TOEGEVOEGD - bijlage 2 - Jaarstukken 2022 definitief 13 juni 2023
Tekst van het document
Hierbij gaat het om het plaatsen van laadpalen op aanvraag van inwoners, proactieve laadpalen en het plaatsen van data-gedreven laadpalen. De firma Vattenfall heeft deze aanbesteding gewonnen en de van de in 2022 te plaatsen palen zijn de eerste 21 laadpalen zijn geplaatst en de overige 15 in voorbereiding. Er staan nu ruim 100 elektrische laadpalen in onze gemeente in de openbare ruimte. De komende jaren, tot 2025, is de prognose voor de gemeente Zutphen: 210 laadpalen met in totaal 420 laadaansluitingen. Daarnaast is een start gemaakt met een pilot voor snelladers en de logistieke laadinfrastructuur. De Revelhorst maakt onderdeel uit van de pilot logistieke laadinfrastructuur. In 2022 is verder gewerkt met de provincie Gelderland en de gemeenten Deventer en Lochem aan de varianten voor de snelfietsroute F348. Deze varianten hangen samen met de inrichtingsvarianten voor het autoverkeer. In regionaal verband is er een lobby om de twee lijnen Apeldoorn-Zutphen, ZutphenWinterswijk aan elkaar te verbinden. Jaarstukken 2022
Havens en kaden Doelstellingen 2022
De gemeente Zutphen is verbonden met het water via de IJssel en de Berkel. Er zijn 6 havens en diverse aanlegkaden; zowel grote aanlegplaatsen aan de IJsselkade en de Industriehaven, als kleinere aanlegplaatsen in de Berkel, Grote Gracht en Vispoorthaven. Het is belangrijk dat we deze goed onderhouden. De havens en kaden nodigen uit voor beroepsscheepvaart, recreatieve scheepvaart, watersport en waterrecreatie.
Inzet 2022
We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma. In 2022 hebben we ons voorbereid op het baggeren van de havens, de aanpak van het kunstwerk / geluidsscherm bij de Den Elterweg en het onderhoud aan de geluidswal bij Leesten. Voor het baggeren van de havens zijn we in overleg getreden met de gebruikers van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven. De wijzigingen in aanpak stikstof hebben gevolgen voor de planning van baggerwerkzaamheden. IJsselkade fase II is afgerond. In deze fase is de (benodigde) aanpak van gemeentelijke keringen meegenomen en eveneens in 2022 opgeleverd. We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. We trekken samen op richting provincie en Brussel. Er waren in 2022 enkele storingen op de oude IJsselbrug. Deze zijn verholpen. Daarbij is ook de oorzaak van de storingen onderzocht en aangepakt, waaronder de aanpak van de hardware van de hefboom en een aanpak van een windmeterdetectie. Het beheer en onderhoud van de oude IJsselbrug vergde ook in 2022 aandacht. De onderhoudswerkzaamheden aan de brug verrichten we op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Het brugdek van de Lawesbrug in Leesten is vernieuwd evenals de brug bij de kinderboerderij.
Met ProRail zijn nieuwe afspraken gemaakt en in werking getreden over de bediening van de hefbrug.
Groen, water en klimaatadaptatie Doelstellingen 2022
44
We zetten in op een klimaatadaptieve, waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Onze ruimtelijke inrichting nodigt uit voor recreatief gebruik, is veilig, goed verlicht en toegankelijk. We beheren het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig. We richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan heftigere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten.
Jaarstukken 2022
Meer openbaar groen draagt hieraan bij en aan de leefbaarheid en beleving van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur van de gemeente. We zorgen voor een veilige, ecologische en natuurinclusieve groene ruimte. We sturen in samenhang op de gevolgen van klimaatverandering en zoeken daarover de verbinding met inwoners en betrokken organisaties.
Inzet 2022 Op basis van onze Groenatlas, ons Bomenbeleidsplan en Visie Vesting van de Toekomst zijn in 2022 een aantal mooie projecten gerealiseerd, waarbij in totaal 370 bomen en 1.970 m2 bosplantsoen is aangeplant in de volgende projecten:
45
In samenspraak met bewoners en het Waterschap zijn de bomen langs de Badhuisweg/Vispoortstraat vervangen binnen de waterkerende constructie van de IJssel. In samenspraak met omwonenden is een vrijliggend voetpad langs de Vispoortgracht aangelegd met de groene omzoming van diverse soorten bomen en kruiden. Dit vormt een (deel van de) logische en aantrekkelijke looproute naar de Binnenstad. In samenspraak met omwonenden zijn de bomen langs de Martinetsingel vervangen en is de wandeling langs de Martinetsingel en Bleek aantrekkelijk en klimaatadaptief gemaakt. Dit hebben we bereikt door het afkoppelen van de rijbaan en het aanbrengen van een bomenlaan (beschaduwing van het wandelpad); zo bieden we een historische beleving aan inwoners en bezoekers. In samenspraak met omwonenden zijn de bomen langs het Leestensepad in Warnsveld vervangen, er zijn veel bomen extra aangeplant en is de omgeving klimaatadaptief ingericht. Daarnaast zijn op diverse locaties in Warnsveld en Zutphen extra bomen aangeplant zoals aan de Kerkhofweg, Mini-arboretum aan het Havepad, Rieteiland en Leestensepad. Bij herinrichtingen, reconstructies en uitbreidingslocaties (bijvoorbeeld Schupstoel, Deventerweg, de Bolle enk en Helbergen II) richten we de openbare ruimte klimaatadaptief in.
Dit betekent dat we kiezen voor een grote diversiteit in soorten beplanting die klimaatbestendig is en een grote meerwaarde biedt voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. We leggen plantvakken verdiept aan en koppelen de verharding af om het regenwater in de plantvakken te infiltreren. Daar waar mogelijk halen we verharding weg en gebruiken we waterdoorlatende bestrating. Samen met onze partners en stakeholders, zoals bijvoorbeeld de Bomenstichting, Zutphen Energie, de Werkmakers en woningbouwcorporaties, maken we onze inwoners bewust van het belang van een gezonde leefomgeving. We leveren een bijdrage door inwoners te informeren, te stimuleren en faciliteren om hun tuinen en directe leefomgeving te vergroenen. Dit resulteert in een toename van het aantal initiatieven in onze openbare ruimte De leefomgeving van Zutphen is, op enkele plekken na, relatief goed ingericht op meer neerslag. Het watersysteem is geoptimaliseerd waardoor meer water ingelaten kan worden om de waterkwaliteit te verbeteren. In en rondom Zutphen spelen met name verdroging en lagere grondwaterstanden. In Aanpak Droogte Achterhoek is onderzocht welke mogelijke droogtemaatregelen genomen kunnen worden voor het landelijk en stedelijk gebied. Verdere verdieping volgt in 2023. Jaarstukken 2022
Samen met de waterschappen werken we aan een ecologische en klimaatadaptieve inrichting van het landelijk gebied, de bebouwde omgeving en de uiterwaarden. De omgeving om in te leven en te werken willen we gezond houden. We formuleren een programma Klimaatadaptatie (inclusief uitvoeringsagenda, financiële dekking en prioriteiten) om samen met inwoners, organisaties en bedrijven in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering voor een duurzaam aantrekkelijke leefomgeving. We doen dat op basis van de stresstesten, risicodialoog, lopende projecten en koppelkansen. In 2023 krijgt dit een vervolg. De werkvoorbereiding en aanbesteding van diverse projecten heeft dit najaar plaatsgevonden in voorbereiding op de uitvoering in het komend jaar. Dit gaat om een aantal bewonersinitiatieven zoals Linie van Hooff/Genestetplein, Hamerplaats, Warnsveldsewegkwartier, Hoornwerk, vergroenen Noorderhaven en groene dorpsrand De Teuge. En ook om grote inbreidings- en herinrichtingsprojecten als Helbergen II en Weg naar Voorst. Deze projecten zullen in 2023 in uitvoering komen.
