Programmabegroting 2024-2027

Doelen en inzet Integrale thema’s sociaal domein De Strategische visie sociaal domein Zutphen (2020) is de basis voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein. De belangrijkste wetten binnen het sociaal domein zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Veel inwoners hebben hiermee te maken. Beleidsmatig en in de uitvoering hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming hoog in het vaandel staan. We streven naar een domeinoverstijgende aanpak. De thema’s die we in 2024 integraal, sociaal domein-breed en met ketenpartners oppakken zijn:

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Op basis van het plan van aanpak IZA en GALA (2023) werken we in verschillende projecten zowel lokaal als regionaal vanuit het fysieke en sociale domein samen aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners.

Inwoner centraal De inwoner staat voor ons centraal. We maken een omslag van denken in systemen naar wat mensen nodig hebben en werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Daarvoor realiseren we onder andere het project Inwoner in beeld, intensiveren we de Doorbraakmethode en gaan we aan de slag met het implementeren van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).

Wijkgericht werken De doorontwikkeling van de sociale wijkanalyses wordt actief opgepakt. Dit vormt de basis voor te maken beleidskeuzes voor wijkgericht werken (zie ook programma 1).

60

Programmabegroting 2024 - 2027

Aanpak huiselijk geweld We ontwikkelen een gezamenlijke aanpak om huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen methodisch aan te pakken en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Overgang 18-/18+ jaar We willen de overgang naar meerderjarigheid voor alle jongeren zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom zetten we in op een preventieve aanpak op meerdere levensgebieden.

Integrale brede aanpak geletterdheid Samen met interne en externe partners stroomlijnen we de aanpak om de taal-, digitale en rekenvaardigheden van álle inwoners te versterken (zie ook programma 3). Daarmee bevorderen we kansengelijkheid.

Inclusie en regenboogbeleid In de gemeente Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. Dat dragen we uit, onder andere door in samenspraak met relevante belangengroepen, maatschappelijke organisaties en inwoners een 'regenboogagenda' uit te voeren. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug. Deze thema’s worden onder de verschillende producten verder toegelicht.

Product 120 Brandweer Doel 

Regionaal sterke samenwerking op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en aan de samenwerking in dit regioverband.

Inzet 



Samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) werken wij aan:  een veilige fysieke omgeving, zowel lokaal als regionaal;  een gezamenlijke inzet op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing met specifieke aandacht voor onze kwetsbare binnenstad. We voeren samen met de VNOG actief campagne in het kader van brandveiligheid.

Product 140 Openbare orde en veiligheid Integrale veiligheid Doelen    

61

Beperken van de criminaliteit en overlast in onze woonomgeving. Bevorderen van de veiligheid op straat door (drugs-)overlast tegen te gaan. Verhogen van de veiligheid in het uitgaansgebied. Een goede balans tussen een levendige horecasector en het gevoel van leefbaarheid en veiligheid, in goed overleg met de ondernemers en omwonenden.

Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet 

  

       

We voeren de ambities en doelstellingen uit van ons Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 en uitvoeringsplan 2024. Onze nadruk leggen we op de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijning. We starten een vernieuwd onderzoek naar Leefbaarheid en Veiligheid met ‘Zutphen in Cijfers’. We houden beleid en regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid actueel. We blijven in verbinding met de organisatoren van de lokale evenementen met behulp van onze jaarlijkse evenementenkalender en actualiseren de beleidsregels voor de lokale evenementen. We voeren het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Toezicht en Handhaving uit. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werken samen met de politie op basis van samenwerkingsafspraken. We voeren het actieplan Wapens en messen uit. We voeren toezicht uit op het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen. We versterken onze bestuursrechtelijke maatregelen ter ondersteuning van de handhaving ( naast strafrechtelijke ingrepen). We voeren de actiepunten uit van het Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Zutphen. We voeren de acties uit van het gezamenlijke actieplan Veilig Uitgaan, samen met politie, gemeente en horeca. We werken samen met het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid om de veiligheid en de beleving van veiligheid in de horeca te vergroten.

Ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit Doelen        



62

Ondermijnende criminaliteit tegengaan met een effectieve gecombineerde inzet van bestuurlijke, strafrechtelijke en/of fiscale instrumenten. Verbeteren van onze informatiepositie, zodat we meer zicht hebben op de aard en omvang, risicolocaties en de concrete verschijningsvormen van ondermijning in ons gebied. Vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid én de maatschappelijke weerbaarheid. Vergroten van de bewustwording onder inwoners en ondernemers, zodat zij signalen van ondermijning sneller herkennen én meer bereid zijn om hier ook melding van te maken. Versterken van de samenwerking tussen gemeenten en relevante partnerorganisaties. Inwoners, ondernemers, instellingen en medewerkers zijn weerbaar tegen digitale indringers. Voldoende zicht op de aard en de omvang van digitale criminaliteit, zodat we hiertegen gerichte acties te ondernemen. We spreken regelmatig met de politie en andere veiligheidspartners over de aard, omvang en trends van digitale criminaliteit zodat we gerichte voorlichtings- en bewustwordingsacties kunnen ondernemen. We stimuleren inwoners om altijd melding of aangifte te doen wanneer zij slachtoffer zijn geworden van digitaal misbruik of criminaliteit. Programmabegroting 2024 - 2027



We informeren kwetsbare groepen over veiligheidsrisico’s rond digitalisering. Daarbij volgen we de landelijke en regionale ontwikkelingen en acties en zetten deze waar nodig ook lokaal in.

