Beleidsrapportage 2025-2 - Versie ambtelijke organisatie

Beleidsrapportage 2025-2

Welkom op de website van de Berap 2025-2 van de gemeente Zwolle. Als onderdeel van de planning en controlcyclus van de gemeente Zwolle, wordt normaal gesproken tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025. De Berap 2025-2 gaat over de stand van zaken tot 1 september 2025. Publicatiedatum: 10 oktober 2025 Hier vindt u een samenvatting van de informatie uit de Berap 2025-2. Binnen het onderdeel ‘domeinen’ vindt u de beschrijvingen van de doelen en activiteiten zoals ook gepresenteerd in de Begroting 2026. Daarnaast vindt u de toelichtingen op de afwijkingen die worden gerapporteerd als onderdeel van deze Berap, zowel inhoudelijk als financieel. Hier vindt u de financiële samenvatting van de Berap. Dit overzicht kan ook gebruikt worden als inhoudsopgave; via de doelen in het overzicht kunt u navigeren naar de toelichtingen op de afwijkingen.

1

Inleiding De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting. In de Berap wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten. In deze Berap wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 september 2025. De positie van de Berap binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Om de Berap te kunnen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het volgende wordt in beeld gebracht:   

Wat waren de doelen in de Begroting 2025? Wat zijn de beleidsmatige en / of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten / projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag. Worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel c.q. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

In de Berap worden voor de 8 begrotingsprogramma’s per doel de afwijkingen aangegeven. Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld, kunnen worden aangeklikt. Voor alle doelen in de begroting 2025 waarover in deze Berap niet wordt gerapporteerd, mag u ervan uit gaan dat de uitvoering conform de Begroting wordt uitgevoerd.

2

Samenvatting Op financieel vlak is er op diverse onderdelen sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging. Daarnaast is er sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de begroting. Per saldo resulteert de Berap in een voordelig resultaat van € 2.600.000 in 2025 en € 6.500.000 in 2026. Een aantal bijstellingen heeft een doorwerking naar latere jaren met een structureel voordeel van € 70.000. Voordelen De belangrijkste voordelen zijn de lagere lasten WMO onderhoud vervoer hulpmiddelen, vrijval beschermd wonen, hogere leges omgevingsvergunning en rentemutatie taakveld treasury.

1

Beleidsrapportage 2025-2

  



Door de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO ontstaat er een voordeel. Hiertegenover staan hogere lasten voor coördinator deelmobiliteit, versterken bereikbaarheid sociale basis en inzet duurzame bus, per saldo een voordeel. Beschermd wonen laat bovenop het begrote voordeel een extra voordeel zien in 2025. De doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2026 is wederom uitgesteld waardoor er voor 2026 een voordeel ontstaat. De leges omgevingsvergunning laten een voordeel zien. Deze hogere baten worden met name veroorzaakt door een beperkt aantal vergunningen met hoge bouwkosten. Een belangrijke hierin is de aanvraag voor de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen waarvan de verwachting was dat deze in 2024 vergund zou worden. De hogere rentebaten worden gerealiseerd door enerzijds het aanhouden van (tijdelijk) overtollige liquide middelen in de schatkist van het Rijk bij het Ministerie van Financiën en anderzijds door het verstrekken van kasgeldleningen aan andere gemeenten.

Overschrijdingen De belangrijkste financiële overschrijdingen zijn de hogere uitgaven jeugdhulp, indexatie bijzondere bijstand, aanvulling omgevingsvisie, verbeteren leefbaarheid Stadshagen en Westenholte, oneigenlijk grondgebruik, organiseren extra 2e kamer verkiezingen en vennootschapsbelasting (VPB).  We zien het aantal kinderen met jeugdbescherming afnemen, tegelijkertijd zien we de uitgaven jeugdhulp jaarlijks stijgen. Dit wordt veroorzaakt door tariefstijgingen, maar ook door hogere intensiteit bij een specifiek deel van de jeugdhulp.  Wij verwachten in 2025 een tekort op de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Dit komt door hogere tarieven voor de uitvoering van beschermingsbewind als gevolg van rijksindexering, en een toename van het aantal inwoners onder bewind.  Het was in 2024 en 2025 nodig om extra tijd te nemen om tot een goede aanvulling op de omgevingsvisie te komen. Daarnaast hebben de diverse trajecten, vanwege extra inzet en middelen, meer gekost dan van tevoren begroot. Ook is met het langer doorlopen van het traject ook langer de inzet van het programmateam en inhoudelijk adviseurs nodig. Door deze uitloop, extra inzet op trajecten en uitgaven ten behoeve van de continuïteit van het programmateam en inhoudelijk adviseurs de komende periode zijn extra financiële middelen nodig om eind 2025 te komen tot een vastgestelde omgevingsvisie.

 Gezien de grote hoeveelheid aan ontwikkelingen in de wijken Stadshagen en Westenholte komt de leefbaarheid de komende jaren verder onder druk te staan.Het budget is bedoeld voor maatregelen en investeringen die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie, het verbeteren van ontmoetingsplekken, het ondersteunen van initiatieven vanuit bewoners, en het realiseren van speel- en sportvoorzieningen.  De aanpak van oneigenlijk grondgebruik levert minder inkomsten op. Dit komt doordat de casuïstiek oud is. Dit zorgt ervoor dat zaken lastig op te lossen zijn en ook veel zaken verjaard zijn. Hierdoor kunnen er minder verkooptransacties gerealiseerd worden.  Op 29 oktober 2025 zullen de vervroegde landelijke Tweede Kamer Verkiezingen plaatsvinden. Vanuit de septembercirculaire ontvangen we extra middelen voor de extra Tweede Kamer Verkiezingen. De septembercirculaire maken geen onderdeel uit van deze berap. Als we deze middelen ontvangen, dan vallen deze vrij in de algemene middelen. De gelden in de septembercirculaire zijn overigens niet voldoende om alle extra kosten te kunnen dekken van deze verkiezing.  De huidige raming te betalen vennootschapsbelasting (VPB) is hoger dan bij de jaarrekening is meegenomen. De uiteindelijke "winst" op belaste onderdelen als parkeren en verkoop gronden is hoger.

Budgetneutraal Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Enkele grote posten hierbij zijn:  de uitbreiding doelgroep en taakstelling doorstroompunt-regio's dekking uit Specifieke uitkering (SPUK),  zowel de baten als lasten van de arbeidsmarktregio zijn verlaagd,  hogere baten vanuit de BUIG waar hogere lasten voor inkomensondersteuning tegenover staan,  hogere MPV baten die voor 75% naar de Strategische Investeringsagenda (SIA) gaan en voor 25% naar de algemene reserve,  en de Single Use Plastic (SUP)- en prullenbakvergoeding 2023 en 2024 die wordt ingezet voor eenmalige inhaalacties gericht op het schoner maken van de stad en structurele tekorten. Kredieten Er wordt in deze Berap diverse kredieten aangevraagd, de belangrijksten zijn:  natuurinvesteringsagenda;  diverse ontwikkelingen in de stad die grotendeels gedekt worden uit kostenverhaal en subsidies;  programma mobiliteit;  vervangingsinvesteringen openbare verlichting;  begraafplaats Westenholte;  wagenpark.

