk 2011 Monumentennota Gemeente Cuijk 2012 Archeologisch beleidsplan gemeente Cuijk Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk 2010 en de van toepassing zijnde beleidsregels Beleidsplan BiblioPlus 2017-2020 “De bibliotheek van nu” Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Sport en bewegen Sport- en beweegnota 'Heel Cuijk Sport 2020+' Algemene
subsidieverordening gemeente Cuijk 2010 en bijbehorende beleidsregels
4.7 Verplichte BBV indicatoren Indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie als percentage van aantal deelnemers aan VO en MBO onderwijs Percentage niet sporters Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland
60
Eenheid per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %
Cuijk 1,3 13 1,7
Referentiegroep 1,9 26 2,0
%
47,0
48,7
5 Maatschappelijke zaken Het programma Maatschappelijke zaken is gericht op de zelfredzaamheid (eigen kracht) van inwoners, zorgen voor elkaar (samenkracht) en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Wanneer inwoners niet in staat zijn om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, is de rol van de gemeente aanvullend op wat inwoners zelf kunnen. De inzet van maatwerkvoorzieningen is, daar waar mogelijk, gericht op het versterken van de eigen kracht.
5.1 Algemeen De gemeente streeft naar een integraal beleid ten aanzien van het sociaal domein. Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. In een vitale samenleving voelen mensen zich verantwoordelijk voor zichzelf, voor elkaar en in veel gevallen ook voor de eigen wijk of buurt. Hierbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid, de eigen talenten en het versterken van eigen kracht en het sociale netwerk. Oplossingen moeten zoveel mogelijk gevonden worden in het normale leven (sociale basisinfrastructuur). Basisvoorzieningen moeten hiertoe worden versterkt. Iedere inwoner is uniek en heeft daarom bij ondersteuning zijn eigen maatwerk nodig. Inzet wordt als eerste gezocht in de sociale basisinfrastructuur. Als die niet toereikend is wordt gezocht naar een maatwerkoplossing, waarbij geredeneerd wordt vanuit de leefwereld van de inwoner. Er is professionele zorg beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben. Er is geen sprake meer van een specifieke uitkering voor Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Gemeenten ontvangen de middelen voor het Sociaal Domein geïntegreerd in de Algemene Uitkering. Dit betekent dat we als gemeente begroten op basis van werkelijke kosten en niet meer op het geld dat we voorheen geoormerkt van het Rijk kregen.
Speerpunten Het bouwen aan een stevige sociale basisinfrastructuur Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De diverse initiatieven en beleidsplannen, die de afgelopen periode binnen het Sociaal Domein zijn gerealiseerd, hebben aandacht voor preventie en versterken van de zelfredzaamheid en dragen op deze manier bij aan een stevige sociale basisinfrastructuur. Tevens is eind 2019 gestart met de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven waarbij inwoners aanvragen kunnen indienen voor initiatieven die bijdrage aan de basisinfrastructuur. In 2020 is, in het kader van deze regeling, in totaal €8.350 subsidie verleend aan 5 projecten. Deze projecten betroffen een huiskamerproject in Vianen, de voedselapotheek bij Wereldtuin Verdeliet, de Cuijkse lichtjestocht, vernieuwing van de website van haps-info en de gildefeesten in Haps. Vanwege de coronapandemie is de uitvoering van een aantal van deze projecten echter wel vertraagd.
61
Het inzetten op preventieve maatregelen om zorgvragen te voorkomen (bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid, preventief jeugdbeleid, vroegsignalering bij schulden en armoede etc.) Het ontwikkelen van algemene en voorliggende (collectieve) voorzieningen al dan niet door inwoners geïnitieerd (bijvoorbeeld huiskamerprojecten).
