Document · PDF

Programmabegroting 2022 - definitieve versie

Raadsvergadering 8 november 2021, gemeente ZutphenBij agendapunt: Programmabegroting Zutphen 2022-202525.274 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2022

Programmabegroting 2022 - 2025

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................................3 Programma's ............................................................................................................................................4 Bestuur .................................................................................................................................................5 Veilige stad ........................................................................................................................................ 15 Duurzame leefomgeving ................................................................................................................... 23 Vitale samenleving ............................................................................................................................ 39 Aantrekkelijke stad, met een sterke economie................................................................................. 65 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 79 Paragrafen .............................................................................................................................................

82 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 83 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 88 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 98 Financiering ..................................................................................................................................... 103 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 109 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 112 Grondbeleid..................................................................................................................................... 119 Financiële begroting ............................................................................................................................ 125 Inleiding ...........................................................................................................................................

126 Overzicht baten en lasten 2020-2022 ............................................................................................. 127 Overzicht baten en lasten 2023-2025 ............................................................................................. 128 Uitgangspunten begroting 2022 ..................................................................................................... 129 Meerjarige incidentele baten en lasten per programma ............................................................... 130 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022 ...................................... 132 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024 ........................................... 134 Meerjarenbegroting 2022 - 2025 .................................................................................................... 136 Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen .................................................................. 137 Investeringsplan .............................................................................................................................. 138 Subsidies .........................................................................................................................................

140 Overzicht producten per programma ............................................................................................. 143 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................... 148 Overzicht beleidsindicatoren........................................................................................................... 150 Geprognosticeerde balans .............................................................................................................. 157

Programmabegroting 2022 - 2025

Inleiding Met deze begroting investeren we in een krachtig en toekomstbestendig Zutphen. We zijn er trots op dat het samen met u gelukt is om de financiën van onze gemeente op orde te krijgen. De begroting is structureel sluitend en structurele lasten kunnen we met structurele baten dekken. Er is weer beperkte financiële ruimte om te investeren en achterstallige zaken op te pakken. Uw keuze om weer in mobiliteit te investeren en knelpunten op te pakken is hier een belangrijk voorbeeld van. De komende jaren is het belangrijk om onze financiële basis in de vorm van de Algemene Reserve nog wat meer armslag te geven. Dit in combinatie met een structureel sluitende begroting maakt dat wij als gemeente Zutphen financieel in balans komen. We bereiden het gesprek voor over de toekomst van Zutphen: in de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking. Dit gaat over de vraag wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Om hier een antwoord op te geven, kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk. Ruimte voor woningen en leefbare buurten zijn belangrijke pijlers. Ook de ontwikkeling van de werklocaties speelt hier in mee en de uitkomsten van het onderzoek over de versterking van de sociaal economische structuur, de RES en de warmtevisie.

De wijze waarop we samenwerken met buurgemeenten, partners en de provincie is eveneens van invloed op dit vraagstuk. We hebben op een aantal beleidsvelden een omslag gemaakt in denken en handelen. In het sociaal domein is dit het meest zichtbaar, en ook in de manier hoe we samenwerken en gezamenlijk met partners de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Zutphen nemen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de energietransitie, in het Waterkwartier en in de binnenstad. In 2022 zetten we deze lijn door. In het sociaal domein werken we samen met de zorgpartijen en andere partners verder aan de verschuiving naar preventie en normaliseren, grip houden op uitgaven en budgetten. Samen met uw raad hebben we een stabiele basis gelegd om deze belangrijke keuzes te maken en samen voort te bouwen aan een sterk en inclusief Zutphen.

Leeswijzer De programmabegroting is voor het eerst opgebouwd uit producten. Uw raad heeft voor deze opzet gekozen zodat per product duidelijk is wat onze doelstelling is en wat er voor inzet gepleegd gaat worden. Bij programma Vitale samenleving is voortgebouwd op de buraps en zijn gemeentelijke beleidsindicatoren toegevoegd. De komende jaren bouwen we verder aan deze programmabegroting.

Programmabegroting 2022 - 2025

Programma's

Programmabegroting 2022 - 2025

Bestuur

Burgemeester Annemieke Vermeulen Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten

Wethouder Eva Boswinkel Financiën, informatieveiligheid, personeel en organisatieontwikkeling, burgerparticipatie, dienstverlening publiekszaken

Programmabegroting 2022 - 2025

Ambitie Wij werken samen aan een sterk en inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. We weten wat de informatiebehoefte van de inwoners is. Daar spelen we op in. We communiceren in eenvoudige en duidelijke taal, zowel via geschreven tekst als (bewegend)beeld. We communiceren zo persoonlijk mogelijk en waar het moet zakelijk. We zetten de juiste kanalen in om op de juiste tijd met de gewenste doelgroep in contact te zijn. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen (online) als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Met de acht gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken wij samen aan een gezonde, duurzame en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

Doelstellingen en inzet Product 001 Bestuur Doelen   

 

Wij werken op basis van het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 Wij werken op veel thema’s samen met gemeenten binnen en buiten de regio. Wij boeken voortgang op de regionale opgaven van de Cleantech Regio: o Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt. Gezien het toenemende (landelijke) woningtekort is het nodig om de woningvoorraad in onze regio te laten groeien met 20.000 woningen in 2030. o Bestaande werklocaties zijn toekomstbestendig. Werklocaties zijn uitgebreid met 160 ha. o Goede en duurzame bereikbaarheid van, naar en binnen de regio. o De benodigde duurzame opwekking van energie in het kader van de regionale energiestrategie. o Goede regionale afstemming over de impact van de verschillende ambities op de ruimte. Hoe behouden wij de schoonheid en kwaliteit van het landschap? Partnerschap met de Provincie Gelderland op een gezamenlijke agenda. Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel delen wij actief kennis en expertise.