2

Beleidsrapportage 2025-2

Totaaloverzicht Een totaal overzicht van alle mutaties kunt u vinden opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2025-2 onder het kopje "Financiën"”. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

3

Programma 1. Samen sterk in Zwolle

3

Beleidsrapportage 2025-2

Financiën Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Doel

Omschrijving

Berap-2

1.1.2 1.1.3/2.1.3

Jaarrekeningresultaat GGD 2024 Inkomensregelingen verhogen lasten Inkomensregelingen verlagen lasten Basisvaardigheden Vervanging zorgregiesysteem Sociaal Wijkteam Uitgaven jeugdhulp Leerlingen- en gymvervoer WMO Onderhoud vervoer hulpmiddelen Opvang Ongedocumenteerden

-238.591 334.000 -334.000 -118.561 175.574 1.500.000 -100.000 -319.000 160.000

Vrijval beschermd wonen 2025

-4.500.000

-6.500.000

Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle

-3.440.578

-6.986.561

1.1.3 1.2.1/2/3 1.2.3/3.1 1.2.3 1.2.3 1.3.1 1.3.1

4

2026

2027

2028

2029

-118.561

-118.561

-118.561

-100.000 -366.000 98.000

-100.000 -366.000

-100.000 -366.000

-100.000 -366.000

-584.561

-584.561

-466.000

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 1.1.2 Vitaal en gezond Gezondheid verbeteren om beter met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan

Portefeuillehouder(s) Michiel van Willigen

Beschrijving Doel 1.1.2 Vitaal en gezond | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Teruggave jaarrekeningresultaat GGD

Aanvullende inkomsten

€ 238.591

In de bestuursrapportage najaar 2024 van de GGD was de prognose een voordelig resultaat van € 556.000. In de jaarrekening 2024 van de GGD is een voordelig resultaat van € 975.000 gerealiseerd. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (voordelig) € 418.000. Deze afwijking komt met name voort uit eenmalige overheadopbrengsten als gevolg van de toeslag op projecten. Het bestaat uit incidentele meevallers als lagere personele inzet, lagere lasten overhead en renteopbrengst. GGD IJsselland heeft besloten om een deel van het positieve resultaat terug te storten naar de 11 deelnemende gemeenten. Dit resulteert voor de gemeente Zwolle in een teruggave van € 238.591.

Doel 1.1.3 Gelijke kansen Gelijke kansen op ontwikkeling en meedoen in de samenleving

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong Michiel van Willigen Anja Roelfs

Beschrijving Doel 1.1.3 Gelijke kansen | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Inkomensregelingen

Budgettair neutraal

€0

De inkomensregelingen zijn grotendeels open-einde voorzieningen. Een klein deel valt onder het doel ‘Gelijke Kansen’ (1.1.3), de rest onder ‘Inkomensondersteuning’ (2.1.3). Omdat er binnen deze regelingen zowel voordelen als nadelen zijn die elkaar grotendeels opheffen, is een autonome aanvraag nodig om deze onderling te verrekenen tussen de twee begrotingsdoelen. We stellen voor om de begroting bij doel 1.1.3. met € 334.000 te verlagen en daartegen de begroting voor Kindregeling met € 134.000 te verhogen en individuele inkomenstoeslag en studietoeslag beide met € 100.000. Bij de jaarrekening volgt dan de definitieve afwijking. Basisvaardigheden

Aanvullende inkomsten

€ 118.561

We willen gelijke kansen voor al onze inwoners. We richten ons daarbij op mensen voor wie deelname aan de samenleving minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk of onderwijs. Door te investeren in basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden vergroten we hun zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen. Om de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) te kunnen blijven borgen, was in eerste instantie structurele financiering opgenomen in de gemeentelijke begroting, omdat landelijke middelen vanaf 2025 dreigden weg te vallen. Inmiddels is in de meicirculaire 2025 duidelijk geworden dat gemeenten naast middelen uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs, alsnog een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de aanpak van laaggeletterdheid voor de periode 2025–2028. Zwolle ontvangt als centrumgemeente € 163.000 in 2025 en € 126.000 per jaar in 2026 t/m 2028. Dit stelt ons in staat om – samen met regiogemeenten – nieuwe plannen te ontwikkelen en de regionale aanpak van laaggeletterdheid voort te zetten. Daarmee is er voor de periode 2025-2028 tijdelijke dekking voor de uitvoering van de WEB. Dit zorgt daarmee voor een incidenteel voordeel van € 118.561 in de periode 2025-2028.

Doel 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning Het verhelderen van inwonersvragen om tot de best passende ondersteuning te komen voor zelfredzaamheid in de samenleving

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong Michiel van Willigen

Beschrijving Doel 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning | Begroting 2025 5

Beleidsrapportage 2025-2

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Vervanging zorgregiesysteem Sociaal wijkteam

Aanvullende uitgaven

€175.574

Aanleiding van dit voorstel is de noodzaak tot aanbesteden van de softwareapplicatie Sociaal wijkteam. Dit heeft een inhoudelijke en rechtmatige oorzaak. Het doel van dit project is een plan op te stellen en uit te voeren voor een nieuwe digitale ondersteuning van de werkprocessen van de afdeling Sociaal wijkteam. De aanvraag betreft middelen voor onderzoek. Op basis daarvan zal naar verwachting bij het najaarsmoment 2026 een aanvraag voor de daadwerkelijke vervanging volgen. De kosten daarvan zijn nu nog niet in te schatten .

Doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning Het langdurig en/of intensief ondersteunen van inwoners om weer zelfredzaam te worden

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong Michiel van Willigen

Beschrijving Doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Uitgaven jeugdhulp 2025

Aanvullende uitgaven

€ 1.500.000

Met de ontwikkelde werkwijze Samenspel in de wijk slagen we er steeds beter in jeugdigen en gezinnen in de eigen leefomgeving te ondersteunen. Dat maakt de hulp effectiever en minder ingrijpend. We zien dat hierdoor ook het gebruik van jeugdhulp afneemt; en ook het aantal kinderen met jeugdbescherming neemt af. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt maar ook vanwege de financiële houdbaarheid is die afname essentieel. Tegelijkertijd zien we de uitgaven jeugdhulp jaarlijks stijgen: vanzelfsprekend allereerst door tariefstijgingen, maar ook door hogere intensiteit bij een deel van de jeugdhulp. Daarnaast zijn met landelijke SPUKmiddelen groepsaccommodaties omgebouwd naar kleinschalige woonvoorzieningen, wat leidt tot minder beschadigende effecten van uithuisplaatsingen, maar ook tot tariefstijgingen bij een specifieke categorie jeugdhulp met verblijf. En in een klein aantal zeer dure cases hebben we te maken met tieners die al een zeer lange tijd met jeugdzorg te maken hebben – soms al vanaf hun geboorte. Duurzame oplossingen met perspectief, waarmee we daadwerkelijk tot resultaten komen, zijn in die gevallen zeer intensief en met hoge uitgaven. De drie duurste cases in 2025 gaan bij ongewijzigde inzet richting bijna € 1 miljoen per jeugdige per jaar, terwijl in de voorgaande jaren het bij de duurste casuïstiek ging om uitschieters tot vier á vijf ton.

