Jaarstukken 2020
Tekst van het document
We streven naar een integrale aanpak voor de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare situatie. Tijdens de lockdown periode hebben we vanuit de verschillende teams, in samenwerking met organisaties, extra contact gezocht met deze jongeren. Het voorgenomen plan voor het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid hebben we echter een jaar moeten opschuiven. We willen dat kinderen veilig opgroeien: zonder huiselijk geweld, zowel psychisch als fysiek. In 2020 hebben we ons vooral ingespannen om:
de jeugdconsulenten te trainen in het gebruik van de wettelijke verplichte meldcode huiselijk geweld, het signaleren van huiselijk geweld en het opstellen van risicotaxaties; de samenwerking bij complexe casussen te stimuleren, zowel intern als tussen ketenpartners; de Regiovisie huiselijk geweld te realiseren.
De gemeenten in de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe hebben besloten om de raamovereenkomst voor de inkoop van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen te verlengen tot 31-122023 en ondertussen te werken aan optimalisatie van de inkoop. In Zutphen hebben we voorbereidingen getroffen om budgetplafonds voor Jeugdhulp- en Wmo-aanbieders vanaf 1-1-2021 in te voeren. Doel daarvan is gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor een duurzaam zorglandschap, kwalitatief en financieel. In 2020 zijn ondanks de hiervoor genoemde bezuinigingsmaatregelen de kosten voor jeugdhulp gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar terwijl het aantal cliënten is afgenomen. De voornaamste oorzaak daarvan is de tariefsverhoging die per 1-1-2020 werd ingevoerd (indexering naar reële tarieven als gevolg van de CAO onderhandelingen in november 2019) en enkele bijzonder dure zorgtrajecten. In onderstaande afbeelding is onder andere te zien dat het aantal cliënten bij bijna alle productcategorieën is afgenomen, maar dat de kosten van begeleiding en behandeling zijn 69
Jaarstukken 2020
gestegen. Alleen bij verblijf zien we een daling van cliënten en kosten, als resultaat van de hierboven genoemde pilot ‘voor ieder kind een thuis’. Jeugdhulp 2018-2020 (betrekkingsperiode 2020, peildatum 22-2-2021)
Team Jeugd heeft zich in 2020 extra ingespannen om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen, jongeren, ouders en zorgorganisaties waar mogelijk te minimaliseren door:
coördinatie van de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen; extra leermiddelen beschikbaar te stellen; organisaties te faciliteren om activiteiten voor jongeren te organiseren; de regeling voor de continuïteitsbijdrage en meerwerk zorgaanbieders uit te werken en te implementeren.
Organisatie huishoudelijke zorg Huishoudelijke zorg is een belangrijke voorziening die vooral ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te wonen en te leven. 2020 stond in het teken van evaluatie van de huidige overeenkomst en het uitwerken van een plan van aanpak en een visietraject voor de toekomst huishoudelijke zorg vanaf 2021, met als doel meer sturing en grip:
70
De huidige overeenkomst huishoudelijke zorg loopt af op 1 september 2021. Om te kunnen komen tot een visietraject voor een nieuwe overeenkomst is de huidige overeenkomst geëvalueerd. Hiervoor is een Delta-review georganiseerd, zijn er accountmanagementgesprekken met de gecontracteerde aanbieders gevoerd en is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden verwerkt tot een projectplan ‘Grip op de uitvoering huishoudelijke zorg vanaf september 2021’. Dit projectplan wordt in 2021 aan het college en de raad voorgelegd. Jaarstukken 2020
De gemeenteraad heeft besloten om de was- en strijkservice voorlopig als maatwerkvoorziening te blijven inkopen en niet als algemene voorziening in te richten. De met het voorstel beoogde bezuinigingen worden daardoor niet gehaald. Er is een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve mogelijkheden voor de realisatie van algemene voorzieningen op korte en lange termijn (onder andere naar een kanteling van de dagbesteding). In 2021 wordt dit nader uitgewerkt. Net als in 2019 is er kritisch gekeken naar de tarieven voor huishoudelijke zorg. Hiervoor zijn bewijsstukken met betrekking tot bepaalde kostprijselementen opgevraagd bij de zorgaanbieders op basis waarvan we tot nieuwe reële tarieven zijn gekomen. De werkelijke uitgaven 2020 voor huishoudelijke zorg zijn binnen de begroting gebleven.
Waar in 2019 nog sprake was van een stijging van meer dan 10% van het aantal cliënten met huishoudelijke zorg, is het aantal cliënten in 2020 nauwelijks gestegen. Waarschijnlijk is dit het effect van corona.
Wmo Begeleiding Voor mensen die daarop aangewezen zijn, is ondersteuning beschikbaar in de vorm van individuele Wmo begeleiding. Zutphen onderscheidt daarbij een aantal vormen van begeleiding namelijk licht, basis en complex. De in te zetten variant en duur hangt af van de mate van complexiteit van de ondersteunings- vraag. Met ingang van 2020 is er een nieuw product Wmo begeleiding bijgekomen: begeleiding groep duurzaam. Dit product wordt ingezet bij cliënten die behoefte hebben aan structuur en intensieve begeleiding met veel herhaling (dementerenden of inwoners met niet aangeboren hersenletsel). De inzet van dit nieuwe product heeft tot een besparing geleid van €85.000 omdat het tarief lager ligt dan dat van de eerder ingezette producten. Daarnaast zijn er in 2020 ‘Werkt-Mee’-producten ontwikkeld voor cliënten die zowel begeleiding nodig hebben als ontwikkeldoelen hebben op het gebied van werk. Dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak op het gebied van de Wmo en de Participatiewet. De gemeentelijke uitgaven voor begeleiding vormen ongeveer de helft van alle Wmo uitgaven. In de achter ons liggende jaren zijn de werkelijke uitgaven voor begeleiding gestegen. In 2019 zagen we een afvlakking van die stijging en in 2020 zien we voor het eerst de uitgaven voor begeleiding dalen.
Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan de beweging van zwaardere (lees duurdere) naar lichtere (goedkopere) vormen van begeleiding zonder verlies van kwaliteit. Onderstaande afbeelding brengt die afschaling in 2020 goed in beeld. Deze verminderde uitgave is in 2020 ook toe te schrijven aan het effect van corona. Er is minder zorg ingezet en minder inwoners hebben een aanvraag ingediend. Het aantal cliënten met een indicatie begeleiding is dan ook significant minder gestegen dan voorgaande jaren (in 2019 stijging van 7%, in 2020 stijging van 2%). Wmo 2018-2020 (betrekkingsperiode 2020, peildatum 22-2-2021)
71
Jaarstukken 2020
Corona heeft zowel financieel als zorginhoudelijk veel invloed gehad op de Wmo:
Het aantal aanvragen Wmo dat in 2020 is ingediend is, ondanks het effect van de invoering van het abonnementstarief, veel lager dan verwacht. Onze inwoners gingen er minder vaak op uit en stelden een aanvraag uit. Hierdoor is het aantal cliënten voor huishoudelijke zorg en begeleiding veel minder gestegen dan verwacht. Ook is het aantal aanvragen voor hulpmiddelen en trapliften lager dan in 2019. We verwachten dat het aantal aanvragen weer gaat aantrekken zodra de coronabesmettingen afnemen en het aantal gevaccineerde mensen toeneemt. Door de coronacrisis worden er indicaties afgegeven voor een kortere periode dan normaal, omdat er geen huisbezoeken kunnen worden afgelegd. Er zal dan ook eerder een heronderzoek moeten worden uitgevoerd.
