06-49 Jaarrekening 2020 Cuijk - Definitieve versie.pdf

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1 Voorwoord............................................................................................................................... 4 2 Jaarrekening in één oogopslag ................................................................................................ 9 3 Resultaat van baten en lasten ............................................................................................... 10 4 Jaarrekening in een notendop............................................................................................... 11 5 Indeling jaarstukken .............................................................................................................. 13 Programmaverantwoording .................................................................................................................. 15 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur .................................................................................. 16 2 Openbare ruimte ................................................................................................................... 26 3 Bouwen, wonen en milieu .....................................................................................................

33 4 Kind, cultuur en sport ............................................................................................................ 49 5 Maatschappelijke zaken ........................................................................................................ 61 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ........................................................................ 79 Paragrafen ............................................................................................................................................. 88 1 Lokale heffingen .................................................................................................................... 89 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................... 97 3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 112 4 Financiering ......................................................................................................................... 121 5 Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 126 6 Verbonden partijen .............................................................................................................

129 7 Grondbeleid ......................................................................................................................... 145 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 155 1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................... 156 2 Balans .................................................................................................................................. 164 3 Sisa ....................................................................................................................................... 203 4 Taakvelden naar de programma's ....................................................................................... 214 Bijlagen ................................................................................................................................................ 216 1 Budgetoverhevelingen ........................................................................................................ 217 2 Investeringskredieten .......................................................................................................... 219 3 Lijst met afkortingen ........................................................................................................... 220

2

Inleiding

3

1 Voorwoord Voor u ligt de Programmarekening 2020. Deze bestaat, zoals gebruikelijk, uit twee delen: 1. Het jaarverslag waarin een verantwoording per programma wordt gegeven 2. De jaarrekening waarin per programma een overzicht wordt gegeven van baten en lasten, de balans en een bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen. Zoals gebruikelijk blikken wij in het voorwoord van de jaarrekening kort terug op de meest memorabele zaken van het afgelopen jaar. Hieronder belichten wij kort verschillende thema’s zoals o.a. de coronacrisis, herindeling, economie, wonen, jeugdzorg en duurzaamheid. Zoals gebruikelijk sluiten we het voorwoord af met een korte cijfermatige samenvatting die een beeld geeft van de financiële resultaten over 2020. Coronacrisis Het kan niet anders dan dat we in dit kader eerst en vooral stilstaan bij de COVID-19 pandemie. De uitbraak hiervan heeft het jaar 2020 in alle opzichten onvergelijkbaar gemaakt met alle voorgaande jaren: Deze pandemie heeft wereldwijd een enorme invloed gehad op de samenlevingen. Daar waar in het begin van het jaar nog slechts een enkeling gehoord had van een virus in China, ging Nederland begin maart in een lockdown. Onze samenleving kwam abrupt tot stilstand. De druk op de gezondheidszorg werd immens.

In Nederland werd vooral de regio Noordoost-Brabant, waar onze gemeente deel van uitmaakt, bijzonder hard getroffen. In de zomer leek het leven weer enigszins naar normaal terug te keren maar in het najaar laaide het virus weer ongekend stevig op. Om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan werden tal van maatregelen van kracht. Om er enkele te noemen: het dragen van mondkapjes werd verplicht in binnenruimtes, ontmoetingen met meerdere mensen, ook thuis, was niet toegestaan, niet essentiële winkels en horeca werden gesloten, evenals alle culturele instellingen, sporten in groepsverband of binnen was niet meer mogelijk en uiteindelijk kwam er zelfs een avondklok. Vele inwoners en bedrijven zijn hard geraakt door het virus of door de daaruit voortvloeiende maatregelen. Iedereen moest zijn weg vinden in deze plotsklaps veranderde samenleving. Ook onze gemeente heeft zich zo hierop goed mogelijk aangepast. Vanuit thuis werken werd de norm, contacten met inwoners en bedrijven verliepen veelal digitaal en nieuwe onderwerpen behoorden ineens tot de taken van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht houden en handhaven van de maatregelen die van kracht werden vanwege COVID. Denk ook aan het plotsklaps uitvoeren van nieuwe regelingen zoals de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Hierop terugkijkend mogen we gerust stellen dat de uitvoering van meet af aan goed is georganiseerd waardoor deze naar tevredenheid van klanten kon worden uitgevoerd en waardoor we momenteel ook betrekkelijk weinig te maken hebben met terugvorderingen. Ons handelen in deze nieuwe realiteit was en is erop gericht dat de dienstverlening zo goed mogelijk op peil blijft en we onze voorgenomen doelstellingen blijven realiseren. Kijkend naar de voorliggende jaarrekening dan kan de conclusie zijn, dat ondanks COVID-19, veel van wat voorgenomen was, ook daadwerkelijk tot uitvoering is gekomen. Enkele opvallendere zaken willen wij aanstippen.

4

Herindeling van 3 naar 4, naar 5 gemeenten die samen gaan Het herindelingstraject blijft natuurlijk bijzonder: over enkele maanden houdt de gemeente Cuijk op te bestaan en zal opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In het voorwoord van de jaarstukken voor 2019 konden we melden dat de gemeente Mill en Sint Hubert besloten had om aan te sluiten. Dit heeft geleid tot een nieuw herindelingsadvies zoals dat door de, vanaf dat moment, vier herindelende gemeenten op 24 juni 2020 werd vastgesteld. De projectorganisatie om te komen tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft in 2019 vorm gekregen en alle benodigde stappen om op 1 januari 2022 goed van start te kunnen gaan, zijn en worden gezet. Wij zijn verheugd om, zoals inmiddels bekend, op deze plaats nu ook te mogen melden dat de gemeente Grave aansluit en dat in 2021 alle nodige werk wordt verricht om voor elkaar te krijgen dat ook Grave per 01-01-2022 deel uitmaakt van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De basis voor de nieuwe gemeente moet mede gevonden worden in onze kernen. Om die reden is, parallel met het herindelingsontwerp, ook een procesplan kernendemocratie vastgesteld. Via een interactief proces met iedere kern zullen de lijnen voor de toekomst worden uitgestippeld. Het feit dat er geen fysieke bijeenkomsten meer gehouden mochten worden betekende een ernstige belemmering in de voortgang.

Maar ook op dit punt heeft iedereen zich kunnen aanpassen en zijn er andere wegen gevonden om toch verder te kunnen gaan. Er wordt op dit punt ook geen verdere vertraging verwacht. Afronding grote projecten: revitalisering de Valuwe en de snelfietsroute Vermeldenswaard is zeker dat in 2020 een langlopend project is afgesloten, namelijk de Revitalisering van de wijk de Valuwe. Het programma richtte zich op de verbetering van de kwaliteit van de woningen en openbare ruimte, het doorbreken van de eenzijdigheid van het woningaanbod en het versterken van de maatschappelijke mogelijkheden. In december 2020 is de eindevaluatie opgeleverd waarbij de conclusie kon worden getrokken dat de in de jaren negentig geformuleerde doelstellingen gerealiseerd zijn. De Valuwe heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een mooie, diverse, bruisende wijk. Over grotere projecten gesproken: in 2020 is ook het Maaswaalpad, de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen, in gebruik genomen. Het invaren van de daarvoor benodigde brug over de Maas was in het voorjaar een bijzonder technisch hoogstandje. Vele fietsers hebben deze snelle route intussen ontdekt en maken hier dankbaar gebruik van. Jeugdzorg Ook willen wij de aandacht vestigen op de jeugdzorg: sinds de invoering hiervan in 2015 liepen de kosten fors op en drukten deze steeds zwaarder op de gemeentelijke begrotingen.

