196096RH 2021_BW_00431

College van burgemeester en wethouders Besluit

2021_BW_00431

GOEDGEKEURD

Vergadering van 14 september 2021 Team Staf Directie

Meerjarenbegroting 2022-2025 - Besluitvormend

Zaaknummer: 196096 Portefeuillehouder: Eva Boswinkel Openbaar Ja Embargo Ja, 1 week embargo

Samenstelling Aanwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig: de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen de jaarschijf 2022 van de programmabegroting Zutphen 2022 - 2025 vast te stellen.

Besluitpunt 2 Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarschijven 2023 - 2025 uit de programmabegroting Zutphen 2022 - 2025.

Besluitpunt 3 Het college besluit de raad voor te stellen de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de programmabegroting 2022 - 2025 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Besluitpunt 4 Het college besluit de raad voor te stellen een nieuwe reserve Hanzehof te vormen.

Motivering

1/173

Aanleiding en context Zie raadsvoorstel Beoogd effect Zie raadsvoorstel Argumenten Zie raadsvoorstel Kanttekeningen Zie raadsvoorstel Communicatie / vervolgtraject / uitvoering Zie raadsvoorstel Rapportage / evaluatie Zie raadsvoorstel Financiële consequenties Zie raadsvoorstel Risico’s Zie raadsvoorstel Personele consequenties n.v.t. Programmadoelen Programma 1. Bestuur Programma 2. Veilige stad Programma 3. Duurzame leefomgeving Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee Programma 5. Aantrekkelijke stad, met een sterke economie Toelichting programmadoelen De programmabegroting 2022 - 2025 heeft betrekking op alle programmaonderdelen.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2022 - 2025 def.pdf Programmabegroting 2022 - definitieve versie.pdf Voorstellen noodzakelijk A.pdf Voorstellen onvermijdelijk qua inhoud niet qua bedrag B.pdf Voorstellen niet onomkoombaar wel qua bedrag C.pdf Voorstellen niet onomkoombaar qua inhoud en qua bedrag D.pdf voorstellen niet gehonoreerd E.pdf Lagere lasten hogere baten F.pdf

2/173

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Programmabegroting Zutphen 2022 - 2025 Algemene dekkingsmiddelen / Financiën keuzelijst

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

oordeelsvormend Eva Boswinkel Klaas Kamphuis 06-51984879.

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

k.kamphuis@zutphen.nl controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. De jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting Zutphen 2022 – 2025 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023 – 2025 uit de meerjarenbegroting 2022 – 2025. 3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen. 4. Een reserve Hanzehof in te stellen en deze reserve te doteren met een bedrag van €937.500 vanuit de Algemene Reserve.

3/173

1 van 7

TOELICHTING

Inleiding/aanleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 – 2025 aan. Deze programmabegroting is in oktober 2021 ook te raadplegen via de website. De meerjarenbegroting kent een wat andere indeling dan voorheen. De raadswerkgroep Financiën heeft ervoor gekozen om de programma indeling te handhaven maar het aantal producten uit te breiden. Hierdoor is het voor de lezer beter te volgen uit welke elementen het programma bestaat en welke doelstellingen voor het jaar 2022 e.v. gesteld zijn. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 is net als de meerjarenbegroting 2021 – 2024 structureel sluitend. Dit is een situatie die enige jaren geleden nog ondenkbaar was. Maar door het doorvoeren van bezuinigingen, inkomstenverhogingen en lasten verzwaring is het ons gelukt om voor het tweede achtereenvolgende jaar een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden. Ook in de komende jaren blijft het belangrijk om de juiste aandacht te geven aan de gemeentelijke financiën zodat onze financiële positie in balans blijft. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 is structureel sluitend zonder aanvullende maatregelen als bezuinigingen e.d. Dit komt mede doordat gemeenten 75% van de verwachte extra inkomsten voor Jeugd mogen meenemen in de begroting. Hierdoor waren er geen extra maatregelen nodig en was er ruimte om bijna alle aanvragen voor extra budget te honoreren.

De gehonoreerde budgetaanvragen voor 2022 – 2025 zijn als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel. De door de raad aangenomen motie om jaarlijks €300.000 toe te voegen aan het cultuurbudget is door ons verwerkt in een apart raadsvoorstel die in samenhang met deze meerjarenbegroting behandeld moet worden. Behandeling van dit raadsvoorstel vindt wat ons betreft in samenhang met de begrotingsbespreking plaats. Voor het jaar 2022 denken wij dat Corona geen of nauwelijks meer invloed heeft op onze begroting. Daarom gaan wij vanaf 2022 ook geen separate Corona administratie meer voeren. Mocht de situatie in 2022 zodanig wijzigen dat er weer volop sprake is van financiële Corona effecten gaan wij beoordelen of een aparte Corona administratie weer zinvol is. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk in de samenleving sprake kan zijn van langdurige corona effecten en vanzelfsprekend hebben wij daar blijvend oog voor. Ook in 2022 blijft de inhoudelijke koers van het college gericht op het versterken van de sociaaleconomische kracht van onze gemeente, de verdere transformatie binnen het sociaal domein en het verder stimuleren van onze economie. Daarnaast hebben wij als gemeente een forse woningopgave die veel van ons gaat vragen en is ook het thema duurzaamheid in de ruimste zin van het woord belangrijk voor ons als college.

Tenslotte is het jaar 2022 ook natuurlijk het jaar van de verkiezingen. Dit betekent ook een nieuw college dat ongetwijfeld nieuwe accenten aanbrengt in beleid en uitvoering via een nieuw coalitieakkoord. Dat neemt niet weg dat wij als huidig college ons volop gaan inzetten om de geraamde doelen voor 2022 e.v. te realiseren.

Beoogd effect Vaststellen van de programmabegroting 2022 waarmee enerzijds de inhoudelijke koers wordt vastgesteld en anderzijds de financiële middelen worden verdeeld.