Maatschappelijke opvang en begeleid wonen In 2020 is de concept nota lokaal gezondheidsbeleid ontwikkeld en in inspraak gebracht (besluitvorming gepland in 2021). De nota biedt een kader om de preventie op het gebied van gezondheid te versterken. Regionaal is in 2020 veel aandacht gegaan naar de aanpassingen die in verband met corona nodig waren om beschermd wonen en maatschappelijke opvang op een veilige manier te kunnen blijven bieden. Ook is de overgang van een deel van de doelgroep naar de Wet Langdurige Zorg voorbereid. Lokaal is het protocol Opstapwoningen uitgevoerd en positief geëvalueerd, waardoor de overstap van wonen in een instelling naar zelfstandig wonen, verbeterd is. 72
Jaarstukken 2020
De verbinding tussen de regionale voorzieningen van beschermd wonen en de lokale voorzieningen op het gebied van onder andere Wmo, jeugdhulp en terreinen als veiligheid en wonen, is versterkt. Dit is gedaan door in de praktijk aan de gang te gaan met de meest ingewikkelde casussen op het snijvlak van de verschillende domeinen.
Multiprobleemhuishoudens In 2020 hebben we in een kleinschalig project praktijkervaring opgedaan met de doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarde (IPW). Consulenten uit diverse teams in het sociaal domein zijn met de methode aan het werk gegaan om huishoudens met een stapeling van problemen beter en efficiënter te ondersteunen. Binnen het project hebben we geconstateerd dat de inzet van de doorbraakmethode waardevol is, zowel op inhoud als qua maatschappelijk rendement. We onderzoeken of we de doorbraakmethode in 2021 breed kunnen implementeren binnen de reguliere teams in het sociaal domein.
Stimuleren sporten en bewegen In 2020 is de Visie sport en bewegen gemeente Zutphen door de raad vastgesteld. In de visie zijn vier doelstellingen opgenomen voor sport en bewegen in de gemeente Zutphen:
Het versterken van de samenwerking tussen sport en het sociaal domein en gezondheid. Het vitaliseren van verenigingen. Het ontwikkelen van plannen voor de binnensportaccommodaties zodat we op langere termijn een toekomstbestendige sportinfrastructuur hebben in de gemeente Zutphen. Meer grip en regie op de exploitatie van sportaccommodaties waar de gemeente aan bijdraagt.
De komende jaren werken we aan de realisatie hiervan. In 2020 zijn de volgende zaken uitgevoerd:
73
Sportaanbieders zijn ondersteund in de uitwerking van de coronamaatregelen. Buurtsportcoaches (11 fte) zijn ingezet op scholen, bij (sport-)verenigingen en diverse andere organisaties in het sociaal domein. Het Zutphens Sportakkoord is vertaald in een regeling op basis waarvan sportaanbieders een beroep konden doen op een bijdrage in de organisatie van activiteiten. Een businesscase is opgesteld voor een Zutphens Sport- en accommodatiebedrijf. In 2021 vindt besluitvorming plaats waarna we de nieuwe organisatiestructuur voor sport opzetten. Er is (groot) onderhoud gepleegd aan sportaccommodaties, waar onder de ombouw van de kunstgrasvelden korfbal, de renovatie van het kunstgrasveld AZC en het aanbrengen van voorzieningen op kunstgrasvelden om de verspreiding van rubberkorrels te voorkomen.
Jaarstukken 2020
Financiën Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
2020
Lasten
99.812
93.613
95.102
99.293
-4.191
N
Baten
-28.134
-24.923
-26.790
-34.167
7.377
V
Saldo exclusief mutaties reserves
71.678
68.690
68.312
65.126
3.186
V
Toevoeging reserves
396
746
746
1.845
-1.099
N
Onttrekking reserves
-2.557
-613
-1.605
-631
-974
N
Totaal mutaties reserves
-2.161
133
-859
1.214
-2.073
N
Eindtotaal
69.517
68.822
67.453
66.341
1.112
V
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
420
Onderwijsbestuur
421
2020
0
0
0
0
0
N
Onderwijshuisvesting
4.784
5.171
5.286
4.174
1.112
V
422
Lokaal onderwijsbeleid
2.454
2.853
2.790
2.353
437
V
423
Volwasseneneducatie
53
62
53
53
0
N
511
Vormings- en ontwikkelingswerk
0
0
0
0
0
N
530
Sport
3.118
2.760
2.909
3.015
-106
N
600
Uitstroombevordering
18.996
15.421
17.560
12.381
5.179
V
605
Minimabeleid
5.449
3.850
3.908
3.845
63
V
610
Inkomensvoorziening
21.909
24.083
23.368
30.208
-6.840
N
620
Maatschappelijke zorg
20.730
17.973
17.382
20.167
-2.785
N
630
Sociaal cultureel werk
18.095
16.928
16.913
18.673
-1.760
N
631
Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)
1.271
1.289
1.289
1.282
7
V
650
Kinderopvang
393
344
344
195
149
V
710
Volksgezondheid
2.560
2.879
3.300
2.947
353
V
Saldo exclusief mutaties reserves
99.812
93.613
95.102
99.293
-4.191
N
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
P420
Onderwijsbestuur
P421
2020
0
0
0
0
0
N
Onderwijshuisvesting
-378
-440
-440
-380
-60
N
P422
Lokaal onderwijsbeleid
-804
-986
-986
-1.067
81
V
P423
Volwasseneneducatie
0
0
0
0
0
N
P511
Vormings- en ontwikkelingswerk
0
0
0
0
0
N
74
Jaarstukken 2020
P530
Sport
-843
-1.089
-1.130
-707
-423
N
P600
Uitstroombevordering
-4.069
-1.763
-3.504
-1.514
-1.990
N
P605
Minimabeleid
-189
-146
-146
-198
52
V
P610
Inkomensvoorziening
-20.993
-19.940
-19.940
-29.261
9.321
V
P620
Maatschappelijke zorg
-772
-536
-621
-778
157
V
P630
Sociaal cultureel werk
0
0
0
-14
14
V
P631
Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)
0
0
0
0
0
N
P650
Kinderopvang
-44
-9
-9
-16
7
V
P710
Volksgezondheid
-42
-14
-14
-234
220
V
-28.134
-24.923
-26.790
-34.169
7.379
V
Saldo exclusief mutaties reserves
Toelichting product Onderwijshuisvesting Product 421 Onderwijshuisvesting - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.112.000 op de lasten zijn: € 89.000 voordeel op de personeelskosten inclusief inhuur personeel door het vertrek van 2 medewerkers en gedeeltelijke andere taken van een derde medewerker. € 74.000 nadeel op belastingen door waardeveranderingen en tariefsverhoging. € 247.000 voordeel op de onderhoudskosten gymnastieklokalen. Vanwege de bezuinigingen is voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch onderhoud van de gymzalen niet meer dan het hoogstnoodzakelijke uitgevoerd. € 144.000 voordeel op de verzekeringspremies. In 2019 zijn de UGV/Brandverzekeringen opnieuw aanbesteed. Hiervoor zijn al onze panden getaxeerd en geïnspecteerd en zijn de meest risicovolle punten in kaart gebracht. Al deze werkzaamheden hebben geleid tot lagere verzekeringspremies. € 684.000 voordeel op de kapitaallasten. Door de fusie van Het Baudartius en het Stedelijk zijn alle renovatie en uitbreidingsplannen aangepast, wordt nu gekozen voor nieuwbouw op een nieuwe locatie en maakt het Isendoorn nu gebruik van het pand aan de Berkenlaan in plaats van nieuwe noodlokalen. Daarnaast zijn de bouwplannen voor twee scholen aan de Keucheniusstraat vertraagd. € 22.000 voordeel op de overige huisvestingskosten
Product 421 Onderwijshuisvesting - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 60.000 op de baten is: € 59.000 nadeel op doorbelaste kosten.