Al vrij snel hebben wij, samen met de andere gemeenten in onze regio, gekoerst op een transitie van de jeugdzorg. Enerzijds om de hulpverlening te verbeteren, anderzijds om de kosten te drukken. De effecten hiervan zijn inmiddels zichtbaar aan het worden: er kan beter passende hulp worden geboden, het zorglandschap is veranderd waardoor er vaker volstaan kan worden met ambulante hulpverlening en er is een kostendaling gerealiseerd. Belangrijk vinden wij ook de ontwikkeling dat het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) tegenwoordig ook daadwerkelijk op scholen aanwezig is zodat er een heel laagdrempelige voorziening gecreëerd is waar iedereen terecht kan.

5

Economie Hierboven werd al aangestipt dat veel bedrijven ernstig geleden hebben onder de coronamaatregelen die werden getroffen. Vooral horeca, middenstand, evenementenbranche en de culturele sector vallen daarbij op. Maar op tal van andere gebieden zijn de economische ontwikkelingen positief te noemen: de ontwikkelingen op RBL gaan bijvoorbeeld sneller dan gedacht waardoor de aandacht nu al gericht gaat worden op het verder in ontwikkelingen nemen van RBL Noordwest. Ook op het bedrijventerrein van de haven zijn er tal van ontwikkelingen en nieuw vestigingen die zorgen voor nieuwe impulsen. Ondanks de COVID-19 crisis zijn er verder diverse positieve ontwikkelingen te noemen zoals het feit dat het Agri Food Tech Platform is opgericht en er een pilot voor een bedrijfsvereniging op de Heeswijkse Kampen is gestart. Ook willen wij op deze plaats niet onvermeld laten dat het aantal personen met een uitkering in 2020 t.o.v. 2019 zelfs een heel klein beetje gedaald is. Een forse economische dip, zoals in het begin van de crisis werd verwacht, is niet waarneembaar, maar laat onverlet dat tal van ondernemers hard geraakt zijn. Wonen In het verlengde hiermee was ook de indruk dat de huizenmarkt ernstige gevolgen zou ondervinden. De druk op de woningmarkt is echter onverminderd groot waarbij de verkoopprijzen ongekend snel blijven stijgen.

Het credo blijft dat er zoveel mogelijk gebouwd moet worden. In 2020 is de woningvoorraad met 146 toegenomen. Dat is een groei die past in de lijn van de voorgaande jaren, maar dat is wel een groei die hoger ligt dan de provinciale prognose aangaf. Het jaar 2020 kenmerkte zich daarbij ook in het feit dat voorbereidingen werden getroffen om op enkele bijzondere woonvormen de beleidsmatige piketpalen te kunnen slaan. Denk daarbij aan het verkameren van woningen, huisvesting van woonwagenbewoners en diverse flex-vormen van wonen. Al deze thema’s worden in het voorjaar van 2021 door de raad behandeld. Daarbij is ook al goede afstemming bewerkstelligd met de herindelende partners. Recreatie en toerisme Op toeristisch-recreatief punt valt natuurlijk op dat een nieuwe initiatiefnemer zich heeft gemeld om Dommelsvoort aan de Kraaijenbergse Plassen te gaan ontwikkelen. Uiteraard is onze hoop dat er snel resultaten zichtbaar gaan worden. De ontwikkeling van de Bungelaar vordert verder gestaag. Een belangrijk punt is verder geweest de vraag op welke manier wij het rijke Romeinse verleden dat Cuijk heeft meer en beter onder de aandacht van inwoners en toeristen kunnen brengen. Ook daarover zal in de eerste helft van 2021 door de raad richting gegeven kunnen worden. Duurzaamheid En last but not least: duurzaamheid, een van de speerpunten in ons beleid.

Op het thema Energietransitie is veel gebeurd. We hebben samen met de andere gemeenten in de regio gewerkt aan de RES 1.0. Ook is de Energievisie uit 2018 herzien. Beide onderwerpen komen in het voorjaar van 2021 aan bod in de gemeenteraad. Eind 2019 is gestart met de voorbereiding voor de Transitievisie Warmte, die aangeeft op welke wijze wij als gemeente de doelstelling om in 2050 aardgasvrij te zijn, willen bereiken. De deadline van eind 2021 hiervoor wordt ruimschoots gehaald, want ook dit onderwerp is voor behandeling in de raad voorzien in het voorjaar van 2021. Energie besparen is binnen de Energietransitie een belangrijks speerpunt. Door het “Energiehuis” in de bibliotheek, voucheracties, gezamenlijke inkoopacties en een digitaal Energieloket worden inwoners gestimuleerd om hierin stappen te zetten. Dat geldt ook voor de uitvoering van het

6

Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk: er zijn verschillende projecten uitgevoerd. Om er enkele te noemen: communicatie richting onze inwoners over vergroening van tuinen, stimuleren van groenblauwe schoolpleinen en bedrijventerreinen en kennissessies voor ambtenaren. Ook is er aandacht geweest voor biodiversiteit in de vorm van projecten als Even Plus en Natuur in het dorp, ecologisch bermbeheer en de adoptie van een bijenkast. In 2020 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor het Duurzaamheidsakkoord met Mooiland (Land van Cuijk breed) en inmiddels hebben alles colleges en woningbouwverenigingen het akkoord ondertekend. Saldo Jaarrekening 2020 Hieronder schetsen wij het financiële verloop in 2020 zoals opgenomen in dit boekwerk. De accountantscontrole is nog niet afgerond; eventuele aanpassingen door de accountant worden in een addendum bij de jaarstukken opgenomen. Saldo jaarrekening 2020

€ 3.880.434 V

Overhevelen budgetten 2020 naar 2021 *)

€ 1.084.511 N

Budget extra capaciteit (juridische) handhaving

€

Saldo jaarrekening na overheveling en bestemmingen *) een overzicht hiervan treft u aan in bijlage 1

€ 2.750.923 V

45.000 N

Financiële verloop in 2020 tot en met de 2e Burap Bij de vaststelling van de begroting 2020 was het uitgangspunt dat deze meerjarig sluitend is. Voor 2020, inclusief aangenomen amendementen, werd een negatief saldo van € 320.000 geprognosticeerd. Lopende het jaar zijn zowel de 1e Burap als de 2e Burap verwerkt. In onderstaande tabel treft u een overzicht van het financiële verloop in 2020 aan. Saldo begroting primitief, incl aangenomen amendementen Mutaties als gevolg van de 1e Burap Mutaties als gevolg van de 2e Burap

€ 320.000 N € 428.000 N € 1.869.000 V

Saldo begroting na de 2e Burap

€ 1.122.000 V

Op basis hiervan is de conclusie dat, op het moment dat de 2e Burap was vastgesteld, het voordeel in totaal over 2020 € 1.441.000 bedroeg. Rekeningresultaat jaarrekening 2020, voor overheveling van budgetten Het rekeningresultaat bestaat uit het saldo van de totale baten en lasten, inclusief alle mutaties in de reserves die zich lopende het jaar hebben voorgedaan. Algemene Reserve Rekening houdend met het saldo van de jaarrekening 2020 en de diverse stortingen en onttrekkingen is het verloop van de algemene reserve als volgt:

7

Saldo algemene reserve per 31-12-2020

€ 4.265.611 V

Rekening resultaat te storten in de algemene reserve (jaarrekeningresultaat na bestemming) Saldo algemene reserve na mutatie

€ 2.750.923 V € 7.016.534 V

Conclusie Gedurende vele jaren hebben wij als gemeente Cuijk een zuinig beleid moeten voeren en werden er geregeld bezuinigingstrajecten doorlopen om de tering naar de nering te zetten. We kunnen stellen dat met dit gevoerde beleid we behoorlijk “in control” zijn wat betreft ons financiële huishoudboekje: de begroting 2021 liet al een positief meerjarig perspectief zien, de jaarrekening 2020 laat ook zien dat we financieel in beter vaarwater terecht zijn gekomen. Dat zien we terug in een verbetering van onze financiële kengetallen. Zo zijn de netto schuldquote en het kengetal grondexploitatie verbeterd, is de solvabiliteit gestegen ten opzichte van 2019 en zijn de kengetallen voor structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit van voldoende niveau. Maar voorzichtigheid blijft geboden: het resultaat van de jaarrekening is vooral te danken aan incidentele positieve resultaten.

8

2 Jaarrekening in één oogopslag

9

3 Resultaat van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting Realisatie begroting na 2020 2020 wijziging 2020

Saldo

Dienstverlening, veiligheid en bestuur

-4.051

-4.913

-4.630

283

Openbare ruimte

-9.485

-9.741

-9.748

-6

Bouwen, wonen en milieu

-19.036

-21.415

-12.588

8.828

Kind, cultuur en sport

-7.907

-8.094

-7.991

103

Maatschappelijke zaken

-31.126

-34.330

-34.281

49

437

-138

477

615

-6.850

-6.985

-6.915

69

Vennootschapsbelasting

-220

-245

-1.060

-815

Onvoorzien

-61

-36

0

36

-78.300

-85.897

-76.734

9.162

383

378

400

22

Openbare ruimte

3.105

3.444

3.816

371

Bouwen, wonen en milieu

17.193

20.778

14.680

-6.098

Kind, cultuur en sport

1.077

1.261

1.102

-159

Maatschappelijke zaken

6.752

9.116

9.085

-31

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

48.407

50.557

50.883

327

Overhead

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

Baten

76.917

85.534

79.966

-5.568

Saldo van baten en lasten

-1.383

-363

3.232

3.595

Stortingen in reserves

-3.389

-5.363

-5.542

-179

Onttrekkingen aan reserves

4.639

6.848

6.191

-657

Subtotaal storting/onttrekkingen

1.250

1.485

649

-836

Resultaat

-133

1.122

3.880

2.758

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead

Lasten Dienstverlening, veiligheid en bestuur

In 2020 zijn extra middelen van het Rijk ontvangen voor het compenseren van de kosten die de gemeente moet maken voor de diverse coronamaatregelen. Er is voor gekozen om deze extra middelen op te nemen in programma 6, terwijl de uitgaven vooral ten laste van de programma's 1 tot en met 5 zijn gekomen. Een financiële toelichting op de corona gerelateerde uitgaven is opgenomen bij de programma's 1 tot en met 5. In hoofdstuk 2.6 van de Jaarrekening is een totaaloverzicht opgenomen van de verschillende uitgaven als gevolg van corona in relatie tot de ontvangen extra middelen van het Rijk.

10

4 Jaarrekening in een notendop

11

Samenvatting kengetallen De financiële kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen in onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.

Kengetal Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Rekening 2020 74% 72%

Begroting 2020 120% 118%

Rekening 2019 89% 86%

24% 13% 3,7% 91%

17% 41% 0,1% 95%

21% 20% 5,0% 90%

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het eigen vermogen weergegeven waarin onderscheid gemaakt wordt tussen de algemene reserve en bestemmingsreserves.

Op basis van de jaarrekeningcijfers van bovenstaande kengetallen is de financiële positie van Cuijk op orde. Gerelateerd aan de omvang van de exploitatie heeft Cuijk een lage netto schuld. De solvabiliteitsratio is vanaf 2016 redelijk constant en komt in 2020 uit op een percentage van 24%. Dit is matig volgens de algemene landelijke normen. De belastingcapaciteit laat zien hoeveel verschil er is in woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De gemiddelde woonlasten in de gemeente Cuijk zijn 9% lager ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. De vermogenspositie in totaal is iets verbeterd en is nog steeds ruim voldoende om de risico's op te vangen.

12

5 Indeling jaarstukken De indeling van dit boekwerk correspondeert met de in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten’ (BBV) voorgeschreven opzet van de gemeentelijke jaarstukken. De jaarstukken vormen het finale verantwoordingsdocument voor het jaar 2020 voor de gemeenteraad. In dit document treft u de complete financiële stand van zaken aan, gekoppeld aan de binnen de diverse programma’s bereikte resultaten. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, onderverdeeld in:  De programmaverantwoording  De paragrafen En de jaarrekening, onderverdeeld in:  Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting  De balans en de toelichting  Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa). Jaarverslag Het jaarverslag volgt de indeling van de programmabegroting. In de programmaverantwoording zijn de drie ‘w-vragen’ beantwoord:  Wat wilden we bereiken?  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wat heeft het gekost? Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in de programma’s opgenomen beleidsdoelstellingen en subdoelstellingen één op één afkomstig zijn uit de programmabegroting 2020. De voorgeschreven zeven paragrafen, met elk een specifiek aandachtsveld, vormen een dwarsdoorsnede van de jaarrekening.

Jaarrekening In de programmarekening wordt een overzicht van de balans gegeven en van het totaal saldo van baten en lasten van de programma’s, algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en het gerealiseerde resultaat. Allereerst worden de voornaamste afwijkingen tussen begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten per programma toegelicht, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. De toelichting op de gerealiseerde baten en lasten wordt bij de programma’s gegeven. Ook wordt in de jaarrekening een overzicht gepresenteerd van de aanwending van de post onvoorzien, wordt een overzicht weergegeven van de incidentele baten en lasten per programma, structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en wordt een verantwoording gegeven op basis van de Wet Normering Topinkomens. De jaarrekening bestaat verder uit de balans met toelichting. De balans geeft de stand van zaken en het verloop weer van de omvang en samenstelling van het vermogen.

13

In 2020 wordt hier ook een totaaloverzicht opgenomen van de verschillende uitgaven als gevolg van corona in relatie tot de ontvangen extra middelen van het Rijk. Het voorlaatste onderdeel van de programmarekening betreft de verantwoording over specifieke uitkeringen. Voor een groot aantal specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie dient verantwoording afgelegd te worden via een apart overzicht in de jaarrekening. Er is hierbij sprake van het principe van single informatie, single audit (SiSa). Dit houdt in dat er jaarlijks eenmalig informatieverstrekking en accountantscontrole plaatsvindt. Het laatste onderdeel van de programmarekening geeft een overzicht van de taakvelden. Het gebruik van taakvelden is voorgeschreven vanaf 2017 en wordt gebruikt voor de informatiebehoefte van derden, zoals het Rijk, de toezichthouders, de EU en het CBS. Een brede beschikbaarheid van vergelijkbare uitvoeringsinformatie van gemeenten stelt behalve de raad ook andere belanghebbenden in staat vergelijkingen te maken en deel te nemen aan het debat over beleidsprioriteiten. In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

14

Programmaverantwoording

15

1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Dit programma heeft betrekking op de relatie en de communicatie tussen burgers en bestuur en beschrijft de manier waarop het bestuur vorm geeft aan de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast beschrijft dit programma hoe wij de veiligheid in onze gemeente willen organiseren. Ook de samenwerking met de partners valt onder dit programma.

