1316913 - Bijlage 2 - Concept jaarstukken gemeente Zutphen 2025
Tekst van het document
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie We hebben de integrale samenwerking en de relaties met de omgeving versterkt door als professionals meer wijkgericht samen te werken. Gemeentelijke teams, die ook met sectorale opdrachten en processen vanuit de lijnorganisatie werkten, hebben we uitgenodigd om aan te haken bij ontwikkelingen vanuit de wijken. Daarbij hebben we vaker ongelijke gevallen ongelijk behandeld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Integraal werken vraagt continue aandacht. Er is geïnvesteerd in kennis, rollen en vaardigheden om deze manier van werken te ondersteunen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor zowel het bestuur als de directie. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
10070105 - Wijkgericht werken in verbinding We hebben verbinding gelegd tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken, bijvoorbeeld bij de aanleg van een warmtenet, de renovatie van huurwoningen of de herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners en organisaties hebben we met elkaar verbonden, zodat deze ontwikkelingen ook bijdroegen aan sociale samenhang en leefbaarheid. We hebben een financiële bijdrage geleverd om de bouw van buurthuis De Hoven mogelijk te maken. Daarnaast hebben we een startsubsidie verstrekt om in 2026 al te kunnen beginnen met sociale activiteiten in lijn met het Wijkontwikkelingsplan De Hoven. Aan de Omgevingstafel hebben we initiatiefnemers geadviseerd over de gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving. Zowel binnen als buiten onze organisatie hebben we procesbegeleiding geboden bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid. Kwaliteit (indicator)
Pagina 33 van 484
Kwaliteit (toelichting) In 2025 is er een Wijkontwikkelingsplan (WOP) geschreven door het Wijkplatform de Hoven. Dit plan heeft betrekking op wonen, voorzieningen, verkeer en parkeren, erfgoed en traditie, groen en leefbaarheid, en welzijn en sociale samenhang. Op basis van dit plan wordt door de gemeente een beleidsscan uitgevoerd, waarbij domeinoverstijgend geïnventariseerd is welke plannen kansrijk zijn om samen met de gemeente Zutphen, en de gemeenschap in de Hoven uit te voeren. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
10070106 - Wijkgericht werken en procesbegeleiding Zowel binnen als buiten onze organisatie hebben we procesbegeleiding geboden bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2025 heeft de gemeente Zutphen procesbegeleiding geboden bij verschillende initiatieven en projecten rondom leefbaarheid. Bewoners in het Waterkwartier zijn door de wijkregisseur ondersteund bij het opzetten van een wijkkrant. We hielpen bij het vinden van financiering en het verbinden van bewoners met partners. Het initiatief draait nu grotendeels zelfstandig. In samenwerking met het Wijkteam in Leesten is een aanvraag voor een vooronderzoek opgesteld voor een Wijken- en Dorpendeal. Het Wijkplatform in de Hoven is ondersteund door de wijkregisseur bij het schrijven van een Wijkontwikkelingsplan. Initiatieven vragen niet alleen iets van de inwoners van Zutphen, maar ook van de gemeente. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Doelen 10070200 - We versterken de actieve participatie van inwoners In juli 2024 zijn de ‘Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht’, het beleidskader ‘Samenwerken aan een sterk Zutphen’ en 'de Samenspraakwijzer' vastgesteld.
