Document · PDF

Programmabegroting 2022 - definitieve versie

Raadsvergadering 8 november 2021, gemeente ZutphenBij agendapunt: Programmabegroting Zutphen 2022-202525.274 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Inzet   



We continueren onze adviesrol op het gebied van monumentenzorg en schakelen waar nodig externen in indien specifieke kennis niet in huis is. We stimuleren eigenaren om monumenten te onderhouden en het gevelbeeld te verbeteren door kennis over te dragen. We stimuleren indien nodig met kleine subsidies als het gaat om het onderhoud van gemeentelijke monumenten en het verbeteren van gevels binnen het beschermd stadsgezicht. We delen de specifieke kennis die nodig is voor het verduurzamen van panden en adviseren over een goede balans tussen behoud van monumentale waarden en het toepassen van verduurzamingsmaatregelen. We stimuleren het slopen van niet monumentale bebouwing op binnenterreinen ten gunste van licht, lucht en koelte in onze binnenstad. We stimuleren het vergroenen van platte niet monumentale daken. We ontsluiten en digitaliseren bestaande monumentendata en maken deze via het Erfgoedportal toegankelijk.

Programmabegroting 2022 - 2025



We continueren onze samenwerking met de erfgoedpartners en betrekken hen bij nieuwe ontwikkelingen.

Product 545 Archeologie Doelen   

Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. Het Verhaal van Zutphen is breed bekend en gebruikt ten bate van de stad voor (nieuwe) inwoners en bezoekers. Doorontwikkeling van team archeologie als kenniscentrum voor de wijde regio.

Inzet      

We continueren het archeologisch onderzoek: veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering. Bescherming archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening. Inpassing van erfgoedrelicten bij ruimtelijke plannen (erfgoedschatkist als inspiratie voor de stad van de toekomst). Beheer van opgegraven vondsten en informatie. Het uitdragen van het ‘verhaal van Zutphen’ naar de samenleving (burgers, bezoekers) aan de hand van het rijke Zutphense bodemarchief. Dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en ODA onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

Product 550 Cultuur Doelen      

Alle inwoners voelen zich uitgenodigd en aangetrokken om cultuur te beleven en zelf te maken. Inwoners en bezoekers vinden makkelijk wat er cultureel is en kan in Zutphen. Ieder kind komt vanzelfsprekend in aanraking met cultuur. Cultuur is onderdeel van het dagelijks leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school. Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in Zutphen. Wij maken de stad aantrekkelijk voor creatieve makers. Wij maken van de Buitensociëteit het podium van de stad. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken. Wij willen het vastgoed van de Hanzehof optimaal benutten.

Inzet  

‘De stad als podium’ werken wij uit tot ‘het verhaal van Zutphen’ dat uiting geeft aan gemeenschapszin en waarin de stem van inwoners over onze culturele identiteit doorklinkt. Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap door partijen binnen en buiten de cultuursector te verbinden en te faciliteren met kennis, ruimte, vergunningen en subsidie.

Programmabegroting 2022 - 2025



  

Wij dagen culturele ondernemers uit tot nomadisch programmeren en samenwerken met initiatieven dorps- en wijkgemeenschappen. Wij vragen wijkcentra/buurthuizen om inwoners een cultuurpodium te bieden. Wij organiseren samenwerking tussen cultuurspelers, jeugdwerkers en partners in sport, welzijn en zorg die met kinderen en jongeren in aanraking komen. Kinderen en jongeren betrekken wij hierbij: zij bedenken zelf hoe zij hun creativiteit willen uiten en kunnen mee helpen om dat te organiseren. Wij vergroten de financiële toegankelijkheid van de Buitensociëteit voor amateurgezelschappen. Wij ondersteunen de initiatiefnemers ‘Huis van de Stad’ - waar nodig en mogelijk - bij de uitwerking van het totaalplan. Wij werken verder aan de overname van het vastgoed van de Hanzehof.

Product 562 Toerisme en recreatie Doelen   



We stimuleren verdere groei voor zover die aansluit op de specifieke karakteristieken van Zutphen. We trekken meer bezoekers aan die langer in Zutphen verblijven en meer uitgeven. We blijven ons inzetten op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van onze belangrijke toeristisch-recreatieve trekpleister: onze binnenstad voor ‘funshopping’ en ons brede aanbod aan (cultuur)historie en evenementen. Bij toerisme zetten we de identiteit als Hanzestad voorop.

Inzet     

We onderzoeken of het mogelijk is het aanbod van overnachtingen uit te breiden. We continueren onze samenwerking met onze belangrijkste partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadmanagement Zutphen. We gaan een meerjarige Samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Zutphen Promotie. We herijken onze samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme. We werken actief samen met het Hanzestedenverbond en voeren het uitvoeringsprogramma Hanzestad uit.