Inzet  

    

We versterken de regionale samenwerking door intensiever en gestructureerd samen te werken met andere gemeenten binnen de regio. Voor de aanpak van zorgfraude werken we samen met het sociaal domein en de zorgregio. Zo krijgen we meer zicht op zorgfraude en kunnen we deze vorm van ondermijning beter aanpakken. We voeren het plan van aanpak mensenhandel uit en sluiten daarbij aan op de regionale werkwijze. Samen met de politie brengen we in kaart welke gebieden risicovol zijn voor criminele activiteiten of beschouwd worden als ‘onveilig’, zodat we gerichter acties kunnen inzetten. We versterken onze informatiepositie door interne en externe informatie, binnen de wettelijke mogelijkheden, bij elkaar te brengen. We continueren en vergroten de weerbaarheid van onze eigen organisatie om te voorkomen dat we criminelen onbedoeld faciliteren. Bijvoorbeeld door middel van vergunningverlening. We versterken de informatievoorziening aan onze inwoners. Met name over het Meldpunt ondermijning, waar zij terecht kunnen met meldingen van overlast en onveiligheid.

Drugscriminaliteit Doel 

Voorkomen dat jongeren gaan deelnemen aan de georganiseerde (drugs)criminaliteit.

Inzet 



We zetten het actieplan drugscriminaliteit 2022-2024 voort, waarbij we inzetten op drugspreventie. Daarmee voorkomen we dat mensen, vooral jongeren, drugs gaan gebruiken en voorkomen we de schadelijke gevolgen ervan (zie ook product 634). We intensiveren voorlichting op scholen aan leerlingen, leerkrachten en ouders via onder andere Leerlingalert.

Zorg en veiligheid Doel 

Het bieden van enerzijds de juiste ondersteuning en perspectief aan inwoners die dat nodig hebben maar anderzijds wel onveilig gedrag begrenzen. Om daarmee (woon-) overlast te beperken en criminaliteit te voorkomen.

Inzet 



63

We intensiveren de samenwerking tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid voor (complexe, meervoudige en domein-overstijgende) zorg- en veiligheidsvraagstukken. Daarbij werken we domein-overstijgend samen in casuïstiek en op beleidsniveau. We versterken de positie van ons integraal werkende team procesregie-veiligheid.

Programmabegroting 2024 - 2027







We versterken de gezamenlijke lokale aanpak van huiselijk geweld, óók bij volwassenen. In situaties van ernstige geweldsescalatie, leggen we de pleger een tijdelijk huis- en contactverbod op zodat hulpverlening kan worden gestart. We houden actief zicht op de in- door- en uitstroom van gedetineerden. We benaderen iedere gedetineerde over de mogelijkheden voor een re-integratie traject en nazorg na detentie. Waar mogelijk en nodig stellen we samen met onze partners een plan van aanpak op met daarin de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle re-integratie: onderdak, dagbesteding, financiën, geldig ID-bewijs, fysieke en psychische gezondheid, (sociaal) netwerk. We versterken de samenwerking met de woningcorporaties en ketenpartners tegen ernstige woonoverlast situaties en verkennen de mogelijkheden van alternatieve woon- en begeleidingsvormen, om overlast in de wijk tegen te gaan en om inclusieve oplossingen te bieden (Housing All). Waar nodig nemen we maatregelen zoals het sluiten van een pand bij drugs of ernstige woonoverlast. We zetten in op meer structureel ondersteunen zodat er minder acute incidentele inzet nodig is.

Jeugdcriminaliteit Doelen    

Beperken jeugdoverlast en criminaliteit. Voorkomen en tegengaan van afglijden van kwetsbare (risico)jongeren door meer toezicht op de jeugd. Versterken van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners omtrent jongeren. Voorkomen en tegengaan van verslaving (o.a. middelengebruik) onder jongeren.

Inzet 



  

We werken samen met lokale organisaties van onderwijs, jongerenwerk, zorg en veiligheid aan het tegengaan van alcohol & drugs, wapens en messen, overlastgevende jeugd en het afglijden van jongeren naar criminaliteit. We versterken de aanpak van kwetsbare (risico)jongeren, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit door middel van samenwerking met de partners in de lokale jeugd-, zorg- en veiligheidsstructuur (zie ook product 634). We zetten preventieve acties in rondom het alcohol- en middelengebruik onder de jeugd, in samenwerking met jongerenwerk, Halt, onderwijsinstellingen, verslavingszorg en de horeca. Toezicht en Handhaving en de straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig. Samen met de politie en de scholen voeren we op scholen acties uit tegen messen- en wapenbezit (onder andere kluisjescontroles).

Product 530 Sport Doelen 

64

Actief Zutphen (Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf) is een betrouwbare partner in de samenwerking en versterking van het sport- en verenigingsklimaat in de gemeente Zutphen. Het sportbedrijf is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom sport en bewegen in onze gemeente.

Programmabegroting 2024 - 2027



Een beweegvriendelijke leefomgeving maakt deel uit van de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie en wordt, waar mogelijk, al vormgegeven.

Inzet    

  

In 2024 vindt de verdere professionalisering van governance, beleid en uitvoering van Actief Zutphen plaats. In de dienstverleningsovereenkomsten worden afspraken vormgegeven. Vanaf 1 januari 2024 worden vijf buitensportparken aan Actief Zutphen overgedragen voor exploitatie. We zetten sport en bewegen in als middel om gezondheidsdoelen te bereiken (uit zowel het Integraal Zorgakkoord als het Gezond & Actief Leven Akkoord). De buurtsportcoaches zorgen voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Speciaal accent ligt op aanbod voor groepen die nu nog niet of (te) weinig bewegen; de doelgroepen die de inzet het hardst nodig hebben. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders en vanuit een gedeelde visie. We gaan in 2024 aan de slag met een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Zutphen. In 2024 vindt het sport- en verenigingsgala plaats. We faciliteren voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren.

Product 605 Minimabeleid Doelen  

Al onze inwoners, oud & jong, zijn in staat mee te doen aan de samenleving. Meer inwoners, waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat, zijn voldoende financieel zelfredzaam en weten de weg naar ondersteuning te vinden.