Afval Doelstellingen 2022
Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen. We stimuleren hergebruik van reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen. Bedrijventerrein De Mars en de gevestigde bedrijven zijn een voorloper op het gebied van een circulaire economie. Kennis en ervaringen benutten we en dragen we uit.
Inzet 2022
Het nieuwe grondstoffenplan is vastgesteld. We streven naar kwalitatief goede grondstofstromen en zo min mogelijk, te verbranden, restafval. Alle verenigingen die met vrijwilligers oud papier ophalen, hebben gebruik gemaakt van de afbouwregeling en zijn financieel gecompenseerd. Hierdoor zijn er geen wederzijdse verplichtingen meer. De eerste GFE-zuilen (groente fruit en etensresten) zijn geplaatst en dit zal een vervolg krijgen het komend jaar. Samen met Circulus worden schonere voertuigen ingezet voor het inzamelen en transport. De financiële gevolgen daarvan zijn weer vertaald in de dienstverlening overeenkomst. Het CleanWiseprogramma is verder uitgerold en meer scholen doen mee om schone grondstoffen in te zamelen. Omdat er schone grondstoffen zijn vermarkt, zijn er hogere bedragen ontvangen dan geraamd. Het afvalfonds heeft tevens een eindafrekening van de afgelopen jaren opgesteld en verrekend, hierdoor is het saldo positief gestegen.
Riolering Doelstellingen 2022
46
We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, mede ter bescherming van de volksgezondheid.
Jaarstukken 2022
Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Indien mogelijk zorgen we ervoor dat het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kan worden verwerkt. We vinden het belangrijk dat aanpassingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, riolering, water of groen zoveel mogelijk tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.
Inzet 2022
In het Watertakenplan 2021-2025 is opgenomen hoe we invulling geven aan de drie watertaken. Deze invulling is afgestemd op overige beleidsterreinen van de gemeente (denk aan ruimtelijke ordening, groen, wegen, herontwikkeling van gebieden) en het beleid van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Het Watertakenplan houdt rekening met klimaatadaptatie en anticipeert op de voorziene klimaatverandering. Het Watertakenplan is actueel en maakt duidelijk wat aan het (afval)watersysteem moet gebeuren. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma dat financieel is afgedekt middels een specifieke voorziening. We nemen hierin steeds de samenhang met andere aanpassingen in de openbare ruimte mee. We doen een beroep op inwoners maar ook op stakeholders, zoals Zutphen Energie, Waterschap Rijn en IJssel, de wooncorporaties en ontwikkelaars om hemelwater zoveel mogelijk op het eigen perceel vast te houden. Niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar ook om verdroging tegen te gaan.
Milieu Doelstellingen 2022
We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik. En we handhaven waar nodig. De luchtkwaliteit in de gemeente voldoet aan de regelgeving. We vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt nageleefd.
Inzet 2022 ODA, Milieu en Handhaving en toezicht
47
In de verantwoordingsrapportage 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek wordt aangegeven dat er € 77.600 meer is gerealiseerd dan begroot. De omgevingsdienst verricht voor ons vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en geeft specialistische ondersteuning. Met name omdat er meer specialistische adviezen zijn gevraagd is er meer gerealiseerd. De ondersteuning invoering Omgevingswet bedroeg € 17.338. De tijdigheid vergunningen over 2022 bedraagt 66% en dit komt omdat er in 2022 een inhaalslag is gedaan voor de oudere vergunningen. Deze oudere vergunningen zijn blijven liggen door een capaciteitstekort en het niet kunnen invullen van de openstaande vacatures in 2021. Het percentage volledige naleving toezicht en handhaving ligt iets boven het percentage van vorig jaar. Een oorzaak hiervan ligt in het branchegericht werken met meer voorlichting. Jaarstukken 2022
Er zijn iets meer klachten dan vorig jaar. Geuroverlast bij horecapanden in de monumentale binnenstad kwamen vaker voor. Het aantal handhavingszaken is hetzelfde als vorig jaar en betreffen over het algemeen allemaal zaken van kleinere overtredingen. Op het gebied van de luchtverontreiniging is er in 2022 extra voorlichting geweest op het gebied van houtstook en is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van regelgeving Houtstook onder de Omgevingswet.
Bodem
In Noorderhaven op het voormalige Flamco terrein is een PFAS sanering uitgevoerd ter plaatse van het bouwcunnet van de nieuwe school aldaar. In Veld 21 zijn nog weer zware metalen en PAK > I waarde gesaneerd tijdens het bouwrijp maken. In de binnenstad worden met regelmaat kabels en leidingen verplaatst. Vaak is daar sprake van gehalten > i Waarde. Via een BUS melding wordt die grond dan gesaneerd. De verondieping van de Marswaard loopt gestaag door. Eind 2023 moet dit project qua vergunning afgerond zijn. Op dit moment is 130.000 m3 van de 160.000 m3 grond en baggerspecie in de waterplas gebracht. Tot nu toe heeft het overgrote deel van de ingebrachte grond/specie de kwaliteitsklasse Wonen/Industrie, dan wel klasse A/B en een klein deel kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (schoon). Het materiaal is afkomstig van infrabouw- en baggerwerken uit de regio. We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan. Bij geconstateerde verontreinigingen of bij werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen, zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken en gegeven het (toekomstige) gebruik saneringen plaats vinden.
Binnenstad / zero emissie
In 2022 hebben we verder gewerkt aan de emissievrije binnenstad, samen met ondernemers en inzamelaars van reststromen. Organisch materiaal wordt op een aangepaste en effectievere wijze ingezameld waarmee waarbij eveneens wordt gewerkt met emissievrij vervoer.
Gedenkparken Doelstellingen 2022
Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun nabestaanden kunnen gedenken. De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren eveneens als park.
Inzet 2022
48
Jaarstukken 2022
Het parkachtige hebben wij kunnen realiseren. Het onderhoudsniveau is goed te noemen en er is een rustige situatie. We werken met elektrisch gereedschap en houden rekening met onze bezoekers. De drie parken zijn zeven dagen in de week geopend. Daarnaast zorgen wij dat het passend blijft in de gemeentelijke groenstructuur. Denk hierbij aan het ontwerp in stand houden, ecologie wordt toegepast (diversiteit en biodiversiteit).
