Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
10 juni 2021
1
Jaarstukken 2020
2
Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave
Inleiding ....................................................................................................................................................5 Inleiding jaarverslag .............................................................................................................................6 Jaarrekening in een oogopslag .......................................................................................................... 10 Financieel resultaat ........................................................................................................................... 12 Programma's ......................................................................................................................................... 17 Programma 1: Bestuur ...................................................................................................................... 18 Programma 2: Veilige stad ................................................................................................................ 30 Programma 3: Duurzame leefomgeving ........................................................................................... 40 Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee .............................................................
63 Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie ......................................................... 95 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................... 119 Aanwending onvoorziene uitgaven ................................................................................................. 132 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................. 132 Paragrafen ........................................................................................................................................... 133 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 134 Weerstandsvermogen en risicobeheersing..................................................................................... 138 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 147 Financiering ..................................................................................................................................... 152 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................
158 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 162 Grondbeleid..................................................................................................................................... 169 Gebiedsgerichte programma's ........................................................................................................ 173 Duurzaamheid ................................................................................................................................. 181 Jaarrekening en controleverklaring ..................................................................................................... 183 Financieel resultaat ......................................................................................................................... 185 Balans .............................................................................................................................................. 190 Toelichting op de balans.................................................................................................................. 199 Overzicht producten per programma .............................................................................................
224 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................... 255 Overige informatie .......................................................................................................................... 263 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................... 263 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................................. 265 Verantwoording SISA....................................................................................................................... 268 Aanwending raming onvoorziene uitgaven .................................................................................... 277 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves ......................................................... 283 3
Jaarstukken 2020
Incidentele baten en lasten per programma ...................................................................................... 286 Toelichting reserves en voorzieningen ................................................................................................ 294 Controleverklaring ........................................................................................................................... 303 Bijlagen ............................................................................................................................................ 309 Subsidies .............................................................................................................................................. 310 Jaarlijkse subsidies............................................................................................................................... 310 Incidentele subsidies ........................................................................................................................... 314 Staat van gewaarborgde geldleningen ................................................................................................ 323 Moties..................................................................................................................................................
327 Corona voor- en nadelen ..................................................................................................................... 337
4
Jaarstukken 2020
Inleiding
5
Jaarstukken 2020
Inleiding jaarverslag In de programmabegroting van 2020 namen we ons voor om ons te richten op twee zaken: we zetten alles op alles voor een financieel gezond Zutphen en we gingen op zoek naar nieuwe wegen om Zutphen krachtiger te maken. Tijdens het Voorjaarsgesprek hebben we met u gesproken over de effecten van de coronacrisis en de noodzaak om onze koers aan te scherpen. Dit had voor de korte termijn ook effect op onze plannen voor 2020. Coronacrisis De coronacrisis heeft in 2020 grote impact gehad op onze samenleving en op onze werkzaamheden. We lichten dit hieronder toe. Ook komt dit terug in de verschillende programma’s in het jaarverslag. De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. De gevolgen zijn voor iedereen voelbaar, maar voor sommige specifieke groepen zijn de effecten extra groot. Op allerlei terreinen proberen we waar mogelijk de gevolgen voor die groepen die het meest geraakt zijn te verzachten. Zo steunen we ondernemers om faillissementen te voorkomen, zijn er extra activiteiten georganiseerd voor en met jongeren, denken we mee met het onderwijs en sportverenigingen bij de uitvoering van maatregelen en voeren we landelijke regelingen zo snel mogelijk uit om inwoners, instellingen en ondernemers te steunen. We werken bij al onze besluiten aan de hand van het moreel kompas.
Het moreel kompas hebben we afhankelijk van de situatie gedurende het jaar bijgesteld. De laatste versie van eind 2020 luidt als volgt: Wij volgen de landelijke lijnen van het kabinet en het RIVM Wij gebruiken ons gezond verstand en stimuleren iedereen om eigen verantwoordelijkheid te nemen Wij hebben oog voor kwetsbare groepen Onze maatregelen zijn gericht op het beperken van maatschappelijke onrust Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, handhaven wij op maat Wij communiceren helder en transparant. Tijdens de lockdowns heeft een groot aantal sectoren hun deuren moeten sluiten. De horeca, culturele en maatschappelijke organisaties, de sportverenigingen, recreatiesector, de gezondheidszorg en overige (zakelijke) dienstverlening worden het meest geraakt. De impact op de economie is groot. Door de inzet van een steunpakket zet de landelijke overheid in op het behoud van liquiditeit en banen. Onze gemeentelijke inzet is gericht op het behoud van liquiditeit bij onze ondernemers. Op andere terreinen zijn we blij dat de investeringen doorliepen, bijvoorbeeld in de woningbouw, de IJsselkade en de bouw van scholen. In 2020 zijn we ook gestart met het nadenken over de periode na de pandemie. Vooral voor de binnenstad geldt dat de transformatie naar een centrum voor winkelen, ontmoeten, verblijven én wonen zich sneller gaat voltrekken dan eerder gedacht.
Met partners bereiden we ons hierop voor. Tot slot, ook op onze medewerkers had de coronacrisis een grote impact. Zij moesten van de één op andere dag thuiswerken, lesgeven aan hun kinderen en een andere manier vinden om het werk voor de gemeente, met de samenleving en partners voort te zetten. We hebben direct een crisisteam en gemeentelijk beleidsteam ingericht die het hele jaar volop hebben gedraaid. De afgelopen periode 6
Jaarstukken 2020
heeft ook laten zien dat er ruimte moet zijn voor onverwachte inzet. Zo is de hele coronacrisis een goed voorbeeld dat we in staat zijn om snel te schakelen op de actualiteit, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en flexibel blijven als dat wordt gevraagd. Ook na corona blijven we onze organisatie aanpassen op de veranderingen die de samenleving en de opgaven van ons vragen. Strategische visie sociaal domein De herijking van de strategische visie sociaal domein (april 2020) had als doel om een omslag in denken en in handelen het sociaal domein te realiseren. We willen de beweging stimuleren naar een goed afgestemd aanbod van preventieve, laagdrempelige vrij-toegankelijke voorzieningen in plaats van geïndiceerde zorg. Waarmee we de beschikbare middelen kunnen inzetten voor zorg en ondersteuning aan huishoudens die het écht nodig hebben. Ten behoeve hiervan hebben wij het Afwegingskader Algemene voorzieningen sociaal domein (december 2020) vastgesteld. Dit afwegingskader biedt concrete handvatten om keuzes te maken bij het toekennen van subsidies aan algemene voorzieningen. Krachtig Zutphen Er zijn door u vier programma’s benoemd die tezamen moeten zorgen voor een Krachtig Zutphen. Twee gebiedsgerichte programma’s: Waterkwartier en Binnenstad, en twee themaprogramma’s: Werk en Duurzaamheid.
