Document · PDF

196096RH 2021_BW_00431

Raadsvergadering 8 november 2021, gemeente ZutphenBij agendapunt: Programmabegroting Zutphen 2022-202525.533 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

71/173

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

2020

0,5

0,3

0,4

CBS Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugd Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

% 12 t/m 21 2019 jarigen

CBS Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de Beleidsinformatie rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator Jeugd afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

72/173

Taakvelden programma 4 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.1 Openbaar onderwijs

846 60

-561 0

285 60

761 60

-622 0

138 60

749 60

-1.182 0

-433 60

749 60

-1.267

-518 60

4.2 Onderwijshuisvesting

5.286

-366

4.920

5.372

-366

5.006

6.010

-366

5.644

5.948

-366

5.582

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 sportbeleid en activering

3.077

-1.462

1.614

3.077

-1.462

1.614

3.077

-1.462

1.614

3.077

-1.462

1.614

590

-217

374

590

-230

360

590

-222

369

590

-253

337

5.2 Sportaccommodaties

2.494

-754

1.740

2.468

-754

1.714

2.396

-754

1.641

2.560

-754

1.806

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen

3.847

-23

3.824

3.826

-23

3.802

3.826

-23

3.802

3.826

-23

3.802

6.4 Begeleide participatie

5.714 0 5.714 38.863 -22.094 16.769

5.708 0 5.708 38.896 -22.094 16.801

5.309 0 5.309 5.309 5.309 38.779 -22.094 16.685 38.779 -22.094 16.685

943

6.5 Arbeidsparticipatie 3.978 6.6 Maatwerkvoorzieningen 1.889 (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 13.969 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 20.045 186.82 Geëscaleerde zorg 1839

0 -24

3.978 1.865

3.978 1.889

0 -24

3.978 1.865

3.921 1.889

0 -24

3.921 1.865

3.921 1.889

-598 13.371

13.769

-622 13.147

13.469

-639 12.830 13.469

-657 12.812

0 20.045

20.045

0 20.045

19.995

0 19.995 19.995

19.995

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening Totaal taakvelden

943

-24

3.921 1.865

1.183 63

-30 0

1.153 63

0 0

1.153 63

0 0

1.153 63

420

-420

370

-370

208

-208

103.313 -26.549 76.764 103.014 -26.567 76.443 102.483 -26.974 75.507 102.377 -26.900 75.475

Programmabegroting 2022 - 2025 73/173

Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Wethouder Mathijs ten Broeke Cultuur en erfgoed

Wethouder Annelies de Jonge Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid

Wethouder Laura Werger Gemeentelijke panden, FactorWerk, scholingsfonds Cleantech

Programmabegroting 2022 - 2025 74/173

Ambitie Economie Zutphen wil haar sociaal-economische kracht versterken. We zetten daarom in op een krachtige economie en arbeidsmarkt. Economie en arbeidsmarkt hebben hun eigen dynamiek. Als gemeente willen we een stimulerende, faciliterende en adequate rol spelen, bijvoorbeeld samen met het onderwijs, in het verbeteren van de infrastructuur en het stimuleren van circulair werken. De binnenstad en De Mars zijn onze economische motoren. Op de bedrijventerreinen liggen kansen voor een nieuwe economie met een circulaire industrie en een 21e eeuws netwerk voor nieuwe energie. Het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen is een grote uitdaging en lukt alleen als we als gemeente, ondernemers en energiemaatschappijen nauw samenwerken. We maken een toekomstplan voor de middellange termijn en lange termijn. Om onze opgave versneld te realiseren werken we onder het thema Krachtig Zutphen aan sociaal economische structuurversterking. De beschikbare middelen maken het mogelijk snel te reageren op voorkomende kansen. In de binnenstad benutten we de komende jaren co-financiering vanuit het Rijk en de provincie via de Erfgoed deal voor de eerste stap in de uitvoering van de Visie Vesting van de toekomst. De provincie subsidieert het transformatieonderzoek en versterking van centrummanagement.

Binnenstad Het gastvrije historische centrum met het kernwinkelgebied vormt onze kernkwaliteit. De binnenstad transformeert van primair winkelgebied naar een plek waar je wilt zijn voor ontmoeten, flaneren, ontspannen, wonen én winkelen. We ontwikkelen met binnenstadsmanagement een visie op de toekomst van onze binnenstad. Deze visie vertalen we samen met inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en eigenaren naar fysieke maatregelen. Voor de entrees van de stad formuleren we gebiedsopgaven. We zoeken actief de verbinding met andere vastgoedeigenaren om bij leegstand met hen samen een goede passende bestemming van hun pand te vinden. De fysieke omvang van retail en horeca in de binnenstad gaat fors dalen. Dat vraagt om slagvaardig handelen van alle betrokken partijen. De historische waarden van de binnenstad koppelen we aan de doelen van klimaatverandering. We zorgen voor meer koelte en zitplekken in de binnenstad. We ambiëren een autoluwe binnenstad die wel goed bereikbaar is voor bezoekers te voet en vanaf centrale parkeerplaatsen. We zorgen voor goede fietsparkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.

