Document · PDF

TOEGEVOEGD - bijlage 2 - Jaarstukken 2022 definitief 13 juni 2023

Raadsvergadering 30 juni 2023, gemeente ZutphenBij agendapunt: Jaarstukken 2022 Gemeente Zutphen27.959 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2022

30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave

Inleiding ....................................................................................................................................................5 Inleiding jaarverslag .............................................................................................................................6 Jaarrekening in een oogopslag .............................................................................................................7 Financieel resultaat ..............................................................................................................................9 Programma's ......................................................................................................................................... 14 Programma 1: Bestuur ...................................................................................................................... 15 Programma 2: Veilige stad ................................................................................................................ 28 Programma 3: Duurzame leefomgeving ........................................................................................... 39 Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee .............................................................

71 Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie ....................................................... 116 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................... 149 Overzicht overhead ......................................................................................................................... 164 Aanwending onvoorziene uitgaven ................................................................................................. 164 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................. 164 Paragrafen ........................................................................................................................................... 165 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 166 Weerstandsvermogen en risicobeheersing..................................................................................... 171 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 181 Financiering .....................................................................................................................................

188 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 194 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 197 Grondbeleid..................................................................................................................................... 204 Openbaarheidsparagraaf................................................................................................................. 209 Jaarrekening en controleverklaring ..................................................................................................... 211 Financieel resultaat ......................................................................................................................... 213 Balans .............................................................................................................................................. 218 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................................... 221 Toelichting op de balans..................................................................................................................

227 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................... 251 Overzicht producten per programma ............................................................................................. 252 Overige informatie .......................................................................................................................... 294 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................... 294 3

Jaarstukken 2022

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................................. 296 Verantwoording SISA....................................................................................................................... 299 Aanwending raming onvoorziene uitgaven .................................................................................... 315 Overzicht beleidsindicatoren........................................................................................................... 315 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................... 318 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves ......................................................... 320 Incidentele baten en lasten per programma ...................................................................................... 323 Toelichting reserves en voorzieningen ............................................................................................ 330 Controleverklaring ........................................................................................................................... 341 Bijlagen ............................................................................................................................................

348 Subsidies .............................................................................................................................................. 349 Jaarlijkse subsidies............................................................................................................................... 349 Incidentele subsidies ........................................................................................................................... 356 Staat van gewaarborgde geldleningen ................................................................................................ 368 Staat van openstaande kredieten per 31-12-2022 ............................................................................. 371 Moties 2022..................................................................................................................................... 373

Jaarstukken 2022

Inleiding

Jaarstukken 2022

Inleiding jaarverslag 2022 was een jaar van grote mondiale veranderingen en crises. Waar onze begroting in het teken stond van een goede balans houden tussen uitgaven en inkomsten en de vertaling van het nieuwe coalitieakkoord naar integrale opgaven voor onze gemeente, stond de wereld vanaf februari in brand. Dit bracht een scala aan nieuwe opgaven met zich mee. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een vluchtelingencrisis, ongekende brandstofprijzen en een grote inflatie en schaarste aan grondstoffen. Dit leidde tot een armoedeval voor veel van onze inwoners, en ondernemers en maatschappelijke en culturele instellingen kwamen in het nauw. Het zorgde ook voor een versnelling in onze collectieve verantwoordelijkheid in de energietransitie en grote solidariteit in stad en dorp om elkaar te helpen. We hebben samen met de gemeenteraad deze opgaven met energie en daadkracht proberen te vertalen naar wat nodig was voor onze inwoners. De meest in het oog springende voorbeelden zijn de organisatie van de Oekraïne opvang en het instellen van het Crisisfonds. In ons coalitieakkoord ‘natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ hebben we ingezet op verdere vergroening en verduurzaming, op kansengelijkheid, inclusiviteit en sterke wijken. We willen aantrekkelijk zijn voor ondernemers en meer werkgelegenheid. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar maken deze thema’s extra actueel.

We zijn gestart met de uitvoering van ons coalitieakkoord en hebben doorgebouwd aan een toekomstgericht Zutphen: er zijn investeringen gedaan en plannen gepresenteerd voor de energietransitie, nieuwe woningbouwprojecten, Noorderhaven en de Mars, de binnenstad en IJsselkade, Hanzehof. We hebben versneld structurele minimaregelingen ingevoerd en de focus in het sociale domein op preventie gelegd. We zijn gestart met het gesprek over de toekomst van Zutphen: in diverse bijeenkomsten hebben we de contouren van de omgevingsvisie besproken. In dit jaarverslag leest u wat er allemaal is opgepakt en uitgevoerd en wat hiervan de kosten waren. In de financiële toelichting geven wij u het financiële overzicht. Financieel gezien eindigt het jaar 2022 met een fors overschot. Dit biedt ons de kans om de algemene reserve verder te laten stijgen. Dat is in deze tijden van grote onzekerheid over diverse ontwikkelingen een goede zaak. De Corona pandemie en de crisis van 2022 hebben duidelijk gemaakt dat de opgaven waar we in onze gemeente voor staan een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid vragen. We zijn heel blij dat we dagelijks de betrokkenheid en inzet van inwoners, organisaties, gemeenteraad en medewerkers ervaren en samen Zutphen vooruit mogen brengen.

Jaarstukken 2022

Jaarrekening in een oogopslag

Jaarstukken 2022

Financieel resultaat De uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 15.645.000. De resultaten op het programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt: Bedragen x € 1.000

Raming primitief 2022

Raming na wijziging 2022

Rekening

Saldo

V/N

1 Bestuur

4.126

4.141

3.105

1.036

2 Veilige stad

4.887

4.674

213

3 Duurzame leefomgeving

9.667

10.339

8.768

1.571

4 Vitale samenleving

76.762

80.039

76.491

3.548

5 Aantrekkelijke stad

7.802

7.944

7.539

405

Resultaat programma's

103.244

107.350

100.577

6.773

6 Algemene dekkingsmiddelen

-103.244

-107.350

-116.222

8.872

-15.645

15.645

Resultaat programma's

2022

Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2022 op € 15.645.000 positief uitgekomen. Dit positieve resultaat ontstaat door een aantal oorzaken. Een grote positieve afwijking is de algemene uitkering. Voor de algemene uitkering kwam in 2022 fors meer binnen dan begroot. Deels waren deze middelen voor de uitgekeerde energietoeslag. Verder waren er fors lagere lasten voor de bijstandsuitkeringen en de Wmo. In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen (incidenteel en structureel) op een rij gezet. Omschrijving (Bedragen * € 1.000) Dotatie en vrijval voorziening wethouderspensioenen Saldo hogere legesinkomsten Kapitaallasten wegen Voordeel openbare verlichting (incidenteel voordeel tarieven en kapitaallasten) Voordeel op beheerskosten omdat werken net zijn opgeleverd (o.a. areaaluitbreiding) Voordeel product mobiliteit (o.a. kapitaallasten en onderhoud parkeervoorzieningen Openbaar groen, water en klimaatadaptatie Product afval, BTW en overhead resultaat product afval Product riolering, BTW, overhead en ontvangen geld bommenregeling Voordeel op product 723 Milieu Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning Hogere kosten inhuur t.b.v. afgifte omgevingsvergunningen