Argumenten

4/173

2 van 7

1.1 Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting De programmabegroting 2022 – 2025 is in financieel opzicht structureel sluitend. Dat wil zeggen dat alle structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is een door de raad gesteld kader. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 voldoet hieraan. 1.2 De besluiten vanuit het voorjaarsgesprek zijn verwerkt in de begroting 2022 Op 2 juli 2021 heeft uw raad het Voorjaarsoverleg gevoerd en de bijbehorende nota besproken en goedgekeurd. De Voorjaarsnotitie omvatte naast een aantal technische uitgangspunten ook een aantal voorstellen die de begroting 2022 e.v. in financieel opzicht raakt. Het betreft hier de extra dotatie aan de reserve Bruggen om de Oude IJsselbrug in de toekomst te kunnen renoveren, de dotatie in de reserve Parkeren van jaarlijks €500.000 om verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid bevorderende maatregelen te kunnen dekken en het vormen van de nieuwe reserve Hanzehof. Deze laatste reserve wordt gevormd om achterstallig onderhoud en verduurzaming van het pand de Hanzehof mogelijk te maken. Tenslotte zijn er ook afspraken gemaakt over de financiering van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen.

1.3 De effecten van de bezuinigingen in de afgelopen jaren worden nu goed zichtbaar In de voorgaande jaren is er fors bezuinigd, zijn onze eigen inkomsten verhoogd en was er sprake van lastenverzwaring voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente. De effecten hiervan worden meer en meer zichtbaar. Zo is voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting maar is ook sprake van een dalende behoefte aan liquiditeiten en stijgt onze solvabiliteit. Dit zijn allemaal kenmerken van een gemeente die financieel meer en meer in balans raakt. 1.4 Er wordt geen separate Corona administratie meer gevoerd Wij verwachten dat in 2022 de financiële Corona effecten (zeer) gering zijn en voeren daarom geen separate Corona administratie meer. Mocht de situatie in 2022 dermate gaan afwijken van de huidige situatie en er weer sprake is van forse Corona effecten dan wordt een herinvoering van een dergelijke administratie weer overwogen. Het gaat hier om de financiële effecten van Corona. Het is zeker niet uit te sluiten dat ook in 2022 e.v. er Corona effecten zijn binnen de samenleving waarop wij proactief monitoren en anticiperen. 1.5 De taakstellingen voor de Wmo en Jeugd zijn aangepast. In de afgelopen jaren is gebleken dat de taakstellingen voor de Wmo en Jeugd in de praktijk niet realiseerbaar waren. Dit geldt voor nagenoeg alle gemeenten.

Wij hebben besloten om de taakstellingen voor beide onderwerpen aan te passen voor de begroting 2022 e.v. De taakstelling voor Jeugd is teruggebracht van €1.700.000 naar €1.000.000. Via o.a. de budgetplafonds is de taakstelling van €1.000.000 een reëel en haalbare taakstelling. Daarnaast blijft de taakstelling voor de Wmo wel €800.000 maar wordt deze gefaseerd. Dit betekent dat de taakstelling voor 2022 een bedrag omvat van €300.000. Deze twee correcties zijn nodig in het kader van reëel ramen. 3.1 De benodigde kredieten worden nu beschikbaar gesteld. De investeringen worden jaarlijks in een meerjarig investeringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Door het vaststellen van de programmabegroting stelt u daarmee ook de investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjarig investeringsplan beschikbaar en daarmee de bijbehorende kredieten. 4.1 De raad heeft besloten geld te reserveren voor het achterstallig onderhoud van het gebouw de Hanzehof.. De raad heeft tijdens het Voorjaarsgesprek besloten geld te reserveren in de begroting 2022 voor de Hanzehof. Deze reservering van middelen is bedoeld om achterstallig onderhoud uit te voeren aan het pand de Hanzehof. Uitvoering van dit achterstallig onderhoud moet passen binnen de toekomstige plannen voor de Hanzehof waardoor wordt voorkomen dat zaken onnodig worden uitgevoerd. Het beschikbare budget wordt in een reserve gestort.

Deze reserve is er nog niet en moet daarom gevormd worden. Het beschikbare budget van €937.500 wordt eenmalig onttrokken uit de Algemene Reserve.

5/173

3 van 7

Kanttekeningen 1.1 Het opgenomen budget van 75% extra Algemene Uitkering is nog niet door het Rijk bekrachtigd. Enkele maanden geleden heeft een adviescommissie becijferd welk bedrag gemeenten extra aan Algemene Uitkering moeten ontvangen om hun uitgaven in het kader van Jeugd te compenseren. Het Rijk heeft het berekende bedrag voor 2021 overgenomen en uitgekeerd aan de gemeenten. Voor de jaren daarna heeft het kabinet dit overgelaten aan de nieuwe regering. De verwachting is dat een nieuw kabinet de aanbevelingen van de werkgroep voor de jaren 2022 e.v. overneemt. Daarom heeft de provincie aangegeven dat gemeenten 75% van deze te verwachten gelden nu al mogen meenemen in de begroting. Indien een nieuw kabinet een ander, lees ongunstiger, besluit neemt heeft dat pas gevolgen als dat kabinet de extra uitkering verlaagt tot minder dan 75% van de door de werkgroep geadviseerde vergoeding. 1.2 Het effect van het woonplaatsbeginsel Jeugd is nog niet zeker Vanaf 2022 geldt voor de uitgaven Jeugd dat het zogenaamde woonplaatsbeginsel wordt gehanteerd. Dit betekent dat de gemeente waar een minderjarig kind is ingeschreven de kosten van opvang en begeleiding betaalt en niet meer de gemeente waar de instelling staat die de opvang en begeleiding verzorgt.

In principe moet dit budgettair neutraal uitpakken voor de gemeenten omdat extra uitgaven gecompenseerd worden via de algemene Uitkering maar dit is pas gaandeweg 2022 vast te stellen. Wij gaan dat (financieel) goed volgen en monitoren om er ook zeker van te zijn dat dit voor ons budgettair neutraal uitpakt. 1.3 Het gemeentefonds kent een herverdeling Het gemeentefonds is het fonds waaruit de gemeenten hun Algemene Uitkering ontvangen. Al enige tijd is het Rijk bezig met een herverdeling van het gemeentefonds waarbij de omvang van het gemeentefonds gelijk blijft maar de uitkering per gemeente sterk kan verschillen met de oorspronkelijke verdeling. Het jongste voorstel van het Rijk betekent een forse verslechtering voor ons. Ten opzichte van de huidige situatie verliest de gemeente €3.000.000 aan Algemene Uitkering in jaarlijkse stappen van €750.000. De invoeringsdatum van deze herverdeling is 2022. De tegenstand tegen deze nieuwe herverdeling is echter nog steeds groot en ook het feit dat er nog geen nieuw kabinet is maakt deze invoeringsdatum wankel. 1.6 De uitkomsten van de septembercirculaire zijn nog niet bekend Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 – 2025 was de inhoud van de september circulaire nog niet bekend. De uitkomst hiervan kan invloed hebben op de begroting.

Op het moment dat wij kennis hebben van de septembercirculaire wordt de inhoud door ons geanalyseerd. Vanzelfsprekend informeren wij u hierover als blijkt dat er sprake is van relevante wijzigingen t.o.v. de door ons opgenomen Algemene Uitkering in de begroting. Door het uitblijven van een nieuw kabinet achten wij die kans daarop niet heel groot.

Risico’s Het belangrijkste risico van een begroting is natuurlijk dat de werkelijkheid anders is. Daarom maken wij jaarlijks twee Bestuursrapportage’s (Buraps) om relevante afwijkingen, zowel financieel als inhoudelijk, te signaleren en te beoordelen in hoeverre deze hersteld kunnen worden in het geval dat er sprake is van het achterblijven bij de begroting. De afgelopen jaren is gebleken dat de taakstelling voor Wmo en Jeugd in de praktijk moeilijk zijn te realiseren. Daarom zijn de taakstellingen voor 2022 e.v. aangepast en daardoor meer realistisch. Ondanks het feit dat o.a. door het invoeren van contractmanagement de stuurmogelijkheden zijn toegenomen, blijven er

6/173

4 van 7

ook variabelen die door ons minder goed beheersbaar zijn. Daarom kunnen wij niet op voorhand garanderen dat de taakstellingen gehaald worden. Naast de twee Buraps wordt ook in 2022 hierop scherp gemonitord.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering De planning voor de behandeling van de programmabegroting 2022 – 2025 met forum en raad ziet er als volgt uit: - 29 september 2021: forumspecial waarin het college de begroting financieel en inhoudelijk presenteert. - 7 oktober 2021: informele bijeenkomst waarin technisch-financiële vragen gesteld kunnen worden. - 11 oktober 2021: Uiterste datum waarop schriftelijke vragen kunnen worden ingediend. - 22 oktober 2021: Beantwoording schriftelijke vragen. - 25 oktober 2021: oordeelsvormend forum. - 8 november 2021: besluitvorming door de raad.

Rapportage/evaluatie Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting vindt plaats conform de planning & control cyclus. Gedurende het begrotingsjaar gebeurt dit via de bestuursrapportages. Na afloop vindt verantwoording plaats via de jaarrekening en het jaarverslag.

Financiën bedragen x € 1

Financieel perspectief Omschrijving Saldo programmabegroting 2021 Effecten opgetreden na programmabegroting

2022 138.600

2023 1.243.500

2024 2.192.400

2025 2.192.400

- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel) - stelpost algemene uitkering jeugd - indexering - autonome ontwikkelingen Subtotaal

2.506.000 4.900.000 -651.200 -330.000 6.424.800

1.195.000 3.980.000 -651.200 8.000 4.531.800

976.000 3.728.000 -651.200 108.800 4.161.600

2.598.000 3.426.000 -1.205.400 572.800 5.391.400

Resultaat zonder nieuwe voorstellen

6.563.400

5.775.300

6.354.000

7.583.800

Voorstellen realistisch ramen

6.563.400

5.223.500

4.360.400

4.319.900

Resultaat voor bestemming Storten/onttrekking algemene reserve

0 0

551.800 -551.800

1.993.600 -1.993.600

3.263.900 -3.263.900

Saldo programmabegroting 2021 Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

0

0

0

0

Bijlagen Leeswijzer

7/173

5 van 7

Bij deze programmabegroting zit een verzameling stukken. Hieronder vindt u een toelichting op de stukken en de ordening. A: Programmabegroting 2022 – 2025 De programmabegroting geeft de inhoudelijke koers aan en de verdeling van de financiële middelen. De programmabegroting is rond 15 oktober digitaal beschikbaar. Dan is ook de “begroting in 1 oogopslag” klaar. B: Aangebrachte wijzigingen op de primitieve begroting De primitieve begroting zijn de jaarschijven 2022 – 2024 afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021 – 2024. Op deze jaarschijven zijn de volgende wijzigingen gedaan waardoor de uiteindelijke meerjarenbegroting 2022 – 2025 tot stand is gekomen: Document A: overzicht van nieuwe budgetten waarvan inhoud en bedrag onvermijdelijk zijn. Document B: overzicht van nieuwe budgetten waarvan de inhoud onvermijdelijk is maar het bedrag niet Document C: overzicht van nieuwe budgetten waarvan de inhoud niet onvermijdelijk is maar het bijbehorende bedrag wel. Document D: overzicht van nieuwe budgetten waarvan zowel inhoud als bijbehorend bedrag niet onvermijdelijk zijn. Document E: overzicht van afgewezen budgetaanvragen Document F: overzicht van budgetten die lager uitvallen in 2022 of hogere opbrengsten kennen in 2022

Stukken die ter inzage liggen n.v.t.

8/173

6 van 7

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

met nummer

;

gelet op artikel 189 e.v. van de Gemeentewet; besluit: 1. De jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting Zutphen 2022 – 2025 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023 – 2025 uit de meerjarenbegroting 2022 – 2025. 3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen. 4. Een reserve Hanzehof in te stellen en deze reserve te doteren met een bedrag van €937.500 vanuit de Algemene Reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

9/173

7 van 7

Programmabegroting 2022

1

Programmabegroting 2022 - 2025 10/173

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................................3 Programma's ............................................................................................................................................4 Bestuur .................................................................................................................................................5 Veilige stad ........................................................................................................................................ 15 Duurzame leefomgeving ................................................................................................................... 23 Vitale samenleving ............................................................................................................................ 39 Aantrekkelijke stad, met een sterke economie................................................................................. 65 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 79 Paragrafen .............................................................................................................................................

82 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 83 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 88 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 98 Financiering ..................................................................................................................................... 103 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 109 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 112 Grondbeleid..................................................................................................................................... 119 Financiële begroting ............................................................................................................................ 125 Inleiding ...........................................................................................................................................

126 Overzicht baten en lasten 2020-2022 ............................................................................................. 127 Overzicht baten en lasten 2023-2025 ............................................................................................. 128 Uitgangspunten begroting 2022 ..................................................................................................... 129 Meerjarige incidentele baten en lasten per programma ............................................................... 130 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022 ...................................... 132 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024 ........................................... 134 Meerjarenbegroting 2022 - 2025 .................................................................................................... 136 Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen .................................................................. 137 Investeringsplan .............................................................................................................................. 138 Subsidies .........................................................................................................................................

140 Overzicht producten per programma ............................................................................................. 143 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................... 148 Overzicht beleidsindicatoren........................................................................................................... 150 Geprognosticeerde balans .............................................................................................................. 157

2

Programmabegroting 2022 - 2025 11/173

Inleiding Met deze begroting investeren we in een krachtig en toekomstbestendig Zutphen. We zijn er trots op dat het samen met u gelukt is om de financiën van onze gemeente op orde te krijgen. De begroting is structureel sluitend en structurele lasten kunnen we met structurele baten dekken. Er is weer beperkte financiële ruimte om te investeren en achterstallige zaken op te pakken. Uw keuze om weer in mobiliteit te investeren en knelpunten op te pakken is hier een belangrijk voorbeeld van. De komende jaren is het belangrijk om onze financiële basis in de vorm van de Algemene Reserve nog wat meer armslag te geven. Dit in combinatie met een structureel sluitende begroting maakt dat wij als gemeente Zutphen financieel in balans komen. We bereiden het gesprek voor over de toekomst van Zutphen: in de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking. Dit gaat over de vraag wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Om hier een antwoord op te geven, kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk. Ruimte voor woningen en leefbare buurten zijn belangrijke pijlers. Ook de ontwikkeling van de werklocaties speelt hier in mee en de uitkomsten van het onderzoek over de versterking van de sociaal economische structuur, de RES en de warmtevisie.

De wijze waarop we samenwerken met buurgemeenten, partners en de provincie is eveneens van invloed op dit vraagstuk. We hebben op een aantal beleidsvelden een omslag gemaakt in denken en handelen. In het sociaal domein is dit het meest zichtbaar, en ook in de manier hoe we samenwerken en gezamenlijk met partners de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Zutphen nemen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de energietransitie, in het Waterkwartier en in de binnenstad. In 2022 zetten we deze lijn door. In het sociaal domein werken we samen met de zorgpartijen en andere partners verder aan de verschuiving naar preventie en normaliseren, grip houden op uitgaven en budgetten. Samen met uw raad hebben we een stabiele basis gelegd om deze belangrijke keuzes te maken en samen voort te bouwen aan een sterk en inclusief Zutphen.

Leeswijzer De programmabegroting is voor het eerst opgebouwd uit producten. Uw raad heeft voor deze opzet gekozen zodat per product duidelijk is wat onze doelstelling is en wat er voor inzet gepleegd gaat worden. Bij programma Vitale samenleving is voortgebouwd op de buraps en zijn gemeentelijke beleidsindicatoren toegevoegd. De komende jaren bouwen we verder aan deze programmabegroting.

3

Programmabegroting 2022 - 2025 12/173

Programma's

4

Programmabegroting 2022 - 2025 13/173

Bestuur

Burgemeester Annemieke Vermeulen Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten

Wethouder Eva Boswinkel Financiën, informatieveiligheid, personeel en organisatieontwikkeling, burgerparticipatie, dienstverlening publiekszaken

5

Programmabegroting 2022 - 2025 14/173

Ambitie Wij werken samen aan een sterk en inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. We weten wat de informatiebehoefte van de inwoners is. Daar spelen we op in. We communiceren in eenvoudige en duidelijke taal, zowel via geschreven tekst als (bewegend)beeld. We communiceren zo persoonlijk mogelijk en waar het moet zakelijk. We zetten de juiste kanalen in om op de juiste tijd met de gewenste doelgroep in contact te zijn. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen (online) als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Met de acht gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken wij samen aan een gezonde, duurzame en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

Doelstellingen en inzet Product 001 Bestuur Doelen   

 

Wij werken op basis van het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 Wij werken op veel thema’s samen met gemeenten binnen en buiten de regio. Wij boeken voortgang op de regionale opgaven van de Cleantech Regio: o Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt. Gezien het toenemende (landelijke) woningtekort is het nodig om de woningvoorraad in onze regio te laten groeien met 20.000 woningen in 2030. o Bestaande werklocaties zijn toekomstbestendig. Werklocaties zijn uitgebreid met 160 ha. o Goede en duurzame bereikbaarheid van, naar en binnen de regio. o De benodigde duurzame opwekking van energie in het kader van de regionale energiestrategie. o Goede regionale afstemming over de impact van de verschillende ambities op de ruimte. Hoe behouden wij de schoonheid en kwaliteit van het landschap? Partnerschap met de Provincie Gelderland op een gezamenlijke agenda. Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel delen wij actief kennis en expertise.

Inzet  

6

Samen met de griffie organiseren en ondersteunen wij het formatieproces en het inwerken van de nieuwe raad. Wij werken het nieuwe coalitieakkoord uit in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit koppelen we aan de begroting en we prioriteren jaarlijks de opgaven. Programmabegroting 2022 - 2025 15/173





   

In de Cleantech Regio zetten wij in op lobby (onder andere in relatie tot de woonopgave en bereikbaarheidsopgave), maken wij een nieuwe Woonagenda, en voeren wij het Regionaal Programma Werklocaties en het Maatregelenprogramma Mobiliteit uit. We realiseren projecten uit de Regio Deal en werken aan het vervolg op de Regionale Energiestrategie. In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen. En werken we samen aan de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Andere voorbeelden van samenwerking binnen en buiten de regio zijn de Veiligheidsregio, Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio. Op het gebied van toerisme werken we samen met het Hanzestedenverbond en de stichting Achterhoek Toerisme. Aan de hand van concrete projecten geven we de samenwerking met de provincie Gelderland inhoud, bijvoorbeeld voor de binnenstad en Rivier in de Stad. Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel maken wij ons hard voor een goede samenwerking met de provincie. Als middelgrote steden zijn we een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van de provincie. Onze unieke positie vraagt specifieke aandacht en ondersteuning van de provincie. Met de G-8 gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Harderwijk en Tiel) ondersteunen we elkaar bij wijkgericht werken en inwonersparticipatie.

We worden lid van de M50 om samen met de andere middelgrote gemeenten een stevigere lobby richting Rijk te voeren en kennis te delen.

Product 003 Burgerzaken Doelen     

Goede (digitale) dienstverlening waarbij een goed antwoord op de vraag van inwoners, bedrijven en instellingen voorop staat. Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie. Optimaal gebruik maken van onze centrale hal in het stadhuis. Strak georganiseerde verkiezingen met extra aandacht voor de opkomst van jongeren. Zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke portals, zoals MijnOverheid.

Inzet      

Wij maken een bruikbare dienstverleningsvisie met speciale aandacht voor de samenwerking tussen de frontoffices, het zaakgericht werken en de servicenormen. Wij blijven werken ‘op afspraak’. Wij gaan onze dienstverlening verder digitaliseren. Wij richten de hal van het stadhuis opnieuw in. Wij organiseren de gemeenteraadsverkiezingen en hiervoor voeren wij opkomst bevorderende maatregelen uit. Wij bieden hulp en uitleg bij digitale aanvragen in het stadhuis.

Product 005 Communicatie Doelen   

7

Een optimale verbinding en contact met onze samenleving; we zien en horen wat er in onze samenleving gebeurt. Onze communicatie is efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar. Wij zetten onze goede relatie met de media in voor het optimaal informeren van onze inwoners.

Programmabegroting 2022 - 2025 16/173



Wij zorgen voor maximale verbinding tussen collega’s, bestuur en directie (en onderling) met als doel krachtige samenwerking.

Inzet  

Bij onze communicatie zetten wij de inwoner centraal. Wij luisteren naar onze inwoners en sluiten aan bij wat er leeft. We zetten onze communicatiekanalen (doel)gericht in. Een paar voorbeelden: de website is de belangrijkste informatiebron met een aanbod van producten en diensten. Via Facebook , Instagram en Twitter laten wij zien wat de gemeente Zutphen te bieden heeft, delen we berichten van andere overheden en organisaties waar we mee samenwerken. Af en toe vragen wij de mening van onze volgers. LinkedIn gebruiken we om te laten zien wie wij zijn als professionele organisatie.

Product 007 Anders samenwerken Doelen      

Een krachtig, toegankelijk en ondersteunend netwerk in de wijk. Inwoners zetten hun talenten, kennis en kunde in. Een uitnodigend participatieproces. Participatie is maatwerk passend bij de opgave en de doelgroep. Instrumentarium dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. We leren van elkaar.

Inzet 



8

We voeren het kader Anders Samenwerken uit langs drie lijnen: 1. Meer mensen doen mee; 2. Participatie op maat; 3. Vertrouwen, lef en samen leren. Dit is een organisatiebrede opgave. De uitwerking hiervan vindt u terug in de verschillende programma’s. Enkele voorbeelden zijn: o De organisatie van de participatie in de Omgevingswet heeft in 2022 prioriteit. o De omgevingsvisie stedelijk gebied geven we samen met de inwoners van de stad, ondernemers, organisaties en andere overheden verder vorm. o Sociale wijkanalyses passen we toe in ons dagelijks werk. o In het kader van de transitievisie warmte komen er wijkplannen. o Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij de uitvoering van het nieuwe grondstoffenplan. Waar dit kan pakken we dit wijkgericht op. Zutphen is ingedeeld in 7 gebieden: een dorp en zes wijken. We onderscheiden beheer- en aandachtswijken. o Binnenstad, Noorderhaven, De Hoven, Warnsveld en Leesten zijn beheerwijken. o Waterkwartier, Zuidwijken en Noordveen zijn aandachtswijken. Aandachtswijken vragen extra inzet van onder andere de wijkregisseur omdat ze binnen het sociaal/economische profiel van de gemeente als geheel een relatief kwetsbare positie innemen.

Programmabegroting 2022 - 2025 17/173

 

9

Met Krachtig Zutphen geven we een extra impuls gegeven aan de wijk Waterkwartier en de binnenstad (zie de programma’s vitale samenleving en aantrekkelijke stad). Wij faciliteren met het Zutphenfonds de Zutphense Uitdaging, die met het Mpowermodel (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Deze initiatieven gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Ons instrumentarium zoals de Samenspraakwijzer, de online participatie-tool via “OpenStad” en de methodiek ‘Right to challenge’ houden we up to date. Met pilots werken we aan de verbetering.

Programmabegroting 2022 - 2025 18/173

Gerelateerde informatie Product Bestuur   

Regionaal Perspectief 2030. Uitvoeringsprogramma Cleantech Regio (nu nog niet beschikbaar, vaststelling gepland voor najaar 2021). Krachtig Zutphen, programma Binnenstad– besluitvorming september 2020

Product Communicatie 

Online communicatievisie (gereed najaar 2021)

Product Burgerzaken:   

I en ICT beleid Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door het college op 9 februari 2021). I-visie Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2021). Visie op dienstverlening (najaar 2021).

Product Anders Samenwerken      

10

Kader Anders Samenwerken (2021). Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2015 – 2025. Wijkontwikkelingsplan De Zuidwijken 2012 – 2022. Binnenstadsvisie (zie bij programma Aantrekkelijke stad). Handreiking ‘Anders Samenwerken voor een krachtig Zutphen’ 2018. Besluit Zutphenfonds (juli 2020).