Toelichting: Programma's Krachtig Zutphen en overige gebiedsgerichte programma's De programma’s Binnenstad en Werk uit Krachtig Zutphen komen aan bod bij de producten economie en erfgoed. Programma binnenstad vindt u ook terug in programma 3 (mobiliteit en klimaatadaptatie). Het gebiedsgerichte programma RIdS staat ook onder economie

Erfgoed 66

Programmabegroting 2022 - 2025 75/173

Erfgoed speelt in Zutphen in verschillende opzichten een belangrijke rol. Onze gemeente is rijk aan erfgoed maar heeft ook een rijk spectrum van expertise op dit gebied. Erfgoed zetten we steeds beter in om onze doelen te bereiken. Een sterke stedelijke visie is verankerd in het verleden en het DNA van de gemeente. De teams archief en archeologie bouwen verder aan hun ambitie om kenniscentrum van de regio te zijn door dienstverlening en beheer van het erfgoed voor andere gemeenten.

Cultuur In Zutphen is cultuur overal. Voor, door en met alle Zutphenaren. Samen werken we verder aan het concept ‘de stad als podium’ met een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod dat past bij ‘het verhaal van Zutphen’. De vele vormen van cultuur beleven we op verrassende plekken: in ateliers, monumenten, tentoonstellingsruimten, buurtcentra, musea, theater, op straat, in de bibliotheek, muziekschool, verpleeghuizen, het archief, (muziek- en dans)scholen, festivals en evenementen. Het aanbod is aantrekkelijk en toegankelijk voor bedrijven en (nieuwe) inwoners, in verschillende levensfasen, met verschillende achtergronden en mogelijkheden en voor bezoekers van de stad. Zutphen wil in de regio een belangrijke trekpleister zijn voor creatieve makers en liefhebbers van cultuur en erfgoed.

Doelstellingen en inzet Product 310 Gemeentelijke panden en gronden Doelen  



Het in gebruik geven van gemeentelijke vastgoed doen we, conform het Wet Markt en Overheid, tegen (minimaal) kostprijs dekkende huren en met het oog op het realiseren van zowel financieel als maatschappelijke rendement. Op termijn willen we dat alle kosten (onder andere instandhoudings-, personeels- en overheadkosten) gedekt kunnen worden uit de inkomsten (onder andere huur, verkoop en andere inkomsten), gegenereerd door de vastgoedportefeuille. Ook kunnen we dan transparant en efficiënt sturen op onze vastgoedvermogenspositie en risico’s opvangen binnen de vastgoedreserves. Het geldende beheerplan, bestaand uit een meerjarig onderhoudsplan en een meerjarig investeringsplan zorgt er voor dat alle panden, conform het vastgoedbeleid, in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden worden. Werkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd en het verder verduurzamen van de portefeuille, vanuit onze voorbeeld rol als (maatschappelijk) vastgoed eigenaar, staat hoog op de agenda. Vastgoed in de verkoopportefeuille dat niet (meer) bijdraagt aan beleids- en/of strategische doelen wordt op een transparante, objectieve en efficiënte wijze verkocht. Hierbij wordt er rekening gehouden met het geldende verkoopbeleid, marktomstandigheden, individuele objecteigenschappen en de beoogde wijze van verkoop per vastgoedobject.

Inzet Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 67

Programmabegroting 2022 - 2025 76/173

Product 320 Economie Dit product is verdeeld in drie onderdelen  Economisch profiel en bedrijventerreinen  Werkgelegenheid en samenwerking  Rivier in de stad

Economisch profiel en bedrijventerreinen Doelen 

  

We investeren in onze economische motoren en ons economisch profiel. Creativiteit is een belangrijk handelsmerk van Zutphen en dat handelsmerk willen wij benutten. We investeren in Zutphen als: o Gastvrije historische binnenstad o Innovatieve Zorgstad o Circulaire industriestad o Creatieve maakstad Onze bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig. De focus ligt op het stimuleren van de circulaire industrie en het versterken van de regionale positie van De Mars. We versterken samen met de ondernemers het parkmanagement door in te zetten op het uitbreiden van het huidige aantal uren. We stimuleren de transformatie naar ontspannen en verblijven. o We willen leegstand voorkomen en de kwaliteit van de horeca en retail behouden. o Samen met ondernemers en eigenaren zoeken we nieuwe invullingen die de binnenstad versterken.

Inzet 



 



We investeren in de drie grootste werkgelegenheidssectoren: de zorg, de industrie en horeca & detailhandel in de binnenstad. Ons accountmanagement heeft nauw contact met onze ondernemers. We zorgen dat we weten wat er leeft en speelt in de zorgsector en zitten aan tafel bij onze grootste spelers. We zetten in op behoud en groei van werkgelegenheid in deze sectoren. Door het faciliteren van de groei van de circulaire industrie stimuleren we het hergebruik van grondstoffen en verminderen we de afhankelijkheid van de import van grondstoffen uit de rest van de wereld. We onderzoeken mogelijke broedplaatsen voor creatieve makers. We faciliteren de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen via het regionale programma Werklocaties en door ons aandeel te leveren in de Regiodeal Cleantech Regio. In het “Perspectief op De Mars” bepalen we kaders voor een toekomstbestendige invulling van het bedrijventerrein die bijdraagt aan prettig wonen en werken in de stad en de binnenstad versterkt. De Industriehaven, een Smartgrid op de Mars, de Techniekfabriek en het faciliteren van een netwerk gericht op waterstof zijn projecten die hier aan moeten bijdragen. We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement.