Het organiseren van ondersteuning op een effectieve en efficiënte manier Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Sinds begin 2020 komen alle vragen op het gebied van het Sociaal Domein binnen bij de frontoffice Sociaal Domein. Hiermee is er één gemeentelijk loket voor het Sociaal Domein. Enkelvoudige vragen die binnenkwamen konden direct door de teams Werk en Inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en Centrum Jeugd en Gezin worden afgehandeld. Complexere hulpvragen zijn opgepakt via de methodiek van Blikveld 360, waarbij samen met de inwoner en diverse samenwerkingspartners één integraal plan van aanpak voor de hulpvraag wordt opgesteld.
Het inrichten van één integrale gemeentelijke toegang Binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt integraal gewerkt. Wettelijke kaders en de leeftijd van cliënten fungeren hierbij als leidraad, maar mogen niet belemmerend werken. Om deze werkwijze kracht bij te zetten is in 2019 gestart met de Proeftuin methodiek. In 2020 e.v. zal deze methodiek breder worden uitgerold. Het versterken van het netwerk van samenwerkings- en ketenpartners. Onderzoeken verdere ontschotting sociaal domein.
5.2 Leefbaarheid Door in te zetten op eigen kracht en zelfwerkzaamheid en door creatieve ideeën te faciliteren en te ondersteunen, willen wij voorzieningen in wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden. Eigen verantwoordelijkheid, burgerparticipatie en leefbaarheidsinitiatieven zijn hierbij de uitgangspunten. Door de veranderingen in het sociaal domein vindt er bovendien een ontwikkeling plaats van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, waarbij burgers niet langer alleen deelnemen aan initiatieven van de overheid, maar de overheid ook participeert in initiatieven van burgers. Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker als het gaat om maatschappelijke deelname aan de samenleving. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het stimuleren van een sociaal betrokken gemeenschap, met participerende inwoners. Inwoners mede verantwoordelijk maken voor hun eigen woon- en leefomgeving. Speerpunten Stimuleren dat inwoners gezamenlijk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
62
In gezamenlijkheid met de dorpsen wijkraden opstellen, doorontwikkelen en uitvoeren van dorps- en wijkplannen. Het ondersteunen van de beheerstichtingen van gemeenschapsaccommodaties, waarbij het beheer volledig in handen is van inwoners van de wijk.
In 2020 heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de dorps- en wijkraden m.b.t. het opstellen, doorontwikkelen en uitvoeren van dorps- en wijkplannen t.b.v. de leefbaarheid in de dorpen en wijken.
Evaluatie revitalisering van de Valuwe Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Eind 2020 loopt de revitalisering van de Valuwe, zoals omschreven in het masterplan, ten einde. Dit vraagt om een evaluatie om vast te stellen of ruimtelijke en sociale doelstellingen gehaald zijn.
Eind 2020 is de evaluatie van de revitalisering afgerond met een rapport waarin de eindevaluatie is opgenomen.
5.3 Welzijn en gezondheidszorg Op het terrein van gezondheidszorg zijn de belangrijkste wettelijke taken belegd bij de GGD Hart voor Brabant. Daarnaast hebben we lokale speerpunten vastgelegd in het gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020. Positieve gezondheid is steeds het uitgangspunt. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Inwoners leven gezond, zowel lichamelijk als psychisch, in een situatie van welbevinden. Speerpunten Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie, en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Deze speerpunten zijn vastgelegd in het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020. Daarnaast wordt er uitvoering gegeven aan het programma Jongeren Op gezond Gewicht (JOGG).
63
Gedurende het jaar is er doorlopend uitvoering gegeven aan de speerpunten van het gezondheidsbeleid en het JOGG programma, veelal door activiteiten van preventieve aard. In de eerste periode van 2020, tot aan de aankondiging van de maatregelen t.a.v. het coronavirus, hebben alle interventies en activiteiten op reguliere wijze plaatsgevonden. Vooral in het laatste kwartaal kon vanwege corona weliswaar niet alles volledig worden uitgevoerd, echter hebben partners als de GGD, Novadic Kentron en het Smaakcentrum creatief vormgegeven aan collectieve preventie door Webinars en andere werkvormen. Hierin wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld Sociom en Syntein. De visie van Positieve Gezondheid staat in de uitvoering steeds weer centraal.