Jaarstukken 2021

Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting Goed onderwijs vraagt om goede gebouwen en integrale kindcentra. Gemeente en scholen stemmen af hoe dit vanuit onderwijshuisvesting gefaciliteerd kan worden. Het verbeteren van het binnenklimaat (waaronder ventilatie) in bestaande gebouwen, het investeren in vervangende nieuwbouw of renovatie en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen. Gemeenten en schoolbesturen zijn in gesprek over de herinrichting van het onderwijslandschap Primair Onderwijs als toekomstbestendig antwoord op de krimp, de onderwijskundige ontwikkelingen en diverse maatschappelijke thema’s. Voor het voortgezet onderwijs is al eerder het onderwijslandschap in kaart gebracht. De bouw van het nieuwe Kompaan College gaat begin 2022 van start en het gebouw van het Eligant Lyceum wordt aangepast. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd naar de huisvestingsopgave van het Isendoorn College. Het nieuwe gebouw van De Springplank (speciaal onderwijs) is in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.

69

Jaarstukken 2021

Participatie Beperken armoede en schulden In 2021 lag de focus binnen het armoedebeleid op het blijven bereiken van gezinnen met kinderen. Voor het minimabeleid zijn vanwege de noodzakelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein sinds 2018 omvangrijke versoberingen doorgevoerd. Daarnaast hebben in 2021 de beperkende maatregelen in de samenleving in verband met corona laten zien dat het bereik van de minimaregelingen omlaag is gegaan. Hierin is Zutphen niet uniek. Om het bereik te vergroten is in de tweede helft van 2021 gestart met een uitgebreid communicatieoffensief. Er zijn voorlichtingen aan partners gegeven, flyers verspreid en er zijn specifieke huishoudens benaderd om regelingen onder de aandacht te brengen. Inmiddels is besloten tot een intensivering en doorontwikkeling van het minimabeleid om meer inwoners te kunnen bereiken. Zo is er in 2021 een nieuwe aanbieder voor de gemeentepolis gecontracteerd. Op 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Het primaire doel van deze wetswijziging is het beter en vroeger helpen van inwoners met schulden. Naar aanleiding daarvan is op 31 mei 2021 door de raad de Beleidsnota passende schuldhulp vastgesteld. Er ligt meer focus op de vraag van de inwoner en preventie en vroegsignalering van (potentiële) schulden. In 2021 zijn het klantproces en de werkprocessen slimmer georganiseerd.

Hierdoor worden meer inwoners met financiële problemen bereikt. Een tijdig passend aanbod voor een vorm van schuldhulp vanuit de gemeente wordt gedaan, licht waar het kan, zwaar waar het moet, met duurzaam effect. Met de aanpak vroegsignalering en schuldhulp voor ondernemers worden nieuwe doelgroepen met (potentiële) schulden bereikt. In de tweede helft van 2021 is gestart met huisbezoeken in het kader van de aanpak vroegsignalering. Hiervoor is de gemeente Zutphen aangesloten op Het Landelijk Convenant Vroegsignalering dat de samenwerking tussen (lokale) leveranciers en gemeenten vergemakkelijkt. Om drempels te verlagen wordt er samengewerkt met Perspectief. De aanpak is gedurende de pilot periode aangescherpt om het aantal inwoners dat bereikt wordt te optimaliseren. In totaal zijn er 1047 signalen in 2021 opgevolgd. Inmiddels is besloten de werkwijze te integreren in de reguliere werkzaamheden. Gezien de verwachte sterke toeloop bij schuldhulp van met name ondernemers als gevolg van de coronacrisis, bleek het zinvol om te investeren in de aanpak van schuldhulp aan ondernemers. In het 2e kwartaal van 2021 is een pilot gestart om te onderzoeken op welke wijze schuldhulp voor ondernemers het beste kan worden georganiseerd. Ondernemers zoeken laat hulp en hebben onvoldoende vertrouwen in de overheid.

De focus van de aanpak ligt daarom op een laagdrempelige, professionele en klantgerichte aanpak met als inzet het behoud van de onderneming. In 2021 is aan 28 ondernemers in verschillende vormen schuldhulp geboden. De bevindingen van de pilot zijn verwerkt in de structurele aanpak voor de komende periode.

Iedereen doet mee naar vermogen Het aantal uitkeringen is in 2021 gedaald, in tegenstelling tot de verwachtingen vooraf. Van 1.520 dossiers naar 1.450 dossiers. Een daling van ruim 4,5%. Hiermee is de daling in Zutphen groter dan de landelijke trend: een daling van gemiddeld 4%. De grotere daling is deels te verklaren door de inzet 70

Jaarstukken 2021

van een vernieuwd klantproces voor aanvraag van een uitkering, waarbij direct aan de poort meer is ingezet op toeleiding naar werk. De coronacrisis lijkt vooralsnog nauwelijks effect te hebben op de mate van werkgelegenheid, er is zelfs sprake van krapte. GelreWerkt! heeft samen met werkgevers werkplekken voor bijstandsgerechtigden weten te realiseren. Ook heeft GelreWerkt! met succes ingezet op werkervaringstrajecten, van de 133 deelnemers zijn er 80 uitgestroomd uit de uitkering. Met het uitbrengen van de GelreWerkt! app zijn voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die op zoek zijn naar een baan altijd de nieuwste vacatures in Zutphen en omgeving binnen handbereik. Voor werkgevers is het een mooi instrument om zich via vacatures en een korte bedrijfsfilm bij een breed publiek te presenteren. Een extra impuls om toekomstige medewerkers te bereiken in een krappe arbeidsmarkt.

Tabel: aantal dossiers algemene bijstand 2019 – 2021 Q4 2021 is nog aan mutaties onderhevig Voor een deel van de Wsw-medewerkers is in 2021 gezocht naar een andere fysieke werkplek, deze is gevonden aan de Hermesweg. Op de deze locatie is een start gemaakt met het sociaal ontwikkelbedrijf, welke in 2022 verder wordt uitgebouwd. De totale detacheringsopbrengsten van de Wsw-medewerkers komen uit op € 1.293.874 in 2021. De opbrengsten nemen op jaarbasis ondanks een kleiner wordende doelgroep nauwelijks af. Het beleid om nultarieven te voorkomen levert hier een belangrijke bijdrage aan.

71

Jaarstukken 2021

Inwoners die voor het vinden van werk zijn aangewezen op de gemeente, kregen ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen. Onder andere door het bieden van werkervaringsplekken, participatieplaatsen, scholing en training. Het gaat hier vaak om maatwerk. In 2021 is ingezet op preventie aan de bijstandspoort; op arbeidsparticipatie door middel van werknaar- werk trajecten en op het benaderen van Zutphense kansrijke sectoren om zodoende onze werkzoekenden onder de aandacht en aan het werk te brengen. Het project ‘Vliegwiel in het Waterkwartier’ is in 2021 gestart. In dit project worden de opgaven in het kader van duurzaamheid en energietransitie benut voor het activeren en creëren van werk voor wijkbewoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt uitgegaan van de kansen en mogelijkheden van de wijkbewoners. Ter voorbereiding op de Wet inburgering 2021 (ingangsdatum 2022) is een aanbesteding succesvol doorlopen voor het bieden van taalonderwijs aan inburgeraars. Daarnaast is samen met betrokken organisaties gewerkt aan een samenhangend kader voor Meedoen met inburgering in Zutphen. Met verschillende (lokale) organisaties is een passend aanbod ontwikkeld voor de maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringtraject, de Module Arbeidsmarkt en Particpatie en de financiële educatie voor het ontzorgen van statushouders.