We werken gezamenlijk aan een kwaliteitsslag ten behoeve van de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden, zoals gemeente, regio en onderwijs partners. Programmabegroting 2022 - 2025 77/173

 

We benutten de middelen die daarvoor beschikbaar komen uit de Regiodeal en verbinden de lokale ontwikkelingen aan de regionale. In de binnenstad werken we samen met ondernemers en inwoners aan een transformatie naar ontspannen en verblijven:  We stellen een kansenkaart op voor retail en andere functies in kernwinkelgebied, de aanloopstraten en bij de entrees.  We voeren de vastgestelde aanpak voor leegstand uit.  We faciliteren opleidingen in ondernemerschap.  In overleg met ondernemers realiseren we een passende vormgeving van reclame uitingen en uitstallingen.

Stimuleren werkgelegenheid en versterken relatie samenwerkingspartners Doelen  

We stimuleren de werkgelegenheid door middel van het programma Werk in Krachtig Zutphen. We benutten onze contacten in de regio voor de krachtige regionale en lokale arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de Cleantech Regio en FactorWerk. We versterken door de regiodeal onze relatie met het rijk.

Inzet 



 

De grondverkopen op De Mars trekken aan, en de leegstand op dit grote bedrijventerrein loopt terug. Spannend is of het ontwikkelaars gaat lukken op het Liandercomplex een innovatief werk- en onderwijsmilieu van de grond te krijgen. Zowel vanuit economie als GelreWerkt! zetten we in op voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners. Ondernemers en overheid moeten de weg in elkaars werelden makkelijk kunnen vinden. Alleen dán kan de gemeente ook de goede dingen doen. Met het programma Werk zetten we in op de versnellers: o De Techniekfabriek o De Mars (een perspectief op de Mars als onderdeel economisch profiel) o De Industriehaven. We versterken onze relatie met de provincie Gelderland om de sociaal economische kracht van de stad te versterken en onze ondernemers en de culturele sector optimaal te kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis. We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. Indien nodig trekken we samen op richting provincie en Brussel. We benutten de beschikbare middelen uit de Regio Deal Cleantech Regio voor het vergroten van de economische zelfstandigheid in het Waterkwartier en een Scholingsfonds.

Met FactorWerk en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) werken we samen in de arbeidsmarktregio gericht aan de uitvoering van ‘Perspectief Op Werk’ waarmee we inspelen op de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt aan doelgroepen met een kwetsbare positie. Door samen te werken waar dat slimmer is bereiken we met elkaar concrete resultaten op het gebied van matchen, werkfitte kandidaten, werkplekaanpassingen en een leven lang leren. Programmabegroting 2022 - 2025 78/173

 

Om werkgevers te voorzien van één regionaal aanspreekpunt richten we virtueel een regionaal werkgeversservicepunt op. Daarnaast zetten we met het uitvoeren van de propositie ‘Weer naar werk’ in op om- en bijscholing en van werk naar werktrajecten voor inwoners die nu nog een baan hebben maar die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met werkloosheid. Daarbij kunnen de betrokken inwoners ook rekenen op een maximale inzet van de regelingen waarmee de gemeente zelfstandigen financieel kan ondersteunen.

Programma Rivier in de stad Doelen 

Verbeteren woon- en leefklimaat in De Hoven en de IJsselkade en omgeving door middel van projecten de IJsselkade, Marspoortstraat/Groenmarkt, Groene dorpsranden, Wijk ontwikkelplan (WOP) De Hoven, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, organische woningbouw.

Inzet      

Uitvoering van de IJsselkade 2, met aanleg van de trappen naar de IJssel en een nieuwe inrichting van de omgeving van het waterwerk. De aanleg van een recreatieve fietsroute en een wandelpad in De Hoven. De aanleg van de parkrandzone nabij de Natuurspeelplaats in de Hoven. De begeleiding van het wijk initiatief van de Stichting Buurthuis tot een buurthuis in De Hoven. Het aanbrengen van een nieuwe toplaag en een aangepaste belijning op de Kanonsdijk. De eerste fase van herinrichting van de Weg naar Voorst, het IJsselplein en het Hertog van Gelreplein.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum Doelen  

 

Het rijke erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. Het team regionaal archief groeit verder in haar functie als informatiecentrum voor de wijde regio. Enerzijds door de efficiëntie en dienstverlening van de archief wettelijke taken te versterken anderzijds door de collectieregistratie te innoveren. Het team geeft leiding aan en faciliteert het uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen. Het ontwikkelen en profileren van Zutphen tot een (boven) regionaal erfgoedcentrum.

Inzet  

Continueren van de archief werkzaamheden: verwerven, selecteren, deponeren, ontsluiten, beheren, inspecteren, restaureren en digitaliseren. Onderhouden van onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten, waar mogelijk breiden we die uit.