Met de middelen van Krachtig Zutphen werken we aan een versnelling en versterking van deze vier programma’s. We hebben dit jaar de prioriteit gelegd bij die onderwerpen die op korte termijn economisch effect hebben. Vooral voor de binnenstad stond 2020 in het teken van corona-gerelateerde maatregelen om ondernemers zoveel mogelijk te helpen. Samen met Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen (BMZ) en Stichting Zutphen Promotie (SZP) zijn veel maatregelen opgepakt. Door deze prioritering en doordat met partners zaken trager liepen (bijvoorbeeld rondom de regiodeal) voeren we een deel van de in 2020 geplande projecten uit in 2021. Organisatieontwikkeling In de tweede helft van 2019 zijn we gestart met de versterking en ontwikkeling van de organisatie. Voor de komende twee jaar baseren we ons op de volgende bestuurlijke uitgangspunten:
Zutphen financieel gezond. Het realiseren van de speerpunten Waterkwartier, binnenstad, werk en duurzaamheid in Krachtig Zutphen. Het versterken van de interne beheersing organisatie breed.
Op de korte en middellange termijn richten we ons op een noodzakelijke kwaliteitsslag (effectief, efficiënt en verantwoord) en op het versterken van de (lijn)sturing, het beter benutten van het aanwezige talent en het ontwikkelen van een zakelijker, transparantere en zelfbewustere samenwerkingscultuur. Concrete uitwerking en resultaat per onderdeel: 1. Sturen en binding te versterken
7
Jaarstukken 2020
We willen sturen aan de voorkant, heldere afspraken maken, op resultaat, op inhoud en tegelijk ook op een integrale samenwerking, zodat we tot betere oplossingen kunnen komen. Op deze manier verwachten we meer focus te krijgen en efficiënter te kunnen werken. Wat hebben we in 2020 gedaan: In 2019 is gestart met sessies met teamleiders, daarmee zijn we in 2020 door gegaan. De directie heeft inmiddels een cruciale rol in het meedenken en het prioriteren van de agenda. Er is strak gestuurd op Zutphen financieel gezond en op de interne beheersing in de organisatie. Met onder andere heldere mandatering en een meerjarig sluitende begroting als resultaat. 2. Meer zelfbewustzijn in de samenwerking We hebben meer openheid en zelfbewustzijn nodig. Openheid zowel intern als extern. Naar opdrachtgevers, collega’s en klanten. Zo dat onze professionals duidelijk zijn over wat er wel niet kan en zich durven uitspreken op de momenten waar dat nodig is. We zien zelfbewustzijn ook terug in het voortouw nemen daar waar iemand dat kan (inhoud) en in het bespreekbaar maken van belemmeringen in de samenwerking. Maar vooral ook in het doen wat echt nodig is op basis van een goed contact is met de omgeving (buiten/binnen). Wat hebben we in 2020 gedaan Een gemêleerde groep medewerkers heeft de pilot leergang “Ambtelijk vakmanschap” gevolgd.
Deze groep denkt nu actief mee in het meenemen van de organisatie. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking, anders denken en werken (wat/hoe kan het wèl?). 3. Het beschikbare talent beter te benutten De juiste mensen op de juiste plaats zetten en zo talent ontwikkelen. We gaan op een andere manier naar ons talent kijken en het breder inzetten. We gaan er voor zorgen dat het talent zich goed ontwikkelt, zodat het ons ook in de toekomst verder kan helpen. Zo bouwen we aan een organisatie die leiding kan geven aan wat er moet komen. Competent en veerkrachtig. We zijn ons ervan bewust dat talentontwikkeling pas kan als het zelfbewustzijn verder is ontwikkeld. Wat hebben we in 2020 gedaan: De medewerkers die de leergang “Ambtelijk vakmanschap” hebben gevolgd (“de omdenkers”) helpen bij het versterken van het denken en handelen op basis van talent en het herkennen van het eigen talent.“ Op onderdelen zijn medewerkers ook al andere beter passende werkzaamheden gaan uitvoeren. Zutphen financieel gezond We hebben in 2019 samen met u hard maar bijtijds op de rem getrapt. Sindsdien is er met ontzettend veel inzet gewerkt om orde op zaken te stellen: er zijn ook in 2020 veel -en vaak pijnlijkebezuinigingen doorgevoerd, we hebben gezorgd voor meer grip op onze uitgaven en het lukt steeds beter om sturing te geven aan de hoge kosten binnen het sociaal domein.
In 2020 bedroeg het dekkingstekort €1.600.000. Dit tekort is voor een groot gedeelte structureel gedekt via uitgavenverlaging en inkomstenverhogingen.
8
Jaarstukken 2020
Het is ons gelukt om, behoudens de geplande bezuinigingen op het gebied van Wmo en jeugd, alle overige geplande besparingen te realiseren. Dat geeft ons het vertrouwen dat wij samen met uw raad en de inwoners krachtig genoeg zijn om ook in financieel opzicht weer voldoende in balans te komen. Versterken algemene reserve Uw raad heeft besloten dat de omvang van de Algemene Reserve minimaal aan twee criteria moet voldoen. In de eerste plaats moet de Algemene Reserve minimaal een stand hebben van 1,5 maal het benodigde weerstandsvermogen en in de tweede plaats moet omvang van de Algemene Reserve minimaal 5% bedragen van de geraamde programma uitgaven. Dit betekent dat de Algemene Reserve per 31 december 2020 minimaal een stand moet hebben van €10.200.000. Het is goed om te constateren dat de Algemene Reserve zelfs een iets hogere stand kent. Dit maakt dat onze financiële stabiliteit ten opzichte van vorig jaar verder is toegenomen
9
Jaarstukken 2020
Jaarrekening in een oogopslag
10
Jaarstukken 2020
11
Jaarstukken 2020
Financieel resultaat De uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 10.202.000. De resultaten op het programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt: Bedragen x € 1.000
Raming primitief 2020
Raming na wijziging 2020
Rekening
Saldo
V/N
1 Bestuur
3.690
3.781
3.825
-44
N
2 Veilige stad
4.511
4.500
4.478
22
V
3 Duurzame leefomgeving
10.414
10.277
7.987
2.290
V
4 Vitale samenleving
68.822
67.453
66.341
1.112
V
5 Aantrekkelijke stad
5.816
6.061
5.113
948
V
Resultaat programma's
93.253
92.072
87.744
4.328
V
6 Algemene dekkingsmiddelen
-93.255
-92.096
-97.946
5.850
V
0
-24
-10.202
10.178
V
Resultaat programma's
2020
Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2020 op € 10.202.000 positief uitgekomen. Dit positieve resultaat ontstaat door een aantal oorzaken. Een aantal grote positieve afwijkingen zijn de algemene uitkering en de BUIG uitkering. Voor beide uitkeringen kwam in 2020 meer binnen dan begroot, mede vanwege de corona maatregelen die door het Rijk genomen zijn. Verder waren er grote afwijkingen in het sociaal domein. Op het onderdeel participatie is een groot voordeel te zien, terwijl op het onderdeel jeugd juist een groot nadeel is ontstaan in 2020. In onderstaande tabel zijn al afwijkingen op een rij gezet. Omschrijving (Bedragen * € 1.000)
Nadelig Voordelig Programma Product
Dotatie voorziening wethouderspensioenen
178
1
001
Kosten Brandweerkazerne
97
2
120
Uitgaven spoorse doorsnijdingen (tunnels onder spoor Noorderhaven)
109
3
210
Kapitaallasten wegen en openbare verlichting
420
3
210
Voordeel op product wegen excl. Apparaatskosten
239
3
210
Uitstel invoering omgevingswet (excl loonsom)*
240
3
723
Bestemmingsplan Noordrand De Hoven