Pagina 34 van 484
Inzet 10070201 - Participatietrajecten op maat Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de Zutphense samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk. Zodat dit past bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ontwikkelen daar instrumenten voor. Dit doen we onder andere samen met Mede in Zutphen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het inwonersberaad is inmiddels afgerond. Het beraad heeft zich gebogen over de vraag hoe we reductie van CO2 uitstoot in onze gemeente kunnen reduceren. De aanbevelingen worden november 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Binnen de ambtelijke organisatie wordt verkend hoe deze aanbevelingen kunnen worden opgenomen in de bestaande plannen in het kader van duurzaamheid.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het Inwonersberaad is inmiddels afgerond. Andere participatietrajecten voor projecten en ontwikkelingen lopen ook volgens schema. Geld (indicator)
10070202 - Zutphense methode van participatie Wij hebben ervoor gezorgd dat de Zutphense methode van participatie ingebed wordt in de hele organisatie. Leidraad hierbij is de verordening, het beleidskader en de Samenspraakwijzer. Kwaliteit (indicator)
Pagina 35 van 484
Kwaliteit (toelichting) Per 1 april is de Participatie Regisseur begonnen. Deze start met de ontwikkeling en implementatie van een Zutphense participatiemethode, volgend op de participatieverordening, beleidskader en Samenspraakwijzer (besluit juni 2024). Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Wonen en leefbaarheid Inleiding Wonen en leefbaarheid De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. We voeren onze reguliere taken uit om te zorgen dat onze fysieke leefomgeving in goede staat is. Een aantal beleidsterreinen heeft de planning moeten aanpassen als gevolg van onzekerheid over landelijk beleid, o.a. rond wonen en energietransitie. Met de Regio Stedendriehoek en de Provincie Gelderland hebben we op regionale schaal de start gemaakt met het Ontwikkelperspectief. Daarnaast hebben we besluitvorming afgerond over de regionale economische ontwikkelrichting en de ontwikkeling op bedrijventerreinen (RPW). Koers naar de toekomst De gemeente Zutphen is aantrekkelijk om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, veilige en leefbare wijken, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de Omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking. Er is veel voorbereidend werk en onderzoek gedaan om een goede basis te kunnen leggen voor zowel de Omgevingsvisie als onderbouwing voor de vertaalslag. Binnen de gemeente Zutphen is voorjaar 2025 de Omgevingsvisie Zutphen 2040 vastgesteld.
De amendementen leiden tot een aantal aanpassingen die we oppakken met het Handelingsperspectief. De uitwerking en realisatie van de Omgevingsvisie vraagt meerjarig inzet van onze organisatie. Het gaat niet alleen om de vertaalslag naar beleid maar we moeten ook zorgen voor de randvoorwaarden voor de uitvoering, het waar nodig aanpassen van de organisatie en het ontwikkelen van projecten. Integraal werken en denken wordt steeds belangrijker.
Pagina 36 van 484
Zo zijn we begonnen met de voorbereiding voor binnenstedelijke ontwikkeling van woningbouwlocaties. Daarvoor hebben we de kadernota Hoogbouw en verdichting opgesteld, die is aangehouden. Daarnaast hebben we met de ontwikkeling van de transitievisie het proces opgestart om de Omgevingsvisie te verwerken in omgevingsplannen. Tot 2032 hebben we van het rijk de tijd gekregen om alle omgevingsplannen om te zetten. De uitvoering van de Omgevingsvisie vraagt bij een aantal teams om een andere rol en aanpassing van werkprocessen. Natuurinclusief ontwikkelen We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het landelijk gebied, de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de vestingwerken. Samen met onze partners hebben we gewerkt aan o.a. het meanderen van de Berkel en hebben we we plannen voorbereid om schoolpleinen te vergroenen. Ook hebben we een subsidie binnengehaald om het versterken van landschappelijke elementen in het landelijk gebied te kunnen ondersteunen. We spannen ons in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Zo hebben we o.a. 650 bomen aangeplant en zijn we begonnen met de voorbereiding voor het bermbeheerplan. Bij herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig uitgangspunt in het ontwerp is.
Rechtvaardige energietransitie We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers om de energietransitie voor elkaar te krijgen. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde ruimte voor opwekking van zonne-energie en werken samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. In 2025 hebben we o.a. gewerkt aan de voorbereiding van warmtenetten in Zutphen. Daarnaast is met partners gewerkt aan de voorbereiding van het Warmtebedrijf Zutphen. Isolatiesubsidies maken het voor inwoners van Zutphen met een laag inkomen mogelijk om hun woning te verduurzamen. Ook de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed vraagt aandacht om onze panden in lijn te krijgen met de wettelijke verplichtingen. Duurzame mobiliteit Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent gemeente Zutphen als een gemeente die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden.