Programmabegroting 2022 - 2025 79/173

       

Vernieuwen van ons collectieregistratiesysteem en innoveren van onze databases waar gewenst en noodzakelijk. Ondersteunen van de partners binnen het erfgoedcentrum bij het ontsluiten van collecties. Het in 2021 opgestelde toekomstplan voor het erfgoedcentrum verder uitwerken richting scenario’s voor betere huisvesting van de diensten en erfgoeddepots. Afronden van het onderzoek gemeentelijke rol rondom joods vastgoed. Sluiten van een nieuw cultuur en erfgoedpact 2022-2025 met omliggende gemeentes en organisaties. Uitvoeren van themajaren voor cultureel erfgoed i.s.m. (landelijke) cultuur en erfgoedpartijen. Uitbreiden van het netwerk van open monumenten en verbeteren van het aanbod in de bestaande opengestelde locaties. Bestendigen van de publieksparticipatie bij de activiteiten van het erfgoedcentrum via onze partners in de stad.

Product 544 Monumenten en erfgoed Doelen      

De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad behouden en waar mogelijk versterken. Monumentale panden verduurzamen. Licht, lucht en koelte toevoegen op en aan achter- en binnenterreinen. Toegankelijke monumentendata. Kennis op het gebied van monumentenzorg delen. Een duurzame en goede samenwerking met de Erfgoedpartners.

Inzet   



We continueren onze adviesrol op het gebied van monumentenzorg en schakelen waar nodig externen in indien specifieke kennis niet in huis is. We stimuleren eigenaren om monumenten te onderhouden en het gevelbeeld te verbeteren door kennis over te dragen. We stimuleren indien nodig met kleine subsidies als het gaat om het onderhoud van gemeentelijke monumenten en het verbeteren van gevels binnen het beschermd stadsgezicht. We delen de specifieke kennis die nodig is voor het verduurzamen van panden en adviseren over een goede balans tussen behoud van monumentale waarden en het toepassen van verduurzamingsmaatregelen. We stimuleren het slopen van niet monumentale bebouwing op binnenterreinen ten gunste van licht, lucht en koelte in onze binnenstad. We stimuleren het vergroenen van platte niet monumentale daken. We ontsluiten en digitaliseren bestaande monumentendata en maken deze via het Erfgoedportal toegankelijk.

Programmabegroting 2022 - 2025 80/173



We continueren onze samenwerking met de erfgoedpartners en betrekken hen bij nieuwe ontwikkelingen.

Product 545 Archeologie Doelen   

Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. Het Verhaal van Zutphen is breed bekend en gebruikt ten bate van de stad voor (nieuwe) inwoners en bezoekers. Doorontwikkeling van team archeologie als kenniscentrum voor de wijde regio.

Inzet      

We continueren het archeologisch onderzoek: veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering. Bescherming archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening. Inpassing van erfgoedrelicten bij ruimtelijke plannen (erfgoedschatkist als inspiratie voor de stad van de toekomst). Beheer van opgegraven vondsten en informatie. Het uitdragen van het ‘verhaal van Zutphen’ naar de samenleving (burgers, bezoekers) aan de hand van het rijke Zutphense bodemarchief. Dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en ODA onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

Product 550 Cultuur Doelen      

Alle inwoners voelen zich uitgenodigd en aangetrokken om cultuur te beleven en zelf te maken. Inwoners en bezoekers vinden makkelijk wat er cultureel is en kan in Zutphen. Ieder kind komt vanzelfsprekend in aanraking met cultuur. Cultuur is onderdeel van het dagelijks leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school. Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in Zutphen. Wij maken de stad aantrekkelijk voor creatieve makers. Wij maken van de Buitensociëteit het podium van de stad. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken. Wij willen het vastgoed van de Hanzehof optimaal benutten.

Inzet  

‘De stad als podium’ werken wij uit tot ‘het verhaal van Zutphen’ dat uiting geeft aan gemeenschapszin en waarin de stem van inwoners over onze culturele identiteit doorklinkt. Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap door partijen binnen en buiten de cultuursector te verbinden en te faciliteren met kennis, ruimte, vergunningen en subsidie.

Programmabegroting 2022 - 2025 81/173



  

Wij dagen culturele ondernemers uit tot nomadisch programmeren en samenwerken met initiatieven dorps- en wijkgemeenschappen. Wij vragen wijkcentra/buurthuizen om inwoners een cultuurpodium te bieden. Wij organiseren samenwerking tussen cultuurspelers, jeugdwerkers en partners in sport, welzijn en zorg die met kinderen en jongeren in aanraking komen. Kinderen en jongeren betrekken wij hierbij: zij bedenken zelf hoe zij hun creativiteit willen uiten en kunnen mee helpen om dat te organiseren. Wij vergroten de financiële toegankelijkheid van de Buitensociëteit voor amateurgezelschappen. Wij ondersteunen de initiatiefnemers ‘Huis van de Stad’ - waar nodig en mogelijk - bij de uitwerking van het totaalplan. Wij werken verder aan de overname van het vastgoed van de Hanzehof.