150
3
810
Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen
600
3
821
4
421
Huisvestingsbeleid onderwijshuisvesting
162
Leerlingenvervoer
204
4
422
Peuteropvang
100
4
422
Lagere SPUK uitkering sport
243
4
530
Gederfde huurinkomsten sportaccomodaties i.v.m. corona
160
4
530
Nadeel st sportaccommodaties over 2019 (zwembad)
124
4
530
4
600
Saldo uitstroombevordering (product 600, exclusief loonsom)* 12
Jaarstukken 2020
1.638
Voordeel bijzondere bijstand, o.a. coronaeffect
778
4
605
Voordeel op 'meedoen en kinderen' vanwege corona
223
4
605
Voordeel op overige posten minimabeleid (excl. Loonsom)*
324
4
605
Vangnetregeling 2019
482
4
610
1.130
4
610
Uitvoeringskosten TOZO
767
4
610
Voordeel op bijstandsuitkeringen vanwege minder IOAW uitkeringen
295
4
610
Hogere BUIG uitkering (incl coronadeel)
Saldo WMO (product 620, exclusief loonsom)*
938
4
620
Saldo jeugd (product 630, exclusief loonsom)*
2.447
4
630
Kinderopvang
156
4
650
Verslavingsproblematiek (inloop) wordt gefinancieerd door de regio
333
4
710
Extra budget ontvangsten voor bestrijding huiselijk geweld
132
4
710
5
214
Parkeren, minder inkomsten vanwege corona
194
Lagere premie verzekering gebouwen i.v.m. nieuwe aanbesteding
100
5
310
Hogere opbrengsten verkochte panden
455
5
310
Indexering pachtprijzen
139
5
340
Lagere opbrengst precariobelasting kabels en leidingen
437
6
920
Lagere opbrengsten OZB belasting
116
6
920
Hogere Algemene uitkering (excl. Coronadeel)
1.946
6
921
Algemene uitkering, corona uitkering
2.655
6
921
6
922
901
6
922
1.000
6
922
6
922
6
922
6
922
6
922
Niet gerealiseerde stelpost
466
Begroot positief rekeningsaldo i.v.m. extra bezuinigingen Begrotingsbuffer i.v.m. tegenvallers sociaal domein Begrotingssaldo
171
Niet gebruikte post 'onvoorzien' Storting in de voorziening dubieuze debiteuren
141 143
Niet gebruikte gelden Krachtig Zutphen
232
Saldo kapitaallasten rentedeel
174
6
922
Hogere storting voorziening groot onderhoud gemeentelijke panden
137
6
922
Voordeel op automatiseringsuitgaven Voordeel op de personele kosten (vorming, training, opleiding) i.v.m. corona
195
6
960
196
6
960
Voordeel op facilitaire kosten
176
6
960
Nadeel loonsom gemeentebreed
424
Saldo overige kleinere afwijkingen Totaal
575 6.720
Af
16.922 -6.720
Saldo
Voordelig
10.202
* Het voor of nadelig saldo van diverse onderdelen in het sociaal domein zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het (nadelig) saldo op de loonsom is als aparte post opgenomen in dit overzicht.
13
Jaarstukken 2020
Bij de actualisatie van de tweede bestuursrapportage werd nog een positief resultaat van € 3.718.000 exclusief de corona effecten geprognosticeerd. Uiteindelijk sluit boekjaar 2020 met een positief resultaat van € 10.202.000 inclusief de corona effecten. Om de verschillen tussen de actualisatie van de tweede bestuursrapportage en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat over 2020 goed te kunnen bekijken is het nodig het corona effect in het jaarrekeningresultaat 2020 in mindering te brengen. De actualisatie van de tweede bestuursrapportage is namelijk ook opgesteld zonder corona effecten. Cijfermatig ziet dit er als volgt uit: Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat excl. Corona Uiteindelijk jaarrekeningresultaat 2020 Corona effecten jaarrekening 2020 Jaarrekeningresultaat exclusief corona effecten Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2020 raadsmemo actualisatie burap-2 exclusief corona Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat excl. Corona
(Bedragen * € 1.000) 10.202 4.098 6.104 3.718 2.386
Een verklaring voor het verschil van € 2.386.000 tussen de actualisatie van de tweede bestuursrapportage en het jaarrekeningresultaat over 2020 kan worden gevonden in onderstaande afwijkingen t.o.v. de actualisatie van de tweede bestuursrapportage: Omschrijving (Bedragen * € 1.000) Hogere storting in voorziening wethouderspensioenen
Nadelig Voordelig 178
Uitgaven spoorse doorsnijdingen (tunnels onder spoor Noorderhaven) Herziening bestemmingsplan Nog niet gebruikte budgetten invoering nieuwe omgevingswet Minder opbrengsten leges omgevingsvergunning t.o.v. burap melding Kapitaallasten wegen en openbare verlichting Geen nadelig saldo product afval Overige kleinere voordelen op product wegen excl apparaatskosten Overige kleinere voordelen op product milieu excl apparaatskosten Peuteropvang Leerlingenvervoer, verschil t.o.v. burap melding, excl corona Lagere SPUK uitkering sport Saldo WMO (product 620, exclusief loonsom)*
109
Saldo minimabeleid (product 605, exclusief loonsom)* Saldo inkomensvoorziening (product 610, exclusief loonsom)* Verkoop pand Programma 5, overige afwijkingen kleiner dan 100.000 excl loonsom* Hogere Algemene uitkering Niet gebruikte gelden Krachtig Zutphen
299
14
Jaarstukken 2020
150 240 201 280 235 228 194 100 158 243 245 483 455 273 521 232
Storting in de voorziening dubieuze debiteuren Hogere storting voorziening groot onderhoud gemeentelijke panden Minder nadelig saldo loonsom Saldo overige afwijkingen Totaal Af Saldo afwijkingen t.o.v. actualisatie burap 2
143 137 476 258 1.726
4.112 -1.726
Voordelig
2.386
* Het voor- of nadelig saldo van diverse onderdelen in met name het sociaal domein zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het positieve saldo op de loonsom t.o.v. de actualisatie van de tweede burap is als aparte post opgenomen in dit overzicht. Het positieve jaarrekeningresultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve positiever is dan geschetst in de actualisatie van de tweede bestuursrapportage. Daar werd nog een algemene reserve van € 9.226.000 geprognosticeerd (exclusief corona effecten). Bij onderstaand staatje moet wel worden opgemerkt dat mogelijk de raad wordt voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2020 een deel van het positieve jaarrekeningsaldo 2020 anders te besteden dan het toe te voegen aan de Algemene reserve. Als de raad daarmee instemt zal de algemene reserve dalen. Jaarrekening 2020 5.380 3.281 -3.280 5.381 10.202 15.583
Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen * € 1.000) Beginstand algemene reserve Jaarrekeningsaldo 2019 Onttrekken n.a.v. raadsvoorstel beklemde reserves in de alg. reserve Eindstand algemene reserve exclusief resultaat 2020 Jaarrekeningresultaat 2020 Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2020
Het gepresenteerde saldo van € 10.202.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten. Per saldo kent 2020 een incidenteel voordeel van € 7.314.000. Geen rekening houdende hiermee komt het structurele resultaat op € 2.888.000 voordelig. Dit structurele resultaat is onder meer sterk beïnvloed door een hogere Algemene uitkering (€ 1.946.000 hoger) en een hogere BUIG uitkering (€ 540.000) in 2020. Daarmee rekening houdend blijft zo'n 4 ton structureel resultaat over. Dit houdt niet in dat dit ruimte is voor de komende jaren. De structurele effecten kunnen bijvoorbeeld al verwerkt zijn in de begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting 2022 zal bekeken worden wat het begrotingsoverschot of tekort is op dat moment.