Inzet 





We gaan het effect van onze inspanningen onderzoeken. We willen weten of we met ons armoedebeleid alle mensen bereiken die het nodig hebben. Aan de hand hiervan ontwikkelen we een lokaal beleid bestaanszekerheid. We gaan een structurele samenwerking aan met noodhulporganisatie Stichting Urgente Noden. Daarbij leveren charitatieve fondsen de gelden voor de noodhulp en voorziet de gemeente in een bijdrage voor de overhead. De noodhulp is bedoeld voor kwetsbare inwoners waar urgent een oplossing nodig is en waar andere organisaties niet in kunnen voorzien. Stichting Leergeld gaat één toegang organiseren en biedt alle (inkomens-)voorzieningen voor kinderen die in armoede leven. Zij krijgen mandaat om het Kindpakket uit te voeren.

Product 608 Schuldhulpverlening Doel 

65

We hebben de omslag gemaakt naar een preventieve en mensgerichte gemeentelijke schuldhulp.

Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet 



We versterken de activiteiten om schulden te voorkomen en aan te pakken, en de nazorg om een duurzame schuldenvrije toekomst te bevorderen. We gaan verder met de doorontwikkeling van vroegsignalering van schulden. We gaan aan de slag met een (preventieve) aanpak voor jongeren met schulden en haken daarbij onder meer aan bij het programma 18-/18+ (zie product 634).

Product 610 Inkomensvoorziening Doel 

Alle inwoners van de gemeente Zutphen met een bijstandsuitkering zijn structureel in beeld en krijgen passende begeleiding bij participatie.

Inzet  

  



We zetten de komende jaren vol in op de uitvoering van het project 'Inwoner in Beeld'. We onderzoeken de ervaringen van de inwoners met een bijstandsuitkering ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening (0-meting), en gaan in gesprek met medewerkers en samenwerkingspartners. We voeren frequent gesprekken met de inwoners, in de geest van de doorbraakmethode, waarbij we in samenspraak de ondersteuningsbehoefte van de inwoner bepalen. We ontwikkelen een nieuwe visie op participatie (zie ook programma 3). We geven datagestuurd werken vorm (slimmer en integraler data verzamelen en gebruiken). Daarvoor brengen we eerst de huidige stand van zaken met betrekking tot de beschikbare data en bestanden in beeld. We bereiden ons voor op de implementatie van wijzigingen die voortkomen uit het wetsvoorstel Participatiewet in Balans (invoering voorzien per 1 januari 2025), met meer oog voor de menselijke maat.

Product 621 Wmo begeleiding Doelen 

 

66

De beweging van geïndiceerd maatwerk naar algemene voorzieningen zetten we verder door. Zo worden inwoners dichter bij huis en laagdrempeliger ondersteund en houden we de kosten beheersbaar. Als er toch maatwerk nodig is, zetten we zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig in. We borgen de zorgcontinuïteit bij de overgang van 18(Jeugdwet) naar 18+ jaar (Wmo) (zie ook product 634). We werken op regionaal en lokaal niveau aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van begeleiding en zorg. We dragen samen met de regio zorg voor beschikbare en kwalitatief goede voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doel is dat mensen zo lang mogelijk of weer zo snel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is.

Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet Begeleiding 







We passen de resultaten van het project Gekantelde Begeleiding toe in 2 pilots. We ontwikkelen de huidige pilot door naar een kleinschalig wijkgericht laagdrempelig ondersteuningsaanbod. En we gaan in een nieuwe pilot experimenteren met andere manieren van bekostigen van maatwerk. We gaan door met de inzet van een Wmo-consulent bij de Formuliereninloop in Waterkracht. Cliënten worden hier geholpen met hun administratie en komen tegelijk in contact met een breed sociaal aanbod. We intensiveren de uitrol van de doorbraakmethodiek zodat élke consulent in de geest van deze methode werkt en élke inwoner van de gemeente Zutphen hiervan kan profiteren. De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek waar een teveel aan hulp en steun juist contraproductief werkt. We implementeren de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). De wet heeft als doel om de ‘één gezin, één plan’-aanpak in het sociaal domein te versterken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is domeinoverstijgende gegevensverwerking. De Wams geeft hiervoor de wettelijke basis.

Inkoop Wmo-begeleiding 



Vanaf 2024 gaan we over van het werken met budgetplafonds naar het sturen op budgetten en kwaliteit aan de hand van prestatie-indicatoren. Deze zijn samen met de strategische partners opgesteld. We onderzoeken in 2024 zowel lokaal als regionaal hoe we de samenwerking in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vanuit de Wmo vorm willen geven, gezien de verplichting voor het oprichten van een gemeenschappelijke regeling voor Jeugd (zie ook Jeugd, product 630 )

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 







We geven samen met de regiogemeenten uitvoering aan de herziene Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, inclusief openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. De regiovisie wordt vertaald in een lokaal actieplan waar we uitvoering aan geven. We maken de verdere beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en ontwikkelen zogenaamde tussenvoorzieningen voor jongeren, voor wie beschermd wonen te zwaar is en zelfstandig wonen (met begeleiding) te licht is. We zetten in op het voorkomen van dakloosheid, pakken acties uit het Nationaal actieplan dakloosheid op en hebben specifieke aandacht voor jongvolwassenen. We investeren in preventie en ondersteunen in bestaanscondities. We werken met de regiogemeenten aan een korte wachtduur voor beschermd wonen en een kortere trajectduur in de maatschappelijke opvang.

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg Doel 

67

We streven naar partnerschap met de uitvoeringsorganisaties voor huishoudelijke zorg om kwaliteit van zorg te monitoren.

Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet 

We geven het partnerschap vorm met behulp van een gezamenlijke ontwikkelagenda (Huishoudelijke Zorg 2021-2026). Daarbij hebben drie thema’s prioriteit: wachtlijstbeheer, doorontwikkeling signaleringsfunctie en het lokaal invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen Doel 

Door middel van de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen bevorderen we dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en beter participeren in de samenleving.

Inzet 

In 2024 starten we met een nieuwe overeenkomst hulpmiddelen waarin we aansluiten bij de landelijke convenanten ‘meeverhuizen hulpmiddelen’ en ‘maatwerkprocedures complexe hulpmiddelen’.

Product 624 Sociale basis Preventie Volksgezondheid, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA).