Energietransitie Doelstellingen 2022
Ons programma Energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord, namelijk: energieneutraliteit uiterlijk in 2050 en 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. We werken in samenhang aan de onderdelen van de energietransitie: energie besparen, energie opwekken, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. We bereiken in het komende jaar 5.000 inwoners met informatie over de energietransitie via: o 4759 cadeaubonnen van € 50 voor huurders voor Ledlampen en dergelijke. o 80 huur-energiecoachgesprekken en 250 keer hulp bij het installeren van producten cadeaubonnen. o 390 mensen voorlichten met webinars voor huurders. o 240 deelnemers collectieve inkoop zonnepanelen. o 240 deelnemers collectieve inkoop woningisolatie. o Oprichten VvE (vereniging van eigenaren)-energieloket. o Inwerkingtreding online TVW (transitievisie warmte)-tool. o 80 VvE’s voorlichten.
Inzet 2022 Warmtenet TEO Helbergen in de Componistenbuurt
In augustus 2022 hebben alle ketenpartners de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met het Plan van Aanpak (PvA) en de Nota van Uitgangspunten ( NvU) ondertekend. Hiermee startte de ontwerpfase van het project warmtenet. De gemeente stelt een wijkgericht integraal ontwerp op van de openbare ruimte. We hebben een start gemaakt met het opstellen van het wijkuitvoeringsplan voor Helbergen. Vanuit de Kerngroep Vrienden van de Componistenbuurt zijn twee werkgroepen opgericht: de werkgroep Woonplezier Componistenbuurt en de werkgroep Techniek en Financiën. Er is gestart met het opstellen van een communicatie- en participatieplan. Om het warmtenet te kunnen realiseren moeten immers tenminste 70% van de huurders en zoveel mogelijk particulieren meedoen. We hebben een geldlening verstrekt om de startfase te financieren van Warmtebedrijf IJsselwarmte bv, de toekomstige buurtcoöperatie.
Verkenning warmtenet Noordveen
49
Jaarstukken 2022
50
In de wijk Noordveen is een klankbordgroep Warmtenet bezig met een verdiepingsslag naar de haalbaarheid van een warmtenet in deze wijk. De wijk is lid geworden van Gelderse project Wijk van de Toekomst, waarin collectieve bewonersinitiatieven kunnen worden begeleid naar de verduurzaming zoals het isoleren van hun woningen naar label A en B. We communiceren met alle inwoners over no-regret maatregelen die zij kunnen nemen om hun energieverbruik (en kosten) terug te brengen en duurzame energie op te wekken: We hebben 2725 inwoners bereikt via diverse webinars over energie opwekken en besparen. We hebben alle inwoners diverse brieven gestuurd over onze RREWenergiebesparingsacties. 382 woningeigenaren hebben een gratis warmtescan van hun woning ontvangen. Inwoners konden informatie krijgen in de energiewinkel van ZutphenEnergie en op ons Regionaal Energieloket. 859 inwoners hebben hier ook een huisscan ingevuld en hebben daarop advies op maat gekregen. Ongeveer 200 inwoners hebben een energiecoachgesprek gehad. De gemeenteraad heeft besloten de specifieke Rijksuitkering voor de aanpak van energiearmoede in te zetten voor het verduurzamen van woningen van huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, wonend in een eigen koopwoning van vóór bouwjaar 1994.
Via diverse kanalen zijn deze inwoners benaderd om gebruik te maken van de mogelijkheid dat de gemeente isolatiemaatregelen of een uitgebreid pakket aan kleine energiebesparende maatregelen uitvoert in hun woning. Energiecoaches hebben eind 2022 een inventarisatie van mogelijke maatregelen gemaakt voor 30 woningen. De provincies Gelderland, Overijssel en de gemeenten Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen willen meer volume realiseren in de aanpak van te verduurzamen private woningen. In het project Transform richten we een marktplein in om de vragers naar energiemaatregelen te ontzorgen en aanbieders tot innovatie te inspireren. We ontwikkelen een model voor de haalbaarheid van de warmtetransitie voor de betrokken stakeholders en de mogelijkheid van financiering door eigenaren. De website Verduurzamingsmarkt.nl is in de lucht. We verbinden waar mogelijk lokale leveranciers aan collectieve energiemaatregelen bijvoorbeeld in het kader van energiearmoede. In 2022 is het 'ontwerp afwegingskader zon op land' opgesteld. Dit afwegingskader werkt de uitgangspunten uit de Regionale Energie Strategie uit voor grootschalige zonnevelden. Het afwegingskader voor wind energie, de lokale uitwerking van de uitgangspunten in de RES 1.0 voor windparken, volgt in 2023.
Provinciale Staten van Gelderland hebben een provinciaal inpassingsplan vastgesteld om de bouw van drie windmolens in Zutphen mogelijk te maken. In 2023 wordt naar verwachting de beroepsprocedure afgerond. In de regio Stedendriehoek werken we verder samen met gemeenten, ondernemers en onderwijs aan de Regionale Energie Strategie 2.0. De realisatie van zon op daken, netwerkinfrastructuur en opslag van energie zijn belangrijke thema’s in de verdere strategie. Op en rond ons industrieterrein De Mars komen vragen samen in het kader van een
Jaarstukken 2022
toekomstbestendig industrieterrein met een duurzame energievoorziening. Er is hier ook een plan voor een waterstoffabriek geïnitieerd door derden. In 2022 is er in opdracht van de gemeente en de provincie door FIRAN een schetsontwerp opgeleverd over hoe we op bedrijventerrein De Mars een zogenaamde Smart Energy Hub realiseren. Door een Smart Energy Hub op De Mars te realiseren wordt; het energienet op De Mars efficiënter gebruikt; past er meer duurzame opwek op het net; en worden energiekosten voor deelnemers voorspelbaarder en mogelijk lager. We werken aan een Smart Energy Hub voor De Mars. Het doel van de Smart Energy Hub is dat er voldoende betaalbare energie is om als bedrijf en als aantrekkelijk bedrijventerrein te kunnen blijven concurreren. Met het oog op de toekomst moet dit ook schone energie zijn. In 2023 worden de uitkomsten van het schetsontwerp uitgewerkt in een businessplan. In 2022 is er veel informatie ontsloten om de ontwikkeling van zon op dak te kunnen monitoren. Deze informatie wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het uitvoeringsplan zon op dak. De gemeente Zutphen heeft als onderdeel van de Stedendriehoek informatie met Liander gedeeld ten behoeve van de Net Impact Analyse en nemen wij deel aan de regionale database die ontwikkeld wordt.
Ruimtelijke ontwikkeling Doelstellingen 2022
Zutphen is een dicht bebouwd stedelijk gebied in een groene omgeving, met een unieke historische binnenstad, direct gelegen aan de IJssel en diverse infrastructuur door of nabij het stedelijk gebied. We gaan spaarzaam om met onze ruimte en gebouwde omgeving. Bij toevoegingen staat kwaliteit voorop en hanteren we de compacte stad als uitgangspunt. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte. Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet eist van de gemeente de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen en de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040.