Incidentele effecten Jaarrekening 2020 Jaarrekeningresultaat 2020 Incidentele effecten jaarrekening 2020 Structurele effecten Jaarrekening 2020
15
Jaarstukken 2020
(Bedragen * € 1.000) 10.202 7.314 2.888
16
Jaarstukken 2020
Programma's
17
Jaarstukken 2020
Programma 1: Bestuur
Burgemeester Annemieke Vermeulen Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten
Wethouder Harry Matser Burgerparticipatie, dienstverlening publiekszaken
18
Jaarstukken 2020
Ambitie We zijn als vanzelfsprekend in verbinding met de samenleving: met onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden. Samen werken we aan een sterk Zutphen. We dragen zelfbewust bij aan regionale opgaven en zijn een betrouwbare en aantrekkelijke samenwerkingspartner.
Doelstellingen We ontwikkelen ons steeds meer tot een organisatie die op samenwerking gericht is en ondernemend is. We staan open voor initiatieven van inwoners en organisaties en faciliteren die. We maken ons beleid en onze plannen in samenspraak. Inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers weten waarom zij voor Zutphen moeten kiezen. Samen met de Stichting Zutphen Promotie blijven we ons inzetten voor goede informatievoorziening, een breed aanbod aan activiteiten en sterke profilering van Zutphen. We houden vast aan de historische waarden en benadrukken ook de innovaties en ontwikkelingen. We richten ons daarbij nadrukkelijk op huidige en toekomstige ondernemers in Zutphen. Voor Zutphen is behoud van de rechtbank belangrijk. Het gesprek met onze inwoners en ondernemers is kenmerkend voor onze werkwijze. In onze communicatie zijn we zorgvuldig, open en herkenbaar. We gaan uit van de vraag en de behoefte in de samenleving en kiezen de communicatievorm die past bij de situatie. Wij houden onze goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen op peil. We willen dat inwoners zich welkom, veilig en uitgenodigd voelen om van onze diensten gebruik te maken en om ons feedback te geven. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt. We zijn transparant en aanspreekbaar.
Onze inzet Resultaten 2020 Onze aanpak tijdens de coronacrisis In 2020 kregen we te maken met de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Op allerlei niveaus hebben we maatregelen getroffen en procedures aangepast om inwoners, instellingen en ondernemers te steunen. Dit deden wij aan de hand van het moreel kompas. Het moreel kompas hebben we gedurende het jaar afhankelijk van de situatie bijgesteld. De laatste versie van eind 2020 luidt als volgt:
Wij volgen de landelijke lijnen van het kabinet en het RIVM. Wij gebruiken ons gezond verstand en stimuleren iedereen om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij hebben oog voor kwetsbare groepen. Onze maatregelen zijn gericht op het beperken van maatschappelijke onrust. Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, handhaven wij strak. Wij communiceren helder en transparant.
Het moreel kompas bood ons de uitgangspunten op basis waarvan wij snel de besluiten konden nemen die nodig waren.
19
Jaarstukken 2020
De coronacrisis heeft in 2020 grote impact gehad op onze samenleving. In de verschillende programma’s komen we hierop terug. Als organisatie raakten we - gedurende het jaar - steeds beter ingespeeld op de nieuwe situatie. Waar mogelijk hebben mensen thuis gewerkt en werden vergaderingen digitaal georganiseerd. In 2020 werd het ook voor iedereen mogelijk om raads- en forumvergaderingen via livestreaming te kunnen volgen.
Samen met inwoners, organisaties en ondernemers werken aan leefbare wijken Wijkregisseurs werkten als aanjagers en zorgden voor verbinding. Zij stimuleerden collega’s om integraal en volgens de Samenspraakwijzer te werken. Het team Wijkregie was betrokken bij veel onderwerpen zoals energie en klimaat, Mpower, Zutphenfonds, rolontwikkeling van sociaal makelaars, beheer openbare ruimte en de Omgevingswet. Daarnaast hebben zij ook meegewerkt in het proces van de aanpassing van de kruising IndustriewegDeventerweg-van der Capellenlaan en bij het proces rond de inbreidingslocatie Melatensteeg/Halvemaanstraat. Wijkregie vroeg hierbij de aandacht voor het bereiken van een brede groep in de samenleving.
Er is bijgedragen aan het programma “Anders samenwerken” en het programma Waterkwartier uit Krachtig Zutphen. Vanwege de coronacrisis was de fysieke aanwezigheid in de wijk beperkt, wat het lastiger maakte om inwoners (in groepen) te bereiken. In het samenspel tussen projectleiders, communicatie en wijkregisseurs is in 2020 ervaring opgebouwd met alternatieve vormen van communicatie en participatie, zoals bijvoorbeeld het organiseren van online inloopbijeenkomsten. Daarnaast is voorbereidend werk gedaan voor het gebruik van het online participatie platform “ Open Stad”. Door de beperkende maatregelen, worstelden bewonersinitiatieven soms met de voortgang van hun activiteiten. Hierdoor zijn ook nieuwe verbindingen en initiatieven ontstaan, zoals de ‘Diensten Noordveen’, met o.a. een boodschappendienst met inzet van meer dan 90 vrijwilligers.
Zutphenfonds In 2020 hebben we besloten om gedurende 4 jaar subsidie te verlenen aan stichting De Zutphense Uitdaging. Deze subsidie komt uit het Zutphenfonds en is bedoeld om initiatieven uit de samenleving te steunen. Deze initiatieven kunnen gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. De Zutphense Uitdaging is in 2020 gestart met vijf pilot projecten. Daarnaast heeft de stichting in 2020 nieuwe partners (met mogelijkheid tot cofinanciering) en vrijwilligers aan zich kunnen binden.