Actualiteit De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) was tot 1 oktober 2021 van kracht. Dat was tevens het laatste tijdvak Tozo. Alle Tozo 5-gerechtigden hebben een ondersteuningsaanbod van de gemeente gehad waarin de heroriëntatie op het zelfstandig ondernemerschap en oriëntatie op arbeid in loondienst centraal staan. Meer dan 60 ondernemers maken gebruik van het tijdelijk Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is de opvolger van Tozo en ondersteunt met name ondernemers die door de coronamaatregelen eind 2021/begin 2021 werden getroffen.

72

Jaarstukken 2021

Tabel: aantal dossiers Tozo 2020 en 2021 De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is in Zutphen ruimhartig toegekend en binnen de daarvoor beschikbare middelen vanuit het Rijk uitgevoerd. Kinderopvangtoeslagaffaire (Kota). Het Kota-team heeft met ruim 100 mogelijk gedupeerden contact gelegd met het aanbod om hun zelfredzaamheid op de leefgebieden huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen te helpen vergroten. Tot nu toe maken 10 mogelijk gedupeerden gebruik van dit hulpaanbod. In 2021 lag de focus binnen het armoedebeleid op het blijven bereiken van gezinnen met kinderen. In 2021 bleek dat er -mede vanwege de beperkende maatregelen- sprake was van een onderbenutting bij het armoedebudget. We hebben verschillende zaken in gang gezet om het bereik te vergroten en het armoedebudget volledig te benutten. Er was in 2021 een uitgebreid communicatieoffensief, er is een nieuwe aanbieder voor de gemeentepolis gecontracteerd, waarbij de gemeentelijke bijdrage in de zorgpremie is verhoogd en we gaan het minimabeleid aanpassen. Verder zijn we voornemens om het Kindpakket en de (inkomensgrens van de) Inkomenstoeslag te verruimen en compensatie te bieden voor gestegen woon- en energielasten en stapeling van medische kosten.

73

Jaarstukken 2021

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

2021

Lasten

99.293

96.215

97.641

100.043

-2.402

N

Baten

-34.167

-25.067

-25.612

-30.086

4.474

V

Saldo exclusief mutaties reserves

65.126

71.148

72.029

69.957

2.072

V

Toevoeging reserves

1.845

872

1.118

1.630

-512

N

Onttrekking reserves

-631

-882

-1.965

-1.058

-907

N

Totaal mutaties reserves

1.214

-10

-847

572

-1.419

N

Eindtotaal

66.341

71.137

71.182

70.529

653

V

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

2021

421

Onderwijshuisvesting

4.174

5.418

4.684

5.272

-588

N

422

Lokaal onderwijsbeleid

2.353

3.032

3.032

2.960

72

V

530

Sport

3.015

2.802

2.966

3.091

-125

N

600

Uitstroombevordering

12.381

12.838

14.088

12.783

1.305

V

605

Minimabeleid

3.845

5.890

5.890

5.642

248

V

610

Inkomensvoorziening

30.208

24.167

24.363

25.640

-1.277

N

620

Maatschappelijke zorg

20.167

18.111

18.246

18.275

-29

N

630

Sociaal cultureel werk

18.673

18.132

18.172

20.135

-1.963

N

631

Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)

1.282

2.226

2.226

2.500

-274

N

650

Kinderopvang

195

210

225

231

-6

N

710

Volksgezondheid

2.947

3.335

3.695

3.514

181

V

423

Volwasseneneducatie

53

53

53

0

53

V

99.293

96.214

97.640

100.043

-2.403

N

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

2021

421

Onderwijshuisvesting

-380

-447

-447

-1.547

1.100

V

422

Lokaal onderwijsbeleid

-1.067

-1.477

-1.477

-1.404

-73

N

530

Sport

-707

-877

-877

-1.169

292

V

600

Uitstroombevordering

-1.514

-1.345

-1.425

-1.528

103

V

605

Minimabeleid

-198

-147

-147

-193

46

V

610

Inkomensvoorziening

-29.261

-19.941

-20.137

-23.353

3.216

V

620

Maatschappelijke zorg

-778

-810

-857

-667

-190

N

74

Jaarstukken 2021

630

Sociaal cultureel werk

-14

0

0

-35

35

V

631

Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)

0

0

0

0

0

N

650

Kinderopvang

-16

-9

-9

-34

25

V

710

Volksgezondheid

-234

-14

-236

-155

-81

N

423

Volwasseneneducatie

0

0

0

0

0

N

-34.169

-25.067

-25.612

-30.085

4.473

V

Saldo exclusief mutaties reserves

Toelichting product Onderwijshuisvesting Product 421 Onderwijshuisvesting- lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 588.000 op de lasten zijn: 

€ 143.000 Structureel nadeel belastingen door waardestijging bovenbouw vrijeschool aan de Weerdslag en de overdracht naar onderwijs van een stuk grond aan de Keucheniusstraat.  € 66.000 voordeel overige goederen in diensten diverse schoolgebouwen. € 58.000 nadeel verbouw Berkenlaan 106.  € 13.000 nadeel onderhoud overige schoolgebouwen.  € 196.000 voordeel op het onderhoud van de diverse gymnastieklokalen. Door capaciteitsgebrek bij de team vastgoed is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud opgepakt.  € 37.000 nadeel overige kosten huisvesting onderwijs. Dit nadeel is het saldo van vele kleine voor- en nadelen bij alle schoolgebouwen samen.  € 948.000 incidenteel nadeel door de SUVIS-regeling (specifieke uitkering ventilatie in scholen) Dit bedrag is betaald aan diverse schoolbesturen en ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierdoor een incidenteel voordeel bij de baten.  € 245.000 structureel voordeel op de kapitaallasten. Door de fusie van Het Baudartius en het Stedelijk zijn alle renovatie en uitbreidingsplannen aangepast, wordt nu gekozen voor nieuwbouw op een nieuwe locatie en maakt het Isendoorn gebruik van het pand aan de Berkenlaan in plaats van nieuwe noodlokalen. Daarnaast zijn de bouwplannen voor een school aan de Keucheniusstraat opgeschort.

Product 421 Onderwijshuisvesting - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.100.000 op de baten zijn:    

€ 12.000 structureel voordeel door verhuur van een deel van de Paulus potterstraat 4 voor kinderopvang. € 70.000 voordeel door de afrekening van de staat van onderhoud vml. De Wegwijzer”. € 70.000 incidenteel voordeel door de afrekening exploitatiekosten de Waaier en de Mene voorgaande jaren. € 948.000 incidenteel voordeel door de SUVIS-regeling.

Product 421 Onderwijshuisvesting – lasten mutaties reserves 

75

€ 512.000 nadeel door een hogere toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting. Behalve salariskosten worden alle kosten cq opbrengsten van het product 421 verrekend met de Reserve huisvestingsbeleid onderwijs. Dit is een “gesloten systeem”, voor- en nadelen worden verrekend met deze reserve, opdat de doelstelling van Onderwijshuisvesting

Jaarstukken 2021

planmatig gerealiseerd wordt en de kosten gelijkmatig over de jaren worden verdeeld. Binnen de jaarrekening leidt dit uiteindelijk niet tot een financieel resultaat.