Als uitwerking van de omgevingsvisie zijn we begonnen met de voorbereiding van de Mobiliteitsvisie en het Parkeerplan. Ook is het onderzoek- en participatietraject opgestart voor het op termijn verblijfsvriendelijk maken van de binnenstad en het terugbrengen van de snelheid van 50 naar 30 kilometer op de centrumring. Transformatie, inbreiding en nieuwe ontwikkelingen Pagina 37 van 484
De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkeling van Leesten en De Hoven-noord zijn hier goede voorbeelden van. We hebben ingezet op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners. Behoud en doorontwikkeling van identiteit We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Zo hebben we nieuwe monumenten aangewezen om ze te beschermen. Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. We hebben de cultuurnota vastgesteld en daarnaast heeft de raad besloten om het Hanzehuis te ontwikkelen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de technische staat van onze erfgoeddepots.
Volgen van de ontwikkelingen We willen in het domein ruimte en economie een aantal specifieke ontwikkelingen monitoren om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Daarvoor hebben we onderstaande indicatoren opgesteld. Deze indicatoren worden maandelijks of jaarlijks gemeten. Waar relevant zijn de resultaten onder de verschillende producten weergegeven. In het jaarverslag zullen we de ontwikkelingen verder duiden. Indicatoren 1. Doel: het realiseren van 2.450 woningen in het kader van geactualiseerde woondeal 2025-2034 In 2025 stond gepland 111 woningen. Bruto hebben we er 179 toegevoegd, waarvan 139 woningen in de vorm van nieuwbouw/ herstructurering en 40 woningen door middel van splitsingen of pand transformaties. 2. Doel: Vergroening van de openbare ruimte en meer bomen We monitoren de oppervlakte aan groen (groen in de wijk, omgevingsgroen, bos en plantsoen) en stellen vast of deze aansluit op onze ambities. We hebben in 2025 650 bomen geplant en 3600 m2 bosplantsoen. Dit sluit aan bij de ambities. 3. Doel: We willen in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990 door in te zetten op een versnelling van de energietransitie om dit te realiseren monitoren wij of wij op koers liggen door de onderstaande indicatoren te meten. •
We meten de CO2 reductie ten opzichte van 1990.
In 2024 een bereikten we een reductie van 44% , tov 42% in 2023. Pagina 38 van 484
•
We meten het energieverbruik in de gebouwde omgeving.
Het energieverbruik in de gebouwde omgeving is iets gestegen. Van 1332 TJ in 2023 naar 1340 TJ in 2024.
•
We monitoren het aantal woningen zonder aardgasverbruik. Pagina 39 van 484
Het aantal woningen dat verwarmd wordt middels aardgas is gedaald.
Financiële tabel: Wonen en leefbaarheid Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2024
Raming primitief
Raming na wijziging
2025
2025
Rekening 2025
Saldo
Lasten P210.3 Wegen
6.198
7.464
8.453
6.574
1.879
P211.3 Mobiliteit
1.245
1.599
1.789
1.573
216
P222.3 Havens en
280
1.072
485
454
31
4.689
3.283
4.221
4.905
-684
983
1.081
1.081
1.067
15
938
1.067
1.157
969
188
193
316
341
141
200
6.350
5.192
6.103
6.115
-12
4.040
4.710
4.767
4.643
125
P721.3 Grondstoffen
5.797
5.821
5.821
7.665
-1.844
P722.3 Riolering
4.134
7.000
7.000
7.009
-9
kaden P310.3 Gemeentelijke panden en gronden P543.3 Regionaal archief en erfgoedcentrum P544.3 Monumenten en erfgoed P545.3 Archeologie P550.3 Kunst en Cultuur P560.3 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
Pagina 40 van 484
Exploitatie
P723.3 Milieu
Rekening 2024
Raming primitief
Raming na wijziging
2025
2025
Rekening 2025
Saldo
1.271
1.221
1.480
1.470
9
P724.3 Gedenkparken
646
636
636
616
20
P725.3 Energietransitie
2.158
4.358
7.840
3.319
4.521
P810.3 Ruimtelijke
1.557
1.693
1.798
2.344
-546
P821.3 Wonen
4.207
2.795
4.129
2.967
1.162
P830.3 Grondzaken
4.052
7.046
7.914
6.445
1.468
Totaal Lasten
48.737
56.353
65.016
58.276
6.741
P210.3 Wegen
-508
-271
-401
-610
209
P211.3 Mobiliteit
-3.137
-3.090
-3.280
-3.117
-162
P222.3 Havens en
-22
-13
-13
-27
13
-3.970
-2.737
-2.862
-3.324
463
-199
-187
-187
-227
40
-85
-1
-1
-63
62
P545.3 Archeologie
-126
-258
-258
-66
-192
P550.3 Kunst en
-471
0
-342
-374
32
-61
-13
-13
-49
36
P721.3 Grondstoffen
-6.971
-6.893
-6.893
-8.681
1.788
P722.3 Riolering
-4.679
-7.564
-7.564
-7.514
-50
P723.3 Milieu
-235
-72
-51
-52
1
P724.3 Gedenkparken
-354
-393
-393
-297
-95
P725.3 Energietransitie
-1.094
-762
-3.221
-1.835
-1.386
-138
-54
-54
-683
629
P821.3 Wonen
-2.467
-1.921
-2.673
-1.241
-1.432
P830.3 Grondzaken
-4.148
-7.016
-7.807
-12.975
5.169
Totaal Baten
-28.665
-31.245
-36.012
-41.136
5.124
Gerealiseerd saldo van
20.071
25.108
29.004
17.139
11.865
ontwikkeling
Baten
kaden P310.3 Gemeentelijke panden en gronden P543.3 Regionaal archief en erfgoedcentrum P544.3 Monumenten en erfgoed
Cultuur P560.3 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
P810.3 Ruimtelijke ontwikkeling
baten en lasten
Pagina 41 van 484
Exploitatie
Rekening 2024
Raming primitief
Raming na wijziging
2025
2025
Rekening 2025
Saldo
Stortingen P210.3 Wegen
565
565
565
565
0
P211.3 Mobiliteit
500
500
500
500
0
P310.3 Gemeentelijke
779
127
252
161
91
P545.3 Archeologie
7
6
6
6
0
P550.3 Kunst en
76
20
20
20
0
8
8
8
8
0
P723.3 Milieu
3
3
3
3
0
P724.3 Gedenkparken
22
22
22
22
0
P725.3 Energietransitie
2.500
0
0
0
0
2
2
2
2
0
P830.3 Grondzaken
1.752
0
0
6.792
-6.792
Totaal Stortingen
6.214
1.252
1.377
8.077
-6.700
P210.3 Wegen
-422
-623
-1.547
-217
-1.329
P211.3 Mobiliteit
-66
-24
-24
-6
-17
P222.3 Havens en
-51
-837
-250
-201
-49
-1.182
-201
-1.140
-365
-775
-1
-28
-118
-30
-87
P545.3 Archeologie
-12
-24
-49
-63
14
P550.3 Kunst en
-385
0
-569
-529
-40
-31
0
-44
-44
0
P723.3 Milieu
-88
0
-209
-170
-39
P724.3 Gedenkparken
-4
0
0
-4
4
P725.3 Energietransitie
-2.558
-2.500
-3.564
-348
-3.216
panden en gronden
Cultuur P560.3 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
P821.3 Wonen
Onttrekkingen
kaden P310.3 Gemeentelijke panden en gronden P544.3 Monumenten en erfgoed
Cultuur P560.3 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
Pagina 42 van 484
Exploitatie
Rekening 2024
P810.3 Ruimtelijke
Raming primitief
Raming na wijziging
2025
2025
Rekening 2025
Saldo
-14
0
-105
-103
-2
-53
-70
-601
-21
-580
P830.3 Grondzaken
-1.656
-30
-107
-262
155
Totaal Onttrekkingen
-6.522
-4.336
-8.326
-2.363
-5.963
-309
-3.084
-6.949
5.714
-12.663
19.763
22.025
22.055
22.854
-798
ontwikkeling P821.3 Wonen
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Product 210 Wegen Doelen 22100200 - We streven naar veilige wegen die goed beheerd en onderhouden zijn Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doelmatig gebruik van de weg is het essentieel dat de infrastructuur goed onderhouden is.
Inzet 22100201 - Het meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen wordt geactualiseerd We actualiseren jaarlijks het meerjarenonderhoudsprogramma. Elk jaar wordt een inspectie uitgevoerd in drie wijken. Aan de hand van de inspectie wordt een concept meerjaren planning opgesteld voor het meerjarenonderhoudsprogramma. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er heeft een audit plaatsgevonden met betrekking tot de staat van onderhoud van het te beheren areaal. Hieruit is gebleken dat er een achterstand is ontstaan ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Pagina 43 van 484
Geld (toelichting) Om de geconstateerde kwaliteitsachterstand in te kunnen lopen zal aanvullend budget noodzakelijk zijn.
22100202 - De straatverlichting is technisch op orde en duurzaam De openbare verlichting voldoet aan de technische eisen conform de NEN 3140 en de functionele eisen conform de NEN 1010. Voor de binnenstad gelden afwijkende normen dan in de rest van de gemeente. Dit is vastgelegd in het masterplan verlichting binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De straatverlichting in Zutphen en Warnsveld is technisch op orde en voldoet aan de eisen. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
22100203 - Het wegenbeleidsplan stellen we in 2025 op Het wegenbeleidsplan is naar verwachting in 2027 gereed. Hierin staat hoe we de komende periode omgaan met de verhardingen. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën. Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Team DIOR en team Werken zijn in doorontwikkeling. De teams gaan anders ingericht worden, hierdoor is het nog niet gelukt om na vaststelling van de Omgevingsvisie de voorbereiding van het wegenbeleidsplan op te starten. Eerst moet de doorontwikkeling klaar zijn en de nieuwe functies ingevuld worden. Daarom is het opstellen van het wegenbeleidsplan uitgesteld. Het wegenbeleidsplan krijgt een plek in het omgevingsprogramma Mobiliteit. Tijd (indicator)
Pagina 44 van 484
Tijd (toelichting) Door het ontbreken van de functie wegbeheerder is het niet gelukt om het wegenbeleidsplan op te stellen in 2025. Na de doorontwikkeling van de teams zal het wegenbeleidsplan een plek krijgen in het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Geld (indicator)
22100204 - We hanteren kwaliteitsniveaus voor het onderhouden van de openbare ruimte We streven ernaar de verhardingen in het centrum op onderhoudsniveau B te onderhouden. Voor de verhardingen in de openbare ruimte in andere delen van de gemeente Zutphen streven we naar onderhoudsniveau C. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het afgelopen jaar is een audit uitgevoerd op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Hierin is geconstateerd dat het gewenste kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte nu niet overal wordt gehaald. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Om de geconstateerde achterstand in te kunnen halen is meer budget nodig voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zowel team DIOR als team Werken zijn in doorontwikkeling, daarom constateren we nu alleen. Zodra de benodigde functies zijn ingevuld zullen we een plan van aanpak gaan opstellen.
Pagina 45 van 484
Product 211 Mobiliteit Doelen 22110100 - We bevorderen de doorstroming van het verkeer en richten ons daarbij op duurzaam, veilig, aantrekkelijk en goede bereikbaarheid Inzet 22110101 - De Omgevingsvisie en het Mobiliteitsplan leggen de duurzame doelen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en vermindering CO2 uitstoot vast Passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 stellen we een Mobiliteitsplan op dat een toekomstbestendige visie geeft op bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming en met het oog op milieu-, veiligheids- en leefbaarheidseffecten. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De Omgevingsvisie is vastgesteld. Hiermee hebben we een strategische visie op onder andere mobiliteit neergezet. Deze strategische visie wordt in het Omgevingsprogramma Mobiliteit verder uitgewerkt. Het verkeerscirculatieplan is in de zomer uitgewerkt naar het participatieplan centrumring en vertaald naar vijf scenario's. Deze krijgen een plek in het Mobiliteitsplan in het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Dit proces kon pas gestart worden na de vaststelling van de omgevingsvisie. Geld (indicator)
Geld (toelichting) De kosten zijn hoger dan verwacht doordat er meer tijd en aandacht wordt gegeven aan de participatie en als gevolg van de vertraging in de behandeling van de omgevingsvisie.