Product 421 Onderwijshuisvesting - lasten mutaties reserves
75
Nadeel € 1.212.000 hogere toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting. Behalve salariskosten worden alle kosten c.q. opbrengsten van de producten 420 en 421 verrekend met de Reserve huisvestingsbeleid onderwijs. Dit is een “gesloten systeem”, vooren nadelen worden verrekend met deze reserve, opdat de doelstelling van Onderwijshuisvesting planmatig gerealiseerd wordt en de kosten gelijkmatig over de jaren
Jaarstukken 2020
worden verdeeld. Binnen de jaarrekening leidt dit uiteindelijk niet tot een financieel resultaat.
Toelichting product Lokaal onderwijsbeleid Product 422 Lokaal onderwijsbeleid - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 437.000 op de lasten zijn: € 90.000 voordeel onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor € 91.000 lagere baten. Het saldo van de lasten en baten onderwijsachterstandenbeleid komst ten laste van de rijksuitkering. € 100.000 incidenteel voordeel betaalde subsidie peuteropvang. In 2020 is een gedeelte van de in 2019 betaalde subsidie teruggevorderd omdat het aantal werkelijk gerealiseerde peuterplekken lager was dan de verwachting. € 204.000 voordeel op leerlingenvervoer hiervan is € 275.000 bespaard door een andere wijze van inkoop en incidenteel € 11.000 als gevolg van Corona. De kosten voor werkelijk gereden ritten was door de sluiting van scholen € 166.000 lager dan begroot. De vervoerders hebben € 158.000 continuïteitsbijdrage ontvangen om te voorkomen dat na de coronacrisis het vervoer niet meer beschikbaar is. Aan de vervoerscentrale stedendriehoek is € 86.000 betaald voor de vaststelling kosten 2019. € 95.000 nadeel bij het project leerplicht RMC doordat de salariskosten voor een groter deel zijn toegerekend aan dit project. Hierdoor € 92.000 meer inkomsten. Het saldo van de lasten en baten Leerplicht RMC komt ten laste van de rijksuitkering. € 75.000 incidenteel nadeel Laptops voor het onderwijs.
Ferm heeft voor de aanschaf van laptops door scholen geld beschikbaar gesteld zodat zij deze uit kunnen lenen aan leerlingen. Om technische redenen loopt dit via de gemeente en is dit budgettair neutraal. Dus ook een incidenteel voordeel op de baten van € 75.000. Een voordeel van € 213.000 op de apparaatskosten voornamelijk veroorzaak door de hogere toerekening bij het onderwijs achterstandenbeleid en het RMC-project zodat deze salariskosten ten laste komen van rijkssubsidie.
Product 422 Lokaal onderwijsbeleid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 81.000 op de baten zijn: € 91.000 nadeel onderwijsachterstandenbeleid, € 92.000 voordeel RMC en € 75.000 incidenteel voordeel Laptops onderwijs zoals toegelicht bij de lasten.
Toelichting product Volwasseneneducatie Product 423 Volwasseneneducatie - lasten Er zijn geen grote financiële afwijkingen op dit product.
Product 423 Volwasseneneducatie - baten Er zijn geen grote financiële afwijkingen op dit product.
Toelichting product Vormings- en ontwikkelingswerk Product 511 Vormings- en ontwikkelingswerk - lasten Er zijn geen grote financiële afwijkingen op dit product.
76
Jaarstukken 2020
Product 511 Vormings- en ontwikkelingswerk - baten Er zijn geen grote financiële afwijkingen op dit product.
Toelichting product Sport Product 530 Sport - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 106.000 op de lasten zijn: € 39.000 incidenteel nadeel kosten bestuur zwembad. In afwachting van de vorming van een gemeentelijk sport- c.q. accommodatiebedrijf is het interim-bestuur van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen tot 1 juni actief gebleven € 85.000 incidenteel nadeel door een extra subsidie aan stichting Sportaccommodaties voor het aanvullen van het negatieve rekeningsaldo 2019. € 41.000 incidenteel voordeel sportpark Zuidveen. Voor de integratie van het sportpark met de omgeving, sporten de wijk in en wijkvoorzieningen op het sportpark heeft de provincie Gelderland geld beschikbaar gesteld. Dit project heeft tot juni 2020 stilgelegen. De provincie heeft de subsidietermijn verlengd. Hierdoor zijn de baten € 40.000 lager. € 46.000 incidenteel corona voordeel In 2020 heeft controle en vervanging van gymnastiektoestellen nauwelijks plaats gevonden. € 40.000 voordeel Buurtsportcoaches. € 186.000 nadeel apparaatskosten door vervanging van een medewerker en de inhuur van de kwartiermaker sport BV. € 72.000 lagere kapitaallasten doordat het plaatsen van zonnepanelen op De Kei en het zwembad is vertraagd.
Product 530 Sport - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 423.000 op de baten zijn: € 236.000 incidenteel corona nadeel huurinkomsten. € 76.000 incidenteel corona voordeel door de bijdrage van het Ministerie van VWS voor gederfde huurinkomsten amateursportorganisaties periode 1 maart tot 1 juni 2020 € 243.000 lagere inkomst specifieke uitkering stimulering Sport. Omdat de btw-vrijstelling sport is verruimd waardoor de btw met ingang van 1-1-2019 de kostprijs verhoogd kan de gemeente ter compensatie een subsidie aanvragen. De hoogte van deze subsidie wordt bepaald door de werkelijk met btw belaste uitgaven. € 41.000 incidenteel nadeel sportpark Zuidveen. Voor de integratie van het sportpark met de omgeving, sporten de wijk in en wijkvoorzieningen op het sportpark heeft de provincie Gelderland geld beschikbaar gesteld. Dit project heeft tot juni 2020 stilgelegen. De provincie heeft de subsidietermijn verlengd. Hierdoor zijn de baten € 40.000 lager.
