Programmabegroting 2022 - definitieve versie
Tekst van het document
0
316
316
4
-4
0
4
-4
0
4
-4
19 4.909 4.991 1.283 573
0 -5.411 -6.258 -42 -361
19 -502 -1.267 1.242 212
14 4.739 5.052 1.266 576
0 -5.278 -6.332 -42 -361
14 -539 -1.279 1.224 214
14 4.666 5.057 1.283 565
0 -5.206 -6.337 -42 -361
938
-27
912
938
-27
911
938
-27
10.811 -10.811
0
6.063
-6.063
0
2.232
-2.232
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventer.) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden
38
1.748 -1.409 37.644 -28.077
339 1.648 -1.409 9.568 33.113 -23.570
Programmabegroting 2022 - 2025
239 1.648 -1.409 9.544 29.981 -20.366
294
12
316
4
-4
14 -540 -1.280 1.242 203
14 4.094 5.056 1.283 558
-4.634 -6.335 -42 -361
14 -540 -1.280 1.242 196
911
937
-27
910
2.036
-2.036
239 1.648 -1.409 9.617 28.297 -18.737
239 9.560
Vitale samenleving
Wethouder Mathijs ten Broeke Wmo, multiprobleem gezinnen, GR GGD Noord- en OostGelderland
Wethouder Annelies de Jonge Jeugd en onderwijs
Wethouder Laura Werger Participatiewet, werk en inkomen, sport
39
Programmabegroting 2022 - 2025
Ambitie Een sterke inclusieve samenleving De herijkte strategische visie sociaal domein Zutphen, ‘een sterke inclusieve samenleving’, is onverminderd van kracht. We vinden het belangrijk om in te blijven zetten op bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en bevorderen van gezond leven. De coronatijd heeft laten zien dat de samenleving veerkrachtig kan zijn in tijden van tegenspoed, maar de impact van corona op de samenleving is en blijft voorlopig groot. Het raakt het welbevinden en met name de kwetsbare groepen. We gaan door met de ingezette transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen. De gemeente Zutphen stimuleert inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten om actief op te pakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Ook voor kinderen en jongeren is Zutphen een fijne plek om op te groeien. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Het realiseren van deze visie vraagt om duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden en om een omslag in denken en handelen.
Het beschikbare budget zetten we op de best mogelijke manier in zodat degenen die onze hulp echt nodig hebben, die ook krijgen.
Krachtig Zutphen Onder het thema Krachtig Zutphen werken we aan een structurele vergroting van de sociale, economische en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners. De focus ligt daarbij voor het sociaal domein op versterking van de wijk Waterkwartier en op het Programma Werk. Bij de uitvoering van de projecten maken we gebruik van cofinanciering vanuit het Rijk via de Regiodeal. De opgaven realiseren we door effectief samen te werken met betrokken partners en door rechtmatig gebruik van de beschikbare sociale voorzieningen.
Investeringsprogramma transformatie sociaal domein In 2021 is het investeringsprogramma vastgesteld. Het bestaat uit drie onderdelen: 1. Versnellen van maatregelen gericht op preventie en activering. 2. Doorvoeren andere werkwijze - slim combineren, samenwerken en innovatie. 3. Kwaliteitsimpuls dienstverlening organisatie - ICT, primaire werkprocessen en kwaliteit. Elk onderdeel is uitgewerkt in een aantal concrete maatregelen, waarbij wij hebben geput uit succesvolle voorbeelden in andere gemeenten en ervaringen binnen onze eigen organisatie. De maatregelen zijn gebaseerd op de leidende principes van de strategische visie sociaal domein Zutphen. In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van dit investeringsprogramma.
Strategisch partnerschap zorgaanbieders Jeugd en Wmo We streven naar integraal beleid voor Jeugd en Wmo samen om te komen tot strategisch partnerschap met zorgaanbieders. De doelen daarvan zijn:
40
Programmabegroting 2022 - 2025
Transformatie van zware naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning, kortere trajecten, normaliseren en meer samenwerking met andere zorgorganisaties en het voorliggend veld. Gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.
We gaan in gesprek met zorgaanbieders voor samenwerking op specifieke thema’s zoals het omzetten van geïndiceerd maatwerk naar algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Prioriteit heeft het realiseren van gekantelde dagbesteding en lichte jeugdhulpverlening. De instrumenten die we inzetten zijn onder andere contractmanagement, het voortzetten van budgetplafonds en optimalisatie van de (regionale) inkoop.
Handhaving Sociaal Domein In 2022 geven we integraal uitvoering aan handhaving in het sociaal domein. Daarbij werken we volgens de uitgangspunten uit het beleidsplan handhaving ‘menselijk, maatwerk en rechtvaardig. We lichten de volgende uitgangspunten toe: We gaan uit van vertrouwen. We geven actieve invulling aan vroegtijdig signaleren (van fraude), snel afhandelen en zorgvuldig vastleggen. Het inhoudelijke vraagstuk van de inwoner is leidend.
Integrale afstemming Binnen het sociaal domein voert de gemeente een veelheid aan wettelijke taken uit. Veel inwoners hebben hiermee te maken. Er is een hoge mate van complexiteit van individuele en maatschappelijke vraagstukken en er is een substantieel budget mee gemoeid. De belangrijkste wetten zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein en andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport en wonen. Daarbij hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming hoog in het vaandel. We streven naar een domein overstijgende aanpak.
Doelstellingen en inzet Product 621 Wmo begeleiding Doel
41
We willen binnen de regio en lokaal de beweging van maatwerk naar algemene voorzieningen verder doorzetten. We zetten regionaal en lokaal de beweging naar minder uren en lichtere vormen van begeleiding verder door. We werken samen met de regio aan een goede uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarin we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk en weer zo snel
Programmabegroting 2022 - 2025
mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is.
Inzet
Via een stapsgewijze aanpak onderzoeken we wat een inwoner zelf kan en wat de familie en het netwerk kan betekenen; of er een beroep gedaan kan worden op een andere wettelijke voorziening. Pas als geen van deze opties een passende compensatie kan bieden, verstrekken we een maatwerkvoorziening in de vorm van Wmo begeleiding. Dit kopen we in via de Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe. Met de zorgregio werken we aan de optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. Lokaal zetten we in op professionaliseren van contractmanagement en strategisch partnerschap. We kijken specifieker naar voor welke inwoners een overgang van de Wmo naar de Wlz passend is. We zetten in op ontwikkelgerichte dagbesteding in de vorm van het WerktMee product om doorstroom naar de Participatiewet te bevorderen. Door de inzet van budgetplafonds voor het product begeleiding creëren we een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Uitgangspunt daarbij is: zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig. We gaan de werkprocessen actualiseren waarbij nadrukkelijker wordt ingezet op het afgeven van lichtere en kortere indicaties. Waar nu nog alle middelen voor beschermd wonen via centrumgemeente Deventer lopen, verandert dit per 1 januari 2023 als de landelijke doordecentralisatie van beschermd wonen van start gaat.