Toelichting product Lokaal onderwijsbeleid Product 422 Lokaal onderwijsbeleid - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 72.000 op de lasten zijn:   



€ 187.000 nadeel onderwijsachterstandenbeleid door de start van drie nieuwe initiatieven voor voor- en vroegschoolse educatie. Hierdoor € 187.000 hogere baten. Het saldo van de lasten en baten onderwijsachterstandenbeleid komt ten laste van de rijksuitkering. € 41.000 incidenteel voordeel subsidieregeling peuteropvang. € 55.000 incidenteel nadeel leerlingenvervoer. Ten opzichte van de begroting 2020 is de begroting 2021 €369.500 verlaagd op basis van de cijfers zoals bekend bij het opstellen van de begroting 2021. In werkelijkheid zijn de kosten € 112.000 lager. Daardoor is een nadeel ontstaan. Bovendien is de COVID bijdrage voor lockdown 1 en 2 2020 in 2021 afgerond. € 93.000 nadeel bij het project leerplicht RMC doordat de salariskosten voor een groter deel zijn toegerekend aan dit project.. Het saldo van de lasten en baten Leerplicht RMC komt ten laste van de rijksuitkering dus ook hogere baten.

Product 422 Lokaal onderwijsbeleid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 73.000 op de baten zijn: 

€ 187.000 nadeel onderwijsachterstandenbeleid en € 101.000 voordeel RMC zoals toegelicht bij de lasten.

Toelichting product Volwasseneneducatie Product 423 Volwasseneneducatie - lasten De belangrijkste verklaring voor het voordeel van € 53.000 op de laten is: 

€ 53.000 incidenteel voordeel vanwege lagere uitgaven ten behoeve van taalhuis. Er zijn minder uitgaven geweest door nadere afspraken over kwaliteit en resultaat.

Product 423 Volwasseneneducatie- baten Aan de batenkant van dit product zijn geen afwijkingen gerealiseerd.

Toelichting product Sport Product 530 Sport - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 124.000 op de lasten zijn:   

76

€ 150.000 voordeel lagere kapitaallasten doordat een groot aantal projecten doorlopen naar 2022. De kapitaallasten worden voor een groot deel onttrokken aan de reserve. Er wordt dus ook minder onttrokken aan de reserve dan geraamd. € 49.000 nadeel kosten Hanzehal voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten. € 12.000 voordeel uitgaven sporthal de Kei. Voor deze sportaccommodatie is nog geen duidelijkheid over de BTW positie. In de begroting is de BTW niet meegenomen, in de werkelijke cijfers wel. Deze BTW wordt via de specifieke uitkering stimulering Sport terug ontvangen. Jaarstukken 2021

  





€ 17.000 nadeel uitgaven sportvelden. € 27.000 voordeel jeugdsubsidieregeling sport. € 50.000 incidenteel nadeel Sportpark Zuidveen. Voor de integratie van het sportpark met de omgeving, sporten de wijk in en wijkvoorzieningen op het sportpark heeft de provincie Gelderland geld beschikbaar gesteld. Dit project heeft tot juni 2020 stilgelegen daarom heeft de provincie heeft de subsidietermijn verlengd. Hierdoor zijn de lasten en baten in 2021 € 50.000 hoger. € 173.000 incidenteel nadeel voor de oprichting van het sport en accommodatie bedrijf Sport B.V. heeft inhuur plaatsgevonden. In het Businessplan oprichting Sport- en accommodatiebedrijf is € 75.000 opgenomen voor implementatiekosten. Dit bedrag is niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. € 30.000 voordeel buurtsportcoaches. In 2021was er geen buurtsportcoach via de GGD actief en is er geen alternatieve invulling gegeven aan de taken die de GGD uitvoerde in 2021.Vanaf 2022 worden deze taken uitgevoerd door ZSA.

Product 530 Sport - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 292.000 op de baten zijn:   



€ 114.000 incidenteel voordeel Hanzehal doordat de huur en exploitatievergoedingen voor de kantine en de kegelbanen 2020 verwerkt zijn in 2021. € 50.0000 incidenteel hogere inkomst sportpark Zuidveen vanwege een provinciale subsidie. Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere lasten. € 59.000 incidenteel hogere inkomst specifieke uitkering stimulering Sport. Omdat de btwvrijstelling sport is verruimd waardoor de btw met ingang van 1-1-2019 de kostprijs verhoogd kan de gemeente ter compensatie een subsidie aanvragen. De hoogte van deze subsidie wordt bepaald door de werkelijk met btw belaste uitgaven. € 58.000 incidenteel voordeel ontvangen subsidie Sportakkoord.

Toelichting product Uitstroombevordering Product 600 Uitstroombevordering - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van €1.305.000 op de lasten zijn: 





77

€ 770.000 incidenteel voordeel vanwege nog niet ingezette middelen voor de meerjarige projecten die worden gedekt uit de reserve. Dit betreffen het investeringsprogramma sociaal domein (begroot € 650.000) en doorontwikkeling sociaal domein (begroot € 519.000). De reserve investeringsprogramma sociaal domein is bij de resultaat bestemming in 2020 ingesteld. De reserve doorontwikkeling sociaal domein is conform Raadsbesluit 04-11-2019 ingesteld voor dit doel (Griffienummer: 2019-0089). De restant uitgaven worden gedaan in 2022. Het voordeel aan de lastenkant heeft een lagere onttrekking van de reserve tot gevolg. € 40.000 incidenteel voordeel vanwege minder uitgaven voor het project werkmakers. De raming van het project is volledig opgenomen voor € 80.000 terwijl de gelden niet in één jaar worden uitgegeven maar in 2021 en 2022. Tegenover dit voordeel ontstaat een nadeel op de baten van idem € 40.000 waardoor de afwijking per saldo nul is. € 210.000 incidenteel voordeel vanwege een eenmalige afrekening van de GR Delta (Burap 1 gemeld). Het voordeel is het gevolg van de incidentele afrekening compensatie van betaalde transitievergoedingen voor medewerkers die uit de Wsw zijn gestroomd. De intentie was om een deel van het incidentele voordeel in te zetten voor integraal werken in het sociaal domein.

Het budget is gereserveerd voor ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (WerktMee). De instroom van toetreders heeft zich in 2021 nog niet Jaarstukken 2021

   

voorgedaan, de invoering van de budgetplafonds binnen de Wmo geven hiervoor een mogelijke verklaring, een opgelegd budgetplafond kan voor zorgaanbieders aanleiding zijn geweest om niet op nieuwe producten in te willen zetten. € 50.000 voordeel vanwege iets lagere salariskosten van de Wsw, op het totaal begrote bedrag aan salariskosten van ruim € 9 miljoen is een voordeel ontstaat van circa € 50.000. (Burap 2 gemeld) € 95.000 voordeel participatie budget. Er zijn minder uitgaven op de diverse onderdelen van het participatie budget, waaronder scholingsuitgaven, reis- en verblijfskosten en medische adviezen, dit ligt iets hoger dan in de Burap gemeld. € 59.000 voordeel afrekening met buitengemeente. De daadwerkelijke afrekening valt lager uit. De afrekening vindt plaats op basis van de aangeleverde realisatiecijfers standaard eenheid (SE) Wsw. (Burap 2 actualisatie) € 45.000 minder uitgaven overige personeelskosten Wsw. Deze onderbesteding komt voornamelijk omdat de focus de laatste maanden van 2021 primair was gericht op het continueren van werkzaamheden voor de Wsw doelgroep vanaf 2022. Hierdoor verschuiven een aantal prioriteiten die in 2022 worden uitgevoerd. (Burap 2 actualisatie)

Product 600 Uitstroombevordering - baten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 103.000 op de baten zijn: 

€ 75.000 betreft een incidenteel voordeel vanwege ontvangen gelden voor Lager Inkomens Voordeel (LIV). De lager inkomens voordeel over 2020 is in 2021 ontvangen. (Burap 2) € 40.000 betreft een hogere inkomst vanuit detacheringsvergoedingen. De werkelijke detacheringsvergoedingen zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Geraamd was een inkomst van € 1.25 miljoen en er is in rekening gebracht € 1.29 miljoen, in 2021 is ingezet op het terugdringen van het aantal medewerkers dat is gedetacheerd tegen nultarief.