Jaarstukken 2022

Nadelig Voordelig Prog. 901 1 119 1 471 3 111

210

121

210

193 192

3 3

211 560

255 100 430

3 3 3 3 3

721 722 723 821 821

148

212

Product 001 003 210

Nadelen leerlingenvervoer en kinder- en peuteropvang Product sport, nadeel btw teruggave SPUK vanwege budgetplafond Onderhoud sportvelden Saldo product 600 uitstroombevordering Per saldo nadeel op minimabeleid door uitkering energietoeslag Schuldhulpverlening, o.a. invoering nieuwe wettelijke taken Lagere lasten voor bijstandsuitkeringen Per saldo nadeel BBZ (Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen) uitkeringen Lagere BUIG uitkering Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein Wmo begeleiding lagere uitgaven ZIN en PGB Wmo huishoudelijke zorg, voordeel op huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen, incidenteel voordeel Wmo vervoer, PlusOV resultaat 2022 en definitieve afrekening 2021

174 162 97 258 1821

Jeugdzorg in natura Jeugd, doeluitkering vrouwenopvang Preventie jeugd Sociaal Ontwikkelbedrijf 'De Opmars' energielasten en fysieke aanpassingen Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW Saldo op de inkomsten en uitgaven voor de opvang van Oekraïners Verkoop van panden Hogere energieprijzen verhuurde panden Nadelen rondom overdracht Hanzehof en oprichting sportbedrijf

1.131

Jaarstukken 2022

208 235

4 4 4

630 632 634

4 4 4 5 5 5

640 640 670 310 310 310

78 88 122 161 151 135 570 8.666

5 5 5 6 6 6 6 6

340 544 550 913 913 920 920 921

445

6 6

922 922

141 175

6 6

922 922

6 6 6 6 6

922 922 922 960 960

394 325

180 384 541 484 107 134

208

Niet benutte gelden post onvoorzien Voordeel op de uitgaven voor voormalig personeel Betaalde vennootschapsbelasting over de jaren 2020 t/m 2022 Positief begrotingssaldo in de primitieve begroting Storting in voorziening juridische claims Voordeel op automatiseringsuitgaven Nadeel huisvestingskosten Oude en Nieuwe stadhuis en Henri Dunantweg Saldo overige kleinere afwijkingen

422 530 530 600 605 608 610 610 610 610 621 622 623 625

112 3.015

Voordeel landelijke eigendommen (gronden) Voordeel op het product monumenten en erfgoed Voordeel op het product Cultuur Aflossing van staatsobligaties door de Nederlandse Staat Hogere dividenduitkering Uitkering GR Tribuut jaarrekeningsaldi 2020 en 2021 Hogere opbrengsten OZB belasting Hogere Algemene uitkering Saldo kapitaallasten rentedeel Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

106 1.589 394 319 357

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

116 240 864 407 301 261

Totaal Af Saldo

6.632 Voordelig

22.277 -6.632 15.645

Het voor of nadelig saldo van de diverse onderdelen zijn weergegeven exclusief de loonsom. Op de loonsom gemeentebreed is per saldo geen grote financiële afwijking. Bij de actualisatie van de tweede bestuursrapportage werd nog van een lager positief saldo uitgegaan. Hieronder wordt dit verklaard. Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat Uiteindelijk jaarrekeningresultaat 2022 Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2022 raadsmemo actualisatie burap2 Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat

(Bedragen * € 1.000) 15.645 13.039 2.606

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is geconstateerd dat bij het opstellen van de actualisatie van de tweede bestuursrapportage 2022 niet alle beschikbare gegevens zijn verwerkt. Een doorgevoerde begrotingswijziging is namelijk niet meegenomen. Dit leidde tot een te lage inschatting van het verwachte jaarrekeningresultaat met € 3.000.000. Het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 had bij de actualisatie van de tweede bestuursrapportage €13.039.000 moeten bedragen, maar bedroeg € 10.039.000. Een verklaring voor het verschil van € 2.606.000 tussen de actualisatie van de tweede bestuursrapportage en het jaarrekeningresultaat over 2022 kan worden gevonden in onderstaande afwijkingen ten opzichte van de actualisatie van de tweede bestuursrapportage. Analyse t.o.v. de actualisatie van tweede bestuursrapportage Omschrijving (Bedragen * € 1.000)

Nadelig Voordelig Prog.

Storting en vrijval van voorziening wethouderspensioenen Kapitaallasten wegen Voordeel op beheerskosten van wegen omdat uitgevoerde werken net zijn opgeleverd Voordeel product mobiliteit (o.a. kapitaallasten en onderhoud parkeervoorzieningen) Openbaar groen, water en klimaatadaptatie Product afval, BTW en overheadresultaat product afval Product riolering BTW, overhead en ontvangen geld bommenregeling Voordeel op product 723 Milieu Hogere kosten inhuur t.b.v. afgifte omgevingsvergunningen Groter nadeel product sport door onderhoud en BTW nadeel SPUK Saldo product uitstroombevordering t.o.v. actualisatie burap 2 Kleiner nadeel op minimabeleid door uitkering energietoeslag Schuldhulpverlening, o.a. invoering nieuwe wettelijke taken Lagere lasten voor bijstandsuitkeringen 11

Jaarstukken 2022

product

901 292

1 3

1 210

121

210

59 192

3 3

211 560

255

3 3

721 722

3 3 4 4 4 4 4

723 821 530 600 605 608 610

148 100 182 309 192 780 117 134

Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein Wmo vervoer, PlusOV resultaat 2022 en definitieve afrekening 2021 Jeugd algemeen Preventie jeugd Sociaal Ontwikkelbedrijf 'De Opmars' energielasten en fysieke aanpassingen

