Document · PDF

Beleidsrapportage 2025-2 - Versie ambtelijke organisatie

Raad Besluitvormingsronde 14 november 2025, gemeente ZwolleBij agendapunt: Beleidsrapportage 2025 -240.726 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Budgettair neutraal

€0

In de PPN en begroting 2025 is er structureel € 200.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de Natuurinvesteringsagenda. Met deze aanvraag wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 200.000 met een jaarlijkse kapitaallast van € 7.000. Daarmee voegen we de komende 3 jaren extra groen toe in de wijken door de aanplant van onder andere toekomstbomen. Dit investeringskrediet is enkel te gebruiken voor concrete vergroeningsmaatregelen en niet voor onderzoek. Dit is aanvullend op de maatregelen, onderzoeken en monitoring die we voor het restant van de jaarlijks beschikbare € 200.000 (te weten € 200.000 minus € 7.000) al uitvoeren.

Doel 6.4.3 Ondergrond We zorgen dat de ondergrond bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de stad

Portefeuillehouder(s) Arjan Spaans

Beschrijving Doel 6.4.3 Ondergrond | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 22

Beleidsrapportage 2025-2 (Extra) financiering verplaatsen helofytenfilter en pompput Spoorzone

Budgettair neutraal

€0

De gemeente verbeterd actief de grondwaterkwaliteit in de Spoorzone, als onderdeel van de bescherming van de waterwinning. Het bestaande helofytenfilter en pompput rond de Oostzeelaan moeten verplaatst worden in verband met de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De kosten hiervan bedragen ca €460.000. Hiervan wordt €300.000 betaald door marktpartijen betrokken in de Spoorzone, het restant worden gedekt uit hiervoor gereserveerde middelen binnen het programma Bodem en Ondergrond.

Programma 7. Vitale wijken

Beleidsrapportage 2025-2

Financiën Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Doel

Omschrijving

Berap-2

2026

2027

2028

2029

7.1.1

Verbetering leefbaarheid Stadhagen en Westenholte Meenemen budget civiele kunstwerken naar 2026 Meenemen budget civiele kunstwerken naar 2026

300.000

7.1.2

SUP- en prullenbakvergoeding

170.000 -170.000 676.817

7.1.2

42.017

13.014

-73.995

SUP- en prullenbakvergoeding

-676.817

-42.017

-13.014

73.995

14.000

5.300

-14.000 16.441

-5.300 330.000

-16.441 10.000

-16.441 60.000

-16.441

60.000

7.1.2

Vervangingsinvesteringen openbare verlichting 2025 dekking kap.lasten is al aanwezig

7.1.2/3/10.1.1

Beheer en onderhoud plein zuid Passerelle Stadsuitbreiding onderdeel inbreidings- en herstructureringsgebieden

7.1.3

Oneigenlijk grondgebruik

7.1.3

Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht Regio deal, gereserveerde middelen

7.3.1 7.3.2

224.625 -224.625 -374.717

Afval & Grondstoffen Voorziening afval

374.717 642.000

Actualisatie GRP 2022-2026 Voorziening, en baten

-642.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

630.000

10.000

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Portefeuillehouder(s) Anja Roelfs

Beschrijving Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Verbetering leefbaarheid Stadhagen en Westenholte

Aanvullende uitgaven

€ 300.000

Op dinsdag 8 juli 2025 heeft het college van burgemeester en wethouders de wijkopgaven vastgesteld. Gezien de grote hoeveelheid aan ontwikkelingen in de wijken Stadshagen en Westenholte komt de leefbaarheid de komende jaren verder onder druk te staan.. Het college stelt voor om een incidenteel bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen als impuls voor de leefbaarheid in de wijken Stadshagen en Westenholte. Het budget is bedoeld als plafondbedrag voor te ontwikkelen maatregelen en investeringen die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie, het verbeteren van ontmoetingsplekken, het ondersteunen van initiatieven vanuit bewoners, en het realiseren van speel- en sportvoorzieningen. De aanpak is vergelijkbaar met de leefbaarheidsimpuls die in 2022 in de Kamperpoort is ingezet. De komende periode wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de concrete inzet van het budget wordt uitgewerkt. Hierbij wordt nadrukkelijk de input vanuit de wijk benut: de eerder uitgevoerde wijkanalyse vormt een belangrijke basis, maar ook aanvullende gesprekken met bewoners, jongeren en maatschappelijke partners worden betrokken. Dit geldt in het bijzonder voor de Tippe, waar de wijk nog volop in ontwikkeling is en waar overleg met (toekomstige) bewoners belangrijk is om een passende invulling te vinden.

Vooruitblik mogelijke bestedingsrichtingen (nader uit te werken in plan van aanpak) Om een beeld te geven van de richting waarin gedacht kan worden, worden hieronder enkele voorbeelden genoemd van wensen en signalen die uit de wijken naar voren zijn gekomen. Deze voorbeelden dienen als eerste input en worden betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak:  In Westenholte is vanuit jongeren en wijkpartners de wens geuit voor een functioneel kunstgrasvoetbalveld, passend binnen de herontwikkeling van het Stinspark. Een dergelijk veld zou niet alleen jongeren uit Westenholte ten goede komen, maar ook jongeren uit de Tippe, gezien de locatie op de grens van beide wijken.  Er is behoefte aan een vaste, toegankelijke ontmoetingsplek in Westenholte, bijvoorbeeld in de vorm van een 'huis van de wijk', waar bewoners, organisaties elkaar kunnen ontmoeten.  In Stadshagen bestaat een breed gedeelde behoefte aan een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP), die in co-creatie met jongeren gerealiseerd kan worden.  In De Tippe kan de bestaande ontwikkeling van een biohub worden benut als ontmoetingsplek, mits er aanvullende middelen zijn voor doorontwikkeling. Het budget wordt daarmee beschikbaar gesteld om gericht te kunnen inspelen op bestaande én nog nader te inventariseren behoeften in de wijken.

De concrete uitwerking vindt plaats in het plan van aanpak dat na besluitvorming over deze financiële ruimte wordt opgesteld.

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Portefeuillehouder(s) Arjan Spaans

Beschrijving Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Onderhoudsachterstand (oplopend)

Budgettair neutraal

€0

Evenals het afgelopen jaar, zie jaarrekening 2024, worden niet alle opgaven met betrekking tot het onderhoud aan de civiele kunstwerken, zoals opgenomen in het jaarprogramma 2025 (B&L) uitgevoerd. De oorzaak hiervan is:  Het (nog) niet (tijdig) op orde zijn van de interne capaciteit en expertise ten aanzien van het programmeren, de voorbereiding op de uitvoering en de aanbesteding van de werkzaamheden.  De beperkte externe capaciteit bij aannemers en adviesbureaus, waardoor de voorbereiding en uitvoering onder druk staat.  De gevolgen van de stadsbrede ontwikkelingen (onder andere mobiliteitshub en Spoorzone), waardoor onderhoudsopgaven verschuiven in de tijd om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad te kunnen blijven borgen. De consequentie hiervan is dat financiële middelen niet uitgegeven worden, maar bovenal dat het benodigd onderhoud aan de 25

Beleidsrapportage 2025-2 infrastructuur niet tijdig plaatsvindt. Dit kan het functioneren van objecten nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs leiden tot een onderhoudsachterstand. Daar komt bij dat het steeds lastiger is om de ontstane onderhoudsachterstand bij te houden of in te lopen, wat vervolgens leidt tot een grotere kans op storingen. Dit jaar gebruiken we om oplossingen te vinden voor de hiervoor beschreven problematiek, welke onder andere worden meegenomen in de volgende nota kapitaalgoederen 2027 – 2030. In verband met het voorgaande is het voorstel om de geplande en niet in opdracht gegeven onderhoudswerkzaamheden van dit jaar en het daarmee samenhangende bedrag van € 170.000 vanuit de B&L mee te nemen naar 2026. SUP- en prullenbakvergoeding