Inzet 2022
51
We streven naar verdichting in de bestaande stad, rekening houdende met bestaande kwaliteiten. Dit leidt tot veel initiatieven binnen de gebouwde omgeving, inclusief de binnenstad. Er wordt beperkt ingezet op uitbreiding aan de bestaande stad (De Hoven en Leesten) waarbij de bestaande (groene) kwaliteiten uitgangspunt voor kwaliteit zijn. Er is extra ingezet op functieverandering in bestaande gebouwen, onder andere aan de Piet Heinstraat is (tijdelijke) woningbouw in een kantoorgebouw gerealiseerd. Ook zijn verkenningen voor flexwonen opgestart. Er is in 2022 gestart met een gestructureerde werkwijze rondom particuliere initiatieven. Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet ontstaat de mogelijkheid om in 2023 een eerste doorontwikkeling plaats te laten vinden. Jaarstukken 2022
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Dit geeft de mogelijkheid om invoering van de diverse processen, beleid en regelgeving met iets meer rust, meer oefening en verbetering te doen. Zo zijn de werkprocessen voor ruimtelijke initiatieven en vergunningverlening en handhaving opgestart in 2022, en worden ze in 2023 verder verbeterd. Er is in processen, projecten en in beleidstrajecten meer nadruk gelegd op integrale afweging. Als voorbeeld in de ruimtelijke initiatieven en in het Omgevingsvisietraject worden naast de ruimtelijke economische afwegingen ook de sociale aspecten meegenomen. Het opstellen van de Omgevingsvisie is een zorgvuldig proces wat veel ruimte en tijd vraagt voor participatie. Mede hierdoor zal dit proces nog heel 2023 doorgaan en wordt een vaststelling in 2024 verwacht.
Wonen Doelstellingen 2022
We voeren onze woonvisie uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid en hanteren onder andere een strategisch woningbouwprogramma om onze positie als centrumgemeente verder te versterken (Woonvisie 2019-2024). De regionale woonagenda Cleantech Regio 2018 ‘investeren in maatwerk voor goed wonen’ is met een addendum aangepast/verruimd. De gemeente Zutphen mag meer woningen bouwen dan voorheen: van 1325 woningen t/m 2024 mogen we nu in de periode 2020 - 2030 2700 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Met dit grotere aantal kunnen we de grotere vraag naar wonen in /aantrekkelijkheid van Zutphen beter faciliteren. Als centrumgemeente zetten we in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners en mogelijkheden voor doorstroming. We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing en het verlagen van de woonlasten: investeren in duurzaamheid betekent een lagere energierekening. Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en bewoners uit.
Inzet 2022
52
Voor wat betreft de inzet op het verlagen van de woonlasten is de volgende inzet gedaan: We hebben in 2022 in totaal 7765 unieke woonadressen bereikt met onze energiebesparingscampagne via 4975 cadeaubonnen van € 50 voor Ledlampen, tochtstrips en dergelijke aan huurders en woningeigenaren. 80 huur- energiecoachgesprekken en ruim 100 bij woningeigenaren. 143 mensen voorgelicht met webinars voor huurders. 401 deelnemers collectieve inkoop zonnepanelen. 294 deelnemers collectieve inkoop woningisolatie. 236 VvE-bewoners voorgelicht. 382 gratis warmtescans van de gevel van koopwoningen. Online energieloket voor VvE’s en energieloket voor overige inwoners. Jaarstukken 2022
Energiewinkel ZE ondersteuning. Online Transitievisiewarmte-tool voor inwoners. In 2022 hebben we onze jaarlijkse woningbouwplanningslijst geactualiseerd en is een update gemaakt van de beschikbare harde en zachte plancapaciteit bij de voorgenoemde locaties en de rest van onze gemeente. In totaal zijn in 2022 253 woningen netto aan onze woningvoorraad toegevoegd. Voortbouwend op deze regionale afspraak is in de loop van 2022 samen met onze woningcorporaties gewerkt aan woningbouwafspraken met het Rijk c.q. de regionale woondeal Stedendriehoek 2022-2030. De gemeenten in de Stedendriehoek hebben hierop akkoord gegeven en in 2023 wordt deze woondeal ondertekend. In 2022 zijn de prestatieafspraken wonen voor de jaren 2023 en 2024 geformuleerd met de woningcorporaties Ieder1 en Ons Huis. Deze afspraken worden in het 1e kwartaal van 2023 bekrachtigd. In deze prestatieafspraken zijn de ambities uitgewerkt langs de drie prioritaire thema’s zoals we deze gezamenlijk hebben gedefinieerd: Beschikbaarheid & Betaalbaarheid Leefbaarheid & Veerkracht Verduurzaming & Energie De ambities sluiten aan bij het coalitieakkoord en de woonvisie 2019-2024. In het kader van doorstroming heeft onze gemeente in 2022 samen met onze woningcorporaties, met de gemeente Brummen en de woningcorporatie Veluwonen een aanvraag gedaan voor de inzet van een provinciale verhuiscoach.
Die aanvraag is eind 2022 gehonoreerd. Daarmee kan actief worden samengewerkt aan het stimuleren van de doorstroming van 55-plussers vanuit een ruimere naar een kleinere sociale huurwoning. Hierdoor ontstaan verhuisketens waarin woningen vrijkomen voor huishoudens die, passend bij hun levensfase en inkomen, behoefte hebben aan een ruime sociale huurwoning.
De woningbouwlocaties Woningbouwlocatie Leesten
De bouw van Leesten-Oost – Het Lint is gestart in november 2022. De verwachting is dat deze woningen rond de zomervakantie 2023 worden opgeleverd. In 2022 is opgeleverd: ‘Zicht op het water’: 14 vrijstaande woningen. De 37 woningen aan de houtsingel. De voorbereidingen zijn getroffen voor het uitbreidingsplan Leesten-Schouwbroek. Afhankelijk van de opzet, kunnen 200- 300 woningen gebouwd worden.
Woningbouwlocatie Helbergen
De kavels in Helbergen zijn verkocht bij inschrijving in 2022.
Noordrand De Hoven
De planvoorbereiding voor Noordrand De Hoven is opgestart. Er is nog niet sprake van woningbouw.
Klein Vaticaan
53
Jaarstukken 2022
De plannen voor het terrein van de Stichting ter ondersteuning van de vrije scholen Zutphen en omstreken zijn verder uitgewerkt. Voor het Hubertus(kerk)plein en de Baudartiuslocatie is een bestuursopdracht uitgewerkt voor het opstellen van de voorwaarden voor invulling van deze locaties en voor de gunning. Het opstellen van deze voorwaarden vindt in 2023 plaats.
Polsbroek
Samen met de ontwikkelaar en eigenaar van de panden in Polsbroek en het voormalige AbnAmro kantoor werken we aan een structuurplan voor het gebied. Het voormalige kantoorpand Abn-Amro is tijdelijk benut voor een kantoor van woningbouwcorporatie Ieder1.
Breegraven
Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2022 ter visie gelegen. Op dit plan zijn 10 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen beantwoording, het opstellen van een anterieure overeenkomst en het ter vaststelling voorleggen vindt plaats in 2023.