1.1 Dienstverlening “Onze inwoners zijn in onze ogen goed in staat om aan te geven wat nodig is voor de Cuijkse samenleving. Dit moet de basis zijn om ons beleid vorm te geven. (…) Wij blijven zoeken naar vormen om inwoners meer te betrekken en mee te laten beslissen” – Coalitieprogramma 2018-2022. Een goede dienstverlening staat of valt bij heldere en duidelijke communicatie. Wij zetten deze klantgerichte dienstverlening in via alle kanalen: internet, telefonie, post en balie. Wij streven ernaar dat voortdurend te verbeteren. Uit een onderzoek van de Ombudsman blijkt dat Nederlanders een overheid willen die eerlijk en begripvol is en die zo eenvoudig mogelijke procedures hanteert. Wij willen dat ook zijn voor al onze inwoners, bedrijven en organisaties. We zullen hen bevragen of we daar ook in slagen. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Wij zetten ons in om de dienstverlening van onze gemeente, samen met onze partners, efficiënt en klantgericht te laten zijn. Wij bieden de klant keuzevrijheid via welk kanaal (internet, telefonie, post en balie) hij met ons zaken wil doen.

Speerpunten Inwoners, bedrijven en organisaties bevragen of onze dienstverlening als eerlijk, begripvol en eenvoudig wordt ervaren Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Zoals opgemerkt heeft een onderzoek van de ombudsman uitgewezen dat Nederlanders een overheid willen die eerlijk en begripvol is en die zo eenvoudig mogelijke procedures hanteert. Wij willen ons klantenpanel en onze bezoekers bevragen hoe zij onze dienstverlening ervaren. Aan de hand van de resultaten kan dan vervolgens bepaald worden of bijstelling noodzakelijk is.

Zoveel als mogelijk hebben we gehandeld volgens de principes van de ombudsman, want we hechten als gemeente immers erg aan de menselijke maat. Wat betreft de klantonderzoeken zijn we gehinderd door corona en hebben we heel bewust voorrang gegeven aan de onderzoeken ten behoeve van de gemeente Land van Cuijk i.o..

1.2 Veiligheid Veiligheid is een van de vier kernpunten binnen het thema leefbaarheid van het coalitieprogramma. Een veilige, mooie omgeving wordt door vrijwel iedereen als belangrijk gezien. Verschillende partijen leveren een bijdrage aan die veiligheid en daarom is samenwerking met interne en externe partners op dit gebied van groot belang. In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 leggen we vast met welke partners we samenwerken en hoe die samenwerking in Cuijk moet leiden tot een veilige, mooie omgeving.

16

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Samen met de partners in de regio werken we aan een veilig Cuijk. In het Integraal Veiligheidsplan 2019­2022 zijn de volgende hoofdthema’s opgenomen:  Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid  Terugdringen van ondermijnende criminaliteit  Het versterken van de verbinding van zorg en veiligheid Speerpunten Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan





 

Stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij veiligheid in de wijk en vergroten van de meldingsbereidheid Verbeteren van het adviesproces voor de vergunningverlening evenementen Vergroten van de verkeersveiligheid in de wijken en aansluiten bij het doel van de provincie voor nul verkeersdoden







De politie heeft de contacten met het platform wijk- en dorpsraden geïntensiveerd. Daarbij is besproken de wijkagent zoveel mogelijk in positie te brengen. De wijkagent zal zoveel mogelijk contact gaan onderhouden met de individuele wijk- en dorpsraden. De politie zal meer gebruik maken van de mogelijkheden van social media. Door de effecten van corona is er sinds maart 2020 sprake van sterk toenemende jeugdoverlast. Hierop is een integrale aanpak gestart om dit tegen te gaan, zowel gebiedsgericht alsook preventief. De oplevering van de handreiking van de bestuurlijke werkgroep evenementen is om reden van de coronapandemie vertraagd. Verwachte oplevering eerste helft van 2021. Onder meer op basis van het BrabantsVerkeersVeiligheidsPlan en in samenwerking met de provincie zijn de volgende acties uitgevoerd:  Ondersteuning basisscholen verkeerseducatie  Snelheidsindicatiedisplays rouleren  De social deal; een campagne die jongeren aanspoort tot verkeersveilig gedrag

Terugdringen van ondermijnende criminaliteit Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan





 

17

Criminelen zo moeilijk mogelijk maken voet aan de grond te krijgen in de gemeente Cuijk Maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en bedrijven vergroten Bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten en beter



Er zijn met de ketenpartners (politie, OM, belastingdienst) actiedagen gehouden. De resultaten zijn gecommuniceerd. Bewustwordingsdagen hebben in 2020 niet plaats kunnen vinden i.v.m. de coronamaatregelen. De bijeenkomst met voetbalverenigingen inzake weerbaarheid heeft hierdoor ook niet kunnen plaats vinden.



benutten bestuurlijke bevoegdheden Verder versterken integrale aanpak van casussen ondermijnende criminaliteit

 

De gemeente heeft verzocht om aansluiting bij MMA (Meld Misdaad Anoniem). De gemeente is per 1 januari 2021 aangesloten. Cases ondermijnende criminaliteit zijn door gemeente en ketenpartners aangedragen. Hierop zijn vervolgacties uitgezet.

Het versterken van de verbinding van zorg en veiligheid Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan











Verbeteren samenwerking Zorg en Veiligheid; intern door het implementeren van het model ‘Aanpak voorkoming escalatie’ en extern door het verbeteren van de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Implementeren regionale afspraken en aanvullende lokale aanpak rondom personen met verward gedrag Het in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en oppakken van signalen van polarisatie en radicalisering In regionaal verband herijken van de afspraken met Veilig Thuis ter versterking van de zorg en veiligheidsketen







Er vindt in onze organisatie een regulier zorg- en veiligheidsoverleg plaats waarin actiegericht multi-problematiek besproken wordt. Bij complexe casuïstiek werken we intensief samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Signalen rondom personen met verward gedrag worden zo veel mogelijk (vroegtijdig) gesignaleerd en besproken met de cliënt. Blikveld360 speelt hierin een belangrijke rol. Regionale afspraken zijn geborgd: vervoer voor personen met verward gedrag naar een onderzoekslocatie bij de GGZ-instellingen, processen rondom triage zijn uitgewerkt en de aansluiting met het lokale veld. Deskundigheidsbevordering heeft in 2020 beperkt plaatsgevonden door corona. Ultimo 2020 is hierdoor overgestapt op digitale trainingen. Casuïstiek is integraal opgepakt. De samenwerkingsafspraken zijn in 2019 herijkt en in 2020 geëvalueerd. Geconstateerd is dat de goede weg is ingeslagen.

