Programmabegroting 2024-2027

Product 723 Milieu Doelen    

We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we handhaven waar nodig. De beleidstaken zoals gedecentraliseerd naar de gemeenten, zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Achterhoek. De geluidsnormering van de verschillende gebieden houden we actueel. In 2023 is het Schone Lucht Akkoord door gemeente Zutphen ondertekend. Dit betekent dat we lokale luchtverontreiniging aanpakken volgens dit akkoord.

Inzet 





30

We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart. Bij geconstateerde verontreinigingen of bij werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen, zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken. Hier is vanwege het (toekomstige) gebruik sanering nodig. Het herinrichtingsproject de Marswaard wordt eind 2023 afgerond. Begin 2024 vindt de eindafwerking van de plas plaats en zal een eindcontrole worden uitgevoerd op bodem- en waterkwaliteit en op de flora en fauna. In de jaren na 2024 zal er op dit buitendijks gelegen Natura-2000 gebied uitsluitend een extensief natuurbeheer worden uitgevoerd. Bedrijven zijn verplicht om conform de Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving de “best bestaande technieken” toe te passen. Dit is een extra stimulans voor innovatie en verbetering van luchtkwaliteit en reductie van geur. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programmabegroting 2024 - 2027







voert in opdracht van de gemeente actief toezicht en handhaving op naleving van actuele wet- en milieuregelgeving. De verlening van omgevingsvergunningen en het beoordelen van milieumeldingen verloopt gestroomlijnd in goed overleg met de aanvrager, gemeente en ODA. De ODA informeert en adviseert aanvragers over de meest actuele milieuregelgeving die van toepassing is. De jaarplanning en het handhavingsuitvoeringsprogramma van de ODA is maatgevend voor de werkzaamheden. De Omgevingsdienst Achterhoek voert een belangrijk deel van de uitvoering van de wettelijke milieutaken uit. De impact van de nieuwe Omgevingswet, maar ook de stijging van de personeelslasten vraagt om een hogere jaarlijkse bijdrage. In 2024 wordt het Schone Luchtakkoord uitgevoerd overeenkomstig het actieprogramma. Tevens doen we aan voorlichting.

Product 724 Gedenkparken Doelen  

Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun dierbaren kunnen gedenken. De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren ook als park.

Inzet  

We beheren en onderhouden onze gedenkparken goed. Waar dat mogelijk is, versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

Product 725 Energietransitie Doel 

Het programma Energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat betekent voor de gemeente Zutphen: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en volledige energieneutraliteit in (uiterlijk) 2050. Vanuit het programma Energietransitie werken we in samenhang aan de onderdelen van deze energietransitie: energie besparen, warmtetransitie, energie opwekken en duurzame mobiliteit.

Inzet 

  

31

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Zutphen Energie gericht op het bevorderen van energiebesparing; het versnellen van de transitie naar duurzame energiebronnen en het lokaal eigenaarschap van de productie en levering van duurzame energie. We concretiseren de gezamenlijke inzet in 2024 op basis van het programma Energietransitie. We verbinden de opgaven van de energietransitie aan zowel wijkgericht integraal werken als aan het lokale beleid bestaanszekerheid. We verzamelen informatie over de woningvoorraad en over de motivatie en behoeften van inwoners per wijk en buurt. We stemmen onze inzet af op de mogelijkheden en kansen per buurt of wijk. Onze inzet is dus verschillend en afhankelijk van de doelgroep, initiatieven, woningen en de wijk. We Programmabegroting 2024 - 2027



werken hierbij samen met partners zoals Zutphen Energie, de woningcorporaties, Liander, Waterschap Rijn en IJssel en De Werkmakers. We nemen zelf initiatief om bewonersgroepen te bewegen tot energiebesparing en warmtetransitie, te beginnen in de startwijken van de warmtetransitie én gericht op bewoners die de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. We sluiten zo mogelijk aan bij bestaande bewonersinitiatieven.

Energie besparen  



 

  

Inwoners kunnen met vragen over de energietransitie terecht bij de Energiewinkel van Zutphen Energie, onze website en het online Regionaal Energieloket. Energiecoaches zijn beschikbaar voor advies aan bewoners die zelfstandig initiatief nemen tot energiebesparing of warmtetransitie én voor de bewoners die extra ondersteuning nodig hebben om hun energierekening duurzaam te verlagen. De zogenoemde Energiefixers voeren eenvoudige energiebesparende maatregelen uit bij bewoners die deze hulp nodig hebben. In 2024 en 2025 is er een straatgerichte aanpak bij ca. 1000 slecht geïsoleerde koop- en huurwoningen. Hiervoor gebruiken we de Specifieke Rijksuitkering voor Aanpak Energiearmoede 3e tranche. De Energiefixers verwijzen naar energiecoaches voor advies, naar de Energiebank voor de gratis witgoedregeling en naar de gemeentelijke isolatieacties. We organiseren bijeenkomsten en webinars om groepen mensen te informeren over wat zij kunnen doen om energie te besparen en over te stappen op duurzame energie. Via deze bijeenkomsten bevorderen we ook de samenwerking tussen bewoners van wijken, buurten en appartementengebouwen. De bewoners informeren ons weer over de belemmeringen die zij ervaren bij het energie besparen en isoleren van hun woningen. We ondersteunen bewonersinitiatieven bij gezamenlijke energiemaatregelen in een straat, buurt of wijk.

We maken een educatief programma over energietransitie voor onze basisscholen en het voortgezet onderwijs, om het bewustzijn van kinderen, jongeren en hun ouders te vergroten. We voeren energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen uit volgens een vastgesteld meerjarenplan. We nemen hiermee als gemeente een voorbeeldrol.

Energietransitie voor iedereen 





In de periode tot 2027 ondersteunen en subsidiëren we isolatiemaatregelen bij ongeveer 1000 koopwoningen. Via het Nationaal Isolatieprogramma en de Aanpak Energiearmoede zijn er extra middelen beschikbaar voor energiemaatregelen voor inwoners met slecht geïsoleerde koopwoningen en met een laag inkomen of een lage WOZ-waarde. Via de herbestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 is dit budget verhoogd. In 2024 zetten we de samenwerking voort met de woningcorporaties en Liander om via data over woningen, doelgroepen en energieverbruik onze plannen af te stemmen en te verbeteren. Er is grote belangstelling voor de Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s. We monitoren het gebruik van de lening en leggen u zo nodig aanvullende voorstellen voor.