Programmabegroting 2022 - 2025

Gerelateerde informatie Product Economie               

Businessplan De Mars ( 2017) Film Zutphense arbeidsmarkt & economie ( mei 2019) Programma Werk, Krachtig Zutphen (besluitvorming september 2020) Plan van aanpak Perspectief op de Mars (besluitvorming kwartaal 3 2020) Havenvisie (juni 2019) Startdocument Koersnotitie Toerisme ( april 2019) Visie en ambitie Economie (juli 2021) Herijken Speerpunt Binnenstad richting 2022 (B&W 20 maart 2018) Mobiliteitsvisie Binnenstad 2018 (raad 11 maart 2019) Initiatief raadsvoorstel Fietsparkeren in en om de binnenstad (8 juli 2019) Structuurbeeld Poort van Zuid (raad 23 september 2019) Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad (raad najaar 2020) Visie Vesting van de toekomst (B&W 26 mei 2020) Initiatief raadsbesluit Poorten van de Stad (14 juli 2020) Krachtig Zutphen, programma Binnenstad (besluitvorming september 2020)

Product Archief en erfgoedcentrum   

Cultuuragenda 2016 en 2021 gemeente Zutphen Uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023 (maart 2020) Memo Actieplan koers en kansen voor duurzame monumentenzorg (juni 2020)

Producten Erfgoed en archeologie    

Erfgoedprogramma 2021-2025 Erfgoedverordening Visie Vesting van de toekomst (B&W 26 mei 2020) Visie Klein Vaticaan (2021)

Product Gemeentelijke panden en gronden   

Vastgoedbestendig Zutphen (raad november 2017) Herindeling vastgoedportefeuille (raad mei 2020) Beheerplan gemeentelijk vastgoed (raad oktober 2020)

Programmabegroting 2022 - 2025

Financiën Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3.076

1.650

2.201

2.195

2.144

1.852

311

Gemeentelijke panden en gronden Straatmarkten

137

122

126

127

126

320

Economie

1.330

1.329

1.364

1.312

340

208

162

168

953

944

979

958

956

443

733

753

752

750

545

Landelijke eigendommen Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie

311

207

169

550

Cultuur

4.223

4.332

4.323

4.280

4.279

562

Toerisme en recreatie

455

487

436

410

11.136

9.966

10.519

10.370

10.315

10.022

-2.795

-1.523

-1.889

-1.835

-1.545

-172

-152

-155

-156

Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 310

543 544

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 310 311

Gemeentelijke panden en gronden Straatmarkten

320

Economie

-39

340

-504

-381

-386

-206

-169

-172

-119

-1

545

Landelijke eigendommen Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie

-159

-204

-207

-222

550

Cultuur

-284

-269

562

Toerisme en recreatie

-77

-19

-4.355

-2.718

-2.829

-2.790

-2.791

-2.501

161

454

1.135

198

-436

-441

-1.322

-385

-341

-343

-275

-187

-144

-145

6.503

7.262

7.502

7.394

7.380

7.376

543 544

Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad

Programmabegroting 2022 - 2025

Aanvullende informatie Subsidies programma 5 Eenmalige subsidies Programma 5

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Ondernemersfondsen

Subsidiedoel/organisatie St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging

Raming 2022 € 868.500

Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.

Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,

€ 94.800

Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee Incidentele subsidies, een breed publiek wordt bereikt. Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom

€ 3.299.000

Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en Incidentele subsidies, St cultuur. de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom

€ 660.900

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

€ 354.500

Programmabegroting 2022 - 2025

Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie

Beleidsindicatoren programma 5 Taakveld Indicator Programma 5. Aantrekkelijke stad 3. Economie 3. Economie

Vestigingen

eenheid

per 1.000 inw 15-64jr Functiemenging %

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

2020

151,3

150,1

158,4

LISA

2020

48,7

53,5

53,2

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Taakvelden programma 5 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.135 1 560

-1.322 0 0

-187 1 560

198 1 560

-385 0 0

-187 1 560

198 1 560

-341 0 0

-144 1 560

198 1 560

-343

-145 1 560

962

-1.488

-526

961

-1.488

-527

962

-1.488

-526

961

-1.198

-237

3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.2 Sportaccommodaties

880

-155

724

878

-155

723

879

-156

723

877

-156

722

398

-19

379

373

-19

354

373

-19

354

373

-19

354

-1

5.3 Cult.presentaties, productie en parti. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

2.302

-32

2.270

2.259

-32

2.227

2.259

-32

2.227

2.258

-32

2.226

2.270 937 1.035 117

-530 -24 -143 -91

1.740 913 892 26

2.249 932 1.035 117

-545 -12 -143 -91

1.704 920 892 26

2.247 930 1.034 116

-545 -12 -143 -91

1.702 918 892 26

2.247 930 1.034 116

-545 -12 -143 -91

1.702 918 891 25

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid 8.1 Ruimtelijke ordening

324

-102

222

274

-102

172

274

-102

172

274

-102

172

64 9

-42 -46

22 -37

64 9

0 -46

64 -37

63 9

0 -46

63 -37

63 9

-46

63 -37

96 87

-108 -49

-12 38

96 87

-108 -49

-12 38

95 37

-108 -49

-13 -12

96 37

-108 -49

-12 -12

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden

476 11.654

0 -4.152

476 7.501

476 10.570

0 -3.176

476 7.394

476 10.514

0 -3.133

476 186 7.382 10.221

-2.845

186 7.377

Programmabegroting 2022 - 2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 911 Geldleningen 913