Dienstverlening aan ondernemers en inwoners We zijn doorgegaan met het stimuleren van het digitaal aanvragen van producten en diensten. Ons uitgangspunt is: digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. Door de coronacrisis hebben we onder andere ingezet op het sneller doorontwikkelen van burgerzakenproducten. We hebben daarbij wel rekening gehouden met mensen die niet zo digitaal
20
Jaarstukken 2020
vaardig zijn. Waar nodig hebben we hen geholpen met ondersteuning bij digitale aanvragen in de hal of via telefonisch contact.
Een hoofdrol voor communicatie De coronacrisis vroeg in 2020 een enorme inzet van het communicatieteam. Naast het reguliere werk, stond een groot deel van de taken in het teken van crisiscommunicatie en deelname aan Gemeentelijk Beleidsteam en het crisisteam.
Geleverde informatie over het virus, over de maatregelen en de effecten voor het (openbare) leven. Bijdrage aan de beperking van de schade voor de volksgezondheid en de economie. Onder andere via dagelijkse vergaderingen verzamelden de communicatieadviseurs de signalen van wat er in de samenleving speelde en leefde. En vertaalden zij dit in adviezen voor het college, directie en teamleiders. Er is extra aandacht gegeven aan interne communicatie omdat veel medewerkers thuis werkten. Naast de crisiscommunicaties is ingezet op:
de lancering van de geheel vernieuwde website van de gemeente Zutphen; extra communicatie op dossiers, zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingswet.
Samenwerken in de Cleantech Regio In de regio werken we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) Stedendriehoek. In het Dagelijks Bestuur van deze GR vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn we - sinds medio 2020 verantwoordelijk voor de regionale kernportefeuille Wonen.
21
Een gesloten Regiodeal met het Rijk. Via deze deal heeft het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de Cleantech Regio. De subsidie is bestemd voor investeringen die bijdragen aan een meer economisch weerbare regio met behoud van de groene omgeving. De Regiodeal gaat uit van cofinanciering door provincies en gemeenten en eindigt op 31 december 2024. De uitvoering van de Regiodeal is belegd bij de Stichting Strategische Board. Er is een uitvoeringsprogramma met projecten die zijn ingediend door bedrijven, onderwijsorganisaties en gemeenten uit de regio. In de Regiodeal neemt Zutphen deel aan de volgende programma’s en projecten: Het regionale programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen Het regionale Scholingsfonds De Techniekfabriek Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling in het Waterkwartier Het regionale project Agro Innovatiecoöperatie Een aangescherpte koers: de 8 gemeenten vormen samen een daily urban system; het is een functionele regio rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen waarin dagelijks de belangrijkste woon- en werkverplaatsingen plaatsvinden. De gemeenten voelen zich Jaarstukken 2020
verantwoordelijk voor het onderhouden én versterken van het regionale systeem en werken samen aan een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving. Als leidende principes bij de intergemeentelijke samenwerking heeft het Dagelijks Bestuur uitgesproken dat de samenwerking bij moet dragen aan: de schoonheid en kwaliteit van het landschap; de vitaliteit van steden, dorpen en buitengebied; de triple helix samenwerking (tussen onderwijs, ondernemers en overheid) op het gebied van een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energieneutrale economie; het versterken van interregionale samenwerking. Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende kernportefeuilles benoemd: wonen, economie, bereikbaarheid en regionale energiestrategie (RES). Een geactualiseerde Regionale Woonagenda. Een geactualiseerd Programma Werklocaties en het plan “Cleantech Regio bedrijventerreinen: klaar voor de toekomst” . Er is lobby gevoerd, onder andere voor het programma Slimme en schone mobiliteit en bereikbaarheid. Er is gewerkt aan de routes ‘vlot en veilig fietsen’ waaronder de fietsroute tussen Zutphen en Deventer. De concept RES is in het najaar van 2020 ingediend bij het nationaal programma RES. Er is gestart met de ontwikkeling van een integrale gebiedsanalyse en er is gewerkt aan een regionale aanpak stikstof.
Er is – samen met de Strategische Board - gestart met de ontwikkeling van nieuw Regionaal Perspectief 2030. Op basis hiervan zal de agenda Cleantech Regio in 2021 worden aangepast.
Samenwerking provincie Gelderland We hebben in 2020 contact gehad met de provincie over de impact van de coronacrisis en hoe we hier gezamenlijk in kunnen optrekken, met name voor wat betreft de binnenstad en culturele sector. De provincie heeft een aantal subsidieregelingen opgesteld waar wij aanvragen voor hebben ingediend. Ook hebben we op een aantal dossiers samenwerking met de provincie gezocht. Hieruit is zowel expertise, netwerk en financiering uitgekomen. Ook de samenwerking met Doetinchem, Harderwijk en Tiel is versterkt qua uitwisseling van kennis en expertise, en gezamenlijke lobby.
22
Jaarstukken 2020
Financiën Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
2020
Lasten
5.426
4.310
4.422
4.362
60
V
Baten
-666
-620
-642
-537
-105
N
Saldo exclusief mutaties reserves
4.760
3.690
3.781
3.825
-44
N
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
N
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
N
Mutaties reserves
Totaal mutaties reserves
Eindtotaal Bedragen x € 1.000
N
4.760 Rekening 2019
001
Bestuur
002
Bestuursondersteuning
003
3.690
3.781
3.825
-44
N
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
2020
3.449
2.350
2.425
2.547
-122
N
373
401
430
378
52
V
Burgerzaken
1.269
1.150
1.148
1.089
59
V
005
Communicatie
27
80
96
30
66
V
007
Wijkgericht werken
307
329
323
318
5
V
Saldo exclusief mutaties reserves
5.425
4.310
4.422
4.362
60
V
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
P001
Bestuur
P002
Bestuursondersteuning
P003
2020
-35
-37
-59
-28
-31
N
0
0
0
0
0
N
Burgerzaken
-629
-583
-583
-509
-74
N
P005
Communicatie
0
0
0
0
0
N
P007
Wijkgericht werken
-2
0
0
0
0
N
Saldo exclusief mutaties reserves
-666
-620
-642
-537
-105
N
Toelichting product Bestuur Product 001 Bestuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 122.000 op de lasten zijn: € 178.000 nadeel door een storting in de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Eind van het jaar wordt er door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de 25 jaars rekenrente die De Nederlandse Bank maandelijks vaststelt. Doordat deze rente wederom is gedaald is een hogere storting in de voorziening nodig. 23
Jaarstukken 2020
€ 34.000 voordeel op de wachtgeldverplichtingen voor oud wethouders. Omdat oud wethouders in 2020 nevenwerkzaamheden hebben verricht is de wachtgelduitkering lager uitgevallen. € 10.000 voordeel op de uitgaven voor de rekenkamer. Dit voordeel wordt bijna geheel gehaald door lagere uitgaven voor personeel. Als gevolg van personeelsverloop is er een voordeel ontstaan.
Product 001 Bestuur - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 31.000 op de baten zijn: € 25.000 nadeel als gevolg van niet te compenseren BTW van de Cleantechregio. Door gewijzigde regels blijkt het niet meer mogelijk te zijn de BTW van de Cleantechregio te compenseren via het BTW compensatiefonds.
Toelichting product Bestuursondersteuning Product 002 Bestuursondersteuning - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 52.000 op de lasten zijn: € 28.000 incidenteel voordeel als gevolg van de corona pandemie. Er waren voor 2020 diverse bijeenkomsten en festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding gepland. Vanwege de corona pandemie zijn deze activiteiten niet doorgegaan. € 21.000 voordeel op de uitgaven voor de accountantscontrole. In 2020 is het budget opgehoogd als gevolg van de komst van Gelrewerkt!. In 2021 zal blijken of hier nog structureel een besparing te realiseren is.
Product 002 Bestuursondersteuning - baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Toelichting product Burgerzaken Product 003 Burgerzaken – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 59.000 op de lasten zijn: € 41.000 incidenteel nadeel voor de organisatie van de landelijke verkiezingen in 2021. Als gevolg van de corona pandemie zijn er extra uitgaven gemaakt om de verkiezingen in 2021 veilig te kunnen houden. € 32.000 voordeel op loonsom toegerekend aan taakveld 0.3 burgerzaken. € 62.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven aan paspoorten en id kaarten als gevolg van de corona pandemie. Hier staan ook incidenteel minder inkomsten tegenover.
Product 003 Burgerzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 74.000 op de baten zijn: € 100.000 incidenteel nadeel door minder inkomsten voor paspoorten en ID-kaarten als gevolg van corona pandemie. Hier staan ook incidenteel minder uitgaven tegenover. Door de corona pandemie hebben burgers minder reisdocumenten aangeschaft. € 17.000 voordeel als gevolg van meer huwelijksaanvragen dan begroot. Overigens zijn vanwege de coronapandemie niet alle aangevraagde huwelijken ook voltrokken. Een aantal geplande huwelijken zijn doorgeschoven naar 2021. 24
Jaarstukken 2020
Toelichting product Communicatie Product 005 Communicatie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 66.000 op de lasten zijn: € 66.000 voordeel op de uitgaven voor communicatie. Dit voordeel is grotendeels ontstaan doordat veel werkzaamheden voor de nieuwe gemeente website in eigen beheer zijn uitgevoerd. Daarnaast is hier een structurele besparing van € 10.000 gerealiseerd. In 2021 is deze reeds verwerkt in de begroting. Product 005 Communicatie – baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Toelichting product Wijkgericht werken Product 007 Wijkgericht werken - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Product 007 Wijkgericht werken - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
25
Jaarstukken 2020
Aanvullende informatie Subsidies programma 1 Jaarlijkse subsidie Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden.
26
Jaarstukken 2020
Programma
Subsidiedoel
Programma 1: Verblijf Canadese Veteranen Bestuur Bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Waterkwartier
Subsidieontvangers Welcome Again Veterans
€ 5.000
Stichting Torenstad
€ 6.000
T.b.v. de Dorpsraad Warnsveld en de bewonersinitiatieven. Stichting behartiging Fin. Belangen Dorpsraad Warnsveld
27
Jaarstukken 2020
Subsidie
€ 14.400
Beleidsindicatoren programma 1 Taakveld
Indicator
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
Programma 1. Bestuur 0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1000 inwoners
2020
8,4
Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2020
€ 834
Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
2020
10,2%
Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning
overhead
% van totale lasten
2020
8,3%
Eigen gegevens
28
Jaarstukken 2020
Taakvelden programma 1 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2020 vóór wijziging lasten baten
0.1 0.2 0.4 0.5 6.1
Bestuur Burgerzaken Overhead Treasury Samenkracht en burgerparticipatie Totaal programma's
Begroting ná 2020
Realisatie 2020
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten
2.814 1.150 18 0 329
-3 -583 0 -34 0
2.811 568 18 -34 329
2.925 1.148 26 0 323
-25 -583 0 -34 0
2.900 566 26 -34 323
2.942 1.089 14 0 318
0 -509 0 -28 0
2.942 580 14 -28 317
-17 59 12
4.311
-620
3.692
4.422
-642
3.781
4.363
-537
3.825
59
-25 -74 -6
5 -105
saldo -42 -14 12 -6 6 -44
Begrotingswijzigingen programma 1 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2020 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Product Omschrijving
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
Er waren in 2020 geen begrotingswijzigingen groter dan € 100.000 in dit programma. Totalen grootste wijzigingen programma 1 -
29
Jaarstukken 2020
-
-
-
Programma 2: Veilige stad
Burgemeester Annemieke Vermeulen Openbare orde en veiligheid, handhaving, politie en brandweer
30
Jaarstukken 2020
Ambitie Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners. Inwoners kunnen samen zorgen voor veilige straten en wijken. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. Als mensen meedoen verwachten wij minder criminaliteit en meer veiligheid in onze gemeente.
Doelstellingen Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. We werken samen op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken. We streven naar minder criminaliteit en een nog groter gevoel van veiligheid. We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties mee te helpen om Zutphen veiliger te maken. De verschillende veiligheidspartners dragen daaraan bij vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Zij worden steeds meer betrokken bij het verbeteren van de veiligheid en bij veiligheidsacties.
Onze inzet Resultaten 2020 De coronacrisis heeft een enorme impact op het veiligheidsbeleid, de samenleving, economie en uiteraard op vrijwel alle andere beleidsterreinen. Naast een gezondheidscrisis is er een heviger wordende economische crisis, met stijging van de werkeloosheid. In de verschillende programma’s komt dit onderwerp dan ook terug. De afgelopen periode heeft ook laten zien dat er ook ruimte moet zijn voor onverwachte inzet. Zo is de hele coronacrisis een goed voorbeeld dat we snel kunnen schakelen op de actualiteit, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en flexibel blijven als dat wordt gevraagd. Dit is ook nodig in de praktijk van openbare orde en veiligheid gelet op de tijdgeest van betogingen, polarisatie en steeds nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit zoals cybercrime.
Veilige wijken We hebben gewerkt aan het uitvoeringsplan 2020. In het uitvoeringsplan zijn de prioriteiten, die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024, uitgewerkt.
Woonoverlast Extreme woonoverlast komt meestal voort uit een onderliggende complexe problematiek. Vaak gaat het om een samenloop van psychische problemen en/of middelengebruik. Er is geen standaardoplossing waarmee alle overlast kan worden weggewerkt. De aanpak vraagt om een professional die maatwerk kan bieden, waarmee opgetreden woonoverlast effectief kan worden beëindigd. Het vereist ook een goede samenwerking met bijvoorbeeld zorg en handhaving, om de situatie structureel aan te pakken.
31
De pilot woonoverlast is omgezet naar een structurele aanpak, cofinanciering door Woonbedrijf Ieder1 is voor 3 jaar geborgd. Er is een herkenbare regievoerder extreme Jaarstukken 2020
woonoverlast aangesteld door de gemeente en Woonbedrijf Ieder1, die zich snel een positie heeft verworven in het netwerk en die door de ketenpartners positief wordt gewaardeerd. In 2020 zijn 154 zaken in behandeling genomen door de regievoerder extreme woonoverlast. Er is een organisatiestructuur ingericht die een efficiënte aanpak mogelijk maakt. Er zijn afspraken over interne multidisciplinaire afstemming (procesregie); opschaling via het zorg en veiligheidshuis; het informeren van de bestuurder over specifieke casussen en over de samenwerking met handhavers en andere medewerkers. Er is beleidsmatig een structuur ingericht die een efficiënte aanpak mogelijk maakt. Met de aanpassing van de verordening op grond van de wet aanpak woonoverlast is bijvoorbeeld bestuursdwang mogelijk. Met de methodiek ‘Noorderslag’ kan de overlast door middelengebruik in woningen aan banden worden gelegd, zonder dat de bewoner dakloos wordt. Er zijn interne richtlijnen opgesteld over de aanpak dierenoverlast.
Personen met verward gedrag Alle aandacht is uitgegaan naar het op een veilige manier voortzetten van de benadering en begeleiding van deze doelgroep tijdens de coronacrisis en het verzamelen van signalen. De coronamaatregelen vroegen veel aandacht en zorgden voor extra werk, maar hebben niet geleid tot onoverkomelijke problemen in de GGZ-zorg. Wel zijn lokaal extra acties en activiteiten ingezet voor overlast- en probleemjeugd. Per 1 januari ’20 zijn de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. In deze wetten is de gedwongen zorg geregeld voor respectievelijk mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek en voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Belangrijke verandering in de gedwongen crisiszorg is dat de burgemeester de cliënt in de gelegenheid moet stellen om gehoord te worden. Gemeenten hebben hier ook een rol in het ontvangen van meldingen, het uitvoeren van een verkennend onderzoek en indien nodig aanvragen van een gedwongen zorgmachtiging bij het Openbaar Ministerie.
We beschikken over een ‘sluitende aanpak voor personen met verward gedrag’ 2018-2021. We helpen mensen en we zorgen dat hun omgeving veilig is en minder overlast ervaart. De nieuwe wet Verplichte GGZ is conform planning geïmplementeerd en uitgevoerd. Er zijn 8 verkennende onderzoeken gedaan door procesregisseurs in het kader van de Wet verplichte GGZ. Regionaal zijn processen op elkaar afgestemd. Personen in een crisissituatie kunnen met passend vervoer naar de crisisbeoordelingslocatie van GGNet worden gebracht.
Ondermijning Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit is een zaak van lange adem. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we samen met partners als politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst. We worden voor de uitvoering ondersteund door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland.
32
Er zijn 23 beoordelingen Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) uitgevoerd waarvan 15 keer vergunning verleend, 3 keer aanvraag tijdens
Jaarstukken 2020
procedure ingetrokken, 3 keer aanvraag buiten behandeling gesteld en in 1 geval is de vergunning ingetrokken. Er is nog 1 aanvraag in behandeling. Aanpak drugspanden: 1 keer sluiting woning, 3 keer last onder dwangsom. Signalen ondermijning zijn onderzocht in het lokaal ondermijningsoverleg en het regionale informatieplein. Er zijn door het programma Leerlingalert bewustwordingslessen gegeven op het Isendoorn en Baudartius om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen. Dit lesprogramma is ook digitaal aangeboden. Ondernemers in kwetsbare branches vanwege corona geïnformeerd over gevaar van criminele investeerders.
Digitale misdrijven vragen onze aandacht Door de coronacrisis zijn we nog meer afhankelijk geworden van onze digitale systemen. Daardoor zien online criminelen hun kansen. Het aantal signalen en de ernst van het verkeerd (strafbaar) gebruik van digitale media groeit. Dit onderwerp is behalve lokaal, vooral breed en regionaal aangepakt met partners zoals de politie en Openbaar Ministerie.
Het doen van aangifte via een regionaal meldpunt is laagdrempeliger en makkelijker geworden. Er is meer draagvlak en bewustwording bij inwoners wat leidt tot meer bereidheid om aangifte te doen. Er ligt regionaal en landelijk een belangrijke prioriteit bij de aanpak van criminelen die zich op grote schaal bezighouden met cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit (opsporen en aanpakken). Zutphen is aangesloten bij de Veiligheidsstrategie Oost Nederland expertteam cybercrime. We zetten samen met de politieregio in op preventie en voorlichting om de problemen te verminderen.
Veilige binnenstad De werkgroep Veilig Uit, de collectieve horeca ontzeggingen, het structurele overleg met horeca en politie en de gesprekken met de horeca over de leeftijdsgrenscontroles in het kader van Drank- en Horecawet zijn door sluiting van de horeca niet opgepakt. Ook het Evenemententeam heeft stilgelegen vanwege corona en de afgelasting van bijna alle evenementen.
De horeca is zwaar getroffen door de corona. In de zomer van 2020 hebben we in aanvulling op de reguliere en seizoensterrassen toegestaan dat ondernemers extra openbare ruimte in gebruik konden nemen voor een terras. Hierdoor kon de horeca een betere exploitatie draaien in de 1.5 meter samenleving. Deze verruiming van de terrassen heeft mede gezorgd voor een aantrekkelijk en levendige binnenstad voor inwoners en toeristen. Na de versoepelingen in juli konden een aantal evenementen aangepast doorgaan. De kermis kon, geheel ‘coronaproof’ en op een andere locatie doorgaan en werd goed bezocht door met name jongeren.
Toezicht & Handhaving Team Toezicht en Handhaving werkt vanaf maart 2020 hard aan het handhaven van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de naleving van de 1,5 meter-regel. Het team T&H is daardoor niet of weinig toegekomen aan het uitvoeren van reguliere
33
Jaarstukken 2020
werkzaamheden/controles. Tussendoor zijn zeker nog wel meldingen in de openbare ruimte opgepakt maar veel minder dan normaal.
Er is vooral ingezet op controle van de naleving noodverordening COVID-19: winkels, horeca, terrassen, samenscholing. Er zijn in 2020 9 officiële waarschuwingen afgegeven door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland aan horecabedrijven en 2 keer een last onder dwangsom. De medewerkers van Toezicht en Handhaving hebben de politie ondersteund als extra ogen en oren in de wijken, periodiek nachtdiensten gedraaid en de-escalerend opgetreden waar nodig en mogelijk. Er zijn extra controles uitgevoerd rondom de aanpak van hangjongeren.
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Op het moment dat het coronavirus zijn intrede deed in Nederland is landelijk een GRIP4-situatie afgekondigd. Deze situatie heeft tot gevolg dat niet de gemeente maar de (voorzitter van de) Veiligheidsregio het bevoegde gezag is voor de bestrijding van het virus. Voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dat burgemeester Heerts van Apeldoorn. Voor de besluiten werd zoveel mogelijk draagvlak gezocht in het Regionale Beleidsteam, waarin alle burgemeesters van de 22 gemeenten binnen de regio zitting hebben. Landelijke maatregelen werden vertaald voor onze regio en uitgevoerd door de 22 gemeenten van de VNOG zoals de noodverordeningen, de afgedwongen sluiting van een winkel, beslissen over het doorgaan van evenementen, testen van de corona-app en openen van teststraten.
Om alle maatregelen ook goed door te vertalen naar Zutphen is het Gemeentelijk beleidsteam (GBT) wekelijks bij elkaar gekomen. Onder voorzitterschap van de burgemeester werden de maatregelen gedeeld en gehandhaafd. Naast het GBT was er ook een crisisteam voor de interne organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris. Alle gevolgen voor inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie werden goed in de gaten gehouden. Alle binnenkomende vragen zijn van een reactie voorzien en er is gekeken waar aanvullende maatregelen nodig waren. Om de juiste keuzes te maken werd in het GBT gewerkt met een moreel kompas. Dit kompas werd bij belangrijke stappen in de crisis aangepast. De VNOG heeft de gemeenteraad op de hoogte gehouden van haar functioneren. Dit heeft zij gedaan door met regelmaat raadsbrieven te verzenden met daarin de meest recente informatie over de regionale aanpak van het coronavirus.
Aan het einde van het jaar werd de noodwet actief. Deze wet vervangt de noodverordeningen. We kunnen met de nieuwe wet als gemeente zelf meer beslissen, we blijven wel regionaal afstemmen. Naast alle werkzaamheden rondom corona zijn er ook nog andere plannen gerealiseerd in de VNOG in samenwerking met gemeenten.
34
De Toekomstvisie VNOG is vastgesteld inclusief de bijbehorende opdrachten aan de verschillende organisatieonderdelen van de VNOG . Hiermee zijn door het Algemeen Bestuur
Jaarstukken 2020
fundamentele keuzes gemaakt over de toekomst van de VNOG en het gewenste dienstverleningsniveau. Het regionaal beleidsplan 2021-2024 (strategische beleidskader) voor de VNOG is vastgesteld. Deze koers is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en sluit één op één aan op de Toekomstvisie. Het dekkingsplan is vastgesteld. Het dekkingsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan en omvat de voor de brandweer geldende opkomsttijden. Het geeft ook een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen die de brandweer nodig heeft om aan de opkomsttijden te voldoen (zoals brandweervoertuigen, de bemensing).
Asielzoekerscentrum Vluchtelingen verblijven door wachtlijsten bij de Inlichtingen en Naturalisatie Dienst (IND) langer dan een jaar op het asielzoekerscentrum (azc). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benut daarom ook in 2020 de maximale capaciteit van het azc. Daarnaast blijft doorstroom van statushouders lastig door de krappe woningmarkt. Vanaf de start van het azc meten we jaarlijks de leefbaarheid en veiligheid op en rond het azc in opdracht van het omwonendenoverleg. Deze metingen geven belangrijke informatie voor een veilige en leefbare omgeving in de buurt en de vraag of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. In 2020 hebben we de viermeting gehouden, deze bestaat uit een vervolgmeting onder dezelfde omwonenden en diverse registraties van het COA en de politie.
De resultaten van de viermeting vertonen een solide beeld, ondanks een toename van het aantal asielzoekers (van 652 in 2018 naar 734 in 2019). Het cijfer voor het veiligheidsgevoel blijft stabiel op een 7,7. Aanvullende maatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid waren niet nodig. Er waren weinig coronabesmettingen op het azc. Het COA heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om besmettingen buiten de deur te houden zoals aangepaste werktijden voor het personeel, mondkapjesplicht, geen bezoek op locatie, geen activiteiten meer door vrijwilligers etc. Bewoners hebben vrijwillig werkzaamheden verrichten voor beheer en onderhoud. Het gaat om het schoonmaken van straatnaam- en verkeersborden en straatmeubilair in Noordveen en Waterkwartier. Er is ook een pilot van start gegaan bij wielervereniging ETP met het inzetten van asielzoekers bij sportverenigingen. Het gaat om het onderhoud van de gebouwen en velden, assisteren bij teams, het helpen bij evenementen en in de kantine et cetera. Deze pilot is een succes en zal na de coronaperiode omgezet worden in een duurzaam samenwerkingsverband. Verder uitrol naar andere sportverenigingen in Zutphen volgt.
Samenwerking met partners We hebben intensief samengewerkt met onze veiligheids- en zorgpartners op basis van de gemaakte afspraken in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 en het uitvoeringsprogramma 2020. Deze samenwerking heeft laten zien dat door de coronacrisis we goed met elkaar kunnen schakelen op de actualiteit, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en flexibel blijven als dat wordt gevraagd.
35
Jaarstukken 2020
Financiën Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
2020
Lasten
4.843
4.536
4.526
4.606
-80
N
Baten
-190
-21
-21
-124
103
V
Saldo exclusief mutaties reserves
4.654
4.516
4.505
4.482
23
V
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
N
Onttrekking reserves
-4
-5
-5
-5
0
N
Totaal mutaties reserves
-4
-5
-5
-5
4.649
4.511
4.500
4.478
22
V
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
Mutaties reserves
Eindtotaal Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
N
2020
120
Brandweer
3.418
3.128
3.139
3.224
-85
N
140
Openbare orde en veiligheid
1.425
1.409
1.386
1.382
4
V
4.843
4.537
4.525
4.606
-81
N
Raming Raming na primitief wijziging 2020 2020
Rekening
Saldo
V/N
Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000
Rekening 2019
2020
P120
Brandweer
-79
-15
-15
-58
43
V
P140
Openbare orde en veiligheid
-111
-6
-6
-66
60
V
Saldo exclusief mutaties reserves
-190
-21
-21
-124
103
V
Toelichting product Brandweer Product 120 Brandweer - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 85.000 op de lasten zijn: € 140.000 incidenteel nadeel doordat de huisvestingskosten zijn overgedragen van de VNOG naar de gemeente. In 2021 is de begroting hierop aangepast. € 50.000 incidenteel voordeel door een vertrek van een medewerker.
Product 120 Brandweer - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 43.000 op de baten zijn: € 43.000 incidenteel voordeel door de verhoging van de huur van de brandweerkazerne van € 15.000 naar € 58.000
Toelichting product Openbare orde en veiligheid Product 140 Openbare orde en veiligheid - lasten 36
Jaarstukken 2020
Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen. Product 140 Openbare orde en veiligheid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 60.000 op de baten zijn: € 58.000 incidenteel voordeel door het doorlenen van personeel.
37
Jaarstukken 2020
Aanvullende informatie Subsidies programma 2 Jaarlijkse subsidie Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Programma