Inzet  

Samen met de griffie organiseren en ondersteunen wij het formatieproces en het inwerken van de nieuwe raad. Wij werken het nieuwe coalitieakkoord uit in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit koppelen we aan de begroting en we prioriteren jaarlijks de opgaven. Programmabegroting 2022 - 2025



   

In de Cleantech Regio zetten wij in op lobby (onder andere in relatie tot de woonopgave en bereikbaarheidsopgave), maken wij een nieuwe Woonagenda, en voeren wij het Regionaal Programma Werklocaties en het Maatregelenprogramma Mobiliteit uit. We realiseren projecten uit de Regio Deal en werken aan het vervolg op de Regionale Energiestrategie. In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen. En werken we samen aan de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Andere voorbeelden van samenwerking binnen en buiten de regio zijn de Veiligheidsregio, Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio. Op het gebied van toerisme werken we samen met het Hanzestedenverbond en de stichting Achterhoek Toerisme. Aan de hand van concrete projecten geven we de samenwerking met de provincie Gelderland inhoud, bijvoorbeeld voor de binnenstad en Rivier in de Stad. Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel maken wij ons hard voor een goede samenwerking met de provincie. Als middelgrote steden zijn we een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van de provincie. Onze unieke positie vraagt specifieke aandacht en ondersteuning van de provincie. Met de G-8 gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Harderwijk en Tiel) ondersteunen we elkaar bij wijkgericht werken en inwonersparticipatie.

We worden lid van de M50 om samen met de andere middelgrote gemeenten een stevigere lobby richting Rijk te voeren en kennis te delen.

Product 003 Burgerzaken Doelen     

Goede (digitale) dienstverlening waarbij een goed antwoord op de vraag van inwoners, bedrijven en instellingen voorop staat. Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie. Optimaal gebruik maken van onze centrale hal in het stadhuis. Strak georganiseerde verkiezingen met extra aandacht voor de opkomst van jongeren. Zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke portals, zoals MijnOverheid.

Inzet      

Wij maken een bruikbare dienstverleningsvisie met speciale aandacht voor de samenwerking tussen de frontoffices, het zaakgericht werken en de servicenormen. Wij blijven werken ‘op afspraak’. Wij gaan onze dienstverlening verder digitaliseren. Wij richten de hal van het stadhuis opnieuw in. Wij organiseren de gemeenteraadsverkiezingen en hiervoor voeren wij opkomst bevorderende maatregelen uit. Wij bieden hulp en uitleg bij digitale aanvragen in het stadhuis.

Product 005 Communicatie Doelen   

Een optimale verbinding en contact met onze samenleving; we zien en horen wat er in onze samenleving gebeurt. Onze communicatie is efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar. Wij zetten onze goede relatie met de media in voor het optimaal informeren van onze inwoners.

Programmabegroting 2022 - 2025



Wij zorgen voor maximale verbinding tussen collega’s, bestuur en directie (en onderling) met als doel krachtige samenwerking.

Inzet  

Bij onze communicatie zetten wij de inwoner centraal. Wij luisteren naar onze inwoners en sluiten aan bij wat er leeft. We zetten onze communicatiekanalen (doel)gericht in. Een paar voorbeelden: de website is de belangrijkste informatiebron met een aanbod van producten en diensten. Via Facebook , Instagram en Twitter laten wij zien wat de gemeente Zutphen te bieden heeft, delen we berichten van andere overheden en organisaties waar we mee samenwerken. Af en toe vragen wij de mening van onze volgers. LinkedIn gebruiken we om te laten zien wie wij zijn als professionele organisatie.

Product 007 Anders samenwerken Doelen      

Een krachtig, toegankelijk en ondersteunend netwerk in de wijk. Inwoners zetten hun talenten, kennis en kunde in. Een uitnodigend participatieproces. Participatie is maatwerk passend bij de opgave en de doelgroep. Instrumentarium dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. We leren van elkaar.

Inzet 



We voeren het kader Anders Samenwerken uit langs drie lijnen: 1. Meer mensen doen mee; 2. Participatie op maat; 3. Vertrouwen, lef en samen leren. Dit is een organisatiebrede opgave. De uitwerking hiervan vindt u terug in de verschillende programma’s. Enkele voorbeelden zijn: o De organisatie van de participatie in de Omgevingswet heeft in 2022 prioriteit. o De omgevingsvisie stedelijk gebied geven we samen met de inwoners van de stad, ondernemers, organisaties en andere overheden verder vorm. o Sociale wijkanalyses passen we toe in ons dagelijks werk. o In het kader van de transitievisie warmte komen er wijkplannen. o Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij de uitvoering van het nieuwe grondstoffenplan. Waar dit kan pakken we dit wijkgericht op. Zutphen is ingedeeld in 7 gebieden: een dorp en zes wijken. We onderscheiden beheer- en aandachtswijken. o Binnenstad, Noorderhaven, De Hoven, Warnsveld en Leesten zijn beheerwijken. o Waterkwartier, Zuidwijken en Noordveen zijn aandachtswijken. Aandachtswijken vragen extra inzet van onder andere de wijkregisseur omdat ze binnen het sociaal/economische profiel van de gemeente als geheel een relatief kwetsbare positie innemen.

Programmabegroting 2022 - 2025

 

Met Krachtig Zutphen geven we een extra impuls gegeven aan de wijk Waterkwartier en de binnenstad (zie de programma’s vitale samenleving en aantrekkelijke stad). Wij faciliteren met het Zutphenfonds de Zutphense Uitdaging, die met het Mpowermodel (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Deze initiatieven gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Ons instrumentarium zoals de Samenspraakwijzer, de online participatie-tool via “OpenStad” en de methodiek ‘Right to challenge’ houden we up to date. Met pilots werken we aan de verbetering.

Programmabegroting 2022 - 2025

Gerelateerde informatie Product Bestuur   

Regionaal Perspectief 2030. Uitvoeringsprogramma Cleantech Regio (nu nog niet beschikbaar, vaststelling gepland voor najaar 2021). Krachtig Zutphen, programma Binnenstad– besluitvorming september 2020

Product Communicatie 

Online communicatievisie (gereed najaar 2021)

Product Burgerzaken:   

I en ICT beleid Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door het college op 9 februari 2021). I-visie Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2021). Visie op dienstverlening (najaar 2021).