106 356 360 75 80

Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW Saldo op de inkomsten en uitgaven voor de opvang van Oekraïners Nadelen rondom overdracht Hanzehof en oprichting sportbedrijf Hogere energieprijzen verhuurde panden

159 541 309 107

4 4 4 4

610 625 632 634

640

4 4

640 670

5 5

310 310

Voordeel op het product monumenten en erfgoed Voordeel op het product Cultuur

88 122

5 5

544 550

Hogere opbrengsten OZB belasting Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

6 6

920 922

6 6

922 960

Storting in de voorziening juridische claims Groter voordeel op automatiseringsuitgaven

208 864 107

Minder nadelig saldo loonsom Gemeld nadeel energielasten, zitten verwerkt in bovenstaande afwijkingen Saldo overige afwijkingen Totaal Af Saldo afwijkingen t.o.v. actualisatie burap 2

117 400 263 2.759

5.365 -2.759

Voordelig

2.606

Het positieve jaarrekeningresultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve stijgt. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven. Bij onderstaande tabel moet nog wel worden opgemerkt dat de raad wordt voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2022 een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2022 anders te besteden dan het toe te voegen aan de algemene reserve. Dat betekent dat de algemene reserve een lagere stand dan hieronder weergegeven kan krijgen.

Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen * € 1.000) Beginstand algemene reserve Toevoegingen aan de algemene reserve in 2022 Onttrekkingen aan de algemene reserve in 2022

Jaarrekening 2022 10.156 13.248 -10.148

Eindstand algemene reserve exclusief resultaat 2022 Jaarrekeningresultaat 2022

13.256 15.645

Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2022

28.901

Het gepresenteerde saldo van € 15.645.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten.

Jaarstukken 2022

Per saldo kent 2022 een incidenteel voordeel van € 6.480.000. Geen rekening houdende hiermee komt het structurele resultaat op € 9.165.000 voordelig. Dit structurele resultaat is onder meer sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering (€ 3.330.000 hoger) wat niet direct een incidenteel karakter heeft. Daarmee rekening houdend blijft er zo'n 5.8 miljoen structureel resultaat over. Dit is met name ontstaan door lagere uitgaven Wmo. De algemene uitkering is een structurele begrotingspost die per jaar grote verschillen in het ontvangen bedrag kan vertonen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt beoordeeld in hoeverre dit structurele resultaat ook verwerkt wordt in de begroting 2024-2027.

Incidentele effecten Jaarrekening 2022

(Bedragen * € 1.000)

Jaarrekeningresultaat 2022 Incidentele effecten Jaarrekening 2022

15.645 6.480

Structurele effecten jaarrekening 2022

9.165

Jaarstukken 2022

Programma's

Jaarstukken 2022

Programma 1: Bestuur Burgemeester Wimar Jaeger Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten, lokale democratie, programma organisatieontwikkeling

Wethouder Eva Boswinkel Wijkregie, Programma wijkgericht werken en Programma Waterkwartier, Financiën en inkoop, Informatieveiligheid en privacy

Wethouder Sjoerd Wannet Bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT, programma Inwonersparticipatie

Jaarstukken 2022

Ambitie Wij werken samen aan een sterk en inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken en waarin iedereen van betekenis is. We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. We weten wat de informatiebehoefte van de inwoners is. Daar spelen we op in. We communiceren in eenvoudige en duidelijke taal, zowel via geschreven tekst als (bewegend)beeld. We communiceren zo persoonlijk mogelijk en waar het moet zakelijk. We zetten de juiste kanalen in om op de juiste tijd met de gewenste doelgroep in contact te zijn. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen (online) als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Met de acht gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken wij samen aan een gezonde, duurzame en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

Jaarstukken 2022

Doelstellingen en inzet 2022 Bestuur Doelstellingen 2022   

 

Wij werken op basis van het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026. Wij werken op veel thema’s samen met gemeenten binnen en buiten de regio Stedendriehoek (voorheen Cleantech Regio): Wij boeken voortgang op de regionale opgaven van de regio Stedendriehoek o Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt. Gezien het toenemende (landelijke) woningtekort is het nodig om de woningvoorraad in onze regio te laten groeien met 20.000 woningen in 2030. o Bestaande werklocaties zijn toekomstbestendig. Werklocaties zijn uitgebreid met 160 ha. o Goede en duurzame bereikbaarheid van, naar en binnen de regio. o De benodigde duurzame opwekking van energie in het kader van de regionale energiestrategie. o Goede regionale afstemming over de impact van de verschillende ambities op de ruimte. Hoe behouden wij de schoonheid en kwaliteit van het landschap? Partnerschap met de Provincie Gelderland op een gezamenlijke agenda. Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel delen wij actief kennis en expertise.

Resultaten 2022   



We hebben samen met de griffie het formatieproces en het inwerken van de nieuwe raad ondersteund. Wij hebben de voornemens uit het coalitieakkoord verwerkt in de meerjarenbegroting. In de Regio Stedendriehoek (voorheen Cleantech Regio) hebben wij samengewerkt met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Voorst. Wij hebben onze bestuurlijke bijdrage geleverd via de rol van vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur en we waren verantwoordelijk voor de regionale portefeuille wonen. Een aantal resultaten: o De conceptversie van de regionale uitvoeringsagenda is gereed. Hierover neemt de regio begin 2023 een besluit. o Samen met de provincie zijn wij gestart met de ‘Ruimtelijke puzzel’, in opdracht van het Rijk. Het doel is om alle opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid samen te laten komen in één regionaal verhaal. o Op basis van de regionale Woonagenda hebben wij samen met de provincie en het Rijk een regionale woondeal voorbereid. Wij besluiten hierover begin 2023. o De regio heeft de Mobiliteitsagenda 2023-2027 vastgesteld. o Er is lobby gevoerd voor het programma Slimme en schone mobiliteit en bereikbaarheid (onder andere voor het verbeteren van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn). Belangrijk aandachtspunt was de voorbereiding van de fietsroute tussen Zutphen en Deventer (F348).

Verder is de regio verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regio Deal (2020-2024). In 2022 zijn alle projecten begeleid en gemonitord. In de Regiodeal neemt Zutphen deel aan de volgende programma’s en projecten: o Het regionale programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen. o Het regionale Scholingsfonds. o De Techniekfabriek. Jaarstukken 2022

 

o Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling in het Waterkwartier. o Het regionale project Agro Innovatiecoöperatie. Wij zijn lid geworden van het samenwerkingsverband Middelgrote steden (M50) en halverwege 2022 toegetreden tot het dagelijks bestuur van de M50. We hebben de samenwerking met de Regionale Steden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel en de provincie voortgezet. We hebben kennis gedeeld en van elkaar geleerd op onder andere de thema’s groeiambitie en –mogelijkheden, en (regionale) culturele voorzieningen.