Doelen 



 



Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. Dit vraagt om een domein overstijgende en integrale aanpak waarbij we denken vanuit de prioriteiten en mogelijkheden van de inwoner en we intensief samenwerken met stakeholders en regiogemeenten. We willen een gemeente zijn waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen, waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt. We willen dat bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt. We streven ernaar dat eenzaamheidsproblematiek eerder wordt gesignaleerd en dat het aanbod bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid én aansluit bij de diversiteit van de doelgroep. We zetten in op een woonzorgomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We faciliteren en stimuleren dat inwoners zich tijdig kunnen voorbereiden op het ouder worden.

Inzet 



68

Met het IZA werken we aan het beschikbaar houden van passende zorg voor onze inwoners, ook in tijden van vergrijzing en personeelskrapte. Ook zien we kansen om het sociaal domein meer te verbinden met andere vormen van zorg. In de uitwerking van het IZA pakken we een voortrekkersrol, onder meer door ons (gedeeld) voorzitterschap in de regionale stuurgroep. In 2023 hebben we met het zorgkantoor, zeven regionale gemeenten en overige stakeholders een regiobeeld en regioplan IZA opgesteld, met daarin de belangrijkste opgaven voor onze regio. Binnen deze kaders gaan wij met stakeholders aan de slag met de Programmabegroting 2024 - 2027









 

 



transformatie van de zorg. Dit doen we op lokaal, regionaal en landelijk niveau - afhankelijk van wat passend is. We nemen hiervoor bestuurlijk deel aan het Zorgplatform regio ZutphenLochem. We werken met een integrale aanpak vanuit het sociale en fysieke domein samen aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners (Plan van aanpak GALA). Hierin komen onderdelen uit het sportbeleid, gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en Wmo/sociale basis samen. Ook raakt het de samenwerking met het minimabeleid en beleid in het fysieke domein. Een voorbeeld uit het GALA is de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), waar we in 2024, samen met Actief Zutphen en onze overige partners, mee aan de slag gaan. JOGG is een methode om de hele leefomgeving (thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media) waarin kinderen opgroeien, blijvend gezonder te maken. Daarbij is er aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap. De ketenaanpak voor kinderen met obesitas en de ketenaanpak voor valpreventie worden nieuw ontwikkeld en de bestaande aanpak voor de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen wordt versterkt. De keuzes die het ziekenhuis maakt met betrekking tot het niveau van zorg- en dienstverlening, hebben impact hebben op onze inwoners.

We zetten er daarom op in dat we als gemeente de komende jaren nauw bij deze ontwikkelingen worden betrokken (zie ook Programma werken en leren/product 320). We versterken de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025. We richten ons op het verbreden, versterken en verduurzamen van de lokale coalitie tegen eenzaamheid. We blijven ons inzetten voor het vergroten van de bewustwording en bespreekbaarheid van het thema. We voeren de Nota Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen uit. We versterken de samenwerking met de Bovenkamer en het Odensehuis. We onderzoeken in welke behoeftes van de doelgroep dementerenden het aanbod nog niet voldoende voorziet, versterken waar nodig het bestaande aanbod en ontwikkelen nieuw (innovatief) aanbod. We voeren de (verwachte) Wet Versterking Regie Volkshuisvesting en het nieuwe Wonen en Zorg voor Ouderen Akkoord (WOZO) uit. Als onderdeel hiervan stellen we in samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners een Volkshuisvestingsprogramma op (zie ook wonen).

Wijkgericht werken (zie ook programma 1)

Doelen  

69

Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt. We willen een samenleving zijn met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten; een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier onderdeel van zijn. Een plek waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet 



 

De sociale wijkanalyse vormt, voor alle betrokken domeinen, de basis voor de te maken beleidskeuzes omtrent wijkgericht werken, zowel sociaal als fysiek (zie programma 1). Dit instrument werken we verder uit. We investeren in de sociale structuur van wijken en buurten. Met Perspectief zorgen we voor de uitbreiding van sociaal makelaars, de realisatie van een ondersteuningspunt voor vrijwillige inzet en het versterken van collectieve trajecten. Daarmee geven we in 2024 verdere uitvoering aan het amendement Focus op wijkgericht werken (2022-A0014). Ook geven we een extra impuls aan Stichting Lokaal voor het realiseren van een ontmoetingsplek in Waterkracht en de opstart van wijkrestaurant Geweldig! in Sint Elisabeth. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat Kinderboerderij de Schouw als wijkvoorziening blijft bestaan en dat deze gratis toegankelijk is. Het doel is om een meerjarig exploitatieplan op te stellen, met daarin expliciet aandacht voor dierenwelzijn en meerjarenonderhoud. Na 2024 wordt de kinderboerderij structureel opgenomen in de begroting.

Inclusie en regenboogbeleid Doel 

In de gemeente Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. En dat dragen we uit. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug.

Inzet In 2024 zetten we in op de volgende punten uit de Regenboogagenda en vanuit actuele vraagstukken rondom inclusie:  Het zichtbaar maken van lhbtiq+ in de openbare ruimte.  Het project SchoolsOUT.  Het ondersteunen van initiatieven zoals Zutphen Pride en Keti Koti.  Het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger maken.  Gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze VN-ambassadeurs voor de rechten voor personen met een handicap en deze zoveel mogelijk verwerken in beleid en openbare ruimte.  De organisatie van een sportgala met als thema Inclusie.

Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling Doel 

Huiselijk geweld en kindermishandeling methodisch oppakken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren om eerder te signaleren en recidive te minimaliseren.

Inzet  

70

We gaan een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (0-100 jaar) ontwikkelen. Het landelijke toekomstscenario kind- en jeugdbescherming vereist dat lokale teams verantwoordelijkheid dragen voor signalering van huiselijk geweld en regie op de hulpverlening. We richten de teams zo in dat we voldoen aan het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams.

Programmabegroting 2024 - 2027





We implementeren de visie gefaseerde ketenzorg (veiligheid, hulpverlening, herstel) in de toegang Jeugd en Wmo door het trainen van de medewerkers en het aanpassen van de werkprocessen. We gaan de samenwerking met Veilig Thuis, het preventieve veld en de zorgorganisaties verder uitlijnen en intensiveren.