Product Anders Samenwerken      

Kader Anders Samenwerken (2021). Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2015 – 2025. Wijkontwikkelingsplan De Zuidwijken 2012 – 2022. Binnenstadsvisie (zie bij programma Aantrekkelijke stad). Handreiking ‘Anders Samenwerken voor een krachtig Zutphen’ 2018. Besluit Zutphenfonds (juli 2020).

Programmabegroting 2022 - 2025

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten (excl. mutaties reserves) 001

Bestuur

2.803

2.602

2.834

2.902

2.896

2.855

003

Burgerzaken

1.113

1.202

1.284

1.291

1.271

1.270

005

Communicatie

007

Anders samenwerken

318

342

433

4.264

4.233

4.639

4.714

4.688

4.646

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 001

Bestuur

-28

-24

-25

003

Burgerzaken

-509

-599

-473

-515

-694

005

Communicatie

007

Anders samenwerken -537

-623

-498

-540

-719

3.727

3.610

4.141

4.174

3.970

3.928

Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 1 Bestuur

Programmabegroting 2022 - 2025

Aanvullende informatie Subsidies programma 1 Eenmalige subsidies Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

(bedragen *€1) Programma 1 Wijkgericht werken

Programmabegroting 2022 - 2025

Dorpsraad Warnsveld

€ 14.800

Beleidsindicatoren programma 1 Taakveld Indicator Programma 1. Bestuur 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

eenheid

Fte per 1000 inwoners Apparaatskosten Kosten per inwoner Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen overhead % van totale lasten

periode Zutphen Provincie Nederland 2022

11,6

2022

1.036

2022

1,7%

2022

9,60%

Bron

Beschrijving

Eigen gegevens Eigen begroting Eigen begroting

Het aantal Fte per 1.000 inwoners.

Eigen begroting

Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten.

Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringsksosten per inwoner. Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.

Taakvelden programma 1 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1 0.2 0.4 6.1

2.896 1.284 26 433

-25 -473 0 0

2.871 811 26 433

2.964 1.291 26 433

-25 -515 0 0

2.939 776 26 433

2.958 1.271 26 433

-25 -694 0 0

2.933 577 26 433

2.917 1.270 26 433

-25 -694

2.892 577 26 433

4.639

-498

4.141

4.714

-540

4.174

4.688

-719

3.969

4.646

-719

3.928

Bestuur Burgerzaken Overhead Samenkracht en burgerparticipatie Totaal taakvelden

Programmabegroting 2022 - 2025

Veilige stad

Burgemeester Annemieke Vermeulen Openbare orde en veiligheid, handhaving, politie en brandweer

Programmabegroting 2022 - 2025

Ambitie Het programma Veilige stad is breed en omvat veel onderwerpen. Van overlast op straat, het aanpakken van drugscriminaliteit en voorkomen dat onze jongeren afglijden, digitale criminaliteit, huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. In programma 4 leest u hier meer over. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Doelstellingen en inzet Product 120 Brandweer Doel 

Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Inzet   

Samen met de Veiligheidsregio NOG werken wij aan een fysiek veilige omgeving en bewaken en monitoren wij de afgesproken prestaties en inzet van de Veiligheidsregio NOG. We leveren een actieve bijdrage aan de Veiligheidsregio NOG en zetten gezamenlijk in op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. We werken mee aan de huisvestigingsvisie Veiligheidsregio NOG en maken afspraken over het gebruik en beheer van de brandweerkazerne Zutphen.

Product 140 Openbare orde en veiligheid Doelen   

Een veilige woon- en leefomgeving. Toezicht houden op de naleving van regels en het terugdringen van overtredingen. Het effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Inzet  

Uitvoeren van de maatregelen uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 waarbij de focus ligt op: ondermijning, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit. Dit doen wij samen met onze verschillende zorg- en veiligheidspartners. We voeren het 4-jaarlijkse onderzoek leefbaarheid en veiligheid uit. Zo polsen we het gevoel van veiligheid bij inwoners.

Programmabegroting 2022 - 2025

   



We pakken samen met Woonbedrijf Ieder 1 de extreme woonoverlast aan om zo vervuiling of verwaarlozing van woningen tegen te gaan en alcohol- en drugsoverlast in de woonomgeving te verminderen. Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Wij blijven bijtincidenten door honden stevig aanpakken. We sluiten aan bij een nieuw landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten. Wij voeren het werkplan van Toezicht en Handhaving 2022 uit. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona liggen de prioriteiten op het vlak van toezicht en handhaving op het centrum, uitgaansavonden, controle evenementen en drank- en horeca. Wij verkleinen de speelruimte en invloed van criminele netwerken door consequente inzet van bestuurlijke instrumenten (o.a. Wet Bibob en Damoclesbeleid) in samenwerking met onze partners, waaronder het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Wij organiseren intensieve controles van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen om misstanden aan te pakken zoals mensenhandel, drugscriminaliteit en het illegaal huisvesten arbeidsmigranten. Wij zorgen voor bewustwording van ondermijning voor inwoners en ondernemers en sluiten daarvoor onder andere aan bij Meld Misdaad Anoniem. Voor leerlingen/studenten door deelname aan het programma studentalert.

Doelen  

We bieden de juiste steun en een perspectief aan inwoners die dat nodig hebben en we helpen criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Inzet     

Wij houden zicht en grip op individuele multiproblematiek via de vier samenwerkende procesregisseurs en het doorbraakteam sociaal domein. Ingewikkelde cases worden opgepakt via het zorg- en veiligheidshuis. Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming pakken wij huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aan. Wij starten met het project Rising Stars in de aanpak van criminele jongeren die klein beginnen maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit. Wij voeren het project ‘LSI-Thema Wijkgerichte Aanpak Waterkwartier: handhaven met de menselijke maat’ uit. Wij blijven samen met zorg- en veiligheidspartners werken aan de vastgestelde aanpak van personen met verward gedrag. We focussen daarbij vooral op preventie en recidive vermindering.