Beleggingen

920

Belastingen

730

635

874

720

735

766

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

2.520

1.625

1.798

1.747

2.183

2.720

960

Overhead

15.482

18.299

18.632

17.609

17.525

17.096

18.804

20.613

21.361

20.133

20.500

20.639

Baten (excl. toevoegingen reserves) 911 Geldleningen

-30

-27

913

Beleggingen

-766

-740

-645

920

Belastingen

-13.375

-16.060

-14.454

-14.492

921

Algemene uitkering

-98.743

-97.258

-107.217

-106.311

-107.190

-108.510

922

Algemene baten en lasten

-116

-150

-137

960

Overhead

-206

-925

-932

-113.236

-115.160

-123.385

-122.517

-123.396

-124.716

Toevoeging reserves

3.826

889

711

1.260

2.701

3.975

Onttrekking reserves

-7.213

-1.008

-1.647

-1.318

-1.163

-1.034

Totaal mutaties reserves

-3.387

-119

-936

-58

1.538

2.941

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-97.820

-94.667

-102.961

-102.442

-101.358

-101.136

Totaal lasten

Totaal baten

Mutaties reserves

Programmabegroting 2022 - 2025

Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen Taakveld Indicator Algemene dekkingsmiddelen

eenheid periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2021

752

740

733 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2021

794

800

810 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro 2020

216

261

270

CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

2020

16,2

10,3

8,9

ABF - Systeem Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals Woningvoorraad transformaties.

8. Vhrowv

Demografische druk

aantal per 1.000 woningen %

2021

77,6

73,7

70,1

CBS De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in Bevolkingsstatistiek verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen

148 0 148 711 -1.647 -936 18.206 -401 17.804 57 -645 -588 659 -11.426 -10.767 97 -2.403 -2.306 0 -396 -396 0 -107.217 -107.217

148 0 148 1.260 -1.318 -58 16.681 -401 16.280 57 -645 -588 618 -11.426 -10.807 78 -2.438 -2.360 0 -396 -396 0 -106.311 -106.311

148 0 148 2.701 -1.163 1.538 16.597 -401 16.196 57 -645 -588 631 -11.426 -10.794 79 -2.438 -2.359 0 -396 -396 0 -107.190 -107.190

148 148 3.975 -1.034 2.941 16.485 -401 16.084 57 -645 -588 662 -11.426 -10.764 79 -2.438 -2.359 -396 -396 -108.510 -108.510

1.027

-32

995

1.476

-32

1.444

1.912

-32

1.880

2.449

-19

0 0

-2 -104

0 0

-2 -104

0 0

-210

-212

1.044

-531

514

952

-531

122

22.071 -125.033 -102.962

lasten

baten

saldo

baten

saldo

lasten

baten

saldo

-32

2.416

-19

-2 -104

-212

422

953

-531

422

636

-531

105

122

21.392 -123.835 -102.441

Programmabegroting 2022 - 2025

lasten

Begroting 2025

lasten

saldo

Begroting 2024

Omschrijving

8.1 Ruimtelijke ordening Totaal taakvelden

baten

Begroting 2023

23.200 -124.559 -101.358

122

24.613 -125.750 -101.138

Paragrafen

Programmabegroting 2022 - 2025

Lokale heffingen Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners. De heffingen en belastingen in 2022 zijn:  Onroerende zaak belastingen (OZB)  Afvalstoffenheffing  Rioolheffing  Hondenbelasting  Precariobelasting  Toeristenbelasting  Forensenbelasting  Diverse leges en rechten Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 1,4% vanwege inflatie. De opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger mogen maximaal kostendekkend zijn.

Kwijtschelding Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Doelstellingen Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ, belastingheffing en een kostendekkende bedrijfsvoering.

Onze inzet Onroerende zaak belasting (OZB) De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen. Voor 2022 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2021. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2022 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In 2022 zal de OZB opbrengst stijgen met 1,4% (inflatie). Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.535.900 in 2021 naar € 13.725.400 in 2022. Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven zelf bepalen. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten

Programmabegroting 2022 - 2025

zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale lasten.