Product 562 Toerisme en recreatie Doelen   



We stimuleren verdere groei voor zover die aansluit op de specifieke karakteristieken van Zutphen. We trekken meer bezoekers aan die langer in Zutphen verblijven en meer uitgeven. We blijven ons inzetten op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van onze belangrijke toeristisch-recreatieve trekpleister: onze binnenstad voor ‘funshopping’ en ons brede aanbod aan (cultuur)historie en evenementen. Bij toerisme zetten we de identiteit als Hanzestad voorop.

Inzet     

We onderzoeken of het mogelijk is het aanbod van overnachtingen uit te breiden. We continueren onze samenwerking met onze belangrijkste partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadmanagement Zutphen. We gaan een meerjarige Samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Zutphen Promotie. We herijken onze samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme. We werken actief samen met het Hanzestedenverbond en voeren het uitvoeringsprogramma Hanzestad uit.

Programmabegroting 2022 - 2025 82/173

Gerelateerde informatie Product Economie               

Businessplan De Mars ( 2017) Film Zutphense arbeidsmarkt & economie ( mei 2019) Programma Werk, Krachtig Zutphen (besluitvorming september 2020) Plan van aanpak Perspectief op de Mars (besluitvorming kwartaal 3 2020) Havenvisie (juni 2019) Startdocument Koersnotitie Toerisme ( april 2019) Visie en ambitie Economie (juli 2021) Herijken Speerpunt Binnenstad richting 2022 (B&W 20 maart 2018) Mobiliteitsvisie Binnenstad 2018 (raad 11 maart 2019) Initiatief raadsvoorstel Fietsparkeren in en om de binnenstad (8 juli 2019) Structuurbeeld Poort van Zuid (raad 23 september 2019) Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad (raad najaar 2020) Visie Vesting van de toekomst (B&W 26 mei 2020) Initiatief raadsbesluit Poorten van de Stad (14 juli 2020) Krachtig Zutphen, programma Binnenstad (besluitvorming september 2020)

Product Archief en erfgoedcentrum   

Cultuuragenda 2016 en 2021 gemeente Zutphen Uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023 (maart 2020) Memo Actieplan koers en kansen voor duurzame monumentenzorg (juni 2020)

Producten Erfgoed en archeologie    

Erfgoedprogramma 2021-2025 Erfgoedverordening Visie Vesting van de toekomst (B&W 26 mei 2020) Visie Klein Vaticaan (2021)

Product Gemeentelijke panden en gronden   

Vastgoedbestendig Zutphen (raad november 2017) Herindeling vastgoedportefeuille (raad mei 2020) Beheerplan gemeentelijk vastgoed (raad oktober 2020)

Programmabegroting 2022 - 2025 83/173

Financiën Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3.076

1.650

2.201

2.195

2.144

1.852

311

Gemeentelijke panden en gronden Straatmarkten

137

122

126

127

126

320

Economie

1.330

1.329

1.364

1.312

340

208

162

168

953

944

979

958

956

443

733

753

752

750

545

Landelijke eigendommen Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie

311

207

169

550

Cultuur

4.223

4.332

4.323

4.280

4.279

562

Toerisme en recreatie

455

487

436

410

11.136

9.966

10.519

10.370

10.315

10.022

-2.795

-1.523

-1.889

-1.835

-1.545

-172

-152

-155

-156

Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 310

543 544

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 310 311

Gemeentelijke panden en gronden Straatmarkten

320

Economie

-39

340

-504

-381

-386

-206

-169

-172

-119

-1

545

Landelijke eigendommen Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie

-159

-204

-207

-222

550

Cultuur

-284

-269

562

Toerisme en recreatie

-77

-19

-4.355

-2.718

-2.829

-2.790

-2.791

-2.501

161

454

1.135

198

-436

-441

-1.322

-385

-341

-343

-275

-187

-144

-145

6.503

7.262

7.502

7.394

7.380

7.376

543 544

Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad

Programmabegroting 2022 - 2025 84/173

Aanvullende informatie Subsidies programma 5 Eenmalige subsidies Programma 5

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Ondernemersfondsen

Subsidiedoel/organisatie St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging

Raming 2022 € 868.500

Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.

Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,

€ 94.800

Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee Incidentele subsidies, een breed publiek wordt bereikt. Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom

€ 3.299.000

Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en Incidentele subsidies, St cultuur. de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom

€ 660.900

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

€ 354.500

Programmabegroting 2022 - 2025 85/173

Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie

Beleidsindicatoren programma 5 Taakveld Indicator Programma 5. Aantrekkelijke stad 3. Economie 3. Economie

Vestigingen

eenheid

per 1.000 inw 15-64jr Functiemenging %

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

2020

151,3

150,1

158,4

LISA

2020

48,7

53,5

53,2

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

86/173

Taakvelden programma 5 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.135 1 560