Programmabegroting 2022 - 2025

Gerelateerde informatie Titel document Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024 Uitvoeringsplan IVP 2022 Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie Eenheid Oost Nederland Beleidsregels handhaving Opiumwet/Wet Damocles Zutphen Beleidsregels BIBOB inclusief uitbreiding Werk en uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2021-2022 Evenementenbeleid (laatste wijziging) Notitie exploitatieverordening en nadere regels terrassen Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Regionaal risicoprofiel VNOG 2020-2024 Regionaal beleidsplan VNOG 2020-2024 Regionaal crisisplan 2020-2023 Aanpak ondermijning Aanpak woonoverlast Structurele inbedding aanpak woonoverlast Sluitende aanpak verward gedrag Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens PMM Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 t/m 2023 Levensloopfunctie ketenveldnorm beveiligde zorg Collegebesluit en Convenant nazorg ex justitiële jeugd Midden IJssel Oost Veluwe

Programmabegroting 2022 - 2025

Vastgesteld op: 8 mei 2020 17 september 2021 12 maart 2019 31 oktober 2017 21 april 2020 en oktober 2020 Volgt nog. 3 maart 2020 31 maart 2020 31 mei 2021 Oktober 2020 Oktober 2020 22 januari 2019 (niet openbaar) 19 februari 2019 01 december 2020 3 april 2018 en 07 okt 2019 06 april 2021 13 juli 2020 Pilotplan en VNG richtlijnen 8 september 2020

Financiën Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Brandweer

3.224

3.164

3.272

3.269

3.267

3.175

Openbare orde en veiligheid

1.420

1.652

1.790

1.691

1.692

1.695

4.644

4.816

5.062

4.960

4.959

4.870

Brandweer

-58

-59

Openbare orde en veiligheid

-78

-6

-136

-64

-65

-11

-10

Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 120 140 Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 120 140 Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 2 Veilige stad

46 -5 -5

-11

-10

4.503

4.798

4.987

4.885

4.884

4.796

Programmabegroting 2022 - 2025

Aanvullende informatie Subsidies programma 2 Jaarlijkse subsidies Programma 2 Subsidieregeling/doel Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Programmabegroting 2022 - 2025

(bedragen *€1) Subsidiedoel/organisatie Stichting perspectief

Raming 2022 € 39.700

Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld Indicator Programma 2. Veilige stad

eenheid

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners

2020

5,5

3,7

4,6

CBS Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn Geregistreerde seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en criminaliteit & lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment Geregistreerde van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend. criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

7,1

5,5

6,2

CBS Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2020

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

CBS Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van Geregistreerde het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend. criminaliteit & Diefstallen

Taakvelden programma 2 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal taakvelden

0 3.288

-11 -59

-11 3.230

0 3.286

-11 -59

-11 3.227

0 3.284

-10 -59

-10 3.225

3.192

-10 -59

-10 3.133

1.681

-6

1.675

1.582

-6

1.576

1.582

-6

1.576

1.585

-6

1.580

5.062

-76

4.987

4.961

-76

4.885

4.959

-75

4.884

4.870

Programmabegroting 2022 - 2025

93 -75

4.796

Duurzame leefomgeving

Wethouder Eva Boswinkel Energietransitie, mobiliteit, grondstoffen, programma Duurzaamheid, Noorderhaven

Wethouder Mathijs ten Broeke Wonen, Klein Vaticaan

Wethouder Annelies de Jonge Leefomgeving, beheer openbare ruimte, natuur en klimaatadaptatie, project Rivier in de stad en Poort van Zuid

Wethouder Laura Werger Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, grondzaken, vastgoedbeheer, GR omgevingsdienst Achterhoek, Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Programmabegroting 2022 - 2025

Ambitie Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze bewoners. In 2030 hebben we in Zutphen 49% CO2 reductie gerealiseerd en in 2050 zijn de meeste woningen in Zutphen van het aardgas af of klaar om van het aardgas af te kunnen. Uiterlijk in 2050 is de gemeente energieneutraal. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent Zutphen als een stad die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig. We doen dit niet alleen. Bewoners, bedrijven en instellingen zijn daarvoor medeverantwoordelijk. Waar nodig ondersteunen we passende maatschappelijke initiatieven. De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied.

Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De ontwikkeling van de Noorderhaven is hier een goed voorbeeld van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners. De gemeente Zutphen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Doelstellingen en inzet Product 210 Wegen Doelen   

Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer. We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen. Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.

Inzet

Programmabegroting 2022 - 2025

 

In 2022 passen we het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van wegen en verbetering van de mobiliteit aan. De basis hiervoor is een nieuw verkeerscirculatieplan. Het financiële kader is de ruimte die in de begroting van 2022 is opgenomen. In het uitvoeringsprogramma nemen we met prioriteit op: o de uitwerking en uitvoering van verkeersonveilige situaties, zoals de Paulus Potterstraat. o de aanpak van enkele fietsknelpunten op De Mars. Lopende zaken zoals de herinrichting van de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst en de Deventerweg nemen we mee in het uitvoeringsprogramma, zodat een integraal beeld ontstaat van inzet van capaciteit en middelen. Onze verlichting passen we aan op basis van het masterplan verlichting.

Product 211 Mobiliteit Doelen 

      

Het centrumgebied van Zutphen is duurzaam aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan. Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Binnen de stad verplaats je je gemakkelijk te voet of met de fiets. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor het in 2022 op te stellen Verkeerscirculatieplan. Voor bedrijven, werkenden en voor lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen. Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrisch rijden en deelauto’s steeds vanzelfsprekender. We stimuleren elektrisch vervoer. Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld in de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, zero-emissie binnensteden. Bus- en treinvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk. Spoorgerelateerde bedrijvigheid stimuleren we evenals watergebonden bedrijvigheid.