Afvalstoffenheffing Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van Zutphen hebben invloed op hun rekening door goed te scheiden. Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing (bedragen *€)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten Opbrengst heffingen

5.109.100 103.300 5.005.800 156.800 74.500 927.200 6.164.300 6.164.300

dekkingspercentage 100%

Rioolheffing De rioolheffing bestaat (vanaf 2021) alleen nog uit een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel leggen wij eind 2021 aan de gemeenteraad voor. Berekening kostendekkende rioolheffing (bedragen *€)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen) dekkingspercentage 100,00%

Programmabegroting 2022 - 2025

2.655.100 -500 2.654.600 615.300 302.100 203.742 3.775.742 3.776.400

Bij rioolheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat het om kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de burger via de rioolheffing.

Parkeren Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen: 1. parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen; 2. boetes.

De opbrengst van de parkeergelden en parkeervergunningen zullen met 1,4% stijgen, voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

Precariobelasting op kabels en leidingen Na een discussie van ruim 12 jaar over de afschaffing van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven komt er per 1 januari 2022 een einde aan de bevoegdheid om deze belasting te heffen. Deze belasting is reeds in 2016 afgeschaft maar voor gemeenten ( zoals Zutphen) die daarvoor al deze vorm van precariobelasting hadden ingevoerd gold een overgangsregeling tot 31 december 2021.

Kwijtscheldingsbeleid Als iemand met schulden door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In de begroting zijn daar voor 2022 de volgende bedragen voor opgenomen:  

€ 265.100 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing € 19.700 voor kwijtschelding van de hondenbelasting.

Net als in voorgaande jaren kunnen we vooraf kwijtschelding verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft een inwoner vooraf toestemming om zijn gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken voor de kwijtscheldingsaanvraag. Als voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Aanvragers die geen automatische kwijtschelding krijgen, omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, kunnen achteraf een aanvraag indienen. Soms wijzen we een aanvraag af vanwege een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen.

Financieel overzicht Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks een woonlastenmonitor uit. Het COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Volgens deze woonlastenmonitor liggen de woonlasten (2021) in Zutphen iets onder het landelijk gemiddelde. In Zutphen bedragen de woonlasten per huishouden € 795 terwijl de

Programmabegroting 2022 - 2025

gemiddelde landelijke woonlasten liggen op € 839. Bij de berekening van de woonlasten gaat het COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing. Lokale lastendruk Zutphen

(bedragen *€)

OZB Afvalstoffenheffing rioolheffing totaal

Landelijk gemiddelde 344 287

338 286

164 795

215 839

Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten per huishouden binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2021: Woonlasten per huishouden (bedragen *€)

OZB Afvalstoffenheffing rioolheffing totaal

Zutphen Apeldoorn 344 287 164 795

351 292 144 787

Epe 307 259 180 746

Lochem

Voorst

287 300 333 920

371 211 214 796

De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen zijn: Kwijtschelding 2021

2022

Afvalstoffenheffing

231.900

265.100

rioolheffing hondenbelasting

19.400

19.700

(bedragen *€)

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn: Opbrengsten belastingsoort OZB hondenbelasting precario (water)toeristenbelasting afvalstoffenheffing rioolheffing haven- en opslaggelden marktgelden lijkbezorgingsrechten 86

Programmabegroting 2022 - 2025

(bedragen *€)

2021

2022

13.515.900 302.000 1.908.100 177.000 6.035.800 3.832.700 11.800 140.600 354.400

13.725.400 306.000 89.600 174.000 6.164.300 3.776.400 12.000 143.300 359.400

leges parkeerbelastingen forensenbelasting totaal

Programmabegroting 2022 - 2025

1.965.200 2.618.700 35.000 30.897.200

1.936.900 2.655.300 35.500 29.378.100

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen Wij hebben een actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen. Risicomanagement is integraal onderdeel van de werkzaamheden. Medewerkers zijn risicobewust en kunnen passende beheersmaatregelen nemen. Door het inzicht in de risico's kunnen de raad, het college en de organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen.

Onze inzet We actualiseren in 2022 twee keer het gemeentebrede risicoprofiel. Bij werksessies om de risicoprofielen te actualiseren worden medewerkers gevraagd risico's, de gevolgen en de beheersmaatregelen te benoemen. De risico’s voeren we in softwareprogramma Naris in. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de risico's voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.

Financieel overzicht Zomer 2021 zijn de risico's geïnventariseerd. In de volgende tabel staat de top 10 van risico's met de grootste financiële impact, gerangschikt op percentage van invloed. Nr Risico

Kans

Claims als gevolg van juridische procedures.

50%

€ 4.000.000 23.24%

Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op 70% budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een mogelijke toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan en de beperkte invloed op externe verwijzers naar Jeugdzorg.

€ 1.000.000 14.22%

Sociaal Domein WMO: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. 80% Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. De beweging van het duurdere maatwerk naar algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld. Invoering van het abonnementstarief. De bezuinigingen worden niet of niet volledig gerealiseerd.

€ 700.000 13.07%

Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke regels met 50% betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.