Toelichting product Uitstroombevordering Product 600 Uitstroombevordering - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 5.179.000 op de lasten zijn: € 978.000 incidenteel voordeel op voornamelijk de afrekening GelreWerkt! 2019 en terug te vragen BTW uit 2019. Het voordeel op de uitstroomvoorziening is te verklaren door een hogere afrekening voor GelreWerkt! uit 2019. Op basis van de voorlopige cijfers is bij de jaarrekening een afrekening opgenomen van € 1.4 miljoen. Op basis van de definitieve cijfers 77
Jaarstukken 2020
blijkt deze afrekening hoger te liggen. Naast deze voordelige afrekening is er nog sprake van een BTW voordeel. De uitspraak van de Hoge Raad d.d. 10/07/20 heeft als effect dat de BTW van GelreWerkt! over 2019 gecompenseerd kan worden. Dit betekent dat er hierdoor een voordeel ontstaat van circa € 500.000 vanwege te compenseren BTW. € 143.000 incidenteel voordeel op het participatie werkdeel. Er is een onderbesteding op de loonkostensubsidie en op het participatiebudget. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk gelegen in Covid en de daarbij horende maatregelen. Zo zijn er minder medische onderzoeken afgenomen en zijn er aanzienlijk minder maatwerk trajecten ingezet. Daarmee samenhangend zijn er ook minder reis en verblijfkosten gedeclareerd door deelnemers. € 519.000 incidenteel voordeel vanwege niet ingezette gelden uit 2019 voor de inrichting van de toegang. De overige uitgaven vinden plaats in 2021-2022. De reserve is conform Raadsbesluit 04-11-2019 ingesteld voor dit doel (Griffienummer: 2019-0089). Dit voordeel aan de lastenkant heeft een lagere onttrekking van de reserve tot gevolg. € 330.000 Incidenteel voordeel vanwege geboekte detacheringsvergoeding Gemeente Zutphen. Deze is administratief in mindering gebracht op de lasten in plaats van als baten verantwoord. Het voordeel is per saldo nihil aangezien er een nadeel is op de baten, zie ook de afwijking onder de baten.
€ 655.000 voordeel personeelskosten SW. De personeelskosten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening vallen lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat betaalde transitievergoedingen voor uitgestroomde SW-medewerkers na declaratie vanuit de gemeente door het UWV zijn uitbetaald. € 2.554.000 Incidenteel voordeel op de apparaatslasten. Dit voordeel valt weg tegen voor- en nadelen op de apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. Zie onder andere het nadeel van € 1,6 mln onder de baten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten, het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.
Product 600 Uitstroombevordering - baten De belangrijkste verklaringen voor het nadeel van € 1.990.000 op de baten zijn: € 365.000 Incidenteel nadeel op detacheringsvergoedingen. Tegenover dit nadeel staat het voordeel detacheringsvergoeding Zutphen, zie ook de toelichting onder de lasten. Vanwege corona is er daarnaast een bedrag van € 32.000 als compensatie betaald ten behoeve van inkomstenderving WSW. € 1.625.00 incidenteel nadeel op de apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen voor- en nadelen op de apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. Zie onder andere het bovengenoemde voordeel van € 2,5 mln onder de lasten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten, het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.
Product 600 Uitstroombevordering - baten mutaties reserves
78
€ 519.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve toegang sociaal domein vanwege niet ingezette gelden uit 2019 voor de inrichting van de toegangen. De overige uitgaven vinden plaats in 2021-2022. De reserve is conform Raadsbesluit 04-11-2019 ingesteld voor dit doel (Griffienummer: 2019-0089). € 187.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve ESF gelden. Er zijn geen uitgaven geweest die gedekt worden uit deze reserve. Jaarstukken 2020
Toelichting product Minimabeleid Product 605 Minimabeleid - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 63.000 op de lasten zijn: € 778.000 voordeel op bijzondere bijstand waarvan een groot deel incidenteel. Onder andere als gevolg van de coronacrisis doet een aantal kosten waar bijzondere bijstand voor verstrekt kan worden, zich tijdelijk minder voor. De verwachting is dat de aanvragen in 2021 (na Covid) weer aantrekken. De effecten van Covid zijn het meer thuisblijven van mensen en mogelijk dat hier de tijdelijke sluiting van de HDW een versterkende rol heeft gespeeld. Bij het minimabeleid is in het algemeen de harmonisatie ten opzichte van omliggende gemeente opgetreden die met de beleidswijziging in 2019 beoogd werd. € 223.000 incidenteel voordeel op meedoen en kinderen. De sluiting van sportscholen en zwembaden i.v.m. Covid, het tijdelijk stilleggen van de verschillende activiteiten, verklaart waarom er minder aanvragen voor de Meedoen-regeling en het Kind pakket zijn, dit is de voornaamste verklaring voor het voordeel. € 107.000 voordeel op intensivering armoede. De beoogde uitgaven in verband met name de schuldenproblematiek hebben uiteindelijk niet plaatsgevonden. De uitgaven worden vooral in 2021 verwacht omdat er op dit terrein veel landelijke ontwikkelingen zijn waarbij we zo goed mogelijk willen aansluiten.
Met name om preventie en vroegsignalering te versterken en het schuldregelen effectiever te maken. Daarnaast kan een mogelijke toestroom van nieuwe doelgroepen komen als gevolg van Covid, waaronder naar verwachting veel ZZP-ers. € 165.000 voordeel op diverse overige onderdelen binnen minimabeleid. Op de onderdelen, zorgregeling, armoede en schulden en de voorziening maatwerk medische kosten ontstaan voordelen als gevolg van een lager beroep op al deze onderdelen. De uitgaven voor de collectieve zorgverzekering (Gemeentepolis) zijn lager dan begroot, omdat er minder mensen gebruik maken van met name de uitgebreide (dure) aanvullende verzekering. De ‘eigen bijdrage’ in de verzekering van het eigen risico heeft deze aanvullende verzekering kennelijk minder aantrekkelijk gemaakt. De uitgaven voor tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten blijven ook achter bij het budget. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat het om een nieuwe regeling gaat die in de eerste maanden van Covid is opgestart. € 1.209.000 nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen voor- en nadelen op de apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten, het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.
Product 605 Minimabeleid - baten De belangrijkste verklaring voor het voordeel van € 52.000 op de baten zijn: € 52.000 hogere baten dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten vanuit de leenbijstand en extra inzet op verhaal. De hogere ontvangsten vanuit leenbijstand zijn het gevolg van de invoering van de extra maatregelen minimabeleid in 2020 (duurzame gebruiksgoederen worden als lening verstrekt).
Toelichting product Inkomensvoorziening 79
Jaarstukken 2020
Product 610 Inkomensvoorziening - lasten De belangrijkste verklaringen voor het nadeel van € 6.840.000 op de lasten zijn: € 6.728.000 incidenteel nadeel vanwege de TOZO regeling. Zie ook de toelichting onder de baten. Het voordelig saldo op de TOZO regeling ad € 767.000 betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten van de TOZO regeling. Door een effectieve en kostenefficiënte uitvoering van de TOZO is op de uitvoeringskosten een voordeel gerealiseerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo bedrag in de bestemmingsreserve Corona te storten. € 295.000 voordeel op de bijstandsuitkeringen. Op het totale budget voor de uitgaven van de bijstand is dit een afwijking van 1,3%. Dit voordeel ontstaat onder andere vanwege een afname van het aantal IOAW uitkeringen. € 403.000 nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen voor- en nadelen op de apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten, het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.
Product 610 Inkomensvoorziening - baten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 9.321.000 op de baten zijn: € 7.495.000 incidenteel voordeel vanwege de TOZO regeling. Vanuit het Rijk is er financiering gekomen voor het uitvoeren van de TOZO regeling. Deze inkomsten zijn terecht gekomen op dit product hier staan aan ook uitgaven tegenover vanwege de verstrekkingen van de TOZO uitkering. Zie idem de toelichting onder de lasten. € 482.000 incidenteel voordeel vanwege de vangnetuitkering van 2019 die in 2020 is ontvangen. € 1.130.000 voordeel door een hogere rijksbijdrage BUIG. De BUIG uitkering wordt ieder jaar eind september definitief voor het betreffende boekjaar. In 2020 is het definitieve macrobudget ca € 228 miljoen hoger dan het voorlopige macrobudget 2020. Dit heeft een positief effect op de uitkering van de Gemeente Zutphen. Circa € 590.000 van dit voordeel bestaat uit een incidenteel deel als gevolg van de coronapandemie.