Inzet 



 

We werken in 2022 aan de uitvoeringsagenda Mobiliteit binnenstad (als vervolg op de vastgestelde visie). Hier betrekken we inwoners en ondernemers bij. We breiden de stadslogistiek in 2022 uit in het kader van het verduurzamen van de binnenstad. We zetten voor de binnenstad in op het verminderen van overlast door grote voertuigen. In de binnenstad realiseren we in 2022 diverse fietsparkeerlocaties. In de omgeving Lange Hofstraat en Groenmarkt geven we meer ruimte aan voetgangers en beperken we het autoverkeer. We zorgen voor voldoende (snel)laadpalen in samenwerking met provincie en energiebedrijven. Met buurgemeenten, de regio en provincie werken we aan het verbeteren van regionale mobiliteit. Wij werken verder aan de snelfietsroute F348, Deventer-Zutphen. We denken mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten.

Programmabegroting 2022 - 2025



Met de provincie Gelderland en de gemeenten in de Cleantech Regio trekken we op om de doorstroming van de N-wegen te verbeteren. De aanleg van de rondweg de Hoven is in 2022 gereed. We werken samen met het ministerie van I&W en de provincie Gelderland aan een nieuw ontwerp van de IJsselbruggen (hefbruggen) voor verbetering van de doorvaart voor schepen. De aanpak hiervan hangt samen met de grotere omvang van rivierschepen, grotere omvang van de goederenstroom en klimaatverandering.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie Doelen  



We zetten in op een klimaatadaptieve, waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Onze ruimtelijke inrichting nodigt uit voor recreatief gebruik, is veilig, goed verlicht en toegankelijk. We beheren het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig. We richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan heftigere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten. Meer openbaar groen draagt hieraan bij en aan de leefbaarheid en beleving van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur van de gemeente. We zorgen voor een veilige, ecologische en natuurinclusieve groene ruimte. We sturen in samenhang op de gevolgen van klimaatverandering en zoeken daarover de verbinding met inwoners en betrokken organisaties.

Inzet 



We hebben een groenbeleidsplan, een bomenplan en diverse inrichtingsontwerpen voor de openbare ruimte. In 2022 werken we aan de herinrichting rondom de Vispoortgracht en Badhuisweg. We vervangen de bomen langs de Martinetsingel en het Leestensepad in Warnsveld. De leefomgeving van Zutphen is, op enkele plekken na, relatief goed ingericht op meer neerslag en een grotere afvoer van rivierwater. In en rondom Zutphen speelt met name verdroging en lagere grondwaterstanden. Samen met de Waterschappen werken we aan een ecologische en klimaatadaptieve inrichting van het landelijk gebied, de bebouwde omgeving en de uiterwaarden. De omgeving om in te leven en te werken willen we gezond houden. Klimaatverandering betekent aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor hoe we werken en wonen en voor de inrichting van de leefomgeving en openbare ruimte. Dit vraagt om een andere manier van ruimtelijk inrichten en een andere wijze van beheer, bijvoorbeeld door meer bomen te planten en rekening te houden met de opvang van water. In het kader van klimaatadaptatie zetten we in op vijf hoofdgroepen: o Opvang van hemelwater op bestaande daken; o Het vergroenen van de gevels; o Hemelwater opvangen in de openbare ruimte en infiltreren in het gebied zelf; o Minder stenen en meer groen in de openbare ruimte, en o Materiaal gebruik in de openbare ruimte die minder warmte opneemt.

Programmabegroting 2022 - 2025



We voeren in 2022 per wijk een risicodialoog met belanghebbenden, bedrijven en inwoners over de inrichting van de openbare ruimte. Met de risicodialoog brengen we op een gestructureerde wijze in beeld waar kwetsbaarheden zijn op het gebied van water, hitte en droogte. In de risicodialoog maken we afgewogen keuzes waar we op moeten en willen inzetten en wat dit vervolgens betekent. We formuleren een programma Klimaatadaptatie (inclusief uitvoeringsagenda en prioriteiten) om samen met inwoners, organisaties en bedrijven in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering voor een duurzaam aantrekkelijke leefomgeving. We doen dat op basis van de stresstesten, risicodialoog, lopende projecten en koppelkansen.

Product 222 Havens en kaden Doelen 



De gemeente Zutphen is verbonden met het water via de IJssel en de Berkel. Er zijn zes havens en diverse aanlegkaden; zowel grote aanlegplaatsen aan de IJsselkade en de Industriehaven, als kleinere aanlegplaatsen in de Berkel, Grote Gracht en Vispoorthaven. Het is belangrijk dat we deze goed onderhouden. De havens en kaden nodigen uit voor beroepsscheepvaart, recreatieve scheepvaart, watersport en waterrecreatie.

Inzet    

We hebben een actueel overzicht van de staat van civiele constructies. Dit overzicht is financieel vertaald naar een meerjarenonderhoudsprogramma. Een aantal van de gemeentelijke kaden, tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen, is meegenomen in het uitvoeringsprogramma RIDS, IJsselkade fase II. Deze werkzaamheden ronden we in 2022 af. We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. We trekken samen op richting provincie en Brussel. De Vispoorthaven en Houthaven baggeren we in 2022 uit.

Product 721 Afval Doelen  

Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen. We stimuleren hergebruik van reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen. Bedrijventerrein De Mars en de gevestigde bedrijven zijn een voorloper op het gebied van een circulaire economie. Kennis en ervaringen benutten we en dragen we uit.

Inzet   

We werken in overleg met Circulus Berkel aan een transparant en uitvoerbaar afval- en grondstoffenplan. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij het grondstoffenplan en de uitvoering er van. Dit pakken we zoveel mogelijk wijkgericht op. Met behulp van inwoners en ondernemers gaan we op weg naar minder afval.