€ 2.000.000 8.92%

Extra kosten voor beheer en onderhoud na de overdracht van het 95% vastgoed van Stichting Theater- en congrescentrum De Hanzehof naar de gemeente.

€ 300.000 6.66%

Programmabegroting 2022 - 2025

Financieel gevolg maximaal

Invloed

Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de 50% kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er een beroep op zal worden gedaan. Verlaging inkomsten sociale werkvoorziening als gevolg van Corona. Verhoging van de instroom in uitkeringen als gevolg van Corona. Verhoging instroom schuldhulpverlening als gevolg van Corona.

€ 700.000 4.07%

Stichting Kulturhus Warnsveld heeft een huurachterstand bij de 90% gemeente. In de exploitatieovereenkomst is overeengekomen dat de gemeente de lopende verplichtingen overneemt.

€ 230.000 3.22%

Programma Rivier in de stad (RIDS): onvoorziene problemen bij de uitvoering van het project IJsselkade. Materialen zoals klinkers, staal en overige bouwmaterialen worden steeds duurder.

30%

€ 750.000 2.66%

Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers omdat de gemeente verplicht eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet (WW). 10 Een vereniging of instelling kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening waarvoor de gemeente een garantie heeft afgegeven.

50%

€ 250.000 2.04%

10%

€ 1.500.000 1.75%

Totalen Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's: Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's: Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's:

€ 11.430.000 € 9.215.000 € 20.645.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening 2020) zijn: 



Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 2 ( Sociaal Domein: Jeugdzorg) is verhoogd naar van € 800.000 naar € 1.000.000 omdat we een stijging zien van complexe aanvragen die gepaard gaan met hogere kosten. Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 3 (Sociaal Domein: Wmo) is verlaagd van € 800.000 naar € 700.00 omdat de negatieve effecten van Corona minder groot zijn dan eerder werd ingeschat. Het kanspercentage van het risico onder nummer (beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging) is verlaagd van 60% naar 50% omdat er in 2021 aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen. Medewerkers worden verplicht om deel te nemen aan een bewustwordingsopleiding en er wordt een ISMS-systeem (Information Security Management System) ingevoerd dat zorgt voor grip en sturing op persoonsgegevens en informatieveiligheid. Daarnaast is de organisatie versterkt door functies, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen. De functies van privacy officer en ENSIAcoördinator zijn ingevuld.

Programmabegroting 2022 - 2025



Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 6 (Sociaal Domein: Participatie) is verlaagd van € 800.000 naar € 700.00 omdat de negatieve effecten van Corona minder groot zijn dan eerder werd ingeschat. Bij het risico onder nummer 8 (Programma RIDS) zien we als nieuw risico een prijsstijging van materialen. Het programma RIDS vordert gestaag, wat op zich een reden kan zijn om het risico op onvoorziene problemen bij de uitvoering lager in te schatten. We zien echter ook dat de prijzen van materialen zoals klinkers, staal en overige bouwmaterialen stijgen. Daarom zijn het kanspercentage en het maximaal financieel gevolg niet aangepast ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie.

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 20.645.000 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.595.523. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is met € 205.419 gedaald. Bij de vorige risico-inventarisatie bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit namelijk € 6.800.942.

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die we hebben om de risico's in financiële zin af te dekken. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand per 1 januari 2022. Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen * € 1) Algemene reserve Raming voor onvoorzien Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)* Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

€ 10.043.919 € 141.000 €0 € 10.184.919

*Het niet geblokkeerde deel van de reserve exploitatieresultaten grondzaken is reeds in mindering gebracht op de risico’s van de grondexploitaties.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, moet de relatie worden gelegd tussen: 1. de financieel gekwantificeerde risico's en 2. de daarbij de gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit

Programmabegroting 2022 - 2025

Onderstaande figuur laat de relatie zien: Risico's

Weerstandscapaciteit

Bedrijfsproces, Financieel

Algemene reserve

Letsel / Veiligheid

Raming voor onvoorzien

Materieel, Milieu

Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf

Personeel / arbo

(niet geblokkeerd deel)

Product

↓

Weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen Als we de benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, ontstaat als uitkomst de volgende ratio:

Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De normtabel is ontwikkeld door Naris in samenwerking met de Universiteit Twente. De formele ratio van onze gemeente valt per 1 januari 2022 in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende. Volgens het beleid moet het weerstandsratio minimaal 1,5 zijn.

Normtabel Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio

Betekenis

>2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Programmabegroting 2022 - 2025

Verloop van de ratio Onderstaand figuur laat het verloop zien van de ratio weerstandsvermogen en de -capaciteit.

Toelichting bij de X-as (horizontale as): deze as is opgesteld op basis van de chronologische volgorde van het maken van het gemeentelijk risicoprofiel. Dus in het kalenderjaar 2018 maken we in het voorjaar het risicoprofiel voor de jaarrekening 2017 (R2017) en in het najaar het risicoprofiel voor de begroting 2019 (B2019). In het voorjaar van 2019 maken we het risicoprofiel voor de jaarrekening 2018 (R2018) en in het najaar maken we het risicoprofiel voor de begroting 2020 (B2020). In chronologische volgorde wordt het dan R2017, B2019, R2018, B2020 et cetera.