Toelichting product Maatschappelijke zorg Product 620 Maatschappelijk Zorg - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 2.785.000 op de lasten zijn: € 275.000 voordeel Huishoudelijke zorg. De groei van cliënten met huishoudelijke zorg in de afgelopen periode wordt met name veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. In de begroting is rekening gehouden met een cliëntengroei van 5%, deze is op dit moment minder. Dit kan worden veroorzaakt door corona, bijvoorbeeld omdat aanbieders minder zorg hebben ingezet en omdat minder inwoners een aanvraag voor huishoudelijke zorg hebben ingediend We verwachten dat het aantal aanvragen weer aan gaat trekken zodra de coronabesmettingen afnemen/aantal gevaccineerde mensen toeneemt en houden rekening met de mogelijkheid dat we dan extra veel aanvragen zullen ontvangen (Burap 2) € 50.000 incidenteel nadeel continuïteitsbijdrage huishoudelijke zorg. Veel zorgaanbieders hebben alternatieve zorg geleverd, maar voor sommigen was dit niet mogelijk. Zij worden 80
Jaarstukken 2020
81
voor de vermindering in omzet gecompenseerd door een (landelijk verplichte) continuïteitsbijdrage (corona gerelateerde uitgaven) € 297.000 Nadeel individuele hulpmiddelen. Per 1-10-2018 is de nieuwe overeenkomst voor de inkoop van hulpmiddelen ingegaan. De tarieven die sindsdien gelden zijn significant hoger dan de tarieven van voor oktober 2018. Dit heeft te maken met het feit dat ten tijde van de vorige overeenkomst nog op prijs kon worden aanbesteed maar bij de nieuwe overeenkomst de AMvB reële tarieven toegepast moest worden. Hierdoor, én door het effect van het abonnementstarief, zijn de uitgaves voor hulpmiddelen in 2019 behoorlijk gestegen. Naast de uitgaves voor de hulpmiddelen, zijn ook de uitgaves voor trapliften in 2019 door de invoering van het abonnementstarief behoorlijk gestegen. Onze trapliftleverancier melde halverwege 2019 zelfs dat ze vanwege de landelijk toenemende vraag voor trapliften door de invoering van het abonnementstarief hun levertijden niet meer konden garanderen. In 2020 dalen de kosten echter t.o.v. 2019. Dit komt zeer waarschijnlijk door corona. Mensen (en dan vooral kwetsbare inwoners) gingen er minder vaak op uit en stelden een aanvraag uit. Hierdoor is het aantal aanvragen voor hulpmiddelen en trapliften lager dan in 2019, ondanks het abonnementstarief.
In de zomer van 2020 trok het aantal aanvragen weer iets aan, maar toen het aantal besmettingen in het najaar weer opliep, liep het aantal aanvragen weer terug. We verwachten dat het aantal aanvragen weer aan gaat trekken zodra de coronabesmettingen afnemen/aantal gevaccineerde mensen toeneemt en houden rekening met de mogelijkheid dat we dan extra veel aanvragen zullen ontvangen € 845.000 Nadeel Begeleiding, respijt en verzorging Het aantal cliënten begeleiding is licht gestegen, Het tekort wordt veroorzaakt door een hoger indexeringspercentage dan waarmee begroot (3,5%, begroot 2%), maar met name door de niet gerealiseerde bezuinigingen (2019 en 2020). Via de versnellingsmaatregelen wordt hierop bijgestuurd. Het blijft lastig om een juiste prognose te maken, omdat aanbieders vrij zijn om in de ene maand iets meer zorg in te zetten dan in de andere maand. De enige voorwaarde die hierbij geldt is dat het totaal aantal geïndiceerde uren niet wordt overschreden (Burap 2) € 161.000 incidenteel nadeel Continuïteitsbijdrage begeleiding. Veel zorgaanbieders hebben alternatieve zorg geleverd, maar voor sommigen was dit niet mogelijk. Zij worden voor de vermindering in omzet gecompenseerd door een (landelijk verplichte) continuïteitsbijdrage (corona gerelateerde uitgaven) € 70.000 voordeel vraag afhankelijk vervoer. Het verwachte voordeel van Plus OV is in onze jaarrekening verwerkt.
€ 60.000 Nadeel vervoer dagbesteding. Sinds 1 augustus 2019 maakt de gemeente geen gebruik meer van de diensten van de GR PlusOV voor het routegebonden vervoer (Wmodagbesteding, jeugd- en leerlingenvervoer) maar wordt dit uitgevoerd door twee vervoerders onder regie van de gemeente. Vervoer Wmo-dagbesteding valt aanzienlijk hoger uit dan vooraf geraamd, terwijl dit contract financieel iets gunstiger uitvalt voor het jeugd- en leerlingenvervoer. Tenslotte zijn de tarieven per 1 januari 2020 met 6,7% geïndexeerd. Met deze hoge indexatie is in de begroting geen rekening gehouden (Burap 2). € 18.000 incidenteel nadeel continuïteitsbijdrage vervoer. Voor vervoer is er een afspraak gemaakt dat een deel van de gemiste omzet wordt doorbetaald om de continuïteit van de vervoerders te borgen (Corona gerelateerde kosten). € 146.000 Nadeel. Stichting Perspectief Door een technische fout is er in de gemeentelijke begroting een lager bedrag opgenomen dan het bedrag dat aan Perspectief is beschikt over 2020. Er komt een voorstel om dit tekort te dekken uit het voordeel Thematafel gezond in de stad (burap 2). € 50.000 incidenteel nadeel Beschermd wonen. In 2020 zijn er t.b.v. beschermd wonen extra uitgaven gedaan die 1 op 1 gedekt worden door extra externe ontvangsten hiervoor.
Jaarstukken 2020
€ 13.500 incidenteel voordeel regenboog gemeente. In 2020 zijn er minder uitgaven gedaan ten behoeve van regenbooggemeente Zutphen. Dit Voordeel valt weg tegen een lagere onttrekking aan de reserve regenboog gemeente. € 70.000 Voordeel thematafel overig. 1 Subsidie is in 2020 per abuis dubbel in de begroting opgenomen. € 15.000 Nadeel op het budget personen met verward gedrag. Dit nadeel wordt gecompenseerd door het voordeel in de baten. €1.705.000 Nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen voordelen op apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein en het voordeel op overheadkosten.
Product 620 Maatschappelijk Zorg - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 157.000 op de baten zijn: € 80.000 Voordeel personen met verward gedrag. De structurele middelen van € 80.000 zijn aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. € 43.000 Voordeel in verband met het ontvangen van reizigersbijdrage reizigers Plus OV (opbrengsten hiervoor waren niet begroot). € 50.000 incidenteel voordeel Beschermd wonen. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel in de lasten i.v.m. extra uitgaven. € 74.000 incidenteel nadeel eigen bijdrage CAK. i.v.m. corona-2 is de rijksmaatregel 2 maanden geen eigen bijdrage innen. Dit tekort wordt voor € 70.000 door het Rijk gecompenseerd via de algemene uitkering (Corona gerelateerde kosten) . € 13.000 incidenteel nadeel regenboog reserve. Door minder uit te geven in 2020 aan de regenbooggemeente is er een lagere onttrekking aan de reserve. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.