Product 625 Wmo vervoer Doelen 



Door middel van PlusOV (een Gemeenschappelijke Regeling waar 9 gemeenten deelnemer van zijn) organiseren we een goed vervoersysteem, zodat inwoners uit de gemeente Zutphen op een prettige manier kunnen reizen en mee kunnen doen. We streven naar een goede verhouding tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.

Inzet 



Het wetsvoorstel ‘Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen’ is per 1 juli 2022 in werking getreden. Uiterlijk 1 juli 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV aangepast aan de geldende wetgeving. Omdat de ziekenhuiszorg in de gemeente Zutphen wordt afgeschaald moeten inwoners voor bepaalde zorg uitwijken naar ziekenhuislocaties in Apeldoorn of Deventer. Om het voor inwoners met een Wmo-pas betaalbaarder te maken om op ziekenbezoek te gaan naar deze locaties, wijzen we de ziekenhuizen aan als puntbestemming. Hierdoor kunnen inwoners met een Wmo-pas tegen het lagere Wmo-tarief reizen naar de ziekenhuizen, ook al liggen deze verder dan 20 km van hun woonadres.

Product 630 Jeugdzorg in natura Doelen 



De focus in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, samen met ouders en in de gemeenschap. Ook ligt de nadruk op preventie. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. We streven daarom naar een verschuiving van geïndiceerd maatwerk (zorg in natura) naar algemene vrij toegankelijke voorzieningen (preventie). De budgetten voor zorg in natura (630) en preventie (634) zijn communicerende vaten en zijn bovendien flexibel inzetbaar. Ons doel is goede en betaalbare zorg, zo licht als mogelijk maar intensief en duurzaam als dat nodig is, met regie vanuit een sterk lokaal team. De nieuwe landelijke Hervormingsagenda Jeugd is het kader voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Inzet Team lichte jeugdhulp 

71

We zorgen dat het Team lichte jeugdhulp, gestart in 2023, stevig staat (zie ook product 634). Het team bestaat uit 14 zorgaanbieders die samen laagdrempelig, vrij toegankelijk (na triage) en beschikkingsvrij jeugdhulp bieden. Het team werkt daar waar de inwoner is, op scholen en in de wijk. De 4-jarige pilot kent een gelaagde opbouw in groei en financiën. Een goede monitoring van de effecten is essentieel. Programmabegroting 2024 - 2027





We herijken de samenwerking met huisartsen en komen tot een vernieuwde werkwijze. De ondersteuning aan de huisartsen willen we inbedden in het project lichte hulpverlening, zodat we ook meteen ambulante jeugdhulp kunnen bieden. Preventie en lichte hulpverlening moeten elkaar versterken. We streven daarbij naar een dekkend en samenhangend pakket aan voorzieningen. We realiseren in 2024 een groepsaanbod voor onder andere het versterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst en het versterken van ouderschap. Ook zorgen we voor een voorlichtingsaanbod over gezond opgroeien en een gezonde leefstijl (GALA).

Sterke eerste lijn/toegang jeugdhulp 





De gemeentelijke toegang Jeugd werkt met een brede blik op het kind, het gezin en de omgeving. Binnen de toegang zijn er twee rollen. De jeugdconsulent is sparringpartner voor het Team lichte jeugdhulp en werkt nauw samen met het onderwijs. De jeugdregisseur richt zich op regievoering bij complexe casuïstiek en is verantwoordelijk voor de toeleiding naar het specialistisch aanbod in het vrijwillig kader. In 2024 gaan we door met de ingezette professionaliseringsslag in onder andere werkprocessen en deskundigheid. Bij complexe zorgvragen staan veiligheid en het gedachtegoed ‘voor ieder kind een thuis’ voorop. We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële jeugdvoorzieningen. Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen. De landelijke Hervormingsagenda Jeugd geeft aan dat de gemeente de regie voert over complexe casuïstiek en de contactpersoon is voor ouders en jeugdige(n). Als er sprake is van onveiligheid worden specialistische organisaties als Veilig Thuis en Jeugdbescherming ‘erbij gehaald’, maar we mogen deze casuïstiek niet meer overdragen. Er worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan de lokale teams (kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams).

We gaan het toegangsteam hier verder op inrichten.

Inkoop specialistische jeugdhulp en regionale samenwerking 



We gaan verder met het professionaliseren van contractmanagement, budgetsturing en strategisch partnerschap voor transformatie. Zo maken we in 2024 een start met de toepassing van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), passend bij zowel onze transformatieals onze financiële doelen. Over deze KPI’s gaan we met aanbieders in gesprek. Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd hebben we de komende jaren een forse regionale opgave voor het inrichten van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en een herziening van de regionale inkoop van jeugdhulpvoorzieningen en het administratieve proces.

Evaluatie Beleidsplan jeugd 

Het beleidsplan Jeugd heeft een looptijd van 2021-2024. Daarom gaan we het beleidsplan evalueren en waar nodig bijstellen.

Product 632 Jeugd algemeen Doel 

72

Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.

Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet 

Deze productgroep is een verzamelpost voor ondersteuning: de bijdrage aan de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe, Jeugd overige uitgaven (tolkkosten, instemmingsverklaringen, medische onderzoeken), monitoring en Jeugdwetvervoer.

Product 633 Jeugd PGB Doel 

Evenveel of minder ouders/kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp.

Inzet 

Uitvoering van de beleidsregels die het mogelijk maken om PGB’s efficiënt en effectief in te zetten en alleen waar nodig.

Product 634 Preventie jeugd Doelen  

Het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en in de gemeenschap. Daarbij gaan we uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. Het realiseren van een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning voor het psycho-sociaal welbevinden van kinderen en jongeren. We willen voorkomen dat kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. Preventie, lichte hulpverlening en specialistische jeugdhulp zijn nauw verbonden. De partners kennen elkaar, versterken elkaar en weten elkaar te vinden. Samen zorgen we voor een dekkend aanbod zonder onnodige overlap (zie ook product 630).