Verplichte financiële kengetallen Financiële kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting/jaarrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Gemeenten zijn verplicht onderstaande financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij ministeriële regeling is vastgesteld hoe de kengetallen worden berekend en hoe deze in de begroting en jaarrekening moeten staan. Kengetal

Jaarrek.

Netto schuldquote

2020 69%

2021 101%

2022 78%

2023 85%

2024 81%

2025 75%

58% 21% 6% 2% 94%

90% 14% 5% -1% 100%

69% 21%

76% 21%

73% 22%

67% 24%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

100%

Signaleringswaarden verplichte financiële kengetallen Er is geen wettelijke normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft samen met enkele provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden opgesteld waaraan de 92

Programmabegroting 2022 - 2025

kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in 3 categorieën verdeeld, waarbij categorie A als minst en categorie C als meest risicovol wordt bestempeld. Omschrijving Netto schuldquote

Categorie A <90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Gemeentelijke belastingcapaciteit

<90% >50% <20% begr. én mjr.>0% <95%

Signaleringswaarden Categorie B Categorie C 90-130% >130% 90-130% 20-50% 20-35% begr. of mjr.>0% 95-105%

>130% <20% >35% begr. én mjr.<0% >105%

Op verzoek van de auditcommissie worden de relevante financiële kengetallen ook grafisch weergegeven.

Programmabegroting 2022 - 2025

Toelichting financiële kengetallen Netto schuldquote Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote laat de hoogte van de schuldenlast van de gemeente zien ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft geen probleem te zijn. Een hoge schuld kan ontstaan doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden kunnen vervolgens weer doorgeleend zijn aan derden die op hun beurt weer aflossen. Dan hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen De netto schuldquote wordt gecorrigeerd voor alle doorgeleende gelden zodat we weten hoeveel geld er is doorgeleend. 94

Programmabegroting 2022 - 2025

Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Als er een hoge schuld is en veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeente.

Grondexploitatie Als gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een project hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van deze schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningbouwprojecten kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lager solvabiliteitsratio.

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van een lening) te dekken.

Belastingcapaciteit De onroerende zaakbelasting (OZB) is voor gemeenten de belangrijkste eigen belasting inkomst. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. De belastingcapaciteit wordt gerelateerd aan landelijk gemiddelde tarieven. In de Meicirculaire van het Gemeentefonds staat een overzicht met de (ontwikkeling van de) gemiddelde lastendruk van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt ook gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld. Er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet gebruikt wordt.

Programmabegroting 2022 - 2025

Niet verplichte financiële kengetallen Naast de verplichte financiële kengetallen wordt op advies van de Auditcommissie een aantal niet verplichte financiële kengetallen opgenomen. Deze kengetallen worden gebruikt voor het op hoofdlijnen inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente Zutphen. Exploitatieresultaten Totale lasten Totale baten Resultaat vóór bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo inzet reserves Resultaat na bestemming reserves

Jaarrek.

Jaarrek. Begroting Begroting

2017

2018

2019

2020

186.206 179.850 -169.317 -170.217

2021

175.832 177.366 169.413 -173.698 -184.897 -169.364

Begroting Begroting Begroting

2022

2023

2024

2025

180.519 -180.232

174.387 171.018 -174.899 -172.585

168.944 -171.832

16.889 21.353

9.633 11.672

2.134 10.208

-7.531 6.415

49 2.463

287 3.692

-512 3.218

-1.567 4.648

-2.888 5.921

-39.101 -17.748

-19.366 -7.694

-15.623 -5.415

-9.086 -2.671

-2.512 -49

-3.979 -287

-2.706 512

-3.081 1.567

-3.033 2.888

-859

1.942

-3.281

-10.202

Jaarrek.

Jaarrek. Begroting Begroting

2017 13.073 37.115 859

2018 6.081 37.270 -1.942

2019 5.380 30.616 3.281

2020 5.381 31.225 10.202

2021 5.488 26.752 -

2022 10.043 32.762 -

2023 9.106 33.413 -

2024 2025 9.658 11.651 33.373 32.945 --

51.047

41.409

39.277

46.808

32.240

42.805

42.519

43.031 44.596

Jaarrek.