Dat maakt dat de duurste drie cases van 2025 de hoofdoorzaak zijn van de verwachte overschrijding van de begroting in 2025. We verwachten daarom inzake de uitgaven jeugdhulp in 2025 een overschrijding van ongeveer € 1,5 miljoen. Ten opzichte van het begrote bedrag gaat het dan om ongeveer 2,3 %. We kunnen niet uitsluiten dat ook in de komende jaren dit soort extreme casuïstiek nog tot zeer grote uitgaven zal leiden, maar onze inschatting is dat dit een golfbeweging is die momenteel piekt. Vanwege de lage aantallen is niet goed in te schatten hoe lang de piek zal zijn en wat dit financieel zal betekenen voor de totale uitgaven in 2026, ook gelet op het feit dat tegelijkertijd het aantal jeugdigen met jeugdhulp gestaag verder daalt. Leerlingen- en gymvervoer

Lagere uitgaven

€ 100.000

Op het onderdeel Leerlingenvervoer is een structureel voordeel ontstaan van €75.000. Een aantal dure bovenregionale routes zijn weggevallen. Op het onderdeel Gymvervoer is een structureel voordeel ontstaan van €25.000. Door de verbouwing van Het Mozaïek werden kinderen van de Twijn tijdelijk collectief vervoerd naar een locatie in de WRZV-hallen. Het totale voordeel komt hiermee op €100.000.

WMO Onderhoud vervoer hulpmiddelen

Lagere uitgaven

€ 319.000

Vrijval: Binnen het dossier hulpmiddelen is een groot voordeel ontstaan van €600.000 structureel door de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen. Het voordeel ligt met name in andere tariefafspraken op het gebied van onderhoud. De inwoners ondervinden geen hinder van deze ontwikkeling. Coördinatorschap deelmobiliteit (Bouwtechnisch adviseur): We willen dat inwoners met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen. Deelmobiliteit helpt daarbij. Inwoners delen hulpmiddelen zoals scootmobielen en driewielfietsen. Dat voorkomt onnodige individuele voorzieningen. Door strengere brandveiligheidseisen en een groeiende vraag is er minder ruimte om hulpmiddelen op te slaan. Deelmobiliteit biedt een oplossing. We zetten dit breder in bij woon-zorgcentra, in wijken en bij OV-punten. Om dit goed te organiseren, breiden we de coördinatie bij het SWT uit. Zo zorgen we dat deelmobiliteit werkt voor inwoners én bijdraagt aan onze doelen op het gebied van mobiliteit en inclusie. Voor 2025 gaat het om een bedrag van €61.000 en vanaf 2026 €84.000 6

Beleidsrapportage 2025-2

Versterken bereikbaarheid sociale basis (bestendigen ANWB Automaatje) Het versterken van de sociale basis (onder andere het doorontwikkelen van ontmoetingspunten en voorliggende dagbesteding) houdt ook in dat bestaande en toekomstige punten ook bereikbaar moeten worden gehouden. Naast het reguliere doelgroepenvervoer blijft extra aandacht onmisbaar. Deze dienstverlening kan niet worden gevraagd van een reguliere vervoerder. Een sociale basis in de bereikbaarheid (inzet vrijwilligersvervoer) is onmisbaar. ANWB automaatje heeft zich inmiddels bewezen als bewezen concept. Vandaar dat wordt voorgesteld deze dienstverlening structureel te bestendigen door €135.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is uiteraard aan de jaarlijkse reguliere indexering onderhevig. Inzet duurzame bus Automaatje wordt gekenmerkt dat vrijwilligers eigen materieel inzetten om de reiziger te vervoeren. Met het oog om de duurzaamheidsambities wordt ingeschat dat de inzet van eigen materieel in de toekomst onder druk komt te staan. Daarom wordt de inzet van duurzaam materieel steeds belangrijker. Van vrijwilligers kan niet worden gevraagd eigen materieel te vervangen. Daarom wordt voorgesteld om bij te dragen aan de inzet van een duurzame 9 persoons rolstoelgeschikte bus (éénmalig €85.000).

Dit is op basis van cofinanciering: €25.000 wordt door WIJZ / Zwolledoet! Ingezet vanuit de bestaande financiële kaders. In totaal bedraagt de investering €110.000 Bijkomend voordeel is dat deze bus multifunctioneel kan worden ingezet. Naast automaatje ritten kan deze bus ook worden ingezet als Welzijn op Wielen. Net als de ouderwetse SRV wagen kan de voorziening hiermee dichterbij worden georganiseerd. Hiermee komen we op innovatieve wijze tegemoet aan de doelstelling om ontmoeting en activiteiten dichterbij te organiseren. Daarnaast kan de bus worden ingezet voor voorlichtingsactiviteiten, etc. Er dient wel rekening worden gehouden met het feit dat om de 5 jaar een bus dient te worden vervangen. Met het oog op het terug ontvangen van de BPM en inruil wordt geadviseerd jaarlijks €15.000 te reserveren voor de bijdrage in de aanschaf van volgend materieel.

Doel 1.3.1 Tijdelijk verblijf in een instelling Inwoners ondersteunen met een tijdelijk verblijf in een instelling om (weer) zelfredzaam te worden

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong

Beschrijving Doel 1.3.1 Tijdelijk verblijf in een instelling | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Opvang ongedocumenteerden

Aanvullende uitgaven

€ 160.000

Vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende redenen niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, komen vaak op straat terecht of in zogenaamde bed-bad-broodvoorzieningen. In Zwolle vangt het Leger des Heils op dit moment zes uitgeprocedeerde asielzoekers op in hun OOMZ: Opvang Ongedocumenteerde Mensen Zwolle. Leger des Heils biedt opvang, begeleiding en een toekomstperspectief: toewerken naar een verblijfsvergunning of naar de terugkeer naar het land van herkomst. Voor de OOMZ ontvangt het Leger des Heils bed-bad-broodmiddelen via de gemeente Zwolle. Tot en met 2024 was een deel van deze middelen afkomstig uit een toelage van de Rijksoverheid. De toelage is met ingang van 1 januari 2025 echter in zijn geheel komen te vervallen als gevolg van een gewijzigd landelijk beleid. Rijksoverheid en gemeenten werkten samen met zorgorganisaties in het bedenken van bestendige oplossingen voor deze doelgroep. Zo is er in 2019 tot en met 2022 een pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (hierna: LVV) gedraaid in vijf gemeenten in Nederland. De LVV’s boden naast basisopvang ook begeleiding. In het regeerakkoord stond dat de bed-bad-broodmiddelen vervangen worden door middelen vanuit een LVV. Door de val van het kabinet is de verdere ontwikkeling van LVV’s destijds controversieel verklaard.

Gemeenten Enschede, Deventer en Zwolle hebben in navolging van de val van het kabinet besloten om de LVV situatie nader te bespreken. Met de stillegging van de LVV zijn de bed-bad-broodmiddelen in eerste instantie met een jaar verlengd. Daarna is de constructie van de bed-bad-brood middelen die jaarlijks verstrekt worden vanuit de Rijsoverheid voortgezet tot en met 2024. Deze toelage is met ingang van 1 januari 2025 stopgezet als gevolg van een gewijzigd landelijk beleid. Hierdoor ontbreekt budget voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De aanvraag van dit budget is als gevolg van de acute wijziging van het landelijk beleid niet meegenomen in de reguliere begroting. Daarom wordt voor 2025 een budget gevraagd van €160.000. Wanneer geen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor 2025 komen de mensen die opgevangen worden op straat te staan, zonder enig toekomstperspectief omdat ze door hun 'vreemdelingen status' in Nederland nergens recht op hebben. Dit voorstel betreft een meerjarig incidentele financiering voor de duur van 4 jaar. In het ‘handelingskader opvang ongedocumenteerden’ wordt gestuurd op uitstroom en daarmee een reductie van de kosten. Streven is daarbij om de kosten te reduceren naar een max van €98.000. Hierbij is de Rijkstoelage ad.