Noorderhaven / Noorderhaven-noord
In de Noorderhaven zijn in 2022 ruim 200 woningen/appartementen opgeleverd. Ook is in 2022 gestart met de bouw van 77 grondgebonden woningen en zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van 80 appartementen. Het woonrijp maken van delen van de wijk is zoals was voorgenomen voorbereid. De bestuursopdracht Noorderhaven-Noord is in 2022 uitgewerkt. De conclusie van de bestuursopdracht is dat het een goede locatie voor woningbouw is, zeker voor betaalbare woningen. De Noorderhaven-Noord (hierna te noemen De Kleine Linie) biedt op basis van de massastudie ruimte voor zo’n 170 woningen. Naast het uitwerken van de bestuursopdracht zijn er gesprekken opgestart met de grondeigenaren en is er een voorstel gemaakt voor het vervolg, waaronder een raadsvoorstel over de verdere aanpak in 2023.
Samenwerking en prestaties corporaties
In het totaal zijn er in 2022 in Zutphen 507 woningen energetisch verbeterd, verdeeld over verschillende wijken. In 2022 is samengewerkt in het project huurschulden vroegsignalering met de woningcorporaties. Er was er in 2022 uitdrukkelijke aandacht voor de energieproblematiek en hebben we ook met de corporaties ingezet op het aanpassen van het stookgedrag van de huurders op een zodanige manier dat wel gezond gestookt wordt. Ieder1 heeft een Energiekrant met input van onze gemeente gemaakt en verspreid onder alle huurders.
Inzet in het Waterkwartier
54
Onze gemeente richt zich op versterking van de sociaaleconomische kracht in het Waterkwartier.
Jaarstukken 2022
Met verschillende partners (en met co-financiering van de Cleantech Regio) is gewerkt aan een wijkgerichte benadering waarbij aandacht is voor investeringen in duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in de pilot ‘Wijkgericht werken aan talentontwikkeling Waterkwartier’ (projecten I.‘Bewoners in the lead door de werkmakers, II.‘Vliegwiel’ uitgevoerd door Gelrewerkt! en III. Kennisdeling in samenwerking met Saxion Hogeschool). Eind 2022 is gestart met het project Kennisdeling aanpak Waterkwartier. Dit project richt zich op het ophalen van de geleerde lessen en het delen van die lessen met andere betrokkenen in de Cleantechregio.
Grondzaken Doelstellingen 2022 De gemeente Zutphen voert actief grondbeleid op het vlak van nieuwe bedrijfslocaties en woningbouwlocaties. We hebben hiervoor diverse grondexploitaties. Daarnaast kunnen vastgoed en/of vastgoedposities worden ingezet bij transformatie, inbreiding en overleggen met initiatiefnemers.
Inzet 2022 Voor specifiek inzicht in onze inzet op grondzaken verwijzen we naar de paragraaf grondzaken in deze Programmabegroting.
55
Jaarstukken 2022
Financiën Bedragen x € 1.000
Rekening 2021
Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022
Rekening
Saldo
V/N
2022
Lasten
35.267
36.744
46.038
37.383
8.655
V
Baten
-30.473
-27.639
-32.780
-28.448
-4.332
N
4.794
9.105
13.258
8.935
4.323
V
Toevoeging reserves
2.505
1.500
2.002
3.193
-1.191
N
Onttrekking reserves
-876
-938
-4.922
-3.360
-1.562
N
Totaal mutaties reserves
1.629
562
-2.920
-167
-2.753
N
Eindtotaal
6.423
9.667
10.339
8.768
1.571
V
Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022
Rekening
Saldo
V/N
Saldo exclusief mutaties reserves
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening 2021
2022
210
Wegen
4.669
5.756
6.174
5.210
964
V
211
Mobiliteit
984
1.309
1.372
1.044
328
V
222
Havens en kaden
191
175
503
254
249
V
560
Groen, water en klimaatadaptatie
2.585
3.392
3.494
3.282
212
V
721
Afval
5.395
5.266
5.266
5.758
-492
N
722
Riolering
3.704
4.904
5.343
3.460
1.883
V
723
Milieu
1.862
1.139
1.791
1.137
654
V
724
Gedenkparken
541
573
573
586
-13
N
725
Energietransitie
0
176
4.447
519
3.928
V
810
Ruimtelijke ontwikkeling
967
954
1.354
1.063
291
V
821
Wonen
1.959
1.847
2.144
2.165
-21
N
830
Grondzaken
12.411
11.252
13.578
12.906
672
V
35.268
36.743
46.039
37.384
8.655
V
Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022
Rekening
Saldo
V/N
Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000 Baten
Rekening 2021
2022
210
Wegen
-468
-185
-330
-297
-33
N
211
Mobiliteit
-2.448
-2.660
-2.660
-2.685
25
V
222
Havens en kaden
-7
-12
-12
-14
2
V
560
Groen, water en klimaatadaptatie
-22
-12
-12
-33
21
V
721
Afval
-6.268
-6.268
-6.268
-6.593
325
V
722
Riolering
-4.102
-5.411
-5.411
-3.870
-1.541
N
723
Milieu
-569
-42
-168
-60
-108
N
56
Jaarstukken 2022
724
Gedenkparken
-393
-361
-361
-341
-20
N
725
Energietransitie
0
0
-3.727
-263
-3.464
N
810
Ruimtelijke ontwikkeling
-76
-27
-277
-91
-186
N
821
Wonen
-2.040
-1.409
-1.409
-1.889
480
V
830
Grondzaken
-14.080
-11.252
-12.145
-12.313
168
V
-30.473
-27.639
-32.780
-28.449
-4.331
N
Saldo exclusief mutaties reserves
Toelichting product Wegen
Product 210 Wegen – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 964.000 op de lasten zijn:
57
€ 511.000 voordeel op afschrijvingen wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. € 20.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2021 minder hoog waren dan voorafgaand bij opmaken van de begroting 2022 was voorzien. € 39.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. € 95.000 nadeel op asfaltverharding. Doordat de CBS-index voor gesloten verharding extreem is gestegen door prijsstijgingen van oliehoudende producten, heeft dit ook direct gevolgen voor de kosten op asfaltverharding. € 64.000 voordeel op elementverharding. Er zijn minder uitgaven gedaan om de overschrijding op asfaltonderhoud gedeeltelijk te kunnen opvangen. € 62.000 incidenteel voordeel op openbare verlichting. Betreft een compensatie voor de te hoge eenmalige tarieven over de jaren 2019-2021. € 96.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven dan begroot op budget voor aanleggen glasvezelnetwerk.
Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Hiertegenover staat ook een lagere opbrengst omdat de werkelijke kosten worden vergoed. € 39.000 voordeel op de kapitaallasten voor openbare verlichting. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2021 heeft een looptijd van meerdere jaren. Deze investering is doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. € 45.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: Duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichte overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet. € 55.000 incidenteel voordeel op areaaluitbreiding Kanonsdijk/Weg naar Voorst. De weg naar Voorst is eind 2022 opgeleverd. De beheer- en onderhoudskosten van de rondweg De Hoven worden pas in 2023 ingezet. Jaarstukken 2022
€ 50.000 incidenteel voordeel. Het budget voor een openbaar toilet wordt doorgeschoven naar 2023. Hierbij wordt het ingezet om te onderzoeken of een tweede openbare toilet geplaatst kan worden.
Product 210 Wegen – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 33.000 op de baten zijn:
€ 96.000 incidenteel nadeel op de inkomsten op het budget voor aanleggen van glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. € 42.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven. Dit bedrag betreft leges opbrengsten voor instemmingsbesluiten die nutsbedrijven nodig hebben als ze willen graven in de openbare ruimte.
Product 210 Wegen – mutatie reserve
€ 138.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve mobiliteit. De investeringen zijn nog niet opgeleverd en doorgeschoven naar 2023. De werkelijke uitgaven van budgetten, die gedekt worden door de reserve mobiliteit, zijn lager.
Toelichting product Mobiliteit
Product 211 Mobiliteit – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 328.000 op de lasten zijn: € 72.000 voordeel op afschrijvingen verkeer. De investeringen die betrekking hebben op verkeer zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. € 67.000 incidenteel voordeel op het budget VRI Nieuwstad. In 2022 heeft er een onderzoek plaatsgevonden of met de huidige verkeersdrukte er nog wel verkeerslichten moeten terug komen op dit kruispunt. Hieruit is gebleken dat dit niet het geval is. In 2023 zal een aanvraag gedaan worden voor investeringskrediet om het kruispunt volledig aan te passen naar de nieuwe ontwikkelingen. Waardoor het restant van budget kan vrij vallen. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve VRI Nieuwstad. € 65.000 incidenteel voordeel op verkeersmaatregelingen. Er zijn geen uitgaven gedaan omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit. € 53.000 structureel voordeel op parkeervoorzieningen. Door de eerste lijnstoringen van de parkeermeters zelf op te lossen ontstaat hierbij dit voordeel. € 24.000 incidenteel voordeel op parkeerbeleid binnenstad.
In 2022 is begonnen met de eerste onderzoeken om inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie om in de toekomst het nieuwe beleid te kunnen bepalen. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit.
Product 211 Mobiliteit – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten
Product 211 Mobiliteit, mutaties reserves – baten 58
Jaarstukken 2022
€ 67.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve VRI Nieuwstad. Er zijn nog bijna geen uitgaven gedaan voor de aanpassing van het kruispunt Nieuwstad. € 65.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve mobiliteit. Voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit en het verkeerscirculatieplan zijn nog geen uitgaven gedaan omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld. € 31.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken door lagere uitgaven uit de reserve parkeren.
Toelichting product Havens en kaden
Product 222 Havens en kaden - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 249.000 op de lasten zijn:
€ 260.000 incidenteel voordeel op de budgetten voor het baggeren van 2 havens. In 2022 zijn uitsluitend de voorbereidingenwerkzaamheden uitgevoerd om er voor te zorgen dat in 2023 de 3 havens (de Houthaven, de Vispoorthaven en de Marshaven) kunnen worden gebaggerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve civiele kunstwerken.
Product 222 Havens en kaden - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Product 222 Havens en kaden – mutatie reserve
€ 260.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve civiele kunstwerken. Omdat de baggerwerkzaamheden voor 2 havens in 2022 nog niet zijn afgerond is er een lagere onttrekking uit de reserve civiele kunstwerken nodig. In 2023 lopen de werkzaamheden door.
Toelichting product Groen, water en klimaatadaptatie
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 212.000 op de lasten zijn:
€ 106.000 voordeel op openbaar groen. De geplande vervanging van laanbeplating 2022 heeft vertraging op gelopen doordat de voorbereiding langer heeft geduurd dan vooraf gepland. De werkzaamheden zullen daarom pas in het voorjaar 2023 worden uitgevoerd. € 48.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. € 42.000 voordeel op speelgelegenheden terreinmeubilair. Door capaciteitsgebrek zijn niet alle toestellen die op de planning stonden voor vervanging ook daadwerkelijk vervangen.
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie – baten 59
Jaarstukken 2022
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Toelichting product Afval
Product 721 Afval – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 492.000 de lasten zijn:
€ 70.000 incidenteel voordeel door de definitieve afrekening verwerkingskosten DVO 2021. € 328.000 incidenteel voordeel door de voorlopige afrekening verwerkingskosten DVO 2022. € 410.000 incidenteel voordeel doordat het grondstoffenplan pas in december is vastgesteld. € 128.000 incidenteel nadeel door de afbouw van de regeling oud papier. € 1.169.700 nadeel door een hogere storting in de voorziening afval. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de afvalstoffenheffing.
Product 721 Afval – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 325.000 op de baten zijn:
€ 325.000 incidenteel voordeel door extra ontvangsten voor verpakkingsafval van schone grondstoffen pmd, glas en papier.
Toelichting product Riolering
Product 722 Riolering – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.883.000 op de lasten zijn:
€ 65.000 incidenteel voordeel doordat het areaal op peil is, weinig stortingen aan pomp en units in het buitengebied. € 70.000 incidenteel voordeel. Het inspecteren is in 2022 scherp aanbesteed, gepland gebied uitgevoerd. € 46.000 incidenteel voordeel. In 2022 zijn minder noodreparaties noodzakelijk geweest. € 1.600.000 incidenteel voordeel op nog niet afgeronde investeringen. In het watertakenplan is opgenomen om de investeringen in één jaar af te schrijven en te dekken uit de spaarvoorziening riolering. De opgenomen investeringen (nog niet opgeleverd) blijken een looptijd van twee jaar te hebben en hierdoor schuiven de kapitaallasten een jaar door. Bij de baten ontstaat hierdoor een nadeel. € 98.000 incidenteel voordeel doordat er zich minder ad-hoc uitgaven voordoen. De riolen en gemalen worden tijdig en preventief vervangen.
Product 722 Riolering – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.541.000 op de baten zijn:
60
€ 64.000 structureel voordeel door hogere opbrengsten rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan omdat er meer adressen (162 aantal eigenaren woningen en 50 garageboxen) aangeslagen zijn (areaaluitbreiding). € 1.600.000 incidenteel nadeel doordat de investeringen nog niet zijn opgeleverd en ten laste van de voorziening zijn gebracht. Jaarstukken 2022
Toelichting product Milieu
Product 723 Milieu – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 654.000 op de lasten zijn:
€ 42.000 voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. In de begroting is een bedrag opgenomen voor bestuursdwang. Als dit zich voordoet dan is er budget om uitgaven te betalen. Hier tegenover staat een bate. De uitgaven worden altijd doorberekend aan degene aan wie de bestuursdwang wordt opgelegd. In 2022 is er geen bestuursdwang opgelegd. € 41.000 voordeel. Er zijn in 2022 geen meldingen geweest van geluidshinder. Dit is een werkbudget om aanvragen voor geluidshinder te kunnen onderzoeken. Ook wordt het ingezet bij wijzigingen van bestemmingsplannen als het om geluidshinder gaat. € 70.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de subsidie voor sanering voor verkeerslawaai. De subsidie (voor de voorbereiding en uitvoering), die is ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de gevelmaatregelen tegen geluid van het verkeer heeft een looptijd van meerdere jaren. Is afhankelijk van de woononderzoeken en particulieren die mee willen doen aan de geluidsanering. Hierdoor ontstaat bij de lasten een voordeel. € 24.000 voordeel doordat er minder last is geweest van eikenprocessierupsen. Hierdoor minder bestrijding van nesten. € 446.000 incidenteel voordeel doordat er veel is voorbereid om de omgevingswet in te kunnen richten. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).