Over een periode van 10 jaar verschuiven de budgetten geleidelijk naar alle gemeenten. Lokaal zetten we ons in voor integraal werken en ondersteuning op maat voor de doelgroep, zodat instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang waar mogelijk voorkomen kan worden (bijvoorbeeld preventie dak- en thuisloosheid jongvolwassenen), instroom in beschermd wonen waar noodzakelijk goed verloopt (bijvoorbeeld borgen aansluiting 18/18+) en uitstroom uit beschermd wonen soepel en kansrijk verloopt (bijvoorbeeld proces opstapwoningen). We bereiden ons voor op de doordecentralisatie, onder andere door het sluiten van een geactualiseerd samenwerkingsconvenant. We ontwikkelen, samen met de regiogemeenten, een nieuwe regionale visie op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid.
Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen Doel
Door de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen en beter participeren in de samenleving.
Inzet
42
We streven daarbij naar de inzet van het goedkoopst passende hulpmiddel. Vereiste daarbij is dat het hulpmiddel kwalitatief goed is en op tijd wordt vervangen en gerepareerd zodat cliënten tevreden zijn en zich veilig in- en buitenshuis kunnen verplaatsen.
Programmabegroting 2022 - 2025
In 2022 wordt aan de hand van een contract- en kostenevaluatie bepaald of we de huidige overeenkomst met twee jaar gaan verlengen of we dat we opnieuw gaan inkopen.
Product 624 Sociale basis Doelen
Een stevige structuur van algemene voorzieningen, waarmee de inzet van maatwerk kan worden verminderd. Dit houdt in: het versterken van de sociale basis. We willen toe naar een verdeling van 70% maatwerk en 30% algemene voorzieningen (van 76% en 24% op dit moment) en naar een budgetneutrale inzet.
Inzet
We zetten in op algemene voorzieningen in de gemeente Zutphen met behulp waarvan inwoners met een hulpvraag en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen, zonder dat zij hiervoor een indicatie nodig hebben. In 2022 pakken we de regierol steviger op om samen met onze maatschappelijke partners voorliggende zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij wat de doelgroep nodig heeft. Dit doen we door afstemming met de toegang en door middel van de zogenaamde thematafels waarbij we in gesprek zijn met onze sociale partners over de thema’s eenzaamheid, dementie en gezondheid. We onderzoeken in welke behoeftes van de doelgroep het aanbod nog niet voldoende voorziet en zetten waar nodig in op het versterken van het bestaande aanbod, evenals op het ontwikkelen van nieuw (innovatief) aanbod; We zorgen voor een actuele en volledige informatievoorziening aan de Toegang en overige verwijzers over het voorliggende aanbod en de route hiernaartoe; We beoordelen subsidieaanvragen volgens het Afwegingskader algemene voorzieningen Sociaal Domein. We maken concrete afspraken over de te behalen resultaten met de; organisaties, welke we periodiek monitoren. Hierbij wordt meegenomen of de voorziening leidt tot een daling in het gebruik van maatwerkvoorzieningen.
Volksgezondheid Doelen
We willen een gemeente zijn waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen, waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt. We willen dat bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt in de periode t/m 2025.
Inzet
43
We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid. Deze betrekken we ook bij de nieuw op te stellen Omgevingsvisie.
Programmabegroting 2022 - 2025
In het kader van het Lokaal Preventieakkoord werken we samen met organisaties en inwoners aan preventieactiviteiten op het gebied van o.a. alcohol, drugs, roken en gezond gewicht.
Product 625 Wmo vervoer Doelen
Het verminderen van de organisatiekosten van PlusOV. Het meten van de klanttevredenheid over het routegebonden vervoer bij twee vervoerders
Inzet
De organisatiekosten van PlusOV zijn gedaald in 2020, maar zijn nog altijd hoger dan gewenst. De bezuinigingstaakstelling voor 2022 voor de 9 samenwerkende gemeenten is 1,5%. Daarvoor monitoren we het Plan van Aanpak van PlusOV. We nemen de klanttevredenheid over het vervoer mee bij het algemene cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo.
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg Doelen
Vormgeven van het partnerschap met behulp van een ontwikkelagenda met de uitvoeringsorganisaties Huishoudelijke Zorg 2021-2026. De stijging van cliënten die Huishoudelijke Zorg ontvangen is maximaal 7,5 %.
Inzet
Maken van een gezamenlijke ontwikkelagenda met maximaal drie uitvoeringspartners Huishoudelijke Zorg, onder regie van een contractmanager en een beleidsadviseur. We volgen de landelijke ontwikkelingen om het effect van het abonnementstarief te minimaliseren. Op 1 juli 2022 is het nieuwe indicatieprotocol Huishoudelijke Zorg vastgesteld en in gebruik.
Product 530 Sport Doelen
44
In 2020 is de “Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen” door de gemeenteraad vastgesteld. In de Sportvisie zijn de volgende vier doelen op sportgebied vastgelegd: o Het versterken van de samenwerking tussen sport en het sociaal domein en gezondheid. o Het vitaliseren van verenigingen. o Het ontwikkelen van plannen voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. o Het verbeteren van de organisatie binnen de sport. Samen met de sportaanbieders zorgen we voor een inclusief sport- en beweegaanbod in Zutphen waarmee we alle inwoners de kans bieden te sporten/bewegen. We streven er naar Programmabegroting 2022 - 2025
voor elke inwoner van de gemeente een aanbod te hebben dat aansluit bij zijn of haar voorkeur en wensen. Volgens de laatst bekende cijfers (van voor 2021) sport ruim 52% van de Zutphense bevolking één keer per week of vaker. In 2022 willen we dit minimaal op hetzelfde niveau houden
Inzet
In 2022 richten we het sport- en accommodatiebedrijf op en zorgen we dat de organisatie wordt ingericht. De buurtsportcoaches zorgen voor een sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders. We onderzoeken de sportdeelname in de gemeente Zutphen, zodat er eind 2022 actuele deelnamecijfers beschikbaar zijn.
Product 634 Preventie jeugd Doelen
Versterking van de pedagogische samenleving waardoor meer kinderen evenwichtig opgroeien. Doorlopende lijn voor opvoed-/opgroeiondersteuning met als doel minder kinderen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. Daling aantal voortijdig schoolverlaters en minder jeugdwerkloosheid.