1.3 Bestuur Op 18 december 2018 is een plan van aanpak vastgesteld om een herindelingsontwerp op te stellen om te komen tot een herindeling per 01-01-2022 met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. In 2020 en 2021 zullen alle benodigde vervolgstappen gezet worden om te komen tot de beoogde herindeling. Voor deze voorbereidende werkzaamheden worden extra middelen van het Rijk ontvangen. Parallel en gekoppeld aan het traject voor de herindeling zal ook een proces doorlopen worden om de relatie met iedere kern en wijk voor de toekomt zodanig vorm te geven dat deze passend is voor het betreffende dorp of wijk (kernendemocratie). Dit gebeurt samen met wijk- en dorpsraden en inwoners.

18

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Realisatie van de herindeling met de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert. We zorgen ervoor dat dorpen en wijken ook in de toekomst levensvatbare en krachtige kernen blijven, die in hoge mate hun eigen inbreng hebben en zelfs, als dit mogelijk is, zelf over zaken kunnen beslissen. Speerpunten Realisatie van een herindeling met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Behorende bij het herindelingsontwerp is een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot de gewenste herindeling. Dit plan van aanpak zal gevolgd worden in 2020 en 2021. Op het ontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend, waarna het herindelingsontwerpadvies zal worden opgesteld.

Begin 2020 heeft de gemeente Mill en Sint Hubert alsnog besloten aan te sluiten bij de herindeling die Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis gestart waren. Dit heeft geleid tot het opnieuw vaststellen van een herindelingsontwerp en uiteindelijk heeft dit geleid tot het vaststellen van een herindelingsadvies door de vier raden van de gemeenten op 24 juni 2020. De oorspronkelijk beoogde herindelingsdatum van 0101-2022 is ongewijzigd gebleven. Het wetsvoorstel tot herindeling is inmiddels in behandeling genomen en kent geen vertragingen. Ook is, o.l.v. een kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris, een projectorganisatie ingericht om alle noodzakelijke stappen die nodig zijn voor de herindeling voor te bereiden en uit te voeren. De raden worden hierover regelmatig geïnformeerd. De werkzaamheden liggen op schema om op 1 januari 2022 een goede start te kunnen maken met de nieuwe gemeente die de naam "Land van Cuijk" zal hebben. Uitvoering geven aan het plan van aanpak Kernendemocratie Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Behorende bij het herindelingsontwerp wordt een plan van aanpak Kernendemocratie vastgesteld. Hierin wordt beschreven wat er gedaan wordt om voor iedere kern of wijk afzonderlijk, in samenspraak, te bepalen hoe de relatie tussen gemeente en betreffende wijk vorm gegeven zal worden in de nieuwe gemeente. Het opstellen van een wijkof dorpsagenda voor de toekomst door een dorp kan daarbij een instrument zijn.

In november en december 2020 is een enquête uitgezet over kernendemocratie. In 2021 zal gewerkt gaan worden met zogeheten ‘bouwteams’, bestaande uit ongeveer 6 tot 15 inwoners per dorp, waarmee we in de periode tot ongeveer de zomer gezamenlijk willen bouwen aan kernencv’s per dorp. Kernencv’s bestaan uit de hoofdstukken: kernenfeiten, kernenkaart en kernenfocus. In december is een keuze gemaakt voor een participatietool, die medio april 2021 beschikbaar is via internet. In sessies met MT’s, stuurgroep en raadswerkgroep is informatie opgehaald ten behoeve van het hoofdstuk Visie en definitie van het beleidsplan.

19

Deze informatie wordt aangevuld met de opbrengst van de inwonersenquête over kernendemocratie. Doel is om aan de gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk een beleidsplan inclusief kernencv’s en een participatieplatform voor inwoners aan te bieden.

1.4 Verbonden partijen Veiligheidsregio Brabant Noord Beleidsvoornemens Het Algemeen Bestuur heeft met de vastgestelde Beleidsagenda 2020-2023 “Samen Veiliger” gekozen om de veiligheidsregio te laten groeien naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Zo wordt regie gevoerd op de voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. In het beleidsplan 2020-2023 is dit, met andere onderwerpen als verbeteren van het samenspel met gemeenten en de doorontwikkeling van de organisatie, nader uitgewerkt en in de inmiddels vastgestelde begroting 2021 van de veiligheidsregio toegelicht. Ontwikkelingen De veiligheidsregio is nauw betrokken bij de coronabestrijding. Hierdoor, en door de beperkingen die ook voor de veiligheidsregio in de uitvoering aan de orde zijn, hebben een aantal projecten uit het beleidsplan vertraging opgelopen. De verwachting is dat de projecten binnen de looptijd van het beleidsplan afgerond zullen zijn. In 2020 zijn alle brandweerkazernes in eigendom overgedragen aan de veiligheidsregio.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Beleidsvoornemens In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022”, worden de volgende ambities geformuleerd:  Het BHIC is het genealogisch centrum voor Brabant;  Het BHIC wordt het Brabants centrum voor beeld en geluid;  Het BHIC schrijft Brabantse geschiedenis;  Het BHIC versterkt marketing & promotie;  Het BHIC beschikt over een volwaardig e-depot. Ontwikkelingen Het BHIC doet het goed wat betreft de geformuleerde ambities. Dit uit zich in een stijgende lijn: meer publiek, meer divers publiek en meer tevreden publiek. Het BHIC scoort daarmee goed in vergelijking met andere archiefinstellingen in Nederland. Het BHIC beschikt over een e-depot dat door en voor het Rijk ontwikkeld is. De benodigde aanpassingen om dit depot ook geschikt te maken voor gebruik door de andere overheden laat van rijkswege op zich wachten, vandaar dat het BHIC op eigen kosten de vereiste modificaties heeft aangebracht. Hierdoor beschikt het BHIC vanaf 2019 als één van de weinige archieven in Nederland over een volwaardig functionerend e-depot. Een andere belangrijke ontwikkeling is de overdracht van het beheer van de Citadel, waar het BHIC in is gehuisvest, van het Rijk naar het BHIC. Het BHIC huurt het gebouw van de Rijksvastgoeddienst. De nieuwe constructie van het onderhoud in eigen beheer moet financieel voordeel opleveren.

Dit voordeel mag binnen de doelstellingen van het BHIC vrij worden besteed.

20

GR Werkorganisatie CGM Beleidsvoornemens Werkorganisatie CGM wordt geliquideerd in verband met de herindeling naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Ontwikkelingen Het jaar 2021 is het jaar waarin de liquidatie en de ontvlechting van de werkorganisatie realiteit wordt en meer en meer de focus zal komen te liggen op de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In 2020 is hiermee al een start gemaakt. Het continueren van de dienstverlening aan de besturen, burgers en ondernemers zal het komende jaar ook haar aandacht vragen.

1.5 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

1.1 Dienstverlening

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

-532

-537

-571

-34

1.2 Veiligheid

-1.835

-1.799

-1.803

-4

1.3 Bestuur

-1.684

-2.577

-2.255

322

Lasten

-4.051

-4.913

-4.630

283

1.1 Dienstverlening

255

255

284

29

1.2 Veiligheid

130

125

103

-21

1.3 Bestuur

-1

-1

13

14

Baten

383

378

400

22

Saldo van baten en lasten

-3.668

-4.535

-4.229

305

Dekking Algemene reserve

0

867

472

-395

Onttrekkingen aan reserves

0

867

472

-395

Saldo mutaties reserves

0

867

472

-395

-3.668

-3.668

-3.758

-90

Resultaat

Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 1.1 Lasten reisdocumenten: Doordat er in 2020 meer legesinkomsten zijn ontvangen dan begroot, is er automatisch sprake van een hogere rijksafdracht. Dit zorgt voor een overschrijding op het budget. Zie ook de tabel "Toelichting baten".

21

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel 9

Beleids Toelichting lasten product 1.1 Lasten naturalisatie en naamswijzigingen: Doordat er in 2020 meer legesinkomsten zijn ontvangen dan begroot, is er automatisch sprake van een hogere rijksafdracht. Dit zorgt voor een overschrijding op het budget. Zie ook de tabel "Toelichting baten". 1.3

Raad en raadscommissies: Het voordeel ontstaat voornamelijk op de salariskosten en presentiegelden.

1.3

College van burgemeester en wethouders: Jaarlijks wordt er een vast bedrag gestort in de voorziening wethouderspensioenen. Door een daling van de rekenrente en een verplichting voor een nieuwe wethouder is een additionele storting noodzakelijk.

1.3

Intergemeentelijke samenwerking Land van Cuijk: Voor de uitvoering van gezamenlijke projecten (samenwerking Land van Cuijk) is jaarlijks € 2 per inwoner beschikbaar. Dit budget is gedurende 2 jaren verhoogd om op een 12-tal projecten extra in te zetten. Sommige van deze projecten zijn later gestart, waardoor de beschikbare bedragen niet volledig benut zijn. Enkele van deze projecten lopen nog. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

1.3

Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM hoger. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.

1.3

Herindeling Land van Cuijk: Door de raad zijn middelen beschikbaar gesteld voor de herindeling. Het herindelingstraject loopt in 2021 door. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

23 100

57

56

395

Diverse kleine afwijkingen

15

Totaal

475

Saldo

283

Beleids Toelichting baten product 1.1 Baten secretarieleges reisdocumenten: Er zijn in 2020 meer legesinkomsten ontvangen dan begroot. Hier staat ook een hogere rijksafdracht tegenover. Zie ook de tabel "Toelichting lasten". 1.1

22

Baten naturalisaties/naamswijzigingen: Er zijn in 2020 meer leges ontvangen dan begroot. Hier staat ook een hogere rijksafdracht tegenover. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".

Nadeel 12

192

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 16

17

Nadeel

Beleids Toelichting baten product 1.2 APV en bijzondere wetten: Door het verbod op evenementen heeft in 2020 een groot aantal evenementen niet plaats kunnen vinden. Hierdoor zijn minder legesinkomsten op evenementenvergunningen ontvangen. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6). 1.2

APV en bijzondere wetten: In december 2020 heeft het college besloten om voor 2020 uit coulance geen nota's te versturen voor het gebruik van terrassen. Dit betekent dat de baten lager zijn. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).

1.3

College van burgemeester en wethouders: De voorziening wachtgeld wethouders is geactualiseerd. De stand van de voorziening was gezien de verplichtingen in 2021 te hoog. Dit zorgt voor een vrijval ten gunste van de exploitatie.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel 10

9

12

Diverse kleine afwijkingen

4

Totaal

45

23

Saldo

22

Saldo van baten en lasten

305 Voordeel

Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Totaal

0

0

Saldo

0

Beleids Onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)

product 1.3 Algemene reserve: Door de raad zijn middelen vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de herindeling. Deze middelen zijn in 2020 niet volledig uitgegeven. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".

Voordeel

Nadeel 395

Totaal

0

395

Saldo

-395

Saldo mutaties reserves

-395

23

1.6 Beleidskaders Dienstverlening  Notitie ‘Investeren in kwaliteit’  Dienstverleningsvisie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert  Uitvoeringsplan dienstverlening, juli 2013  Concept servicenormen Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert  Nota Burgerparticipatie 2012 en de Evaluatie- en actienotitie Burgerparticipatie 2015  Landelijk programma ‘Digitaal 2017’  Verordening Basisregistratie Personen, gemeente Cuijk 2019  Privacyreglement Gemeentelijke Basisregistratie  Reglement Burgerlijke Stand 2017  Verordening leges Cuijk 2020  Verordening beheer en gebruik begraafplaatsen Cuijk 2010  Verordening graf- en begrafenisrechten Cuijk 2020 Veiligheid  Integraal Veiligheidsplan Cuijk 2019-2022  Algemene Plaatselijke Verordening Cuijk  Beleidsregels Bibob  Verordening leges Cuijk 2020  Beleidsregels artikel 13b Opiumwet  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord  Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord  Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord  Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord  Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Bestuur  Coalitieakkoord 2018-2022  Manifest Land van Cuijk 2015  Evaluatie en actienotitie Burgerparticipatie 2015  Gedragscode Cuijk 2015  Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning 2014  Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 

Verordening commissie bezwaarschriften  Klachtenverordening 2014  Strategische Visie met Uitvoeringsagenda Land van Cuijk  Bestuursconvenant Agrifood Capital 2014-2016  Reglement van orde raad 2018  Verordening Raadscommissies Cuijk 2018  Nota Burgerparticipatie 2012  Nota Communicatie 2008  Beleidsnotitie Cuijk promotie 2007-2010  Referendumverordening 2006  Inspraakverordening Cuijk 2005  Verordening Burgerinitiatieven Cuijk 2005  Beleidsnota wijk- en dorpsraden 2005  Notitie Interactieve Beleidsvorming 2001  Integriteitsnota en bijbehorende deelregelingen van 1998-2002  Raadsbesluit 24 juni 2020 inzake het herindelingsadvies gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

24

1.7 Verplichte BBV indicatoren Indicator Diefstal/inbraak uit woning Winkeldiefstal Aantal geweldsmisdrijven Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Aantal verwijzingen Halt Bezetting in FTE Formatie FTE Apparaatskosten Externe inhuur Overheadskosten Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland

25

Eenheid per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

Cuijk 3,0 0,6 3,8 6,2

Referentiegroep 2,5 2,2 4,6 6,3

per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per inwoner als % van totale loonsom + inhuur als % van totale lasten

29 7,9 7,4 606 0

132 6,2 6,4 546 8,7

9,0

13,6

2 Openbare ruimte Wij zetten ons in voor een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving, onder andere door het goed onderhouden van de gemeentelijke eigendommen. Daarnaast zetten wij in op een uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente.

2.1 Openbare ruimte Mede-eigenaarschap van burgers voor hun leefomgeving wordt steeds belangrijker. Het betrekken van inwoners bij aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte geeft extra kwaliteit en meer tevredenheid van burgers. Wij blijven inzetten op zoveel mogelijk interactie met de bewoners. De openbare ruimte wordt beheerd volgens vastgestelde kaders (de beheerplannen). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? De openbare ruimte zodanig inrichten en onderhouden dat deze voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is. Speerpunten Centrumvisie Cuijk in uitvoering nemen Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Op dit moment lopen de voorbereidingen voor fase 2 (Korte Molenstraat, Maasstraat en Louis Jansenplein).

Na afronding van de Grotestraat Noord (Deken van den Ackerhof tot voorbij de Maasstraat), Maasstraat en Korte Molenstraat, is eind februari gestart met de volgende fase van de herinrichting. Het komende halfjaar wordt de Maasburg en het Louis Jansenplein, inclusief het gedeelte van de Jan van Cuijkstraat en aansluiting van de Molenstraat op de Oude Werf heringericht. Oplevering van deze fase is gepland eind juli 2021. Voor de laatste fase wordt dit voorjaar het ontwerptraject opgestart. Het betreft de Molenstraat, Kaneelstraat (Louis Jansenplein tot en met voetgangersentree parkeerterrein achter de schouwburg), Grotestraat (Maasstraat tot aan de Markt) en het plein Smidstraat / Zwaanstraat. Uitvoering van deze fase zal gefaseerd vanaf eind 2021 plaatsvinden, aansluitend op de uitvoering van het Louis Jansenplein en Maasburg. De geplande oplevering van de laatste fase is nu eind zomer 2022. Werkzaamheden passen nog altijd binnen het vastgestelde krediet Centrumplan Cuijk.

Uitvoeren herinrichtingsplan kern Haps Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Het vastgestelde herinrichtingsplan wordt uitgevoerd.

De voorbereiding van fase 1 en 2 is in 2020 nagenoeg afgerond.

26

Realisatie snelfietsroute Cuijk - Nijmegen Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De voor deze route noodzakelijke brug wordt gerealiseerd inclusief de fietsverbinding tussen het station en de brug.

De snelfietsroute is afgerond. De plantvakken worden in het voorjaar van 2021 aangeplant.

2.2 Recreatie en toerisme Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. We willen deze sector stimuleren. Hiervoor zijn zowel lokale als regionale activiteiten noodzakelijk. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het Regionaal Bureau Toerisme. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Meer toeristen en recreanten die de gemeente Cuijk bezoeken, die langer in de gemeente blijven en er meer besteden. Speerpunten Cuijk naar de Maas Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Doel is om de verbinding tussen Cuijk en de Maas te vergroten.







Camperplaatsen: een eerder geselecteerde locatie is onhaalbaar gebleken. Voor een alternatieve locatie was afgelopen jaar bij de betrokken ondernemer weinig enthousiasme. Bij andere ondernemers paste de beoogde locatie aan de Maas niet bij hun wensen en ideeën. Nutsvoorzieningen op de kade: de basisvoorzieningen zoals stroom en water zijn aanwezig. Bij concrete initiatieven kan bekeken worden hoe de voorzieningen verder gerealiseerd kunnen worden. Voor de realisatie van horeca waren geen initiatieven i.v.m. corona.

Zichtbaar maken Romeins verleden Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Het Romeins verleden is deel van de identiteit van Cuijk. Doel is dit zichtbaar en beleefbaar te maken. Er ligt een raadsopdracht voor het maken van een Plan van Aanpak met uitvoeringsagenda voor zover dit binnen de bestaande middelen gerealiseerd kan worden.



27

Di-visie heeft in januari 2020 het Plan van Aanpak Promotie Romeins verleden Cuijk gepresenteerd. N.a.v. dit plan zijn diverse onderzoeken gedaan en overleggen gevoerd: een subsidiescan, een second opinion, overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Erfgoed Brabant, kostenberekening archeologie, notitie RBT, locatieonderzoek voor het Experience Center. Vervolgens zijn twee themabijeenkomsten gehouden in mei en september. In de Commissie Bestuur van

 

december is gediscussieerd over de onderdelen van het Plan van Aanpak en de insteek van een raadsvoorstel. Het college heeft daarbij de opdracht gekregen om een raadsvoorstel voor te bereiden. Het Buitenmuseum Cuijk is geoptimaliseerd en geactualiseerd. Er is geparticipeerd in diverse samenwerkingsverbanden, zoals de Via Romana.

2.3 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

2.1 Wegen en verkeer

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

-3.649

-3.742

-3.729

13

-242

-542

-275

268

-1.927

-1.894

-1.968

-74

2.4 Recreatie en toerisme

-415

-406

-395

12

2.5 Riolering en waterbeheer

-1.719

-1.526

-1.391

135

2.6 Gemeentelijke eigendommen

-1.533

-1.630

-1.990

-360

Lasten

-9.485

-9.741

-9.748

-6

2.1 Wegen en verkeer

131

226

405

179

2.2 Waterwegen en havens

25

35

68

34

2.3 Openbaar groen

0

0

1

1

2.4 Recreatie en toerisme

71

30

30

0

2.5 Riolering en waterbeheer

2.414

2.417

2.115

-302

464

737

1.196

459

Baten

3.105

3.444

3.816

371

Saldo van baten en lasten

-6.381

-6.297

-5.932

365

Dekking Bestemmingsreserve kapitaallasten

0

19

15

-4

Dekking Reserve gebouwenbeheer

0

40

41

1

Dekking Reserve kapitaallasten gemeentehuis/werf

0

82

82

0

Dekking Reserve uitvoering IDOP`s

0

577

577

-1

Onttrekkingen aan reserves

0

718

715

-4

Storting in Bestemmingsreserve kapitaallasten

0

-566

-566

0

Storting in Reserve gebouwenbeheer

0

-44

-44

0

Stortingen in reserves

0

-610

-610

0

Saldo mutaties reserves

0

108

104

-4

-6.381

-6.189

-5.828

361

2.2 Waterwegen en havens 2.3 Openbaar groen

2.6 Gemeentelijke eigendommen

Resultaat

28

Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 2.1 Door een relatief zachte winter in 2020 vallen de kosten voor gladheidbestrijding lager uit.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 52

Nadeel

2.1

Schadevergoeding werkzaamheden aan wegmeubilair (hier staat een inkomst tegenover van de NODR).

31

2.1

Straatreiniging: de overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het opruimen van gedumpt bedrijfsafval, waarvan in 2020 een incidenteel grote aan de Bungelaar in Beers. Opruimkosten waren ruim € 60K, waarvoor van de Provincie € 5K aan vergoeding is ontvangen.

63

2.1

Verkeer: Wegens corona hebben er minder activiteiten kunnen plaatsvinden voor gedrag beïnvloedende maatregelen.

23

2.1

De toets constructieve veiligheid civiele objecten hoefde in 2020 niet uitgevoerd te worden. Er wordt eerst een inventarisatie uitgevoerd (onderdeel van het vastgestelde beheerplan civiele objecten 2021-2030). Mogelijk volgen daaruit toetsingen van civiele objecten.

25

2.1

Diverse kleine afwijkingen

7

2.2

Keersluis: in de 1e bestuursrapportage 2020 heeft uw raad een budget van € 300K beschikbaar gesteld voor het conserveren van de Keersluis haven Cuijk. In 2020 zijn er nog geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd vanwege het faillissement van de beoogde aannemer. Het betreft hier gespecialiseerd werk, waarvoor niet veel aannemers op de markt zijn. Het was niet mogelijk om binnen het gewenste schilderseizoen een vervanger te vinden. De onderhoudswerkzaamheden staan nu gepland voor 2021. Voorgesteld wordt om het budget van € 300K over te hevelen.

2.2

Waterbeheer: De kosten voor het onderhoud van de sloten is hoger uitgevallen dan voorzien.

32

2.3

Openbaar groen: als gevolg van de extreme droogte zijn er meerkosten gemaakt door extra inboet.

74

2.4

Diverse kleine afwijkingen

29

300

12

Beleids Toelichting lasten product 2.5 Rioolbeheer gaat uit van 100% kostendekkendheid, wat wil zeggen dat uitgaven m.b.t. rioolbeheer (ook gemaakte kosten voor straatreiniging, kwijtschelding en waterbeheer) worden gedekt door de baten uit rioolrechten. Tekorten en overschotten worden gecompenseerd door de voorziening "rioolbeheer", zodat de exploitatie per saldo budgettair neutraal verloopt. De lasten met betrekking tot riolering (en gelieerde onderdelen) overtroffen de baten uit riolering. De aanwending van de voorziening ter dekking van het verschil tussen de uitgaven en inkomsten was daardoor minder hoog dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. In de paragraaf Lokale heffing wordt de kostendekkendheid van rioolbeheer toegelicht.

2.6

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 135

Gemeentelijke eigendommen: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidentele afwaardering van Walterbos. Walterbos is enkele jaren geleden verkocht en de opbrengsten zijn verantwoord, maar abusievelijk is de boekwaarde (€ 480K) niet afgewaardeerd. Daarnaast zijn er 2 voordelen te melden: door de sloop van een aantal grote panden (o.a. Merlet, Harlekijn, etc.) vallen de kosten voor gas en elektra € 87K lager uit en zijn enkele planmatige onderhoudswerkzaamheden (o.a. de Stappert) niet uitgevoerd in afwachting van het nieuwe MJOP.

Nadeel

360

Totaal

554

Saldo

-6

Beleids Toelichting baten product 2.1 Ontvangen afkoopsom van de Provincie Noord Brabant voor het onderhoud van de oude provinciale weg (onderdeel van project Randweg Haps).

(Bedragen x € 1.000)

2.1

30

Legesinkomsten nutsbedrijven kabelwerkzaamheden: door de invoering en aanschaf van MOOR zijn er meer leges en degeneratievergoedingen bij de nutsbedrijven geïnd. Bij de 2e bestuursrapportage was de verwachte inkomst al deels bijgesteld. Het laatste kwartaal van het jaar zijn daar bovenop extra inkomsten gegenereerd. Gebaseerd op ervaringscijfers zijn de inkomsten reeds aangepast in de programmabegroting 2021.

Voordeel 73

34

560

Nadeel

Beleids Toelichting baten product 2.1 Schadevergoeding NODR met betrekking tot wegmeubilair en vergoeding voor onderhouden en beheer gedeelte provinciale weg 2020.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 59

2.1

Diverse kleine afwijkingen

13

2.2

Scheepsvaartrechten/doorvaartrechten

34

2.3

Diverse kleine afwijkingen

1

2.5

Rioolbeheer: Er hoeft € 380K minder uit de voorziening "rioolbeheer" aangewend te worden. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".

2.5

De baten uit rioolrechten zijn € 78K hoger dan begroot.

79

2.6

Gemeentelijke eigendommen: De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door een incidentele koopsom Bungelaar (€ 390K) en verkoop van gronden (€ 34K). Daarnaast zijn er structurele baten uit verhuur van volkstuinen en groen- en oeverstroken (€ 21K), welke niet waren begroot in 2020. Gebaseerd op ervaringscijfers zijn de inkomsten reeds aangepast in de programmabegroting 2021.

459

Nadeel

381

Totaal

752

381

Saldo

371

Saldo van baten en lasten

365 Voordeel

Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves

(Bedragen x € 1.000)

product

Voordeel

Nadeel

Totaal

0

0

Saldo

0

Beleids Onttrekkingen aan reserves product

(Bedragen x € 1.000)

2.1

Voordeel

Diverse kleine afwijkingen

4

Totaal

0

Saldo

-4

Saldo mutaties reserves

-4

31

Nadeel 4

2.4 Beleidskaders Openbare Ruimte  Beheerkwaliteitsplan groen 2019-2023  Bomenbeleidsplan 2012-2022  Bomenverordening 2013  Groenstructuurplan 2014-2024  Bomenstructuur- en beleidsplan 2012-2021  Speelruimteplan 2019-2023  Verkeer- en Vervoerplan 2013-2023  Uitvoeringsprogramma Verkeer- en Vervoerplan 2019  Verkeerscirculatieplan 2011  Parkeernota gemeente Cuijk 2016-2023  Verordening rioolheffing Cuijk 2020  Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2020  De vastgestelde beheerplannen voor wegen, civiele objecten, riolering, openbare verlichting, gebouwen en Kraaijenbergse Plassen. Recreatie en toerisme  Strategische Visie voor het Land van Cuijk 2013  De Identiteit van het Land van Cuijk 2013  Strategische Visie Gemeente Cuijk 2030  Centrumvisie Cuijk ‘Hart voor Ontmoetingen’  Verordening toeristenbelasting Cuijk 2018  Nota "Waterrecreatieparadijs De Kraaijenbergse Plassen"

32

3 Bouwen, wonen en milieu Dit programma omvat alle ruimtelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en milieu en de hieraan gerelateerde vergunningverlening, toezicht en handhaving.

3.1 Omgevingsrecht Omgevingsrecht gaat over wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving regelt op taakvelden vergunningverlening, handhaving, duurzaamheid, milieu, natuur, water en ruimtelijke ontwikkeling. Het hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Wet- en regelgeving voor ruimte, bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld en er komen nieuwe instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. In 2020 zal voor besluitvorming in het omgevingsrecht nader onderzoek nodig zijn naar stikstof-effecten als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (PAS). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving. Speerpunten Implementatie Omgevingswet Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Aan het einde van het jaar treedt de Omgevingswet in werking. Dit jaar zullen wij deze wet implementeren.

De datum inwerkingtreding Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2022. Dit valt samen met de start van de fusiegemeente Land van Cuijk. Het Programma Implementatie Omgevingswet zorgt ervoor dat aan alle minimale vereisten wordt voldaan en wordt uitgevoerd voor de fusiegemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, St. Anthonis en gemeente Grave die straks de diensten zal afnemen van de fusiegemeente. De minimale vereisten zijn gericht op de nieuwe beleidskaders (omgevingsplannen, omgevingsvisie, participatie, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, verordeningen), de inrichting van processen (bijv. aanvragen omgevingsvergunning), de implementatie van nieuwe ICT systemen en het opleiden van medewerkers. Het programma ligt op koers en er zijn diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd.

33

3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Via “ruimtelijke ordening” wordt het grondgebied van de gemeente verdeeld en worden gebieden aangewezen voor bepaalde bestemmingen / functies. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Strategische Visie en de Structuurvisie. Het huidige stelsel voor het opstellen van ruimtelijke plannen zal in januari 2022 worden vervangen door de Omgevingswet. De Huisvestingswet verplicht gemeenten te zorgen voor een goed en actueel huisvestingsbeleid en voor de huisvesting van specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld statushouders, volgens de voor de gemeente geldende taakstelling. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van de regionale woningmarkstrategie Land van Cuijk (2018). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Wij willen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke en goede woon-, werk-, en leefomgeving creëren. Wij voeren de regionale woningmarktstrategie uit door het actueel houden van ons woningbouwprogramma. Speerpunten Masterplan kernen Wat wilden we doen