Burgerzaken Doelstellingen 2022     

Goede (digitale) dienstverlening waarbij een goed antwoord op de vraag van inwoners, bedrijven en instellingen voorop staat. Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie. Optimaal gebruik maken van onze centrale hal in het stadhuis. Strak georganiseerde verkiezingen met extra aandacht voor de opkomst van jongeren. Zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke portals, zoals MijnOverheid.

Resultaten 2022       

In 2022 hebben wij gewerkt ‘op afspraak’. Het resultaat is dat we flexibel hebben kunnen werken en dat alle mensen met een afspraak direct geholpen konden worden. Van de ingekomen telefoongesprekken, hebben wij 77% van de gesprekken binnen 20 seconden aangenomen. De gemiddelde wachttijd was 2 minuten. In een enkel geval was de wachttijd langer. De oorzaak hiervoor was een lagere bezetting vanwege ziekte uitval. Wij hebben onze dienstverlening verder gedigitaliseerd. Wij hebben hulp en uitleg geboden bij digitale aanvragen in het stadhuis en op onze locatie aan de Henri Dunantweg. We hebben de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd en hiervoor opkomstbevorderende maatregelen uitgevoerd. Zo hebben wij een verkiezingskrant en de stemwijzer gemaakt. We hebben alle jongeren een kaart gestuurd met de oproep om te gaan stemmen. De opkomst bij de verkiezingen in 2022 was 54,9%. Dit is bijna 2% lager dan in 2018. De dienstverleningsvisie pakken we op in 2023.

Communicatie Doelstellingen 2022    

Een optimale verbinding en contact met onze samenleving; we zien en horen wat er in onze samenleving gebeurt. Onze communicatie is efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar. Wij zetten onze goede relatie met de media in voor het optimaal informeren van onze inwoners. Wij zorgen voor maximale verbinding tussen collega’s, bestuur en directie (en onderling) met als doel krachtige samenwerking.

Resultaten 2022  18

Onze gemeentelijke website is ‘up to date’ en mensen vinden er goed de weg. Jaarstukken 2022



 

Wij luisteren naar onze inwoners en sluiten aan bij wat er leeft. Deze informatie hebben wij onder andere gebruikt bij onze advisering aan de organisatie. Een voorbeeld is dat de landelijke informatie over de Coronamaatregelen niet altijd paste bij de behoefte van onze inwoners. Zo hebben wij in onze berichtgeving de informatie aangevuld vanuit de vraag 'Wat mag er wel?' Een ander voorbeeld is dat wij aan de hand van reacties op berichten zien wat er leeft. Dit speelt bijvoorbeeld bij onderwerpen als de Oude IJsselbrug en de binnenstad. Als wij dat zien, zorgen wij ervoor dat alle relevante informatie wordt gecommuniceerd. Wij hebben onze communicatiekanalen (doel)gericht ingezet. Zo zetten wij bijvoorbeeld onze kanalen succesvol in voor het werven van nieuwe medewerkers, wat blijkt uit de vele sollicitaties die wij ontvangen. In 2022 heeft een aantal politiek-bestuurlijke processen, onder andere als gevolg van de coronacrisis, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, veel inzet gevraagd van het communicatieteam. Er was extra advisering, woordvoering en interne communicatie noodzakelijk.

Anders samenwerken Doelstellingen 2022      

Een krachtig, toegankelijk en ondersteunend netwerk in de wijk. Inwoners zetten hun talenten, kennis en kunde in. Een uitnodigend participatieproces. Participatie is maatwerk passend bij de opgave en de doelgroep. Instrumentarium dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. We leren van elkaar.

Resultaten 2022 

 

Wij hebben gewerkt volgens het kader Anders Samenwerken. Dit kader pasten wij organisatie breed toe, onder andere bij de vormgeving van de omgevingsvisie stedelijk gebied, de voorbereiding van het afwegingskader ‘Zon op land’, het project Linie van Hooff en het opstellen van participatieplannen in het kader van de energiemaatregelen en warmtetransitie. Wij hebben een participatiehandleiding en een participatiechecklist gerealiseerd voor ruimtelijke initiatieven in het kader van de Omgevingswet. Wij hebben de online participatie-methode OpenStad ingezet ten behoeve van gebiedsontwikkeling Schouwbroek. De opgebouwde kennis gaan wij breder inzetten in de gemeente. Door het toepassen van de sociale wijkanalyses konden wij meer focus aanbrengen in de inzet van beroepskrachten in de (aandachts)wijken. Wijkregisseurs hebben ook in 2022 het samenspel tussen gemeenschap en gemeente ondersteund. Zo werkten wij in De Hoven verder aan het partnerschap tussen inwoners en gemeente en stelden wij financiële steun beschikbaar voor de realisatie van het nieuwe buurthuis De Hoven. Met de dorpsraad Warnsveld is een samenwerkingsovereenkomst getekend en de verordening is ingetrokken. Voor de Hoven hebben wij deze procedure opgestart. Vanuit ‘MEDEinZUTPHEN’ hebben wij diverse initiatieven ondersteund, zoals de ‘Klimaattuinen Stokebrand’.

Jaarstukken 2022



Vanwege de energiecrisis hebben wij een Zutphen Crisisfonds in het leven geroepen. Met dit fonds willen wij inwoners, organisaties en ondernemers, die dat nodig hebben, ondersteunen met diverse maatregelen. De ervaring die wij hiermee opdoen, gebruiken wij voor de doorontwikkeling van het wijkgericht werken.

Jaarstukken 2022

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022

Rekening

Saldo

V/N

2022

Lasten

4.042

4.624

4.639

4.385

254

Baten

-879

-498

-1.280

782

Saldo exclusief mutaties reserves

3.163

4.126

4.141

3.105

1.036

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

3.163

4.126

4.141

3.105

1.036

Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022

Rekening

Saldo

V/N

Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves

Eindtotaal Bedragen x € 1.000 Lasten

Rekening 2021

2022

001

Bestuur

2.340

2.834

2.488

346

003

Burgerzaken

1.307

1.268

1.284

1.433

-149

005

Communicatie

103

-1

007

Anders samenwerken

292

433

375

Saldo exclusief mutaties reserves

4.042

4.623

4.639

4.385

254

Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022

Rekening

Saldo

V/N

Bedragen x € 1.000 Baten

Rekening 2021

2022

001

Bestuur

-233

-25

-596

571

003

Burgerzaken

-647

-473

-684

211

005

Communicatie

007

Anders samenwerken

Saldo exclusief mutaties reserves

-879

-498

-1.280

782

Toelichting product Bestuur

Product 001 Bestuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 346.000 op de lasten zijn: 

€ 78.000 voordeel (waarvan € 53.000 incidenteel) als gevolg van een btw voordeel op de bijdrage aan de regio stedendriehoek. Als gevolg van een uitspraak van de Belastingdienst mag de in rekening gebrachte btw wel gecompenseerd worden door de gemeente. Dit is in 2022 gebeurd met terugwerkende kracht.