Inzet
45
De visie in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is: álle kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. De focus van het jeugdbeleid in 2022 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en de gemeenschap. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. We gaan samen met scholen en kinderopvang de aanpak van normaliseren vormgeven door projecten en training. We geven een impuls aan jongerenwerk. De ambitie is om te komen tot positief professioneel jongerenwerk met een preventieve werking waarbij problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Het speelbeleid werken we verder uit en we zoeken de verbinding met sport, kunst en cultuur. De nieuwe cultuurnota biedt hiervoor mooie kansen. Samen met onze partners voeren we ons preventieplan uit. Daar hoort ook bij het omzetten van geïndiceerde zorg in een vrij toegankelijke algemene voorziening, waar dat efficiënter is, ook qua kosten. Speerpunten in 2022 zijn: de realisatie van een tweede Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+), het voorzetten en evalueren van de pilots jeugdhulp in regulier en speciaal onderwijs, het realiseren van een aanbod voor het omgaan met echtscheiding, groepsaanbod sociale vaardigheden en een voorlichtingsaanbod voor gezond opgroeien.
We werken gezamenlijk aan goede afstemming tussen onderwijs, werk en zorg waar binnen verschillende disciplines elkaar goed vinden ter ondersteuning van (kwetsbare) jongeren. Ook werken we nauw samen met het sociaal ontwikkelbedrijf (zie participatie). We maken in- en extern afspraken voor jongeren in de overgang van 18- naar 18+.
Programmabegroting 2022 - 2025
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Doelen
Elk kind gaat naar een voorschoolse voorziening om daarmee sociale vaardigheden op te doen en voorbereid aan de basisschool te beginnen. Minder kinderen met onderwijsachterstanden.
Inzet
We voeren de subsidieregelingen peuteropvang en kinderopvang sociaal medische indicatie uit. We streven naar een integraal aanbod voor de aanpak van laaggeletterdheid. Prioriteit heeft het maken en uitvoeren van een beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie, samen met de uitvoeringsorganisaties in Zutphen, om taalvaardigheden van kinderen én hun ouders te versterken.
Product 630 Jeugdzorg in natura Doelen
Versterking eerste lijn. Kwalitatief goede en betaalbare zorg.
Inzet
46
Ondersteuning en zorg zetten we in als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk, maar intensief en duurzaam als het moet. Een sterke eerste lijn is daarvoor essentieel. We steven naar een toegang voor jeugdhulp met deskundigheid, casus- en procesregie en een brede blik. In 2022 gaan we daarvoor: o lichte hulpverlening laagdrempelig en vrij toegankelijk vormgeven. Daarmee voorkomen we onnodig medicaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek en komt er meer tijd en ruimte voor kinderen met complexe problematiek; o het systeemgericht en integraal werken versterken. Werkproces, training en intervisie; o de samenwerking tussen jeugdconsulenten, huisartsen en onderwijs verder verstevigen; o de relatief hoge prevalentie dyslexie aanpakken, samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs; o de samenwerking met de jeugdbeschermingsketen optimaliseren; o de toegangsteams Jeugd en Wmo trainen in het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen voor gezinnen. Ook realiseren we een gemeentelijk meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Wmo/Jeugd; o cliënttevredenheid meten/nieuw instrument ontwikkelen. Bij complexe zorgvragen staan veiligheid en het gedachtengoed ‘voor elk kind een thuis’ voorop. We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële jeugdvoorzieningen.
Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen, en waar nodig op te schalen naar het regionaal expertteam; Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we aan de optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. Daarbij kopen we gedifferentieerd in: dat betekent dat Programmabegroting 2022 - 2025
het product begeleiding (Wmo en Jeugd) mogelijk geheel of gedeeltelijk anders wordt ingekocht en dat de samenwerking en de tarieven SGGZ verder worden uitgewerkt. Op de complexe specialistische producten (onder andere verblijf) en jeugdbescherming werken we ook bovenregionaal samen. Eind 2022 ligt er een nieuw voorstel voor de inkoopstrategie. Lokaal zetten we in op het professionaliseren van intensief contractmanagement en strategisch partnerschap. Voor jeugd wordt per 1 januari 2022 een wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel ingevoerd, die effect heeft op de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een administratieve maatregel die voor Zutphen leidt tot hogere zorgkosten en extra inzet vanuit de toegang en contractmanagement om te zorgen voor continuïteit van zorg.
Product 633 Jeugd PGB Doel
Evenveel of minder kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
Inzet
Realisatie beleidsregels die het mogelijk maken om PGB’s efficiënt en effectief in te zetten en alleen waar nodig.
Product 632 Jeugd algemeen Doel
Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.
Inzet
Deze productgroep is een verzamelpost voor ondersteuning: de bijdrage aan de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe, Jeugd overige uitgaven (tolkkosten, instemmingsverklaringen, medische onderzoeken), monitoring en jeugdwetvervoer. Daarbij streven we naar: o Optimalisatie van de samenwerking in de regio; o Verbetering van de monitoring lokaal en regionaal.
Product 600 Participatie werk Doel
We verhogen de uitstroom van inwoners uit de uitkering met 5% ten opzichte van met Zutphen vergelijkbare gemeenten volgens Divosa benchmark.
Inzet
47
We kiezen bewust voor een doelstelling waarin we de gemeente Zutphen vergelijken met gemeenten uit een onafhankelijke benchmark. Hiermee krijgen we meer inzicht op de ontwikkeling van de BUIG in relatie tot het Verdeelmodel (methodiek vanuit het Rijk om middelen over gemeenten te verdelen). Het Verdeelmodel is de belangrijkste reden dat Zutphen in eerdere jaren, ondanks goede scores op diverse indicatoren, toch op de Vangnetregeling bleef aangewezen. In 2020 is geen Programmabegroting 2022 - 2025
beroep gedaan op de Vangnetregeling, maar dit jaar is door corona-ontwikkelingen niet representatief. We houden er rekening mee dat de gemeente Zutphen komende jaren opnieuw is aangewezen op de Vangnetregeling. In een verantwoordelijke samenleving doen alle inwoners mee naar vermogen; dat wil zeggen dat we het aantal uitkeringen zoveel mogelijk beperkt houden. De gemeente heeft in het kader van de Participatiewet de verplichting om inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven, gepaste ondersteuning te bieden. Voor mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering geldt, behoudens uitzonderingen op grond van individuele omstandigheden, een verplichting om mee te werken aan arbeidsmarkttoeleiding. Voor een specifieke groep inwoners, SW-medewerkers, betekent meedoen naar vermogen het werken onder aangepaste omstandigheden, waar nodig in een beschutte omgeving. Omdat de Rijksbijdrage per SW-medewerker daalt, zetten we in op het verhogen van detacheringsopbrengsten. Onze doelstelling is een totale jaaropbrengst van €1.755.858. Deze opbrengst is gelijk aan de doelstelling van 2021. Het is een grote uitdaging deze opbrengst daadwerkelijk te realiseren, gezien de natuurlijke afbouw binnen de Wsw. Daarnaast zetten we in op de voorziening nieuw beschut werk. De landelijke taakstelling vertaalt zich in 44 FTE voor Zutphen.