Programmabegroting 2022 - 2025 19/173

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten (excl. mutaties reserves) 001

Bestuur

2.803

2.602

2.834

2.902

2.896

2.855

003

Burgerzaken

1.113

1.202

1.284

1.291

1.271

1.270

005

Communicatie

30

87

88

88

88

88

007

Anders samenwerken

318

342

433

433

433

433

4.264

4.233

4.639

4.714

4.688

4.646

Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 001

Bestuur

-28

-24

-25

-25

-25

-25

003

Burgerzaken

-509

-599

-473

-515

-694

-694

005

Communicatie

007

Anders samenwerken -537

-623

-498

-540

-719

-719

3.727

3.610

4.141

4.174

3.970

3.928

Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 1 Bestuur

11

Programmabegroting 2022 - 2025 20/173

Aanvullende informatie Subsidies programma 1 Eenmalige subsidies Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

(bedragen *€1) Programma 1 Wijkgericht werken

12

Dorpsraad Warnsveld

Programmabegroting 2022 - 2025 21/173

€ 14.800

Beleidsindicatoren programma 1 Taakveld Indicator Programma 1. Bestuur 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

eenheid

Fte per 1000 inwoners Apparaatskosten Kosten per inwoner Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen overhead % van totale lasten

periode Zutphen Provincie Nederland 2022

11,6

2022

1.036

2022

1,7%

2022

9,60%

22/173

Bron

Beschrijving

Eigen gegevens Eigen begroting Eigen begroting

Het aantal Fte per 1.000 inwoners.

Eigen begroting

Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten.

Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringsksosten per inwoner. Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.

Taakvelden programma 1 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1 0.2 0.4 6.1

2.896 1.284 26 433

-25 -473 0 0

2.871 811 26 433

2.964 1.291 26 433

-25 -515 0 0

2.939 776 26 433

2.958 1.271 26 433

-25 -694 0 0

2.933 577 26 433

2.917 1.270 26 433

-25 -694

2.892 577 26 433

4.639

-498

4.141

4.714

-540

4.174

4.688

-719

3.969

4.646

-719

3.928

Bestuur Burgerzaken Overhead Samenkracht en burgerparticipatie Totaal taakvelden

14

Programmabegroting 2022 - 2025 23/173

Veilige stad

Burgemeester Annemieke Vermeulen Openbare orde en veiligheid, handhaving, politie en brandweer

15

Programmabegroting 2022 - 2025 24/173

Ambitie Het programma Veilige stad is breed en omvat veel onderwerpen. Van overlast op straat, het aanpakken van drugscriminaliteit en voorkomen dat onze jongeren afglijden, digitale criminaliteit, huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. In programma 4 leest u hier meer over. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Doelstellingen en inzet Product 120 Brandweer Doel 

Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Inzet   

Samen met de Veiligheidsregio NOG werken wij aan een fysiek veilige omgeving en bewaken en monitoren wij de afgesproken prestaties en inzet van de Veiligheidsregio NOG. We leveren een actieve bijdrage aan de Veiligheidsregio NOG en zetten gezamenlijk in op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. We werken mee aan de huisvestigingsvisie Veiligheidsregio NOG en maken afspraken over het gebruik en beheer van de brandweerkazerne Zutphen.

Product 140 Openbare orde en veiligheid Doelen   

Een veilige woon- en leefomgeving. Toezicht houden op de naleving van regels en het terugdringen van overtredingen. Het effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Inzet  

16

Uitvoeren van de maatregelen uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 waarbij de focus ligt op: ondermijning, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit. Dit doen wij samen met onze verschillende zorg- en veiligheidspartners. We voeren het 4-jaarlijkse onderzoek leefbaarheid en veiligheid uit. Zo polsen we het gevoel van veiligheid bij inwoners.

Programmabegroting 2022 - 2025 25/173

   







We pakken samen met Woonbedrijf Ieder 1 de extreme woonoverlast aan om zo vervuiling of verwaarlozing van woningen tegen te gaan en alcohol- en drugsoverlast in de woonomgeving te verminderen. Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Wij blijven bijtincidenten door honden stevig aanpakken. We sluiten aan bij een nieuw landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten. Wij voeren het werkplan van Toezicht en Handhaving 2022 uit. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona liggen de prioriteiten op het vlak van toezicht en handhaving op het centrum, uitgaansavonden, controle evenementen en drank- en horeca. Wij verkleinen de speelruimte en invloed van criminele netwerken door consequente inzet van bestuurlijke instrumenten (o.a. Wet Bibob en Damoclesbeleid) in samenwerking met onze partners, waaronder het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Wij organiseren intensieve controles van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen om misstanden aan te pakken zoals mensenhandel, drugscriminaliteit en het illegaal huisvesten arbeidsmigranten. Wij zorgen voor bewustwording van ondermijning voor inwoners en ondernemers en sluiten daarvoor onder andere aan bij Meld Misdaad Anoniem. Voor leerlingen/studenten door deelname aan het programma studentalert.

Doelen  

We bieden de juiste steun en een perspectief aan inwoners die dat nodig hebben en we helpen criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Inzet     

17

Wij houden zicht en grip op individuele multiproblematiek via de vier samenwerkende procesregisseurs en het doorbraakteam sociaal domein. Ingewikkelde cases worden opgepakt via het zorg- en veiligheidshuis. Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming pakken wij huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aan. Wij starten met het project Rising Stars in de aanpak van criminele jongeren die klein beginnen maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit. Wij voeren het project ‘LSI-Thema Wijkgerichte Aanpak Waterkwartier: handhaven met de menselijke maat’ uit. Wij blijven samen met zorg- en veiligheidspartners werken aan de vastgestelde aanpak van personen met verward gedrag. We focussen daarbij vooral op preventie en recidive vermindering.

Programmabegroting 2022 - 2025 26/173

Gerelateerde informatie Titel document Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024 Uitvoeringsplan IVP 2022 Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie Eenheid Oost Nederland Beleidsregels handhaving Opiumwet/Wet Damocles Zutphen Beleidsregels BIBOB inclusief uitbreiding Werk en uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2021-2022 Evenementenbeleid (laatste wijziging) Notitie exploitatieverordening en nadere regels terrassen Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Regionaal risicoprofiel VNOG 2020-2024 Regionaal beleidsplan VNOG 2020-2024 Regionaal crisisplan 2020-2023 Aanpak ondermijning Aanpak woonoverlast Structurele inbedding aanpak woonoverlast Sluitende aanpak verward gedrag Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens PMM Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 t/m 2023 Levensloopfunctie ketenveldnorm beveiligde zorg Collegebesluit en Convenant nazorg ex justitiële jeugd Midden IJssel Oost Veluwe