Product 600 uitstroombevordering – baten mutaties reserves 

€ 772.000 incidenteel nadeel vanwege lagere onttrekkingen aan de reserve sociaal domein en de reseve doorontwikkeling sociaal domein. Omdat 2 meerjarige projecten nog niet zijn afgerond wordt er ook minder onttrokken aan de reserves die hiervoor als dekking worden ingezet. Dit betreffen nog niet ingezette middelen voor de meerjarige projecten die worden gedekt uit de reserves. De reserve investeringsprogramma sociaal domein is bij de resultaat bestemming in 2020 ingesteld. De reserve doorontwikkeling sociaal domein is conform Raadsbesluit 04-11-2019 ingesteld voor dit doel (Griffienummer: 2019-0089). De restant uitgaven worden gedaan in 2022.

Toelichting product Minimabeleid Product 605 Minimabeleid - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 248.000 op de lasten zijn:  

78

€ 683.000 incidenteel nadeel ten opzichte van de begroting vanwege de uitgaven voor de TONK regeling vanwege corona. Tegenover deze extra lasten staan baten in programma 6. (Burap 1 en 2 2021) € 211.000 voordeel op de Meedoen-regeling en het Kindpakket. In 2021 heeft Covid wederom effecten gehad op de uitgaven van het minimabeleid. De sluiting van sportscholen en zwembaden vanwege Covid, het tijdelijk stilleggen van de verschillende activiteiten,

Jaarstukken 2021



verklaart waarom er minder aanvragen voor de Meedoen-regeling en het Kindpakket zijn. (Burap 1, 2 en 2 actulisatie 2021) € 760.000 voordeel op bijzondere bijstand. Onder andere als gevolg van de coronacrisis doet ook in 2021 een aantal kosten waarvoor bijzondere bijstand verstrekt kan worden, zich tijdelijk minder voor. Ondanks inspanningen door middel van een communicatieoffensief en enige versoepeling van de coronamaatregelen in enkele maanden in 2021 is er nauwelijks een toename van het aantal aanvragen geweest. Inlooplocaties, waaronder de Henri Dunantweg en wijkcentra, zijn het hele jaar niet of beperkt toegankelijk geweest voor inwoners. Vooral de onverwachte lockdown in het laatste kwartaal van het jaar heeft veel acties om het bereik te vergroten teniet gedaan. Omdat de uitgaven voor minimabeleid achterblijven op de begroting gaan we in 2022 de middelen deels op een andere wijze inzetten: een herziene gemeentepolis en innovatief schuldenbeleid om daarmee armoede te voorkomen. (Burap 1, 2 en 2 actualisatie)

Product 605 Minimabeleid - baten De belangrijkste verklaring voor het voordeel van € 46.000 op de baten is: 

€ 46.000 hogere baten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten vanuit de leenbijstand. De hogere ontvangsten vanuit leenbijstand zijn het gevolg van de invoering van de aanvullende versoberingen op het minimabeleid in 2020 (duurzame gebruiksgoederen worden als lening verstrekt).

Toelichting product Inkomensvoorziening Product 610 Inkomstenvoorziening - lasten De belangrijkste verklaringen voor het nadeel van € 1.274.000 op de lasten zijn: 







79

€ 2.606.000 incidenteel nadeel vanwege de TOZO regeling. Zie ook de toelichting onder de baten. Het voordelig saldo op de TOZO regeling ad € 220.000 betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten van de TOZO regeling. Door een effectieve en kostenefficiënte uitvoering van de TOZO is op de uitvoeringskosten een voordeel gerealiseerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo bedrag in de bestemmingsreserve Corona te storten. € 853.000 voordeel op de bijstandsuitkeringen. Bij het opstellen van de begroting in 2020 is uitgegaan van de landelijke prognose (CBS) dat het aantal bijstandsuitkeringen met 6-8% toeneemt. De coronacrisis was toen net uitgebroken en de inschatting was dat dit een aanzienlijke groei van het aantal bijstandsuitkeringen tot gevolg zou hebben. In werkelijkheid blijkt dat deze toename in het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 is uitgebleven. Op de totale bijstandslasten van ruim € 21 miljoen is dit een afwijking van circa 4%. Overigens ontstaat ten opzichte van de gemeentebegroting een voordeel. Echter wanneer we de gebundelde uitkering (Rijksbijdrage bijstand) afzetten tegen de werkelijke bijstandslasten zijn we nog steeds een nadeelgemeente. (Burap 2 actualisatie) € 152.000 voordeel vanwege lagere dotatie aan de voorzieningen dubieuze debiteuren sociale zaken.

In de begroting is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening. Aan het einde van het jaar wordt op basis van de werkelijke uitstaande vorderingen bepaald wat de dotatie aan de voorziening moet zijn. De actualisatie van de voorziening wijkt altijd af van de raming. € 327.000 voordeel apparaatslasten. Dit voordeel valt weg tegen voor- en nadelen op de apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Jaarstukken 2021

Product 610 Inkomstenvoorziening- baten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 3.216.000 op de baten zijn: 



 

€ 2.819.000 incidenteel voordeel vanwege de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo). Zie ook de toelichting onder de baten. Het voordelig saldo op de Tozo ad €220.000 betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Door een effectieve en kostenefficiënte uitvoering van de Tozo is op de uitvoeringskosten een voordeel gerealiseerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo bedrag in de bestemmingsreserve Corona te storten. € 247.000 voordeel door een hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering. De gebundelde uitkering wordt ieder jaar eind september definitief voor het betreffende boekjaar. In 2021 is het definitieve macrobudget hoger dan wat in de primitieve begroting is opgenomen. Voor de Gemeente Zutphen is de uitkering 2021 definitief vastgesteld op 19.7 miljoen. (Burap 2 actualisatie) € 72.000 voordeel vanwege vrijval voorziening sociaal domein. Dit voordeel is ontstaat omdat een deel van de voorziening is vrijgevallen wegens oninbaar verklaarde debiteuren. € 78.000 voordeel apparaatslasten. Dit voordeel valt weg tegen voor- en nadelen op de apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten.

Toelichting product Maatschappelijke zorg Product 620 Maatschappelijk Zorg - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 29.000 op de lasten zijn: 



80

€ 532.000 nadeel Begeleiding, Respijt & Verzorging. De verplichting 2020 is € 79.000 te laag gebleken na het ontvangen van alle productie-en controleverklaringen. Dit bleek uit de extra controle in verband met de afspraken over coronabijdragen. Hieruit bleek dat aanbieders niet alles over 2020 juist hadden gedeclareerd. Dit zorgde voor extra declaraties over 2020 in 2021. Dit geeft een nadeel in 2021. (Burap 1 actualisatie). De oorzaak van het tekort is dat meerder aanbieders boven het budgetplafond hebben gefactureerd, onder andere omdat het budgetplafond bij een deel van de aanbieders aantoonbaar te laag is vastgesteld (de in 2020 vastgestelde budgetplafonds weken af van de productieverklaringen begin 2021). Waar nodig zijn de budgetten opgehoogd om te zorgen dat de noodzakelijke zorg kon worden voortgezet. Daarnaast hebben we meerkosten aan contractmanagement (Burap 2). Er is een voordeel van € 23.000 ontstaan door het niet uitnutten van het innovatiebudget voor de invoering van Werkt Mee producten. De invoering is later op gang gekomen dan verwacht. € 135.000 nadeel huishoudelijke zorg. De verplichting 2020 is € 43.000 te laag gebleken na het ontvangen van alle productie- en controleverklaringen. Dit geeft een nadeel in 2021. Doordat Corona langer aanhoudt dan verwacht, lijkt de verwachte cliëntengroei minder hoog uit te vallen.

We zien wel dat indicaties van sommige cliënten (tijdelijk) opgehoogd worden als gevolg van toegenomen beperkingen door Long COVID. In de algemene uitkering hebben we compensatie van het rijk ontvangen voor onder andere deze Coronaeffecten (programma 6). De indexering van de tarieven was iets minder hoog dan begroot. Hierdoor is er, ondanks

Jaarstukken 2021

dat de was-en strijkservice geen doorgang vindt, sprake van een relatief laag tekort op het budget Huishoudelijke Zorg. (Burap 1 en Burap 1 actualisatie)  € 26.000 incidenteel nadeel continuiteitsbijdrage en meerkostenregelng corona 2020 voor huishoudelijke zorg en begeleiding. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve coronaeffecten.  € 120.000 voordeel individuele hulpmiddelen. Mensen (en dan vooral de kwetsbare inwoners) gingen er minder vaak op uit door Corona en dat is terug te zien in het verminderde aantal aanvragen voor een rolstoel of een vervoersvoorziening. Het indexatiepercentage is daar in tegen hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (3,2%, begroot 1,6%). (Burap 1).  €323.000 voordeel vraagafhankelijk vervoer. Het resultaat is conform de verwachte jaarcijfers Plus OV. Het verwachte voordeel in 2021 wordt verklaard door minder gereden ritten als gevolg van de Covid 19 pandemie. Op grond hiervan heeft Plus OV het 4e kwartaal niet geïnd bij de gemeenten. Daarnaast wordt het voordeel voor € 87.000 veroorzaakt door een voordeel jaarrekening Plus OV 2020. Een klein deel van het voordeel a € 26.000 wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke vrijval reserve uittreding Plus OV (Burap 1actualisatie en Burap 2 actualisatie).  € 41.000 voordeel vervoer dagbesteding (burap 1 actualisatie)  € 172.00 incidenteel voordeel Beschermd wonen.

In 2021 zijn er minder uitgaven gedaan ten behoeve van Beschermd wonen. Dit voordeel valt weg tegen een lagere onttrekking aan de beklemde middelen Beschermd wonen bij de baten.  € 21.600 structureel voordeel Asielzoekerscentrum Voorsterallee door het niet inzetten van het budget voor calamiteiten. Het budget is alleen ingezet voor een jaarlijks onderzoek.  € 60.000 incidenteel voordeel sluitende aanpak personen met verward gedrag. De loonkosten voor team veiligheid voor procesregie, verkennend onderzoek en ondersteuning is ten laste gebracht van de loonsom (zie product 140).  € 13.500 voordeel Zutphen regenbooggemeente. In 2021 zijn minder uitgave gedaan ten behoeve van Regenbooggemeente Zutphen. Dit voordeel valt weg tegen een lagere onttrekking aan de reserve regenboog gemeente.  € 31.000 incidenteel voordeel thematafel eenzaamheid. Afgelopen zomer is een breed gedragen plan van aanpak vastgesteld. Op basis van het plan van aanpak is een aantal activiteiten uitgewerkt, maar de tijdspanne was te kort om deze volledig in 2021 uit te voeren.  € 167.000 nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen de voordelen op apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. Product 620 Maatschappelijk Zorg - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 190.000 op de baten zijn:  





81

€ 28.000 nadeel reizigersbijdrage vraagafhankelijk vervoer (Plus OV). € 13.500 incidenteel nadeel regenboog reserve. Door minder uit te geven in 2021 aan de regenbooggemeente is er een lagere onttrekking aan de reserve. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten. € 172.000 incidenteel nadeel Beschermd wonen. Door minder uit te geven in 2021 is er een lagere onttrekking aan de beklemde middelen Beschermd wonen. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten. € 26.000 incidenteel voordeel Reserve coronaeffecten. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel bij de lasten.

Jaarstukken 2021

Toelichting product Jeugd en jongeren Product 630 Jeugd en jongeren - lasten 

De belangrijkste verklaring voor het nadeel van €1.963.000 (waarvan € 1.918.000 nadeel ZIN en PGB) is dat we de bezuinigingstaakstelling die we met de budgetplafonds beoogden slechts ten dele hebben gehaald. Daar zijn meerdere oorzaken voor. In 2021 hebben we relatief veel jeugdigen met complexe en specialistische problematiek ondersteuning geboden (deels door extra corona problematiek). Ook is de gemiddelde duur van trajecten voor met name jeugdbescherming en verblijf langer. Dit komt door de verhoging van de leeftijdsgrens voor pleegzorg en gezinshuizen van 18 naar 21 jaar. Daarnaast hebben meerkosten van (essentieel) contractmanagement (€ 267.000) geleid tot extra kosten. Dit kostte meer inzet dan verwacht. Bovendien bleek de verplichting 2020 € 328.200 te laag na het ontvangen van alle productie- en controleverklaringen. Dit geeft een nadeel in 2021. Het volledige tekort op jeugd wordt gedekt uit de extra middelen die beschikbaar komen voor jeugd binnen de algemene uitkering (meicirculaire 2021) (Burap 2021).  € 12.500 voordeel monitoring. Monitoring hebben we in 2021 voor het grootste deel intern opgepakt onder andere door data-verzameling en analyse voor de P&C rapportages. Daardoor hebben we kosten bespaard. In 2022 gaan we in het kader van het Beleidsplan Jeugd meer aandacht aan besteden aan kwalitatief onderzoek (o.a. cliënttevredenheidsonderzoek) (burap 2 2021).

 € 16.000 incidenteel voordeel continuiteitsbijdrage en meerwerkkosten jeugdhulp Corona 2020. Dit nadeel moet worden verrekend met de reserve corona-effecten.  € 67.000 nadeel jeugdwetvervoer door hogere kosten voor vervoer naar jeugdzorgaanbieders.  € 11.000 nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen het voordeel op apparaatslasten op dit product. Product 630 Jeugd en jongeren - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van €35.000 op de baten zijn:  

€ €16.000 incidenteel nadeel lagere onttrekking reserve corrona-effecten. Dit nadeel valt 1 op 1 weg tegen het voordeel in de lasten rondom Coronakosten 2020. € 35.000 voordeel apparaatslasten in verband met uitgeleend personeel. Dit voordeel valt deels weg tegen het nadeel op apparaatslasten op dit product.

Toelichting product Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3) Product 631 Sociaal cultureel werk - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 274.000 op de lasten zijn: 

€ 275.000 incidenteel nadeel het Warnshuus. Het toekennen van een eenmalige exploitatiebijdrage over de jaren 2019, 2020 en 2021 levert een nadeel op. Door de toekennen kan de huurachterstand ingelost worden en is de exploitatie tot en met 2021 sluiten. Het Warnshuus gaat nu schuldenvrij over naar het sportbedrijf. (Burap 2 actualisatie gemeld in programma 5)

Product 631 Sociaal cultureel werk - baten Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd.

Toelichting product Kinderopvang 82

Jaarstukken 2021

Product 650 Kinderopvang - lasten Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd. Product 650 Kinderopvang – baten Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd.

Toelichting product Volksgezondheid Product 710 Volksgezondheid - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 181.000 op de lasten zijn:  









€ 42.000 incidenteel voordeel Jeugdbescherming veilig thuis. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel in de baten. € 128.000 Preventie jeugd. Dit deels incidentele voordeel bestaat o.a. uit een voordeel op # opladers van € 26.000, een onderbenutting van het communicatiebudget van 15.000 en het minder nodig hebben gehad van het budget huisartsenpilots. € 55.200 deels incidenteel voordeel thematafel gezond in de stad. Dit voordeel is ontstaan doordat in 2021 met succes middelen bij het Rijk zijn aangevraagd voor het lokale preventie akkoord. Een deel van dit voordeel leidt tot een nadeel in de baten (Burap 2 actualisatie). € 64.600 incidenteel voordeel thematafel opvoed en opgroei ondersteuning. Dit voordeel is ontstaan door teruggave van subsidies over het jaar 2020 bij partners vanwege het niet volledig uitvoeren van de afgesproken activiteiten (Burap 2 actualisatie). €275.000 incidenteel nadeel Corona uitgaven. Dit betreft onder andere het verlenen van subsidie voor extra jongerenwerk inzet in Coronatijd. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve corona-effecten. € 107.000 incidenteel voordeel thematafel schooluitval-werkloosheid. Extra uitgaven werden verwacht i.v.m. extra binnen gekomen middelen van derden. Deze uitgaven schuiven echter door naar 2022. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel bij de baten.

Product 710 Volksgezondheid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 81.000 op de baten zijn:

83



€ 62.200 incidenteel nadeel in verband met een lagere onttrekking uit de reserve. Dit nadeel valt 1 op 1 weg tegen een voordeel in de lasten (Jeugdbescherming veilig thuis en thematafel gezond in de stad).



€ 97.500 incidenteel nadeel i.v.m. met het niet inzetten van de van derden ontvangen beklemde middelen. Deze opbrengsten zullen ten gunste van 2022 komen. Zie voordeel bij de lasten.

Jaarstukken 2021

Aanvullende informatie Subsidies programma 4 Jaarlijkse subsidies Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden.

84

Jaarstukken 2021

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Subsidie

Kindercentrum Avonturijn

€ 26.834

Kindplaatsen VVE

Dikkertje Dap Kinderopvang

€ 365.986

Kindplaatsen VVE

Stichting KOALAH

€ 34.859

Kindplaatsen VVE

Stichting Perspectief Zutphen

€ 48.672

Kindplaatsen VVE

Smallsteps B.V.

€ 360.576

Kindplaatsen VVE

Kindernet B.V.

€ 146.224

Kindplaatsen VVE

Graafschap Bibliotheken

€ 56.593

Peuteropvang

St. De Morgenster

€ 20.787

Peuteropvang

Dikkertje Dap Kinderopvang

€ 36.378

Peuteropvang

Stichting KOALAH

€ 15.590

Peuteropvang

Het Kleurrijk Zutphen B.V.

€ 7.795

Peuteropvang

Kinderdagverblijf Hip

€ 5.197

Peuteropvang

Smallsteps B.V.

€ 38.976

Schoolreisje

A.E.A. Abersonfonds

€ 900

In stand houden van sportaccommodaties.

Optisport Warnsveld

€ 115.066

In stand houden van sportaccommodaties.

St sportaccommodaties Zutphen

€ 494.000

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

Stichting muzehof

€ 23.700

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

St sportaccommodaties Zutphen

€ 46.000

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

Mars Benthum Dans en theaterschool

€ 20.000

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

De Onderwijsspecialisten

€ 13.400

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

Praktijkonderwijs Zutphen

€ 14.800

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

St Klimmendaal

€ 14.000

Onafhankelijke cliëntenondersteuning.

St. Perspectief

€ 392.379

Programma 4: Kindplaatsen VVE een vitale samenleving

85

Jaarstukken 2021

86

Onafhankelijke cliëntenondersteuning, Coördinatie IV/Trajecten IV.

Stichting Mee-Oost

€ 101.975

Uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

Stichting Stimenz

€ 11.506

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie, meedoen in de maatschappij en ondersteuning bij de opvoeding.

St. Perspectief

€ 2.297.864

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding.

Stichting Hospice Zutphen

€ 37.500

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding.

St. Slachtofferhulp NO Geld.

€ 12.320

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding.

Stichting Vluchtelingenwerk

€ 92.000

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding.

Stichting Berkelpark

€ 6.600

het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij.

Alzheimer Nederland afd. Oost-Gelde

€ 1.000

Het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij.

Stichting Zorgcombinatie Marga Klom

€ 20.212

Thematafel armoede en schuld.

Stichting Verbindkracht

€ 10.000

Thematafel dementie.

Stichting Odensehuis Zutphen

€ 60.000

Thematafel dementie.

Stichting De Bovenkamer

€ 44.180

Samenwerking tot stand brengen tussen Zutphense bedrijven en maatschappelijke organisaties.

St. Zutphense uitdaging

€ 10.000

Activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij.

Ixta Noa

€ 164.200

Jaarstukken 2021

87

De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op :het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen, ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving en/of wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.

Stichting Veilig Thuis NOG

€ 270.030

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding.

YUNIO

€ 755.077

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Samenwerkingsverband regio Zutphen

€ 107.920

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

WALHALLAb

€ 40.000

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Golddog / BHD Communicatie

€ 7.750

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

GGD Noord- en OostGelderland vesti

€ 155.018

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Humanitas Distr. Oost Home Start

€ 144.739

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Stichting Impluz

€ 61.177

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

St. Gilde Zutphen

€ 4.500

Het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie door Zutphense jongeren.

Stichting Cornerstone

€ 35.000

Jaarstukken 2021

Eenmalige subsidies Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Programma 4: een vitale samenleving

88

Beleidsveld

Subsidiedoel

Ontvangers

Sport

Sportstimulering ; toegankelijkheid voor zwemmers met beperking.

St sportaccommodaties Zutphen

€ 4.600

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Zutphense voetbalvereniging AZC

€ 26.400

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Zutphense voetbalvereniging BE Quick

€ 3.000

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

v.v. Warnsveldse Boys

€ 3.000

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches.

Beweegwijs B.V.

€ 29.442

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Stichting Triatlon Zutphen

€ 4.000

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

€ 3.000

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Atletiekvereniging Hanzesport Beach Center ZutphenWarnsveld FC Zutphen

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Stichting Sportvoorziening hanzepark

€ 2.000

Sport

Sport, bewegen, meedoen en sportstimulering.

Zutphense Roei en Zeil Vereniging I

€ 4.000

Huisvesting

Subsidie voor ventilatie scholen voor het op orde krijgen van het binnenklimaat.

Stichting Archipel

€ 95.125

Huisvesting

Subsidie voor ventilatie scholen voor het op orde krijgen van het binnenklimaat.

Stichting Achterhoek VO

€ 853.028

VVE

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren voor activiteiten buitenschoolse opvang.

Dikkertje Dap Kinderopvang

€ 34.256

Jaarstukken 2021

Subsidie

€ 10.000 € 1.000

89

VVE

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren voor activiteiten buitenschoolse opvang.

Stichting Zozijn Zorg

€ 8.979

VVE

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren voor activiteiten buitenschoolse opvang.

Entrea Lindenhout

€ 2.900

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Graafschap Bibliotheken

€ 5.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Stichting Gilde Zutphen

€ 550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Stichting Perspectief Zutphen

€ 21.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Samenwerkende Kerken

€ 50.000

Armoede en Schulden

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Stichting WGDGO

€ 25.000

Maatschappelijke zorg

Het ondersteunen van asielproceduren en gezinshereniging.