Budgettair neutraal

€0

In 2023 is de afspraak gemaakt dat gemeenten een vergoeding van het bedrijfsleven krijgen voor de kosten van het opruimen van Single Use Plastics (SUP). De hoogte van deze vergoeding was nog niet definitief vastgesteld. Inmiddels hebben we hier meer duidelijkheid over. De hoogte van de SUP-vergoeding is € 372.871 voor 2023 en € 369.819 voor 2024. Dit geeft een incidenteel voordeel van in totaal €742.690. We stellen voor dit bedrag te reserveren voor extra eenmalige inhaalacties gericht op het schoner maken van de stad, aangezien deze vergoeding daarvoor ook bedoeld is. Ook wordt dit surplus gebruikt om de structurele tekorten in de komende jaren uit dit dossier op te vangen.

Vervangingsinvesteringen openbare verlichting

Budgettair neutraal

€0

Wij bouwen sinds 2014 de openbare verlichting om naar led. Eind 2025 is dat voor 99% afgerond. Voor het laatste deel van de ombouw is extra geld nodig bovenop de eerder toegekende middelen. Wij stellen voor om dit aan te vullen vanuit de beschikbare VVI-gelden. Met deze afronding realiseren wij onze doelen voor duurzame verlichting en energiebesparing. Ook geven wij invulling aan landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord (2019) en het Nationaal Energieakkoord (2013). Het gaat om een eenmalige investering van €420.000.

Beheer en onderhoud plein zuid Passerelle

Budgettair neutraal

€0

De Passerelle bij het station heeft sinds kort een nieuwe aanlanding aan de zuidzijde. Deze uitbreiding zorgt voor een directe en veilige verbinding tussen de zuidkant van het spoor en de perrons. Reizigers en omwonenden profiteren van kortere looproutes en betere bereikbaarheid. Met de zuidelijke aanlanding wordt het station beter geïntegreerd in de stad. De verbinding stimuleert lopen en fietsen en sluit aan op bestaande routes in de omgeving. Ook is er rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen aan de zuidzijde van het station. De beheerslasten van het plein zijn berekend op € 16.000. Het is onderdeel van stadsuitbreiding onderdeel inbreidings- en herstructureringsgebieden. De dekking hiervan staat nu nog op stelpost nog functioneel te ramen.

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Portefeuillehouder(s) Arjan Spaans Anja Roelfs

Beschrijving Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Oneigenlijk grondgebruik

Aanvullende uitgaven

€ 330.000

De aanpak van oneigenlijk grondgebruik levert minder inkomsten op. Dit komt doordat de casuïstiek oud is. Dit zorgt ervoor dat zaken lastig op te lossen zijn en ook veel zaken verjaard zijn. Hierdoor kunnen wij minder verkooptransacties realiseren dan begroot. Daarnaast is er een wachttijd bij de notaris bij het daadwerkelijk verkopen van gronden. Dit alles resulteert in fors lagere opbrengsten ad €500.000 over 4 jaar en beperkt lagere kosten ad €100.000 over 4 jaar. Per saldo gaat het om een meerkosten van €400.000, waarbij € 330.000 plaatsvindt in 2024 en 2025. Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

Budgettair neutraal

€0

Gemeente Zwolle is partner van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. De partners hebben een gebiedsarrangement gemaakt met projecten die bijdragen aan een veilig, natuurlijk, economisch en recreatief aantrekkelijk Vechtdal van Hardenberg tot aan de monding in het Zwarte Water bij Zwolle. Via dit gebiedsarrangement kunnen de partners extra middelen via de Regio Deal 26

Beleidsrapportage 2025-2 Regio Zwolle krijgen voor hun diverse projecten. In totaal kennen de projecten een investeringsvolume van €13,7 miljoen waarvan €3,3 miljoen als bijdrage van de Regio Deal Regio Zwolle is gevraagd. Gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor één project omdat we kritisch zijn geweest op onze inzet. Dit project heeft een investeringsvolume van € 224.625 waarvan de aangevraagde subsidie € 87.373 is. Voor dit project is de eigen cofinanciering de middelen die in de vorige tranche over zijn gebleven. Deze middelen van €137.252 willen we nu, zoals afgewogen en besloten in berap 2024-2, inzetten in deze tranche.

Doel 7.3.1. Grondstoffen Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen

Portefeuillehouder(s) Paul Guldemond

Beschrijving Doel 7.3.1. Grondstoffen | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Afval en Grondstoffen

Budgettair neutraal

€0

Op basis van de halfjaarrapportage op het gebied van huishoudelijke afval & grondstoffen en de inzichten die nu in de afvalmarkt bekend zijn, wordt een voordeel verwacht van € 374.717 in 2025. Dit voordeel komt ten gunste van de egalisatievoorziening van Afval & Grondstoffen. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door kosten die lager uitvallen zoals de verwerking van restafval en de infrastructuur van gft en deels door schommelingen in de afval- en grondstoffenmarkt.

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwater Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Portefeuillehouder(s) Arjan Spaans

Beschrijving Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwater | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Actualisatie GRP 2022-2026

Budgettair neutraal

€0

De begroting 2025 van riolering wordt niet tussentijds aangepast, want op dit moment (juli) is onzeker of onduidelijk wat de impact is van voortgang uitvoering MJOP en van de opbrengsten. Saldo’s die hieruit ontstaan, zullen bij de jaarrekening in de voorziening worden gestort. De begroting 2026 van riolering wijkt af van de door de Raad vastgestelde GRP 2022-2026 door veranderde omstandigheden, met actualisatie van de groei van de stad/aansluitingen, indexaties en bijgestelde planning en prijsstijging van groot onderhoud. Daardoor stijgen de kosten en de opbrengsten en wijzigt de onttrekking aan de voorziening riolering met € 176.835. Zowel de lasten als baten stijgen hierdoor met € 642.000.

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Beleidsrapportage 2025-2

Omschrijving

8.1.3

Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I

8.2.1

Begraafplaats Westenholte

Berap-2

2026

410.401 -410.401 3.400

3.400

-3.400

Voorziening begraven 8.2.1

2027

2028

2029

570.000

Organiseren van extra 2de kamer verkiezingen Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

570.000

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 8.1.3 Regio Zwolle Regio Zwolle

Portefeuillehouder(s) Peter Snijders

Beschrijving Doel 8.1.3 Regio Zwolle | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Regio Zwolle

Budgettair neutraal

€0

In berap-1 2025 is een fout gemaakt in de financiele verwerking van de overdracht van de werkzaamheden provincie van de Regionale Energiestrategie. Dit wordt in deze berap 2 gecorrigeerd.