18

Programmabegroting 2022 - 2025 27/173

Vastgesteld op: 8 mei 2020 17 september 2021 12 maart 2019 31 oktober 2017 21 april 2020 en oktober 2020 Volgt nog. 3 maart 2020 31 maart 2020 31 mei 2021 Oktober 2020 Oktober 2020 22 januari 2019 (niet openbaar) 19 februari 2019 01 december 2020 3 april 2018 en 07 okt 2019 06 april 2021 13 juli 2020 Pilotplan en VNG richtlijnen 8 september 2020

Financiën Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Brandweer

3.224

3.164

3.272

3.269

3.267

3.175

Openbare orde en veiligheid

1.420

1.652

1.790

1.691

1.692

1.695

4.644

4.816

5.062

4.960

4.959

4.870

Brandweer

-58

-58

-59

-59

-59

-59

Openbare orde en veiligheid

-78

-6

-6

-6

-6

-6

-136

-64

-65

-65

-65

-65

-11

-11

-10

-10

Bedragen x € 1.000 Lasten (excl. mutaties reserves) 120 140 Totaal lasten Baten (excl. mutaties reserves) 120 140 Totaal baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma 2 Veilige stad

19

46 -5 -5

45

-11

-11

-10

-10

4.503

4.798

4.987

4.885

4.884

4.796

Programmabegroting 2022 - 2025 28/173

Aanvullende informatie Subsidies programma 2 Jaarlijkse subsidies Programma 2

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

20

Programmabegroting 2022 - 2025 29/173

Subsidiedoel/organisatie Stichting perspectief

Raming 2022 € 39.700

Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld Indicator Programma 2. Veilige stad

eenheid

periode Zutphen Provincie Nederland

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

X

X

X

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners

2020

5,5

3,7

4,6

CBS Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn Geregistreerde seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en criminaliteit & lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

X

X

X

CBS Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment Geregistreerde van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend. criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

7,1

5,5

6,2

CBS Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2020

5

10

11

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

30/173

Bron

Beschrijving

CBS Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van Geregistreerde het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend. criminaliteit & Diefstallen

Taakvelden programma 2 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal taakvelden

0 3.288

-11 -59

-11 3.230

0 3.286

-11 -59

-11 3.227

0 3.284

-10 -59

-10 3.225

3.192

-10 -59

-10 3.133

1.681

-6

1.675

1.582

-6

1.576

1.582

-6

1.576

1.585

-6

1.580

93

0

93

93

0

93

93

0

93

93

5.062

-76

4.987

4.961

-76

4.885

4.959

-75

4.884

4.870

22

Programmabegroting 2022 - 2025 31/173

93 -75

4.796

Duurzame leefomgeving

Wethouder Eva Boswinkel Energietransitie, mobiliteit, grondstoffen, programma Duurzaamheid, Noorderhaven

Wethouder Mathijs ten Broeke Wonen, Klein Vaticaan

Wethouder Annelies de Jonge Leefomgeving, beheer openbare ruimte, natuur en klimaatadaptatie, project Rivier in de stad en Poort van Zuid

Wethouder Laura Werger Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, grondzaken, vastgoedbeheer, GR omgevingsdienst Achterhoek, Wijkontwikkelingsplan De Hoven

23

Programmabegroting 2022 - 2025 32/173

Ambitie Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze bewoners. In 2030 hebben we in Zutphen 49% CO2 reductie gerealiseerd en in 2050 zijn de meeste woningen in Zutphen van het aardgas af of klaar om van het aardgas af te kunnen. Uiterlijk in 2050 is de gemeente energieneutraal. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent Zutphen als een stad die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig. We doen dit niet alleen. Bewoners, bedrijven en instellingen zijn daarvoor medeverantwoordelijk. Waar nodig ondersteunen we passende maatschappelijke initiatieven. De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied.

Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De ontwikkeling van de Noorderhaven is hier een goed voorbeeld van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners. De gemeente Zutphen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Doelstellingen en inzet Product 210 Wegen Doelen   

Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer. We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen. Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.

Inzet

24

Programmabegroting 2022 - 2025 33/173

 

 

In 2022 passen we het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van wegen en verbetering van de mobiliteit aan. De basis hiervoor is een nieuw verkeerscirculatieplan. Het financiële kader is de ruimte die in de begroting van 2022 is opgenomen. In het uitvoeringsprogramma nemen we met prioriteit op: o de uitwerking en uitvoering van verkeersonveilige situaties, zoals de Paulus Potterstraat. o de aanpak van enkele fietsknelpunten op De Mars. Lopende zaken zoals de herinrichting van de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst en de Deventerweg nemen we mee in het uitvoeringsprogramma, zodat een integraal beeld ontstaat van inzet van capaciteit en middelen. Onze verlichting passen we aan op basis van het masterplan verlichting.

Product 211 Mobiliteit Doelen 

      

Het centrumgebied van Zutphen is duurzaam aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan. Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Binnen de stad verplaats je je gemakkelijk te voet of met de fiets. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor het in 2022 op te stellen Verkeerscirculatieplan. Voor bedrijven, werkenden en voor lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen. Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrisch rijden en deelauto’s steeds vanzelfsprekender. We stimuleren elektrisch vervoer. Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld in de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, zero-emissie binnensteden. Bus- en treinvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk. Spoorgerelateerde bedrijvigheid stimuleren we evenals watergebonden bedrijvigheid.

Inzet 



 

25

We werken in 2022 aan de uitvoeringsagenda Mobiliteit binnenstad (als vervolg op de vastgestelde visie). Hier betrekken we inwoners en ondernemers bij. We breiden de stadslogistiek in 2022 uit in het kader van het verduurzamen van de binnenstad. We zetten voor de binnenstad in op het verminderen van overlast door grote voertuigen. In de binnenstad realiseren we in 2022 diverse fietsparkeerlocaties. In de omgeving Lange Hofstraat en Groenmarkt geven we meer ruimte aan voetgangers en beperken we het autoverkeer. We zorgen voor voldoende (snel)laadpalen in samenwerking met provincie en energiebedrijven. Met buurgemeenten, de regio en provincie werken we aan het verbeteren van regionale mobiliteit. Wij werken verder aan de snelfietsroute F348, Deventer-Zutphen. We denken mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten.

Programmabegroting 2022 - 2025 34/173





Met de provincie Gelderland en de gemeenten in de Cleantech Regio trekken we op om de doorstroming van de N-wegen te verbeteren. De aanleg van de rondweg de Hoven is in 2022 gereed. We werken samen met het ministerie van I&W en de provincie Gelderland aan een nieuw ontwerp van de IJsselbruggen (hefbruggen) voor verbetering van de doorvaart voor schepen. De aanpak hiervan hangt samen met de grotere omvang van rivierschepen, grotere omvang van de goederenstroom en klimaatverandering.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie Doelen  





We zetten in op een klimaatadaptieve, waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Onze ruimtelijke inrichting nodigt uit voor recreatief gebruik, is veilig, goed verlicht en toegankelijk. We beheren het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig. We richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan heftigere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten. Meer openbaar groen draagt hieraan bij en aan de leefbaarheid en beleving van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur van de gemeente. We zorgen voor een veilige, ecologische en natuurinclusieve groene ruimte. We sturen in samenhang op de gevolgen van klimaatverandering en zoeken daarover de verbinding met inwoners en betrokken organisaties.

Inzet 







26

We hebben een groenbeleidsplan, een bomenplan en diverse inrichtingsontwerpen voor de openbare ruimte. In 2022 werken we aan de herinrichting rondom de Vispoortgracht en Badhuisweg. We vervangen de bomen langs de Martinetsingel en het Leestensepad in Warnsveld. De leefomgeving van Zutphen is, op enkele plekken na, relatief goed ingericht op meer neerslag en een grotere afvoer van rivierwater. In en rondom Zutphen speelt met name verdroging en lagere grondwaterstanden. Samen met de Waterschappen werken we aan een ecologische en klimaatadaptieve inrichting van het landelijk gebied, de bebouwde omgeving en de uiterwaarden. De omgeving om in te leven en te werken willen we gezond houden. Klimaatverandering betekent aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor hoe we werken en wonen en voor de inrichting van de leefomgeving en openbare ruimte. Dit vraagt om een andere manier van ruimtelijk inrichten en een andere wijze van beheer, bijvoorbeeld door meer bomen te planten en rekening te houden met de opvang van water. In het kader van klimaatadaptatie zetten we in op vijf hoofdgroepen: o Opvang van hemelwater op bestaande daken; o Het vergroenen van de gevels; o Hemelwater opvangen in de openbare ruimte en infiltreren in het gebied zelf; o Minder stenen en meer groen in de openbare ruimte, en o Materiaal gebruik in de openbare ruimte die minder warmte opneemt.

Programmabegroting 2022 - 2025 35/173





We voeren in 2022 per wijk een risicodialoog met belanghebbenden, bedrijven en inwoners over de inrichting van de openbare ruimte. Met de risicodialoog brengen we op een gestructureerde wijze in beeld waar kwetsbaarheden zijn op het gebied van water, hitte en droogte. In de risicodialoog maken we afgewogen keuzes waar we op moeten en willen inzetten en wat dit vervolgens betekent. We formuleren een programma Klimaatadaptatie (inclusief uitvoeringsagenda en prioriteiten) om samen met inwoners, organisaties en bedrijven in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering voor een duurzaam aantrekkelijke leefomgeving. We doen dat op basis van de stresstesten, risicodialoog, lopende projecten en koppelkansen.

Product 222 Havens en kaden Doelen 



De gemeente Zutphen is verbonden met het water via de IJssel en de Berkel. Er zijn zes havens en diverse aanlegkaden; zowel grote aanlegplaatsen aan de IJsselkade en de Industriehaven, als kleinere aanlegplaatsen in de Berkel, Grote Gracht en Vispoorthaven. Het is belangrijk dat we deze goed onderhouden. De havens en kaden nodigen uit voor beroepsscheepvaart, recreatieve scheepvaart, watersport en waterrecreatie.

Inzet    

We hebben een actueel overzicht van de staat van civiele constructies. Dit overzicht is financieel vertaald naar een meerjarenonderhoudsprogramma. Een aantal van de gemeentelijke kaden, tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen, is meegenomen in het uitvoeringsprogramma RIDS, IJsselkade fase II. Deze werkzaamheden ronden we in 2022 af. We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. We trekken samen op richting provincie en Brussel. De Vispoorthaven en Houthaven baggeren we in 2022 uit.

Product 721 Afval Doelen  

Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen. We stimuleren hergebruik van reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen. Bedrijventerrein De Mars en de gevestigde bedrijven zijn een voorloper op het gebied van een circulaire economie. Kennis en ervaringen benutten we en dragen we uit.

Inzet   

27

We werken in overleg met Circulus Berkel aan een transparant en uitvoerbaar afval- en grondstoffenplan. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij het grondstoffenplan en de uitvoering er van. Dit pakken we zoveel mogelijk wijkgericht op. Met behulp van inwoners en ondernemers gaan we op weg naar minder afval.

Programmabegroting 2022 - 2025 36/173

  



We stimuleren en faciliteren experimenten met circulair bouwen, zoals bijvoorbeeld voorgestaan wordt bij de herontwikkeling van Klein Vaticaan en de Polsbroekpassage. Binnen het project warmtenet Helbergen wordt een hulpwarmtestation gerealiseerd in bestaande bebouwing. Wij geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding. Voor wat betreft gemeentelijke verbouwingen en bouwopdrachten zetten we waar mogelijk in op circulair bouwen en materiaalgebruik. Bij realisatie van nieuwbouw van bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties waar de gemeente de regie in voert, bespreken we de mogelijkheden voor circulair bouwen als vertrekpunt. Op bedrijventerrein De Mars is een cluster van bedrijven gevestigd dat zich heeft gespecialiseerd in het inzamelen en herbenutten van reststoffen. Met hen werken we verder aan de uitbouw van circulaire bedrijfsvoering en kennis en het sluiten van ketens op lokale en regionale schaal.

Product 722 Riolering Doelen   

We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, mede ter bescherming van de volksgezondheid. Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Indien mogelijk zorgen we dat het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kan worden verwerkt. We vinden het belangrijk dat aanpassingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, riolering, water of groen zoveel mogelijk tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.