Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Subsidiedoel
Subsidieontvangers
Programma 2: Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door St. Perspectief Veilige Stad het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.
Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld
Indicator
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
Programma 2. Veilige stad
aantal per 1.000 inwoners
1. Veiligheid
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners
1. Veiligheid
Diefstal uit woning aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners
1. Veiligheid
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
aantal per 1.000 inwoners
2019
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
per 10.000 inw.
2019
38
Jaarstukken 2020
2019
2019
2019
1,9
CBS - Geregistreerde criminaliteit & 2,3 Diefstallen
3,8
CBS - Geregistreerde criminaliteit & 4,8 Diefstallen
2
CBS - Geregistreerde criminaliteit & 2,3 Diefstallen
6,8
5,2
CBS - Geregistreerde criminaliteit & 5,9 Diefstallen
114
102
132
5
5,8
2,4
Bureau Halt
Subsidie € 28.800
Taakvelden programma 2 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2020 vóór wijziging lasten baten
0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal programma's
Begroting ná 2020
Realisatie 2020
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten
saldo
0 3.144
-5 -15
-5 3.129
0 3.155
-5 -15
-5 3.140
0 3.233
-5 -58
-5 3.175
-78
43
-35
1.393
-6
1.387
1.370
-6
1.364
1.373
-66
1.308
-3
60
56
4.537
-26
4.511
4.525
-26
4.499
4.606
-129
4.478
-81
103
21
Begrotingswijzigingen programma 2 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2020 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Product Omschrijving
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
Er waren in 2020 geen begrotingswijzigingen groter dan € 100.000 in dit programma. Totalen grootste wijzigingen programma 2 -
39
Jaarstukken 2020
-
-
-
Programma 3: Duurzame leefomgeving Wethouder Harry Matser Duurzaamheid, energietransitie, mobiliteit, project Noorderhaven
Wethouder Mathijs ten Broeke Wonen
Wethouder Annelies de Jonge Leefomgeving, beheer openbare ruimte, natuur en klimaatadaptatie, project Rivier in de stad en Poort van Zuid
Wethouder Laura Werger Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, grondzaken, vastgoedbeheer, GR omgevingsdienst Achterhoek, Wijkontwikkelingsplan De Hoven
40
Jaarstukken 2020
Ambitie Jongeren, ouderen, gezinnen, mensen met een hoog of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn, ook qua woonlasten. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn groen en de voorzieningen zijn goed bereikbaar. Over 10 jaar zijn we energieneutraal en zijn de 1e woningen van het aardgas af. Een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving: daar zetten we samen de schouders onder. We gaan ons op een andere manier vervoeren. Openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike en slim parkeren worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. CO2- en stikstofrijke brandstoffen verdwijnen op termijn. Iedereen kent Zutphen als een stad die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen zijn denkkracht en doorzettingsvermogen nodig. We doen dit niet alleen, veel organisaties voelen zich daarvoor medeverantwoordelijk.
Doelstellingen De doelstellingen voor duurzaamheid voor de periode 2019 - 2022 zijn gevat in een gemeentelijk programmaplan. Voor energietransitie richt de gemeente zich op het mogelijk maken van zonne- en windenergie, vermindering van aardgasverbruik voor wonen en werken en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Wij richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen verandering in het klimaat. Denk daarbij aan grotere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten. Op economisch terrein stimuleren we het hergebruik van reststromen, duurzame vormen van vervoer en koppeling van bedrijfsprocessen. Bij de bedrijventerreinen verbeteren we het energienetwerk, zodat duurzame energie zoveel mogelijk lokaal benut wordt. We gaan spaarzaam met onze ruimte en gebouwde omgeving om. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte. Wij geven het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding. We gaan aan de slag met de uitvoering van de nieuwe woonvisie. We houden een sterke positie als centrumgemeente. Ook zijn we ambitieus in de energietransitie en het verlagen van de woonlasten. Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken.
We gaan al deze ambities gebiedsgericht en samen met onze partners uitvoeren. Rond verkeer maken we een pakket projecten dat goed uitvoerbaar is. Dat gaat soms over investeren (van veiligheid via autoluwe binnenstad naar industriehaven en N348) en soms over een beroep op andere overheden (regio, provincie). Verkeersveiligheid en schoon vervoer krijgen binnen Zutphen bijzondere aandacht. Verder gaan we op weg naar een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Samen met de provincie, het waterschap, de inwoners van Zutphen en andere partners werken we aan een
41
Jaarstukken 2020
klimaatbestendige aantrekkelijke stad. De komst van de Omgevingswet in 2021 en daarmee de omgevingsvisie helpt ons in het richting geven aan een duurzame ontwikkeling op de langere termijn.
Onze inzet Resultaten 2020 Effecten corona Begin vorig jaar was de verwachting dat de coronacrisis en economische teruggang binnen afzienbare termijn een effect zou hebben op bijvoorbeeld de woningmarkt. Dit is (tot nu toe) niet het geval geweest. Wel is de verwachting dat meer mensen bereid zijn op grotere afstanden te gaan wonen ten opzichte van hun formele werkplek en er daarmee een trek op gang kan komen naar aantrekkelijke steden zoals Zutphen. De samenwerking met partijen en met bewoners verloopt anders door corona. Er zijn veel meer digitale overleggen en bij werk in uitvoering moeten extra maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zullen uiteindelijk verdisconteert worden in de aanneemsommen. Corona heeft een groot effect op mobiliteit, goederenvervoer, logistiek en inzicht in woonwerkverkeer. De verwachting is dat hier structurele effecten in zitten en dit ook ruimte biedt om ambities die de gemeente heeft rondom mobiliteit, stadslogistiek, zero emissie binnenstad, parkeerbeleid, deelmobiliteit en dergelijke te realiseren.
Wonen en volkshuisvesting We voeren de in 2019 vastgestelde woonvisie “Zutphen, daar wil ik wonen” uit. In de woonvisie staan 3 ambities centraal: 1. Sterke positie als centrumgemeente; 2. Ambitieus in energietransitie en verlaging van woonlasten; 3. Sociaal-economisch evenwicht in woonwijken.
42
In 2020 zijn 384 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is een zeer hoge productie in vergelijking met voorgaande tien jaar. De gemeente Zutphen heeft in 2020 nieuwe afspraken met de gemeenten in de Cleantech Regio en de Provincie Gelderland gemaakt voor woningbouw. Voor de periode 2020– 2030 is de maximale ruimte 2700 woningen. Hierin zitten bestaande afspraken inclusief harde plancapaciteit in vastgestelde bestemmingsplannen. Woonbedrijf Ieder1, Woningstichting Ons Huis en de Stichting BOG hebben in 2020 veel geïnvesteerd in verduurzaming van hun bestaand vastgoed. Ieder1 heeft geïnvesteerd in hun bezit in het Waterkwartier, Noordveen en de Zuidwijken. Ons Huis investeert momenteel met name in verduurzaming van woningen in Warnsveld. Verduurzaming van de sociale woningvoorraad is een belangrijk onderdeel van de jaarlijks te maken prestatieafspraken met de corporaties. Stichting BOG heeft 10 jongerenwoningen gerealiseerd in Basseroord. De realisatie is ondersteund vanuit de gemeente Zutphen met subsidie. Realisatie van goedkope jongerenhuisvesting is speerpunt van de gemeente Zutphen. In Noorderhaven is project Kade-Noord opgeleverd met veel koopappartementen in het dure prijssegment (vanaf € 270.000 tot 1,2 miljoen).
Met het op de markt komen van de huurwoningen van Vesteda zijn voor een deel middeldure (tussen € 750-850 huur) en met name dure huurwoningen (vanaf € 850 huur) aan de Zutphense markt toegevoegd, die Jaarstukken 2020
ruimte geven voor doorstroming. Daarnaast dragen deze woningen bij aan het aantrekken en behouden van financieel draagkrachtige inwoners. In Leesten zijn drie nieuwbouwprojecten gestart: Bolle Enk door Kalliste en Van Campen Bouw, Berghege – oost en BPD Laan van de Highlanders en Pottstraat. BPD is de voorbereiding gestart van de 'Houtwal'. In Leesten worden momenteel veel middeldure en dure koop ééngezinswoningen en seniorenwoningen (vanaf € 250.000) gebouwd. De voorbereidingen zijn gestart voor de uitwerking van woningbouw Leesten-Schouwbroek en De Hoven. Verschillende inbreidingen in de binnenstad en kleinere toevoegingen in historisch vastgoed zijn in voorbereiding (Klein Vaticaan, Polsbroekpassage, Vispoortplein) of afronding (Beukerstraat 87).
Duurzaamheid Warmtetransitie, opwekken van duurzame energie en energiebesparing zijn de speerpunten van onze duurzaamheidsaanpak. In de paragraaf duurzaamheid doen we verslag van de inzet op deze drie onderdelen.
Omgevingswet en omgevingsvisie Omgevingswet De omgevingswet treedt (voor zover nu bekend) op 1 januari 2022 in werking. Samen met de raadswerkgroep wordt het proces voorbereid tot besluitvorming over relevante onderwerpen in de raad. Ook de gemeentelijke organisatie bereidt zich voor op de Omgevingswet.
Alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving die nu nog verspreid staan in diverse verordeningen moeten met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden geïntegreerd in één omgevingsplan. Om dit overzicht te krijgen is in 2020 vooruitlopend op de invoering - als tussenstap - één verordening fysieke leefomgeving Zutphen voorbereid waarin de regels over de fysieke leefomgeving uit de huidige verordeningen worden gebundeld. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de verordening Fysieke leefomgeving ter vaststelling aan de raad voorgelegd. We maken de werkprocessen omgevingswetproof om de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven te optimaliseren. Voor de complexe ruimtelijke initiatieven hebben we een werkproces met een ambtelijke omgevingstafel ingericht om integraal te adviseren over deze initiatieven. Begin 2021 gaan we met deze werkwijze oefenen. Doel is om initiatieven integraal te verkennen en mogelijkheden te onderzoeken, en eventueel te begeleiden naar een verzoek tot aanpassing van het omgevingsplan of een conceptaanvraag vergunning. In het najaar van 2020 is de benodigde ICT aangesloten op het landelijke DSO (digitaal stelsel omgevingswet).
Omgevingsvisie Stedelijk Gebied We gaan door met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie om invulling te geven aan de samenhangende koers van de stad en de deelgebieden waaruit de stad bestaat. De inventarisatie en analyse op Zutphen zijn afgerond (stappen 1-3 (van 8) van de opdracht). We zijn gestart met stap 4
43
Jaarstukken 2020
en gaan daar in 2021 mee verder. Hierin staat verkenning naar de sterke punten en kansen voor de stad centraal. Deze stap doen we samen met het college, de raad en de samenleving.
Omgevingsplan Landelijk Gebied In 2020 zijn alle reacties op het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied verwerkt. Begin 2021 start de formele procedure van het ontwerp omgevingsplan.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Er is vanuit ruimtelijke ontwikkeling bijgedragen aan de inhoud van de concept-RES, Zutphen Stroomt, wijkaanpak en programma binnenstad. In aanvulling op ontwikkeling van de binnenstad is de Bestuursopdracht Polsbroek vastgesteld. Dit is een concretisering van het raadsbesluit die opdracht geeft aan het college met dit gebied aan de slag te gaan. Verschillende private initiatieven worden momenteel geconcretiseerd, mede in de lijn van liggende visies en de concept omgevingsvisie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de herontwikkeling van de Aldi locatie en Prins Bernhardlaan, beide gelegen in de zogenaamde “Linie van Hooff”. Een aantal grotere projecten loopt, zoals het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding langs de Den Elterweg, de ontwikkeling van Klein Vaticaan, de rondweg bij De Hoven, de Noordrand de Hoven en de procedurele kant van plaatsing van de windmolens ten noorden van De Mars.
Mobiliteit en bereikbaarheid
44
Vlot en veilige fietsroute Deventer-Gorssel-Zutphen: onder aanvoering van de Cleantech Regio werken de gemeenten Zutphen, Lochem en Deventer en de provincie Gelderland aan de ontwerpen van drie routevarianten. We houden rekening met andere projecten, zoals de verbreding van de A1 en het bedrijventerrein Deventer. Het nieuwe ontwerp van de Deventerweg is vastgesteld door het college. De raad heeft een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ontwerp van het kruispunt met de Van der Capellenlaan is zo goed als gereed. Beide projecten worden nu samengevoegd en voorbereid voor uitvoering. Mede door de ontwikkelingen 2020 heeft dit project vertraging opgelopen. Uitvoering vindt nu plaats in 2021. Na aanleg van rondweg De Hoven krijgen de Kanonsdijk en vooral de Weg naar Voorst een ander ontwerp. Deze ontwerpen zijn uitgewerkt en door het college vastgesteld. De uitvoering is afhankelijk van de planning van de provinciale rondweg. Hier is de provincie inmiddels mee begonnen. De mobiliteitsvisie binnenstad is door de raad vastgesteld. Een van de aandachtspunten uit de visie is het verbeteren van fietsparkeren. Er is een verkenning uitgevoerd naar kansen en knelpunten. Daarnaast is een start gemaakt met uitbreiden van fietsparkeren op meerdere locaties. Er is een ontwerp uitvoeringsprogramma mobiliteit opgesteld als uitwerking van de visie Mobiliteit in de binnenstad.
Dit ontwerp wordt begin 2021 voor inspraak opengesteld en daarna aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
Jaarstukken 2020
In het derde kwartaal van 2020 heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor de Packagedeal fiets de Mars. Door krappe bezetting kan dit project pas in 2021 worden opgepakt. Inmiddels is er een projectleider aangewezen die een start heeft gemaakt.
Beheer en onderhoud
In 2019 hebben we het onderhoudsniveau van onze wegen, openbare verlichting, riolering, water, bruggen, gebouwen en viaducten, openbaar groen en speelvoorzieningen vastgesteld en geborgd in het beheersysteem. Dit systeem is in 2020 geactualiseerd. We stemmen de onderhoudsniveaus van de verschillende onderdelen zoveel mogelijk op elkaar af. We laten de kapitaalgoederen systematisch keuren zodat wij voldoen aan onze zorgplicht. De uitkomsten van de keuring worden weer gebruikt als input voor de werk- en onderhoudsplannen. In 2020 hebben we extra bezuinigd, op het beheer in de openbare ruimte, waardoor er versoberd is.
Wegen
Het Assetmanagementplan Wegen 2018-2022 is zo ver dat deze in 2021 voorgelegd kan worden. Dit plan gaat onder meer over onderhouds- en kwaliteitsniveaus en risicoaansprakelijkheid. Het is Zutphens eerste meerjarenplan voor de openbare ruimte en richt zich specifiek op de wegen. Dagelijks en groot onderhoud is uitgevoerd conform uitkomsten inspecties, tevens is het gladheidbestrijdingsplan conform vaststelling uitgevoerd.
Openbare verlichting
We hebben een masterplan verlichting, waarbij we bezig zijn om alle verlichting in de gemeente te verduurzamen en 'op afstand' aanpasbaar te maken. Er is actieve participatie van bewoners over openbare verlichting en aanpassingen. Een deel van het krediet om de openbare verlichting is in 2020 ingezet. Hieruit zijn 212 armaturen vervangen in de binnenstad. Dit krijgt in 2021 een vervolg.
Water en riolering
De rioolvervanging in de Van Dorthstraat en omgeving is inmiddels uitgevoerd. Hier is een compleet gescheiden rioolstelsel aangelegd met infiltratieriolen en wadi’s. De rioolvervangingen in Warnsveld is gestart. Ook hier wordt een volledig gescheiden rioolstelsel aangebracht. We zijn begonnen met de inspectie van het transportriool dat in de Berkel ligt ter hoogte van de Berkelsingel. De feitelijke inspectie zal in 2021 plaatsvinden. Samen met het waterschap hebben we een studie gedaan naar het verbeteren van de waterverdeling binnen Zutphen. Diverse scenario’s zijn uitgewerkt waarna een voorkeursscenario is beschreven. Hierin zijn stappen beschreven om tot een robuuster watersysteem te komen. Door bewustwording en stimulering is er een flinke toename in aanvragen van afkoppelsubsidies. Van 26 in 2019 naar 58 aanvragen in 2020.
Bruggen, viaducten, keringen en steigers 45
Jaarstukken 2020
Algemeen
Het onderhoud aan onze kunstwerken is vastgesteld op basis van periodieke inspecties en de verwachte levensduur. Met die gegevens is het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken geactualiseerd voor een periode van minimaal 5 jaar. Op grond van het meerjarenplan is de financiering van het groot onderhoud bepaald. We passen duurzame materialen en energie toe. Het vijfjarenplan voor het beheer van de kleine constructies (viaducten, keringen, steigers) is uitgevoerd en alle doelen zijn bereikt.
IJsselbrug
Er is een uitgebreide inspectie geweest van de oude IJsselbrug. Daarbij is de volledige sterkte van de IJsselbrug onderzocht. Deze informatie is relevant voor het opstellen van een 20 jaren plan voor civiele constructies en het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. Er is een studie verricht naar de benodigde vervanging van de aanbruggen om een duidelijk beeld te hebben van de kosten, uitvoeringsmogelijkheden en -methode. Het hefgedeelte van de oude IJsselbrug is aangepast. De ballast is vervangen en opnieuw gebalanceerd. Tijdens de aanpassingen is een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie verricht.
Overig
Er is een concept meerjarenonderhoudsplan geformuleerd voor de civiele constructies waarbij alle kosten in beeld zijn gebracht voor het onderhoud van de constructies voor de komende 20 jaar. De basis voor kostendoorrekening is volwaardig kunnen functioneren en voldoen aan de geldende eisen, afgesproken normen en sterkteberekeningen. Er zijn diverse bruggen gerenoveerd: Kapperalleebrug, Gaffelbrug, Schapenweidebrug. Er is gestart met de aanleg van de opstapsteiger voor de fluisterboten. Bij het verrichten van de werkzaamheden worden de restanten van de vestingwerken op een goede wijze ingepast. De riolering bij de woonboten van de Houthaven is aangelegd. Bij de industriehaven is steenbestorting aangebracht ten behoeve van de stabiliteit. De havens zijn geïnspecteerd op diepte. Voor de havens hebben we de kosten inzichtelijk gemaakt van baggeren en eventueel verder verdiepen.
Openbaar groen en spelen
46
Binnen het openbaar groen is getracht het geheel te onderhouden volgens de beheer afspraken. Winkelcentra en het centrum op A niveau, de overige wijken op B niveau. Boombeheer is uitgezet op basis van VTA (visuele inspectie). Dit betekent dat 2 wijken, Warnsveld en Waterkwartier, een VTA ronde ondergaan met daarbij een snoeiadvies wat is uitgevoerd. Berm- bloembeheer is volop in ontwikkeling. Afgelopen periode zijn meer grasvakken extensief beheerd. Begrazing door schapen is een succes gebleken en wordt in 2021 gecontinueerd. Het aantal groenvakken dat door middel van adoptie wordt onderhouden is gegroeid. Bewoners voelen zich hierdoor prettiger in hun leefomgeving. Het opruimen van zwerfvuil in de openbare ruimte wordt samen met en door onze inwoners uitgevoerd. Het aantal deelnemers blijft stijgen. De gedenkparken zijn verder in ontwikkeling en hebben meer aandacht gekregen dan in het verleden, het is een continu maar langzaam proces. Meer vrijheid voor de nabestaanden en Jaarstukken 2020
een flexibeler gebruik van de gedenkparken maken een betere exploitatie van de gedenkparken mogelijk. Speeltoestellen voldoen aan het attractiebesluit, ze zijn heel en veilig. Er is extra bezuinigd, er zijn (afgekeurde) toestellen verwijderd maar niet vervangen.
Onderhoud gebouwen inclusief vastgoedportefeuille
In 2020 hebben we voor onderhoud van het gemeentelijk vastgoed € 850.000 aangevraagd voor 29 objecten. We hebben helaas niet alle onderhoudswerkzaamheden kunnen realiseren omdat het een bewogen jaar was door de neveneffecten van corona. Er is veel druk op de uitvoerende partijen komen te liggen in verband met de lockdown en uitval van personeel door corona, waardoor de uitvoer van diverse onderhoudswerkzaamheden uitgesteld of niet uitgevoerd is. Daarnaast zijn er vanuit het team vastgoed extra werkzaamheden gedaan betreft ventilatie in gebouwen gerelateerd aan corona en ondersteuning aan het crisisteam betreft vragen omtrent de betaling en eventuele kwijtschelding van huurpenningen. Naast het bovengenoemde hebben we wel het onderhoud aan 17 objecten kunnen uitvoeren. Voor de overige 12 objecten moet het onderhoud nog plaatsvinden in de komende periode. Doordat het onderhoud aan 12 objecten niet is uitgevoerd is er een bedrag overgebleven van € 202.792,40 wat terugvalt in de reserve/voorziening. Naast het uitgevoerde onderhoud aan het vastgoed is eind 2020 het beheerplan voor de vastgoedportefeuille gepresenteerd aan college en raad en goedgekeurd voor 5 jaar. In 2020 hebben we de verkoop van de Zaadmarkt 88 (voormalig museum Henriëtte Polak) kunnen realiseren en zijn we bezig geweest met de voorbereiding van het verdere vastgoed wat in de verkoop portefeuille staat.
Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zijn de eerste scans en Duurzaam Monumenten Rapporten opgeleverd. De verkenning naar de vergaande verduurzaming is opgestart en medio 2021 kunnen we hier een aantal keuzen aan het college voorleggen.
Samenwerking met partners
47
Voor wonen en volkshuisvesting werken we samen met corporaties, bewonersorganisaties, huurdersverenigingen, ontwikkelaars, regiogemeenten en provincie. In het programma duurzaamheid werken we samen met veel partners, waarbij bewoners en bewonersorganisaties een belangrijke spelen. Daarnaast werken we samen met ondernemers, energiebedrijven, waaronder ZutphenEnergie, woningeigenaren en corporaties, Waterschap Rijn en IJssel, regio en regiogemeenten, provincie Gelderland en BZK. Betrokkenheid en participatie van bewoners bij hun leefomgeving vinden we belangrijk. Waar het kan in de openbare ruimte werken we samen met bewoners, personen van instellingen. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van zwerfafval. Ook hebben we afspraken met inwoners die hun buurt onderhouden of kleine groenvakken die aan hun tuin grenzen. Het gaat hierbij om ‘netheidsonderhoud’. (Natuurlijke) speelplaatsen ontwikkelen we samen met bewoners en/of een adviseur. Daarmee wordt de speelplaats en echt onderdeel van een samenleving. Met Woonbedrijf Ieder1 werken we samen door de meerjarenplanningen af te stemmen. Zo kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden aan riolering of openbare ruimte gelijktijdig op gaan.
Jaarstukken 2020
48
In 2020 hebben we de gladheidsbestrijding uitgevoerd in samenspraak met de provincie en omliggende gemeenten. Dat geeft een helder en eenduidig beeld voor de weggebruiker en eenduidige resultaten. We maken gebruik van detachering vanuit GelreWerkt en andere partijen, het leerwerkbedrijf heeft verder vorm gekregen en we werken samen met de Praktijkschool en Helicom/ROC. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en de omgevingsvisie is betrokkenheid en participatie van bewoners en belanghebbenden uitgangspunt.
Jaarstukken 2020
Financiën Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
2020
Lasten
37.029
39.239
40.187
38.643
1.544
V
Baten
-28.004
-28.638
-28.058
-30.445
2.387
V
9.025
10.600
12.129
8.198
3.931
V
Toevoeging reserves
2.746
0
0
584
-584
N
Onttrekking reserves
-2.854
-186
-1.852
-795
-1.057
N
Totaal mutaties reserves
-108
-186
-1.852
-211
-1.641
N
Eindtotaal
8.917
10.414
10.277
7.987
2.290
V
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
Saldo exclusief mutaties reserves
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
004
Vastgoedinformatie
210
2020
31
44
43
30
13
V
Wegen
4.639
5.127
5.193
4.638
555
V
211
Verkeer
426
434
503
409
94
V
221
Overige watergangen
31
42
38
29
9
V
222
Havens en kaden
184
155
155
151
4
V
240
Afwatering
3
5
4
2
2
V
560
Groen
2.077
2.432
2.492
2.467
25
V
561
Openluchtrecreatie
72
91
109
66
43
V
580
Speelgelegenheden
85
181
150
143
7
V
721
Afval
4.564
4.749
4.749
4.773
-24
N
722
Riolering
4.105
3.855
3.855
4.091
-236
N
723
Milieu
1.888
1.979
3.365
1.873
1.492
V
724
Begraafplaatsen
706
612
701
616
85
V
810
Ruimtelijke ordening
942
1.029
1.027
729
298
V
820
Volkshuisvesting
0
0
0
0
0
N
821
Overige volkshuisvesting
2.504
1.806
2.204
2.011
193
V
830
Grondzaken
7.698
5.166
7.032
7.727
-695
N
835
De Mars
7.075
11.533
8.567
8.889
-322
N
37.030
39.240
40.187
38.644
1.543
V
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
0
N
Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
P004
49
Vastgoedinformatie
Jaarstukken 2020
0
0
0
2020 0
P210
Wegen
-190
-122
-162
-284
122
V
P211
Verkeer
-4
-4
-4
-7
3
V
P221
Overige watergangen
-10
-11
-11
-10
-1
N
P222
Havens en kaden
-7
-12
-12
-33
21
V
P240
Afwatering
0
0
0
0
0
N
P560
Groen
-9
-1
-26
-34
8
V
P561
Openluchtrecreatie
-13
-11
-11
-2
-9
N
P580
Speelgelegenheden
-1
0
0
-1
1
V
P721
Afval
-5.262
-5.606
-5.606
-5.607
1
V
P722
Riolering
-4.481
-4.308
-4.308
-4.498
190
V
P723
Milieu
-346
-42
-672
-508
-164
N
P724
Begraafplaatsen
-387
-351
-351
-336
-15
N
P810
Ruimtelijke ordening
-15
-26
-26
-14
-12
N
P820
Volkshuisvesting
0
0
0
0
0
N
P821
Overige volkshuisvesting
-991
-1.543
-1.543
-2.304
761
V
P830
Grondzaken
-9.411
-5.166
-6.887
-8.051
1.164
V
P835
De Mars
-6.877
-11.437
-8.440
-8.756
316
V
-28.004
-28.640
-28.059
-30.445
2.386
V
Saldo exclusief mutaties reserves
Toelichting product Vastgoedinformatie Product 004 Vastgoedinformatie - lasten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Product 004 Vastgoedinformatie - baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Toelichting product Wegen Product 210 Wegen - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 555.000 op de lasten zijn: € 307.000 voordeel op afschrijving wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2020. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld. € 37.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat in 2019 investeringen zijn uitgesteld naar 2020. Dit wat bij opstellen van de begroting 2020 niet voorzien. € 109.000 incidenteel nadeel door aanvullende werkzaamheden aan de verkeerstunnel en fiets- en voetgangerstunnel. Hier staat een onttrekking tegenover uit de reserve spoorse doorsnijdingen. € 52.000 voordeel op afschrijving openbare verlichting. De investeringen aan openbare verlichting hebben in 2020 vertraging op gelopen door corona. Dit kwam doordat er een periode diverse onderdelen niet leverbaar waren door gesloten fabrieken in het buitenland. 50
Jaarstukken 2020
Deze investeringen zijn daarom doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld. € 12.000 voordeel op de rentelasten openbare verlichting. De rente wordt berekend over boekwaarde per 1-1 van het jaar (2020). Bij opstellen van de begroting 2020 was uitgegaan van hoger boekwaarde. € 63.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichten overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet. € 51.000 incidenteel voordeel op de inspectie kosten Oude IJsselburg. Door gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen. Hier staat tegenover dat er nu ook minder is onttrokken uit de reserve bruggen. € 20.000 incidenteel nadeel op watergebruik. Door een waterafsluiter bij het Horseler die een tijd niet heeft gewerkt is het waterverbruik gestegen.
Product 210 Wegen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 122.000 op de baten zijn: € € 45.000 voordeel leges nutsbedrijven. Er zijn veel instemmingsbesluiten verleend 2020 waarvoor leges in rekening is gebracht. De vergunningaanvragen waren voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels voor aantal zonneparken, het vernieuwen van het bestaand net in de Zuidwijken als voor huisaansluitingen van nieuwe woningen in Leesten en op de Mars. € 40.000 voordeel op straatwerkvergoedingen. In 2020 is er in verhouding meer gegraven om onder ander glasvezelkabels aan te leggen maar ook om dikkere energie kabels te plaatsen voor de aanleg van zonneparken. € 8.000 voordeel op ontvangsten uit waarborgfonds inzake lichtmastschade. Tegenover deze inkomsten staan ook extra uitgaven om de schade te herstellen.
Product 210 Wegen mutaties reserve
€ 51.000 nadeel doordat er minder is onttrokken uit reserve bruggen voor de kapitaallasten van de diverse bruggen.
Toelichting product Verkeer Product 211 Verkeer - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 94.000 op de lasten zijn: € € 75.000 incidenteel voordeel op budget onderhoud VRI Nieuwstad. De werkzaamheden zijn in 2020 uitgesteld omdat de intentie nu is om de VRI die vrijkomt bij de herinrichting van de Deventerweg te verplaatsen. De uitgaven voor het onderhoud voor deze VRI worden gedekt uit een reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat dan ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve VRI Nieuwstad.
Product 211 Verkeer - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten. Product 211 Verkeer mutatie reserve
51
Jaarstukken 2020
€ 75.000 incidenteel nadeel doordat er niets is onttrokken uit reserve VRI Nieuwstad. Er zijn nog geen uitgaven geweest voor het onderhoud van deze VRI.
Toelichting product Overige watergangen Product 221 Overige watergangen – lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten.
Product 221 Overige watergangen - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Toelichting product Havens en kaden Product 222 Havens en kaden - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten.
Product 222 Havens en kaden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 21.000 op de baten zijn: € 27.000 incidenteel voordeel door het vrijvallen een provinciale subsidie voor bulkvervoer over water. € 6.000 nadeel door minder haven inkomsten. Door corona hebben in 2020 minder cruise schepen Zutphen aangedaan. Hierdoor kon de gemeente minder havengelden opleggen.
Toelichting product Afwatering Product 240 Afwatering - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten.
Product 240 Afwatering - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Toelichting product Groen Product 560 Groen - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten.
Product 560 Groen – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Product 560 Groen mutaties reserve 52
Jaarstukken 2020
€ 46.900 incidenteel nadeel doordat er geen onttrekking is gedaan uit reserve onderhoud monumentale bomen. Dit omdat er in 2020 geen extra uitgaven gedaan zijn voor het vervangen van bomen. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.
Toelichting product Openluchtrecreatie Product 561 Openluchtrecreatie - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 43.000 op de lasten zijn: € 16.000 incidenteel voordeel op cyclisch onderhoud kinderboerderij “de Schouw”. Het onderhoud is uitgevoerd waarbij de werkelijke kosten gunstig zijn uitgevallen. Tegenover dit voordeel staat dat dit bedrag ook niet is onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen. De onttrekking van de reserve maakt onderdeel van programma 6: Algemene Dekkingsmiddelen. € 10.000 voordeel op de uitgaven voor het ecologisch stadspark. Het beheer van het park is betaald uit reguliere budgetten en ook deels verzorgd door vrijwilligers.
Product 561 Openluchtrecreatie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Toelichting product Speelgelegenheden Product 580 Speelgelegenheden - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten.
Product 580 Speelgelegenheden - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Toelichting product Afval Product 721 Afval – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 24.000 op de lasten zijn: € 42.000 incidenteel nadeel door extra kosten die zijn gemaakt in verband met de corona. € 31.000 nadeel door hogere kosten aan btw en overhead. € 34.000 voordeel door minder uitgaven aan zwerfafval.
Product 721 Afval – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Toelichting product Riolering Product 722 Riolering - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 236.000 op de lasten zijn: € 100.000 voordeel door er minder onderhoud nodig is gebleken dan voorzien. € 22.000 voordeel doordat er minder rioolinspecties zijn gedaan.
53
Jaarstukken 2020
€ 376.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de voorziening riolering. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de rioolheffing.
Product 722 Riolering - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 190.000 op de baten zijn: € 200.000 structureel voordeel door hogere opbrengsten rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan omdat er meer adressen zijn aangeslagen (areaaluitbreiding).
Toelichting product Milieu Product 723 Milieu - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.492.000 op de lasten zijn: € 40.000 incidenteel voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 273.000 incidenteel voordeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel). € 435.500 incidenteel voordeel doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld. Omdat dit budget deels uit een reserve wordt gedekt staat er voor een deel een lagere onttrekking uit de reserve tegenover. € 37.600 voordeel vanwege de afrekening 2020 van gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst € 30.000 voordeel door het niet actualiseren van het milieuprogramma. € 105.300 incidenteel voordeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik. € 246.200 incidenteel voordeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel). € 113.700 incidenteel voordeel door lagere uitgaven aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen.
€ 41.000 voordeel door onvolledige bezetting en capaciteitsinzet aan (regionale) planvorming voor duurzaamheid. € 156.000 voordeel op de apparaatslasten door het niet invullen van de formatie voor de omgevingswet.
Product 723 Milieu - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 165.000 op de baten zijn: € 40.000 incidenteel nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 105.300 incidenteel nadeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik. € 113.700 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen. € 75.000 incidenteel voordeel door ontvangen subsidies voor het energieloket, bijdrage voor het windplan en een bijdrage voor het businesscase warmtenet. 54
Jaarstukken 2020
Product 723 Milieu – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 754.000 op de baten zijn:
€ 195.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld.
€ 246.300 incidenteel nadeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte.
€ 273.000 incidenteel nadeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven.
Toelichting product Begraafplaatsen Product 724 Begraafplaatsen - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 85.000 op de lasten zijn: € 66.000 incidenteel voordeel door het doorschuiven van de werkzaamheden aan de aula naar 2021. Door meer bouwkundig werk dan gedacht en de beschikbaarheid van aannemers. Omdat dekking hiervan loopt via de reserve onderhoud, wordt er ook minder onttrokken aan de reserve onderhoud.
Product 724 Begraafplaatsen - baten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen.
Toelichting product Ruimtelijke ordening Product 810 Ruimtelijke ordening - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 298.000 op de lasten zijn: € 150.000 incidenteel voordeel door het nog formuleren van een nadere opdracht voor het project Noordrand de Hoven € 52.000 voordeel doordat de prioriteit op andere activiteiten heeft gelegen en de werkzaamheden voor onrendabele bestemmingsplannen is blijven liggen. € 100.000 voordeel door lagere doorbelaste salariskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van een vacature voor een planoloog.
Product 810 Ruimtelijke ordening - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 12.000 op de baten zijn: € 11.500 nadeel door minder aanvragen bestemmingsplannen, waardoor er minder leges hiervoor zijn binnengekomen.
Toelichting product Overige volkshuisvesting Product 821 Overige volkshuisvesting - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 193.000 op de lasten zijn: 55
Jaarstukken 2020
€ 298.000 incidenteel voordeel door het niet besteden van het budget voor jongerenhuisvesting. € 40.000 voordeel door lagere salarislasten. € 183.000 incidenteel nadeel op de uitgaven voor de Rivier in de Stad (RIDS). Dit is ontstaan doordat er aan de projecten van RIDS meer is uitgegeven dan begroot.
Product 821 Overige volkshuisvesting -baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 761.000 op de baten zijn: € 600.000 incidenteel voordeel door een groot aantal projecten waarvoor in 2020 een bouwvergunning is aangevraagd. In 2019 hebben de meeste bouwprojecten vertraging opgelopen en daardoor zijn deze doorgeschoven naar 2020. Een aanvraag van 110 appartementen is doorgeschoven naar 2021. € 183.000 incidenteel voordeel door hogere inkomsten van de provinciale middelen voor het project Rivier in de Stad (RIDS).
Product 821 Overige volkshuisvesting – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 298.000 op de baten zijn: € 298.000 incidenteel nadeel door het niet besteden van het budget voor jongerenhuisvesting. Hierdoor heeft er geen onttrekking uit de reserve jongerenhuisvesting plaats gevonden.
Toelichting product Grondzaken Product 830 Grondzaken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 695.000 op de lasten zijn: € 120.000 incidenteel nadeel door extra uitgaven voor afgesloten grondexploitaties. € 387.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Fort de Pol, Achtermars en Vitens terrein door minder uitgaven voor bouw- en woonrijp maken. € 970.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitatie Leesten Oost doordat meer verkopen leidt tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie)
Product 830 Grondzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.164.000 op de baten zijn: € 583.700 incidenteel voordeel door het verlagen van de verliesvoorziening van de grondexploitatie Leesten Oost (€ 571.900) en Achtermars (€ 5.100) en Fort de Pol (€ 6.700). € 970.000 incidenteel voordeel door meer grondverkopen dan begroot voor Leesten oost. € 387.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Helbergen, Fort de Pol, Achtermars en Vitens terrein.
Product 830 Grondzaken – lasten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 583.700 op de lasten zijn:
56
Jaarstukken 2020
€ 583.700 incidenteel nadeel door de vrijval van de verliesvoorzieningen. Deze worden gestort in de reserve grondexploitatie.
Product 830 Grondzaken – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 120.000 op de lasten zijn: € 120.000 incidenteel voordeel door een extra onttrekking door uitgaven van afgesloten grondexploitatie.
Toelichting product De Mars Product 835 De Mars - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 322.000 zijn op de lasten zijn: · € € 259.000 meer incidentele lasten uit aankopen, woonrijp maken in de grondexploitatie Noorderhaven dan begroot in 2020. Product 835 De Mars - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 316..000 op de baten zijn: · € € 316.000 meer incidentele baten uit grondverkopen en exploitatiebijdragen in de grondexploitatie Noorderhaven dan begroot in 2020. Product 835 De Mars - baten ·
57
€ 63.000 incidenteel onttrokken uit de reserve GZ exploitatieresultaten.
Jaarstukken 2020
Aanvullende informatie Subsidies programma 3 Jaarlijkse subsidie Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Programma
Subsidiedoel
Subsidieontvangers
Subsidie
Programma 3: Zutphen energieneutraal 2030 Duurzame leefomgeving
Cooperatieve vereniging Zutphense
€ 20.000
Stichting Stadsduiven Zutphen
€ 4.260
Bestrijding duivenoverlast
58
Jaarstukken 2020
Eenmalige subsidies Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.
Programma 3: Duurzame leefomgeving
59
Beleidsveld
Subsidiedoel
Ontvangers
Riolen en gemalen
Afkoppelen hemelwater
Diverse personen
€ 31.419
Milieu beheer
Zutphen energieneutraal 2030
€ 32.204
Milieu beheer
verduurzaming scholen
Cooperatieve vereniging Zutphense De onderwijsspecialisten
Milieu beheer
verduurzaming scholen
St Katholiek Basisonderwijs
€ 27.447
Milieu beheer
verduurzaming scholen
Stichting Archipel voor openbaar pr
€ 10.000
Milieu beheer
Verstrekken van energievouchers
REL Backoffice BV
€ 123.567
Milieu beheer
Duurzaamheidsactiviteiten
Stichting De Kaardebol Zutphen
€ 27.500
Milieu beheer
Herontwikkeling pand Basseroord voor o.a. jongerenhuisvesting
St. David Evekink Explotatie
€ 100.000
Milieu beheer
Bevordering zero emissie stadslogistiek
Fietskoeriers
€ 10.000
Jaarstukken 2020
Subsidie
€ 13.351
Beleidsindicatoren programma 3 Taakveld
Indicator
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
Programma 3. Duurzame leefomgeving 7. Volksgezondheid en milieu
Fijn huishoudelijk restafval
kg
2019
124
111
CBS - Statistiek Huishoudelijk 163 afval
7. Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare elektriciteit
%
2018
8,8
9,3
17,6
60
Jaarstukken 2020
RWS Klimaat monitor
Taakvelden programma 3 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2020 vóór Begroting ná 2020 wijziging lasten baten saldo lasten baten
0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.5 Treasury 2.1 Verkeer en vervoer
Realisatie 2020 saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten
saldo
0 44 0 5.561
-186 0 -251 -179
-186 44 -251 5.382
0 43 0 5.696
-1.852 0 -251 -219
-1.852 43 -251 5.477
584 30 0 5.002
-795 0 -251 -310
-211 30 -251 4.692
-584 13
-1.057
-1.641 13
694
91
785
2.3
Recreatieve havens
16
0
16
16
0
16
21
0
21
-5
2.4
Economische havens en waterwegen
138
-12
127
138
-12
127
130
-33
97
8
21
30
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.854
-1.786
68
537
-468
68
302
-301
1
235
-167
67
3.3
10
0
10
8
0
8
0
0
8
3.4
Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen Economische promotie
5
-11
-6
5
-11
-6
0
0
5
4.2
Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
0
9
0
9
-9
5.5 5.7
Cultureel erfgoed Openbaar groen en openlucht recreatie
10 2.815
0 -12
10 2.803
10 2.859
0 -37
10 2.822
10 2.788
0 -47
9 2.741
71
6.3
Inkomensregelingen
377
0
377
377
0
377
396
0
396
-19
-19
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening
4
-4
0
4
-4
0
2
-4
-1
2
1
0 3.730 4.445 1.948 612
0 -4.308 -5.549 -42 -351
0 -578 -1.104 1.906 261
0 3.729 4.445 3.334 701
0 -4.308 -5.549 -672 -351
0 -579 -1.104 2.662 350
4 3.970 4.478 1.836 616
0 -4.498 -5.585 -508 -336
4 -528 -1.107 1.329 280
-4 -241 -33 1.498 85
190 36 -164 -15
-4 -51 3 1.333 70
1.019
-26
993
1.119
-26
1.093
826
-14
811
293
-12
282
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3
Grondexploitatie (nietbedrijventer.) Wonen en bouwen
Totaal programma's
-5
8 -11
-6 -9
10
1 81
14.844 -14.818
27 15.062 -14.858
204 16.313 -16.506
-192
-1.251
1.648
396
1.805
513
811
-2.054
-143
192
762
954
39.237 -28.827 10.412 40.186 -29.910 10.276 39.228 -31.242
7.987
958
1.332
2.289
-1.292
2.103
-1.292
1.911
Begrotingswijzigingen programma 3 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2020 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Product Omschrijving
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
210
Inspectie Oude Ijsselbrug
10
143
210
Extra bezuinigingen 2020
18
-121
723
Regeling reductie energieverbruik
7
409
-409
723
Diverse overlopende energiebudgetten
10
551
-172
723
Bestemming jaarrekeningsaldo 2019
12
441
61
Jaarstukken 2020
-143
-379 -441
724
Cyclisch onderhoud gemeentelijk vastgoed
4
92
821
Subsidie herontwikkeling Basseroord
5
100
-100
821
Jongerenhuisvesting
10
298
-298
830
Meerjaren prognose grondexploitaties 2020-1
9
646
-646
830
Meerjaren prognose grondexploitaties 2020-2
19
1.076
-1.076
835
Meerjaren prognose grondexploitaties 2020-1
9
-2.998
2.998
-786
1.276
Totalen grootste wijzigingen programma 3
62
Jaarstukken 2020
0
-398
Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee Wethouder Mathijs ten Broeke WMO, multiprobleem gezinnen, GR GGD Noorden Oost-Gelderland
Wethouder Annelies de Jonge Jeugd en onderwijs
Wethouder Laura Werger Participatiewet, werk en inkomen, sport
63
Jaarstukken 2020
Ambitie Onze ambitie is om de sociaal economische positie van Zutphen te versterken. We werken aan een inclusieve samenleving waarbij we streven naar een positieve ontwikkeling van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. We willen de hulpafhankelijkheid van inwoners waar mogelijk verminderen. Voor de meeste mensen gaat deelnemen aan de samenleving vanzelf. Sommige mensen redden het niet op eigen kracht en ook niet met behulp van hun eigen netwerk. We zorgen dat ze meer grip op hun leven krijgen door gericht te investeren in het verminderen van hun kwetsbaarheid en hun afhankelijkheid van (overheids)steun. We faciliteren en stimuleren deze inwoners bij het vinden van werk, goede en betaalbare zorg dichtbij huis, inkomen en woonruimte. De ervaringen in het afgelopen jaar hebben ons er van overtuigd dat we de gemeentelijke visie op het sociaal domein moeten herijken. Een andere kijk op zorg, de behoefte aan meer persoonlijke regie, informatisering en de afnemende rijksmiddelen maken het nodig om onze beleidsregels en manier van werken te herzien zodat we beter in staat zijn om te sturen. Minder bureaucratie, slimmer samenwerken en scherpere keuzes zijn noodzakelijk. Zodat we met het beschikbare budget inwoners kunnen ondersteunen die zichzelf echt niet kunnen redden.
Doelstellingen
64
Herstel van het financieel evenwicht in het sociaal domein heeft wat ons betreft nog steeds hoge prioriteit. We willen samen met partners zo dicht mogelijk bij de mensen de zorg verlenen door goede, laagdrempelige voorzieningen in de wijk te hebben. Door vroegtijdig signalering voorkomen we uitgaven voor kostbare zorg en ondersteuning. Zo willen we de instroom in duurdere voorzieningen zoveel mogelijk voorkomen en snel weer kunnen afschalen naar het vangnet in de wijk. We streven naar een ontwikkeling in het verminderen van hulp- en zorgafhankelijkheid. Waar mogelijk blijven we een beroep doen op ieders eigen talenten en mogelijkheden en dat van zijn/haar sociale netwerk. We stimuleren inwoners zoveel mogelijk te participeren, bij voorkeur in een betaalde baan bij een reguliere werkgever. We zijn trots op ons gevarieerde onderwijsaanbod. Zutphense kinderen kunnen de school kiezen die bij hen past en daar een diploma halen. Met de scholen werken we aan het in standhouden en versterken van dit aanbod. Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. We stimuleren onze jongeren hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat jeugdhulp nodig is, maar als het nodig is, willen we de hulp snel en dichtbij kunnen inzetten.
De in 2019 vernieuwde organisatie van huishoudelijke zorg maakt het mogelijk dat cliënten vertrouwde hulp hebben en medewerkers vaste contracten krijgen met volwaardige arbeidsvoorwaarden. We hebben de gezinnen die kampen met een stapeling van problemen (geen werk, verslaving, schulden, armoede en psychische problemen, laaggeletterdheid) steeds beter in beeld. Verbetering van kwaliteit van leven en lagere maatschappelijke kosten staan ons daarbij voor ogen. Sporten en bewegen blijven we stimuleren omdat het gezond is en zorgt dat mensen mee blijven doen.
Jaarstukken 2020
Onze inzet Resultaten 2020
2020 is door de coronacrisis een zwaar jaar geweest voor veel van onze inwoners. De teams in het sociaal domein hebben zich ingespannen om de effecten van de crisis op inwoners en organisaties zoveel mogelijk te verminderen. Door ondersteuning aan ondernemers en aan mensen die in de schulden dreigden te komen. Door het organiseren van noodopvang voor kinderen, extra leermiddelen beschikbaar te stellen en activiteiten voor jongeren om eenzaamheid tegen te gaan, samen met de scholen en de organisaties in de stad. En door extra contact te zoeken met kwetsbare jongeren en ouderen en het uitvoeren van een regeling om continuïteit van zorg te waarborgen. Tegelijkertijd is ‘het gewone werk’ zoveel mogelijk doorgegaan, via thuiswerken en digitale hulpmiddelen.
Evenwicht in het sociaal domein De herijking van de strategische visie sociaal domein (april 2020) heeft als doel om een omslag in denken en in handelen van het sociaal domein te realiseren. Een beweging faciliteren om te komen van “zorgen voor” inwoners naar “zorgen dat” inwoners voor zichzelf kunnen zorgen. Te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen actief meedoen, werken om in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin te voorzien, zelf regie voeren over hun leven en ook bijdragen aan het welbevinden van anderen. De strategische visie bevat vier leidende principes: een verantwoordelijke samenleving, focus op preventie, hulp en ondersteuning zo dichtbij mogelijk organiseren en effectief en efficiënt opereren. Met het implementeren van deze visie verwachten we de hulpafhankelijkheid van onze inwoners te verminderen en daardoor meer (financieel) evenwicht in het sociaal domein te realiseren. De strategische visie is de kapstok voor het beleid in de komende jaren. We willen de beweging stimuleren naar een beter afgestemd aanbod van preventieve, laagdrempelige vrij-toegankelijke voorzieningen in plaats van geïndiceerde zorg. Waarmee we de beschikbare middelen kunnen inzetten voor zorg en ondersteuning aan huishoudens die het écht nodig hebben. Ten behoeve hiervan hebben wij het Afwegingskader Algemene voorzieningen sociaal domein (december 2020) vastgesteld.
Dit afwegingskader biedt concrete handvatten om keuzes te maken bij het toekennen van subsidies aan algemene voorzieningen. Daarnaast is een reeks van maatregelen uitgevoerd om bij te dragen aan financieel herstel zoals in de paragrafen hierna is aangegeven.
Toegang Sociaal domein
65
De focus lag op het efficiënter organiseren van de toegang. GelreWerkt! is onderdeel geworden van de gemeentelijke organisatie. In de nieuwe integrale structuur is in alle teams gewerkt aan ‘de basis op orde’ qua capaciteit, werkprocessen, ICT en monitoring. Beleid en uitvoering is dichter bij elkaar gebracht in de teamstructuur. Jaarstukken 2020
De strategische visie sociaal domein heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van een nieuw vraagdocument voor Stichting Perspectief Zutphen. In de nieuwe opdracht ligt de nadruk veel meer op het versterken van de gemeenschapszin, het verbinden van mensen en organisaties in de wijk en vroegsignalering en preventie.
Werk en inkomen
Ondanks de coronacrisis is door GelreWerkt! - in samenwerking met Team Inkomen en Handhaving - de dalende trend van het aantal bijstandsuitkeringen vastgehouden. Er was sprake van een lagere instroom; wel hebben we de uitstroom uit de uitkering zien verminderen.
In het sociaal domein zijn verdere stappen gezet om integrale dienstverlening aan inwoners mogelijk te maken. Zo heeft het college opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een sluitende infrastructuur voor (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk, werkervaringsplekken en regulier werk. Doelstelling van het onderzoek is de ontwikkeling van inwoners in brede zin te stimuleren en regulier werken voor meer inwoners mogelijk te maken; we werken aan Waardevol Werk. Voor de medewerkers Sociale Werkvoorziening is 2020 een zwaar jaar geweest. Veel medewerkers behoren tot de risicogroep met betrekking tot corona en zijn daarom minder frequent op de reguliere werkplekken aanwezig geweest. We hebben met elkaar gezocht naar creatieve oplossingen om werken mogelijk te blijven maken. Daarin heeft GelreWerkt! nauw opgetrokken met haar partners en is zij werkgevers waar nodig (financieel) tegemoet gekomen. De uitvoering van de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) is in Zutphen succesvol verlopen. De eerste piek in april (+/- 800 aanvragen) en vervolgens een grote uitstroom in mei (+/- 500 dossiers) zijn zo snel mogelijk en vakkundig verwerkt. In totaal zijn
66
Jaarstukken 2020
1.753 aanvragen behandeld waarvan 1.613 voor levensonderhoud en 140 voor bedrijfskapitaal.
67
De effecten van de coronacrisis zijn ook zichtbaar in het aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van minimaregelingen. Het aantal huishoudens was al afgenomen door het ingezette beleid van harmonisatie ten opzichte van omliggende gemeenten. Het bereik in 2020 is verder verlaagd doordat inwoners thuis zijn gebleven en geen aanvragen hebben ingediend. Voor bijvoorbeeld de Meedoenregeling is het voor inwoners slechts zeer beperkt mogelijk geweest aan activiteiten deel te nemen, omdat veel activiteiten afgelast en uitgesteld zijn. Daarnaast lijkt er sprake van een ongewenst effect dat we de groep die de inkomensondersteuning echt nodig heeft onvoldoende bereiken. Wij gaan hierover in gesprek met samenwerkingspartners op het gebied van armoede en schulden, en kijken of we deze groep gerichter en beter kunnen bereiken. Voor schuldhulpverlening stond 2020 in het teken van voorbereidende werkzaamheden in het kader van wetswijzigingen in 2021. We hebben waar mogelijk voorgesorteerd op een meer preventieve aanpak en zijn gestart met een verkenning van schuldhulp aan ondernemers. Daarnaast is de dienstverlening verder geoptimaliseerd in effectiviteit en efficiency zodat een eventuele toename als gevolg van corona goed kan worden opgevangen. Een andere belangrijke wetswijziging, die in 2020 om voorbereidende werkzaamheden vroeg, is de Wet inburgering.
Vooruitlopend op de wetswijziging in 2022 heeft GelreWerkt! statushouders begeleid op meerdere leefgebieden om een zo snel mogelijke toetreding tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Zo wordt al zoveel mogelijk aangesloten bij de nieuwe eisen vanuit de wet. Handhaving op het gebied van werk en inkomen is in 2020 efficiënter ingericht door de werkzaamheden lokaal uit te voeren in plaats van regionaal in te kopen. Door handhaving in eigen beheer uit te voeren is integraal werken in het sociaal domein eenvoudiger te realiseren. Door (regulier) werk voorop te stellen binnen het sociaal domein en uitvoeringsprocessen efficiënt in te richten, zorgen we dat we in control zijn en blijven. Het werken vanuit vertrouwen en de menselijke maat stond ook centraal in de opleiding ambtelijk vakmanschap die door een aantal ambtenaren in 2020 is afgerond. Jaarstukken 2020
Het tijdelijk sluiten van de bezoeklocatie aan de Henri Dunantweg in verband met de coronamaatregelen heeft op alle terreinen van werk en inkomen effect gehad. Digitale en telefonische gespreksvoering beperkt het contact. Een basisvorm van dienstverlening is het hele jaar in stand gebleven, ook op afstand zijn inwoners bediend.
Gevarieerd onderwijsaanbod Samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen blijft onverminderd belangrijk om de kwaliteit van onderwijs in iedere wijk en een gevarieerd onderwijsaanbod te behouden. Duurzaamheid, binnenklimaat en krimp zijn hierbij actuele thema’s. Het Masterplan Onderwijshuisvesting biedt hiervoor de inhoudelijke en financiële basis. Er is gestart met de bouw van de Cluster IV school aan de Keucheniusstraat en plannen voor een naastgelegen kindcentrum met scholen voor regulier en speciaal onderwijs bevinden zich in de initiatieffase. Daarnaast is het ontwerpproces voor Het Kompaan (regionaal VMBO) in Noorderhaven gestart. De verkenningsfase van de Techniekfabriek, een initiatief van onderwijsbestuurders (VMBO, MBO en Praktijkonderwijs) en een kerngroep van ondernemers in Zutphen voor samenwerking op het gebied van techniekonderwijs, is afgerond. Er ligt een kansrijk plan voor de aankoop van de voormalige Reesinkloods. De initiatiefnemers maken hiervoor zelf een plan.
Gezond en veilig opgroeien De kaders voor de actualisatie van het Beleidsplan Jeugd zijn vastgesteld (juli 2020). De nadruk ligt op het versterken van de pedagogische samenleving en op preventie, om hiermee de noodzaak voor geïndiceerde jeugdhulp terug te dringen. Daarnaast streven we naar een deskundige eerste lijn en kwalitatief goede ondersteuning voor kinderen die intensieve jeugdhulpverlening nodig hebben. Tegelijkertijd is de implementatie al ter hand genomen. Belangrijk doel daarbij was het realiseren van bezuinigingsmaatregelen vanuit de inhoud: betere zorg voor minder geld. Concreet is in 2020 het volgende gerealiseerd:
68
De ‘blauwdruk preventie’: samen met de partners op preventiegebied is in beeld gebracht welk aanbod we missen om een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning te realiseren. En het preventieve aanbod dat nodig is om op- en af- te kunnen schalen van geïndiceerde zorg. Daarmee kunnen we onze middelen meer gericht inzetten. De samenwerking jeugdconsulenten en huisartsen is uitgebreid van drie naar zeven groepspraktijken. De evaluatie laat zien dat de ondersteuning als effectief wordt ervaren. De jeugdconsulenten zetten andere, lichtere en meer gezinsgerichte ondersteuning in dan de huisarts zou doen. Daarmee besparen we op de kosten van dure zorg. De pilot ‘voor ieder kind een thuis’ heeft ervoor gezorgd dat het aantal kinderen in een residentiële verblijfsvorm is afgenomen van 32 naar 17. Dit project bestaat uit drie onderdelen: motiveren van ouders om elkaar te helpen (#opladers), werving pleegouders/realiseren gezinshuizen en de samenwerking van zorgorganisaties faciliteren om samen tot oplossingen te komen voor kinderen met complexe problematiek. De subsidieregelingen voor reguliere peuteropvang en voor peuteropvang op basis van een sociaal medische indicatie hebben we aangescherpt om te voldoen aan de bezuinigingsopgave. De ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen door voor- en Jaarstukken 2020
vroegschoolse educatie (VVE) hebben we juist uit kunnen breiden door de inzet van extra middelen van het Rijk. Over ‘Kansrijke start’ heeft een inspirerende digitale netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Er is grote bereidheid tot samenwerking tussen de Zutphense organisaties die iets betekenen voor de eerste 1000 levensdagen van een kind (verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau, ziekenhuis, welzijn). Het project ‘Jeugdhulp in onderwijs’ is op initiatief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJsselBerkel, de scholen en een aantal regiogemeenten van start gegaan. De kern hiervan is normaliseren. Kinderen, ouders en leerkrachten zo ondersteunen dat kinderen met gedragsproblemen gewoon kunnen meedoen op school en medicalisering wordt voorkomen. Er is begonnen op vijf scholen voor regulier basisonderwijs in Zutphen. Binnen de Anne Flokstra school (speciaal onderwijs cluster 3) en de school voor Speciaal Basis Onderwijs Het Mozaïek is de inzet van jeugdhulp met een individuele beschikking vervangen door de inzet van een vaste jeugdhulpverlener die zich samen met leerkrachten inzet voor alle kinderen in de groep/school. Daardoor is er meer rust op school en besparen we op kosten van individueel maatwerk. Voor de monitoring van de pilots Jeugdhulp in onderwijs sluiten we aan bij een grootschalig onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.