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

€ 44.730

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene ondersteuning of transformatie in het sociaal domein.

Yunio

€ 38.436

Armoede en Schulden

Het bevorderen van financieele zelfredzaamheid van jongeren.

Stichitng Schuldhulpmaatje Zutphen

€ 7.591

Eenzaamheid

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Stichting Stap In Stap Uit

€ 11.870

Maatschappelijke zorg

Zorgen voor een laagdrempelige voorziening waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

Stichting Lokaal

€ 81.090

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Nationale Vereniging De Zonnebloem

€ 1.960

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Zonnebloem afdeling Warnsveld

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

NEN Torenfonds Zutphen

€ 1.400

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Stichting Stadsonderneming Zutphen

€ 550

Jaarstukken 2021

€ 550

90

Stichting Sportaccommodaties Zutphe Stichting Tactus Verslavingszorg

€ 75.500

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties Covid.

Vogelliefhebbers vereniging zanglus

€ 1.344

Maatschappelijke org.

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties Covid.

Stichting De Kaardebol Zutphen

€ 2.023

Maatschappelijke org.

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties Covid.

Stichting WGDGO

€ 3.000

Maatschappelijke org.

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties Covid.

Stichting Busproject

€ 19.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein.

Noaberhulp Zutphen

€ 1.900

Jeugdzorg Maatschappelijke zorg

Een vitale samenleving iedereen doet mee.

Stichting Zozijn Zorg

€ 163.433

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen groot Salonorkest Happy van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing Days van jongeren.

Volksgezondheid

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Stichting Stadsvoedsel Zutphen

€ 1.913

Volksgezondheid

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Stichting Voedselbank Zutphen

€ 61.500

Volksgezondheid

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

St. Hartreanimatie

Volksgezondheid

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Stichting Tevoorschijn

€ 5.000

Volksgezondheid

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

OBS de Waaier

€ 5.370

Volksgezondheid

Iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Stichting Kulturhus Warnsveld

€ 275.000

Jeugdverenigingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen Buurt en speeltuinver. BSP van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of maatschappelijke participatie van inwoners.

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding.

Maatschappelijke org.

Jaarstukken 2021

€ 12.200

€ 550

€ 550

€ 1.250

Jeugdverenigingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen St scouting K Doorman & van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing Gehandicapten van jongeren.

€ 1.250

Jeugdverenigingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen Chr.Scoutinggroep Jan van van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing Riebeeck van jongeren.

€ 1.250

Jeugdverenigingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen Plattelands Jongeren van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing Organisatie van jongeren.

€ 1.250

Jeugdverenigingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen Scoutinggroep St. Joris van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

€ 1.250

Jeugdverenigingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen Scouting Zona van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

€ 1.250

Bewonersparticipatie Bewoners in de Lead

91

Jaarstukken 2021

Stichting De Werkmakers

€ 40.000

Beleidsindicatoren programma 4 Taakveld

Indicator

eenheid periode Zutphen Provincie Nederland

Programma 4. Vitale samenleving, iedereen doet mee 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters % 2020 per 1.000 6. Sociaal inw 15domein Banen 64jr 2020 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% 2020 per 10.000 inw 18jr Bijstandsuitkeringen eo 2021 per 1.000 Lopende reinw 15integratievoorzieningen 65jr 2020

Wmo-cliënten met een per 10.000 maatwerkarrangement inw 2021 % kinderen in uitkeringsgezin % 2020 % Werkloze jongeren

Voortijdige 4. schoolverlaters totaal Onderwijs (VO + MBO) %

%

2020

Bron

50,8

49,4

49,3 RIVM - Zorgatlas

698,6

786

795,9

66

69

CBS 68,4 Arbeidsdeelname

406,4

282,9

349,5

CBS - Participatie Wet

572,8

192,6

202

CBS - Participatie Wet

LISA

CBS - Monitor Sociaal Domein 649 WMO

740

623

7

5

6

CBS Jeugd

3

2

2

CBS Jeugd

%

2020

1,9

1,6

1,7

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

4. Onderwijs Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2020

0,8

2,4

2,7

Ingrado

4. Onderwijs Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

31

21

26

Ingrado

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar 2020

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

92

Jaarstukken 2021

%

%

2020

2020

13,7

1,6

0,5

11,8

CBS Beleidsinformatie 11,9 Jeugd

1,3

CBS Beleidsinformatie 1,2 Jeugd

0,3

CBS Beleidsinformatie 0,4 Jeugd

6. Sociaal domein

93

Jongeren met delict voor rechter

Jaarstukken 2021

% 12 t/m 21 jarigen

2020

1

1

1

CBS Jeugd

Taakvelden programma 4 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2021 vóór Begroting ná 2021 wijziging lasten baten saldo lasten baten

0.10 Mutaties reserves 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

Realisatie 2021 saldo

lasten

baten

Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten saldo

872 60

-882 0

-10 60

1.118 60

-1.965 0

-847 60

1.630 60

-1.058 0

0

0

0

7

-7

0

0

0

2

0

2

2

0

2

1

0

1

4.1

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen Openbaar onderwijs

6

0

6

6

0

6

6

0

6

4.2

Onderwijshuisvesting

5.377

-361

5.016

4.643

-361

4.282

5.268

-1.448

3.820

-625

1.087

462

4.3

3.181

-1.477

1.704

3.278

-1.574

1.704

3.041

-1.404

1.637

237

-170

67

5.1

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken sportbeleid en activering

450

-219

231

573

-219

353

697

-354

343

-124

135

10

5.2

Sportaccommodaties

2.352

-744

1.608

2.394

-744

1.650

2.393

-914

1.479

1

170

171

6.1

3.838

-23

3.815

4.530

-23

4.507

4.329

-42

4.287

201

19

220

6.2 6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen

4.158 -152 4.006 39.084 -24.890 14.195

363 -847

27 3.312

390 2.464

6.4

Begeleide participatie

868

0

868

868

0

868

825

0

825

43

6.5

Arbeidsparticipatie

3.887

0

3.887

3.967

-80

3.887

3.670

-134

3.536

297

54

351

Maatwerkvoorzieningen 1.630 (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 11.781 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 17.978 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 267

-24

1.606

1.992

-24

1.969

1.858

-36

1.822

134

12

147

-570 11.211 11.449

-570 10.879

11.854

-536 11.318

-405

-34

-439

0 17.978 16.803

0 16.803

18.605

-42 18.563

-1.802

3.3

3.686 0 3.686 4.521 -125 4.396 38.041 -21.382 16.659 38.237 -21.578 16.659

6.6

Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria Totaal programma's

94

-512

7

-907 -1.419

-7

1

172

1

43

42 -1.760

-267

0

267

-267

0

95

-95

759

0

759

1.934

0

1.934

2.110

0

2.110

-176

-176

1.991 62

0 0

1.991 62

2.048 62

-40 0

2.008 62

1.941 48

-40 0

1.901 48

107 14

107 14

6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 7.5

572 60

97.088 -25.949 71.139 98.759 -27.577 71.182 101.673 -31.145 70.529 -2.914

Jaarstukken 2021

-172

3.568

653

Begrotingswijzigingen programma 4 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2021 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000