Toelichting product Sociaal cultureel werk Product 630 Jeugd en jongeren - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.760.000 op de lasten zijn: € 2.509.000 Nadeel Zorg in Natura en PGB. We zien een afname van het aantal unieke cliënten met een indicatie voor zorg in natura, maar een toename van de kosten per cliënt. Dit is te verklaren door de indexering (€ 465.000 effect CAO- onderhandelingen (B&W 26-112019)) en een klein aantal cliënten dat gebruik maakt van een dure vorm van (verblijfs)zorg. Daarnaast zijn er nog een aantal oorzaken voor het tekort; de begroting is met €450.000 naar beneden bijgesteld als gevolg van het oplopende bezuinigingsbedrag Berenschot. Het te bezuinigen bedrag Berenschot wordt niet volledig gehaald. Bovendien is bij de begrotingsbehandeling in 2019 het voorgestelde bedrag €600.000 voor een stijging van het cliëntenaantal en indexering niet gehonoreerd. Dit bedrag is wel in de reservering voor eventuele tekorten sociaal domein meegenomen (Burap 1). € 271.000 incidenteel voordeel ZIN oude jaren. De verplichting 2019 is te hoog gebleken na het ontvangen van alle productie en controle-verklaringen en declaraties in 2020 over oude jaren (Burap 2) € 206.000 incidenteel nadeel. Veel zorgaanbieders hebben alternatieve zorg geleverd, maar voor sommigen was dit niet mogelijk.
Zij worden voor de vermindering in omzet gecompenseerd door een (landelijk verplichte) continuïteitsbijdrage (corona gerelateerde uitgaven). €9.500 incidenteel nadeel. Aan aanbieders is in 2020 voor dit bedrag compensatie betaald voor meerwerkkosten in verband met Corona. Het grootste gedeelte van de
82
Jaarstukken 2020
meerwerkkosten Corona komen ten laste van 2021 (aanvragen lopen nog) (Corona gerelateerde kosten). € 15.200 incidenteel nadeel in verband met de compensatie continuïteitsbijdrage jeugdwetvervoer (coronagerelateerde kosten). € 713.000 Voordeel apparaatslasten. Dit voordeel valt weg tegen nadelen op apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein.
Product 630 Jeugd en jongeren - baten Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd.
Toelichting product Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3) Product 631 Sociaal cultureel werk - lasten Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd.
Product 631 Sociaal cultureel werk - baten Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd.
Toelichting product Kinderopvang Product 650 Kinderopvang - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 149.000 op de lasten zijn: € 134.000 Voordeel. Op kinderopvang SMI ontstaat een extra voordeel van €90.627 door de toepassing van de nieuwe subsidieregeling, vooruitlopend op de bezuinigingsopgave op dit thema in 2021 (Burap 1). € 8.200 incidenteel nadeel. In verband met de extra kosten kinderopvang van kinderen met ouders met cruciale beroepen (Corona gerelateerde kosten).
Product 650 Kinderopvang – baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 7.000 op de baten zijn: € 1.400 incidenteel voordeel. In verband met verhaalontvangsten op de extra kosten kinderopvang van kinderen met ouders met cruciale beroepen (Corona gerelateerde kosten).
Toelichting product Volksgezondheid Product 710 Volksgezondheid - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 353.000 op de lasten zijn: € 333.000 Voordeel. Er is sprake van een financieel voordeel omdat de bekostiging van de inloop voor mensen met een verslavingsproblematiek aan de Houtwal met ingang van 2020 geheel door de regio wordt overgenomen (Burap 1). € 60.000 incidenteel voordeel. Door Corona heeft niet alle gewenste inzet op de bezuinigingsmaatregelen kunnen plaatsvinden. Dit voordeel valt weg tegen een nadeel onttrekking reserve algemene gezondheidszorg.
83
Jaarstukken 2020
€ 56.000 incidenteel nadeel. Subsidies thematafel schooluitval-jeugdwerkloosheid. Er is extra subsidie beschikt i.v.m. de ontvangst van externe financiering. Dit nadeel valt weg tegen een voordeel in de baten. € 25.000 incidenteel nadeel I.v.m. het verstrekken van bijdragen aan vrijwilligersorganisaties jeugd. Dit nadeel valt weg tegen een voordeel in de baten (Corona gerelateerde kosten).
Product 710 Volksgezondheid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 220.000 op de baten zijn: € 132.000 Voordeel. In december is extra budget voor bestrijding huiselijk geweld ontvangen vanuit het Regionaal Bestuurlijk Overleg Samen tegen huiselijk geweld (Burap 2 actualisatie). € 56.000 incidenteel voordeel. Subsidies thematafel schooluitval-jeugdwerkloosheid. Er is externe subsidie ontvangen ten gunste van de thematafel schooluitval-jeugdwerkloosheid. Dit voordeel valt weg tegen een nadeel in de lasten product 710 (de ontvangst is in 2020 ook beschikt aan een subsidiepartij). € 25.000 incidenteel voordeel. i.v.m. extra ontvangen externe middelen voor vrijwilligersorganisaties jeugd die nadeel ondervinden door Corona. Dit voordeel valt weg tegen een nadeel in de lasten (Corona gerelateerde opbrengsten).
84
Jaarstukken 2020
Aanvullende informatie Subsidies programma 4 Jaarlijkse subsidies Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Programma
Subsidieontvangers
Subsidie
Programma 4: Kindplaatsen VVE een vitale samenleving
Kindercentrum Avonturijn
€ 11.208
Kindplaatsen VVE
Dikkertje Dap Kinderopvang
€ 272.010
Kindplaatsen VVE
Stichting KOALAH
€ 17.718
Kindplaatsen VVE
Stichting Perspectief Zutphen
€ 86.400
Kindplaatsen VVE
Smallsteps B.V.
€ 315.711
Kindplaatsen VVE
Kindernet B.V.
€ 13.366
Kindplaatsen VVE
Graafschap Bibliotheken
€ 37.710
Peuteropvang
St. De Morgenster
€ 13.070
Peuteropvang
Dikkertje Dap Kinderopvang
€ 20.124
Peuteropvang
Stichting KOALAH
€ 7.169
Peuteropvang
Het Kleurrijk Zutphen B.V.
€ 6.320
Peuteropvang
Kinderdagverblijf Hip
€ 4.053
Peuteropvang
Smallsteps B.V.
€ 28.620
Schoolreisje
A.E.A. Abersonfonds
€ 900
In stand houden van sportaccommodaties.
Optisport Warnsveld
€ 115.363
In stand houden van sportaccommodaties.
St sportaccommodaties Zutphen
€ 386.700
Onafhankelijke cliëntenondersteuning,
St. Perspectief
€ 386.200
Onafhankelijke cliëntenondersteuning, Coördinatie IV/Trajecten IV
Stichting Mee-Oost
€ 99.516
uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Stichting Stimenz
€ 11.425
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
St. Perspectief
€ 1.602.239
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
Stichting Hospice Zutphen
€ 37.384
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
St. Slachtofferhulp NO Geld.