Jaarstukken 2022



€ 45.000 nadeel op de loonsom voor de griffie, rekenkamer en raad. Onder andere door tijdelijke inhuur van een interim griffier voor vervanging van de griffier is er meer uitgegeven aan loonsom voor de bestuursondersteuning. € 32.000 nadeel op de wachtgeldverplichtingen voor oud-wethouders. Na de verkiezingen hebben een aantal oud-wethouders gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling voor oudwethouders. In de begroting was wel rekening gehouden met de wachtgeldverplichting, maar vooraf is het lastig in te schatten hoeveel en hoelang er gebruik gemaakt wordt van de regeling. € 17.000 voordeel op het budget voor onderzoeken middels het raadplegen van het inwonerspanel. Er zijn in 2022 minder onderzoeken geweest waarbij het inwonerspanel geraadpleegd is. € 304.000 voordeel op de pensioenvoorziening wethouders. Jaarlijks wordt door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de 25 jaars rekenrente die De Nederlandsche bank maandelijks vaststelt. Doordat dit rentetarief dit jaar is gestegen is er dit jaar geen storting in de voorziening nodig. Een deel van de voorziening kan zelfs vrijvallen om de voorziening op het benodigd niveau te houden. Dit wordt bij de baten toegelicht.

Product 001 Bestuur - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 571.000 op de baten zijn: 

€ 596.000 incidenteel voordeel door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Doordat de rekenrente voor de berekening van de benodigde pensioenvoorziening is gestegen kan een deel van de voorziening vrijvallen.

Toelichting product Burgerzaken

Product 003 Burgerzaken – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 150.000 op de lasten zijn: 

 



€ 28.000 nadeel als gevolg van extra uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen. De uitgaven zijn gemaakt doordat er in eerste instantie, bij het organiseren van de verkiezingen, nog rekening werd gehouden met coronamaatregelen. Zo waren er bijvoorbeeld extra stemdagen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in verband met de hertelling van de stemmen van een aantal stembureaus. € 17.000 incidenteel voordeel omdat het budget voor opkomst bevorderende maatregelen en de coalitieonderhandelingen niet geheel uitgeven is. € 89.000 nadeel op de uitgaven voor paspoorten, ID bewijzen en rijbewijzen, documenten voor naturalisatie, huwelijken en verklaringen omtrent gedrag. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten omdat er meer aanvragen zijn geweest dan begroot. € 65.000 nadeel vanwege hogere doorberekende (loon)kosten. Door ziekte en extra drukte was er extra inzet nodig. Tegenover deze extra uitgaven staan ook hogere inkomsten aan legesopbrengsten. € 14.000 voordeel doordat er geen uitgaven zijn geweest voor gezondheidsverklaringen die soms nodig zijn bij het verlengen van het rijbewijs. Doordat steeds meer burgers de

Jaarstukken 2022

gezondheidsverklaring digitaal aanvragen bij het CBR is het dit jaar niet nodig geweest de voorraad aan te vullen.

Product 003 Burgerzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 211.000 op de baten zijn: 

€ 208.000 voordeel door hogere legesinkomsten. Deze hogere inkomsten hebben waarschijnlijk te maken met een inhaalslag vanwege de afgelopen coronajaren. Tegenover een groot deel van deze hogere legesinkomsten staan ook hogere uitgaven. Bij de afgifte van rijbewijzen, paspoorten en ID bewijzen waren er ook hogere afdrachten aan het ministerie. Daarnaast waren er hogere loonkosten voor de inhuur van personeel.

Toelichting product Communicatie

Product 005 Communicatie – lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 005 Communicatie – baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.

Toelichting product Anders samenwerken

Product 007 Anders samenwerken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 58.000 op de lasten zijn: 

€ 58.000 voordeel doorberekende (loon)kosten. Dit nadeel valt grotendeels weg tegen vooren nadelen op de doorberekende (loon)kosten op andere producten in deze jaarrekening. per saldo is er geen grote financiële afwijking op de loonsom.

Product 007 Anders samenwerken - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Jaarstukken 2022

Aanvullende informatie

Jaarstukken 2022

Subsidies programma 1 Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Subsidie

Programma 1: Bestuur

Bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Waterkwartier.

Stichting Torenfonds

€ 8.000

T.b.v. de Dorpsraad Warnsveld en de bewonersinitiatieven.

Stichting Dorpsraad Warnsveld

€ 14.400

Jaarstukken 2022

Beleidsindicatoren programma 1 Taakveld

Indicator

eenheid

Programma 1. Bestuur 0. Bestuur en Fte per 1.000 ondersteuning Bezetting inwoners 0. Bestuur en Fte per 1.000 ondersteuning Formatie inwoners 0. Bestuur en Kosten per ondersteuning Organisatiekosten inwoner

0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur overhead

Jaarstukken 2022

periode Zutphen

Periode Zutphen

2022

8,9

2021

8,7

2022

9,3

2021

2022

€ 954

2021

867

Kosten als % van totale loonsom+totale kosten inhuur externen 2022 % van totale lasten 2022

12,70% 8,3%

2021 12,10% 2021

8,8%

Bron Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

Eigen gegevens Eigen gegevens

Taakvelden programma 1 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2022 vóór Begroting 2022 ná wijziging Realisatie 2022 wijziging lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten

0.1 0.2 0.4 6.1

Bestuur Burgerzaken Overhead Samenkracht en burgerparticipatie Totaal programma's

Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten

saldo

2.896 1.268 26 433

-25 -473 0 0

2.871 796 26 433

2.874 1.284 48 433

-25 -473 0 0

2.849 811 48 433

2.563 1.433 14 375

-596 -684 0 0

1.967 749 14 375

311 -149 34 58

571 211 0 0

882 62 34 58

4.623

-498

4.126

4.639

-498

4.141

4.385

-1.280

3.105

254

782

1.036

Begrotingswijzigingen programma 1 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2022 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000

Product Omschrijving

Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Er waren in 2022 geen begrotingswijzigingen groter dan € 100.000 in dit programma. Totalen grootste wijzigingen programma 1 -

Jaarstukken 2022

Programma 2: Veilige stad Burgemeester Wimar Jaeger Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, politie en brandweer.

Jaarstukken 2022

Ambitie Het programma Veilige stad is breed en omvat veel onderwerpen. Van overlast op straat, het aanpakken van drugscriminaliteit en voorkomen dat onze jongeren afglijden, digitale criminaliteit, huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. In programma 4 leest u hier meer over. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Doelstellingen en inzet 2022

Brandweer Doelstellingen 2022 

Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Inzet 2022   



Na het bestrijden van de pandemie stond het werk van de Veiligheidsregio NOG in het teken van het in kaart brengen en coördineren van opvanglocaties voor vluchtelingen. Er is een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Oekraïne ingericht. Het GBT nam aan de hand van het Moreel Kompas besluiten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op gemeentelijk terrein aan de Kerkhofweg (Warnsveldje) zijn 20 stacaravans voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ingericht met een maximale bezetting voor 107 personen. Naast alle werkzaamheden rondom vluchtelingen zijn er ook plannen gerealiseerd in de Veiligheidsregio NOG in samenwerking met gemeenten. De huisvestigingsvisie is gereed en er is een besluit genomen over het gebruik en beheer van de brandweerkazerne Zutphen. Op 24 augustus vond in een pand aan de Halvemaanstraat een grote explosie plaats waarbij 12 wooneenheden verloren zijn gegaan. De bewoners, de brandweer en overige hulpdiensten zijn geconfronteerd met een heftig incident. De samenwerking tussen de hulpdiensten verliep gestructureerd. Evaluatiepunten zijn binnen de organisatie opgepakt bij het oefenen en trainen van de crisisstructuur.

Openbare orde en veiligheid Doelstellingen 2022 29

Jaarstukken 2022

    

Een veilige woon- en leefomgeving. Toezicht houden op de naleving van regels en het terugdringen van overtredingen. Het effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit. We bieden de juiste steun en een perspectief aan inwoners die dat nodig hebben en we helpen criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Inzet 2022 



 

We hebben samen met zorg- en veiligheidspartners gewerkt aan het uitvoeringsplan 2022. In het uitvoeringsplan zijn de prioriteiten uitgewerkt die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024. Focus lag daarbij op: ondermijning, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit Project 'integrale aanpak drugscriminaliteit 2022-2023' is opgestart. De volgende zaken zijn uitgevoerd: organiseren van voorlichting op scholen en op straat, ouderavond, trainingen voor onderwijs ondersteunend personeel, en aanstellen van outreachende medewerker verslavingszorg. Samen met ‘Zutphen in cijfers’ werken we in 2023 verder aan het opzetten van een nieuw onderzoek leefbaarheid en veiligheid waarmee we het gevoel van veiligheid bij inwoners meten. Samen met Woonbedrijf Ieder1 hebben we extreme woonoverlast aangepakt. We zien een daling in het aantal zaken woonoverlast ten opzichte van voorgaande jaren. In 2022 waren er 99 zaken woonoverlast waarvan 56 zaken extreme woonoverlast (2021: 146 zaken en 2020: 154 zaken). Er komen minder zaken die gerelateerd zijn aan de overlast door veelplegers/exgedetineerden. Dit komt omdat we vroegtijdig inzetten op huisvesting, beschermd wonen, stabiliteit bij terugkeer in eigen woning.  We hebben in 1 casus (in 2021 1 casus) de Wet aanpak woonoverlast ingezet door een gele kaart uit te reiken.

 Er is op basis van deze wet 1 keer een gedragsaanwijzing (ook 1 in 2021) gegeven door de burgemeester. De Mars, De Revelhorst en De Stoven zijn gecertificeerd met het keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen (KVO-b). Het winkelcentrum van Zutphen beschikt over het keurmerk veilig ondernemen winkelcentra (KVO-w). De coronamaatregelen zijn vervallen waardoor evenementen weer zijn toegestaan, terrassen zijn teruggegaan naar de oude opstelling en de werkgroep Veilig Uitgaan weer is opgestart. De werkgroep Veilig Uitgaan heeft een nieuw actieplan opgesteld. Er zijn 11 zaken met bijtincidenten door honden aangepakt. Aansluiting op een nieuw landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten zal in 2023 plaatsvinden. Er is een Ontwikkelplan gemaakt en uitgevoerd voor team Toezicht en Handhaving met daarin afspraken over de basis op orde, nieuwe werktijden, bereikbaarheidsregels en professionalisering.

Ondermijning

Jaarstukken 2022



 



Om de speelruimte en invloed van criminele netwerken te voorkomen zijn bestuurlijke instrumenten ingezet zoals de Wet Bibob en Damoclesbeleid, in samenwerking met onze partners, waaronder het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).  Er zijn 32 Bibob-beoordelingen gestart (15 in 2021). Dat leidde niet tot weigeringen. Eén keer is een aanvraag buiten behandeling gesteld. Acht beoordelingen zijn nog in behandeling. Eén keer is een vergunning ingetrokken. Deze aantallen zijn hoger omdat het Bibob-beleid nu ook van toepassing is op de omgevingsvergunning bouwen.  Aan 8 personen (in 2021 13 personen) is een last onder dwangsom opgelegd vanwege het verhandelen van drugs op straat.  Er zijn 3 panden (in 2021 7 panden) gesloten op grond van de Opiumwet. Het gaat om woningen. Daarnaast is 1 keer een last onder dwangsom opgelegd en vier keer een waarschuwing gegeven. Er zijn 5 grote integrale ondermijningscontroles (3 in 2021) van bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen gehouden om misstanden aan te pakken zoals mensenhandel, drugscriminaliteit en het illegaal huisvesten arbeidsmigranten. Daarnaast is in de periode juni tot september ingezet op controles in het kader van het project Theseus. Daarbij zijn alle bedrijven op bedrijventerrein De Mars bezocht door een controleteam. Er is door middel social media ingezet op een bewustwordingscampagne voor inwoners en ondernemers.

Eind 2022 is het Meldpunt Ondermijning is geopend. Hier kunnen inwoners van Zutphen op een laagdrempelige manier signalen melden over verdachte situaties of bijv. overlast door drugsgebruik. Inwoners en ondernemers kunnen ook melden via het Meld Misdaad Anoniem (MMA). Op alle scholen voortgezet onderwijs zijn bewustwordingslessen gegeven door het programma #studentalert. Het doel is om te voorkomen dat jongeren afglijden richting de ondermijnende jeugdcriminaliteit. Ook onderwijspersoneel is voorgelicht over de criminele wereld, verschijningsvormen, ronselpraktijken en signaleren en handelsperspectief. Via een webinar #ouderalert zijn ouders in vogelvlucht meegenomen in het herkennen van ondermijnende criminaliteit.

Zorg en Veiligheid 



De 4 procesregisseurs hebben 102 nieuwe zaken (2021: 257 zaken) opgepakt, alleen of in samenspraak met het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast houden zij regie op lopende casuïstiek. Het gaat vooral om zeer complexe casuïstiek waarbij zowel veiligheids- als zorgvraagstukken een rol spelen. Concreet gaat het om casuïstiek vanuit: huiselijk geweld en kindermishandeling en (jeugd-)zorg, extreme (woon-)overlast, risicojeugd-justitieel, en nazorg ex-gedetineerden. Door vertrek en uitval van medewerkers ligt het aantal opgepakte zaken procesregie aanzienlijk lager. De coördinator nazorg ex-gedetineerden heeft 111 zaken in behandelingen genomen. Daarvan kwamen 5 ex-gedetineerden uit een andere gemeente en 3 uit het buitenland. De intensieve coördinatie op nazorg ex-gedetineerden heeft een preventieve werking op het aantal procesregiezaken. Want escalaties in de vorm van extreme (woon-)overlast kunnen hiermee deels worden voorkomen. Jaarstukken 2022



Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming hebben wij huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aangepakt. Casuïstiek wordt opgepakt door de toegangsteams sociaal domein, soms samen met procesregie en zorg- en veiligheidshuis. Er is een werkgroep gestart met stichting Perspectief over de aanpak huiselijk geweld bij volwassenen. In 2022 hebben wij in totaal 11 huiselijk geweld zaken/huisverboden opgelegd. De meeste aanmeldingen komen van de politie. Pilot ketenveldnorm ingevoerd, samen met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Hiermee volgen we personen met ernstig psychische stoornissen die door hun gedrag een gevaar voor de samenleving kunnen vormen. Zaken worden vanaf 2023 opgepakt. Het regionale project Rising Stars komt door privacyregels moeizaam van de grond. Deze aanpak is gericht op criminele jongeren die klein beginnen maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit. In 2023 hopen wij samen met de gemeenten in de politieregio NOG een start te kunnen maken. Het project ‘LSI-Thema Wijkgerichte Aanpak Waterkwartier VNG: handhaven met de menselijke maat’ is niet uitgevoerd omdat 2 belangrijke partners, Belastingdienst en Toeslagen, niet meer aan konden sluiten vanwege de Toeslagenaffaire.

Bij het Advies- en meldpunt verward gedrag zijn 23 meldingen (in 2021 11 meldingen) voor Zutphen binnen gekomen. Hier kunnen inwoners en professionals tijdig hun zorgen uiten en kan de gemeente, indien nodig, ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen. Ook kan verplichte zorg aangeboden worden aan mensen met psychische problemen die niet vrijwillig zorg aanvaarden. Voor 2 mensen (ook 2 in 2021) zijn zorgmachtigingen aangevraagd voor gedwongen zorg.

Asielzoekerscentrum 



Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benut de maximale capaciteit van het asielzoekerscentrum (azc) in Zutphen, met ruim 740 bewoners. Daarnaast blijft doorstroom van statushouders lastig door de krappe woningmarkt. Vanaf de start van het azc meten we jaarlijks de leefbaarheid en veiligheid op en rond het azc in opdracht van het omwonendenoverleg. Deze metingen geven belangrijke informatie voor een veilige en leefbare omgeving in de buurt en de vraag of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. De zesmeting geeft een solide beeld en het cijfer voor het veiligheidsgevoel van omwonenden blijft stabiel op een 7,8. Er waren in 2022 geen aanvullende maatregelen nodig op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de wijk of op het azc zelf. Samen met het COA zetten wij in op integratie en participatie van bewoners van het azc. Bewoners nemen deel aan diverse projecten zoals ondersteunen bij sportverenigingen, voedselbank, Matz Carwash en fietsen repareren bij Zilt Bikes.

Jaarstukken 2022

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022

Rekening

Saldo

V/N

2022

Lasten

4.933

4.962

5.469

5.141

328

Baten

-552

-64

-471

-402

-69

Saldo exclusief mutaties reserves

4.381

4.898

4.998

4.739

259

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-9

-11

-111

-64

-47

Totaal mutaties reserves

-9

-11

-111

-64

-47

4.372

4.887

4.674

213

Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022

Rekening

Saldo

V/N

Mutaties reserves

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

Rekening

Lasten

2021

2022

120

Brandweer

3.222

3.272

3.264

140

Openbare orde en veiligheid

1.710

1.690

2.197

1.877

320

4.932

4.962

5.469

5.141

328

Raming Raming na primitief wijziging 2022 2022

Rekening

Saldo

V/N

Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000

Rekening

Baten

2021

2022

120

Brandweer

-313

-59

-69

140

Openbare orde en veiligheid

-239

-6

-412

-334

-78

Saldo exclusief mutaties reserves

-552

-65

-471

-403

-68

Toelichting product Brandweer

Product 120 Brandweer – lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 120 Brandweer – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Toelichting product Openbare orde en veiligheid

Product 140 Openbare orde en veiligheid – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 320.000 op de lasten zijn: 

€ 42.000 incidenteel voordeel. De definitieve beschikking van de specifieke uitkering overlast gevende asielzoekers is nog niet ontvangen. Jaarstukken 2022



€ 250.000 incidenteel voordeel. De extra subsidie, toegekend in 2022 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de naleving op controle coronatoegangsbewijzen (2021-2022) is tot eind februari uitgevoerd. Het resterende bedrag moet, na de definitieve beschikking, terug naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tegenover dit voordeel staan ook lagere baten. € 47.000 incidenteel voordeel door het nog niet volledig benutten van het budget ondermijning.

Product 140 Openbare orde en veiligheid – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 78.000 op de baten zijn:  

€ 249.000 incidenteel nadeel. De definitieve beschikkingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is nog niet ontvangen. € 184.000 incidenteel voordeel door het doorlenen van personeel.