-1.322 0 0

-187 1 560

198 1 560

-385 0 0

-187 1 560

198 1 560

-341 0 0

-144 1 560

198 1 560

-343

-145 1 560

962

-1.488

-526

961

-1.488

-527

962

-1.488

-526

961

-1.198

-237

3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.2 Sportaccommodaties

880

-155

724

878

-155

723

879

-156

723

877

-156

722

398

-19

379

373

-19

354

373

-19

354

373

-19

354

-1

5.3 Cult.presentaties, productie en parti. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

2.302

-32

2.270

2.259

-32

2.227

2.259

-32

2.227

2.258

-32

2.226

2.270 937 1.035 117

-530 -24 -143 -91

1.740 913 892 26

2.249 932 1.035 117

-545 -12 -143 -91

1.704 920 892 26

2.247 930 1.034 116

-545 -12 -143 -91

1.702 918 892 26

2.247 930 1.034 116

-545 -12 -143 -91

1.702 918 891 25

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid 8.1 Ruimtelijke ordening

324

-102

222

274

-102

172

274

-102

172

274

-102

172

64 9

-42 -46

22 -37

64 9

0 -46

64 -37

63 9

0 -46

63 -37

63 9

-46

63 -37

96 87

-108 -49

-12 38

96 87

-108 -49

-12 38

95 37

-108 -49

-13 -12

96 37

-108 -49

-12 -12

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden

476 11.654

0 -4.152

476 7.501

476 10.570

0 -3.176

476 7.394

476 10.514

0 -3.133

476 186 7.382 10.221

-2.845

186 7.377

Programmabegroting 2022 - 2025 87/173

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 911 Geldleningen 913

Beleggingen

920

Belastingen

730

635

874

720

735

766

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

2.520

1.625

1.798

1.747

2.183

2.720

960

Overhead

15.482

18.299

18.632

17.609

17.525

17.096

18.804

20.613

21.361

20.133

20.500

20.639

Baten (excl. toevoegingen reserves) 911 Geldleningen

-30

-27

913

Beleggingen

-766

-740

-645

920

Belastingen

-13.375

-16.060

-14.454

-14.492

921

Algemene uitkering

-98.743

-97.258

-107.217

-106.311

-107.190

-108.510

922

Algemene baten en lasten

-116

-150

-137

960

Overhead

-206

-925

-932

-113.236

-115.160

-123.385

-122.517

-123.396

-124.716

Toevoeging reserves

3.826

889

711

1.260

2.701

3.975

Onttrekking reserves

-7.213

-1.008

-1.647

-1.318

-1.163

-1.034

Totaal mutaties reserves

-3.387

-119

-936

-58

1.538

2.941

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-97.820

-94.667

-102.961

-102.442

-101.358

-101.136

Totaal lasten

Totaal baten

Mutaties reserves

Programmabegroting 2022 - 2025 88/173

Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen Taakveld Indicator Algemene dekkingsmiddelen

eenheid periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Beschrijving

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2021

752

740

733 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2021

794

800

810 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro 2020

216

261

270

CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

2020

16,2

10,3

8,9

ABF - Systeem Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals Woningvoorraad transformaties.

8. Vhrowv

Demografische druk

aantal per 1.000 woningen %

2021

77,6

73,7

70,1

CBS De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in Bevolkingsstatistiek verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

89/173

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen

148 0 148 711 -1.647 -936 18.206 -401 17.804 57 -645 -588 659 -11.426 -10.767 97 -2.403 -2.306 0 -396 -396 0 -107.217 -107.217

148 0 148 1.260 -1.318 -58 16.681 -401 16.280 57 -645 -588 618 -11.426 -10.807 78 -2.438 -2.360 0 -396 -396 0 -106.311 -106.311

148 0 148 2.701 -1.163 1.538 16.597 -401 16.196 57 -645 -588 631 -11.426 -10.794 79 -2.438 -2.359 0 -396 -396 0 -107.190 -107.190

148 148 3.975 -1.034 2.941 16.485 -401 16.084 57 -645 -588 662 -11.426 -10.764 79 -2.438 -2.359 -396 -396 -108.510 -108.510

1.027

-32

995

1.476

-32

1.444

1.912

-32

1.880

2.449

-19

0 0

-2 -104

0 0

-2 -104

0 0

-210

-212

1.044

-531

514

952

-531

122

22.071 -125.033 -102.962

lasten

baten

saldo

90/173

baten

saldo

lasten

baten

saldo

-32

2.416

-19

-2 -104

-212

422

953

-531

422

636

-531

105

122

21.392 -123.835 -102.441

Programmabegroting 2022 - 2025

lasten

Begroting 2025

lasten

saldo

Begroting 2024

Omschrijving

8.1 Ruimtelijke ordening Totaal taakvelden

baten

Begroting 2023

23.200 -124.559 -101.358

122

24.613 -125.750 -101.138

Paragrafen

Programmabegroting 2022 - 2025 91/173

Lokale heffingen Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners. De heffingen en belastingen in 2022 zijn:  Onroerende zaak belastingen (OZB)  Afvalstoffenheffing  Rioolheffing  Hondenbelasting  Precariobelasting  Toeristenbelasting  Forensenbelasting  Diverse leges en rechten Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 1,4% vanwege inflatie. De opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger mogen maximaal kostendekkend zijn.