Wij bieden de inwoner, die voor het vinden van werk is aangewezen op de gemeente, ondersteuning. Deze ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen kan bestaan uit werkervaringsplekken, participatieplaatsen, scholing, training etc. Het gaat hier vaak om maatwerk. Voor mensen die een indicatie banenafspraak hebben, stelt het Rijk via de gemeenten voorzieningen beschikbaar zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en - via het UWV - een no-riskpolis (een compensatieregeling voor werkgevers die geldt wanneer zij zieke of gehandicapte werknemers in dienst nemen). De middelen voor jobcoaching en loonkostensubsidie worden toegevoegd aan respectievelijk het Participatiebudget (inmiddels via een sociaal domein breed ontschot budget) en de BUIG. Deze voorzieningen hebben tot doel duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te realiseren. Om simpel switchen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk te vereenvoudigen en de diversiteit van beschutte werkplekken te verhogen is in 2021 een netwerkorganisatie gestart. De netwerkorganisatie heeft als doel en georganiseerde Zutphense infrastructuur van voorzieningen te creëren zodat inwoners naar vermogen participeren. Zorgaanbieders, ondernemers en gemeente werken samen aan een sociaal ontwikkelbedrijf. Het sociaal ontwikkelbedrijf is er voor mensen met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit geldt ook voor jongeren die vanuit Pro-VSO uitstromen en ondersteuning nodig hebben om te starten op de arbeidsmarkt. Naast begeleiding, training en scholing biedt het sociaal ontwikkelbedrijf ook werk in een beschermde werkomgeving, groepsdetachering, individuele detachering, leer-werktrajecten, gemeentelijke opdrachten en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het werken niet lukt in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd (tijdelijk) terugkeren naar het Sociaal Ontwikkelbedrijf.
Product 605 Minimabeleid Doel •
We vergroten het bereik van minimaregelingen voor inwoners met 10%.
Inzet
48
Programmabegroting 2022 - 2025
•
•
Om armoede te voorkomen en te bestrijden zetten we in op het verlenen van inkomensondersteuning aan een brede doelgroep van huishoudens met een laag inkomen. Het zo goed mogelijk bereiken van de inwoners die deze ondersteuning nodig hebben is een speerpunt. De middelen die we hiervoor beschikbaar hebben willen we effectief benutten: geen overschrijding en geen onderbesteding. Het bereik is afgenomen wat in belangrijke mate een gevolg is van de coronacrisis. Om onderbesteding tegen te gaan willen we het bereik weer vergroten. We willen over de hele linie het bereik vergroten, in het bijzonder voor prioritaire doelgroepen, bestaand en nieuw. Een voorbeeld van een nieuwe doelgroep is die van de ZZP-ers. De belangrijkste bestaande prioritaire doelgroep is die van de kinderen (in armoede) en de gezinnen waar ze deel van uit maken. Onze ambitie is dat we 90% van alle kinderen die in armoede leven met inkomensondersteuning bereiken (in 2019 bereikten we ongeveer 75% van de kinderen in een gezin met een inkomen tot 110%).
Product 608 Schuldhulpverlening Doel
Het aantal huishoudens met problematische schulden dat een beroep doet op een schuldhulptraject neemt in 2022 toe met 50%. Hierbij wordt uitgegaan van peildatum 01/01/2022.
Inzet
We zetten in op preventie en effectieve vroegsignalering van betalingsachterstanden. Door vroegsignalering worden inwoners sneller bereikt en financiële problemen in een vroeg stadium opgemerkt. Hierdoor worden inwoners sneller geholpen en zijn de financiële problemen nog relatief beheersbaar. Bovendien zorgen preventie en vroegsignalering er voor dat het inzetten van schuldregelingen op termijn afneemt. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Passende Schuldhulp om ervaren drempels zo veel mogelijk te slechten. Geringe uitval als gevolg van ontzorgen in de intakefase en een duidelijk plan van aanpak vergroten de kans op het succesvol opstarten en doorlopen van een schuldregeling. We zetten sterk in op communicatie dat gericht is op vertrouwen om het bereik te vergroten en het aantal huishoudens met problematische schulden terug te brengen. Een belangrijk onderdeel is het inzetten van ervaringsdeskundigen.
Product 610 Inkomensvoorziening Doel
We zetten in op het beperken van de uitkeringslasten en realiseren een lastenontwikkeling die ten hoogste gelijk is aan die van referentiegemeenten volgens de Divosa benchmark.
Inzet
49
Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk (Divosa/CPB) rekening gehouden met een toename van het bijstandsvolume met 6 tot 8%. Vertaald naar de Zutphense begroting houden we rekening met een toename van instroom in de bijstand en een afname van Programmabegroting 2022 - 2025
50
uitstroom uit de bijstand. Een realistische voorspelling lijkt dat dit per saldo resulteert in een aantal van ongeveer 1600 bijstandsgerechtigden. We zetten in op vervolgcontacten met uitkeringsgerechtigden en op toetsing van bijstandsdossiers. Op die manier dragen we bij aan een doel- en rechtmatige bijstandsverlening. We helpen het bijstandsvolume te beperken, onder meer door het gebruik van voorliggende voorzieningen te bevorderen. We voorkomen (financiële) fouten. De publieke en daarmee gemeentelijke financiële dienstverlening ligt onder een vergrootglas. De menselijke maat, minder fouten maken of deze ten minste snel herstellen, is de (maatschappelijke) norm. In Zutphen voldoen we aan geldende normen en spannen we ons in om hieraan te blijven voldoen, rechtmatig, maar niet rechtlijnig Voor het BUIG-budget is Zutphen een nadeelgemeente en de prognose is dat dit vooralsnog zo blijft. Dit betekent dat we niet uitkomen met de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van uitkeringen en wettelijke loonkostensubsidies. De inspanningen van Zutphen op het terrein van werk en inkomen zijn er op gericht om het nadeel te verkleinen.
Programmabegroting 2022 - 2025
Gerelateerde informatie
51
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 Regiovisie Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz 2017-2022, met regionaal en lokaal actieplan Passende schuldhulp (2021-2023) Beleidsplan Handhaving (2021-2024) Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk
Programmabegroting 2022 - 2025
Financiën Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Onderwijshuisvesting
4.174
5.418
5.328
5.413
6.051
5.989
2.601
3.295
3.190
3.190
3.190
3.190
530
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Sport
3.011
2.802
3.084
3.058
2.986
3.150
600
Participatie werk
1.889
2.691
3.703
3.703
3.703
3.703
605
Minimabeleid
3.694
5.530
3.272
3.272
3.272
3.272
608
Schulphulpverlening
150
360
2.387
2.387
2.387
2.387
610
Inkomensvoorziening
30.208
24.167
24.638
24.671
24.498
24.498
621
Wmo begeleiding
9.654
9.113
7.630
7.380
6.918
6.710
622
4.465
4.553
6.024
6.024
5.898
5.898
1.556
1.672
2.516
2.516
2.390
2.390
624
Wmo huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen Wmo sociale basis
5.543
4.861
5.026
4.960
4.960
4.960
625
Wmo vervoer
876
1.023
1.517
1.517
1.517
1.517
630
Jeugdzorg in natura
17.913
17.212
18.764
18.764
18.764
18.764
632
Jeugd algemeen
726
761
1.396
1.396
1.198
1.198
633
Jeugd PGB
320
454
302
302
302
302
634
Preventie jeugd
1.745
1.847
2.605
2.600
2.600
2.600
640
Gelrewerkt WSW
10.491
10.148
10.795
10.795
10.795
10.795
670
Inburgering
229
202
289
304
304
304
99.245
96.109
102.466
102.252
101.733
101.627
-380
-447
-453
-453
-453
-453
-1.083
-1.486
-1.472
-1.472
-1.472
-1.472
530
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Sport
-707
-877
-884
-897
-889
-920
600
Participatie werk
-39
605
Minimabeleid
-134
-96
-96
-96
-96
-96
608
Schulphulpverlening
-64
-51
-52
-52
-52
-52
610
Inkomensvoorziening
-29.261
-19.941
-20.635
-20.635
-20.635
-20.635
621
Wmo begeleiding
-239
-267
-420
-370
-208
Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 421 422
623
Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 421 422
52
Onderwijshuisvesting
Programmabegroting 2022 - 2025
622
624
Wmo huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen Wmo sociale basis
-452
-482
-538
-532
-549
-567
625
Wmo vervoer
-83
-75
-76
-76
-76
-76
630
Jeugdzorg in natura
-14
632
Jeugd algemeen
-132
633
Jeugd PGB
634
Preventie jeugd
-57
640
Gelrewerkt WSW
-1.474
-1.345
-1.364
-1.364
-1.364
-1.364
670
Inburgering
-34.156
-25.067
-25.990
-25.947
-25.794
-25.635
1.845
872
846
761
749
749
-631
-882
-561
-622
-1.182
-1.267
1214
-10
285
138
-433
-518
66.307
71.030
76.762
76.444
75.507
75.475
623
Totaal baten
-33
-4
Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 4 Vitale samenleving
53
Programmabegroting 2022 - 2025
Aanvullende informatie Subsidies programma 4 Eenmalige subsidies Programma 4
(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel Subsidiedoel/organisatie Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te Dikkertje Dap laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze Kinderopvang, achterstand in te halen. Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving
In stand houden van sportaccommodaties.
St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp
Raming 2022 € 1.172.800
€ 15.000
€ 601.700
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.
Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp
€ 53.500
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.
Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC Incidentele subsidies
€ 234.100
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat. Voorkomen en verminderen van armoede en schulden. St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie. St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland Antidiscriminatie St. Stimenz
54
Programmabegroting 2022 - 2025
€ 36.600
€ 176.800
€ 92.000 € 24.100
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners. Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners. Het ondersteunen van kwetsbare burgers.
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid. Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.
Verbeteren van gezondheid en welzijn.
Peuteropvang
55
Programmabegroting 2022 - 2025
Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief
€ 231.300
St. Ixta Noa, St. Berkelpark, GGD N&O Gelderland St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom Incidentele subsidies diverse instellingen. St. Perspectief
€ 80.100
€ 500.900
€ 127.200
€ 51.500 € 2.257.400
GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC, Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio
€ 298.600
GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah
€ 1.138.000
€ 228.900
€ 327.900
€ 305.200
Beleidsindicatoren programma 4 Indicatoren Programma 4 Produc t
wat
indicator
eenheid
Bron
Aantal personen
ZiC
Welzijn Wmo maatwerk
620
620
Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo (BBV-32)
Wmo maatwerk
Kosten Wmo maatwerkvoorzieningen
€
Marap
Wmo begeleiding
Aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding groep, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen begeleiding licht, begeleiding duurzaam, begeleiding basis, WerktMee en begeleiding complex. Aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding individueel, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen begeleiding licht, begeleiding basis, WerktMee en begeleiding complex.
Aantal personen
Marap
Aantal cliënten beschermd wonen in Zutphen.
Aantal personen
Wmo Beschermd wonen
Aantal personen
Marap Marap
Wmo individuele hulpmiddelen
Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal cliënten met een woon-, rol of vervoersvoorziening
624
Wmo subsidies en overige
625
Vervoer
623
Enquête Aantal personen
Marap
Kosten Wmo subsidies
€
Financiën
organisatiekosten van PlusOV. Aantal cliënten met een vervoersvoorziening (doelgroepenvervoer/PlusOV). cliënttevredenheid (onderdeel van cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo).
€
PlusOV
Aantal personen
Marap
enquete
633
Wmo huishoudelijke zorg
De totale hoeveelheid cliënten Huishoudelijke Zorg
Aantal personen
Marap
710
Volksgezondhei d
De doelstellingen uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid monitoren we op basis van de gezondheidsmonitors die 1 x per 4 jaar door de GGD gehouden worden (onder andere: het percentage jongeren in klas 4 dat alcohol drinkt, het percentage dat wekelijks rookt en het percentage overgewicht bij 9/10 jarigen).
Aantal personen
Gezondhei ds monitor
530
Sport
% niet-sporters (BBV-20)
Aantal personen
RIVM zorgatlas
Preventie jeugd
Het effect van onze inzet op preventie op het ‘welbevinden’ meten we kwalitatief en over een langere periode door samen met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een Macro monitor jeugd te ontwikkelen. % voortijdig schoolverlaters (BBV-19)
Kwalitatief onderzoek
NJi monitor
% personen
ZiC
Jeugd 634
422
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid
Aantal kinderen dat deelneemt aan peuteropvang, VVE en BSO+
Aantal personen
Sisa
630 en 633
Zorg in natura
Aantal unieke kinderen/jongeren met een indicatie voor jeugdzorg /PGB Uitgaven jeugdzorg/PGB per jaar Aantal unieke cliënten en kosten, uitgesplitst naar: begeleiding, behandeling, dyslexie, verblijf, jeugdbescherming, reclassering. Percentage jongeren met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar (BBV29) Aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (BBV30) Aantal jongeren met jeugdreclassering (BBV-31)
Aantal personen
Marap
PGB
€ Aantal personen
Marap Marap
%personen ZiC
Aantal hermeldingen bij Veilig Thuis
Aantal personen
ZiC
Aantal personen Aantal personen
ZiC
Veilig Thuis Participatie 600
605
608
Uitstroombevordering
Minimabeleid
Schuldhulpverlening
Aantal beëindigde uitkeringen inclusief reden beëindiging uitkering. Opbrengst van detacheringen Wswmedewerkers. Inzet van re-integratievoorzieningen.
Aantal personen €
Bereik: het aantal personen dat met één of meer regelingen bereikt wordt. Bereik prioritaire doelgroep: gezinnen met kinderen die gebruik maken van regelingen.
Aantal personen Aantal personen
Marap
Aantal PvA
Marap
Aantal meldingen
Marap
Kwaliteit: het aantal plannen van aanpak dat succesvol is. Bereik: het aantal meldingen van inwoners met een financiële hulpvraag. Kwantiteit: percentage van
Aantal personen
Divosa Marap
Marap
Marap
610
Inkomensvoorziening
landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
Taakveld Indicator Programma 4. Vitale samenleving 5. Sport, cultuur en recreatie
Niet-sporters
6. Sociaal domein
Banen
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
schuldhulptrajecten dat succesvol wordt afgerond. Financiën: netto budgetresultaat (BUIG). Volume: aantal betaalde uitkeringen
%trajecten
Marap
€
Divosa
€
Divosa
Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin (BBV-23) Werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar (BBV-26) Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (BBV-27)
% personen
ZiC
% personen
ZiC
Aantal per 10.000
ZiC
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV-28)
Aantal per 10.000
ZiC
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
Beschrijving
%
2016
47,7
46,8
48,7 RIVM - Zorgatlas Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
per 1.000 inw 15-64jr
2020
698,6
786
795,9
%
2020
66
69
68,4
LISA
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
CBS Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de Arbeidsdeelname (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein
Bijstandsuitkeringen
per 10.000 inw 18jr eo
2020
566,4
403,8
459,7 CBS - Participatie Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en Wet bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 202 CBS - Participatie Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in Wet de leeftijd van 15-64 jaar
6. Sociaal domein
Lopende reper 10.000 integratievoorzieningen inw 15-65jr
2020
572,8
192,6
6. Sociaal domein
Wmo-cliënten met een per 10.000 maatwerkarrangement inw
2020
810
691
700
6. Sociaal domein
% kinderen in uitkeringsgezin
%
2019
8
5
6
CBS
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
6. Sociaal domein
% werkloze jongeren
%
2019
3
2
2
CBS
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
4. Onderwijs
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
%
2019
1,9
1,8
2
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
0,7
2,5
2,4
Ingrado
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
CBS - Monitor Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een Sociaal Domein maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning WMO binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
4. Onderwijs
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
31
21
26
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
% van alle 2020 jongeren tot 18 jaar
13,7
11,8
11,9
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
1,6
1,3
%
2020
Ingrado
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
CBS Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle Beleidsinformatie jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en Jeugd beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 102 CBS Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig Beleidsinformatie moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend Jeugd opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
6. Sociaal domein
Jongeren met delict voor rechter
%
2020
0,5
0,3
0,4
CBS Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugd Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
% 12 t/m 21 2019 jarigen
1
1
1
CBS Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de Beleidsinformatie rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator Jeugd afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Taakvelden programma 4 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
0.10 Mutaties reserves 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.1 Openbaar onderwijs
846 60
-561 0
285 60
761 60
-622 0
138 60
749 60
-1.182 0
-433 60
749 60
-1.267
-518 60
7
0
7
7
0
7
7
0
7
7
4.2 Onderwijshuisvesting
5.286
-366
4.920
5.372
-366
5.006
6.010
-366
5.644
5.948
-366
5.582
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 sportbeleid en activering
3.077
-1.462
1.614
3.077
-1.462
1.614
3.077
-1.462
1.614
3.077
-1.462
1.614
590
-217
374
590
-230
360
590
-222
369
590
-253
337
5.2 Sportaccommodaties
2.494
-754
1.740
2.468
-754
1.714
2.396
-754
1.641
2.560
-754
1.806
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen
3.847
-23
3.824
3.826
-23
3.802
3.826
-23
3.802
3.826
-23
3.802
6.4 Begeleide participatie
5.714 0 5.714 38.863 -22.094 16.769
5.708 0 5.708 38.896 -22.094 16.801
7
5.309 0 5.309 5.309 5.309 38.779 -22.094 16.685 38.779 -22.094 16.685
943
0
943
943
0
943
943
0
943
943
6.5 Arbeidsparticipatie 3.978 6.6 Maatwerkvoorzieningen 1.889 (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 13.969 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 20.045 186.82 Geëscaleerde zorg 1839
0 -24
3.978 1.865
3.978 1.889
0 -24
3.978 1.865
3.921 1.889
0 -24
3.921 1.865
3.921 1.889
-598 13.371
13.769
-622 13.147
13.469
-639 12.830 13.469
-657 12.812
0 20.045
20.045
0 20.045
19.995
0 19.995 19.995
19.995
7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening Totaal taakvelden
64
943
-24
3.921 1.865
0
39
39
0
39
39
0
39
39
39
1.183 63
-30 0
1.153 63
1.153 63
0 0
1.153 63
1.153 63
0 0
1.153 63
1.153 63
1.153 63
420
-420
0
370
-370
0
208
-208
103.313 -26.549 76.764 103.014 -26.567 76.443 102.483 -26.974 75.507 102.377 -26.900 75.475
Programmabegroting 2022 - 2025
Aantrekkelijke stad, met een sterke economie
Wethouder Mathijs ten Broeke Cultuur en erfgoed
Wethouder Annelies de Jonge Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid
Wethouder Laura Werger Gemeentelijke panden, FactorWerk, scholingsfonds Cleantech
65
Programmabegroting 2022 - 2025
Ambitie Economie Zutphen wil haar sociaal-economische kracht versterken. We zetten daarom in op een krachtige economie en arbeidsmarkt. Economie en arbeidsmarkt hebben hun eigen dynamiek. Als gemeente willen we een stimulerende, faciliterende en adequate rol spelen, bijvoorbeeld samen met het onderwijs, in het verbeteren van de infrastructuur en het stimuleren van circulair werken. De binnenstad en De Mars zijn onze economische motoren. Op de bedrijventerreinen liggen kansen voor een nieuwe economie met een circulaire industrie en een 21e eeuws netwerk voor nieuwe energie. Het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen is een grote uitdaging en lukt alleen als we als gemeente, ondernemers en energiemaatschappijen nauw samenwerken. We maken een toekomstplan voor de middellange termijn en lange termijn. Om onze opgave versneld te realiseren werken we onder het thema Krachtig Zutphen aan sociaal economische structuurversterking. De beschikbare middelen maken het mogelijk snel te reageren op voorkomende kansen. In de binnenstad benutten we de komende jaren co-financiering vanuit het Rijk en de provincie via de Erfgoed deal voor de eerste stap in de uitvoering van de Visie Vesting van de toekomst. De provincie subsidieert het transformatieonderzoek en versterking van centrummanagement.
Binnenstad Het gastvrije historische centrum met het kernwinkelgebied vormt onze kernkwaliteit. De binnenstad transformeert van primair winkelgebied naar een plek waar je wilt zijn voor ontmoeten, flaneren, ontspannen, wonen én winkelen. We ontwikkelen met binnenstadsmanagement een visie op de toekomst van onze binnenstad. Deze visie vertalen we samen met inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en eigenaren naar fysieke maatregelen. Voor de entrees van de stad formuleren we gebiedsopgaven. We zoeken actief de verbinding met andere vastgoedeigenaren om bij leegstand met hen samen een goede passende bestemming van hun pand te vinden. De fysieke omvang van retail en horeca in de binnenstad gaat fors dalen. Dat vraagt om slagvaardig handelen van alle betrokken partijen. De historische waarden van de binnenstad koppelen we aan de doelen van klimaatverandering. We zorgen voor meer koelte en zitplekken in de binnenstad. We ambiëren een autoluwe binnenstad die wel goed bereikbaar is voor bezoekers te voet en vanaf centrale parkeerplaatsen. We zorgen voor goede fietsparkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.
Toelichting: Programma's Krachtig Zutphen en overige gebiedsgerichte programma's De programma’s Binnenstad en Werk uit Krachtig Zutphen komen aan bod bij de producten economie en erfgoed. Programma binnenstad vindt u ook terug in programma 3 (mobiliteit en klimaatadaptatie). Het gebiedsgerichte programma RIdS staat ook onder economie
Erfgoed 66
Programmabegroting 2022 - 2025
Erfgoed speelt in Zutphen in verschillende opzichten een belangrijke rol. Onze gemeente is rijk aan erfgoed maar heeft ook een rijk spectrum van expertise op dit gebied. Erfgoed zetten we steeds beter in om onze doelen te bereiken. Een sterke stedelijke visie is verankerd in het verleden en het DNA van de gemeente. De teams archief en archeologie bouwen verder aan hun ambitie om kenniscentrum van de regio te zijn door dienstverlening en beheer van het erfgoed voor andere gemeenten.
Cultuur In Zutphen is cultuur overal. Voor, door en met alle Zutphenaren. Samen werken we verder aan het concept ‘de stad als podium’ met een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod dat past bij ‘het verhaal van Zutphen’. De vele vormen van cultuur beleven we op verrassende plekken: in ateliers, monumenten, tentoonstellingsruimten, buurtcentra, musea, theater, op straat, in de bibliotheek, muziekschool, verpleeghuizen, het archief, (muziek- en dans)scholen, festivals en evenementen. Het aanbod is aantrekkelijk en toegankelijk voor bedrijven en (nieuwe) inwoners, in verschillende levensfasen, met verschillende achtergronden en mogelijkheden en voor bezoekers van de stad. Zutphen wil in de regio een belangrijke trekpleister zijn voor creatieve makers en liefhebbers van cultuur en erfgoed.
Doelstellingen en inzet Product 310 Gemeentelijke panden en gronden Doelen
Het in gebruik geven van gemeentelijke vastgoed doen we, conform het Wet Markt en Overheid, tegen (minimaal) kostprijs dekkende huren en met het oog op het realiseren van zowel financieel als maatschappelijke rendement. Op termijn willen we dat alle kosten (onder andere instandhoudings-, personeels- en overheadkosten) gedekt kunnen worden uit de inkomsten (onder andere huur, verkoop en andere inkomsten), gegenereerd door de vastgoedportefeuille. Ook kunnen we dan transparant en efficiënt sturen op onze vastgoedvermogenspositie en risico’s opvangen binnen de vastgoedreserves. Het geldende beheerplan, bestaand uit een meerjarig onderhoudsplan en een meerjarig investeringsplan zorgt er voor dat alle panden, conform het vastgoedbeleid, in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden worden. Werkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd en het verder verduurzamen van de portefeuille, vanuit onze voorbeeld rol als (maatschappelijk) vastgoed eigenaar, staat hoog op de agenda. Vastgoed in de verkoopportefeuille dat niet (meer) bijdraagt aan beleids- en/of strategische doelen wordt op een transparante, objectieve en efficiënte wijze verkocht. Hierbij wordt er rekening gehouden met het geldende verkoopbeleid, marktomstandigheden, individuele objecteigenschappen en de beoogde wijze van verkoop per vastgoedobject.
Inzet Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 67
Programmabegroting 2022 - 2025
Product 320 Economie Dit product is verdeeld in drie onderdelen Economisch profiel en bedrijventerreinen Werkgelegenheid en samenwerking Rivier in de stad
Economisch profiel en bedrijventerreinen Doelen
We investeren in onze economische motoren en ons economisch profiel. Creativiteit is een belangrijk handelsmerk van Zutphen en dat handelsmerk willen wij benutten. We investeren in Zutphen als: o Gastvrije historische binnenstad o Innovatieve Zorgstad o Circulaire industriestad o Creatieve maakstad Onze bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig. De focus ligt op het stimuleren van de circulaire industrie en het versterken van de regionale positie van De Mars. We versterken samen met de ondernemers het parkmanagement door in te zetten op het uitbreiden van het huidige aantal uren. We stimuleren de transformatie naar ontspannen en verblijven. o We willen leegstand voorkomen en de kwaliteit van de horeca en retail behouden. o Samen met ondernemers en eigenaren zoeken we nieuwe invullingen die de binnenstad versterken.
Inzet
68
We investeren in de drie grootste werkgelegenheidssectoren: de zorg, de industrie en horeca & detailhandel in de binnenstad. Ons accountmanagement heeft nauw contact met onze ondernemers. We zorgen dat we weten wat er leeft en speelt in de zorgsector en zitten aan tafel bij onze grootste spelers. We zetten in op behoud en groei van werkgelegenheid in deze sectoren. Door het faciliteren van de groei van de circulaire industrie stimuleren we het hergebruik van grondstoffen en verminderen we de afhankelijkheid van de import van grondstoffen uit de rest van de wereld. We onderzoeken mogelijke broedplaatsen voor creatieve makers. We faciliteren de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen via het regionale programma Werklocaties en door ons aandeel te leveren in de Regiodeal Cleantech Regio. In het “Perspectief op De Mars” bepalen we kaders voor een toekomstbestendige invulling van het bedrijventerrein die bijdraagt aan prettig wonen en werken in de stad en de binnenstad versterkt. De Industriehaven, een Smartgrid op de Mars, de Techniekfabriek en het faciliteren van een netwerk gericht op waterstof zijn projecten die hier aan moeten bijdragen. We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement.
We werken gezamenlijk aan een kwaliteitsslag ten behoeve van de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden, zoals gemeente, regio en onderwijs partners. Programmabegroting 2022 - 2025
We benutten de middelen die daarvoor beschikbaar komen uit de Regiodeal en verbinden de lokale ontwikkelingen aan de regionale. In de binnenstad werken we samen met ondernemers en inwoners aan een transformatie naar ontspannen en verblijven: We stellen een kansenkaart op voor retail en andere functies in kernwinkelgebied, de aanloopstraten en bij de entrees. We voeren de vastgestelde aanpak voor leegstand uit. We faciliteren opleidingen in ondernemerschap. In overleg met ondernemers realiseren we een passende vormgeving van reclame uitingen en uitstallingen.
Stimuleren werkgelegenheid en versterken relatie samenwerkingspartners Doelen
We stimuleren de werkgelegenheid door middel van het programma Werk in Krachtig Zutphen. We benutten onze contacten in de regio voor de krachtige regionale en lokale arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de Cleantech Regio en FactorWerk. We versterken door de regiodeal onze relatie met het rijk.
Inzet
69
De grondverkopen op De Mars trekken aan, en de leegstand op dit grote bedrijventerrein loopt terug. Spannend is of het ontwikkelaars gaat lukken op het Liandercomplex een innovatief werk- en onderwijsmilieu van de grond te krijgen. Zowel vanuit economie als GelreWerkt! zetten we in op voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners. Ondernemers en overheid moeten de weg in elkaars werelden makkelijk kunnen vinden. Alleen dán kan de gemeente ook de goede dingen doen. Met het programma Werk zetten we in op de versnellers: o De Techniekfabriek o De Mars (een perspectief op de Mars als onderdeel economisch profiel) o De Industriehaven. We versterken onze relatie met de provincie Gelderland om de sociaal economische kracht van de stad te versterken en onze ondernemers en de culturele sector optimaal te kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis. We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. Indien nodig trekken we samen op richting provincie en Brussel. We benutten de beschikbare middelen uit de Regio Deal Cleantech Regio voor het vergroten van de economische zelfstandigheid in het Waterkwartier en een Scholingsfonds.
Met FactorWerk en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) werken we samen in de arbeidsmarktregio gericht aan de uitvoering van ‘Perspectief Op Werk’ waarmee we inspelen op de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt aan doelgroepen met een kwetsbare positie. Door samen te werken waar dat slimmer is bereiken we met elkaar concrete resultaten op het gebied van matchen, werkfitte kandidaten, werkplekaanpassingen en een leven lang leren. Programmabegroting 2022 - 2025
Om werkgevers te voorzien van één regionaal aanspreekpunt richten we virtueel een regionaal werkgeversservicepunt op. Daarnaast zetten we met het uitvoeren van de propositie ‘Weer naar werk’ in op om- en bijscholing en van werk naar werktrajecten voor inwoners die nu nog een baan hebben maar die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met werkloosheid. Daarbij kunnen de betrokken inwoners ook rekenen op een maximale inzet van de regelingen waarmee de gemeente zelfstandigen financieel kan ondersteunen.
Programma Rivier in de stad Doelen
Verbeteren woon- en leefklimaat in De Hoven en de IJsselkade en omgeving door middel van projecten de IJsselkade, Marspoortstraat/Groenmarkt, Groene dorpsranden, Wijk ontwikkelplan (WOP) De Hoven, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, organische woningbouw.
Inzet
Uitvoering van de IJsselkade 2, met aanleg van de trappen naar de IJssel en een nieuwe inrichting van de omgeving van het waterwerk. De aanleg van een recreatieve fietsroute en een wandelpad in De Hoven. De aanleg van de parkrandzone nabij de Natuurspeelplaats in de Hoven. De begeleiding van het wijk initiatief van de Stichting Buurthuis tot een buurthuis in De Hoven. Het aanbrengen van een nieuwe toplaag en een aangepaste belijning op de Kanonsdijk. De eerste fase van herinrichting van de Weg naar Voorst, het IJsselplein en het Hertog van Gelreplein.
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum Doelen
Het rijke erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. Het team regionaal archief groeit verder in haar functie als informatiecentrum voor de wijde regio. Enerzijds door de efficiëntie en dienstverlening van de archief wettelijke taken te versterken anderzijds door de collectieregistratie te innoveren. Het team geeft leiding aan en faciliteert het uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen. Het ontwikkelen en profileren van Zutphen tot een (boven) regionaal erfgoedcentrum.
Inzet
70
Continueren van de archief werkzaamheden: verwerven, selecteren, deponeren, ontsluiten, beheren, inspecteren, restaureren en digitaliseren. Onderhouden van onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten, waar mogelijk breiden we die uit.
Programmabegroting 2022 - 2025
Vernieuwen van ons collectieregistratiesysteem en innoveren van onze databases waar gewenst en noodzakelijk. Ondersteunen van de partners binnen het erfgoedcentrum bij het ontsluiten van collecties. Het in 2021 opgestelde toekomstplan voor het erfgoedcentrum verder uitwerken richting scenario’s voor betere huisvesting van de diensten en erfgoeddepots. Afronden van het onderzoek gemeentelijke rol rondom joods vastgoed. Sluiten van een nieuw cultuur en erfgoedpact 2022-2025 met omliggende gemeentes en organisaties. Uitvoeren van themajaren voor cultureel erfgoed i.s.m. (landelijke) cultuur en erfgoedpartijen. Uitbreiden van het netwerk van open monumenten en verbeteren van het aanbod in de bestaande opengestelde locaties. Bestendigen van de publieksparticipatie bij de activiteiten van het erfgoedcentrum via onze partners in de stad.
Product 544 Monumenten en erfgoed Doelen
De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad behouden en waar mogelijk versterken. Monumentale panden verduurzamen. Licht, lucht en koelte toevoegen op en aan achter- en binnenterreinen. Toegankelijke monumentendata. Kennis op het gebied van monumentenzorg delen. Een duurzame en goede samenwerking met de Erfgoedpartners.