Warmtetransitie 

32

In 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Om meer inzicht te geven in de planning voor het aardgasvrij maken van de buurten in de gemeente Zutphen is in 2023 een verfijning Programmabegroting 2024 - 2027











uitgevoerd. Deze verfijning van de Transitievisie Warmte, met een doorkijk na 2035, wordt in 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Helbergen is de eerste buurt waar we van het aardgas gaan. In de afgelopen jaren zijn er onderzoeken gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet dat gevoed wordt door warmte uit de IJssel. In 2024 wordt een besluit genomen over het realiseren van het warmtenet. In 2023 is het wijkwarmteplan voor Helbergen opgesteld, in 2024 wordt dit plan ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de wijk Noordveen is een energiewerkgroep gevormd door bewoners. De energiewerkgroep wil zich inzetten voor de warmtetransitie in Noordveen. 2024 staat in het teken van het voeren van buurtgesprekken om de hele wijk te activeren om hun woning te verduurzamen. In 2023 is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd voor een warmtenet in Noordveen. Uit het verdiepingsonderzoek volgt in welke volgorde Noordveen aardgasvrij wordt. In 2024 zal gestart worden met de voorbereidingsfase voor de eerste buurt. Daarnaast wordt in 2024 het wijkwarmteplan voor Noordveen opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor Leesten-Oost ligt het initiatief voor de warmtetransitie bij de bewoners. In 2023 heeft de gemeente een plan opgesteld hoe de bewoners ondersteund gaan worden bij de overstap naar een all-electric oplossing.

In 2024 zal voor Leesten-Oost het wijkwarmteplan opgesteld worden. Voor de Zeeheldenbuurt wordt nauw samengewerkt met de woningcorporatie met als doel een warmtenet te realiseren. In 2024 zal het haalbaarheidsonderzoek hiervoor opgestart worden. Rijkswaterstaat is in 2023 samen met de gemeente gestart om een plan te maken voor de toepassing van grootschalige aquathermie in een collectief warmtenet. Het doel is om eind 2024 een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen voor de ontwikkeling van grootschalige aquathermie.

Opwekken van groene elektriciteit 







33

In 2021 hebben we een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Hierin staat dat de regio in 2030 1,07 TWh aan duurzame energie opwekt via zonnepanelen op daken, windenergie en zonneparken op land. Er komt in 2024 een RES-herijking 2.0 om de RES 1.0 op te volgen en verder uit te werken. Lokaal wordt in 2024 een afwegingskader voor windenergie opgesteld. In het lokale afwegingskader voor windenergie staan criteria over de landschappelijke inpassingen van windparken, de projectparticipatie door omwonenden en de financiële participatie van inwoners in een project. De nadruk ligt op het realiseren van lokaal eigendom en participatie door de omgeving. Samen met bewoners blijven we in de vorm van de buurtgerichte energietransitie BES werken aan een integrale gebiedsontwikkeling. Grootschalige opwek van energie heeft namelijk een grote impact op de woon- en leefomgeving van inwoners. Alleen met voldoende draagvlak komt de energietransitie van de grond. We blijven daarom ook in 2024 buurtprocessen begeleiden en faciliteren. We continueren de taskforce Zon op Dak, waarmee we actief de aanleg van zonnepanelen op parkeer- en bedrijventerreinen stimuleren. We monitoren de ontwikkeling van zonne-

Programmabegroting 2024 - 2027



energie op daken in de gemeente en informeren over de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit via zon op daken van inwoners. We continueren het project Smart Energy Hub De Mars. Op en rond ons industrieterrein De Mars komen vragen samen in het kader van een toekomstbestendig industrieterrein met een duurzame energievoorziening en slim gebruik van het elektriciteitsnetwerk (smart grid). Met publieke en private partners willen we vraag en aanbod van elektriciteit en opslag slim verbinden.

Duurzame mobiliteit 

Voor de maatregelen in het kader van verduurzaming van mobiliteit wordt verwezen naar 210 mobiliteit.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling Doelen  











De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040. We actualiseren het Hoogbouwbeleid volgend op de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie. Hiermee benoemen we kaders voor stedelijke verdichting en de ruimtelijke beleving van de gemeente Zutphen. We actualiseren de Visie Landelijk gebied. De nieuwe opgaven in het landelijk gebied, de regionale ontwikkelingen en ook de eigen Omgevingsvisie leveren nieuwe vraagstukken op voor het landelijk gebied. Daarom willen we in 2024/2025 de Visie Landelijk Gebied actualiseren. Vanuit Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ligt de focus in 2024 op de sleutelprojecten Leesten Schouwbroek en De Hoven Noord en Spoorzone & Binnenstad Zutphen. Dit is in de lijn van de regionale woondeal 2022-2030 Stedendriehoek. We houden de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving op orde. De ruimtelijke ontwikkelingen dragen hieraan bij. Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet eist van de gemeente de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen en de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging in werking. Ook deze wet geeft een grote verandering voor intern en extern. Gaat iemand bouwen dan moet vanaf 1 januari 2024 een private kwaliteitsborger worden ingeschakeld die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet.

De nieuwe wet wordt fasegewijs ingevoerd. Wij onderzoeken of bij de herinrichting van de strook onder de hoogspanningsleidingen langs de Den Elterweg bij de verkabeling een klimaatpark kan worden aangelegd.

Inzet 

34

In 2024 leggen we de Omgevingsvisie 2040 voor aan de raad voor vaststelling. De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor de gemeente Zutphen, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden. De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een participatietraject met inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie biedt de kaders en richtingen voor bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid, een sociaaleconomische visie voor de gemeente, een visie op sport en welzijn en specifieke gebieden zoals de binnenstad en Warnsveld. Programmabegroting 2024 - 2027









 







De actualisatie van de Visie Landelijk Gebied vraagt om goede inzet op het vertalen van de opgaven naar lokale oplossingen met draagvlak. Aan het eind van 2024 is de inventarisatie van opgaven en zijn concept-oplossingsrichtingen bekend. De reguliere vraag naar ruimtelijke advisering (in het kader van projecten, beleid en ruimtelijke initiatieven van derden) is aanzienlijk. De gemeente Zutphen is in trek voor de vestiging van bedrijven en bewoners. Eigenaren en initiatiefnemers willen graag met ruimtelijke ontwikkelingen aan de slag in de gemeente. We begeleiden en adviseren o.a. projecten, ruimtelijke beleid en ruimtelijke initiatieven op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, (juridische) planologie en planadvies. De invoering van de Omgevingswet vraagt om een omzetting van ons huidig ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen en de verordening fysieke leefomgeving naar het nieuwe instrumentarium van omgevingsplannen met inpassing van de zogenaamde bruidsschat en het vertalen naar de Toepasbare regels. De invoering van de Omgevingswet leidt tot aanpassing van de informele fase van de aanvraag van een omgevingsvergunning. We hebben de afgelopen jaren goede ervaring opgedaan met de behandeling van ruimtelijke initiatieven via een proces van intake- en omgevingstafel(s). In 2024 gaan wij verder met het evalueren, herinrichten en aanscherpen van dit proces.

Naast aanscherping van het interne proces, is ook de communicatie hierover belangrijk. Dit zorgt voor duidelijkheid in rollen en verwachtingen. We overleggen met de vereniging van eigenaren van de recreatiewoningen in recreatiepark Bronsbergen over de toekomst en bestemming van het park. We werken in 2024 verder aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet, zoals een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. Dat doen we onder andere via het opstellen van de omgevingsvisie en de participatie bij ruimtelijke initiatieven. Voor Leesten Schouwbroek, De Kleine Linie en De Hoven Noord werken we een stedenbouwkundig plan en landschapsplan uit. Dit doen we met participatie van de omgeving. Deze plannen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en de Omgevingssplan-wijzigingen van de gebieden. In goede samenwerking met woningcorporatie Ieder1 stellen we kaders voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor de herstructurering van de Zeeheldenbuurt (onderdeel wijk Waterkwartier). Deze plannen vormen de basis voor het omgevingsplan van dit gebied. Met de invoering van de Omgevingswet gaan we voortvarend aan de slag met de omzetting van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan op basis van het in 2023 vastgestelde plan van aanpak.

Product 821 Wonen Doelen  

35

We voeren de Woondeal 2022-2030 Stedendriehoek uit. In 2024 realiseren we circa 230 woningen, volgens de daarin vastgelegde prijscategorieën. We voeren in 2024 voor het laatste jaar onze Woonvisie 2019 – 2024 uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid. Conform de Wet Regie op de Volkshuisvesting stellen we in 2024 een Volkshuisvestingsprogramma op. Daarvoor hebben we in 2023, aansluitend op de Programmabegroting 2024 - 2027

 

 



 



Omgevingsvisie, gegevens over de woningmarktontwikkelingen geactualiseerd. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt gelijktijdig ook een visie op wonen en zorg verwerkt en wordt het beleid met betrekking tot woonwagenstandplaatsen geborgd. In 2024 maken we gebruik van een praktisch en doeltreffend instrumentarium om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen op de lokale woningmarkt te borgen. Aan de hand van ons strategisch woningbouwprogramma zetten we als centrumgemeente in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners, mogelijkheden voor doorstroming en (flexibele) woonoplossingen om de wooncrisis het hoofd te kunnen bieden. We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing: investeren in duurzaamheid, betekent een goede grip op onder meer de energielasten. Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht, en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en inwoners, uit. We werken samen met corporaties, eigenaren en inwoners aan de gevarieerdheid en leefbaarheid van en sociale balans in de wijken en haken aan bij de leefbaarheidsplannen van de corporaties. De wijkanalyses vormen een goed uitgangspunt hiervoor.

We actualiseren in regionaal verband de visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In een regionaal verband voeren we het in 2023 opgestelde plan van aanpak Huisvesting Arbeidsmigranten uit. We bekijken in 2024 of de bestaande kaders toereikend zijn om het plan van aanpak uit te voeren, zo nodig vindt bijstelling plaats. De nieuwe Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap, vragen om meer regie op het volkshuisvestingsprogramma. We plegen inzet op het gebied van het realiseren van woningbouwafspraken, het faciliteren van de Wet Regulering Middenhuur en het inrichten van een gemeentelijk Meldpunt Ongewenste Verhuursituaties.

Inzet 





36

We gaan aan de slag om de nieuwe wetgeving (Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap) te implementeren en uit te voeren. In 2024 sorteren we voor op de aanpassing van de Huisvestingswet door waar nodig een passend instrumentarium te ontwikkelen voor de toewijzing van nieuwe betaalbare woningen. We brengen in beeld wat het betekent om een huisvestingsverordening te formuleren en uit te voeren en wat dit kan bijdragen aan benodigde huisvesting voor verschillende doelgroepen. We geven uitvoering aan de regionale woondeal, we maken afspraken met ontwikkelende partijen en prestatieafspraken met de woningcorporaties. We ontwikkelen hiertoe waar nodig passend instrumentarium. Naast inbreiding binnen het stedelijk gebied, zijn De Hoven Noord en Leesten Schouwboek de locaties waar we kunnen uitbreiden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor een gemengd stedelijk milieu in de stationsomgeving en het gebied Noorderhaven - Bufferzone De Mars. We hanteren hierbij een programmatische integrale aanpak.

Programmabegroting 2024 - 2027

  

 



 

Ten aanzien van aanvullend woningbouwprogramma in de gemeente werken we verder aan de plannen voor Klein Vaticaan en de Baudartiuslocatie, in overleg met de initiatiefnemers. Tevens werken we, samen met de eigenaren en ontwikkelaar van Polsbroek, aan de uitwerking van de plannen binnen de gestelde kaders voor het gebied. We zetten samen met de corporaties in op doorstroming en goede mogelijkheden en vernieuwing van sociale huisvesting en middenhuur. Om doorstroming op de woningmarkt te vergroten, werken we met een verhuiscoach om potentiële doorstromers op de sociale huurmarkt te ondersteunen. We zetten extra in op de groeiende aantrekkelijkheid van de gemeente Zutphen als vestigingsplaats. We zetten in op doorstroming en gevarieerd en betaalbaar bouwen, ten behoeve van starters, jongeren, jonge gezinnen en nieuwe inwoners. We gebruiken hiervoor een doeltreffend instrumentarium. We zetten extra in op meer betaalbare huur en middenhuur. Onder meer voor huishoudens die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor sociale huur en/of geen koopwoning kunnen kopen. We zijn voornemens om 100 flexwoningen te realiseren, we verkennen hiervoor verschillende locaties. We stellen een geactualiseerde regiovisie op voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Product 830 Grondzaken Doelen  

We zetten in op een functionele, flexibele en beheersbare grondportefeuille op maat; We maken afspraken met initiatiefnemers van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en leggen deze afspraken vast in overeenkomsten.

Inzet     

37

Zowel binnen als buiten projecten draagt grondzaken bij aan het verwerven, transformeren, beheren en uitgeven van grond inclusief de verantwoording daarvan. Verwerven: we gaan onze reserves tegen het licht houden om bij ruimtelijke ontwikkelingen desgewenst de regie te kunnen voeren. Beheren: we gaan een grondinformatiesysteem inrichten en het grondbeheer professionaliseren. Uitgeven: gronduitgifte vindt plaats volgens de “leidraad gronduitgifte” die in 2023 is vastgesteld door het college. Waar nodig sluiten we anterieure overeenkomsten bij gewenste ruimtelijke initiatieven van derden. Hierin wordt o.a. het kostenverhaal geregeld.

Programmabegroting 2024 - 2027

Gerelateerde informatie

38

Programmabegroting 2024 - 2027

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten (excl. mutaties reserves) 210

Wegen

5.210

6.277

6.650

6.744

6.838

6.913

211

Mobiliteit

1.044

1.267

1.325

1.735

1.314

1.328

222

Havens en kaden

254

205

230

229

229

222

310

3.587

3.185

3.119

3.117

3.114

3.624

904

925

1.015

1.014

1.012

1.011

813

1.274

1.103

973

971

971

545

Gemeentelijke panden en gronden Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie

126

208

295

276

276

276

550

Kunst en Cultuur

4.756

4.708

5.017

4.696

4.696

4.696

560

3.282

3.573

3.754

3.771

3.774

3.759

721

Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Grondstoffen

5.758

5.546

5.633

5.658

5.664

5.664

722

Riolering

3.460

5.402

4.399

4.742

4.103

4.127

723

Milieu

1.137

1.377

1.232

1.232

1.232

1.232

724

Gedenkparken

586

568

610

611

610

609

725

Energietransitie

519

3.114

2.078

1.695

1.074

932

810

1.063

1.127

1.540

1.150

1.100

1.099

821

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

2.165

2.275

2.596

2.452

2.442

2.428

830

Grondzaken

12.906

8.433

6.685

3.489

1.540

428

47.570

49.464

47.281

43.584

39.989

39.319

543 544

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 210

Wegen

-297

-256

-264

-264

-264

-264

211

Mobiliteit

-2.685

-2.726

-2.811

-2.811

-2.811

-2.811

222

Havens en kaden

-14

-12

-13

-13

-13

-13

310

-4.030

-2.775

-2.872

-2.582

-2.582

-2.582

-172

-176

-182

-182

-182

-182

-65

-1

-1

-1

-1

-1

545

Gemeentelijke panden en gronden Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie

-205

-222

-223

-223

-223

-223

550

Kunst en Cultuur

-33

560

Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

-33

-13

-13

-13

543 544

39

Programmabegroting 2024 - 2027

-176 -12

-13

721

Grondstoffen

-6.593

-6.579

-6.682

-6.707

-6.712

-6.712

722

Riolering

-3.870

-5.925

-4.926

-5.269

-4.629

-4.654

723

Milieu

-60

-108

-112

-112

-112

-112

724

Gedenkparken

-341

-370

-382

-382

-382

-382

725

Energietransitie

-263

-2.274

-1.095

-762

-141

810

-91

-52

-53

-53

-53

-53

821

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

-1.889

-1.834

-1.879

-1.879

-1.879

-1.879

830

Grondzaken

-12.313

-8.407

-6.574

-3.378

-1.430

-317

-32.954

-31.729

-28.258

-24.631

-21.427

-20.198

5.061

1.273

3.998

1.373

1.373

1.373

-5.076

-1.619

-3.759

-989

-981

-960

-15

-345

240

384

392

413

14.602

17.389

19.264

19.340

18.955

19.536

Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves

40

Programmabegroting 2024 - 2027

Aanvullende informatie Subsidies programma 2 Programma 2

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Subsidiedoel/organisatie Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Incidente subsidies en St. het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame de Kaardebol samenleving.

Raming 2024 € 37.100

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Inwoners van de gemeente Zutphen

€ 32.200

Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.

Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,

€ 106.600

Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee Incidentele subsidies, een breed publiek wordt bereikt. Bibliotheek Berkel & Ijssel, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom

€ 3.343.200

Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en Incidentele subsidies, St cultuur. de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom

€ 1.020.300

41

Programmabegroting 2024 - 2027

Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld Indicator eenheid Programma 2. Volksgezondheid en milieu

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

129

106

170 CBS - Statistiek Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2021

19,7

20,1

33,2 Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Rijkswaterstaat

Werken en leren

43

Programmabegroting 2024 - 2027

Ambitie Ondernemers staan voor grote uitdagingen en kijken naar een onzekere toekomst. Grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in de wereldwijde distributieketens, sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie, stikstofproblematiek, energietransitie en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlast maken duidelijk dat er op veel plekken knelpunten zullen ontstaan. Daar komt de druk op ruimte bij, waarbij o.a. vanuit wonen, klimaatadaptatie en energietransitie claims op bedrijventerreinen worden gelegd. Dit vraagt om twee sporen: een gezamenlijke stabiele koers inzetten om samen complexe grote opgaven op te pakken die een lange adem vragen en aan de andere kant flexibel de problemen van nu oppakken. Dit organiseren we in de periode 2022-2026. In 2024 wordt de sociaal-economische visie vastgesteld door de raad die de koersvastheid moet borgen. Een visie die we samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Een visie waarin we duidelijk maken hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat kunnen maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen, nu en in de toekomst. De actuele problemen pakken we o.a. op door samen met de Regio Stedendriehoek in 2024 regiodeals te ontwikkelen, die we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen ontwikkelen.

Een van die actuele opgaven is het aanpakken van personeelstekort. Het belang om daarin samen te werken neemt alleen maar toe. Ondernemers hebben praktisch en theoretisch opgeleide medewerkers nodig en innovatieve ideeën. Scholen hebben behoefte aan goede input van bedrijven voor de ontwikkeling en actualisatie van lesprogramma’s maar ook plekken waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Inwoners zoeken een passende baan of dagbesteding waarin ze hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen. Daar hebben we ervaring mee in de gemeente Zutphen, o.a. via de regiodeal in het Waterkwartier die in 2023 is afgerond, in het Zutphens Ontwikkel Netwerk, via GelreWerkt! en de doorontwikkeling van de Techniekfabriek. In de gemeente Zutphen zetten we als gemeentelijke organisatie de komende jaren in op intensievere en effectievere samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook besteden we veel aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners. Het stimuleren van inclusiviteit in het onderwijs en de ontwikkeling van integrale kindcentra spelen daarin een belangrijke rol. Dit zijn instrumenten om de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen te bevorderen.

44

Programmabegroting 2024 - 2027

Doelen en inzet Product 311 Straatmarkten Doelen 

De drie straatmarkten in de gemeente Zutphen zijn aantrekkelijk voor bezoekers en goed georganiseerd.

Inzet 

De energiekosten voor de ondernemers op de markt stijgen sterk en worden kostendekkend doorbelast. De mogelijke gevolgen hiervan zijn een aandachtspunt voor 2024.

Product 320 Economie Doelen 





We versterken de sociaal-economische structuur van de gemeente Zutphen. Dat doen we door ons economisch profiel aan te scherpen in de komende periode door heldere keuzes te maken voor de toekomst. Ambitie is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen koers. Deze koers wordt bepaald in dezelfde periode als de Omgevingsvisie. Zo komen we tot optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en de gemeentelijke opgaven. Het ondernemersklimaat in de gemeente Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. We pakken tijdig en adequaat zaken op die spelen bij ondernemers en organisaties via accountmanagement binnen de gehele gemeentelijke organisatie inclusief GelreWerkt!. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We verwachten een ruimtebehoefte van 35-50 hectare.

Inzet Gezamenlijk koers zetten 

 

45

We zijn in 2023 begonnen met de voorbereiding van de sociaal-economische visie. De visie helpt om meer samenhang en synergie te organiseren tussen bedrijven/organisaties, inwoners, onderwijsinstellingen en gemeentelijke organisatie. Zo kunnen we de gezamenlijke maatschappelijke opgaven beter oppakken. De visie draagt eraan bij dat Zutphen en Warnsveld toekomstbestendig, aantrekkelijk en onderscheidend blijven, ook in relatie tot omliggende gemeenten. We starten eind 2024 met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda en de actualisering van relevant beleid, voor o.a. horeca, retail, recreatie & toerisme. We hebben in 2023 de regiodeals 2021-2023 afgerond. Met deze ervaring in ons achterhoofd intensiveren we in 2024 de samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen. We zetten in op concrete samenwerking rond grote opgaven gericht op de ontwikkeling van Programmabegroting 2024 - 2027



nieuwe regiodeals. We hebben daarbij extra aandacht voor onderwijs, zorg, verduurzaming en innovatie. Vooruitlopend op de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de doorontwikkeling van de Techniekfabriek.

Versterken het ondernemersklimaat voor bedrijven 

  

De opdracht voor parkmanagement vullen we aan, zodat deze goed aansluit op de ambities uit de sociaal-economische visie. Hierbij streven we naar een met de binnenstad vergelijkbare organisatiekracht. Het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening voor ondernemers. Dit aanscherpen doen we in 2024 op basis van de gemeentelijke dienstverleningsvisie en de input van de sociaal-economische visie. Het verbeteren van de monitoring bij bedrijven, zodat we tijdig en effectief kunnen handelen bij problemen of knelpunten. Dit pakken we in 2024 op. Er zijn veel zorginstellingen in de gemeente Zutphen, naast zorg voor onze inwoners en die uit de regio, bieden deze instellingen veel werkgelegenheid. We stellen een accountmanager zorg aan zodat snel en accuraat op vragen en ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Werklocaties: fysieke ruimte op orde, toekomstbestendig en duurzaam 

 

  

Ontwikkeling van bedrijventerrein De Mars. In 2023 zijn we begonnen met voorbereidende activiteiten in de bestuursopdracht De Mars/IJsselzone/Bufferzone/Industriehaven. In 2024 verwachten we de gebiedsvisie te kunnen laten vaststellen door de raad. Ontwikkeling van Smart Grid op Industrieterrein de Mars, verder uitgewerkt in product 725 Energietransitie. In 2023 is gewerkt via onderzoek en lobby aan de realisatie van voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. De resultaten van dit proces zien we terug in nieuwe afspraken met de provincie en de regio. Dat wordt gedaan in de vorm van een nieuw Regionaal Plan Werklocaties dat gepland staat voor 2024. Planvorming via de sociaal-economische visie, waarin onderzocht wordt op welk niveau de ambitie vormgegeven kan worden. Waar mogelijk voortbouwen op de eerste regiodeals in Regio Stedendriehoek verband. Ook is het Rijksprogramma Werklocaties in de maak. Het zet in op verduurzaming van werklocaties en het activeren van bedrijven rond doelstellingen op het vlak van klimaat, energietransitie en circulariteit. Hier komt mogelijk landelijke normering uit voort. Zodra het programma bekend is, zetten we in op een vertaalslag naar de situatie in de gemeente Zutphen.

Onderwijs en arbeidsmarkt 



46

We stimuleren de samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid voor een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen. Dit wordt uitgewerkt in de producten 421, 422 en 600. Het kabinet heeft een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur aangekondigd die gevolgen heeft voor de arbeidsmarktregio’s. Het gaat om een ontwikkeling richting brede werkcentra waar iedereen ondersteuning en advies kan krijgen over werk, scholing en loopbaan. Deze ontwikkeling wordt opgenomen in de meerjarenagenda van de arbeidsmarktregio. In product 640 GelreWerkt!/Wsw/sociaal ontwikkelbedrijf is dit verder uitgewerkt. Programmabegroting 2024 - 2027

Product 421 Onderwijshuisvesting Doelen      

We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra, omdat dit de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen bevordert. We willen in elke wijk of dorp een school met voldoende kwaliteit aan basisonderwijs. We zorgen voor randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs, zoals toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt. We sluiten aan bij de energietransitie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen. We bieden vluchtelingen en andere nieuwkomers een passende leeromgeving in een internationale schakelklas (ISK).

Inzet 



 

Om integrale kindcentra te kunnen realiseren is investeren in extra huisvesting noodzakelijk. We ontwikkelen beleid ten aanzien van deze investeringen en de verhuur binnen onderwijsgebouwen. In 2023 is een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vastgesteld. Het IHP geeft inzicht in de langetermijninvesteringen in onderwijshuisvesting. Het IHP gaan we in overleg met de schoolbesturen uitvoeren. We maken afspraken over spreiding, groei en voedingsgebieden van basisscholen. Ook onderzoeken we hoe schoolgebouwen meer toekomstbestendig kunnen worden gemaakt (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht). Voor de huisvesting van de Anne Flokstra school en het Mozaïek loopt de planvormingsfase. Voor de ISK zoeken we naar passende, zo veel mogelijk flexibele huisvesting in verband met onzekere ontwikkelingen.

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Doelen      

47

Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool, dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen. Jonge kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om door middel van intensieve voorschoolse educatie zich verder te ontwikkelen. We streven naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en het MBO. Het percentage laaggeletterden moet omlaag om kansengelijkheid te bevorderen. We zetten ons in om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te voorkomen. We willen álle leerlingen (in een kwetsbare situatie) in beeld hebben, op school of daarbuiten. We verstevigen de aansluiting van het MBO met de arbeidsmarkt. We werken samen aan de positionering van Aventus en aan ‘onderwijs-hubs’.

Programmabegroting 2024 - 2027

Inzet 



 

We stellen een beleidsnotitie ‘voor het jonge kind’ (eerste 1000 dagen t/m 6 jaar) op inclusief een uitvoeringsagenda. Dit gaat over kansengelijkheid, de doorgaande lijn van ondersteuning aan jonge kinderen en het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie, peuteropvang en opvang met sociaal-medische indicatie. Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk thema. We werken aan een brede Zutphense aanpak voor geletterdheid, samen met interne en externe partners, om de taal-, digitale en rekenvaardigheden van álle inwoners te versterken, kinderen en volwassenen. Onderdeel van de aanpak is de pilot ‘leesmediacoach op de basisschool’ om het plezier in lezen te stimuleren. Daarnaast gaan we de samenwerking met het onderwijs versterken door een deskundige speciaal op dyslexie in te zetten. We versterken de samenwerking met scholen, het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV) en de GGD om verzuim te voorkomen. We onderzoeken samen met Aventus de mogelijkheden voor een innovatiecampus in onze gemeente. Hierbij wordt gewerkt aan het versnellen van de digitalisering in het MKB via een samenwerking met het MBO, waarbij we aansluiten op de ambities van de gemeente Zutphen voor het sociaal domein. Zo versterken we een belangrijke economische sector.

Product 562 Toerisme en recreatie Onder dit product beschrijven we ook de inzet voor het Programma Binnenstad.

Doelen 





We zetten in op het aantrekkelijk maken en verder uitbouwen van onze belangrijkste toeristisch-recreatieve trekpleisters:  binnenstad (funshopping, horeca en cultuurhistorie) en  evenementen (verdere professionalisering en spreiding over gehele gemeente). We streven naar groei van zowel kwaliteitsbezoek als gemiddelde uitgaven per bezoeker en verlenging van de verblijfsduur. De versterking van ons overnachtingsaanbod is daarbij onontbeerlijk. We profileren ons als Hanzestad en bouwen voort op het succes van het Hanzejaar in 2023.

Inzet Versterken kwaliteit 



We ontwikkelen een verkeerscirculatieplan en parkeerplan, opgenomen bij product 211 Mobiliteit. Dit biedt mogelijkheden om de kwaliteiten van de binnenstad beter te ontwikkelen en benutten, maar ook om deze te borgen voor de toekomst voor inwoners en ondernemers. De kwaliteit van de binnenstad borgen we door met de beschikbare instrumenten op kwaliteit van winkels en horeca en de ruimtelijke kwaliteit te sturen.

Versterken aantrekkingskracht  

48

We werken meer vanuit een integrale aanpak, via Programma Binnenstad. Zo kan onze binnenstad zich beter ontwikkelen, door zowel het winkelgebied te versterken als de verblijfsfunctie verder door te ontwikkelen.

Programmabegroting 2024 - 2027

  

 



We zetten in op uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden om de gemiddelde verblijfsduur en uitgaven substantieel te verhogen. We onderzoeken mogelijkheden voor verlenging van de verblijfsduur door versterking van ons toeristisch aanbod rond het Hanzeverleden en waterrecreatie. We onderzoeken mogelijkheden en kansen om de gemeente Zutphen, onze monumentale binnenstad in het bijzonder, gastvrijer en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Op grond van gemaakte prestatieafspraken brengt Stichting Zutphen Promotie ook de toeristische trekpleisters van Warnsveld en De Hoven meer onder de aandacht. We vergroten het aantal toeristische routes tussen de gemeente Zutphen en de omliggende gemeenten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande wandel- en fietsroutes vanuit zowel de Achterhoek als de Veluwe. Koersnotitie Toerisme: De mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen worden meegenomen in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Met de input uit de Omgevingsvisie wordt de Koersnotitie Toerisme in de loop van 2024 opgestart.

Versterken promotie 

   

In de komende jaren willen we investeren in het versterken en doorzetten van de evenementen en promotionele activiteiten. Dit verwerken we in de meerjarige afspraken met Stichting Zutphen Promotie. Wij maken afspraken met de Stichting met duidelijke KPI’s om te toetsen of zij de ambities van de gemeente Zutphen waarmaken. De promotie van het cultuuraanbod binnen de gemeente krijgt extra aandacht waarbij samengewerkt wordt tussen de Stichting en de culturele basisinstellingen. De marketing en promotie van het erfgoed themajaar van 2024 wordt door de Stichting Zutphen Promotie opgepakt in samenwerking met het Erfgoedcentrum. De reguliere gemeentelijke indexatie in 2023 is onvoldoende voor het in stand houden van de basistaken van Stichting Zutphen Promotie. Om de slagkracht van deze organisatie te behouden passen we het budget aan door structurele compensatie van gestegen kosten.

Versterken tijdelijk aanbod 

  

We blijven evenementenorganisatoren stimuleren om hun evenement, indien mogelijk, te spreiden over de hele gemeente; naast het centrum ook onder andere Warnsveld, De Hoven en ons buitengebied. Stichting Zutphen Promotie heeft opdracht om jaarlijks een Event Academy te organiseren om kennis en kunde bij evenementenorganisatoren te vergroten. We houden de bestaande criteria in onze 'Subsidieregeling Evenementen en Festivals 2019' tegen het licht. Wij zetten in op het vergroten van de kwaliteit en uitstraling van de huidige evenementen via aanvulling van de opdracht aan Stichting Zutphen Promotie. De Stichting voert de opdracht uit in nauw overleg met de evenementenorganisatoren. Daarbij wordt ook de mogelijkheid en wenselijkheid onderzocht om 1-2 evenementen specifiek voor jongeren te organiseren.

Samenwerking centraal 

49

We continueren onze samenwerking met onze belangrijkste toeristische lokale partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen. Datzelfde geldt Programmabegroting 2024 - 2027

 

voor onze belangrijkste regionale partners Stichting Achterhoek Toerisme en Hanzesteden Marketing. Al deze partners zijn onmisbaar bij het aantrekken van (extra) toeristischrecreatieve bezoekers naar de binnenstad. We werken actief samen met het Hanzestedenverbond en voeren het uitvoeringsprogramma Hanzestad uit. Daarnaast zien wij ook de Achterhoek als een belangrijke regio om mee samen te werken. We verhogen incidenteel onze bijdrage aan de Stichting Achterhoek Promotie (voor twee jaar). We passen de prestatieafspraken aan en deze evalueren we in 2025.

Programma Binnenstad Doelen Het programma Binnenstad 2023 – 2026 is gericht op een duurzaam aantrekkelijke en vitale binnenstad, met daarbij de volgende subdoelen:  kwaliteit en functionele samenhang van inrichting en gebruik: De actuele ontwikkelingen rond digitalisering, demografie en gedrag veranderen het winkelaanbod en bevorderen functies, zoals wonen, in de binnenstad. De compacte monumentale binnenstad vraagt om uniformiteit en kwaliteit bij inrichting en gebruik.  Een autoluwe binnenstad: Om de aantrekkelijkheid van het verblijven in de binnenstad te vergroten en duurzame vormen van mobiliteit te bevorderen streven we naar een autoluwe binnenstad. Deze ambitie vraagt om aanpassing van het verkeersnetwerk en de bijbehorende faciliteiten.



Een duurzame toekomstbestendige binnenstad: De monumentale binnenstad is ’s zomers warmer dan andere gebieden. Via klimaatadaptieve maatregelen bevorderen we de leefbaarheid en verblijfsmogelijkheden voor menselijke en niet-menselijke bewoners in de binnenstad.

Inzet Kwaliteit en functionele samenhang 



 

50

We maken juridische houdbare spelregels over wat we wel en niet willen in de kwaliteit van functies in de binnenstad. We stimuleren de vestiging van passende functies in de binnenstad zoals wonen. Met onze jaarlijkse subsidie zet het binnenstadsmanagement zich in om passende en ontbrekende functies, sectoren en branches op deelgebiedsniveau aan te trekken. In 2024 (her)formuleren we in overleg met inwoners, ondernemers en pandeigenaren een gezamenlijk kwaliteitsbeeld onder andere over de inrichting en het gebruik van terrassen, uitstallingen, straatinrichting en gebouwen. Daarna handhaven we op dit kwaliteitsbeeld. We nemen maatregelen om verrommeling te voorkomen en de monumentale uitstraling te versterken. We benutten de kansen om via gebiedsontwikkeling de functies in de binnenstad te versterken. We maken een productenboek voor uniform materiaalgebruik in de openbare ruimte.

Programmabegroting 2024 - 2027

Autoluwe binnenstad 



 

  

We werken in 2024 aan de planvorming voor de autoluwe binnenstad in de vorm van een Verkeerscirculatieplan (VCP) en de parkeernota. In de omgeving Lange Hofstraat en Groenmarkt zetten we daarbij in op een permanente oplossing om het autoverkeer te beperken en meer ruimte voor voetgangers te creëren. We houden rekening met een autoluw ’s Gravenhof in de toekomst. We werken een plan uit om de bevoorrading van bedrijven in de binnenstad te borgen en zetten in op duurzame stadsdistributie in de aanloop naar het afsluiten van de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer. We onderzoeken de mogelijkheden voor een dynamisch verwijssysteem naar de drie grote parkeerplaatsen (noord, oost en zuid) aan de rand van de binnenstad. Na de realisatie van een tijdelijke oplossing voor een goede verkeersafwikkeling van scholieren in de omgeving van het station, bereiden we een definitieve oplossing voor in combinatie met de aanpak van het Stationsplein. Aan de hand van de ervaringen van de afgelopen jaren en het vastgestelde VCP maken we een ontwerp en starten we met de herinrichting van de Stationsstraat. In het kader van de gebiedsontwikkeling Polsbroek realiseren we in de komende jaren een aantrekkelijke voetverbinding van het winkelgebied met de parkeerplaats Polsbroek. We onderzoeken de haalbaarheid van een (tijdelijke) bewaakte fietsenstalling bij de oostingang van het centrum.

Duurzame binnenstad   

We maken een plan voor klimaatadaptatie in de binnenstad. We benutten kansen om de binnenstad te vergroenen en versterken de stadsnatuur. Bij de herinrichting van de openbare ruimte zoeken we aanpassingen die de verblijfskwaliteit versterken.

Samenwerken en partnerschap    

We versterken het partnerschap met vastgoedeigenaren, mede gericht op samen investeren. We betrekken VN-ambassadeurs bij de voorbereiding van projecten. Naast aanpassingen in de openbare ruimte is het groen van particuliere eigenaren belangrijk bij de klimaatadaptatieve maatregelen. We zetten in op een goede samenwerking. Planontwikkeling doen we altijd samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen.

Product 600 Participatie werk Doelen  

Zo veel mogelijk inwoners hebben een zinvolle invulling van hun bestaan. Inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende en persoonlijke ondersteuning en begeleiding, waarbij ontwikkeling en perspectief uitgangspunten zijn en gelijkwaardigheid en vertrouwen de sleutelbegrippen vormen.

Inzet 

51

De (groeiende) groep mensen die langdurig een bijstandsuitkering krijgt, stimuleren we om stappen te zetten naar een nieuw perspectief. Met het project ‘Inwoner in Beeld’ (zie ook Programmabegroting 2024 - 2027

 



programma 4) komt er ruimte om meer persoonlijke ondersteuning te bieden om met inwoners in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben en waar zij mogelijkheden zien. Er wordt een nieuwe visie op participatie opgesteld. We voeren een bestandsanalyse uit zodat we goed zicht krijgen op de kenmerken, mogelijkheden en behoeften van de inwoners die onder onze hoede vallen en formuleren vervolgens een visie en beleidslijn op het onderdeel meedoen (participatie). Ook gaan we de mogelijkheden om inwoners door te verwijzen beter in beeld brengen en (verdere) afspraken maken met lokale samenwerkingspartners.

Product 640 Gelrewerkt Doelen  

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een passende werkplek gevonden kan worden. Inwoners doen mee naar vermogen op de plek die het beste bij hen past.

Inzet 



 



52

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor inwoners met een arbeidsbeperking (Participatiewet). In vergelijking met landelijke cijfers hebben we meer inwoners met een loonkostensubsidie aan het werk bij reguliere werkgevers (Gemeente Zutphen 10%, landelijk 6% - Jaarbeeld Divosa benchmark 2022). We blijven hierop inzetten. Ook kijken we welke inwoners vanuit dagbesteding kunnen doorstromen naar (beschut) werk en werken we toe naar meer diversiteit aan beschutte werkplekken. In het kader van de Wet sociale werkvoorziening hebben 300 medewerkers een dienstverband met de gemeente Zutphen, waarvan 80 bij de Opmars. Als onderdeel van de nieuwe aanbesteding van het beschut werk op de Opmars, gaan we gerichter inzetten op de ontwikkelmogelijkheden van onze sw-medewerkers. We gaan onderzoeken op welke wijze ons sociaal ontwikkelbedrijf verder ontwikkeld kan worden, nu de Wsw-populatie geleidelijk aan uitstroomt. We versterken de backoffice WSW met extra uren voor salarisadministratie. De salarisbetalingen werden voorheen uitbesteed, maar doen we nu in eigen beheer. Dit vraagt om specifieke deskundigheid. Ook wordt de formatie HRM advies op peil gebracht, ter vervanging van inhuur. In de arbeidsmarktregio Veluwe Stedendriehoek werken we volgens een meerjarenagenda aan nieuwe en toekomstgerichte dienstverlening voor werkenden, toekomstige werkenden en werkzoekenden.

Programmabegroting 2024 - 2027

Gerelateerde informatie

53

Programmabegroting 2024 - 2027

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

125

128

164

165

165

165

Lasten (excl. mutaties reserves) 311

Straatmarkten

320

Economie

1.387

1.494

1.665

1.540

1.540

1.540

421

Onderwijshuisvesting

5.006

5.399

6.232

6.041

5.884

5.506

422

3.980

3.553

3.690

3.690

3.690

3.690

448

472

858

808

762

762

600

Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Toerisme en recreatie Participatie werk

4.674

3.964

4.007

3.918

3.918

3.918

640

Gelrewerkt!

10.689

11.137

12.177

12.494

12.844

12.844

26.309

26.147

28.793

28.656

28.803

28.425

-158

-166

-165

-165

-165

562

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 311

Straatmarkten

-165

320

Economie

-51

421

Onderwijshuisvesting

-285

-465

-538

-538

-538

-538

422

-2.105

-1.505

-1.548

-1.548

-1.548

-1.548

-27

-19

-19

-19

-19

-19

600

Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Toerisme en recreatie Participatie werk

-590

-209

-1.315

-1.315

-1.815

-1.815

640

Gelrewerkt!

-1.373

-1.398

-1.441

-1.441

-1.441

-1.441

-4.596

-3.754

-5.027

-5.026

-5.526

-5.526

600

406

395

395

395

395

-609

-506

-430

-345

562

Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves

54

-473 127

406

-214

-112

-35

50

21.838

22.800

23.553

23.518

23.241

22.949

Programmabegroting 2024 - 2027

Aanvullende informatie Subsidies programma 3 Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Subsidiedoel/organisatie Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te Dikkertje Dap laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze Kinderopvang, achterstand in te halen. Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier

Raming 2024 € 1.239.400

Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving

St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies

€ 15.300

Peuteropvang

Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah

€ 380.200

Ondernemersfondsen

St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging

€ 751.600

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie

€ 476.000

55

Programmabegroting 2024 - 2027

Beleidsindicatoren programma 3 Taakveld Indicator Programma 3. Werken en leren

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

per 1.000 inw 15-64jr Functiemenging %

2022

166,4

162,2

174,1

LISA

2022

48,3

54,1

53,8

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2021

2,3

1,7

1,9 DUO - Dienst Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 Uitvoering - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het Onderwijs onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

0,9

5

4,2

Ingrado

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

24

22

24

Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

3. Economie 3. Economie

eenheid

Vestigingen

Zorgen en samenleven

57

Programmabegroting 2024 - 2027

Ambitie Een sterke inclusieve samenleving We gaan uit van de kracht van onze inwoners en blijven inzetten op een sterke inclusieve samenleving. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, te bewegen, te sporten en naar school te gaan. Niemand wordt gediscrimineerd op grond van afkomst, huidskleur, seksualiteit, gender, leeftijd, geloof of het hebben van een beperking. Onze inwoners zijn zelfredzaam en krijgen hulp dichtbij huis. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Daarbij streven we naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. We ondersteunen inwoners in de buurt en bij versterking van hun netwerk, daar waar dat nodig is. Onze grondhouding is werken vanuit de inwoner, integraal en gebiedsgericht.

Integrale ambities 2024 Het voorgaande zien we terug in onze integrale ambities voor het Sociaal domein in 2024:

Preventie voorop We zetten meer in op preventie, bijvoorbeeld door het versterken van de verschillende thematafels gezondheid , dementie en eenzaamheid. We spelen in op de effecten van de vergrijzing zoals het dreigende personeelstekort in relatie tot de toenemende zorgvraag. De ingezette lijn voor transformatie van de jeugdzorg geven we verder vorm. We willen geïndiceerde zorg verminderen en meer middelen beschikbaar stellen om met name lichte jeugdhulp te versterken. Het jongerenwerk heeft de afgelopen jaren met de straatcoaches en de activiteiten gezorgd voor minder overlast op straat en dat willen we voortzetten, versterken en uitbreiden. Op basis van het Integraal Plan van Aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) 2023 werken we preventief aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Hierin komen onderdelen uit het sportbeleid, gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en Wmo/sociale basis, samen. Daarnaast raakt het ook de samenwerking met het minimabeleid en beleid in het fysieke domein.

Bestaanszekerheid vergroten Het aantal huishoudens dat niet meer structureel kan rondkomen neemt toe in de gemeente Zutphen. Er is meer armoede en de bestaanszekerheid van onze inwoners staat steeds meer onder druk. Inwoners zijn minder zeker van een voldoende en voorspelbaar inkomen. Als gemeente hebben we, in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties, een wettelijke en collectieve verantwoordelijkheid voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen participeren. In 2024 zetten we hier op in met het ontwikkelen van een lokaal beleid bestaanszekerheid, het doorontwikkelen van het noodfonds en één toegang voor ouders van kinderen in armoede.

Inwoner in beeld De inwoner vormt bij ons het vertrekpunt bij beleid en uitvoering in het sociaal domein. De oplossingen en ideeën van de inwoner gaan voor ons leidend zijn, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen. Dit vraagt van ons als gemeente dat we dingen anders durven doen en 58

Programmabegroting 2024 - 2027

(meer) integraal werken. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Vertrouwen van de overheid in de inwoners én inwoners die vertrouwen hebben in de overheid. Hier gaan wij het komende jaar en de jaren daarna vol op inzetten met een duidelijk en gefaseerd projectplan.

Sterke wijken We streven naar een samenleving met een sterke sociale basis in vitale buurten en wijken, waarin inwoners naar elkaar omzien, initiatieven nemen en elkaar ontmoeten. Door als overheid samen met onze partners laagdrempelig nabij te zijn in de wijken zorgen we ervoor dat inwoners de juiste hulp krijgen. We stimuleren buurtinitiatieven en zetten zo veel mogelijk ervaringsdeskundigen in. Wijkgericht werken baseren we op een sociale wijkanalyse zodat we kunnen inzetten op dat wat in een wijk of buurt nodig is.

Verbinden veiligheid, leefbaarheid en zorg De gemeente Zutphen streeft ernaar om voor al haar inwoners en bezoekers een veilige gemeente te zijn. We verkennen continu waar we de veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Dit doen we samen met onze inwoners. We werken daarbij nauw samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, (horeca-)ondernemers en particulieren.

Ambities 2024 per subprogramma Programma 4 bestaat uit vijf subprogramma's. De ambities per subprogramma zijn als volgt:

Veiligheid Het veiligheidsbeleid is er op gericht dat bewoners en bezoekers zich in onze gemeente veilig voelen. Wij hechten veel waarde aan samenwerking, korte lijnen met partners, in een sterk netwerk. Hierbij werken we nauw samen met politie en Openbaar Ministerie, omliggende gemeenten, organisaties, (horeca-) ondernemers en inwoners. We maken daarbij onderscheid tussen de feitelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving. Voor beide thema’s voert de gemeente actief beleid. Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen. We zetten stevig in op zorg en veiligheid om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip raken en/of overlast veroorzaken. Samen bereiden we maatregelen voor, zetten we waar nodig instrumenten in en bedenken we creatieve oplossingen. De komende jaren zetten we, naast andere meer reguliere werkzaamheden specifiek in op: ondermijnende activiteiten en zorg en veiligheid met specifieke aandacht voor woonoverlast en drugs.

Sport, bewegen en verenigingen We zijn een gemeente waar alle inwoners uitgenodigd worden tot een gezonde leefstijl waarin sport, beweging en/of deelname aan het verenigingsleven vanzelfsprekend is. Daarom zorgen we voor een beweegvriendelijke leefomgeving, waarin sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt gestimuleerd en schoolpleinen, sportvelden en parken toegankelijker worden.

Hulp en welzijn Iedereen heeft recht op een veilige plek en de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. We spelen in op een toename van inwoners met een hulpvraag door vergrijzing, wachtlijsten bij professionele hulpaanbieders en de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiermee continueren en intensiveren we de lijn die de afgelopen periode is ingezet. Dit bestendigen we in het beleidsplan Welzijn. Daarbij zetten we, op basis van het Integraal Plan van Aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), in op preventie. 59

Programmabegroting 2024 - 2027

Vergroten financiële zelfredzaamheid Een laag inkomen, armoede en schulden zijn nauw verbonden met elkaar. Met goede inkomensondersteunende regelingen dragen we eraan bij dat onze inwoners kunnen rondkomen, meedoen en bieden we een vangnet om te voorkomen dat schulden ontstaan. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kinderen in gezinnen met armoede. De inwoner vormt bij ons het vertrekpunt bij beleid en uitvoering. Gelijkwaardigheid en vertrouwen staan centraal.

Jeugd en Jongeren De visie in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is: álle kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. De focus van het jeugdbeleid ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en in de gemeenschap. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. Samen met onze sociale partners voeren we het Beleidsplan Jeugd uit. Ondersteuning en zorg zetten we in als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk, maar intensief en duurzaam als het moet. Een sterke eerste lijn is daarvoor essentieel. De budgetten voor zorg in natura (geïndiceerd) en preventie zijn flexibel inzetbaar om een verschuiving van maatwerk naar een algemene voorziening te realiseren. We pionieren met nieuwe initiatieven, we analyseren, monitoren en borgen de bestaande projecten.