Doel 8.2.1 Dienstverlening Onze proactieve en passende dienstverlening draagt bij aan meer vertrouwen van inwoners in de overheid

Portefeuillehouder(s) Peter Snijders

Beschrijving Doel 8.2.1 Dienstverlening | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Begraafplaats Westenholte

Budgettair neutraal

€0

Op de begraafplaats van Westenholte is sprake van wateroverlast. Hierdoor staat het straatwerk bij regen onder water. Hier ervaren bezoekers en gebruikers hinder van. Uit onderzoek blijkt dat het straatwerk aangepast en vernieuwd moet worden. We vragen een krediet van € 102.000 aan, de kapitaallasten worden uit de voorziening Begraven gedekt. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

Aanvullende uitgaven

€ 570.000

Op 29 oktober 2025 zullen de vervroegde landelijke Tweede Kamer Verkiezingen plaatsvinden. Deze verkiezingen vereisen een snelle en efficiënte organisatie om te voldoen aan de wettelijke eisen en om een transparant en betrouwbaar verkiezingsproces te waarborgen. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, moeten worden gedekt omdat deze middelen niet beschikbaar zijn in de huidige begroting van 2025. Vanuit de septembercirculaire ontvangen we extra middelen voor de extra Tweede Kamer Verkiezingen. Voor Zwolle gaat het om € 445.000. De septembercirculaire maken geen onderdeel uit van deze berap. Als we deze middelen ontvangen, dan vallen deze vrij in de algemene middelen. De totale kosten voor de organisatie van de onverwachte landelijke Tweede Kamer Verkiezingen bedragen €570.000. Dit budget zal worden gebruikt voor de noodzakelijke kosten voor het organiseren van de verkiezingen te dekken.

Programma 9. Bedrijfsvoering

Beleidsrapportage 2025-2

Omschrijving

9.1.1

Wagenpark 2025, dekking kapitaallasten aanwezig Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

Berap-2

2026

2027

2028

2029

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Portefeuillehouder(s) Paul Guldemond

Beschrijving Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Wagenpark 2025

Budgettair neutraal

€0

In de begroting 2025 is er voor het krediet voor het wagenpark 2025 een vervangingsinvestering aangevraagd. Deze aanvraag is helaas exclusief BTW aangevraagd in plaats van inclusief BTW. Daarom is het verschil tussen het benodigde krediet van € 533.600 en het exclusief BTW aangevraagde krediet van € 440.992 nog nodig, € 92.608. De kapitaallasten van € 9.261 kunnen vanuit de eigen begroting betaald worden.

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsrapportage 2025-2

Omschrijving

Berap-2

10.1.1

Rentemutatie taakveld Treasury OZB Vennootschapsbelasting Fietsparkeren

-730.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

209.000

10.1.1 10.1.1 10.1.1

2026

2027

2028

2029

-200.000 889.000 250.000

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 10.1.1 Solide financieel beleid We voeren een solide financieel beleid

Portefeuillehouder(s) Paul Guldemond

Beschrijving Doel 10.1.1 Solide financieel beleid | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 OZB-opbrengsten

Hogere opbrengsten

€ 200.000

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn bedragen geraamd voor verminderingen. De verwachting nu is dat deze bedragen niet volledig nodig zullen zijn, Hierdoor ontstaat er een voordeel over deze jaren van € 200.000 op OZB niet-woningen. Voor het jaar 2025 lijkt de prognose bij Berap I nog correct te zijn. Rentemutatie taakveld treasury

Hogere opbrengsten

€730.000

Op basis van de actuele liquiditeitsprognose en renteverwachting verwachten wij ten opzichte van de actuele begroting circa € 730.000 extra rentebaten in 2025 te realiseren. Deze rentebaten worden gerealiseerd door enerzijds het aanhouden van (tijdelijk) overtollige liquide middelen in de schatkist van het Rijk bij het Ministerie van Financiën en anderzijds door het verstrekken van kasgeldleningen aan andere gemeenten. Deze bijstelling heeft verder geen neerwaarts effect op de interne omslagrente voor 2025, aangezien deze met de 1e Berap reeds naar 0% was aangepast.

Vennootschapsbelasting

Lagere uitgaven

€ 889.000

De huidige raming Vennootschapsbelasting 2024 is € 889.000 hoger dan bij de jaarrekening is meegenomen. De uiteindelijke “winst” op belaste onderdelen als parkeren en verkoop gronden is hoger.

Fietsparkeren

Aanvullende uitgaven

€ 250.000

Er is besloten om de gereserveerde gelden fietsparkeren centrum in te zetten voor exploitatie van het voormalige Hudson-bay pand. Bij dit besluit is er vanuit gegaan dat de middelen vanaf 2025 beschikbaar zijn maar binnen de meerjarenbegroting is hiervoor pas vanaf 2026 een bedrag beschikbaar. Voor 2025 ontstaat er dus een nadeel van € 250.000.

Beleidsrapportage 2025-2

Financieel overzicht Berap 2025-2 Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam. Doel Omschrijving Berap-2 2026 2027 2028 2029 1.1.2 1.1.3/2.1.3 1.1.3 1.2.1/2/3 1.2.3/3.1 1.2.3 1.2.3 1.3.1 1.3.1

2.1.1

Jaarrekeningresultaat GGD 2024 Inkomensregelingen verhogen lasten Inkomensregelingen verlagen lasten Basisvaardigheden Vervanging zorgregiesysteem Sociaal Wijkteam Uitgaven jeugdhulp Leerlingen- en gymvervoer WMO Onderhoud vervoer hulpmiddelen Opvang Ongedocumenteerden

-238.591 334.000 -334.000 -118.561 175.574 1.500.000 -100.000 -319.000 160.000

Vrijval beschermd wonen 2025

-4.500.000

-6.500.000

Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle

-3.440.578

-6.986.561

Kosten project Participatiewet in Balans

2.1.2

Arbeidsmarktregio Zwolle Deel van lasten zit al een structurele begroting

2.1.2 2.1.2 2.1.3 2.1.3

5.1.1 5.2.1.

-118.561

-100.000 -366.000 98.000

-100.000 -366.000

-584.561

-466.000

396.000

940.708

RMC en VSV bijdrage SPUK

2.1.2

-118.561

-940.708 50.000 -805.000 805.000 -474.000

Dienstverlening statushouders Tiem overheveling gelden naar 2026

474.000 400.000

Impulsbudget Sociale Infrastructuur Reservering gelden, uit meicirculaire

-400.000 396.000

Indexatie bijzondere bijstand beschermingsbewind

474.000 -474.000

9.995.844

Bijstelling budget BUIG Hogere bijdrage

-9.995.844

Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

446.000

WaardeRing Subsidie van het Rijk Aanvullende evenementenlocatie

112.970 34

Beleidsrapportage 2025-2 5.2.1.

6.1.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2

Parkeerbalans Stadshart Dekking uit ASV subsidie en AOS Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

112.970

Aanvulling Omgevingsvisie Opdracht bereikbaarheid Capaciteit Stedelijke Regie

302.676

Plankosten Parkstraat Kostenverhaal

6.1.2 6.1.2 6.1.3 6.1.5

201.915 -201.915 126.440

Plankosten Veemarkt 29 Kostenverhaal Herinrichting Diezerkade

-126.440

Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVP) provincie Leges omgevingsvergunning

-2.100.000 58.000

Saneringskosten grond voedselbos Spoolde Voorkeursrecht Vechtpoort en Zwolle-Zuid Tussentijdse MPV Storting in algemene reserve (25%) en reserve SIA (75%)

6.2.1

Herontwikkeling Stilohallocatie

79.000 -14.200.000 14.200.000 100.000

6.3.1

Programmamiddelen Mobiliteit

137.000

6.3.1

Aanpassingen Subsidies Programma Mobiliteit Rijkssubsidie

6.3.1/7.1.2/3

Beheer en onderhoud Passerelle Dekking uit Spporzone

6.3.1 6.3.1

79.000

-65.000 83.000

6.1.5 6.1.5

6.3.1

79.000

86.515 -64.886 65.000

Oosterenk ontwikkelkader subsidie provincie ASV subsidie provincie(algemene subsidieverordening) Plankosten Berkummer Dijck