€78.000 die de afgelopen jaren is ontvangen indicatief als ijkpunt voor de kosten de komende jaren waarbij een plusmarge van €20.000 gehanteerd wordt. Het komende jaar wordt verder verkend of regiogemeenten IJssel-Vecht willen/ kunnen deelnemen en financieel bijdragen

7

Beleidsrapportage 2025-2 Voordeel beschermd wonen 2025/2026

Aanvullende inkomsten

€ 4.500.000

De regionale prognose voor beschermd wonen voor het jaar 2025 laat een voordeel zien van ongeveer € 23 miljoen voor de regio IJssel-Vecht. Dit voordeel ontstaat doordat inwoners langdurig op de wachtlijst staan voor beschermd wonen. Ten tijde van de wachtlijst ontvangen de inwoners geen ondersteuning voor beschermd wonen, waardoor financiële voordelen ontstaan. Het Zwolse aandeel van het regionale voordeel beschermd wonen is 33%, ongeveer € 7,5 miljoen. In de Zwolse begroting 2025 is reeds een voordeel ingeboekt van € 3 miljoen. Dit voordeel wordt aangevuld met de verwachte resterende voordeel van € 4,5 miljoen voor het jaar 2025 voor de gemeente Zwolle. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen. De doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2026 is wederom uitgesteld. De doordecentralisatie heeft invloed op twee zaken; (1) invoering woonplaatsbeginsel waarbij elke gemeente verantwoordelijk wordt voor beschermd wonen voor haar eigen inwoners, ook wanneer de inwoners verhuizen naar een andere gemeenten en (2) invoering van het objectief verdeelmodel. Dit houdt in dat de centrumgemeente Zwolle in 2026 ook het budget gaat ontvangen op basis van het huidige historisch verdeelmodel. Hierbij is de verwachting dat in 2026 ook weer een regionaal voordeel gaat ontstaan. Hiervoor een bedrag van € 6,5 miljoen opgenomen in deze Berap.

Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

8

Beleidsrapportage 2025-2

Financiën Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Doel

Omschrijving

2.1.1

RMC en VSV bijdrage SPUK

2.1.2

Kosten project Participatiewet in Balans

2.1.2

Arbeidsmarktregio Zwolle Deel van lasten zit al een structurele begroting

2.1.2

Dienstverlening statushouders Tiem overheveling gelden naar 2026

2.1.2

Impulsbudget Sociale Infrastructuur Reservering gelden, uit meicirculaire

2.1.3

Indexatie bijzondere bijstand beschermingsbewind

2.1.3

Bijstelling budget BUIG Hogere bijdrage

Berap-2

2026

2027

2028

2029

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

940.708 -940.708 50.000 -805.000 805.000 -474.000 474.000 400.000 -400.000 396.000

474.000 -474.000

9.995.844 -9.995.844

Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

446.000

9

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt Meer jongeren betreden de arbeidsmarkt met een startkwalificatie, op een passende werkplek

Portefeuillehouder(s) Michiel van Willigen Paul Guldemond

Beschrijving Doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 RM en VSV bijdrage

Budgettair neutraal

€0

De doelgroep en taakstelling voor de 41 Doorstroompunt-regio's in Nederland zijn uitgebreid vanwege de aanstaande Wet van school naar duurzaam werk. Daarom is de SPUK RMC (voor Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht) en de SPUK VSV (voor het regionale VSV-programma) verhoogd vanaf medio 2025. Ten opzichte van de begroting 2025 is de SPUK RMC met € 204.698 verhoogd en de SPUK VSV is met € 736.010 verhoogd. Het betreft hier regionale ontvangsten. De middelen binnen de SPUK RMC worden doorgezet naar de regiogemeenten voor hun aandeel in de uitvoering van de Doorstroompunt-taken binnen de Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht. Zo worden de middelen voor gemeente Zwolle ook aangewend voor uitvoering van de Doorstroompunt-taken.

Doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie Inwoners die kunnen werken, worden ondersteund om naar eigen vermogen aan het werk te gaan

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong Paul Guldemond

Beschrijving Doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Kosten project Participatiewet in Balans

Aanvullende uitgaven

€ 50.000

Er komt een wijziging in de Participatiewet, zoals het nu lijkt wordt deze per 1 januari 2026 gewijzigd. Om ons hierop voor te bereiden is er een projectgroep gestart om een impactanalyse te maken en een planning en implementatie te maken op de wijzigingen. Voor dit project zijn middelen nodig voor projectleiding, communicatie en aanpassing van systemen. Arbeidsmarktregio Zwolle

Budgettair neutraal

€0

In de 1e berap 2025 is de door het Regionaal bestuurlijk overleg vastgestelde begroting 2025 vastgesteld. In de begroting zaten een aantal onjuistheden die we in de 2e berap willen corrigeren. Het gaat hierbij om budgettair neutrale wijzigingen. Er zijn per abuis in de begroting baten opgenomen als nog te ontvangen Rijksbijdragen en gemeentelijke bijdragen. De bijdragen waren echter al ontvangen en ook al verwerkt in de begroting 2025 waardoor er dubbele baten en lasten in de begroting zijn opgenomen. In totaal dienen de baten met € 805.000 te worden verlaagd evenals de lasten.

Dienstverlening statushouders Tiem

Budgettair neutraal

€0

In de begroting 2025 is op dit moment een bedrag beschikbaar van € 474.000 voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze middelen komen uit de reserve Nog uit te voeren werken. We stellen voor deze middelen over te hevelen naar 2026, zodat deze kunnen worden ingezet voor voortzetting van begeleidingstrajecten die zijn gestart in dit jaar. Impulsbudget Sociale infrastructuur

Type afwijking

€0

Gemeenten ontvangen van het Rijk een impulsbudget voor een toekomstbestendige sociaal ontwikkelbedrijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het impulsbudget is beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. De inrichting van een toekomstbestendige sociale infrastructuur vereist vaak regionale aanpak, daarom worden de middelen uitgekeerd aan samenwerkingsverbanden rondom sociaal ontwikkelbedrijven. In 2025 is er aan sociale infrastructuur - en impulsgelden incidenteel € 400.000 incidenteel beschikbaar. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren. In het najaar 2025 zal er een plan worden gemaakt voor de besteding hiervan. De besteding van de gelden kan plaatsvinden na goedkeuring van het plan. 10

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 2.1.3 Inkomensondersteuning We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet, zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven

Portefeuillehouder(s) Michiel van Willigen

Beschrijving Doel 2.1.3 Inkomensondersteuning | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Indexatie budget bijzondere bijstand voor beschermingsbewind

Aanvullende uitgaven

€ 396.000

We verstrekken bijzondere bijstand voor beschermingsbewind om inwoners te ondersteunen die door financiële of psychische omstandigheden hun geldzaken niet zelf kunnen regelen en onvoldoende draagkracht hebben om de kosten van bewind zelf te betalen. Wij verwachten in 2025 een tekort van € 396.000 op de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Dit komt door hogere tarieven voor de uitvoering van beschermingsbewind als gevolg van rijksindexering, en een toename van het aantal inwoners onder bewind. Wij stellen voor het budget structureel te verhogen met € 396.000. Zo blijven we inwoners ondersteunen die deze hulp nodig hebben. Vanaf 2026 indexeren we het budget jaarlijks. Bijstelling budget BUIG

Budgettair neutraal

€0

In april 2025 is het Nader voorlopige Macrobudget 2025 BUIG gepubliceerd. Op dit moment is in de begroting 2025 nog rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 52.737.630, het voorlopige macrobudget 2025 is € 62.733.474. Dit betekent dat de een bedrag van €9.995.844 als aanvullende BUIG uitkering verwacht zal worden. Tegenover deze extra baten staan ook extra lasten voor de inkomstenondersteuning. Voorgesteld wordt dit neutraal te verwerken.

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

11

Beleidsrapportage 2025-2

Financiën Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Doel

Omschrijving

Berap-2

5.1.1

WaardeRing Subsidie van het Rijk Aanvullende evenementenlocatie

112.970

5.2.1. 5.2.1.

2026

2027

2028

2029

-

-

-

-

Parkeerbalans Stadshart Dekking uit ASV subsidie en AOS Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

112.970

12

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen We zorgen voor een duurzaam, concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

Portefeuillehouder(s) Arjan Spaans Paul Guldemond

Beschrijving Doel 5.1.1 Vestigingingsklimaat bedrijven en instellingen | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 WaardeRing

Budgettair neutraal

€0

We hebben een subsidie ontvangen van € 41.254 van het Rijk voor WaardeRing, het circulair ambachtsnetwerk waar bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich samen inzetten voor circulariteit en inclusiviteit . Subsidie is onder ander bedoeld voor opleidingen en arbeidsparticipatie, ketenontwikkeling en infrastructuur, monitoring en pilots.

Doel 5.2.1 Aantrekkelijke stad We versterken de aantrekkelijkheid van Zwolle als winkel-, horeca- en evenementen- en bezoekstad

Portefeuillehouder(s) Anja Roelfs Paul Guldemond

Beschrijving Doel 5.2.1 Aantrekkelijke stad | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Aanvullende outdoor evenementenlocatie

Aanvullende uitgaven

€112.790

We merken dat er behoefte is aan één of meer aanvullende buitenlocaties voor grootschalige impactgevende evenementen. Nu is het zo dat er slechts één buitenlocatie is voor grootschalige impactgevende (dance)evenementen. Voor meer grootschalige evenementen in deze categorie is nu geen ruimte in de stad. Maar Zwolle groeit en met die groei van de stad is duidelijk dat deze behoefte alleen maar groter zal worden. Een nieuwe locatie kan ook voorzien in de behoefte om nieuwe trends te faciliteren, iets wat nu niet mogelijk is in Zwolle, en om in de leemte van de IJsselhallen te voorzien. Bureau Buiten heeft een bureaustudie gedaan welke locaties in Zwolle eventueel kansrijk kunnen zijn voor realisatie voor een additionele evenementenlocatie. Op basis van deze bureaustudie kan nog niet gesteld worden of realisatie op één van de locaties uit die bureaustudie daadwerkelijk haalbaar is en gerealiseerd kan worden. Dit vraagt nader onderzoek en besluitvorming, op te starten in 2025. De kosten daarvoor worden geraamd op € 112.970. Parkeerbalans Stadshart

Budgettair neutraal

€0

Het doel van Parkeerbalans Stadshart is het voeren van regie op de parkeeropgave en fasering van de ontwikkelingen in en rondom het Stadshart Zwolle. Wij zorgen voor 1. Inzage in de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplekken per kwartaal gedurende de gebiedsontwikkelingen totdat de mobiliteitshubs uit de Adaptieve Ontwikkelstrategie (AOS) zijn gerealiseerd. 2. Alternatief parkeeraanbod; onder andere via overeenkomsten met derden, inclusief communicatie en parkeerverwijzing. Bij de 1e berap-2025 is € 98.000 bestedingsbudget toegekend. Hierbij constateren we dat een deel van de lasten destijds niet in de raming was opgenomen, onder andere een deel van de personeelslasten en een rekenmodel parkeren. Deze feiten veroorzaken de benodigde ophoging van het reeds toegekende budget in 2025 naar € 172.000. Dekking hiervan vindt voor €32.000 plaats vanuit provinciesubsidie en voor €140.000 uit de AOS. Nog te dekken kosten Fysieke maatregelen ten behoeve van de verkeersturing –en verwijzing vallen buiten deze aanvraag. De kosten hiervoor zijn nog onbekend, maar verwacht wordt dat dit een financiële bandbreedte heeft van € 50.000 - 150.000. In het regionaal bereikbaarheidsprogramma (MIRT) is ruimte voor deze investeringen.

In dit najaar gaat over dit MIRT-pakket besluitvorming richting de raad waarmee dit krediet beschikbaar kan worden gesteld (in het voorjaarsmoment 2025 is hiertoe reeds een voorbereidingskrediet vastgesteld). In 2026 en de jaren daarna verwachten we ook kosten in het kader van de parkeerbalans en voor (tijdelijke) fysieke investeringen. Het betreft hier een meerjarig incidentele kostenpost. Voornemen is om deze kosten vanaf 2026 integraal te koppelen aan het financieel perspectief van de AOS en aan het genoemde regionaal bereikbaarheidsprogramma (MIRT). Voor lopend jaar is dit nog niet mogelijk in verband met het ontbreken van de formele besluitvorming hierover.

Programma 6. Toekomstgerichte stad 13

Beleidsrapportage 2025-2

14

Beleidsrapportage 2025-2

Financiën Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Doel

Omschrijving

Berap-2

6.1.1

Aanvulling Omgevingsvisie Opdracht bereikbaarheid Capaciteit Stedelijke Regie

302.676

6.1.1 6.1.2 6.1.2 6.1.2

6.1.2

Plankosten Berkummer Dijck

6.1.2

Plankosten Parkstraat Kostenverhaal

6.1.2

Plankosten Veemarkt 29 Kostenverhaal Herinrichting Diezerkade

6.1.2 6.1.3 6.1.5

79.000

79.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-50.000 222.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-65.000 83.000 201.915 -201.915 126.440 -126.440

Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVP) provincie Leges omgevingsvergunning

-2.100.000 58.000

Saneringskosten grond voedselbos Spoolde Voorkeursrecht Vechtpoort en Zwolle-Zuid Tussentijdse MPV Storting in algemene reserve (25%) en reserve SIA (75%)

6.2.1

Herontwikkeling Stilohallocatie

79.000 -14.200.000 14.200.000 100.000

6.3.1

Programmamiddelen Mobiliteit

137.000

6.3.1

Aanpassingen Subsidies Programma Mobiliteit Rijkssubsidie

6.3.1/7.1.2/3

Beheer en onderhoud Passerelle Dekking uit Spporzone

6.3.1

Busbrug/rectificatie van het opstalrecht Reserve Spoorzone Diezerpoort Garage Grex Diezerpoort en parkeerreserve

6.3.1

2029

86.515 -64.886 65.000

6.1.5 6.1.5

6.3.1

2028

79.000

Voorbereiden aankoop Schippersinternaat Soho (deelgebied van de gebiesvisie Zwartewaterallee) Provinciale subsidie Oosterenk ontwikkelkader subsidie provincie ASV subsidie provincie(algemene subsidieverordening)

2027

79.560 40.000

Verkenning Van der Capellen

6.1.2

2026

-222.000

Programma Mobiliteit, netto investering (€ 1.105.000 -/- € 502.500)

24.100

24.100

24.100

24.100

24.100

Dekking uit bestaand budget kapitaallasten

-24.100

-24.100

-24.100

-24.100

-24.100

15

Beleidsrapportage 2025-2 Vrijval dekkingreserve omzetten naar structurele kapitaallasten Verhoging budget kapitaallasten 6.4.1

Haerst t.b.v. gebiedscoöperatie Buurtwint Subsidie provincie

6.4.1

Beschikbaar stellen budget advies burgerberaad Concern stelpost burgerberaad

6.4.1

Tennet SOK t.b.v. onteigening gronden Bijdrage Tennet Kapitaliseren Natuurinvesteringsagenda Dekking uit structureel beschikbare middelen