Product 723 Milieu – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 108.000 op de baten zijn:
€ 42.000 nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 70.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project sanering verkeerslawaai.
Product 723 Milieu – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 452.000 op de baten zijn:
€ 452.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig benutten van de middelen voor de Omgevingswet. De ingangsdatum is weer uitgesteld.
Toelichting product Gedenkparken
Product 724 Gedenkparken – lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Product 724 Gedenkparken – baten
61
Jaarstukken 2022
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Toelichting product Energietransitie
Product 725 Energietransitie – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 3.928.000 op de lasten zijn:
€ 202.000 incidenteel voordeel doordat de transitie warmte in december 2021 is vastgesteld. De contacten met de buurten hebben nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven opgeleverd. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve. € 2.400.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven van het project warmtenet Helbergen. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. € 1.060.000 incidenteel voordeel door het project aanpak energiearmoede. Dit project is eind 2022 gestart en loopt door naar 2023. € 98.000 incidenteel voordeel. In 2022 werkte de gemeente met Rijkssubsidies vanuit RREW en Energiearmoede. Hiermee is de claim op de gemeentelijke bijdrage lager geweest. € 20.000 incidenteel voordeel. Het inwonerpanel is gedekt binnen het doorlopende contract met Moventem (communicatie). Voorgesteld wordt om het resterende bedrag te reserveren voor uitvoering van het burgerpanel in 2023. € 50.000 Incidenteel voordeel doordat de procesbegeleiding van Smart Hub De Mars in 2022 gefinancierd is via de provincie Gelderland. € 100.000 incidenteel voordeel doordat de voorbereiding van de herziening Welstandsnota en verduurzaming en het afwegingskader Wind vertraging hebben opgelopen en de opdrachten worden verstrekt in 2023.
Product 725 Energietransitie – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 3.464.000 op de baten zijn:
€ 2.400.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project warmtenet Helbergen waarvoor een provinciale subsidie is ontvangen € 1.060.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project aanpak energiearmoede waarvoor een subsidie (specifieke uitkering energiearmoede) is ontvangen van het Ministerie van BZK. Dit project loopt door naar 2023.
Product 725 Energietransitie – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 444.500 op de baten zijn:
€ 242.700 incidenteel nadeel door het niet benutten van de budgetten van Zutphen energie neutraal. In 2022 is gebruik gemaakt van de Rijkssubsidies en een bijdrage van de provincie Gelderland. € 202.000 incidenteel nadeel doordat er nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven zijn geweest.
Toelichting product Ruimtelijke ontwikkeling
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 236.000 op de lasten zijn:
62
Jaarstukken 2022
€ 189.000 incidenteel voordeel doordat de voorbereiding van de verkabeling een looptijd van drie jaar heeft. Hier tegenover staat een nadeel van een bijdrage van de provincie. € 55.000 incidenteel nadeel door er extra is ingehuurd voor een senior jurist RO. € 150.000 incidenteel voordeel doordat het bestemmingsplan/omgevingsplan niet eerder dan in 2024 kan worden opgesteld.
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling – baten De belangrijkste verklaring(en) voor nadeel van € 186.000 op de baten zijn:
€ 189.000 incidenteel nadeel doordat de voorbereiding van de verkabeling een looptijd van drie jaar heeft.
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling - baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 150.000 op de baten zijn:
€ 150.000 incidenteel nadeel door het nog niet opstellen van het bestemmingsplan/omgevingsplan.
Toelichting product Wonen
Product 821 Wonen – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 35.000 op de lasten zijn:
€ 298.000 incidenteel voordeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget voor jongerenhuisvesting. In 2022 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat. € 218.000 incidenteel nadeel door extra inhuur voor het afgeven van bouwvergunningen. Dit heeft geresulteerd in een hogere omzet leges bouwvergunningen. € 50.000 incidenteel nadeel door uitgaven aan projecten van de Rivier in de Stad. € 43.000 incidenteel nadeel door extra inhuur jurist en brandveiligheid.
Product 821 Wonen –baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 480.000 op de baten zijn:
€ 430.000 incidenteel voordeel door een groot aantal projecten waarvoor in 2022 een bouwvergunning is aangevraagd. € 50.000 incidenteel voordeel door hogere inkomsten aan projecten van Rivier in de Stad.
Product 821 Wonen –baten mutaties reserves
€ 298.000 incidenteel nadeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget voor jongerenhuisvesting en dus ook geen onttrekking uit de reserve jongerenhuisvesting nodig was. In 2022 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat.
Toelichting product Grondzaken
Product 830 Grondzaken – lasten 63
Jaarstukken 2022
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 672.000 op de lasten zijn:
€ 3.400.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Achtermars en Noorderhaven door minder uitgaven voor bouw- en woonrijpmaken, inhuur personeel van derden, toerekening uren, advieskosten en overige kosten. € 845.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven voor afgesloten grondexploitaties € 1.097.000 incidenteel nadeel door het verhogen van de verliesvoorziening Achtermars, Fort de Pol en Noorderhaven. € 2.500.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Noorderhaven en Leesten Oost doordat minder uitgaven leiden tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie).
Product 830 Grondzaken – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 167.000 op de baten zijn:
€ 732.000 incidenteel nadeel door minder grondverkopen dan begroot voor Achtermars (€ 467.000) en Noorderhaven (€ 265.000). € 542.000 incidenteel voordeel door het verkopen van een loods en een woning. € 760.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitatie Helbergen doordat minder uitgaven leiden tot een mindere toename van de boekwaarde (is een mindere bate voor de exploitatie). € 1.072.800 incidenteel voordeel door de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost.
Product 830 Grondzaken – lasten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.190.500 op de lasten zijn:
€ 1.072.800 incidenteel nadeel doordat de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost gestort is in de reserve grondzaken exploitatieresultaten. € 118.000 incidenteel nadeel doordat het bedrag van boven de € 1.000.000 van de strategische aankopen gestort wordt in de reserve grondzaken exploitatieresultaten.
Product 830 Grondzaken – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 660.500 op de baten zijn:
64
€ 845.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken ) door minder uitgaven van afgesloten grondexploitaties. € 67.000 incidenteel voordeel door extra stortingen door verkoop van bouwgrond. €118.000 incidenteel voordeel door een onttrekking aan de reserve strategische aankopen (boven de € 1.000.000) ten behoeve de reserve grondzaken exploitatieresultaten.
Jaarstukken 2022
Aanvullende informatie
65
Jaarstukken 2022
Subsidies programma 3 Jaarlijkse subsidies Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Programma
Subsidiedoel
Subsidieontvangers
Programma 3: Duurzame leefomgeving
Zutphen energieneutraal 2030.
Cooperatieve vereniging Zutphense Energietransitie
Bestrijding duivenoverlast.
Stichting Stadsduiven Zutphen
Subsidie € 42.709
€ 4.500
Eenmalige subsidies Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.
Programma
Beleidsveld
Subsidiedoel
Ontvangers
Programma 3: Duurzame leefomgeving
Riolen en gemalen
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.