Product Omschrijving

421 Lagere kapitaallasten onderwijs vanwege doorgeschoven investeringen 530 Beheerplan gemeentelijk vastgoed

18

-734

369

365

18

154

-122

-31

600 Overlopende posten, doorontwikkeling toegangen sociaal domein 600 Saldobestemming jaarrekeningsaldo 2020

10

519

-519

13

650

-650

610 Burap 2021-2

18

196

-196

710 Burap 2021-2

18

123

-123

710 Tijdelijke subsidieregeling COVID-19

5

100

-100

1.008

-419

Totalen grootste wijzigingen programma 4

95

Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Jaarstukken 2021

247

-835

Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie Wethouder Mathijs ten Broeke Cultuur en erfgoed

Wethouder Eva Boswinkel Inkoopbeleid, toerisme, krachtig Zutphen/programma binnenstad (incl. Poort van zuid)

Wethouder Laura Werger Gemeentelijke panden, economie en arbeidsmarkt, FactorWerk, scholingsfonds Cleantech, rivier in de stad, krachtig Zutphen / programma werk

96

Jaarstukken 2021

Ambitie Economie Zutphen wil haar sociaal-economische kracht versterken. We zetten daarom in op een krachtige economie en arbeidsmarkt. Wij bieden ruimte aan ondernemers die creatief zijn in het vinden van de oplossingen die deze tijd nodig heeft. Alleen zó komen er nieuwe bedrijven en nieuwe arbeidsplaatsen. Alleen zó krijgt de ambitie om zuinig te zijn met energie en met grondstoffen handen en voeten en wordt onze economie toekomstbestendig. Economie en arbeidsmarkt hebben hun eigen dynamiek. Als gemeente kan je niettemin een stimulerende, faciliterende en adequate rol spelen, of het nu om onderwijs gaat, om infrastructuur of om circulair werken. Juist het ontbreken van directe zeggenschap vraagt om precieze keuzes en om goede samenwerking.

Binnenstad De binnenstad is een economische motor van de stad. Het gastvrije historische centrum met het kernwinkelgebied vormt onze kernkwaliteit. Voor de entrees van de stad formuleren we gebiedsopgaven. De pandemie veroorzaakt een verslechterende economische situatie. De fysieke omvang van retail en horeca in de binnenstad gaat fors dalen. Dat vraagt om slagvaardig handelen van alle betrokken partijen. Gelukkig hebben we een goede basis gelegd met het speerpunt Binnenstad. Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele partners en ook de provincie Gelderland wil bijdragen aan de vitaliteit van de binnensteden. Vanuit een stevige basis kunnen we verder werken langs de actielijnen Gastvrijheid, Identiteit en Poorten van de stad.

Erfgoed Erfgoed speelt in Zutphen in verschillende opzichten een belangrijke rol. Onze gemeente is rijk aan erfgoed maar heeft ook een rijk spectrum van expertise op dit gebied. Erfgoed zetten we steeds beter in om onze doelen te bereiken. Een aantrekkelijke stad met een sterk en rijk aanbod voor jong en oud. Een sterke stedelijke visie verankerd in het verleden en het DNA van de gemeente. Stimuleren van de ontwikkeling van werk en onderwijs. En als belangrijke inspiratiebron voor kunst, cultuur en sociale projecten. Het uitvoeringsprogramma voor erfgoed richt zich op het ondersteunen van de 4 programma’s van het college. Vanuit de basis van het Erfgoedcentrum Zutphen waarin Archeologie, Monumentenzorg, Archief en Musea werken we langs 4 actielijnen aan concrete ambities en doelen. Erfgoed levert een bijdrage aan (Europees) subsidiewerving via de thema’s Hanze en Vestingsteden. We starten met het opstellen van een toekomstplan voor het erfgoedcentrum en de uitvoering van archieftaken.

Cultuur Zutphen is, met de historische binnenstad als decor, dé plaats om cultuur te maken én cultuur te beleven. De stad als podium en de fraaie Buitensociëteit als het podium van de stad. Zutphen wil in de regio een belangrijke trekpleister zijn voor creatieve makers en liefhebbers van cultuur en erfgoed. Cultuur is voor de eigen inwoners een belangrijk middel voor ontplooiing en ontmoeting.

97

Jaarstukken 2021

Een vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor het vestigingsklimaat in Zutphen. Dat geldt voor zowel nieuwe inwoners als bedrijven. Zutphen wil een stad zijn met een culturele signatuur en met ruimte voor creatieve makers. We willen de cultuursector verder ontwikkelen, zodat het culturele aanbod ook daadwerkelijk bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Zutphen. Daarbij is het van belang dat het aanbod kleinschalig en divers is, goed bereikbaar is, continu beschikbaar is en gericht is op alle inwoners van Zutphen.

Doelstellingen 2021 Economie Economisch profiel 

We brengen focus aan door te investeren in onze economische motoren en ons economisch profiel. Onze economische motoren zijn onze binnenstad en De Mars. De grootste werkgelegenheid zit in de sectoren zorg, industrie en horeca & detailhandel. Creativiteit is een belangrijk handelsmerk van Zutphen en dat handelsmerk willen wij benutten. We investeren in Zutphen als: o Gastvrije historische binnenstad o Innovatieve Zorgstad o Circulaire industriestad o Creatieve maakstad

Toekomstbestendige bedrijventerreinen  

Onze bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig. De focus ligt op het stimuleren van de circulaire industrie en het versterken van de regionale positie van De Mars. We versterken samen met de ondernemers het parkmanagement

Vergroten werkgelegenheid 



We stimuleren de werkgelegenheid door middel van het programma Werk in Krachtig Zutphen. Economie staat voorop, immers zonder economie geen werk. Het belang van het ondersteunen en versterken van onze economie en het daarmee vergroten van de werkgelegenheid, is in deze tijd van de coronacrisis alleen maar groter geworden. We benutten onze contacten in de regio voor de krachtige regionale en lokale arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de Cleantech Regio en FactorWerk.

Versterken relatie samenwerkingspartners 

We benutten ons netwerk in de Cleantech Regio, arbeidsmarktregio en in de provincie Gelderland. We versterken door de regiodeal onze relatie met het rijk.

Binnenstad Transformatie naar ontspannen en verblijven   

Duurzame transformatie van de binnenstad van primair winkelgebied naar een plek waar je wilt zijn voor ontmoeten, flaneren, ontspannen, wonen én winkelen. Het voorkomen van leegstand en behoud van de kwaliteit van de horeca en retail. Samen met ondernemers en eigenaren zoeken we nieuwe invullingen die de binnenstad versterken.

Prettig verblijven in de binnenstad 

98

De binnenstad is een plek waar je wilt zijn: ruimtelijk aantrekkelijk en consistent, goed bereikbaar voor iedereen, voldoende koel en met faciliteiten om te wandelen en te zitten. Jaarstukken 2021



Uitvoering van de visie Vesting van de toekomst.

Historische en duurzame Hanzestad   

Bevorderen van de toegang, aantrekkingskracht en openstelling van monumenten. Verduurzamen van monumenten en historische gebouwen. Aantrekken van meer binnenlandse toeristen.

Poorten van de stad    

Goede faciliteiten voor fietsparkeren realiseren aan de rand van de binnenstad. Duurzame bereikbaarheid en parkeervoorzieningen passend bij een autoluwe binnenstad. Goede wandelroutes naar de binnenstad. Ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendige vesting.

Erfgoed Toegang en aanbod    

Vergroten aantrekkelijkheid van de binnenstad voor kwaliteitstoerisme. Versterken netwerk cultureel erfgoed en stadsgidsen. Uitvoeren van een themajaar voor cultureel erfgoed i.s.m. (landelijke) erfgoedpartijen. Zutphen is het (boven) regionaal erfgoedcentrum.