Jaarrek. Begroting Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

43.351 -1.942 8.663

35.996 3.281 10.204

36.606 10.202 11.834

32.240 11.346

42.805 17.467

42.519 16.088

43.031 44.596 -15.276 14.705

115.084 131.768

132.756 123.166 121.552

111.540

103.296 105.002 96.657

174.077 181.840 180.925 180.792 30.615 27.371

182.237 181.808 165.138 177.144 178.603 204.528 27.924 15.554 14.238

171.812 197.295 10.385

161.903 163.309 155.958 208.367 201.911 194.649 7.281 4.581 3.249

211.540 208.163

205.068 194.157 218.766

207.680

215.648 206.492 197.898

-37.463

-22.831

-35.868

-53.745

Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag is een voordelig resultaat

Reserves/eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Jaarresultaat Totaal eigen vermogen

Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Financiering Reserves/eigen vermogen Jaarresultaat Voorzieningen Schulden op lange termijn Beschikbare middelen Vaste bezittingen Voorraden Vastgelegd op lange termijn Nog te financieren/ kortlopende financiering

50.188 859 7.946

-26.323

Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Programmabegroting 2022 - 2025

-12.349

-53.628

Begroting Begroting Begroting 2025

-43.183 -41.940

Risico's bouwgronden Voorraden onderhanden werk Verliesverwachtingen (Netto Contante Waarde) Voorzieningen voor verliezen Reserve GZ exploitatieresultaten

Jaarrek.

Jaarrek. Begroting Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

30.613 -8.996

27.371 -9.522

27.924 -3.002

15.554 -4.973

14.238 -5.494

10.385 -4.973

7.281 -4.973

4.581 3.249 -4.582 -3.250

10.948

11.338

5.494

4.973

5.494

4.973

4.582 3.250

1.564

5.541

3.267

3.138

2.617

3.138

3.138 3.138

Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Programmabegroting 2022 - 2025

Begroting Begroting Begroting 2023

2024

2025

Onderhoud kapitaalgoederen

Doelstellingen       

Goede wegen en openbare verlichting in stand houden. De afvalwaterketen beheren en in stand houden, ter bescherming van de volksgezondheid. Het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig beheren. Daarbij houden we rekening met de klimaat- en duurzaamheidsopgaven. De civieltechnische kunstwerken veilig houden. Het openbaar groen zo beheren dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur in de gemeente. De gebouwen van de gemeente efficiënt en duurzaam onderhouden met zorg voor de toekomst. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij gewaarborgd. Een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze inzet Beheer en onderhoud openbare ruimte Nagenoeg alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn opgenomen in beheersystemen, waarvan een groot aantal gegevens ook geografisch digitaal gekoppeld zijn. We beheren al onze kapitaalgoederen zo integraal mogelijk, om daarmee maximale doelmatigheid en efficiëntie te bereiken. Daarvoor beschikken we per onderdeel over beheer- en onderhoudsplannen die minimaal eens per jaar op elkaar worden afgestemd en waarbij tegelijkertijd een doorkijk wordt gemaakt voor de komende jaren. Hierin is het beheer van een aantal kapitaalgoederen leidend en waarbij andere kapitaalgoederen qua beheer en onderhoud volgend zijn. Rioolvervanging en wegenonderhoud zijn de belangrijkste parameters voor de onderhoud- en/of vervangingsopgave. In de nabije toekomst komt de opgave rondom energietransitie hier als belangrijke integrale opgave bij. De hele openbare ruimte moet schoon, heel, veilig en leefbaar zijn. Voor het centrum en de winkelcentra is beeldkwaliteitsniveau (netheidsonderhoud) A vastgesteld. Voor de rest van de gemeente geldt niveau B. Deze kwaliteitsniveaus staan weergegeven in de Beeldkwaliteitscatalogus van de Openbare Ruimte van het CROW. Bij onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we zo nodig af met vakgebieden als sport en beweging, jeugdbeleid en preventiebeleid jeugdcriminaliteit.

Samenwerking/participatie Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werken we steeds meer samen met bewoners in instellingen. Zo ruimen bijvoorbeeld cliënten van Zozijn zwerfvuil op in delen van de stad. Ook hebben wij afspraken gemaakt met individuele inwoners om delen van de wijk schoon te houden of

Programmabegroting 2022 - 2025

kleine groenvakken te onderhouden die grenzen aan hun eigen tuin. Het gaat dan om het “netheidsonderhoud”. Binnen het groenonderhoudsbestek dat in 2020 door een drietal aannemers is aangenomen is participatie een belangrijk gunningscriterium geweest. Helaas is door de coronacrisis het nog niet gelukt hier goede invulling aan te geven. De aannemers staan klaar, om zodra de maatregelen voldoende zijn versoepeld, hier ook daadwerkelijk invulling te geven.

Wegen Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang. Voor wegen en paden die bestaan uit elementenverharding is onderhoudsniveau C vastgesteld. Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan. Bij de prioritering onderhoud van verhardingen passen we een vorm van risico-gestuurd beheer toe. Minder gebruikte, afgelegen verhardingen krijgen een lagere prioriteit. Deze criteria hebben expliciet betrekking op het technisch onderhoud van de wegverhardingen (volgens CROW-normering).