€ 12.320
85
Subsidiedoel
Jaarstukken 2020
86
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
Stichting Vluchtelingenwerk
€ 83.758
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
Stichting Berkelpark
€ 6.240
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
Stichting Sutfene
€ 20.213
het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij.
Alzheimer Nederland afd. Oost-Gelde
€ 770
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
Stichting Odensehuis Zutphen
€ 59.675
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
Stichting De Bovenkamer
€ 41.888
Samenwerking tot stand brengen tussen zutphense bedrijven en maatschappelijke organisaties
St. Zutphense uitdaging
€ 10.000
activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij.
Ixta Noa
€ 37.766
activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij. De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op :het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen, ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving en/of wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.
St. Perspectief
Stichting Veilig Thuis NOG
€ 270.030
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding
YUNIO
€ 751.063
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
Samenwerkingsverband regio Zutphen
€ 107.920
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
WALHALLAb
€ 45.000
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
Voetbalvereniging AZC
€ 8.000
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
GGD Noord- en OostGelderland vesti
€ 137.344
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
Ixta Noa
€ 126.434
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
St. Perspectief
€ 42.000
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
Humanitas Distr. Oost Home Start
€ 143.938
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
Stichting Impluz
€ 67.780
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
St. Gilde Zutphen
€ 4.500
het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie door Zutphense jongeren
Stichting Cornerstone
€ 25.000
Jaarstukken 2020
€ 1.289.300
Eenmalige subsidies Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten. Beleidsveld
Subsidiedoel
Ontvangers
Kwetsbare inwoners meer en beter te laten participeren in de samenleving
Graafschap Bibliotheken
€ 53.125
Sport
In stand houden van sportaccommodaties.
€ 260.006
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
St sportaccommodaties Zutphen Stichting muzehof
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
€ 66.000
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
St sportaccommodaties Zutphen Mars Benthum Dans en theaterschool
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
De Onderwijsspecialisten
€ 8.000
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
GGD NO-Gelderland
€ 15.000
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
Praktijkonderwijs Zutphen
€ 14.800
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
ZRZV Isala
€ 4.000
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
€ 20.000
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
Zutphense voetbalvereniging AZC St Klimmendaal
Sport
Sportstimulering via Buurtsportcoaches
beweegwijs B.V.
€ 10.000
Sport
Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten Openbare Basisschool De die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en Fontein bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.
€ 4.900
Sport
Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten M.H.C.Z die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.
€ 4.750
Programma 4: een Volwasseneneducatie. vitale samenleving
87
Jaarstukken 2020
Subsidie
€ 23.700
€ 20.000
€ 14.000
Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten Buurtvereniging De Hoven die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.
Sport
Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten Stichting Doorkomst die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en Roparun bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport. Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten Gelre Cricket Zutphen die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.
€ 5.000
Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten ZRZV Isala die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport. Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten Biljartvereniging Plus die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.
€ 8.000
Maatschappelijke zorg
Integratie en participatie van vluchtelingen
Stichting High5
€ 46.660
Maatschappelijke zorg
Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners
Zonnebloem afdeling Warnsveld
Maatschappelijke zorg
Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners Zorgen voor een laagdrempelige voorziening waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen
Stichting Stap In Stap Uit
€ 38.520
Stichting Lokaal
€ 72.450
Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners
Ik Wens voor jou
€ 500
Nationale Vereniging De Zonnebloem
€ 1.530
Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners
St. Platform Techniek Zutphen Kegelclub De Born
€ 500
Sport
Sport
Sport
Maatschappelijke zorg Maatschappelijke zorg Maatschappelijke zorg Maatschappelijke zorg Maatschappelijke zorg
88
€ 350
Sport
Jaarstukken 2020
€ 3.900
€ 1.500
€ 550
€ 466
Maatschappelijke zorg
Maatschappelijke zorg
Sociaal cultureel werk
Stichting Platform gehandicapten
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren. Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein
groot Salonorkest Happy Days
Stichting Sportaccommodaties Zutphe
€ 550 € 30.000
€ 550
Noaberhulp Zutphen
€ 1.386
JeugdzorgMaatschappelijke Een vitale samenleving iedereen doet mee zorg Volksgezondheid Iedereen hoort erbij en kan meedoen
St. Zozijn
€ 67.860
Stichting Stadsvoedsel Zutphen
€ 21.267
Volksgezondheid
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
St. Hartreanimatie
Volksgezondheid
Iedereen hoort erbij en kan meedoen
Stichting Tevoorschijn
€ 5.000
Volksgezondheid
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.
Buurt en speeltuinver. BSP
€ 1.250
St scouting K Doorman & Gehandicapten
€ 1.250
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.
Chr.Scoutinggroep Jan van Riebeeck
€ 1.250
Plattelands Jongeren Organisatie
€ 1.250
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.
Scoutinggroep St. Joris
€ 1.250
St. Spel-Sportinstuif Gehandicapten
€ 1.250
Maatschappelijke zorg
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Volksgezondheid
89
Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of ,aatschappelijke participatie van inwoners
Jaarstukken 2020
€ 550
Volksgezondheid
90
Jaarstukken 2020
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.
Scouting Zona
€ 1.250
Beleidsindicatoren programma 4 Taakveld
Indicator
eenheid periode Zutphen Provincie Nederland
Programma 4. Vitale samenleving, iedereen doet mee 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters % 2016 per 1.000 6. Sociaal inw 15domein Banen 64jr 2019 6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
48,7 RIVM - Zorgatlas
728,8
786,5
792,1
LISA
2019
66,3
68,7
566,4
403,8
459,7
CBS - Participatie Wet
572,8
192,6
202
CBS - Participatie Wet
%
6. Sociaal domein
per 1.000 Lopende reinw 15integratievoorzieningen 65jr
2020
Wmo-cliënten met een per 10.000 maatwerkarrangement inw 2020 % kinderen in uitkeringsgezin % 2019
Voortijdige 4. schoolverlaters totaal Onderwijs (VO + MBO) %
46,8
per 10.000 inw 18jr eo 2020
Bijstandsuitkeringen
% Werkloze jongeren
47,7
CBS 68,8 Arbeidsdeelname
6. Sociaal domein
6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein
Bron
%
2019
CBS - Monitor Sociaal Domein 640 WMO
740
619
8
5
6