Diverse personen
€ 18.972
Milieu beheer
Zutphen energieneutraal 2030
Cooperatieve vereniging Zutphense Energietransitie
€ 8.720
Milieu beheer
Routeplan 2030
Stichting De Werkmakers
€ 20.000
Milieu beheer
Verstrekken van energievouchers.
REL Backoffice BV
€ 123.795
Milieu beheer
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Stichting De Kaardebol het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame Zutphen samenleving.
66
Jaarstukken 2022
Subsidie
€ 27.000
Milieu beheer
67
Jaarstukken 2022
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Bomenstichting Zutphen het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.
€ 770
Beleidsindicatoren programma 3 Taakveld
Indicator
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
Programma 3. Duurzame leefomgeving 7. Volksgezondheid en milieu
Fijn huishoudelijk restafval
kg
2020
129
106
CBS - Statistiek Huishoudelijk 170 afval
7. Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare elektriciteit
%
2021
14,3
16,3
26,8
68
Jaarstukken 2022
RWS Klimaat monitor
Taakvelden programma 3 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2022 vóór Begroting 2022 ná wijziging wijziging lasten baten saldo lasten baten
0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.63 Parkeerbelasting 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer
Realisatie 2022 saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten
saldo
0 1.500 6 111 0
0 -938 0 -2.655 0
0 562 6 -2.545 0
0 2.002 6 111 13
0 -4.922 0 -2.655 0
0 -2.920 6 -2.545 13
12 3.193 7 101 0
-12 -3.360 0 -2.676 0
0 -167 7 -2.575 0
-12 -1.191 -1 10 13
12 -1.562 0 21 0
0 -2.753 -1 30 13
6.170
-195
5.975
6.637
-340
6.297
5.527
-300
5.227
1.110
-40
1.070
2.2 2.3
Parkeren Recreatieve havens
602 17
0 0
602 17
602 344
0 0
602 344
466 118
-1 0
464 118
136 226
1 0
138 226
2.4
Economische havens en waterwegen
158
-12
146
159
-12
147
135
-14
121
24
2
26
2.5 3.2
Openbaar vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1 441
0 -441
1 0
1 892
0 -856
1 36
5 823
0 -347
5 475
-4 69
0 -509
-4 -439
3.3
Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen Economische promotie
12
0
12
12
0
12
1
0
1
11
0
11
5
-12
-6
5
-12
-6
7
-11
-3
-2
-1
-3
5.5 5.7
Cultureel erfgoed Openbaar groen en openlucht recreatie
10 3.570
0 -1
10 3.569
10 3.672
0 -1
10 3.671
9 3.439
0 -23
9 3.416
1 233
0 22
1 255
6.3
Inkomensregelingen
265
0
265
265
0
265
278
0
278
-13
0
-13
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening
4
-4
0
4
-4
0
0
-5
-5
4
1
5
19 4.909 4.991 1.283 573
0 -5.411 -6.258 -42 -361
19 -502 -1.267 1.242 212
269 5.348 4.991 6.206 573
-250 -5.411 -6.258 -3.895 -361
19 -63 -1.267 2.311 212
68 3.464 5.473 1.628 586
-62 -3.870 -6.593 -323 -341
7 -406 -1.120 1.306 245
201 1.884 -482 4.578 -13
-188 -1.541 335 -3.572 -20
12 343 -147 1.005 -33
938
-27
912
1.088
-27
1.062
989
-17
972
99
-10
90
1.397 12.083 -11.966
117
603
677
1.280
-1.889
275
-20
480
459
9.667 48.040 -37.702 10.338 40.576 -31.810
8.767
7.464
-5.892
1.571
3.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3
Grondexploitatie (nietbedrijventer.) Wonen en bouwen
Totaal programma's
69
10.811 -10.811 1.846
-1.409
38.242 -28.577
Jaarstukken 2022
0 12.686 -11.289 437
2.144
-1.409
734
2.164
Begrotingswijzigingen programma 3 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2022 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000
Product Omschrijving
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
211
Over te hevelen budgetten 2021 naar 2022
20
75
210
Opsporing en ruiming explosieven
12
92
210
1e verzamelbegrotingswijziging 2022
25
158
210
Bestemming jaarrekeningsaldo 2021
22
145
-145
222
Meerjarenonderhoudsplan bruggen
1
328
-328
560
Bestemming jaarrekeningsaldo 2021
22
102
-102
722
Opsporing en ruiming explosieven
12
439
723
Over te hevelen budgetten 2021 naar 2022
20
652
-127
-525
725
Over te hevelen budgetten 2021 naar 2022
20
3.076
-2.631
-445
725
1e verzamelbegrotingswijziging 2022
25
1.096
-1.072
810
Verkabeling
15
250
-250
810
Over te hevelen budgetten 2021 naar 2022
20
150
-150
821
Over te hevelen budgetten 2021 naar 2022
20
297
-297
830
Opsporing en ruiming explosieven
12
127
830
Over te hevelen budgetten 2021 naar 2022
20
893
830
Meerjaren prognose grondexploitaties 2022-1
19
1.619
-1.619
830
Meerjaren prognose grondexploitaties 2022-2
24
-336
726
830
1e verzamelbegrotingswijziging 2022
25
Totalen grootste wijzigingen programma 3
70
Jaarstukken 2022
9.163
-75 -145
-893
-5.118
502
-502 -390
502
-502
1.004
-4.354
Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee Wethouder Sjoerd Wannet Vakonderwijs en arbeidsmarkt (incl. Techniekfabriek en FactorWerk)
Wethouder Eva Boswinkel Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, Inclusiviteit
Wethouder Rick Verschure Sport en verenigingen, Vluchtelingen, Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (1e portefeuillehouder)
71
Jaarstukken 2022
Wethouder Jasper Bloem Jeugd en onderwijs, Welzijn en zorg (Wmo), Investeringsprogramma transformatie sociaal domein, Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (2e portefeuillehouder)
72
Jaarstukken 2022
Ambitie Een sterke inclusieve samenleving De herijkte strategische visie sociaal domein Zutphen, 'een sterke inclusieve samenleving'is onverminderd van kracht. We vinden het belangrijk om in te blijven zetten op bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en bevorderen van gezond leven. De coronatijd heeft laten zien dat de samenleving veerkrachtig kan zijn in tijden van tegenspoed, maar de impact van corona op de samenleving is en blijft voorlopig groot. Het raakt het welbevinden en met name de kwetsbare groepen. We gaan door met de ingezette transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen. De gemeente Zutphen stimuleert inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten om actief op te pakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Ook voor kinderen en jongeren is Zutphen een fijne plek om op te groeien. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Het realiseren van deze visie vraagt om duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden en om een omslag in denken en handelen.
Het beschikbare budget zetten we op de best mogelijke manier in zodat degenen die onze hulp echt nodig hebben, die ook krijgen.
Krachtig Zutphen Onder het thema Krachtig Zutphen werken we aan een structurele vergroting van de sociale, economische en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners. De focus ligt daarbij voor het sociaal domein op versterking van de wijk Waterkwartier en op het Programma Werk. Bij de uitvoering van de projecten maken we gebruik van cofinanciering vanuit het Rijk via de Regiodeal. De opgaven realiseren we door effectief samen te werken met betrokken partners en door rechtmatig gebruik van de beschikbare sociale voorzieningen.