Product 140 Openbare orde en veiligheid – mutatie reserve 

€ 47.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de algemene reserve voor ondermijning.

Jaarstukken 2022

Aanvullende informatie

Jaarstukken 2022

Subsidies programma 2 Jaarlijkse subsidie Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Programma 2: Veilige Stad

Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

St. Perspectief

Jaarstukken 2022

Subsidie € 39.671

Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld

Indicator

eenheid

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Programma 2. Veilige stad

aantal per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2021

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2021

Jaarstukken 2022

2021

1,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 1,8 Diefstallen

3,4

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 4,3 Diefstallen

1,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 1,3 Diefstallen

7,3

5,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 6 Diefstallen

5,3

4,8

1,1

Bureau Halt

Taakvelden programma 2 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2022 vóór Begroting 2022 ná wijziging Realisatie 2022 wijziging lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten

0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal programma's

Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten

saldo

0 3.288

-11 -59

-11 3.230

0 3.288

-111 -59

-111 3.230

0 3.271

-64 -69

-64 3.202

0 17

-47 10

-47 28

1.581

-6

1.575

2.088

-412

1.675

1.843

-334

1.509

245

-78

166

4.962

-76

4.887

5.469

-582

4.887

5.141

-467

4.674

328

-115

213

Begrotingswijzigingen programma 2 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2022 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000

Product Omschrijving

Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves

140

Projectleider ondermijning

100

140

1e verzamel begrotingswijziging

407

-365

507

-365

Totalen grootste wijzigingen programma 2

Jaarstukken 2022

-100 0

-100

Programma 3: Duurzame leefomgeving Wethouder Eva Boswinkel Energietransitie, programma Duurzaamheid

Wethouder Jasper Bloem Wonen en Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, De Hoven Noord, Omgevingsvisie gemeente Zutphen, Noorderhaven en Noorderhaven Noord

Wethouder Sjoerd Wannet Verkeer (projecten werken), Natuur en Klimaat, Water, Openbare ruimte, Verkabelen hoogspanningsleidingen, Oude IJsselbrug, Klein Vaticaan / Baudartius

Wethouder Rick Verschure Vastgoed en grondzaken, Grondstoffen en circulaire economie, Polsbroek/Polsbroekpassage, Leesten Schouwbroek, Rivier in de stad (inclusief Buurthuis de Hoven), Bufferzone de Mars

Jaarstukken 2022

Ambitie Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze bewoners. In 2030 hebben we in Zutphen 49% CO2 reductie gerealiseerd en in 2050 zijn de meeste woningen in Zutphen van het aardgas af of klaar om van het aardgas af te kunnen. Uiterlijk in 2050 is de gemeente energieneutraal. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent Zutphen als een stad die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig. We doen dit niet alleen. Bewoners, bedrijven en instellingen zijn daarvoor medeverantwoordelijk. Waar nodig ondersteunen we passende maatschappelijke initiatieven. De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied.

Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De ontwikkeling van de Noorderhaven is hier een goed voorbeeld van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners. De gemeente Zutphen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Doelstellingen en inzet 2022

Wegen 41

Jaarstukken 2022

Doelstellingen 2022   

Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer. We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen. Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.

Inzet 2022 



 

In 2022 hebben we het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van wegen en fiets- en voetpaden uitgevoerd. Naast het reguliere onderhoud zijn ook een aantal reconstructies en/of herinrichtingen afgerond. Het financiële kader voor het wegenonderhoud is de ruimte die in de begroting van 2022 beschikbaar is. In het uitvoeringsprogramma nemen we met prioriteit op: o de uitwerking en uitvoering van verkeersonveilige situaties, zoals de Paulus Potterstraat. o de aanpak van enkele fietsknelpunten op De Mars. Lopende zaken zoals de herinrichting van de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst en de Deventerweg zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma. Onze verlichting passen we aan op basis van het meerjarig vervangingsplan OVL 2015-2031. Dit hebben we in 2022 voortgezet. Overzicht van activiteiten in 2022

Uitgevoerd/afgerond

Voorbereiding gestart

Reconstructie Deventerweg

Herinrichting Paulus Potterstraat

Herinrichting kruispunt Deventerweg Van der Capellenlaan

Herinrichting Leeuweriklaan

Aanbrengen oversteek in Harenbergerweg

Herinrichting Lange Hofstraat

Verbetering fietsvoorzieningen De Mars (packagedeal regio)

Vervanging VRI Nieuwstad/Isendoornstraat

Mobiliteit Doelstellingen 2022 



Het centrumgebied van Zutphen is duurzaam aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan. Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Binnen de stad verplaats je je gemakkelijk te voet of met de fiets. Jaarstukken 2022

     

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor het in 2022 op te stellen Verkeerscirculatieplan. Voor bedrijven, werkenden en voor lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen. Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrisch rijden en deelauto’s steeds vanzelfsprekender. We stimuleren elektrisch vervoer. Waar dat kan, werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk). Bijvoorbeeld in de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, zero-emissie binnensteden. Bus- en treinvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk. Spoorgerelateerde bedrijvigheid stimuleren we evenals watergebonden bedrijvigheid.

Inzet 2022 

 



In 2022 is een 1e aanzet gegeven tot herinrichting van de Paulus Potterstraat. Op 6 december is een 1e avond met de buurt geweest waar aanwezigen verschillende reacties op de projecttekening hebben achtergelaten. Deze worden vertaald naar een 1e uitwerking die daarna ter bespreking wordt voorgelegd aan aanwonenden en andere belanghebbenden. Voor de actualisatie van het Verkeer Circulatie Plan (VCP), een nieuwe parkeernota en een parkeerverwijssysteem is met de voorbereiding van de aanbesteding gestart. Met Prorail zijn we in overleg geweest over het opheffen van de zogenaamde NABO’s (Niet Automatisch Beveiligde Overwegen) in onze gemeente. Van de drie nog aanwezige onbeveiligde overwegen worden twee opgeheven en wordt één overweg in de Rietgerweg beveiligd. In het najaar van 2022 hebben we opdracht gegeven tot de inventarisatie van alle verkeersen straatnaamborden in de gemeente Zutphen die bij ons in beheer zijn. Deze wordt in de loop van 2023 afgerond. De algemene ervaring is dat dit tot een behoorlijke sanering kan leiden. In 2022 hebben we meegedaan met de Europese aanbesteding publieke laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel (totaal 75 gemeenten) voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte in samenwerking met de provincie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=e9d725ff-fa30-4c96-9762-10fb66758200