Programmabegroting 2022 - 2025

  



We stimuleren en faciliteren experimenten met circulair bouwen, zoals bijvoorbeeld voorgestaan wordt bij de herontwikkeling van Klein Vaticaan en de Polsbroekpassage. Binnen het project warmtenet Helbergen wordt een hulpwarmtestation gerealiseerd in bestaande bebouwing. Wij geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding. Voor wat betreft gemeentelijke verbouwingen en bouwopdrachten zetten we waar mogelijk in op circulair bouwen en materiaalgebruik. Bij realisatie van nieuwbouw van bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties waar de gemeente de regie in voert, bespreken we de mogelijkheden voor circulair bouwen als vertrekpunt. Op bedrijventerrein De Mars is een cluster van bedrijven gevestigd dat zich heeft gespecialiseerd in het inzamelen en herbenutten van reststoffen. Met hen werken we verder aan de uitbouw van circulaire bedrijfsvoering en kennis en het sluiten van ketens op lokale en regionale schaal.

Product 722 Riolering Doelen   

We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, mede ter bescherming van de volksgezondheid. Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Indien mogelijk zorgen we dat het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kan worden verwerkt. We vinden het belangrijk dat aanpassingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, riolering, water of groen zoveel mogelijk tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.

Inzet 



We geven uitvoering aan ons Watertakenplan 2021 – 2025. Dit watertakenplan is actueel en maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma dat financieel is afgedekt middels een specifieke voorziening. Jaarlijks pakken we een areaal aan te vervangen of te onderhouden watergangen en rioolstelsel aan. We nemen hierin steeds de samenhang met andere aanpassingen in de openbare ruimte mee. In het Watertakenplan is opgenomen hoe we invulling geven aan de drie zorgplichten / watertaken: afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze invulling is afgestemd op overige beleidsterreinen van de gemeente (denk aan ruimtelijke ordening, groen, wegen, herontwikkelingen van gebieden) en het beleid van de Waterschappen Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe. Het gemeentelijke watertakenplan houdt rekening met klimaatadaptatie en anticipeert op de voorziene klimaatverandering. Bij grootschalige veranderingen aan het riool onderzoeken we hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken.

Product 723 Milieu Doelen 28

Programmabegroting 2022 - 2025

  

We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we handhaven waar nodig. De luchtkwaliteit in de gemeente voldoet aan de regelgeving. We vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Inzet 



We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart. Bij geconstateerde verontreinigingen of bij werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen, zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken en gegeven het (toekomstige) gebruik saneringen plaats vinden. In 2022 verwachten we enkele kleinere saneringen te verrichten in het gebied Noorderhaven en bij enkele binnenstedelijke locaties. Grond wordt zo veel mogelijk hergebruikt binnen de gemeentegrens. We hebben een actueel beeld van de luchtkwaliteit in Zutphen. Deze is over het algemeen goed en ruim onder de grenswaarden. Wel streven we verbetering na waar dat praktisch mogelijk is. We stimuleren emissievrij vervoer en werken aan een autoluwe binnenstad, met zero emissie stadslogistiek. De stadslogistiek in Zutphen werkt ook in 2022 aan verdere uitbouw van de dienstverlening. Bedrijven zijn verplicht om conform de wet Milieubeheer de “best bestaande technieken” toe te passen. Dit is een extra stimulans voor innovatie en verbetering van luchtkwaliteit en reductie van geur. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert in opdracht van de gemeente actief toezicht en handhaving op naleving van actuele wet- en milieuregelgeving.

De verlening van omgevingsvergunningen verloopt gestroomlijnd in goed overleg met de aanvrager, gemeente en ODA. De ODA informeert en adviseert aanvragers over de meest actuele milieuregelgeving die van toepassing is.

Product 724 Gedenkparken Doelen  

Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun nabestaanden kunnen gedenken. De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren eveneens als park.

Inzet  

We beheren en onderhouden onze gedenkparken goed. Waar dat mogelijk is versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

Product 725 Energietransitie Doelen 29

Programmabegroting 2022 - 2025



Ons programma Energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord namelijk energieneutraliteit uiterlijk in 2050 en 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. We werken in samenhang aan de onderdelen van de energietransitie: energie besparen, energie opwekken, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. We bereiken in het komende jaar 5.000 inwoners met informatie over de energietransitie via: o 4759 cadeaubonnen van € 50 voor huurders voor Ledlampen ed. o 80 huur-energiecoachgesprekken en 250x hulp bij installeren producten cadeaubonnen. o 390 mensen voorlichten met webinars voor huurders. o 240 deelnemers collectieve inkoop zonnepanelen. o 240 deelnemers collectieve inkoop woningisolatie. o Oprichten VvE (vereniging van eigenaren)-energieloket. o Inwerkingtreding online TVW (transitievisie warmte)-tool. o 80 VvE’s voorgelicht.

Inzet 

 



Na vaststelling van de Transitievisie Warmte gaan we aan de slag met de warmtetransitie in de buurten Helbergen, Voorsteralleekwartier, Berkelpark en de wijk Leesten. We stellen in de komende jaren wijkuitvoeringsplannen op om tot een integrale en gedragen energietransitie in deze buurten te komen. We communiceren met alle inwoners over no-regret maatregelen die zij kunnen nemen om hun energieverbruik (en kosten) terug te brengen en duurzame energie op te wekken.. Warmtenet Helbergen is een provinciale proeftuin voor de warmtetransitie. We leggen hier in de komende jaren een warmtenet aan, gevoed met het water uit de IJssel. De realisatie pakken we op in een projectgroep met Zutphen Energie, Woonbedrijf Ieder1, netwerkpartner Firan, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel. Via het project Waterkwartier zijn inwoners van de wijk nauw betrokken. De provincies Gelderland, Overijssel en de gemeenten Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen willen meer volume realiseren in de aanpak van te verduurzamen private woningen. In het project Transform richten we een marktplein in om de vragers naar energiemaatregelen te ontzorgen en aanbieders tot innovatie te inspireren. We ontwikkelen een model voor de haalbaarheid van de warmtetransitie voor de betrokken stakeholders en de mogelijkheid van financiering door eigenaren.