Kwijtschelding Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Doelstellingen Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ, belastingheffing en een kostendekkende bedrijfsvoering.

Onze inzet Onroerende zaak belasting (OZB) De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen. Voor 2022 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2021. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2022 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In 2022 zal de OZB opbrengst stijgen met 1,4% (inflatie). Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.535.900 in 2021 naar € 13.725.400 in 2022. Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven zelf bepalen. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten

Programmabegroting 2022 - 2025 92/173

zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale lasten.

Afvalstoffenheffing Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van Zutphen hebben invloed op hun rekening door goed te scheiden. Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing (bedragen *€)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen Netto kosten taakveld

5.109.100 103.300 5.005.800

Toe te rekenen kosten Overhead incl. (omslag)rente

156.800 74.500

BTW Totale kosten Opbrengst heffingen

927.200 6.164.300 6.164.300

dekkingspercentage 100%

Rioolheffing De rioolheffing bestaat (vanaf 2021) alleen nog uit een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel leggen wij eind 2021 aan de gemeenteraad voor. Berekening kostendekkende rioolheffing (bedragen *€)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen) dekkingspercentage 100,00%

Programmabegroting 2022 - 2025 93/173

2.655.100 -500 2.654.600 615.300 302.100 203.742 3.775.742 3.776.400

Bij rioolheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat het om kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de burger via de rioolheffing.

Parkeren Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen: 1. parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen; 2. boetes.

De opbrengst van de parkeergelden en parkeervergunningen zullen met 1,4% stijgen, voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

Precariobelasting op kabels en leidingen Na een discussie van ruim 12 jaar over de afschaffing van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven komt er per 1 januari 2022 een einde aan de bevoegdheid om deze belasting te heffen. Deze belasting is reeds in 2016 afgeschaft maar voor gemeenten ( zoals Zutphen) die daarvoor al deze vorm van precariobelasting hadden ingevoerd gold een overgangsregeling tot 31 december 2021.

Kwijtscheldingsbeleid Als iemand met schulden door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In de begroting zijn daar voor 2022 de volgende bedragen voor opgenomen:  

€ 265.100 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing € 19.700 voor kwijtschelding van de hondenbelasting.

Net als in voorgaande jaren kunnen we vooraf kwijtschelding verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft een inwoner vooraf toestemming om zijn gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken voor de kwijtscheldingsaanvraag. Als voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Aanvragers die geen automatische kwijtschelding krijgen, omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, kunnen achteraf een aanvraag indienen. Soms wijzen we een aanvraag af vanwege een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen.

Financieel overzicht Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks een woonlastenmonitor uit. Het COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Volgens deze woonlastenmonitor liggen de woonlasten (2021) in Zutphen iets onder het landelijk gemiddelde. In Zutphen bedragen de woonlasten per huishouden € 795 terwijl de

Programmabegroting 2022 - 2025 94/173

gemiddelde landelijke woonlasten liggen op € 839. Bij de berekening van de woonlasten gaat het COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing. Lokale lastendruk Zutphen

(bedragen *€)

OZB Afvalstoffenheffing rioolheffing totaal

Landelijk gemiddelde 344 287

338 286

164 795

215 839

Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten per huishouden binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2021: Woonlasten per huishouden (bedragen *€)

OZB Afvalstoffenheffing rioolheffing totaal

Zutphen Apeldoorn 344 287 164 795

351 292 144 787

Epe 307 259 180 746

Lochem

Voorst

287 300 333 920

371 211 214 796

De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen zijn: Kwijtschelding 2021

2022

Afvalstoffenheffing

231.900

265.100

rioolheffing hondenbelasting

19.400

19.700

(bedragen *€)

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn: Opbrengsten

(bedragen *€)

belastingsoort OZB hondenbelasting precario (water)toeristenbelasting afvalstoffenheffing rioolheffing haven- en opslaggelden marktgelden lijkbezorgingsrechten 86

Programmabegroting 2022 - 2025 95/173

2021

2022

13.515.900 302.000 1.908.100 177.000 6.035.800 3.832.700 11.800 140.600 354.400

13.725.400 306.000 89.600 174.000 6.164.300 3.776.400 12.000 143.300 359.400

leges parkeerbelastingen forensenbelasting totaal

1.965.200 2.618.700 35.000 30.897.200

Programmabegroting 2022 - 2025 96/173

1.936.900 2.655.300 35.500 29.378.100

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen Wij hebben een actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen. Risicomanagement is integraal onderdeel van de werkzaamheden. Medewerkers zijn risicobewust en kunnen passende beheersmaatregelen nemen. Door het inzicht in de risico's kunnen de raad, het college en de organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen.

Onze inzet We actualiseren in 2022 twee keer het gemeentebrede risicoprofiel. Bij werksessies om de risicoprofielen te actualiseren worden medewerkers gevraagd risico's, de gevolgen en de beheersmaatregelen te benoemen. De risico’s voeren we in softwareprogramma Naris in. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de risico's voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.

Financieel overzicht Zomer 2021 zijn de risico's geïnventariseerd. In de volgende tabel staat de top 10 van risico's met de grootste financiële impact, gerangschikt op percentage van invloed. Nr Risico

Kans

Claims als gevolg van juridische procedures.