79.000

Voorbereiden aankoop Schippersinternaat Soho (deelgebied van de gebiesvisie Zwartewaterallee) Provinciale subsidie

6.1.2

79.560 40.000

Verkenning Van der Capellen

6.1.2

Busbrug/rectificatie van het opstalrecht Reserve Spoorzone Diezerpoort Garage Grex Diezerpoort en parkeerreserve

50.000

-50.000 222.000

-50.000

-222.000

Programma Mobiliteit, netto investering (€ 1.105.000 -/- € 502.500)

24.100

Dekking uit bestaand budget kapitaallasten Vrijval dekkingreserve omzetten naar structurele kapitaallasten

-24.100

-11.600

Beleidsrapportage 2025-2 Verhoging budget kapitaallasten 6.4.1 6.4.1

Beschikbaar stellen budget advies burgerberaad Concern stelpost burgerberaad

6.4.1

Tennet SOK t.b.v. onteigening gronden Bijdrage Tennet Kapitaliseren Natuurinvesteringsagenda Dekking uit structureel beschikbare middelen

6.4.2 6.4.3

11.600 65.000

Haerst t.b.v. gebiedscoöperatie Buurtwint Subsidie provincie

11.600

3.500 -3.500

5.000 -5.000

7.000 -7.000

79.000

42.017

13.014

-73.995

-42.017

-13.014

73.995

14.000

5.300

-14.000 16.441

-5.300 330.000

-16.441 10.000

-16.441 60.000

-16.441

60.000

-65.000 200.000 -200.000 97.205 -97.205

Verplaatsen helofytenfilter en pompput Spoorzone Bijdrage ontwikkelende partijen, middelen programma Bodem en Ondergrond Subtotaal programma 6. Toekomstige stad

7.1.1

11.600

300.000 -300.000 -1.120.135 300.000

7.1.2

Verbetering leefbaarheid Stadhagen en Westenholte Meenemen budget civiele kunstwerken naar 2026 Meenemen budget civiele kunstwerken naar 2026

7.1.2

SUP- en prullenbakvergoeding

170.000 -170.000 676.817

SUP- en prullenbakvergoeding

-676.817

7.1.2

Vervangingsinvesteringen openbare verlichting 2025 dekking kap.lasten is al aanwezig

7.1.2/3/10.1.1

Beheer en onderhoud plein zuid Passerelle Stadsuitbreiding onderdeel inbreidings- en herstructureringsgebieden

7.1.3

Oneigenlijk grondgebruik

7.1.3

Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht Regio deal, gereserveerde middelen

7.3.1 7.3.2

224.625 -224.625 -374.717

Afval & Grondstoffen Voorziening afval

374.717 642.000

Actualisatie GRP 2022-2026 Voorziening, en baten

-642.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken 8.1.3

Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I

8.2.1

Begraafplaats Westenholte

630.000

10.000

410.401 -410.401 3.400

3.400

-3.400

Voorziening begraven 8.2.1

570.000

Organiseren van extra 2de kamer verkiezingen 36

Beleidsrapportage 2025-2

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening 9.1.1

10.1.1 10.1.1 10.1.1

-6.501.561

-49.561

-188.561

-70.000

Wagenpark 2025, dekking kapitaallasten aanwezig Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

10.1.1

570.000

-730.000

Rentemutatie taakveld Treasury OZB Vennootschapsbelasting Fietsparkeren

-200.000 889.000 250.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen Totaal Berap II

209.000 -2.592.743

Beleidsrapportage 2025-2

Begroting 2025 De Begroting 2025 is de basis voor de voortgangsrapportages Berap 2025-1 en Berap 2025-2. Meer kunt u lezen op de website van de Begroting 2025.

Periodieke wijziging 2025-2 De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4. Artikel 4. Uitvoering begroting 3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:  Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.  Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat: a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven. b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 100.000 bedraagt. c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging. 4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat: a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.

b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage. 5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat: a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

Beleidsrapportage 2025-2 A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 100.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3 Programma / Doel Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1 Samen sterk in Zwolle Doel 1.1.1

2e periodieke wijziging

Investeren in het gewone leven

-100.000 uitg

Doel 1.1.3

Jongerenpllatform

50.000 uitg

Doel 1.1.3

Wendbaar leerbudget Toelichting:

50.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget voor investeren in het gewone leven dat is opgebouwd uit € 50.000 Jongerenplatform en € 50.000 Wendbaar leerbudget beter thuis bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling Doel 1.1.1 Doel 1.1.2 Doel 1.1.1 Doel 1.1.2

2e periodieke wijziging

Valpreventie Vitaal en gezond Valpreventie Vitaal en gezond Toelichting:

-311.100 uitg 311.100 uitg 311.100 ink -311.100 ink

Bij nader inzien hoort het budget valpreventie beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond dan bij 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling Doel 1.1.2 Doel 1.1.1 Doel 1.1.2 Doel 1.1.1

2e periodieke wijziging

Gezondheidsachterstanden Sociale contacten en daginvulling Gezondheidsachterstanden Sociale contacten en daginvulling Toelichting:

-40.990 uitg 40.990 uitg 40.990 ink -40.990 ink

Bij nader inzien hoort het budget mentale gezondheid beter bij doel 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling dan bij 1.1.2 Vitaal en gezond Doel 1.1.2 Doel 1.1.2 Doel 1.1.2

College 8 juli 2025 (2b13)

Wijzigingsbesluit subsidieplafond regeling gezonde leefstijl Zwolle 202 subsidieregeling GLZ 2024 preventieve gezondheid Toelichting:

50.000 uitg -35.000 uitg -15.000 uitg

Het college heeft besloten het subsidieplafond van de Subsidieregeling gezonde leefstijl Zwolle 2022 gewijzigd vast te stellen. Hetgeen betekent dat het subsidieplafond wordt opgehoogd met 50.000 euro Doel 1.1.3 Doel 1.1.2 Doel 1.1.3 Doel 1.1.2

2e periodieke wijziging

Mentale gezondheid Vitaal en gezond Mentale gezondheid Vitaal en gezond

-32.747 uitg 32.747 uitg 32.747 ink -32.747 ink

Beleidsrapportage 2025-2 Toelichting: Bij nader inzien hoort het budget mentale gezondheid beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond dan bij 1.1.3 Gelijke kansen

2. Werken aan bestaanszekerheid

Doel 2.1.1 Doel 2.1.2

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Versterking arbeidsmarktregio Arbeidsparticipatie Toelichting:

-248.000 uitg 248.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget versterking arbeidsmarktregio beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

Doel 2.1.1 Doel 2.1.2

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Begeleiding jongeren naar werk Arbeidsparticipatie Toelichting:

-384.000 uitg 384.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget begeleiding jongeren naar werk beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

Doel 2.1.1 Doel 2.1.2

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Work in Nederland Arbeidsparticipatie Toelichting:

-144.000 uitg 144.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget work in Nederland beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

Doel 2.1.1 Doel 2.1.2

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Impulsbudget sociale infrastructuur Arbeidsparticipatie Toelichting:

-364.000 uitg 364.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget Impulsbudget sociale infrastructuur beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

Doel 2.1.1 Doel 2.1.2

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Impulsbudget arbeidsmarktregio’s Arbeidsparticipatie Toelichting:

-1.007.000 uitg 1.007.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget impulsbudget arbeidsmarktregio’s beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

Doel 2.1.1 Doel 1.1.3

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Aanpak laaggeletterdheid Gelijke kansen Toelichting:

-163.000 uitg 163.000 uitg

Beleidsrapportage 2025-2 Bij nader inzien hoort het budget aanpak laaggeletterdheid beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

Doel 2.1.2 Doel 1.1.3

Raadsbesluit 7 juli 2025 (18)

Faciliteitenbesluit opvangcentra Gelijke kansen Toelichting:

-136.000 uitg 136.000 uitg

Bij nader inzien hoort het budget faciliteitenbesluit opvangcentra beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt

6. Toekomstgerichte stad Doel 6.4.3

Deelname EU Interreg project RAINBOW

236.457 uitg

Doel 6.4.3

College 1 juli 2025 (2b08)

Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond

-152.895 uitg

Doel 6.4.4

Klimaatadaptatie

-23.562 uitg

Doel 7.3.2

Gemeentelijk Riolerings Plan

-60.000 uitg

Toelichting: Het college heeft besloten om in te stemmen met deelname van Zwolle aan het Europese Interreg North West Europe project RAINBOW. De financiële bijdrage van gemeente Zwolle van € 236.457,33 te dekken uit Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 ad € 152.895,20; Structurele middelen Klimaatadaptatie ad € 23.562,13 en Gemeentelijk Riolerings Plan 2022-2026 ad € 60.000,00.

Doel 6.4.4

College 24 juni 2025 (2b05)

Doel 6.4.4

Zwolse hitte-koelteplan 2025

28.000 uitg

Klimaatadaptatie

-28.000 uitg

Toelichting: Het collge heeft besloten het Zwolse hitte-koelte plan vast te stellen en de kosten van € 28.000,- te dekken uit 54000597 incidentele middelen Klimaatadaptatie

7. Vitale wijken

Doel 7.1.3 Doel 7.1.3

Doel 7.1.4 Doel 6.1.5 Doel 1.1.2

1e bestuursrapportage 2025

Raadsbesluit 31 maart 2025 (12)

Bakken Lubeckplein Onderhoudslasten Toelichting: Bij nader inzien wordt het budget bakken Lubeckplein voor het jaar 2025 niet gebruikt

-10.000 uitg 10.000 uitg

Herinvulling sportcomplex De Pelikaan Erfpachtmiddelen Sportvelden Toelichting:

-635.678 uitg 14.951 ink. 620.727 uitg

Beleidsrapportage 2025-2 Bij nader inzien hoort het budget voor het sportcomplex De Pelikaan beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond en doel 6.1.5 Een passend grondbeleid dan bij doel 7.1.4 Vastgoed

Beleidsrapportage 2025-2 B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4 Programma / Doel Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1 Samen sterk in Zwolle Doel 1.2.2 Doel 2.1.2

1e periodieke wijz. 2025

Arbeidsparticipatie statushouders Reserve nutvw sociaal Toelichting:

452.417 ink -452.417 ink

Bij nader inzien hoort het budget Arbeidsparticipatie statushouders beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 1.2.2 Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning Doel 1.2.3 Doel 2.2.1

1e periodieke wijz. 2025

WMO-voordeel 2024 Reserve nutvw sociaal Toelichting: Bij nader inzien hoort het WMO-voordeel 2024 beter bij doel 2.2.1 Toezicht en handhaving Sociaal Domein dan bij doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning

13.537 ink -13.537 ink

Cultuur - Vaktor Ateliers ArtFlow Gezelschappen Vaktor Advies en onderzoek Personele inzet Cultuur algemeen Stedelijke alliantie Reserve nutvw fysiek

-12.107 uitg. -86.241 uitg. -40.000 uitg. -75.027 uitg. -2.107 uitg. -50.000 uitg. -60.000 uitg. -125.000 uitg. -35.000 uitg. 485.482 ink.

1e periodieke wijz. 2025

Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond Overlopende verplichtingen Ondergrond Reserve nutvw fysiek

-109.427 uitg. -6.362 uitg. 115.789 ink.

1e periodieke wijz. 2025

Zwolle vuurwerkvrij restant Procesregisseur Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) Reserve nutvw fysiek

-12.988 uitg. -67.235 uitg. -295.646 uitg. 375.869 ink.

5. Ondernemende en levendige stad Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Bovenstaande doelen

1e periodieke wijz. 2025

6. Toekomstgerichte stad Doel 6.4.3 Doel 6.4.3 Bovenstaande doelen

7. Vitale wijken Doel 7.2.1 Doel 7.2.1 Doel 7.3.4 Bovenstaande doelen

Beleidsrapportage 2025-2

Beleidsrapportage 2025-2 C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5 Programma / Doel Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1 Samen sterk in Zwolle Doel 1.3.1 Doel 1.3.1

2e periodieke wijziging

Beschermd wonen Reserve beschermd wonen Toelichting: Doorbelasting capaciteit SWT aan beschermd wonen

118.416 uitg -118.416 ink

Buitengewoon onderhoud parkeren Reserve parkeren Toelichting:

318.000 uitg -318.000 ink

6. Toekomstgerichte stad Doel 6.3.3 Doel 6.3.3

2e periodieke wijziging

Overlopende posten van het buitengewoon onderhoud parkeren 2024 worden in 2025 ingezet

Beleidsrapportage 2025-2

Voortgangsrapportage projecten In de voortgangsrapportage projecten wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor op beleid of financiën, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld. Via deze link kunt u de voortgangsrapportage projecten benaderen.

Beleidsrapportage 2025-2

Hessenpoort Van

Proces-, Programma- en Projectmanagement

Project

Hessenpoort

Project(risico)profiel

Midden

Project nummer OneWorld

53284 t/m 53312

Begrotingsdoel

5.1.1 We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum Bestuurlijke opdrachtgever

: 1 juli 2025 : Wethouder Paul Guldemond

Project omschrijving Realisatie van een grootschalig regionaal bedrijventerrein voor transport en distributie, ruimte-intensieve bedrijven (kavels groter dan 1 ha), milieubelastende bedrijven (tot en met categorie 5) en bedrijven (MKB) met kavels van 0,25 – 1 ha. Programma Het project Hessenpoort kent een bruto plangebied van circa 300 ha. Hiervan is circa 214 ha. uitgeefbaar terrein (70%). Per 1-12025 is in totaal 188 ha. uitgegeven en nog 26 ha. uit te geven (waarvan 7 ha. tijdelijk is ingevuld als Zonnepark). De prognose (13 ha.) voor de uitgifte voor 2024 is ruimschoots gehaald (30 ha.). Onderstaande tabel toont de uitgifte op Hessenpoort voor de periode 2023 tot en met 2027 zoals is opgenomen in de MPV 2025. Uitgifteprognose 2024 Hessenpoort I/II 30 ha Hessenpoort III -

2025 9 ha -

2026 7 ha 1,5 ha

2027 10 ha 2,0 ha

2,0 ha

De huidige looptijd van het project Hessenpoort I/II is tot en met 2027. Op basis van deze uitgangspunten zijn er op lange termijn (vanaf 2027) geen grootschalige bedrijfskavels meer beschikbaar. Woningbouwproductie Er worden geen woningen gerealiseerd. Financiën Het gezamenlijk resultaat van de grondexploitaties Hessenpoort is € 34,9 mln. positief. Dit resultaat is circa € 1,7 miljoen lager dan het resultaat bij de MPV 2024. Het negatieve effect wordt veroorzaakt door de wijziging van de interne rekenrente. Fase van het project, wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan, stand van zaken? Realisatiefase • Er is een uitgiftestrategie opgesteld voor Hessenpoort 3. • De voorbereidingen voor de uitgifte van Hessenpoort 3 zijn gestart • Het bouw- en woonrijp maken van Hessenpoort 3 is gestart. • Er zijn diverse kavels uitgegeven voor ontwikkeling aan bedrijven. Wat gaan we het komend half jaar doen en wat zijn de belangrijkste mijlpalen op de langere termijn • Er wordt met verschillende partijen gesproken over het vestigen of uitbreiden op Hessenpoort. Er zijn nog een beperkt aantal kavels over voor uitgifte. Op dit moment staan circa 70 partijen op de wachtlijst. • Diverse projecten worden verder voorbereid waarvan uitvoering wordt geambieerd in 2025/2026: o In 2025 wordt het bouwrijp- en deels het woonrijpmaken van Hessenpoort 3 afgerond.

o Het groenplan van de groenzones in Hessenpoort 3 wordt voorbereid. o De reconstructie van de Bentheidmstraat wordt voorbereid. o De start verkoop van de eerste kavels op Hessenpoort 3 staat gepland in het najaar van 2025. • Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een railterminal in de omgeving van Hessenpoort. • Verkenning Hessenpoort 4 wordt uitgevoerd naar aanleiding van het principebesluit van het college. De netto omvang hiervan is circa 50 hectare. De eerste onderzoeken hiervoor zijn afgerond, de overige onderzoeken worden in Q4 van 2025 afgerond. Risicografiek:

Beleidsrapportage 2025-2

Risicografiek 1 - Hessenpoort

Niet actie-vereisend

Effect

Actie-vereisend Direct actie-vereisend

Projectresultaat / kwaliteit Imago Geld / budget Tijd / planning Veiligheid / Gezondheid

Voor Na maatregelen Actueel

Kans

Peildatum 1 juli 2024

4 17-7-2024

Peildatum 1 januari 2025

Toelichting risicotabel Het risicoprofiel van het project Hessenpoort is langere tijd midden. Toelichting op de grootste risico’s 1. Vergunningen kunnen niet worden afgegeven vanwege Stikstof Als gevolg van de gewijzigde stikstofwetgeving en recente gerechtelijke uitspraken dienen nieuwe ontwikkelingen en bouwplannen te voldoen aan de nieuw stikstof wetgeving. Alle lopende bouwplannen (vergunning fase) vertragen hierdoor, mogelijk zijn de ontwikkelingen niet te vergunnen. Op Hessenpoort heeft de veranderende regelgeving rondom stikstof tot heden enkel tot vertraging geleid, niet tot afstel. Dit sluit niet te vergunnen uitbreidingen of nieuwe vestigers in de komende jaren niet uit. Dit risico blijft actueel. Per initiatief verschilt de (stikstof)uitdaging. In het verkoopproces wordt vroegtijdig aandacht gevraagd voor het in beeld brengen van de stikstofuitdaging. Het stikstofbeleid geldt ook voor civiele werkzaamheden en kan daar ook consequenties voor hebben. 2. Onvoldoende vrij beschikbare uitgifte mogelijkheden vanaf 1 ha. Door de hoeveelheid aan verkenningen en reserveringen zijn er weinig kavels meer vrij beschikbaar voor nieuwe marktvraag vanaf 1 ha. Bedrijven met een dergelijke zoekvraag worden geïnformeerd dat er geen ruimte beschikbaar is, dat een plek op de wachtlijst het enige is wat we kunnen bieden voor het geval een lopende verkenning en-/of reservering terugkomt.

Het risico is dat bedrijven zich niet gaan vestigen in Zwolle met hierbij het risico dat bedrijvigheid vertrekt uit de regio. 3. Energievoorziening onvoldoende toekomstbestendig Door de toenemende vraag en aanbod van energievoorziening en (terug)levering wordt samen met Enexis onderzocht op welke wijze de energievoorziening en (terug)levering gewaarborgd kan blijven. Op dit moment is teruglevering niet mogelijk. Inmiddels is er een plan voor de middellange termijn om de capaciteit van de bestaande infrastructuur uit te breiden. Momenteel is er echter geen aansluiting voor grootzakelijke gebruikers mogelijk. Dit is een risico voor de nog uit te geven kavels, met name voor de uitgifte van Hessenpoort 3. 4. Bedrijven kunnen niet aansluiten op het middenspanningsnet Hessenpoort zit vol qua aansluitingen op het netwerk van Enexis, hier kunnen geen nieuwe middenspanningsaansluitingen toegevoegd worden. Verder is er op enkele locaties onvoldoende ruimte in de ondergrond aanwezig voor nieuwe middenspanningskabels. Het risico bestaat dat nieuwe middenspanningsaansluitingen niet mogelijk zijn, wat gevolgen heeft voor de vestiging van bedrijven. Momenteel wordt er door TenneT en Enexis gewerkt aan een zogenoemde netverzwaring ter plaatse van Hessenpoort.

We zien de doorlooptijd van een aanvraag bij Enexis toenemen, waardoor uitgiftes vertragen omdat er voor daadwerkelijke overdracht van de kavels gewacht moet worden tot de aansluiting aangelegd is. Effecten stikstof Er zijn voor Hessenpoort verschillende effecten stikstof. Voor bouwplannen van ondernemers geldt dat er per plan bekeken moet worden hoe de stikstofwetgeving uitpakt. In 2024 hebben we de eerste plannen gezien die hierdoor niet gerealiseerd konden worden. Voor Hessenpoort 4 geldt dat er duidelijkheid nodig is over de recente stikstofuitspraken om te kunnen komen tot een definitief besluit over de uitbreidingsrichting van Hessenpoort.

Beleidsrapportage 2025-2

Voorsterpoort West Van

Proces-, Programma- en Projectmanagement

Project

Voorsterpoort West (Beers Stork, Voorsterpoort Retail)

Project(risico)profiel

Midden

Project nummer OneWorld

53339 / 53355

Begrotingsdoel

6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum Bestuurlijke opdrachtgever

: 1 juli 2025 : Wethouder Paul Guldemond

Project omschrijving Ontwikkeling en realisatie van een hoogwaardig gebied met een mix van functies (retail, leisure, bedrijvigheid, kantoren), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. De voormalige Beers Stork locatie wordt bouwrijp gemaakt ten behoeve van de beoogde ontwikkelingen (economische functie). Er is nog ruimte voor nieuwe ontwikkelingen aan de zijde van de Blaloweg en de Russenweg (voormalige Frosty Food-locatie). Tevens valt de beoogde uitbreiding van de retailmogelijkheden en herinrichting openbaar gebied op Voorsterpoort onder de gebiedsontwikkeling Voorsterpoort West. Woningbouwproductie Er worden geen woningen gerealiseerd. Financiën De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 de grondexploitatie Beers Stork vastgesteld. In oktober 2019 is de grondexploitatie Voorsterpoort-retail geopend en een krediet voor de investeringen in het openbaar gebied beschikbaar gesteld. Hiermee zijn middelen voor de planvorming en realisatie van een deel van de openbare ruimte op Voorsterpoort beschikbaar gekomen. Prijsstijgingen Conform gemeentebreed beleid zijn de kosten in de grondexploitatie geïndexeerd Fase van het project, wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan, stand van zaken? • De tijdelijke parkeerlocatie (3 jaar) voor vrachtwagens op Voorsterpoort is begin 2023 in gebruik genomen.

In 2025 is besloten om deze tijdelijke parkeerlocatie 1 jaar langer beschikbaar te houden, tot en met 31 december 2026. De vergunning is hiervoor aangevraagd. • Naar aanleiding van het ingestelde beroep op het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de retailmogelijkheden heeft de Raad van State een zogenaame tussenuitspraak (26 februari 2025) gedaan. De gemeenteraad is verzocht om een aanvullende onderbouwing voor wat betreft mogelijke leegstand en verkeerseffecten te geven. De raad heeft op 16 juni 2025 deze aanvullende onderbouwing vastgesteld. • De voorbereiding voor het bouwrijpmaken van de voormalige Deltion-kavel (retail) zijn opgestart, teneinde deze kavel bouwrijp te maken. De planning hiervoor is mede afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. • Ter voorbereiding op de uitgifte van de Deltion-kavel is een marktconsultatie gestart, specifiek over de bestaande netcongestie. Daarbij wordt er met de markt gesproken/onderzocht welke innovatieve oplossingen denkbaar zijn als alternatief voor het niet (kunnen) verkrijgen van een grootverbruik aansluting. • De verkenning van de ontwikkeling van Spooldereiland (laatste deel) is gaande. De huidige eigenaar heeft het initiatief genomen om het gesprek op te starten over de ontwikkelmogelijkheden. De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond, mede gezien de complexiteit en historie van de bestaande overeenkomst.

Naar verwachting worden de gesprekken in de tweede helft van 2025 afgerond en zal ook een nieuwe overeenkomst worden gesloten. • Voor de ontwikkeling van de Beers-locatie zijn gesprekken gestart en gaande voor wat betreft de ontwikkeling en realisatie voor een (grootschalige) bedrijfsfunctie, e.e.a. passend binnen het bedrijventerreinenbeleid voor Voorst en Voorsterpoort. Naar verwachting leidt dit in de tweede helft van 2025 tot het sluiten van een (reserverings)overeenkomst. • De verkenning voor de verkoop van de voormalige Frosty Food-locatie zijn beëindigd met de potentiële koper. Deze locatie wordt in de tweede helft van 2025 (opnieuw) aangeboden aan de markt. • De herinrichting voor het eerste deel van de Grote Voort (tussen Russenweg en Kamperpad) is binnen planning en budget uitgevoerd en afgerond. De aanvullende kosten die zijn gemaakt voor de aanwezige bodemvervuiling (Pfas/Pfos), worden gedekt uit de post onvoorzien. Wat gaan we het komend half jaar doen en wat zijn de belangrijkste mijlpalen op de langere termijn Het komende half jaar staan de volgende activiteiten gepland: • De transformatiestudie voor voormalige DMI-locatie wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Hierin wordt onderzocht hoe de tijdelijke situatie (creatieve industrie), (planologisch) permanent kan worden gefaciliteerd.

• Voor de voormalige Frosty Food-locatie wordt het kavelpaspoort opgesteld en vastgesteld en wordt deze locatie aangeboden aan de markt. • Voor de voormalige Beers-locatie (voorzijde) is de verwachting dat er een (reserverings)overeenkomst wordt gesloten. Dit is mede afhankelijk van de onderbouwing voor / het onderzoek naar verkeer/parkeren en de (on)mogelijkheden op het gebied van de energieaansluitcapaciteit voor het beoogde initiatief 49

Beleidsrapportage 2025-2 • • •

Naar verwachting wordt de uitgiftestrategie van de retaillocatie afgerond, na duidelijkheid over het ingestelde beroep bij de Raad van State. Ter voorbereiding op de uitgiftestrategie wordt een marktconsultatie gehouden en afgerond, specifiek over de (on)mogelijkheden ten aanzien van netcongestie. Mede afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State voor de beoogde retailuitbreiding, worden de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van deze kavel gestart. De gesprekken over de ontwikkeling / het kader voor ontwikkeling voor het laatste deel van Spooldereiland worden naar verwachting afgerond, dit zal moeten leiden tot een nieuwe overeenkomst met de grondeigenaar (Spoolderwerk B.V.).

Risicografiek:

Peildatum 1 januari 2025

Peildatum 1 juli 2025

Toelichting op de grootste risico’s 1. Energie infrastructuur ontoereikend Voor toekomstige ontwikkelingen is het op dit moment niet mogelijk om een nieuwe grootverbruik aansluiting te verkrijgen. Ook zijn de mogelijkheden voor bestaande (maar ook nieuwe) bedrijven om energie terug te kunnen leveren beperkt. Inmiddels wordt onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden (bijvoorbeeld het toepassen van bodemwarmte) en is in onderzoek of er middels samenwerking gebruik kan worden gemaakt van energie/warmte van omliggende bedrijven. Specifiek voor de ontwikkeling van de retail-locatie wordt een marktconsultatie georganiseerd/gehouden om vanuit de markt (meer) zicht te krijgen op eventueel aanvullende (innovatieve) oplossingen. Deze onderzoeken vragen echter veel tijd, waardoor er op de korte termijn geen oplossing mogelijk is. 2. Prijsontwikkeling complexiteit (private) financiering en investeringen neemt toe Er is al langere tijd sprake van stijgende kosten voor bouwkundige en civiele werkzaamheden. Als gevolg hiervan zijn budgetten mogelijk niet meer toereikend en kunnen plannen niet worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden de plannen aangepast aan het financiële kader, eventueel door het budget onvoorzien in te zetten. Mocht dit niet toereikend zijn, dan volgt aanvullende besluitvorming. Jaarlijks worden, voor zover nodig, de budgetten in de grondexploitatie geïndexeerd.

Daarnaast is door de stijgende rentes en hogere bouwkosten het risico toegenomen dat beoogde ontwikkelingen financieel niet haalbaar zijn. Voordat definitieve besluiten worden genomen, worden de eventuele financiële effecten/verwachtingen herijkt. 3. Plan of project overschrijdt de norm voor stikstofbelasting natuurgebieden Voor de toekomstige ontwikkeling van het laatste deel van de Beers-locatie (voorzijde Blaloweg / locatie voormalig Frosty Food), kan er sprake zijn van te veel emissie/uitstoot van stikstof. Hierdoor het kan een toekomstig plan of project vertragen of kan de ontwikkeling geen doorgang vinden. Er moet er een Aerius-berekening worden uitgevoerd (door toekomstige initiatiefnemers). Op basis daarvan kan worden geconcludeerd of de ontwikkeling haalbaar is. Als gevolg van de recente uitspraak van de Raad van State over het niet meer mogen salderen (intern) is er op dit moment een groter risico voor wat betreft de uitvoerbaarheid op het gebied van stikstof. 4. Hogere boekwaardes Voor een aantal kavels op Voorsterpoort is er sprake van hoge boekwaardes. Dit is een risico voor de haalbaarheid van planontwikkeling.

Voor een deel is dit risico kleiner door als gemeente zelf een bestemmingswijziging (retaillocatie) voor te bereiden, waarmee de bestemming en daarbij behorende randvoorwaarden worden gewijzigd die een goede ruimtelijke ordening en de kans op planontwikkeling vergroot. Hierbij wordt gezocht naar het optimale programma en flexibiliteit voor de markt en daarmee financiële haalbaarheid van een retailontwikkeling. Met het openen van de grondexploitatie Voorsterpoort-retail is er met de boekwaarde op deze locatie rekening gehouden. Voor zover nodig wordt er periodiek een taxatie/waardering uitgevoerd voor het beoogde programma op een locatie. Hiermee wordt voregtijdig in beeld gebracht of de beoogde ontwikkeling past binnen de financiële kaders van de raad (grondexploitatie Beers en retail-locatie). Ook kan een afboekingsstrategie voor de overige gronden (Rova-locatie) worden overwogen. Bij het uitblijven van een ontwikkeling, blijft de boekwaarde in stand. Voor de Rova-locatie moet nog een definitief besluit worden genomen door college en raad. Dit wordt op een nader te bepalen moment gedaan. 5. Parkeerbalans (vraag en aanbod) in het gebied onvoldoende Als gevolg van de bestemmingsplanwijziging voor de retailuitbreiding zal op termijn de parkeercapaciteit achter de bestaande woonboulevard verdwijnen.

Voor de parkeercapaciteit en parkeerbehoefte in het gebied Voorsterpoort is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Kwantitatief gezien is er sprake van voldoende parkeergelegenheid. Op piekmomenten is er soms sprake van een 50

Beleidsrapportage 2025-2 grotere vraag. Hierover is met de eigenaren gesproken in 2024. Wanneer planvorming daadwerkelijk concreet wordt, moet inzichtelijk worden gemaakt of en welke maatregelen aanvullend nodig zijn. 6. Tijdelijke terreinen blijven langer beschikbaar Op Voorsterpoort worden twee functies tijdelijk gefaciliteerd (buitenevenementen en vrachtwagenparkeren). Deze functies passen niet in de ambitie voor de lange termijn voor Voorsterpoort. Daarmee wordt het in standhouden van deze functies een risico voor de ontwikkeling van de andere deelgebieden op Voorsterpoort (Retail/ Beers-locatie). 7. Pfas (bodem) verontreiniging Er is onderzoek uitgevoerd voor de voormalige Beers-locatie naar de mate van verontreiniging op het gebied van Pfas en de maatregelen hoe hiermee om kan worden gegaan (hergebruik en/of afvoer/reiniging). Voor de verkoop en ontwikkeling van de locaties op de Beers-locatie zijn voor zover nodig, maatregelen genomen en de kosten hiervan zijn gedekt in de grondexploitatie. Inmiddels is duidelijk dat er bij de herinrichting van het 1e deel van de Grote Voort ook sprake was van verontreiniging. Het ontwerp van de herinrichting is hierop gewijzigd zodat de aanvullende kosten beperkt zijn gebleven. De kosten voor de herinrichting van het eerste deel van de Grote Voort passen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet.

Effecten stikstof Voor zover aanwezig, zijn deze effecten beschreven in bovenstaande risico’s.

Beleidsrapportage 2025-2

Eventvoorziening Van

Proces-, Programma- en Projectmanagement

Project

Eventvoorziening

Project(risico)profiel

Midden

Project nummer OneWorld

53367

Begrotingsdoel

6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum Bestuurlijke opdrachtgever

: 1 juli 2025 : Wethouder Guldemond

Project omschrijving Mogelijke realisatie van een indoor eventvoorziening in Zwolle. Woningbouwproductie Er worden geen woningen gerealiseerd. Financiën In 2021 is de nieuwe locatie voor een eventvoorziening vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens heeft de gemeenteraad in oktober 2021 de gebiedsambitie, de selectieleidraad en de grondexploitatie Voorsterpoort-Oost vastgesteld. In 2022 is een verkoopprocedure uitgeschreven voor de evenementenvoorziening. In 2023 is besloten om de verkoopprocedure te stoppen. In 2024 is een akkoord bereikt over het stoppen inzake het met de tender. Afhankelijk van een nieuw besluit van het college en raad moet blijken hoe de beoogde ontwikkeling (en daarmee grondexploitatie) een vervolg krijgt. Het netto contante resultaat MPV 2025 bedraagt € 8,1 miljoen nadelig en voor MPV 2024 € 7,8 miljoen nadelig. Het resultaat verslechterd met € 0,3 miljoen. Prijsstijgingen Zier hierboven. Fase van het project, wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan, stand van zaken? • Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de verkoopprocedure 2021, deze is in april 2024 met de raad gedeeld. • De ambitie om te komen tot realisatie van een indoor eventvoorziening staat overeind, een plan van aanpak voor vervolgstappen is opgesteld en vastgesteld door de raad (juli 2024).

• Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden waarvan de resultaten in april 2025 met de gemeenteraad zijn gedeeld. • De ruimtelijke kaders zijn kritisch bekeken en aangepast. Deze zijn samen met de marktbenaderingsstrategie aan het college voorgelegd in juli 2025 Wat gaan we het komend half jaar doen en wat zijn de belangrijkste mijlpalen op de langere termijn Het komende half jaar staan de volgende activiteiten gepland: • De voorbereidingen voor een nieuwe tender worden in de zomerperiode verder opgestart. • Tenderdocumenten en het daadwerkelijke besluit om te starten met een nieuwe tender worden in het 3e kwartaal van 2025 aan de raad voorgelegd. • De planning is om in het 4e kwartaal van 2025 een ontwikkelpartner te selecteren waarmee een reserveringsovereenkomst gesloten kan worden. Risicografiek: Risicografiek 2 - Eventvoorziening Zwolle (Voorsterpoort Oost)

Risicografiek 2 - Eventvoorziening Zwolle (Voorsterpoort Oost)

Niet actie-vereisend

Actie-vereisend

Direct actie-vereisend Projectresultaat / kwaliteit

Imago

Effect

Geld / budget Tijd / planning

Veiligheid / Gezondheid

Actueel

Peildatum 1 januari 2025

Imago Geld / budget Tijd / planning Veiligheid / Gezondheid Voor maatregelen

Na maatregelen

Kans

Direct actie-vereisend Projectresultaat / kwaliteit

Voor maatregelen

Actie-vereisend

Kans

8-2-2025

Peildatum 1 juli 2025

Toelichting op de grootste risico’s 8. Energie infrastructuur ontoereikend 52

Na maatregelen Actueel

9-7-2025

Beleidsrapportage 2025-2 Voor toekomstige ontwikkelingen is het op dit moment niet mogelijk om een nieuwe grootverbruik aansluiting te verkrijgen. Ook zijn de mogelijkheden voor bestaande (maar ook nieuwe) bedrijven om energie terug te kunnen leveren beperkt. Beperkte ruimte in de ondergrond kan elemmerend werken. 9. Prijsontwikkeling complexiteit (private) financiering en investeringen neemt toe Er is al langere tijd sprake van stijgende kosten voor bouwkundige en civiele werkzaamheden. Als gevolg hiervan zijn budgetten mogelijk niet meer toereikend en kunnen plannen niet worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden de plannen aangepast aan het financiële kader, eventueel door het budget onvoorzien in te zetten. Mocht dit niet toereikend zijn, dan volgt aanvullende besluitvorming. Jaarlijks worden, voor zover nodig, de budgetten in de grondexploitatie geïndexeerd. Daarnaast is door de stijgende rentes en hogere bouwkosten het risico toegenomen dat beoogde ontwikkelingen financieel niet haalbaar zijn. Voordat definitieve besluiten worden genomen, worden de eventuele financiële effecten/verwachtingen herijkt. 10. Commerciële haalbaarheid van een eventvoorziening Het betreft een ingewikkelde opgave in een onzekere markt. Het is onduidelijk of een indoor eventvoorziening in Zwolle rendabel kan zijn. 11.

Mobiliteit De nog te ontwikkelen locaties op Voorsterpoort-Oost liggen in een groter gebied met uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Bij ontwikkeling van de locaties zal voldoende aandacht moeten zijn voor zowel parkeren, als de ontsluiting van de kavels. Er wordt voor het gebied rondom Voorsterpoort-Oost een studie gedaan naar eventuele aanpassing van ontsluiting en infrastructuur. Effecten stikstof De effecten van stikstof zullen afhankelijk zijn van het uiteindelijke plan, de verwachting is dat een plan voor deze locatie te maken zal krijgen met mogelijke beperkingen als gevolg van stikstof. Dat kan op een later moment in de planvorming beter worden ingeschat.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zwolle&id=3de4c934-53fc-4a99-a909-4bf452549350