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord heeft de Cleantechregio een Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 opgeleverd in 2021. Hierin zijn zoekgebieden aangewezen voor het opwekken van elektriciteit via zon en wind op land en zon op grootschalige daken. In samenhang met de Regionale Energiestrategie formuleren we in 2022 de voorwaarden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie bij grootschalige energieopwekking. In de Cleantechregio werken we verder samen met gemeenten, ondernemers en onderwijs aan de Regionale Energie Strategie 2.0. De realisatie van zon op daken, netwerkinfrastructuur en opslag van energie zijn belangrijke thema’s in de verdere strategie. Op en rond ons industrieterrein De Mars komen vragen samen in het kader van een toekomstbestendig industrieterrein met een duurzame energievoorziening. Er is hier ook een plan voor een waterstoffabriek geïnitieerd door derden. We monitoren en informeren over de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit via zon op daken van inwoners en bedrijven.

Programmabegroting 2022 - 2025

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling Doelen 

  

Zutphen is een dicht bebouwd stedelijk gebied in een groene omgeving, met een unieke historische binnenstad, direct gelegen aan de IJssel en diverse infrastructuur door of nabij het stedelijk gebied. We gaan spaarzaam om met onze ruimte en gebouwde omgeving. Bij toevoegingen staat kwaliteit voorop en hanteren we de compacte stad als uitgangspunt. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte. Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet eist van de gemeente de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen en de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040.

Inzet 



Tot de invoering van de Omgevingswet oefenen we met het digitale stelsel en met de nieuwe werkprocessen voor ruimtelijke initiatieven en vergunningverlening en handhaving. Ook oefenen we met het participatiebeleid en de regelgeving waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente komt te liggen. Dat doen we in samenwerking met de regionale ketenpartners. Daarnaast werken we in 2022 verder aan de verbeterdoelen van de wet zoals een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. Dat doen we onder andere via de voorbereiding van de Omgevingsvisie en de participatie bij ruimtelijke initiatieven We stellen in 2022 de Omgevingsvisie vast. De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor Zutphen, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden. De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een participatietraject met inwoners en ondernemers.

Product 821 Wonen Doelen 

  

We voeren onze woonvisie uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid en hanteren onder andere een strategisch woningbouwprogramma om onze positie als centrumgemeente verder te versterken (Woonvisie 2019-2024). De regionale woonagenda Cleantech Regio 2018 ‘investeren in maatwerk voor goed wonen’ is met een addendum aangepast/verruimd. De gemeente Zutphen mag meer woningen bouwen dan voorheen: van 1325 woningen t/m 2024 mogen we nu in de periode 2020 - 2030 2700 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Met dit grotere aantal kunnen we de grotere vraag naar wonen in /aantrekkelijkheid van Zutphen beter faciliteren. Als centrumgemeente zetten we in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners en mogelijkheden voor doorstroming. We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing en het verlagen van de woonlasten: investeren in duurzaamheid betekent een lagere energierekening. Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en bewoners uit.

Programmabegroting 2022 - 2025

Inzet 



We investeren in een sterke positie als centrumgemeente en gaan samen met de omliggende gemeenten en provincie inzetten op een grotere woningbouwopgave. Extra ruimte zoeken we in binnenstedelijke ontwikkelingen, extra ruimte in Noorderhaven, noordrand De Hoven, Leesten, Schouwbroek en transformatie van gebouwen. We willen extra inzetten op de groeiende aantrekkelijkheid van Zutphen als vestigingsplaats. Hiervoor zetten we concrete locaties op de kaart waar we groei willen realiseren. Dit doen we vanuit de filosofie van de compacte stad. Herontwikkeling in en rondom de binnenstad biedt ruimte voor wonen bij de historische kern. We scheppen kansen zodat inwoners kleine maar gewenste stappen kunnen maken: bijvoorbeeld van koop naar huur, van kleiner naar groter, van groot naar passend. Daarvoor gaan we de wijk in, in gesprek met bewoners én met corporaties. Met de corporaties maken we afspraken over de toekomst van verouderde woningen, renovatie en mogelijkheden om in het betaalbare segment te bouwen ten behoeve van doorstroming. Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen. Daarover maken we met alle bouwers en ontwikkelaars afspraken. Tot nu toe is vooral gebouwd in het middeldure en dure segment.

Met de extra ruimte voor woningbouw zetten we eveneens in op woningbouw tot de NHG-grens (nationale hypotheekgarantie). De keuzes hieromtrent bespreken we met uw raad aan de hand van de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de aangenomen moties in 2021 over o.a. de druk op de woningmarkt. o In Leesten-Oost worden in 2022 de laatste woningen gebouwd. o ‘Het Lint’: de verwachting is dat in maart 2022 wordt begonnen met de bouw. o ‘Zicht op het water’: bouw van 14 vrijstaande woningen. Oplevering in het eerste kwartaal van 2022 . o Het woonrijpmaken volgt daar waar mogelijk spoedig na de oplevering. De verwachting is dat in 2023 ook de openbare ruimte gereed is. o Op basis van de bestuursopdracht (najaar 2021) starten we in 2022 voor Leesten Schouwbroek met de Bouwvisie. In het plan kunnen afhankelijk van de opzet 200- 250 woningen gebouwd worden. o Helbergen: na afronding van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan start in 2022 de verkoop van de kavels. o Klein Vaticaan: In 2022 werken we verder aan de plannen voor de gebouwen en het terrein van de Stichting ter ondersteuning van de vrije scholen Zutphen en omstreken, het Hubertus(kerk)plein en de Baudartiuslocatie. o Polsbroek: we zetten de verkenning van een mogelijke ontwikkeling voort. o In Noorderhaven ronden we de bouw af van 204 woningen/appartementen.