Inzet Jeugd en onderwijs 

 





We evalueren samen met de scholen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en ronden het af. De extra middelen zijn geïnvesteerd om de achterstanden door corona in te halen. De succesvolle onderdelen zetten we, waar mogelijk, met structurele middelen voort. We zetten de pilot lees-mediacoach in 2024 voort op een aantal basisscholen om taalvaardigheid te versterken. We borgen de pilots jeugdhulp in het primair onderwijs, eerder gefinancierd vanuit NPO, met structurele middelen. We monitoren de resultaten en werken toe naar de inzet van jeugdhulp in alle basisscholen. We stellen samen met andere gemeenten, het Samenwerkingsverband passend onderwijs en de schoolbesturen een nieuw projectplan op voor jeugdhulp in de scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO) op basis van capaciteit gebonden bekostiging. We evalueren de huidige inzet van jeugdhulp en jongerenwerk in het Voortgezet Onderwijs (VO) met de scholen en werken aan effectieve en efficiënte afspraken voor de toekomst.

Jongeren(werk)

73

Programmabegroting 2024 - 2027







We faciliteren, door netwerkbijeenkomsten, dat organisaties die in de gemeente Zutphen iets bieden voor jongeren elkaar beter en sneller kunnen vinden. We stimuleren een dekkend aanbod aan jongerenwerk en activiteiten. De twee partijen voor jongerenwerk Kansrijk Jongerenwerk en Tactus zijn dagelijks op straat om eventuele overlast te voorkomen en om drugsgebruik en criminaliteit tegen te gaan. Zij werken als een team samen en stemmen af in het Preventie Interventieteam (PIT). Ook organiseren zij activiteiten op initiatief van de jongeren en samen met andere partijen. We willen komen tot een sluitende en integrale aanpak voor jeugdigen in de overgang naar meerderjarigheid. Daartoe werken we de Visie en ontwikkelagenda 18-/18+ (2023) verder uit en starten met de implementatie. We verbinden verschillende leefgebieden aan elkaar vanuit de Jeugdwet en Wmo, wonen, werk en inkomen, leren en vrije tijd.

Opvoed- en opgroeiondersteuning 

   

Met het actieprogramma Kansrijke Start, eerste 1000 dagen, werkt de gemeente Zutphen samen met 27 partijen in een coalitie om (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties te helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk het leven starten. Met extra middelen vanuit het IZA/GALA Programma (zie product 624) gaan we een aantal interventies binnen het actieprogramma uitbreiden waaronder Nu Niet Zwanger. We voeren het project ‘Voor ieder kind een thuis’ uit met daarin de beweging #opladers (ouders helpen ouders) en Inhuis steungezinnen. We monitoren de Buitenschoolse Opvang plus (BSO+) in Warnsveld en Zutphen. We herijken het beleid op kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid en werken samen aan een integrale taalaanpak (zie programma 3). Met het Actieplan kinderen van ouders in echtscheidingssituaties, hebben we de basis gelegd voor een integraal, preventief en laagdrempelig aanbod voor gezinnen met relatieproblemen en/of in echtscheidingssituaties. In 2024 evalueren we het ingezette aanbod.

Product 670 Inburgering Doelen   

Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. We bereiden ons in regionaal en provinciaal verband voor op de komst van de Spreidingswet. We treden efficiënt op tegen overlast en crimineel gedrag van asielzoekers of andere ontheemden.

Inzet 



74

We zetten ons in voor het huisvesten en opvangen van vluchtelingen, het realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders en de opvang van ontheemden in onze regio. We nemen een actieve rol aan in de regionale en provinciale samenwerking in aanloop naar de Spreidingswet. We bevorderen het integratieproces voor alle statushouders in de gemeente Zutphen door een op maat gesneden persoonlijk plan inburgering en participatie. We concentreren ons op een tijdige start en het vlot doorlopen van het traject waarbij meedoen (naar vermogen) in de samenleving centraal staat.

Programmabegroting 2024 - 2027





75

De opvang van Oekraïense vluchtelingen krijgt een langduriger karakter en vraagt om een omslag van crisis- naar een structureler beleid. Daarmee verandert ook de ondersteuningsbehoefte van de eerste levensbehoeften naar integratie (o.a. werk, woning, gezondheid). We ontwikkelen een duurzame aanpak voor de Oekraïense ontheemden, waarbij we het meedoen in de samenleving stimuleren. Asielzoekers en andere ontheemden die overlast veroorzaken worden maandelijks besproken in een casusoverleg met politie en COA en worden waar nodig aangepakt.

Programmabegroting 2024 - 2027

Gerelateerde informatie Beleidsdocumenten Sociaal domein  

Strategische visie sociaal domein Zutphen 2020 Calamiteitenprotocol sociaal domein 2023

Veiligheid                     

Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028 Uitvoeringsplan IVP 2024 Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie Eenheid Oost Nederland Beleidsregels handhaving Opiumwet/Wet Damocles Zutphen 2023 Beleidsregels BIBOB 2020 e.v. Handhavingsuitvoeringsplan 2023 en verder. Programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Regionaal risicoprofiel VNOG 2024-2028 Regionaal beleidsplan VNOG 2024-2028 Regionaal crisisplan 2020-2023 Aanpak woonoverlast + doorontwikkeling 2023. Evenementenbeleid (laatste wijziging) Notitie exploitatieverordening en nadere regels terrassen Aanpak ondermijning Convenant nazorg ex justitiële jeugd Midden IJssel Oost Veluwe 2020 en verder Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden Midden IJssel Oost Veluwe 2021 Beleidskader cameratoezicht 2023 Sluitende aanpak verward gedrag 2019 en verder. Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 2023-2027 Levensloopfunctie ketenveldnorm beveiligde zorg Bestuursovereenkomst COA-Zutphen 2016-2030