50%

€ 4.000.000 23.24%

Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op 70% budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een mogelijke toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan en de beperkte invloed op externe verwijzers naar Jeugdzorg.

€ 1.000.000 14.22%

Sociaal Domein WMO: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. 80% Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. De beweging van het duurdere maatwerk naar algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld. Invoering van het abonnementstarief. De bezuinigingen worden niet of niet volledig gerealiseerd.

€ 700.000 13.07%

Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke regels met 50% betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.

€ 2.000.000 8.92%

Extra kosten voor beheer en onderhoud na de overdracht van het 95% vastgoed van Stichting Theater- en congrescentrum De Hanzehof naar de gemeente.

€ 300.000 6.66%

Programmabegroting 2022 - 2025 97/173

Financieel gevolg maximaal

Invloed

Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de 50% kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er een beroep op zal worden gedaan. Verlaging inkomsten sociale werkvoorziening als gevolg van Corona. Verhoging van de instroom in uitkeringen als gevolg van Corona. Verhoging instroom schuldhulpverlening als gevolg van Corona.

€ 700.000 4.07%

Stichting Kulturhus Warnsveld heeft een huurachterstand bij de 90% gemeente. In de exploitatieovereenkomst is overeengekomen dat de gemeente de lopende verplichtingen overneemt.

€ 230.000 3.22%

Programma Rivier in de stad (RIDS): onvoorziene problemen bij de uitvoering van het project IJsselkade. Materialen zoals klinkers, staal en overige bouwmaterialen worden steeds duurder.

30%

€ 750.000 2.66%

Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers omdat de gemeente verplicht eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet (WW). 10 Een vereniging of instelling kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening waarvoor de gemeente een garantie heeft afgegeven.

50%

€ 250.000 2.04%

10%

€ 1.500.000 1.75%

Totalen Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's: Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's: Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's:

€ 11.430.000 € 9.215.000 € 20.645.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening 2020) zijn: 



Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 2 ( Sociaal Domein: Jeugdzorg) is verhoogd naar van € 800.000 naar € 1.000.000 omdat we een stijging zien van complexe aanvragen die gepaard gaan met hogere kosten. Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 3 (Sociaal Domein: Wmo) is verlaagd van € 800.000 naar € 700.00 omdat de negatieve effecten van Corona minder groot zijn dan eerder werd ingeschat. Het kanspercentage van het risico onder nummer (beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging) is verlaagd van 60% naar 50% omdat er in 2021 aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen. Medewerkers worden verplicht om deel te nemen aan een bewustwordingsopleiding en er wordt een ISMS-systeem (Information Security Management System) ingevoerd dat zorgt voor grip en sturing op persoonsgegevens en informatieveiligheid. Daarnaast is de organisatie versterkt door functies, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen. De functies van privacy officer en ENSIAcoördinator zijn ingevuld.

Programmabegroting 2022 - 2025 98/173



Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 6 (Sociaal Domein: Participatie) is verlaagd van € 800.000 naar € 700.00 omdat de negatieve effecten van Corona minder groot zijn dan eerder werd ingeschat. Bij het risico onder nummer 8 (Programma RIDS) zien we als nieuw risico een prijsstijging van materialen. Het programma RIDS vordert gestaag, wat op zich een reden kan zijn om het risico op onvoorziene problemen bij de uitvoering lager in te schatten. We zien echter ook dat de prijzen van materialen zoals klinkers, staal en overige bouwmaterialen stijgen. Daarom zijn het kanspercentage en het maximaal financieel gevolg niet aangepast ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie.

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 20.645.000 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.595.523. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is met € 205.419 gedaald. Bij de vorige risico-inventarisatie bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit namelijk € 6.800.942.

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die we hebben om de risico's in financiële zin af te dekken. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand per 1 januari 2022. Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen * € 1) Algemene reserve Raming voor onvoorzien Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)* Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

€ 10.043.919 € 141.000 €0 € 10.184.919

*Het niet geblokkeerde deel van de reserve exploitatieresultaten grondzaken is reeds in mindering gebracht op de risico’s van de grondexploitaties.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, moet de relatie worden gelegd tussen: 1. de financieel gekwantificeerde risico's en 2. de daarbij de gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit

Programmabegroting 2022 - 2025 99/173

Onderstaande figuur laat de relatie zien: Risico's

Weerstandscapaciteit

Bedrijfsproces, Financieel

Algemene reserve

Letsel / Veiligheid

Raming voor onvoorzien

Materieel, Milieu

Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf

Personeel / arbo

(niet geblokkeerd deel)

Product

↓

Weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen Als we de benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, ontstaat als uitkomst de volgende ratio:

Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De normtabel is ontwikkeld door Naris in samenwerking met de Universiteit Twente. De formele ratio van onze gemeente valt per 1 januari 2022 in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende. Volgens het beleid moet het weerstandsratio minimaal 1,5 zijn.

Normtabel Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio

Betekenis

>2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Programmabegroting 2022 - 2025 100/173

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=8153c3ec-44cf-457b-a862-da94baa73162