6.4.2 6.4.3

-11.600 11.600 65.000

-11.600 11.600

-11.600 11.600

-11.600 11.600

-11.600 11.600

3.500 -3.500

5.000 -5.000

7.000 -7.000

7.000 -7.000

79.000

79.000

-

-

-65.000 200.000 -200.000 97.205 -97.205

Verplaatsen helofytenfilter en pompput Spoorzone Bijdrage ontwikkelende partijen, middelen programma Bodem en Ondergrond Subtotaal programma 6. Toekomstige stad

300.000 -300.000 -1.120.135

16

Beleidsrapportage 2025-2

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Portefeuillehouder(s) Gerdien Rots

Beschrijving Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Aanvulling omgevingsvisie

Aanvullende uitgaven

€ 302.676

Het programma aanvulling op de Omgevingsvisie heeft een budget van € 2.012.146. Het startbudget van €1.085.000 is, naar aanleiding van vaststelling van de bestuursopdracht, eind 2023 na goedkeuring van de gemeenteraad verder aangevuld tot €2.012.146. In 2024 zijn inhoudelijke bouwstenen opgesteld en is een scenariostudie uitgevoerd. In 2025 is het Ruimtelijk Toekomstperspectief opgesteld. Gelijktijdig heeft een uitvoerig participatietraject plaatsgevonden in 2024 en 2025. Ook wordt de wettelijk vereiste Omgevingseffectrapportage opgesteld door een extern adviesbureau. Het programmateam aanvulling omgevingsvisie werkt sinds de start medio 2023 om dit in goede banen te leiden. Het was in 2024 en 2025 nodig om extra tijd te nemen om tot een goede aanvulling op de omgevingsvisie te komen. Daarnaast hebben de diverse trajecten, vanwege extra inzet en middelen, meer gekost dan van tevoren begroot. Ook is met het langer doorlopen van het traject ook langer de inzet van het programmateam en inhoudelijk adviseurs nodig. Door deze uitloop, extra inzet op trajecten en uitgaven ten behoeve van de continuïteit van het programmateam en inhoudelijk adviseurs de komende periode zijn extra financiële middelen nodig om eind 2025 te komen tot een vastgestelde omgevingsvisie. Het bedrag dat wordt aangevraagd is: €302.676. Opdracht bereikbaarheid

Aanvullende uitgaven

€ 79.560

Er is €79.560 nodig voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht ‘het bereikbaar houden van de stad’. Dit betreft een noodzaak van het college om inzicht te verkrijgen in de bereikbaarheids- en faseringsdilemma’s van Zwolle in de komende jaren. Uitvoering kost enerzijds capaciteit in de vorm van een procesmanager/kwartiermaker om de opdracht uit te voeren, anderzijds is aanvullend budget om andere collega's vanuit de organisatie te betrekken noodzakelijk om tot een resultaat te komen.

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Portefeuillehouder(s) Gerdien Rots

Beschrijving Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Verkenning Van der Capellen

Aanvullende uitgaven

€40.000

De verkenning van de Van der Capellenlocatie is vrijwel afgerond. Het college heeft het voornemen het bestaande gebouw te behouden en hier woningbouw in te vestigen. Dit voornemen wordt medegedeeld aan de schoolbesturen en de omgeving. Na een reactieperiode neemt het college een definitief besluit. Deze fase van het project kan dan worden afgerond. Er zal sprake zijn van een beperkte kostenoverschrijding (± € 20.000). In alle scenario’s kan deze klus daarna verder projectmatig worden opgepakt, het plan van aanpak worden geschreven en nagedacht worden over het programma van eisen en de wijze van aanbesteding. Wel is daarvoor een voorbereidingskrediet van € 20.000 nodig. Deze moet bij de raad worden aangevraagd. Maar door nu in te stemmen met deze BERAP-aanvraag van in totaal € 40.000 kan na het collegebesluit direct worden gestart met het vervolg van het project en kan tijd worden gewonnen.

Voorbereiden aankoop Schippersinternaat

Aanvullende uitgaven 17

€ 79.000

Beleidsrapportage 2025-2

In Holtenbroek wordt samen met het Schippersinternaat verkend hoe hun plek binnen de stad Zwolle het meeste tot hun recht komt. Het Schippersinternaat vervult al jarenlang een belangrijke maatschappelijke functie in Zwolle, onder andere door de opvang en begeleiding van kinderen van varende ouders. Voor deze gezamenlijke verkenning en de benodigde ambtelijke inzet wordt een voorbereidingsbudget van € 79.000 gevraagd.

Provinciale subsidie voor Soho

Aanvullende uitgaven

€ 21.629

In 2025 hebben we in overleg met de provincie een subsidieaanvraag ingediend: voor het gebruik maken van de flexpoolregeling (ubs 2.4) ten aanzien van de ontwikkellocatie Soho. De provincie heeft de subsidieaanvraag toegekend, per brief op 23 mei 2026. Hierdoor is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor een extern ingehuurde projectmanager. De projectmanager gaat 12 maanden werken aan de ontwikkellocatie Soho, door: • Een kavelpaspoort op te stellen voor de ontwikkellocatie Soho. • Het uitvoeren ven begeleiden van onderzoeken en het toewerken naar een Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP). • Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). De subsidie betreft kosten voor inhuur van diensten van externe partijen. Deze onderdelen kosten respectievelijk € 86.515, waarvan de provincie 75% subsidieert (€ 64.886). De gemeente moet zelf voor 25 % aan kosten voor haar rekening nemen (€ 21.629 cofinanciering). De begroting van het project Soho, onderdeel van het programma Zwartewaterallee wordt opgehoogd met dit bedrag. Oosterenk ontwikkelkader subsidie provincie

Budgettair neutraal

€0

Op 18 maart 2025 hebben we in overleg met de provincie ASV-subsidie aangevraagd in het kader van ‘Flexpools Versnellen Woningbouw’. De subsidie wordt ingezet voor inhuur voor het opstellen van het ontwikkelkader Oosterenk. Het ontwikkelkader bevat een toekomstperspectief, ruimtelijk kader en een ontwikkel- en financiële strategie. Het betreft kosten voor inhuur van diensten van externe partijen. Dit onderdeel kost € 94.500, waarvan de provincie € 65.000 subsidieert. De begroting van programma Oosterenk wordt opgehoogd met dit bedrag. De eigen bijdrage van € 29.500 is gedekt in de begroting

Afwijkingen op kredieten Berap 2025-1 Plankosten Berkummer Dijck

Aanvullende uitgaven

€ 83.000

De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Ontwikkel Plan Berkummer Dijck op 23 september 2024 vastgesteld. Naast het ROP heeft de gemeenteraad een krediet voor de plankosten vastgesteld om te komen tot een wijziging Omgevingsplan Berkummer Dijck. Naar verwachting wordt de wijziging Omgevingsplan Berkummer Dijck begin 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het krediet is gebaseerd op de gemeentelijke plankostenscan. De plankosten worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Op 17 maart 2025 is mede hiervoor de Anterieure Overeenkomst ondertekend waarin ook het kostenverhaal is vastgelegd. De werkelijke plankosten komen hoger uit dan de raming van de plankostenscan. De oorzaak voor de hogere plankosten liggen met name in de uitwerking van de ontwerpopgaven uit het ROP en het maken van (specifieke beheers) afspraken voor het mandelig terrein. Op basis van de huidige inzichten worden de plankosten € 63.000 hoger dan geraamd, wat niet verhaalbaar is bij de ontwikkelaar. Ook is in een vorige kredietaanvraag de te verhalen bijdrage te hoog ingeschat voor een bedrag van € 20.000. Hiervoor is gemeentelijke dekking benodigd. Het advies is om het extra budget beschikbaar te stellen zodat de planuitwerking en realisatie in samenwerking met de initiatiefnemer kan worden voortgezet.

Plankosten Parkstraat

Budgettair neutraal

€0

Voor het opstellen van het ROP Parkstraat is overeenstemming bereikt met de initiatiefnemers. Voor de te maken publieke kosten van de Ruimtelijk Ontwikkelplan fase om de private plannen te begeleiden en te toetsen aan de gestelde ambities, randvoorwaarden en wettelijke eisen is een benodigd bedrag berekend van € 201.915 (plankostenscan). Dit bedrag wordt volledig verhaald op de initiatiefnemers.

Plankosten Veemarkt 29

Budgettair neutraal

18

€0

Beleidsrapportage 2025-2 Naar verwachting wordt op korte termijn overeenstemming bereikt met de initiatiefnemers over de ontwikkeling van de locatie Veemarkt 29. Onderdeel van de afspraken is het kostenverhaal. Voor de te maken publieke kosten van de Ruimtelijk Ontwikkelplan fase om de private plannen te begeleiden en te toetsen aan de gestelde ambities, randvoorwaarden en wettelijke eisen is een benodigd bedrag berekend van € 126.440 (plankostenscan). Dit bedrag wordt volledig verhaald op de initiatiefnemers. Herinrichting Diezerkade

Budgettair neutraal

€0

De provincie heeft vanuit Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVP) een subsidie van € 497.000 toegekend voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Diezerkade. Hier wordt in het lopende project “herinrichting Diezerkade” invulling aan gegeven. Door toekenning van deze subsidie willen we extra maatregelen nemen om de aansluiting van de Diezerkade met de Stenenpijpbrug en de burgermeester Drijbersingel te verbeteren wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Portefeuillehouder(s) Gerdien Rots

Beschrijving Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Hogere realisatie omgevingsvergunning 2025

Hogere opbrengsten

€ 2.100.000

Naar verwachting komen de baten € 2,1 miljoen hoger uit dan geraamd. De hogere baten komen met name voort uit een beperkt aantal vergunningen met hoge bouwkosten. Een daarvan betreft de aanvraag voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Stadshagen, waarvan wij de verwachting hadden dat die in 2024 zou worden ingediend. Om die reden waren deze baten meegenomen in Berap II 2024. Het doorschuiven van deze aanvragen van 2024 naar 2025 gaf bij de jaarrekening 2024 een nadeel op de leges van ruim € 1 miljoen. Verder geldt in algemene zin dat het moment van indienen van aanvragen met hoge bouwkosten en het beslissen op dergelijke aanvragen bij voorbereiding van de begroting vaak nog niet bekend is of, in die gevallen waarbij er wel een planning is, het moment van indienen of vergunnen toch later plaatsvindt dan gepland.

Doel 6.1.5 Een passend grondbeleid We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van grondbeleid

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong

Beschrijving Doel 6.1.5 Een passend grondbeleid | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Saneringskosten MVA Grond (voedselbos)

Aanvullende uitgaven

€ 58.000

Het voedselbos in Spoolde is een jarenlange wens van de initiatiefnemers. De gronden worden door de gemeente langjarig verpacht. Voorlopend op de pacht is de locatie is een bodemonderzoek verricht. Hieruit bleek dat een bodem/grondsanering nodig is om te gronden te kunnen verpachten ten dienste van het voedselbos. De kosten van bodem/grondsanering bedragen € 58.000 en maken geen deel uit van de begroting. De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Voorkeursrecht

Aanvullende uitgaven

€ 79.000

De gemeenteraad heeft op 7 juli besloten om het Voorkeursrecht definitief te maken voor twee gebieden: Vechtpoort 1 en Zwolle Zuid/Zuid. Dit betekent dat de gemeente als eerste mag beslissen of ze grond wil kopen als iemand die aanbiedt. Aan dit besluit zijn kosten verbonden, die onlosmakelijk voortvloeien uit het definitief maken van het Voorkeursrecht. Omdat het vestigen van het voorkeursrecht niet vooraf was voorzien, zijn de bijbehorende kosten niet opgenomen in de huidige begroting. De kosten per jaar zijn ongeveer € 79.000, voor een periode van drie jaar. Daarnaast wordt per jaar voor € 126.000 aan kosten geactiveerd . De kapitaallasten maken onderdeel uit van het resultaat van het beheer van de grondvoorraad (materiële vaste activa). Het uitgangspunt is dat deze kosten in de toekomst onderdeel worden van nog te openen grondexploitaties. 19

Beleidsrapportage 2025-2

Tussentijdse MPV

Budgettair neutraal

€0

Bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant (PWC) geadviseerd het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten (dat wil zeggen, de begroting beter aan laten sluiten op de jaarrekening) door het verwachte begrotingsresultaat van de MPV in de begroting te verwerken. Bij de 2e Berap wordt op basis van de tussentijdse MPV het minimale resultaat over het lopende jaar, aangevuld met een inschatting van mogelijk aanvullende resultaten, in de begroting verwerkt. Het bedrag voor 2025 is berekend op € 14,2 miljoen. Conform besloten wordt het resultaat voor 75% gestort in de reserve SIA en voor 25% gestort in de Algemene Reserve. Aanvullend op de inschatting van de winstneming is in 2023 door Interne Controle aanbevolen om ook de inschatting op kosten en opbrengsten op te voeren in de begroting. Dit wordt in deze technische melding meegenomen. De tussentijdse MPV 2025 wordt ter info aan uw raad aangeboden.

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Portefeuillehouder(s) Dorrit de Jong

Beschrijving Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod | Begroting 2025

Afwijkingen op kredieten Berap 2025-1 Herontwikkeling Stilohallocatie

Aanvullende uitgaven

€ 100.000

Het totale voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van de Stilohallocatie bedraagt € 1.455.000. Dit betreft het startkrediet van € 1.145.000 en een Berap (2024-2) ophoging van €310.000. Deze eerdere Berap ophoging was specifiek bestemd voor sloop van het Kegelhuis, verwijdering van de Japanse duizendknoop, extra onderzoek en afweking van het terrein. De sloop van het Kegelhuis is afgerond. Vanwege de ontstane vertraging en extra werkzaamheden zijn de plankosten van dit project opgelopen en ligt er nog geen bestuurlijk besluit. We verwachten op basis van de capaciteitsraming op een geschat tekort uit te komen van circa € 100.000 om de werkzaamheden (opstellen ruimtelijke randvoorwaarden, voorbereiden en publiceren aanbesteding en start werkzaamheden beoordeling ROP) binnen budget te kunnen vervolgen. Hierdoor is een aanvullend budget van € 100.000 benodigd. Vanwege de geschiedenis van dit project is de verwachting dat sprake is van een verliesgevende businesscase. We zoeken naar optimalisaties om het verlies zo beperkt mogelijk te houden. De planning is om eind 2025 de actuele ruimtelijke randvoorwaarden en de businesscase ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Doel 6.3.1 Toekomstbestendige en duurzame mobiliteit We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Portefeuillehouder(s) Gerdien Rots

Beschrijving Doel 6.3.1 Toekomstbestendige en duurzame mobiliteit | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Programmamiddelen mobiliteit

Aanvullende uitgaven

€ 137.000

Bij het najaarsmoment 2023 is structureel €135.000 aangevraagd voor het aanbrengen van programmatische sturing op de mobiliteitsopgave. De programmasturing draagt bij aan het prioriteren, stedelijke regie en de verbinding van de mobiliteitsopgave aan de woningbouw. Dit bedrag was gebaseerd op een beperkte inzet van een programmamanager, ondersteuning en communicatieadvies. De afgelopen jaren is deze inzet gegroeid, als gevolg van de vragen uit de organisatie en de groeiende opgaven waar het programma op stuurt. Niet alleen is de oorspronkelijk aangevraagde inzet uitgebreid (zo is er meer inzet geweest op communicatie), maar is de inzet ook uitgebreid op programmabeheersing, planningsadvies en projectcontrol. Daarmee zijn de beschikbare baten niet meer in verhouding tot de structurele lasten. Dat leidt tot een aanvullende lasten van €137.000

20

Beleidsrapportage 2025-2

Aanpassing subsidie programma Mobiliteit

Budgettair neutraal

€0

Vanuit de Rijkssubsidieregeling SVP is een subsidiebeschikking ontvangen van € 243.061. Deze subsidie heeft betrekking op een aantal onderdelen binnen het project Eli Heimanslaan. Het gaat om vervangen van de verharding van een fietspad, het aanleggen van kruispunten plateaus en het aanbrengen van kant en asmarkeringen op de fietspaden. We voegen deze middelen toe aan het project.

Beheer en onderhoud Passerelle

Budgettair neutraal

€0

De Passerelle is in september geopend. De brug wordt nu meegenomen in de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Vanuit Spoorzone zijn de structurele middelen overgeheveld voor het jaarlijks beheer en onderhoud van de Passerelle.

Busbrug/ rectificatie van het opstalrecht

Budgettair neutraal

€0

De gemeente Zwolle en NS Vastgoed (NSV) hebben sinds 2016 afspraken over het opstalrecht voor de businfrastructuur bij station Zwolle. Na afronding van de bouw en definitieve kadastrale vastlegging blijkt dat het opstalrecht op een grotere oppervlakte rust dan oorspronkelijk overeengekomen. Daarnaast zijn enkele percelen geïdentificeerd waarop de busbrug feitelijk aanwezig is, maar waarvoor nog geen opstalrecht is gevestigd. Ook hiervoor vraagt NSV een aanvullende vergoeding. De gemeente erkent de noodzaak tot correctie van het opstalrecht en heeft de aangeleverde gegevens gecontroleerd. De voorgestelde bedragen sluiten aan bij eerdere taxaties en zijn intern als juist beoordeeld. Dit leidt tot een verzoek van NSV tot financiële verrekening van € 222.000 wat gedekt wordt uit de spoorzone reserve.

Afwijkingen op kredieten Berap 2025-1 Diezerpoort garage

Budgettair neutraal

€0

Als onderdeel van de mobiliteitsstrategie van de stad Zwolle en van de gebiedsontwikkeling Noorderkwartier onderzoeken wij de haalbaarheid van het transformeren van de parkeergarage en het winkel- en kantoorcomplex Diezerpoort. Doel is dat de garage de functie van centrumhub krijgt door het toevoegen van parkeerplaatsen en dat het winkelcomplex een levendig, goed verhuurd en transparanter gebouw wordt dat het Noorderkwartier verbindt met het achtergelegen Diezerplein. Voor de haalbaarheidsfase worden kosten gemaakt waarvoor nu € 430.000 ruimte op het krediet wordt gevraagd, dekking hiervoor wordt gevonden in de grondexploitatie Diezerpoort en het vastgestelde financiële kader in de Adaptieve Ontwikkelstrategie. Waarmee voorbereidende kosten, als integraal onderdeel van de ontwikkelopgave, vanuit de parkeerreserve/exploitatie worden gefinancierd. Eind 2025 leggen wij aan de raad een besluit voor over de haalbaarheid van de plan en het vervolg.

Kapitaallasten investeringskredieten programma Mobiliteit

Budgettair neutraal

€0

Met de Mobiliteitsagenda kiezen we er vanaf het begrotingsjaar 2025 voor om investeringen in de infrastructurele maatregelen te kapitaliseren. Binnen de beschikbare middelen wordt er hiervoor jaarlijks structureel ruimte opgenomen ter dekking van de kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen. Binnen het programma Mobiliteit wordt afgewogen welke investeringen worden uitgevoerd. De uitkomst landt in de Mobiliteitsagenda die jaarlijks wordt gedeeld met de raad. Met deze melding in de Berap worden de bijbehorende investeringskredieten aangevraagd en maken we deze onderdeel van de gemeentelijke begroting. Het betreft het verhogen van een bestaand krediet voor de Herinrichting Industrieweg met €100.000, en voor de DoornwegOrdelseweg een kredietaanvraag van €765.000 met € 382.500 dekking uit subsidie. De hiermee samenhangende structurele lasten worden gedekt uit beschikbare reeds begrote kapitaallasten. Hiernaast zetten we voor de Herinrichting Industrieweg de dekkingsreserve kapitaallasten om naar een structureel budget voor kapitaallasten, hiermee valt eenmalig € 290.000 vrij en verhogen we de structurele begroting met € 11.600.

Doel 6.4.1 Energieneutraal Zwolle We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is

Portefeuillehouder(s) 21

Beleidsrapportage 2025-2 Arjan Spaans Paul Guldemond

Beschrijving Doel 6.4.1 Energieneutraal Zwolle | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Subsidieverstrekking provincie Haerst

Budgettair neutraal

€0

Gemeente Zwolle heeft programmeringsafspraken wind op land gemaakt met provincie Overijssel. Provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar aan gemeenten die uitvoering geven aan deze programmeringsafspraken voor het realiseren van windenergie. Zwolle heeft een subsidie bedrag van €65.000 ontvangen. Gemeente Zwolle hecht veel waarde aan lokaal eigendom. Daarom wil gemeente Zwolle subsidie beschikbaar stellen aan de gebiedscoöperatie Buurtwint om een lokaal initiatief in het gebied te ontwikkelen in het zoekgebied van Haerst. Met het verstrekken van deze subsidie wordt ook uitvoering gegeven aan de motie: Motie Maak lokaal eigendom van windmolens in Haerst mogelijk die tijdens de behandeling door de raadsnota is aangenomen. De gebiedscoöperatie bieden we daarmee de mogelijkheid om een initiatief in te dienen bij de provincie Overijssel. Burgerberaad

Budgettair neutraal

€0

In april heeft de gemeenteraad een voortgangsrapportage ontvangen over de uitvoering van de adviezen van het burgerberaad. Door de gemeenteraad is bij de begroting 2025 een bedrag van € 200.000 incidenteel beschikbaar gesteld. De uitgaven van € 200.000 zullen ingezet worden ad € 50.000 voor het organiseren van twee informatiedagen over duurzaamheid, gericht op een breed publiek en het stimuleren van initiatieven bij bewoners en ondernemers. De overige € 150.000 besteden we aan het intensiveren van de communicatie over isoleren en besparen.

Tennet SOK ten behoeve van onteigening gronden

Budgettair neutraal

€0

Tennet werkt samen met gemeente Zwolle aan het realiseren van de uitbreiding van het hoogspanningsstation Hessenweg / Berkummerbroekweg. In dit kader wordt een onteigeningsprocedure doorlopen. De kosten voor het doorlopen van deze procedure verhalen wij op Tennet (€97.205). Hiervoor is een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Doel 6.4.2 Stedelijke hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder(s) Anja Roelfs

Beschrijving Doel 6.4.2 Stedelijke hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1 Kapitaliseren NIA