Openbare verlichting De 3e fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting loopt. Elke 2 jaar, tot eind 2030, is er een budget voor vervanging beschikbaar. Daarbij zijn naast energiebesparing, kwaliteitsverbetering van het lichtniveau en vermindering van de storingsgevoeligheid belangrijke doelen. De raad heeft in 2021 opnieuw een krediet beschikbaar gesteld om in 2021 en 2022 een deel van de openbare verlichting te vervangen. Het werk wordt in fases uitgevoerd en per wijk afgerond. Een deel van het krediet is gereserveerd voor de vervanging van verlichting binnen het Masterplan Openbare Verlichting. In het kader van dit Masterplan is in 2020 een begin gemaakt met de vervanging van verlichtingsarmaturen en masten in de binnenstad. Deze werkzaamheden zijn 2021 afgerond.

Groen Bij het onderhoud en beheer van onze bomen voldoen wij als boomeigenaar voor de gemeente als boombeheerder aan de wettelijke zorgplicht vanuit risicoaansprakelijkheid. Met de periodieke controle en de daarop volgende snoei, kap en vervanging geven wij uitvoering aan deze zorgplicht. Het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd conform de hierboven genoemde beeldkwaliteitsniveaus. Bij het groenonderhoud speelt biodiversiteit en klimaatadaptatie een belangrijke rol. Bij vervanging en/of herinrichting van openbaar groen wordt gekozen voor beplanting met meerwaarde voor insecten, vogels en zoogdieren. Daarnaast worden plantvakken waar mogelijk verdiept aangelegd zodat plantvakken kunnen dienen tegen wateroverlast en als waterberging. Gras wordt zoveel mogelijk extensief beheerd zodat kruiden tot bloei komen. Op verschillende plekken wordt schapenbegrazing toegepast.

Water 99

Programmabegroting 2022 - 2025

We meten en monitoren om inzicht in grondwaterstanden te krijgen. Ons eigen oppervlaktewater beheren en onderhouden we door te maaien. Het overgrote deel van het oppervlaktewater is in beheer en onderhoud bij Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ). Al het oppervlaktewater is onderdeel van het watersysteem rond Zutphen. Samen met WRIJ en de verbonden gemeenten in hun werkgebied werken we aan maatregelen om de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast en verdroging op te kunnen vangen.

Riolering Eind 2020 is het Watertakenplan (Wtp) door de raad vastgesteld. Hierin is het beleid voor riolering en waterbeheer voor de planperiode 2021-2025 vastgelegd. In dit Wtp zijn doelen opgenomen die het functioneren van het gehele stelsel moeten garanderen. De vervangingsopgave voor riolering en financiering daarvan is in het Wtp 2021-2025 geduid. Binnen het rioolbeheerprogramma beschikken we over de kern- en kwaliteitsgegevens van de riolering. Op basis van de beschikbare kwaliteitsgegevens is de gemiddelde afschrijvingstermijn van de riolering binnen het Wtp verlengd van 40 naar 60 jaar. Bij grootschalige vervanging van het riool onderzoeken we hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken. Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Rioolwerkzaamheden voeren we zoveel mogelijk tegelijkertijd uit met andere werkzaamheden in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting of groen.

Civieltechnische kunstwerken Het onderhoud aan onze kunstwerken stellen we vast op basis van periodieke inspecties en de verwachte levensduur. Met die gegevens actualiseren we het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken voor een periode van minimaal 5 jaar. Op grond van het meerjarenplan wordt de financiering van het groot onderhoud bepaald. Ontbrekende onderdelen, zoals beschoeiingen en geluidswallen zijn inmiddels opgenomen in het beheersysteem en het meerjarenplan. Waar mogelijk passen we duurzame materialen en energie toe. Voor de vervanging van de westelijke aanbruggen van de oude IJsselbrug in 2032-2033 wordt in de meerjarenbegroting een reserve opgebouwd.

Vastgoedbeleid De gemeentelijke vastgoedportefeuille van de gemeente Zutphen is een faciliterend middel om beleidsdoelen en/of strategische doelen van en voor de stad te bereiken. Het geldende vastgoedbeleid, Vastgoedbestendig Zutphen, is sinds november 2017 van kracht en toegepast. Om doelmatig en doeltreffend de vastgoedportefeuille in te blijven zetten, conform vastgoedbeleid, zijn wij continu in verbinding met beleidsvelden/collega’s, bestaande gebruikers, nieuwe gebruikers en initiatieven plus de trends en ontwikkelingen binnen de (maatschappelijke) vastgoedmarkt.

Onderhoud eigen panden Het geldende 5 jaar beheersplan, bestaand uit een meerjarig onderhoudsplan en een meerjarig investeringsplan zorgt ervoor dat alle panden, conform het vastgoedbeleid, in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden worden. Werkzaamheden 100

Programmabegroting 2022 - 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=eba613e8-e90b-413c-80e4-b081d2b21aab