Welzijn en sport        

Nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025, Gezonde gewoonten in een gezonde omgeving Integraal Plan van Aanpak GALA 2023 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Visie sport en bewegen gemeente Zutphen 2020 Regenboogagenda 2022-2025 Beleidsregels Wmo 2023 Convenant huisvesting bijzondere doelgroepen 2021-2024 Regiovisie Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen GGZ 2017-2022, met regionaal en lokaal actieplan

Participatie 

76

Passende schuldhulp 2021-2023

Programmabegroting 2024 - 2027

   

Beleidsplan Handhaving 2021-2024 Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk Plan van aanpak Inwoner in Beeld 2023 Verzamelverordening Werk en inkomen 2023

Jeugd          

77

Strategische visie sociaal domein Zutphen 2020 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 Preventieplan Jeugd ‘voor ieder kind een thuis’ 2020 Contourenplan jongerenwerk 2022-2024 Actieplan Kinderen van ouders in echtscheidingssituaties 2022 Projectplan pilots Jeugdhulp in onderwijs 2019 Raamovereenkomst jeugdhulp, Wmo en MoBw Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe 2023 Beleidsregels PGB en gebruikelijke zorg Jeugd 2023 Lichte jeugdhulp anders organiseren (uitvoeringsplan) 2022 Lichte jeugdhulp anders organiseren in Zutphen (subsidievoorwaarden, activiteiten, convenant en partijen) 2023

Programmabegroting 2024 - 2027

Financiën Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Brandweer

3.264

3.356

3.543

3.452

3.452

3.451

1.877

1.916

2.104

1.934

1.930

1.930

530

Openbare orde en veiligheid Sport

4.231

3.127

4.762

4.866

4.554

4.563

605

Minimabeleid

9.455

3.380

3.455

3.455

3.455

3.415

608

Schuldhulpverlening

2.003

2.206

2.385

2.385

2.385

2.385

610

Inkomensvoorziening

21.173

24.518

24.489

24.470

24.470

24.470

621

Wmo begeleiding

5.566

7.542

7.397

7.460

7.460

7.460

622

5.318

6.095

6.291

6.272

6.272

6.272

2.003

2.374

2.534

2.514

2.514

2.514

5.114

5.428

6.014

5.673

5.657

5.657

625

Wmo huishoudelijke hulp Wmo individuele hulpmiddelen Wmo subsidies en overig Wmo vervoer

980

1.263

1.379

1.421

1.471

1.525

630

Jeugdzorg in natura

22.610

25.106

22.292

20.651

20.507

20.507

632

Jeugd algemeen

1.173

1.367

1.144

1.144

1.144

1.144

633

Jeugd PGB

295

231

223

223

223

223

634

Jeugd Preventie

2.171

2.300

5.900

6.323

6.467

6.467

670

Inburgering

2.023

332

442

442

442

392

89.256

90.541

94.354

92.685

92.403

92.375

Brandweer

-69

-60

-62

-62

-62

-62

-334

-9

-9

-9

-9

-9

530

Openbare orde en veiligheid Sport

-1.643

-1.169

-1.701

-1.732

-1.732

-1.732

605

Minimabeleid

-144

-96

-96

-96

-96

-96

608

Schuldhulpverlening

-46

-53

-54

-54

-54

-54

610

Inkomensvoorziening

-20.727

-20.635

-20.980

-20.980

-20.980

-20.980

621

Wmo begeleiding

-113

-1.158

-1.027

-809

-809

-809

622

-2

-513

-601

-589

-606

-623

-623

625

Wmo huishoudelijke hulp Wmo individuele hulpmiddelen Wmo subsidies en overig Wmo vervoer

-55

-65

-80

-80

-80

-80

78

Programmabegroting 2024 - 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 120 140

623 624

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 120 140

623 624

-7

630

Jeugdzorg in natura

-13

632

Jeugd algemeen

-228

633

Jeugd PGB

634

Jeugd Preventie

670

Inburgering

Totaal baten

-48 -2.337

-50

-50

-50

-26.279

-23.846

-24.648

-24.478

-24.495

-24.445

399

680

680

680

680

680

-2.346

-699

-614

-782

-562

-623

-1947

-19

66

-102

118

57

61.032

66.677

69.772

68.106

68.024

67.986

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves

79

Programmabegroting 2024 - 2027

Aanvullende informatie Subsidies programma 4 Programma 4

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel In stand houden van sportaccommodaties.

Subsidiedoel/organisatie Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp

Raming 2024 € 635.800

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.

Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp

€ 56.500

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.

Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC

€ 277.500

Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en Incidentele subsidies bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.

€ 38.700

Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.

St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO

€ 236.800

Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.

St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland St. Stimenz

€ 97.200

Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.

Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief

€ 296.600

Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.

St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief

€ 689.000

Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.

St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom

€ 163.200

Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Incidentele subsidies diverse instellingen. St. Perspectief

€ 57.100

Antidiscriminatie

Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.

80

Programmabegroting 2024 - 2027

€ 25.400

€ 2.485.500

Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland

€ 314.800

Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.

St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,

€ 253.400

Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.

Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio

€ 376.200

Verbeteren van gezondheid en welzijn.

GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief

€ 1.182.700

Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Stichting perspectief

€ 41.900

Geestelijke gezondheidsdienst

GGD N&O Gelderland

€ 77.800

81

Programmabegroting 2024 - 2027

Beleidsindicatoren programma 4

aakveld Indicator Programma 4. Zorgen en samenleven

eenheid

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

5,5

1,9

2,3

CBS Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van Geregistreerde het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend. criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

5,4

3,6

4,6

CBS Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn Geregistreerde seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en criminaliteit & lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

1,4

1,2

1,4

CBS Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment Geregistreerde van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend. criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Vernieling en aantal per beschadiging per 1.000 1.000 inwoners inwoners

2022

6,3

5,6

6

CBS Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Beschrijving

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2022

5

7

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

6. Sociaal domein

Banen

6. Sociaal domein

8

%

2020

50,8

49,4

49,2 RIVM - Zorgatlas Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

per 1.000 inw 15-64jr

2022

714

820,1

825,4

Netto arbeidsparticipatie

%

2022

69,5

72,9

72,2

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr eo

2021

497,8

349,7

6. Sociaal domein

Lopende reper 10.000 integratievoorzieningen inw 15-65jr

2022

554,6

195,1

431,2 CBS - Participatie Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en Wet bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 197,7 CBS - Participatie Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in Wet de leeftijd van 15-64 jaar

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een per 10.000 maatwerkarrangement inw

2022

800

X

700

Bureau Halt

LISA

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

CBS Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de Arbeidsdeelname (potentiële) beroepsbevolking.

CBS - Monitor Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een Sociaal Domein maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning WMO binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2021

7

5

6

CBS

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

6. Sociaal domein

% werkloze jongeren

%

2021

2

2

2

CBS

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle 2022 jongeren tot 18 jaar

17,4

13,6

13,2

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1,7

1,2

%

2022

CBS Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle Beleidsinformatie jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en Jeugd beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 1,2 CBS Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig Beleidsinformatie moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend Jeugd opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

%

2022

0,4

0,2

0,3

CBS Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugd Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

% 12 t/m 21 2021 jarigen

1

1

1

CBS Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de Beleidsinformatie rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator Jeugd afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 913 Effecten

65

7

6

6

6

6

920

Belastingen

847

776

741

778

812

842

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

2.168

2.415

1.784

2.340

2.807

3.427

960

Overhead

18.464

20.206

24.186

23.612

23.250

23.300

21.544

23.404

26.717

26.736

26.875

27.575

-948

-723

-728

-723

-723

-723

Totaal lasten Baten (excl. toevoegingen reserves) 913 Effecten 920

Belastingen

-15.158

-14.829

-14.962

-14.962

-14.962

-14.962

921

Algemene uitkering

-123.318

-117.799

-129.316

-133.467

-125.929

-128.303

922

Algemene baten en lasten

-211

-138

-138

-138

-138

-138

960

Overhead

-513

-799

-669

-608

-562

-415

-140.148

-134.288

-145.813

-149.898

-142.314

-144.541

Toevoeging reserves

14.867

711

1.879

7.967

1.006

2.153

Onttrekking reserves

-12.486

-1.973

-1.167

-1.048

-785

-609

2.381

-1.262

712

6.920

222

1.543

-116.222

-112.146

-118.384

-116.241

-115.217

-115.422

Totaal baten

Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

86

Programmabegroting 2024 - 2027

Aanvullende informatie

87

Programmabegroting 2024 - 2027

Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen Taakveld Indicator Algemene dekkingsmiddelen

eenheid periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2022

824

847

823 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2022

870

914

905 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro 2023

312

365

369

CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2022

14,2

8,4

9,3

ABF - Systeem Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals Woningvoorraad transformaties.

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2023

78,7

74

70,3

CBS De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in Bevolkingsstatistiek verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Paragrafen

89

Programmabegroting 2024 - 2027

Lokale heffingen Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners. De heffingen en belastingen in 2024 zijn:  Onroerende-zaakbelastingen (OZB)  Afvalstoffenheffing  Rioolheffing  Precariobelasting  Toeristenbelasting  Parkeerbelasting  Forensenbelasting  Diverse leges en rechten Over de hoogte van de tarieven krijgt u in het najaar 2023 een voorstel. We gaan in voorliggende begroting uit van een verhoging van de belastingen van 3,1% vanwege inflatie. Verder mogen de opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger maximaal kostendekkend zijn. Bij de voorjaarsnota 2024 heeft de gemeenteraad besloten de hondenbelasting af te schaffen. Verder was het tarief van de toeristenbelasting tot en met 2023 bevroren. In 2024 wordt de toeristenbelasting wel weer opgehoogd met een inflatie-indexering.

Kwijtschelding Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing. Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Doelen Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ, belastingheffing en een kostendekkende bedrijfsvoering.

Onze inzet Onroerende zaak belasting (OZB) De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen. Voor 2024 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2023. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2024 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In voorliggende begroting stijgt de OZB opbrengst met 3.1% inflatiecorrectie. Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven zelf bepalen. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van 90

Programmabegroting 2024 - 2027

de Lagere Overheden (COELO). De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde OZB, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing. Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale lasten.

Kostendekkendheid Binnen de gemeentelijke begroting is een aantal producten opgenomen waarvan is bepaald dat deze op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en producten waarvoor leges worden geheven. Voor deze producten is een toelichting opgenomen ten aanzien van de wijze waarop de kostendekkendheid wordt bepaald. Deze toelichting is afgestemd op de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Afvalstoffenheffing Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van de gemeente Zutphen hebben invloed op hun rekening door hun afval goed te scheiden. Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing (bedragen *€)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

5.289.100 -300.000

Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten Overhead incl. (omslag)rente BTW

4.989.100 344.200 68.600 979.800

Totale kosten Opbrengst heffingen

6.381.700 6.381.700

dekkingspercentage 100%

91

Programmabegroting 2024 - 2027

Riool- en waterzorgheffing (rioolheffing) De riool- en waterzorgheffing bestaat (vanaf 2021) alleen nog uit een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. Bij riool- en waterzorgheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat het om kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de inwoner via de rioolheffing. Berekening kostendekkende riool- en waterzorgheffing (bedragen *€)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

2.696.700 -500

Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten

2.696.200

Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)

600.800 300.500 225.900 3.823.400 3.823.400

dekkingspercentage 100,00%

Leges De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges verhalen we de kosten die we hiervoor maken in principe op de burger die de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning. Net als bij de Rioolheffing en Afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven in de Legesverordening maximaal kostendekkend zijn. De kostendekkendheid dient te worden beoordeeld op de verhouding tussen de kosten en opbrengst per titel uit de Legesverordening. Berekening kostendekkendheid van de leges (bedragen *€) Titel 1 Algemene dienstverlening

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Overhead BTW Totale kosten Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen) Mate van kostendekking

92

Programmabegroting 2024 - 2027

922.204 347.923 1.270.127 1.089.400 85,77%

(bedragen *€) Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Overhead BTW Totale kosten Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)