CBS Jeugd
3
2
2
CBS Jeugd
%
2019
1,9
1,8
2
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
4. Onderwijs Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
0,7
2,5
2,4
Ingrado
4. Onderwijs Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
31
21
26
Ingrado
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar 2019
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
91
Jaarstukken 2020
%
%
2019
2019
14
1,6
0,4
12,2
CBS Beleidsinformatie 12,3 Jeugd
1,3
CBS Beleidsinformatie 1,2 Jeugd
0,3
CBS Beleidsinformatie 0,4 Jeugd
6. Sociaal domein
92
Jongeren met delict voor rechter
Jaarstukken 2020
% 12 t/m 21 jarigen
2019
1
1
1
CBS Jeugd
Taakvelden programma 4 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2020 vóór Begroting ná 2020 wijziging lasten baten saldo lasten baten
0.10 Mutaties reserves 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer
Realisatie 2020 saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten saldo 1.214 59
746 57
-613 0
133 57
746 57
-1.605 0
-859 57
1.845 59
-631 0
0
0
0
36
-36
0
39
-39
2
0
2
2
0
2
1
0
1
4.1
Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen Openbaar onderwijs
6
0
6
6
0
6
6
0
6
4.2
Onderwijshuisvesting
5.130
-356
4.775
5.276
-356
4.920
4.173
-275
3.898
1.103
-81
1.022
4.3
2.784
-986
1.798
2.856
-986
1.870
2.567
-1.124
1.443
289
138
427
5.1
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken sportbeleid en activering
440
-441
-1
427
-441
-14
497
-226
271
-70
-215
-285
5.2
Sportaccommodaties
2.319
-732
1.587
2.482
-773
1.709
2.518
-586
1.932
-36
-187
-223
6.1
5.094
45
5.139
5.008
45
5.052
4.123
-180
3.943
885
225
1.109
6.2 6.3
Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen
1.204 0 26.451 -20.036
4.044 -5 4.039 44.323 -30.834 13.489
-2.737 -5.320
5 -2.732 8.932 3.612
6.4
Begeleide participatie
12.964
6.5
Arbeidsparticipatie
3.861
0
Maatwerkvoorzieningen 3.091 (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 11.375 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 16.765 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 277
-24
3.3
6.6
Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria Totaal programma's
-1.763 11.201
-974 -2.073 -2
-3
3
1
1
3.652
-1.638
2.014
647
-13
634
3.005
-1.625
1.380
3.861
1.592
0
1.592
1.462
-61
1.400
130
61
192
3.067
3.051
-24
3.027
1.595
-55
1.540
1.456
31
1.487
-510 10.865 11.388
-510 10.878
12.144
-494 11.650
-756
-16
-772
0 16.765 15.752
0 15.752
17.264
-14 17.251
-1.512
14 -1.499
-120
157
170
-170
0
220
-249
-29
-50
79
29
37
0
37
982
0
982
1.883
-14
1.870
-901
14
-888
1.694 60
0 0
1.694 60
1.997 60
0 0
1.997 60
1.671 56
0 0
1.671 56
326 4
94.357 -25.536 68.822 95.850 -28.396 67.453 101.137 -34.800 66.338
-5.287
6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 7.5
1.204 1.307 0 1.307 6.415 39.003 -21.902 17.101
-1.099 -2
326 4 6.404
1.115
Begrotingswijzigingen programma 4 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2020 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Product Omschrijving
93
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
421 Huur Vrijeschool bovenbouw, achterstallig onderhoud Gymlokalen
3
115
-115
600 Overlopende posten 2019-2020
10
527
-527
600 Bestemming jaarrekeningsaldo 2019
12
187
-187
600 Invlechten begroting Gelrewerkt!
17
1.033
Jaarstukken 2020
-1.741
600 Extra bezuinigingen 2020
18
-150
600 Aanpassing budget loonkostensubsidie
97
-663
610 Aanpassing budget loonkostensubsidie
97
663
620 Verlaging diverse subsidies
7
-240
620 Verschuiving budgetten Soc.domein ivm thema 7
90
-213
620 Diverse verschuiving van budgetten binnen soc. Domein
91
-179
710 Verschuiving budgetten Soc.domein ivm thema 7
90
241
710 Diverse verschuiving van budgetten binnen soc. Domein
91
179
Totalen grootste wijzigingen programma 4
94
Jaarstukken 2020
1.500
-1.741
0
-829
Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie
Wethouder Mathijs ten Broeke Cultuur en erfgoed
Wethouder Annelies de Jonge Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid
Wethouder Laura Werger Gemeentelijke panden, FactorWerk, scholingsfonds Cleantech
Wethouder Harry Matser Klein Vaticaan, Noorderhaven
95
Jaarstukken 2020
Ambitie Zutphen wil haar sociaal-economische kracht versterken. We zetten daarom in op een krachtige economie en arbeidsmarkt. Creativiteit is een belangrijk handelsmerk van Zutphen en dat handelsmerk willen wij benutten. Wij bieden ruimte aan ondernemers die creatief zijn in het vinden van de oplossingen die deze tijd nodig heeft. Alleen zó komen er nieuwe bedrijven en nieuwe arbeidsplaatsen. Alleen zó krijgt de ambitie om zuinig te zijn met energie en met grondstoffen handen en voeten. Ook de historische, bruisende binnenstad is een belangrijk handelsmerk van Zutphen. Bijzonder zijn de vele winkels met een eigen 'kleur'. Gastvrijheid, variatie en beleving staan voorop. Veel erfgoed is zichtbaar en toegankelijk en er zijn veel en vooral gevarieerde uitingen van kunst en cultuur. Zutphen wil in het oosten van het land een belangrijke trekpleister zijn voor creatieve makers en voor mensen die van cultuur en erfgoed houden. Kunst en cultuur is voor onze eigen inwoners een belangrijk middel voor ontplooiing en ontmoeting.
Doelstellingen Zutphen Investeert: doen en investeren, dát is wat ondernemers, onderwijs en overheid bindt. Ondernemers investeren in nieuwe producten en in verbeterde productiecapaciteit. Samen investeren we in nieuwe arbeidsplaatsen, in gericht onderwijs, in sociaal ondernemen en in toeleiding naar werk. Samen zoeken we naar ruimte voor vernieuwing en voor kansen om op te schalen. We werken samen om de Industriehaven tot een succes te maken en werken hard aan nieuwe mobiliteitsoplossingen. De komende jaren maken we grote stappen met de energietransitie en met circulair werken. Binnenstad, cultuur en erfgoed kennen dezelfde peilers: doen, investeren en samenwerken. In de stad zijn veel betrokkenen: winkeliers, dienstverleners, bewoners, horeca-ondernemers, vastgoedeigenaren, marketeers, culturele aanbieders, scholen. Door samen te werken, en door inzet en investeringen van elke betrokkene, kan de stad zich blijven ontwikkelen. Zutphen is een dynamische stad met initiatiefrijke ondernemers en makers, die boeiend blijft voor bewoners én bezoekers.
Onze inzet Resultaten 2020 Effecten corona De coronacrisis is een crisis met macro economische gevolgen. Tijdens de eerste lockdown hebben een groot aantal sectoren hun deuren moeten sluiten. De maatregelen ter bestrijding van het virus leiden in de meeste sectoren tot een verlies van productie en werkgelegenheid. Horeca, cultuur, sport & recreatie, gezondheidszorg en overige (zakelijke) dienstverlening worden het meest geraakt. Tijdens de zomerperiode zijn de maatregelen versoepeld en onder ander de horeca- en toeristische sector hebben een goede zomer gehad. Echter, sinds oktober 2020 is een tweede lockdown van kracht. De impact op de economie is groot. Door de inzet van een steunpakket zet de landelijke overheid in op het behoud van liquiditeit en banen. Onze gemeentelijke inzet is, door het uitstellen van betaling
96
Jaarstukken 2020
van lokale belastingen, leges en huur, en het deels niet innen van de precario voor terrassen, gericht op het behoud van liquiditeit en werkgelegenheid bij onze ondernemers. Onze binnenstad en de cultuursector zijn hard geraakt door de maatregelen. Naast het behoud van liquiditeit bij ondernemers zetten we samen met partners in op herstel. Zo boden we de horeca afgelopen zomer letterlijk de ruimte om te ondernemen door ruime terrassen mogelijk te maken. Nu tijdens de tweede lockdown zijn we in gesprek over welke maatregelen we kunnen treffen om de ondernemers te steunen en soms letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden.