196096RH 2021_BW_00431

Inzet 





We geven uitvoering aan ons Watertakenplan 2021 – 2025. Dit watertakenplan is actueel en maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma dat financieel is afgedekt middels een specifieke voorziening. Jaarlijks pakken we een areaal aan te vervangen of te onderhouden watergangen en rioolstelsel aan. We nemen hierin steeds de samenhang met andere aanpassingen in de openbare ruimte mee. In het Watertakenplan is opgenomen hoe we invulling geven aan de drie zorgplichten / watertaken: afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze invulling is afgestemd op overige beleidsterreinen van de gemeente (denk aan ruimtelijke ordening, groen, wegen, herontwikkelingen van gebieden) en het beleid van de Waterschappen Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe. Het gemeentelijke watertakenplan houdt rekening met klimaatadaptatie en anticipeert op de voorziene klimaatverandering. Bij grootschalige veranderingen aan het riool onderzoeken we hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken.

Product 723 Milieu Doelen 28

Programmabegroting 2022 - 2025 37/173

  

We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we handhaven waar nodig. De luchtkwaliteit in de gemeente voldoet aan de regelgeving. We vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Inzet 







We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart. Bij geconstateerde verontreinigingen of bij werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen, zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken en gegeven het (toekomstige) gebruik saneringen plaats vinden. In 2022 verwachten we enkele kleinere saneringen te verrichten in het gebied Noorderhaven en bij enkele binnenstedelijke locaties. Grond wordt zo veel mogelijk hergebruikt binnen de gemeentegrens. We hebben een actueel beeld van de luchtkwaliteit in Zutphen. Deze is over het algemeen goed en ruim onder de grenswaarden. Wel streven we verbetering na waar dat praktisch mogelijk is. We stimuleren emissievrij vervoer en werken aan een autoluwe binnenstad, met zero emissie stadslogistiek. De stadslogistiek in Zutphen werkt ook in 2022 aan verdere uitbouw van de dienstverlening. Bedrijven zijn verplicht om conform de wet Milieubeheer de “best bestaande technieken” toe te passen. Dit is een extra stimulans voor innovatie en verbetering van luchtkwaliteit en reductie van geur. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert in opdracht van de gemeente actief toezicht en handhaving op naleving van actuele wet- en milieuregelgeving.

De verlening van omgevingsvergunningen verloopt gestroomlijnd in goed overleg met de aanvrager, gemeente en ODA. De ODA informeert en adviseert aanvragers over de meest actuele milieuregelgeving die van toepassing is.

Product 724 Gedenkparken Doelen  

Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun nabestaanden kunnen gedenken. De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren eveneens als park.

Inzet  

We beheren en onderhouden onze gedenkparken goed. Waar dat mogelijk is versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

Product 725 Energietransitie Doelen 29

Programmabegroting 2022 - 2025 38/173





Ons programma Energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord namelijk energieneutraliteit uiterlijk in 2050 en 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. We werken in samenhang aan de onderdelen van de energietransitie: energie besparen, energie opwekken, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. We bereiken in het komende jaar 5.000 inwoners met informatie over de energietransitie via: o 4759 cadeaubonnen van € 50 voor huurders voor Ledlampen ed. o 80 huur-energiecoachgesprekken en 250x hulp bij installeren producten cadeaubonnen. o 390 mensen voorlichten met webinars voor huurders. o 240 deelnemers collectieve inkoop zonnepanelen. o 240 deelnemers collectieve inkoop woningisolatie. o Oprichten VvE (vereniging van eigenaren)-energieloket. o Inwerkingtreding online TVW (transitievisie warmte)-tool. o 80 VvE’s voorgelicht.

Inzet 

 







30

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte gaan we aan de slag met de warmtetransitie in de buurten Helbergen, Voorsteralleekwartier, Berkelpark en de wijk Leesten. We stellen in de komende jaren wijkuitvoeringsplannen op om tot een integrale en gedragen energietransitie in deze buurten te komen. We communiceren met alle inwoners over no-regret maatregelen die zij kunnen nemen om hun energieverbruik (en kosten) terug te brengen en duurzame energie op te wekken.. Warmtenet Helbergen is een provinciale proeftuin voor de warmtetransitie. We leggen hier in de komende jaren een warmtenet aan, gevoed met het water uit de IJssel. De realisatie pakken we op in een projectgroep met Zutphen Energie, Woonbedrijf Ieder1, netwerkpartner Firan, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel. Via het project Waterkwartier zijn inwoners van de wijk nauw betrokken. De provincies Gelderland, Overijssel en de gemeenten Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen willen meer volume realiseren in de aanpak van te verduurzamen private woningen. In het project Transform richten we een marktplein in om de vragers naar energiemaatregelen te ontzorgen en aanbieders tot innovatie te inspireren. We ontwikkelen een model voor de haalbaarheid van de warmtetransitie voor de betrokken stakeholders en de mogelijkheid van financiering door eigenaren.

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord heeft de Cleantechregio een Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 opgeleverd in 2021. Hierin zijn zoekgebieden aangewezen voor het opwekken van elektriciteit via zon en wind op land en zon op grootschalige daken. In samenhang met de Regionale Energiestrategie formuleren we in 2022 de voorwaarden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie bij grootschalige energieopwekking. In de Cleantechregio werken we verder samen met gemeenten, ondernemers en onderwijs aan de Regionale Energie Strategie 2.0. De realisatie van zon op daken, netwerkinfrastructuur en opslag van energie zijn belangrijke thema’s in de verdere strategie. Op en rond ons industrieterrein De Mars komen vragen samen in het kader van een toekomstbestendig industrieterrein met een duurzame energievoorziening. Er is hier ook een plan voor een waterstoffabriek geïnitieerd door derden. We monitoren en informeren over de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit via zon op daken van inwoners en bedrijven.

Programmabegroting 2022 - 2025 39/173

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling Doelen 

  

Zutphen is een dicht bebouwd stedelijk gebied in een groene omgeving, met een unieke historische binnenstad, direct gelegen aan de IJssel en diverse infrastructuur door of nabij het stedelijk gebied. We gaan spaarzaam om met onze ruimte en gebouwde omgeving. Bij toevoegingen staat kwaliteit voorop en hanteren we de compacte stad als uitgangspunt. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte. Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet eist van de gemeente de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen en de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040.

Inzet 





Tot de invoering van de Omgevingswet oefenen we met het digitale stelsel en met de nieuwe werkprocessen voor ruimtelijke initiatieven en vergunningverlening en handhaving. Ook oefenen we met het participatiebeleid en de regelgeving waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente komt te liggen. Dat doen we in samenwerking met de regionale ketenpartners. Daarnaast werken we in 2022 verder aan de verbeterdoelen van de wet zoals een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. Dat doen we onder andere via de voorbereiding van de Omgevingsvisie en de participatie bij ruimtelijke initiatieven We stellen in 2022 de Omgevingsvisie vast. De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor Zutphen, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden. De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een participatietraject met inwoners en ondernemers.

Product 821 Wonen Doelen 

  

31

We voeren onze woonvisie uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid en hanteren onder andere een strategisch woningbouwprogramma om onze positie als centrumgemeente verder te versterken (Woonvisie 2019-2024). De regionale woonagenda Cleantech Regio 2018 ‘investeren in maatwerk voor goed wonen’ is met een addendum aangepast/verruimd. De gemeente Zutphen mag meer woningen bouwen dan voorheen: van 1325 woningen t/m 2024 mogen we nu in de periode 2020 - 2030 2700 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Met dit grotere aantal kunnen we de grotere vraag naar wonen in /aantrekkelijkheid van Zutphen beter faciliteren. Als centrumgemeente zetten we in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners en mogelijkheden voor doorstroming. We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing en het verlagen van de woonlasten: investeren in duurzaamheid betekent een lagere energierekening. Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en bewoners uit.

Programmabegroting 2022 - 2025 40/173

Inzet 











32

We investeren in een sterke positie als centrumgemeente en gaan samen met de omliggende gemeenten en provincie inzetten op een grotere woningbouwopgave. Extra ruimte zoeken we in binnenstedelijke ontwikkelingen, extra ruimte in Noorderhaven, noordrand De Hoven, Leesten, Schouwbroek en transformatie van gebouwen. We willen extra inzetten op de groeiende aantrekkelijkheid van Zutphen als vestigingsplaats. Hiervoor zetten we concrete locaties op de kaart waar we groei willen realiseren. Dit doen we vanuit de filosofie van de compacte stad. Herontwikkeling in en rondom de binnenstad biedt ruimte voor wonen bij de historische kern. We scheppen kansen zodat inwoners kleine maar gewenste stappen kunnen maken: bijvoorbeeld van koop naar huur, van kleiner naar groter, van groot naar passend. Daarvoor gaan we de wijk in, in gesprek met bewoners én met corporaties. Met de corporaties maken we afspraken over de toekomst van verouderde woningen, renovatie en mogelijkheden om in het betaalbare segment te bouwen ten behoeve van doorstroming. Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen. Daarover maken we met alle bouwers en ontwikkelaars afspraken. Tot nu toe is vooral gebouwd in het middeldure en dure segment.

Met de extra ruimte voor woningbouw zetten we eveneens in op woningbouw tot de NHG-grens (nationale hypotheekgarantie). De keuzes hieromtrent bespreken we met uw raad aan de hand van de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de aangenomen moties in 2021 over o.a. de druk op de woningmarkt. o In Leesten-Oost worden in 2022 de laatste woningen gebouwd. o ‘Het Lint’: de verwachting is dat in maart 2022 wordt begonnen met de bouw. o ‘Zicht op het water’: bouw van 14 vrijstaande woningen. Oplevering in het eerste kwartaal van 2022 . o Het woonrijpmaken volgt daar waar mogelijk spoedig na de oplevering. De verwachting is dat in 2023 ook de openbare ruimte gereed is. o Op basis van de bestuursopdracht (najaar 2021) starten we in 2022 voor Leesten Schouwbroek met de Bouwvisie. In het plan kunnen afhankelijk van de opzet 200- 250 woningen gebouwd worden. o Helbergen: na afronding van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan start in 2022 de verkoop van de kavels. o Klein Vaticaan: In 2022 werken we verder aan de plannen voor de gebouwen en het terrein van de Stichting ter ondersteuning van de vrije scholen Zutphen en omstreken, het Hubertus(kerk)plein en de Baudartiuslocatie. o Polsbroek: we zetten de verkenning van een mogelijke ontwikkeling voort. o In Noorderhaven ronden we de bouw af van 204 woningen/appartementen.

We gaan aan de slag met het woonrijp maken van delen van de wijk, waaronder het Waterplein. We bereiden de bestuursopdracht Noorderhaven-noord voor. o Noordrand De Hoven: de voorbereidingen voor nieuwbouw zijn in volle gang en zullen concreet worden in 2022. Wij hebben met de corporaties de afspraak gemaakt dat zij in 2022 verder investeren in het verbeteren van hun woningvoorraad. Zij verduurzamen ongeveer 200 tot 300 woningen per Programmabegroting 2022 - 2025 41/173

 

jaar. Speciale aandacht daarbij gaat naar investeringen in het vastgoed in het Waterkwartier. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en leidt tot betaalbare woonlasten voor huurders. Huurschulden en hoge energierekeningen proberen we te voorkomen door samen te werken met onder andere de corporaties en de lokale energiecoöperatie. We zetten extra in op het Waterkwartier om de sociaal-economische kracht en zelfstandigheid van de wijk en haar inwoners te vergroten.

Product 830 Grondzaken Doel De gemeente Zutphen voert actief grondbeleid op het vlak van nieuwe bedrijfslocaties en woningbouwlocaties. We hebben hiervoor diverse grondexploitaties. Daarnaast kunnen vastgoed en/of vastgoedposities worden ingezet bij transformatie, inbreiding en overleggen met initiatiefnemers.

Inzet Voor specifiek inzicht in onze inzet op grondzaken verwijzen we naar de paragraaf grondzaken in deze Programmabegroting.

33

Programmabegroting 2022 - 2025 42/173

Gerelateerde informatie Product energietransitie  

Routeplan energieneutraal 2030 Concept RES regio 2021

Product mobiliteit  

Mobiliteitsvisie 2019 VCP 2008

Product havens en kades 

Havenvisie (10 november 2020)

Product wegen  

Meerjaren onderhoudsprogramma wegen Masterplan verlichting 2015-2031

Product Groen, water en klimaatadaptatie   

Watertakenplan 2021-2025 Bomenbeleidsplan (concept najaar 2021) Zie programma aantrekkelijke stad voor binnenstad gerelateerde documenten

Product wonen   

34

Woonvisie 2018 Prestatieafspraken gemeente - corporatie 2020 Omgevingsvisie Landelijk gebied 2019

Programmabegroting 2022 - 2025 43/173

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten (excl. mutaties reserves) 210

Wegen

4.653

5.252

5.756

5.855

5.871

5.859

211

Mobiliteit

1.055

1.147

1.309

1.247

1.218

1.193

222

Havens en kaden

151

170

175

175

174

173

560

2.705

2.876

3.392

3.383

3.478

3.464

721

Groen, water en klimaatadaptatie Afval

4.773

5.321

5.266

5.388

5.393

5.392

722

Riolering

4.091

3.349

4.904

4.772

4.699

4.128

723

Milieu

1.873

1.375

1.139

1.122

1.139

1.139

724

Gedenkparken

616

569

573

576

565

558

725

Energietransitie

176

176

176

176

810

729

884

954

948

948

948

821

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

2.011

1.765

1.749

1.649

1.649

1.649

830

Grondzaken

16.616

11.001

11.252

6.824

3.673

2.622

39.273

33.709

36.645

32.115

28.983

27.301

-284

-124

-185

-185

-185

-185

-2.039

-2.623

-2.660

-2.660

-2.660

-2.660

Totaal lasten Baten (excl. mutaties) 210 Wegen 211

Mobiliteit

222

Havens en kaden

-33

-12

-12

-12

-12

-12

560

-47

-24

-12

-12

-12

-12

721

Groen, water en klimaatadaptatie Afval

-5.607

-6.221

-6.268

-6.390

-6.395

-6.393

722

Riolering

-4.498

-3.833

-5.411

-5.278

-5.206

-4.634

723

Milieu

-508

-42

-42

-42

-42

-42

724

Gedenkparken

-336

-356

-361

-361

-361

-361

725

Energietransitie

810

-14

-26

-27

-27

-27

-27

821

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

-2.304

-1.540

-1.409

-1.409

-1.409

-1.409

830

Grondzaken

-16.807

-10.966

-11.252

-6.824

-3.673

-2.622

-32.477

-25.767

-27.639

-23.200

-19.982

-18.357

584

204

1.000

1.000

1.000

1.000

-801

-180

-438

-370

-384

-380

-218

23

562

629

616

620

6.578

7.966

9.569

9.545

9.617

9.562

Totaal baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving

35

Programmabegroting 2022 - 2025 44/173

Aanvullende informatie Subsidies programma 3 Eenmalige subsidies Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Subsidiedoel/organisatie Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Incidente subsidies en St. het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame de Kaardebol samenleving.

Raming 2022 € 35.100

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Inwoners van de gemeente Zutphen

€ 30.400

Bestrijden duivenoverlast

Stichting Stadsduiven Zutphen

€ 5.600

36

Programmabegroting 2022 - 2025 45/173

Beleidsindicatoren programma 3 Taakveld Indicator eenheid Programma 3. Duurzame leefomgeving

periode Zutphen Provincie Nederland

7. Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu

kg per inwoner

2019

124

111

%

2019

8,9

10,7

Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Bron

Beschrijving

161 CBS - Statistiek Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval 20,1 Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Rijkswaterstaat

46/173

Taakvelden programma 3 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens

1.000 6 111 6.170 309 17

-438 0 -2.655 -195 0 0

562 6 -2.545 5.975 308 17

1.000 6 106 6.417 253 17

-370 0 -2.655 -243 0 0

629 6 -2.549 6.174 253 17

1.000 6 106 6.408 248 17

-384 0 -2.655 -243 0 0

616 6 -2.549 6.165 248 17

1.000 6 106 6.374 246 17

-380 -2.655 -243

620 6 -2.549 6.130 246 17

2.4 Economische havens en waterwegen

158

-12

146

158

-12

146

157

-12

145

156

-12

144

2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

294 441

0 -441

294 0

294 761

0 -761

294 0

294 1.441

0 -1.441

294

294 586

-586

3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

12

0

12

12

0

12

12

0

12

12

5

-12

-6

5

-12

-6

5

-12

-6

5

-12

-6

5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

10 3.570

0 -1

10 3.569

10 3.459

0 -1

10 3.459

10 3.554

0 -1

10 3.554

10 3.539

-1

10 3.539

6.3 Inkomensregelingen

265

0

265

315

0

315

316

0

316

316

4

-4

0

4

-4

0

4

-4

19 4.909 4.991 1.283 573

0 -5.411 -6.258 -42 -361

19 -502 -1.267 1.242 212

14 4.739 5.052 1.266 576

0 -5.278 -6.332 -42 -361

14 -539 -1.279 1.224 214

14 4.666 5.057 1.283 565

0 -5.206 -6.337 -42 -361

938

-27

912

938

-27

911

938

-27

10.811 -10.811

0

6.063

-6.063

0

2.232

-2.232

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventer.) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden

38

1.748 -1.409 37.644 -28.077

339 1.648 -1.409 9.568 33.113 -23.570

Programmabegroting 2022 - 2025 47/173

239 1.648 -1.409 9.544 29.981 -20.366

294

12

316

4

-4

14 -540 -1.280 1.242 203

14 4.094 5.056 1.283 558

-4.634 -6.335 -42 -361

14 -540 -1.280 1.242 196

911

937

-27

910

2.036

-2.036

239 1.648 -1.409 9.617 28.297 -18.737

239 9.560

Vitale samenleving

Wethouder Mathijs ten Broeke Wmo, multiprobleem gezinnen, GR GGD Noord- en OostGelderland

Wethouder Annelies de Jonge Jeugd en onderwijs

Wethouder Laura Werger Participatiewet, werk en inkomen, sport

39

Programmabegroting 2022 - 2025 48/173

Ambitie Een sterke inclusieve samenleving De herijkte strategische visie sociaal domein Zutphen, ‘een sterke inclusieve samenleving’, is onverminderd van kracht. We vinden het belangrijk om in te blijven zetten op bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en bevorderen van gezond leven. De coronatijd heeft laten zien dat de samenleving veerkrachtig kan zijn in tijden van tegenspoed, maar de impact van corona op de samenleving is en blijft voorlopig groot. Het raakt het welbevinden en met name de kwetsbare groepen. We gaan door met de ingezette transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen. De gemeente Zutphen stimuleert inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten om actief op te pakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Ook voor kinderen en jongeren is Zutphen een fijne plek om op te groeien. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Het realiseren van deze visie vraagt om duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden en om een omslag in denken en handelen.

Het beschikbare budget zetten we op de best mogelijke manier in zodat degenen die onze hulp echt nodig hebben, die ook krijgen.

Krachtig Zutphen Onder het thema Krachtig Zutphen werken we aan een structurele vergroting van de sociale, economische en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners. De focus ligt daarbij voor het sociaal domein op versterking van de wijk Waterkwartier en op het Programma Werk. Bij de uitvoering van de projecten maken we gebruik van cofinanciering vanuit het Rijk via de Regiodeal. De opgaven realiseren we door effectief samen te werken met betrokken partners en door rechtmatig gebruik van de beschikbare sociale voorzieningen.

Investeringsprogramma transformatie sociaal domein In 2021 is het investeringsprogramma vastgesteld. Het bestaat uit drie onderdelen: 1. Versnellen van maatregelen gericht op preventie en activering. 2. Doorvoeren andere werkwijze - slim combineren, samenwerken en innovatie. 3. Kwaliteitsimpuls dienstverlening organisatie - ICT, primaire werkprocessen en kwaliteit. Elk onderdeel is uitgewerkt in een aantal concrete maatregelen, waarbij wij hebben geput uit succesvolle voorbeelden in andere gemeenten en ervaringen binnen onze eigen organisatie. De maatregelen zijn gebaseerd op de leidende principes van de strategische visie sociaal domein Zutphen. In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van dit investeringsprogramma.

Strategisch partnerschap zorgaanbieders Jeugd en Wmo We streven naar integraal beleid voor Jeugd en Wmo samen om te komen tot strategisch partnerschap met zorgaanbieders. De doelen daarvan zijn:

40

Programmabegroting 2022 - 2025 49/173

 

Transformatie van zware naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning, kortere trajecten, normaliseren en meer samenwerking met andere zorgorganisaties en het voorliggend veld. Gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

We gaan in gesprek met zorgaanbieders voor samenwerking op specifieke thema’s zoals het omzetten van geïndiceerd maatwerk naar algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Prioriteit heeft het realiseren van gekantelde dagbesteding en lichte jeugdhulpverlening. De instrumenten die we inzetten zijn onder andere contractmanagement, het voortzetten van budgetplafonds en optimalisatie van de (regionale) inkoop.

Handhaving Sociaal Domein In 2022 geven we integraal uitvoering aan handhaving in het sociaal domein. Daarbij werken we volgens de uitgangspunten uit het beleidsplan handhaving ‘menselijk, maatwerk en rechtvaardig. We lichten de volgende uitgangspunten toe:  We gaan uit van vertrouwen.  We geven actieve invulling aan vroegtijdig signaleren (van fraude), snel afhandelen en zorgvuldig vastleggen.  Het inhoudelijke vraagstuk van de inwoner is leidend.

Integrale afstemming Binnen het sociaal domein voert de gemeente een veelheid aan wettelijke taken uit. Veel inwoners hebben hiermee te maken. Er is een hoge mate van complexiteit van individuele en maatschappelijke vraagstukken en er is een substantieel budget mee gemoeid. De belangrijkste wetten zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein en andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport en wonen. Daarbij hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming hoog in het vaandel. We streven naar een domein overstijgende aanpak.

Doelstellingen en inzet Product 621 Wmo begeleiding Doel   

41

We willen binnen de regio en lokaal de beweging van maatwerk naar algemene voorzieningen verder doorzetten. We zetten regionaal en lokaal de beweging naar minder uren en lichtere vormen van begeleiding verder door. We werken samen met de regio aan een goede uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarin we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk en weer zo snel

Programmabegroting 2022 - 2025 50/173

mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is.

Inzet 

     



 

Via een stapsgewijze aanpak onderzoeken we wat een inwoner zelf kan en wat de familie en het netwerk kan betekenen; of er een beroep gedaan kan worden op een andere wettelijke voorziening. Pas als geen van deze opties een passende compensatie kan bieden, verstrekken we een maatwerkvoorziening in de vorm van Wmo begeleiding. Dit kopen we in via de Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe. Met de zorgregio werken we aan de optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. Lokaal zetten we in op professionaliseren van contractmanagement en strategisch partnerschap. We kijken specifieker naar voor welke inwoners een overgang van de Wmo naar de Wlz passend is. We zetten in op ontwikkelgerichte dagbesteding in de vorm van het WerktMee product om doorstroom naar de Participatiewet te bevorderen. Door de inzet van budgetplafonds voor het product begeleiding creëren we een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Uitgangspunt daarbij is: zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig. We gaan de werkprocessen actualiseren waarbij nadrukkelijker wordt ingezet op het afgeven van lichtere en kortere indicaties. Waar nu nog alle middelen voor beschermd wonen via centrumgemeente Deventer lopen, verandert dit per 1 januari 2023 als de landelijke doordecentralisatie van beschermd wonen van start gaat.

Over een periode van 10 jaar verschuiven de budgetten geleidelijk naar alle gemeenten. Lokaal zetten we ons in voor integraal werken en ondersteuning op maat voor de doelgroep, zodat instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang waar mogelijk voorkomen kan worden (bijvoorbeeld preventie dak- en thuisloosheid jongvolwassenen), instroom in beschermd wonen waar noodzakelijk goed verloopt (bijvoorbeeld borgen aansluiting 18/18+) en uitstroom uit beschermd wonen soepel en kansrijk verloopt (bijvoorbeeld proces opstapwoningen). We bereiden ons voor op de doordecentralisatie, onder andere door het sluiten van een geactualiseerd samenwerkingsconvenant. We ontwikkelen, samen met de regiogemeenten, een nieuwe regionale visie op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid.

Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen Doel 

Door de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen en beter participeren in de samenleving.

Inzet 

42

We streven daarbij naar de inzet van het goedkoopst passende hulpmiddel. Vereiste daarbij is dat het hulpmiddel kwalitatief goed is en op tijd wordt vervangen en gerepareerd zodat cliënten tevreden zijn en zich veilig in- en buitenshuis kunnen verplaatsen.

Programmabegroting 2022 - 2025 51/173



In 2022 wordt aan de hand van een contract- en kostenevaluatie bepaald of we de huidige overeenkomst met twee jaar gaan verlengen of we dat we opnieuw gaan inkopen.

Product 624 Sociale basis Doelen  

Een stevige structuur van algemene voorzieningen, waarmee de inzet van maatwerk kan worden verminderd. Dit houdt in: het versterken van de sociale basis. We willen toe naar een verdeling van 70% maatwerk en 30% algemene voorzieningen (van 76% en 24% op dit moment) en naar een budgetneutrale inzet.

Inzet 





 

We zetten in op algemene voorzieningen in de gemeente Zutphen met behulp waarvan inwoners met een hulpvraag en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen, zonder dat zij hiervoor een indicatie nodig hebben. In 2022 pakken we de regierol steviger op om samen met onze maatschappelijke partners voorliggende zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij wat de doelgroep nodig heeft. Dit doen we door afstemming met de toegang en door middel van de zogenaamde thematafels waarbij we in gesprek zijn met onze sociale partners over de thema’s eenzaamheid, dementie en gezondheid. We onderzoeken in welke behoeftes van de doelgroep het aanbod nog niet voldoende voorziet en zetten waar nodig in op het versterken van het bestaande aanbod, evenals op het ontwikkelen van nieuw (innovatief) aanbod; We zorgen voor een actuele en volledige informatievoorziening aan de Toegang en overige verwijzers over het voorliggende aanbod en de route hiernaartoe; We beoordelen subsidieaanvragen volgens het Afwegingskader algemene voorzieningen Sociaal Domein. We maken concrete afspraken over de te behalen resultaten met de; organisaties, welke we periodiek monitoren. Hierbij wordt meegenomen of de voorziening leidt tot een daling in het gebruik van maatwerkvoorzieningen.

Volksgezondheid Doelen  

We willen een gemeente zijn waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen, waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt. We willen dat bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt in de periode t/m 2025.

Inzet 

43

We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid. Deze betrekken we ook bij de nieuw op te stellen Omgevingsvisie.

Programmabegroting 2022 - 2025 52/173



In het kader van het Lokaal Preventieakkoord werken we samen met organisaties en inwoners aan preventieactiviteiten op het gebied van o.a. alcohol, drugs, roken en gezond gewicht.

Product 625 Wmo vervoer Doelen  

Het verminderen van de organisatiekosten van PlusOV. Het meten van de klanttevredenheid over het routegebonden vervoer bij twee vervoerders

Inzet  

De organisatiekosten van PlusOV zijn gedaald in 2020, maar zijn nog altijd hoger dan gewenst. De bezuinigingstaakstelling voor 2022 voor de 9 samenwerkende gemeenten is 1,5%. Daarvoor monitoren we het Plan van Aanpak van PlusOV. We nemen de klanttevredenheid over het vervoer mee bij het algemene cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo.

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg Doelen  

Vormgeven van het partnerschap met behulp van een ontwikkelagenda met de uitvoeringsorganisaties Huishoudelijke Zorg 2021-2026. De stijging van cliënten die Huishoudelijke Zorg ontvangen is maximaal 7,5 %.

Inzet   

Maken van een gezamenlijke ontwikkelagenda met maximaal drie uitvoeringspartners Huishoudelijke Zorg, onder regie van een contractmanager en een beleidsadviseur. We volgen de landelijke ontwikkelingen om het effect van het abonnementstarief te minimaliseren. Op 1 juli 2022 is het nieuwe indicatieprotocol Huishoudelijke Zorg vastgesteld en in gebruik.

Product 530 Sport Doelen 



44

In 2020 is de “Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen” door de gemeenteraad vastgesteld. In de Sportvisie zijn de volgende vier doelen op sportgebied vastgelegd: o Het versterken van de samenwerking tussen sport en het sociaal domein en gezondheid. o Het vitaliseren van verenigingen. o Het ontwikkelen van plannen voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. o Het verbeteren van de organisatie binnen de sport. Samen met de sportaanbieders zorgen we voor een inclusief sport- en beweegaanbod in Zutphen waarmee we alle inwoners de kans bieden te sporten/bewegen. We streven er naar Programmabegroting 2022 - 2025 53/173



voor elke inwoner van de gemeente een aanbod te hebben dat aansluit bij zijn of haar voorkeur en wensen. Volgens de laatst bekende cijfers (van voor 2021) sport ruim 52% van de Zutphense bevolking één keer per week of vaker. In 2022 willen we dit minimaal op hetzelfde niveau houden

Inzet   

In 2022 richten we het sport- en accommodatiebedrijf op en zorgen we dat de organisatie wordt ingericht. De buurtsportcoaches zorgen voor een sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders. We onderzoeken de sportdeelname in de gemeente Zutphen, zodat er eind 2022 actuele deelnamecijfers beschikbaar zijn.

Product 634 Preventie jeugd Doelen   

Versterking van de pedagogische samenleving waardoor meer kinderen evenwichtig opgroeien. Doorlopende lijn voor opvoed-/opgroeiondersteuning met als doel minder kinderen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. Daling aantal voortijdig schoolverlaters en minder jeugdwerkloosheid.

Inzet 

   



45

De visie in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is: álle kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. De focus van het jeugdbeleid in 2022 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en de gemeenschap. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. We gaan samen met scholen en kinderopvang de aanpak van normaliseren vormgeven door projecten en training. We geven een impuls aan jongerenwerk. De ambitie is om te komen tot positief professioneel jongerenwerk met een preventieve werking waarbij problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Het speelbeleid werken we verder uit en we zoeken de verbinding met sport, kunst en cultuur. De nieuwe cultuurnota biedt hiervoor mooie kansen. Samen met onze partners voeren we ons preventieplan uit. Daar hoort ook bij het omzetten van geïndiceerde zorg in een vrij toegankelijke algemene voorziening, waar dat efficiënter is, ook qua kosten. Speerpunten in 2022 zijn: de realisatie van een tweede Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+), het voorzetten en evalueren van de pilots jeugdhulp in regulier en speciaal onderwijs, het realiseren van een aanbod voor het omgaan met echtscheiding, groepsaanbod sociale vaardigheden en een voorlichtingsaanbod voor gezond opgroeien.

We werken gezamenlijk aan goede afstemming tussen onderwijs, werk en zorg waar binnen verschillende disciplines elkaar goed vinden ter ondersteuning van (kwetsbare) jongeren. Ook werken we nauw samen met het sociaal ontwikkelbedrijf (zie participatie). We maken in- en extern afspraken voor jongeren in de overgang van 18- naar 18+.

Programmabegroting 2022 - 2025 54/173

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Doelen  

Elk kind gaat naar een voorschoolse voorziening om daarmee sociale vaardigheden op te doen en voorbereid aan de basisschool te beginnen. Minder kinderen met onderwijsachterstanden.

Inzet  

We voeren de subsidieregelingen peuteropvang en kinderopvang sociaal medische indicatie uit. We streven naar een integraal aanbod voor de aanpak van laaggeletterdheid. Prioriteit heeft het maken en uitvoeren van een beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie, samen met de uitvoeringsorganisaties in Zutphen, om taalvaardigheden van kinderen én hun ouders te versterken.

Product 630 Jeugdzorg in natura Doelen  

Versterking eerste lijn. Kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Inzet 





46

Ondersteuning en zorg zetten we in als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk, maar intensief en duurzaam als het moet. Een sterke eerste lijn is daarvoor essentieel. We steven naar een toegang voor jeugdhulp met deskundigheid, casus- en procesregie en een brede blik. In 2022 gaan we daarvoor: o lichte hulpverlening laagdrempelig en vrij toegankelijk vormgeven. Daarmee voorkomen we onnodig medicaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek en komt er meer tijd en ruimte voor kinderen met complexe problematiek; o het systeemgericht en integraal werken versterken. Werkproces, training en intervisie; o de samenwerking tussen jeugdconsulenten, huisartsen en onderwijs verder verstevigen; o de relatief hoge prevalentie dyslexie aanpakken, samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs; o de samenwerking met de jeugdbeschermingsketen optimaliseren; o de toegangsteams Jeugd en Wmo trainen in het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen voor gezinnen. Ook realiseren we een gemeentelijk meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Wmo/Jeugd; o cliënttevredenheid meten/nieuw instrument ontwikkelen. Bij complexe zorgvragen staan veiligheid en het gedachtengoed ‘voor elk kind een thuis’ voorop. We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële jeugdvoorzieningen.

Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen, en waar nodig op te schalen naar het regionaal expertteam; Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we aan de optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. Daarbij kopen we gedifferentieerd in: dat betekent dat Programmabegroting 2022 - 2025 55/173



het product begeleiding (Wmo en Jeugd) mogelijk geheel of gedeeltelijk anders wordt ingekocht en dat de samenwerking en de tarieven SGGZ verder worden uitgewerkt. Op de complexe specialistische producten (onder andere verblijf) en jeugdbescherming werken we ook bovenregionaal samen. Eind 2022 ligt er een nieuw voorstel voor de inkoopstrategie. Lokaal zetten we in op het professionaliseren van intensief contractmanagement en strategisch partnerschap. Voor jeugd wordt per 1 januari 2022 een wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel ingevoerd, die effect heeft op de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een administratieve maatregel die voor Zutphen leidt tot hogere zorgkosten en extra inzet vanuit de toegang en contractmanagement om te zorgen voor continuïteit van zorg.

Product 633 Jeugd PGB Doel 

Evenveel of minder kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Inzet 

Realisatie beleidsregels die het mogelijk maken om PGB’s efficiënt en effectief in te zetten en alleen waar nodig.

Product 632 Jeugd algemeen Doel 

Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.

Inzet 

Deze productgroep is een verzamelpost voor ondersteuning: de bijdrage aan de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe, Jeugd overige uitgaven (tolkkosten, instemmingsverklaringen, medische onderzoeken), monitoring en jeugdwetvervoer. Daarbij streven we naar: o Optimalisatie van de samenwerking in de regio; o Verbetering van de monitoring lokaal en regionaal.

Product 600 Participatie werk Doel 

We verhogen de uitstroom van inwoners uit de uitkering met 5% ten opzichte van met Zutphen vergelijkbare gemeenten volgens Divosa benchmark.

Inzet 



47

We kiezen bewust voor een doelstelling waarin we de gemeente Zutphen vergelijken met gemeenten uit een onafhankelijke benchmark. Hiermee krijgen we meer inzicht op de ontwikkeling van de BUIG in relatie tot het Verdeelmodel (methodiek vanuit het Rijk om middelen over gemeenten te verdelen). Het Verdeelmodel is de belangrijkste reden dat Zutphen in eerdere jaren, ondanks goede scores op diverse indicatoren, toch op de Vangnetregeling bleef aangewezen. In 2020 is geen Programmabegroting 2022 - 2025 56/173













beroep gedaan op de Vangnetregeling, maar dit jaar is door corona-ontwikkelingen niet representatief. We houden er rekening mee dat de gemeente Zutphen komende jaren opnieuw is aangewezen op de Vangnetregeling. In een verantwoordelijke samenleving doen alle inwoners mee naar vermogen; dat wil zeggen dat we het aantal uitkeringen zoveel mogelijk beperkt houden. De gemeente heeft in het kader van de Participatiewet de verplichting om inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven, gepaste ondersteuning te bieden. Voor mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering geldt, behoudens uitzonderingen op grond van individuele omstandigheden, een verplichting om mee te werken aan arbeidsmarkttoeleiding. Voor een specifieke groep inwoners, SW-medewerkers, betekent meedoen naar vermogen het werken onder aangepaste omstandigheden, waar nodig in een beschutte omgeving. Omdat de Rijksbijdrage per SW-medewerker daalt, zetten we in op het verhogen van detacheringsopbrengsten. Onze doelstelling is een totale jaaropbrengst van €1.755.858. Deze opbrengst is gelijk aan de doelstelling van 2021. Het is een grote uitdaging deze opbrengst daadwerkelijk te realiseren, gezien de natuurlijke afbouw binnen de Wsw. Daarnaast zetten we in op de voorziening nieuw beschut werk. De landelijke taakstelling vertaalt zich in 44 FTE voor Zutphen.

Wij bieden de inwoner, die voor het vinden van werk is aangewezen op de gemeente, ondersteuning. Deze ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen kan bestaan uit werkervaringsplekken, participatieplaatsen, scholing, training etc. Het gaat hier vaak om maatwerk. Voor mensen die een indicatie banenafspraak hebben, stelt het Rijk via de gemeenten voorzieningen beschikbaar zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en - via het UWV - een no-riskpolis (een compensatieregeling voor werkgevers die geldt wanneer zij zieke of gehandicapte werknemers in dienst nemen). De middelen voor jobcoaching en loonkostensubsidie worden toegevoegd aan respectievelijk het Participatiebudget (inmiddels via een sociaal domein breed ontschot budget) en de BUIG. Deze voorzieningen hebben tot doel duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te realiseren. Om simpel switchen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk te vereenvoudigen en de diversiteit van beschutte werkplekken te verhogen is in 2021 een netwerkorganisatie gestart. De netwerkorganisatie heeft als doel en georganiseerde Zutphense infrastructuur van voorzieningen te creëren zodat inwoners naar vermogen participeren. Zorgaanbieders, ondernemers en gemeente werken samen aan een sociaal ontwikkelbedrijf. Het sociaal ontwikkelbedrijf is er voor mensen met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit geldt ook voor jongeren die vanuit Pro-VSO uitstromen en ondersteuning nodig hebben om te starten op de arbeidsmarkt. Naast begeleiding, training en scholing biedt het sociaal ontwikkelbedrijf ook werk in een beschermde werkomgeving, groepsdetachering, individuele detachering, leer-werktrajecten, gemeentelijke opdrachten en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het werken niet lukt in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd (tijdelijk) terugkeren naar het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Product 605 Minimabeleid Doel •

We vergroten het bereik van minimaregelingen voor inwoners met 10%.

Inzet

48

Programmabegroting 2022 - 2025 57/173

•

•

Om armoede te voorkomen en te bestrijden zetten we in op het verlenen van inkomensondersteuning aan een brede doelgroep van huishoudens met een laag inkomen. Het zo goed mogelijk bereiken van de inwoners die deze ondersteuning nodig hebben is een speerpunt. De middelen die we hiervoor beschikbaar hebben willen we effectief benutten: geen overschrijding en geen onderbesteding. Het bereik is afgenomen wat in belangrijke mate een gevolg is van de coronacrisis. Om onderbesteding tegen te gaan willen we het bereik weer vergroten. We willen over de hele linie het bereik vergroten, in het bijzonder voor prioritaire doelgroepen, bestaand en nieuw. Een voorbeeld van een nieuwe doelgroep is die van de ZZP-ers. De belangrijkste bestaande prioritaire doelgroep is die van de kinderen (in armoede) en de gezinnen waar ze deel van uit maken. Onze ambitie is dat we 90% van alle kinderen die in armoede leven met inkomensondersteuning bereiken (in 2019 bereikten we ongeveer 75% van de kinderen in een gezin met een inkomen tot 110%).

Product 608 Schuldhulpverlening Doel 

Het aantal huishoudens met problematische schulden dat een beroep doet op een schuldhulptraject neemt in 2022 toe met 50%. Hierbij wordt uitgegaan van peildatum 01/01/2022.

Inzet 





We zetten in op preventie en effectieve vroegsignalering van betalingsachterstanden. Door vroegsignalering worden inwoners sneller bereikt en financiële problemen in een vroeg stadium opgemerkt. Hierdoor worden inwoners sneller geholpen en zijn de financiële problemen nog relatief beheersbaar. Bovendien zorgen preventie en vroegsignalering er voor dat het inzetten van schuldregelingen op termijn afneemt. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Passende Schuldhulp om ervaren drempels zo veel mogelijk te slechten. Geringe uitval als gevolg van ontzorgen in de intakefase en een duidelijk plan van aanpak vergroten de kans op het succesvol opstarten en doorlopen van een schuldregeling. We zetten sterk in op communicatie dat gericht is op vertrouwen om het bereik te vergroten en het aantal huishoudens met problematische schulden terug te brengen. Een belangrijk onderdeel is het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Product 610 Inkomensvoorziening Doel 

We zetten in op het beperken van de uitkeringslasten en realiseren een lastenontwikkeling die ten hoogste gelijk is aan die van referentiegemeenten volgens de Divosa benchmark.

Inzet 

49

Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk (Divosa/CPB) rekening gehouden met een toename van het bijstandsvolume met 6 tot 8%. Vertaald naar de Zutphense begroting houden we rekening met een toename van instroom in de bijstand en een afname van Programmabegroting 2022 - 2025 58/173







50

uitstroom uit de bijstand. Een realistische voorspelling lijkt dat dit per saldo resulteert in een aantal van ongeveer 1600 bijstandsgerechtigden. We zetten in op vervolgcontacten met uitkeringsgerechtigden en op toetsing van bijstandsdossiers. Op die manier dragen we bij aan een doel- en rechtmatige bijstandsverlening. We helpen het bijstandsvolume te beperken, onder meer door het gebruik van voorliggende voorzieningen te bevorderen. We voorkomen (financiële) fouten. De publieke en daarmee gemeentelijke financiële dienstverlening ligt onder een vergrootglas. De menselijke maat, minder fouten maken of deze ten minste snel herstellen, is de (maatschappelijke) norm. In Zutphen voldoen we aan geldende normen en spannen we ons in om hieraan te blijven voldoen, rechtmatig, maar niet rechtlijnig Voor het BUIG-budget is Zutphen een nadeelgemeente en de prognose is dat dit vooralsnog zo blijft. Dit betekent dat we niet uitkomen met de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van uitkeringen en wettelijke loonkostensubsidies. De inspanningen van Zutphen op het terrein van werk en inkomen zijn er op gericht om het nadeel te verkleinen.

Programmabegroting 2022 - 2025 59/173

Gerelateerde informatie      

51

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 Regiovisie Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz 2017-2022, met regionaal en lokaal actieplan Passende schuldhulp (2021-2023) Beleidsplan Handhaving (2021-2024) Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk

Programmabegroting 2022 - 2025 60/173

Financiën Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderwijshuisvesting

4.174

5.418

5.328

5.413

6.051

5.989

2.601

3.295

3.190

3.190

3.190

3.190

530

Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Sport

3.011

2.802

3.084

3.058

2.986

3.150

600

Participatie werk

1.889

2.691

3.703

3.703

3.703

3.703

605

Minimabeleid

3.694

5.530

3.272

3.272

3.272

3.272

608

Schulphulpverlening

150

360

2.387

2.387

2.387

2.387

610

Inkomensvoorziening

30.208

24.167

24.638

24.671

24.498

24.498

621

Wmo begeleiding

9.654

9.113

7.630

7.380

6.918

6.710

622

4.465

4.553

6.024

6.024

5.898

5.898

1.556

1.672

2.516

2.516

2.390

2.390

624

Wmo huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen Wmo sociale basis

5.543

4.861

5.026

4.960

4.960

4.960

625

Wmo vervoer

876

1.023

1.517

1.517

1.517

1.517

630

Jeugdzorg in natura

17.913

17.212

18.764

18.764

18.764

18.764

632

Jeugd algemeen

726

761

1.396

1.396

1.198

1.198

633

Jeugd PGB

320

454

302

302

302

302

634

Preventie jeugd

1.745

1.847

2.605

2.600

2.600

2.600

640

Gelrewerkt WSW

10.491

10.148

10.795

10.795

10.795

10.795

670

Inburgering

229

202

289

304

304

304

99.245

96.109

102.466

102.252

101.733

101.627

-380

-447

-453

-453

-453

-453

-1.083

-1.486

-1.472

-1.472

-1.472

-1.472

530

Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Sport

-707

-877

-884

-897

-889

-920

600

Participatie werk

-39

605

Minimabeleid

-134

-96

-96

-96

-96

-96

608

Schulphulpverlening

-64

-51

-52

-52

-52

-52

610

Inkomensvoorziening

-29.261

-19.941

-20.635

-20.635

-20.635

-20.635

621

Wmo begeleiding

-239

-267

-420

-370

-208

Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 421 422

623

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 421 422

52

Onderwijshuisvesting

Programmabegroting 2022 - 2025 61/173

622

624

Wmo huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen Wmo sociale basis

-452

-482

-538

-532

-549

-567

625

Wmo vervoer

-83

-75

-76

-76

-76

-76

630

Jeugdzorg in natura

-14

632

Jeugd algemeen

-132

633

Jeugd PGB

634

Preventie jeugd

-57

640

Gelrewerkt WSW

-1.474

-1.345

-1.364

-1.364

-1.364

-1.364

670

Inburgering

-34.156

-25.067

-25.990

-25.947

-25.794

-25.635

1.845

872

846

761

749

749

-631

-882

-561

-622

-1.182

-1.267

1214

-10

285

138

-433

-518

66.307

71.030

76.762

76.444

75.507

75.475

623

Totaal baten

-33

-4

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 4 Vitale samenleving

53

Programmabegroting 2022 - 2025 62/173

Aanvullende informatie Subsidies programma 4 Eenmalige subsidies Programma 4

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Subsidiedoel/organisatie Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te Dikkertje Dap laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze Kinderopvang, achterstand in te halen. Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving

In stand houden van sportaccommodaties.

St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp

Raming 2022 € 1.172.800

€ 15.000

€ 601.700

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.

Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp

€ 53.500

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.

Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC Incidentele subsidies

€ 234.100

Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat. Voorkomen en verminderen van armoede en schulden. St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie. St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland Antidiscriminatie St. Stimenz

54

Programmabegroting 2022 - 2025 63/173

€ 36.600

€ 176.800

€ 92.000 € 24.100

Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners. Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners. Het ondersteunen van kwetsbare burgers.

Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.

Voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid. Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.

Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.

Verbeteren van gezondheid en welzijn.

Peuteropvang

55

Programmabegroting 2022 - 2025 64/173

Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief

€ 231.300

St. Ixta Noa, St. Berkelpark, GGD N&O Gelderland St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom Incidentele subsidies diverse instellingen. St. Perspectief

€ 80.100

€ 500.900

€ 127.200

€ 51.500 € 2.257.400

GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC, Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio

€ 298.600

GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah

€ 1.138.000

€ 228.900

€ 327.900

€ 305.200

Beleidsindicatoren programma 4 Indicatoren Programma 4 Produc t

wat

indicator

eenheid

Bron

Aantal personen

ZiC

Welzijn Wmo maatwerk 

620

620

Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo (BBV-32)

Wmo maatwerk

 Kosten Wmo maatwerkvoorzieningen

€

Marap

Wmo begeleiding

 Aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding groep, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen begeleiding licht, begeleiding duurzaam, begeleiding basis, WerktMee en begeleiding complex.  Aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding individueel, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen begeleiding licht, begeleiding basis, WerktMee en begeleiding complex.

Aantal personen

Marap

 Aantal cliënten beschermd wonen in Zutphen.

Aantal personen

Wmo Beschermd wonen

Aantal personen

65/173

Marap Marap

Wmo individuele hulpmiddelen

 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo  Aantal cliënten met een woon-, rol of vervoersvoorziening

624

Wmo subsidies en overige

625

Vervoer

623

Enquête Aantal personen

Marap

 Kosten Wmo subsidies

€

Financiën

 organisatiekosten van PlusOV.  Aantal cliënten met een vervoersvoorziening (doelgroepenvervoer/PlusOV).  cliënttevredenheid (onderdeel van cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo).

€

PlusOV

Aantal personen

Marap

enquete

633

Wmo huishoudelijke zorg

 De totale hoeveelheid cliënten Huishoudelijke Zorg

Aantal personen

Marap

710

Volksgezondhei d

 De doelstellingen uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid monitoren we op basis van de gezondheidsmonitors die 1 x per 4 jaar door de GGD gehouden worden (onder andere: het percentage jongeren in klas 4 dat alcohol drinkt, het percentage dat wekelijks rookt en het percentage overgewicht bij 9/10 jarigen).

Aantal personen

Gezondhei ds monitor

66/173

530

Sport

 % niet-sporters (BBV-20)

Aantal personen

RIVM zorgatlas

Preventie jeugd

 Het effect van onze inzet op preventie op het ‘welbevinden’ meten we kwalitatief en over een langere periode door samen met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een Macro monitor jeugd te ontwikkelen.  % voortijdig schoolverlaters (BBV-19)

Kwalitatief onderzoek

NJi monitor

% personen

ZiC

Jeugd 634

422

Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

 Aantal kinderen dat deelneemt aan peuteropvang, VVE en BSO+

Aantal personen

Sisa

630 en 633

Zorg in natura

 Aantal unieke kinderen/jongeren met een indicatie voor jeugdzorg /PGB  Uitgaven jeugdzorg/PGB per jaar  Aantal unieke cliënten en kosten, uitgesplitst naar: begeleiding, behandeling, dyslexie, verblijf, jeugdbescherming, reclassering.  Percentage jongeren met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar (BBV29)  Aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (BBV30)  Aantal jongeren met jeugdreclassering (BBV-31)

Aantal personen

Marap

PGB

€

Marap

Aantal personen

Marap

%personen ZiC

67/173

 Aantal hermeldingen bij Veilig Thuis

Aantal personen

ZiC

Aantal personen Aantal personen

ZiC

Veilig Thuis Participatie 600

605

608

Uitstroombevordering

Minimabeleid

Schuldhulpverlening

 Aantal beëindigde uitkeringen inclusief reden beëindiging uitkering.  Opbrengst van detacheringen Wswmedewerkers.  Inzet van re-integratievoorzieningen.

Aantal personen €

 Bereik: het aantal personen dat met één of meer regelingen bereikt wordt.  Bereik prioritaire doelgroep: gezinnen met kinderen die gebruik maken van regelingen.

Aantal personen Aantal personen

Marap



Aantal PvA

Marap

Aantal meldingen

Marap

 

Kwaliteit: het aantal plannen van aanpak dat succesvol is. Bereik: het aantal meldingen van inwoners met een financiële hulpvraag. Kwantiteit: percentage van

Aantal personen

68/173

Divosa Marap

Marap

Marap

610

Inkomensvoorziening

 

landelijk



landelijk



landelijk



landelijk



Taakveld Indicator Programma 4. Vitale samenleving 5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

6. Sociaal domein

Banen

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

schuldhulptrajecten dat succesvol wordt afgerond. Financiën: netto budgetresultaat (BUIG). Volume: aantal betaalde uitkeringen

%trajecten

Marap

€

Divosa

€

Divosa

Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin (BBV-23) Werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar (BBV-26) Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (BBV-27)

% personen

ZiC

% personen

ZiC

Aantal per 10.000

ZiC

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV-28)

Aantal per 10.000

ZiC

eenheid

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

%

2016

47,7

46,8

48,7 RIVM - Zorgatlas Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

per 1.000 inw 15-64jr

2020

698,6

786

795,9

%

2020

66

69

68,4

69/173

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

CBS Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de Arbeidsdeelname (potentiële) beroepsbevolking.

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr eo

2020

566,4

403,8

459,7 CBS - Participatie Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en Wet bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 202 CBS - Participatie Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in Wet de leeftijd van 15-64 jaar

6. Sociaal domein

Lopende reper 10.000 integratievoorzieningen inw 15-65jr

2020

572,8

192,6

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een per 10.000 maatwerkarrangement inw

2020

810

691

700

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

8

5

6

CBS

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

6. Sociaal domein

% werkloze jongeren

%

2019

3

2

2

CBS

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2019

1,9

1,8

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

0,7

2,5

2,4

Ingrado

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

70/173

CBS - Monitor Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een Sociaal Domein maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning WMO binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

31

21

26

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle 2020 jongeren tot 18 jaar

13,7

11,8

11,9

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1,6

1,3

%

2020

Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

CBS Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle Beleidsinformatie jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en Jeugd beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 102 CBS Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig Beleidsinformatie moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend Jeugd opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.