We gaan aan de slag met het woonrijp maken van delen van de wijk, waaronder het Waterplein. We bereiden de bestuursopdracht Noorderhaven-noord voor. o Noordrand De Hoven: de voorbereidingen voor nieuwbouw zijn in volle gang en zullen concreet worden in 2022. Wij hebben met de corporaties de afspraak gemaakt dat zij in 2022 verder investeren in het verbeteren van hun woningvoorraad. Zij verduurzamen ongeveer 200 tot 300 woningen per Programmabegroting 2022 - 2025

 

jaar. Speciale aandacht daarbij gaat naar investeringen in het vastgoed in het Waterkwartier. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en leidt tot betaalbare woonlasten voor huurders. Huurschulden en hoge energierekeningen proberen we te voorkomen door samen te werken met onder andere de corporaties en de lokale energiecoöperatie. We zetten extra in op het Waterkwartier om de sociaal-economische kracht en zelfstandigheid van de wijk en haar inwoners te vergroten.

Product 830 Grondzaken Doel De gemeente Zutphen voert actief grondbeleid op het vlak van nieuwe bedrijfslocaties en woningbouwlocaties. We hebben hiervoor diverse grondexploitaties. Daarnaast kunnen vastgoed en/of vastgoedposities worden ingezet bij transformatie, inbreiding en overleggen met initiatiefnemers.

Inzet Voor specifiek inzicht in onze inzet op grondzaken verwijzen we naar de paragraaf grondzaken in deze Programmabegroting.

Programmabegroting 2022 - 2025

Gerelateerde informatie Product energietransitie  

Routeplan energieneutraal 2030 Concept RES regio 2021

Product mobiliteit  

Mobiliteitsvisie 2019 VCP 2008

Product havens en kades 

Havenvisie (10 november 2020)

Product wegen  

Meerjaren onderhoudsprogramma wegen Masterplan verlichting 2015-2031

Product Groen, water en klimaatadaptatie   

Watertakenplan 2021-2025 Bomenbeleidsplan (concept najaar 2021) Zie programma aantrekkelijke stad voor binnenstad gerelateerde documenten

Product wonen   

Woonvisie 2018 Prestatieafspraken gemeente - corporatie 2020 Omgevingsvisie Landelijk gebied 2019

Programmabegroting 2022 - 2025

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten (excl. mutaties reserves) 210

Wegen

4.653

5.252

5.756

5.855

5.871

5.859

211

Mobiliteit

1.055

1.147

1.309

1.247

1.218

1.193

222

Havens en kaden

151

170

175

174

173

560

2.705

2.876

3.392

3.383

3.478

3.464

721

Groen, water en klimaatadaptatie Afval

4.773

5.321

5.266

5.388

5.393

5.392

722

Riolering

4.091

3.349

4.904

4.772

4.699

4.128

723

Milieu

1.873

1.375

1.139

1.122

1.139

724

Gedenkparken

616

569

573

576

565

558

725

Energietransitie

176

810

729

884

954

948

821

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

2.011

1.765

1.749

1.649

830

Grondzaken

16.616

11.001

11.252

6.824

3.673

2.622

39.273

33.709

36.645

32.115

28.983

27.301

-284

-124

-185

-2.039

-2.623

-2.660

Totaal lasten Baten (excl. mutaties) 210 Wegen 211

Mobiliteit

222

Havens en kaden

-33

-12

560

-47

-24

-12

721

Groen, water en klimaatadaptatie Afval

-5.607

-6.221

-6.268

-6.390

-6.395

-6.393

722

Riolering

-4.498

-3.833

-5.411

-5.278

-5.206

-4.634

723

Milieu

-508

-42

724

Gedenkparken

-336

-356

-361

725

Energietransitie

810

-14

-26

-27

821

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

-2.304

-1.540

-1.409

830

Grondzaken

-16.807

-10.966

-11.252

-6.824

-3.673

-2.622

-32.477

-25.767

-27.639

-23.200

-19.982

-18.357

584

204

1.000

-801

-180

-438

-370

-384

-380

-218

562

629

616

620

6.578

7.966

9.569

9.545

9.617

9.562

Totaal baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving

Programmabegroting 2022 - 2025

Aanvullende informatie Subsidies programma 3 Eenmalige subsidies Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Subsidiedoel/organisatie Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Incidente subsidies en St. het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame de Kaardebol samenleving.

Raming 2022 € 35.100

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Inwoners van de gemeente Zutphen

€ 30.400

Bestrijden duivenoverlast

Stichting Stadsduiven Zutphen

€ 5.600

Programmabegroting 2022 - 2025

Beleidsindicatoren programma 3 Taakveld Indicator eenheid Programma 3. Duurzame leefomgeving

periode Zutphen Provincie Nederland

7. Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu

kg per inwoner

2019

124

111

2019

8,9

10,7

Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Bron

Beschrijving

161 CBS - Statistiek Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval 20,1 Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Rijkswaterstaat

Taakvelden programma 3 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens

1.000 6 111 6.170 309 17

-438 0 -2.655 -195 0 0

562 6 -2.545 5.975 308 17

1.000 6 106 6.417 253 17

-370 0 -2.655 -243 0 0

629 6 -2.549 6.174 253 17

1.000 6 106 6.408 248 17

-384 0 -2.655 -243 0 0

616 6 -2.549 6.165 248 17

1.000 6 106 6.374 246 17

-380 -2.655 -243

620 6 -2.549 6.130 246 17

2.4 Economische havens en waterwegen

158

-12

146

158

-12

146

157

-12

145

156

-12

144

2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

294 441

0 -441

294 0

294 761

0 -761

294 0

294 1.441

0 -1.441

294

294 586

-586

3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

-12

-6

-12

-6

-12

-6

-12

-6

5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

10 3.570

0 -1

10 3.569

10 3.459

0 -1

10 3.459

10 3.554

0 -1

10 3.554

10 3.539

-1

10 3.539

6.3 Inkomensregelingen

265

315

316

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=eba613e8-e90b-413c-80e4-b081d2b21aab