22110102 - We onderzoeken de derde IJsselverbinding en de betere (regionale) ontsluiting van Zutphen en omgeving via bedrijventerrein De Mars De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk nu en in de toekomst. Het aantal verkeersbewegingen zal in de toekomst stijgen door de verstedelijkingsopgave. Om verkeer uit het centrum van Zutphen te weren en capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen is een verkenning naar een derde Pagina 46 van 484
IJsselverbinding wenselijk. Omdat de derde IJsselverbinding van regionaal belang pakken we het onderzoek hiernaar regionaal op. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De regio Stedendriehoek werkt aan een ontwikkelperspectief 2050: een gezamenlijke visie op de toekomst van wonen, werken, natuur en bereikbaarheid in de regio Stedendriehoek. Binnen dit onderzoek wordt de derde IJsselverbinding onderzocht. De uitkomsten volgen naar verwachting in 2026. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
22110103 - We vernieuwen het parkeerbeleid Wij vernieuwen ons parkeerbeleid waarin wij werken aan een verblijfsvriendelijke binnenstad, goed parkeren voor bewoners in de wijken én een parkeernorm die recht doet aan vergroening, parkeren én de verdeling van de schaarse ruimte. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De Omgevingsvisie is vastgesteld. Hiermee hebben we een sterkte strategische visie op onder andere parkeren neergezet. Deze strategische visie wordt in het Omgevingsprogramma Mobiliteit verder uitgewerkt in tactisch beleid, waaronder het parkeerbeleid. De voorbereidingen zijn in 2025 gestart. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het opstellen van beleid kost tijd. Na de vaststelling van de Omgevingsvisie zijn de voorbereidingen voor het opstellen van parkeerbeleid als onderdeel van het Omgevingsprogramma Mobiliteit begonnen.
Pagina 47 van 484
Geld (indicator)
22110104 - We verbeteren infrastructurele knelpunten Voor de gehele gemeente is een risicoanalyse opgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van de locaties met het hoogste verkeersveiligheidsrisico. In de projecten van P3 worden ook infrastructurele knelpunten opgelost. We passen het STOMP-principe toe en houden de samenhang van de verschillende projecten in ons mobiliteitssysteem in de gaten. Daarnaast moeten de projecten bijdragen aan een toekomstbestendig en verkeersveilig mobiliteitssysteem. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Afgelopen jaar zijn de projecten Kanonsdijk, Paulus Potterstraat, Heeckerenlaan, Leeuweriklaan en Houtwal succesvol afgerond. Meerdere infrastructurele projecten lopen of zijn in voorbereiding. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het ontwerp voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) heeft vertraging opgelopen. De schetsontwerpen zijn inmiddels klaar en de voorbereiding voor het technische ontwerp is opgestart. De uitvoering is gepland voor 2026. Voor de kruising Gerard Doustraat/van Hemstrastraat/Jan Vermeerstraat (Wibrakruising) zijn twee schetsontwerpen opgesteld. In Q1 2026 zal participatie plaatsvinden hierover. De uitvoering van de definitieve maatregelen staan gepland voor begin 2027. Geld (indicator)
Geld (toelichting) De kosten voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) zijn hoger dan het beschikbare budget. Voor dit project is de rijkssubsidie SPV2030 aangevraagd en toegekend. Het project is uitgebreid met het wegvak Nieuwstad - Burgemeester Dijckmeesterweg. Er wordt een provinciale subsidie aangevraagd om de meerkosten te kunnen dekken. Er lijkt financiële ruimte te zijn in andere infrastructurele projecten. We onderzoeken of er financiële ruimte is in andere infrastructurele projecten en of die middelen overgeheveld kunnen worden van het
Pagina 48 van 484
ene naar het andere project. We verwachten dat geen extra budget aangevraagd hoeft te worden voor de Nieuwstadkruising.
22110105 - Om tot een robuust en veilig openbaar vervoer netwerk te komen worden de onbeveiligde overgangen in Zutphen beveiligd of gesloten In Zutphen zijn drie onbewaakte spoorovergangen. Twee overgangen worden gesloten en één overgang wordt beveiligd. De uitvoering ligt bij ProRail. De aanpassingen aan deze overgangen zijn inmiddels uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De overgang Rietgerweg (openbaar) is beveiligd. De overgangen Rietgerweg (particulier) en Sprabanenweg (openbaar) zijn opgeheven. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
22110106 - We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de dienstregelingen van bus- en treindiensten In 2025 leggen we extra focus op het behouden of verbeteren van een goed en aantrekkelijk busnetwerk, door te lobbyen voor een buslijn langs GGnet/Schouwbroek. Wij lobbyen voor een sterkere oost-west treinverbinding op het traject Amersfoort - Winterswijk. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Afgelopen jaar is regelmatig contact geweest tussen gemeente Zutphen en Arriva. Arriva en de provincie hebben naar de wensen van Zutphen en GGNet geluisterd, er zijn namelijk twee lijnen bijgekomen. Lijn 86 en 87 rijden met een kleine bus naar GGNet (86) en Voorsterallee / Polbeek (87). Ook rijdt buslijn 28 richting het ziekenhuis en Doetinchem in de spits 2x per uur. Tijd (indicator)
Pagina 49 van 484
Geld (indicator)
22110107 - De voorbereiding van de aanpak top 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten wordt opgestart Er is voor de gehele gemeente een risicoanalyse opgesteld. De locaties met het grootste verkeersveiligheidsrisico gaan we de komende jaren aanpakken. Dit doen we vanuit het in de Omgevingsvisie vastgestelde STOMP-principe. We waarborgen de koppeling met het Mobiliteitsplan. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De top 10 verkeersknelpunten zijn verder uitgewerkt tot een verkeersveiligheidsrisicoanalysekaart. De locaties zijn nader bekeken en voor de begroting van 2027 zal budget aangevraagd worden om een drietal projecten op te pakken. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We werken aan een nieuwe planning voor het mobiliteitsplan. Tegelijkertijd willen we de locaties met het grootste verkeersveiligheidsrisico wel aanpakken. We zorgen ervoor dat de samenhang tussen de maatregelen en het gewenste eindresultaat in het mobiliteitsplan gewaarborgd blijven. Geld (indicator)
Doelen 22110200 - De binnenstad van Zutphen is autoluw, duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar Binnen het programma binnenstad werken wij aan de autoluwe binnenstad met als doel hiermee een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en aan een cultureel en economisch krachtige binnenstad.
Inzet 22110201 - We werken aan de verblijfsvriendelijke binnenstad We werken in verschillende fases aan de uitwerking van de verblijfsvriendelijke binnenstad. Het mobiliteitsplan en de parkeernota vormen hiervoor het uitgangspunt. In 2025 heeft het college besloten tot het verlagen van de maximumsnelheid van de centrumring van 50km/h naar 30km/h. De
Pagina 50 van 484
komende raadsperiode werken we de plannen verder uit, samen met inwoners, ondernemers, belangengroepen en de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We werken toe naar een verblijfsvriendelijke binnenstad. Eind 2025 is een parkeeronderzoek voorbereid, het onderzoek loopt het gehele jaar 2026, en de uitkomsten zullen in het eerste kwartaal van 2027 volgen. Dit parkeeronderzoek richt zich op de parkeerbalans van nu tot 2040. Er zullen ook aanbevelingen uit volgen voor een goed netwerk van fietsenstallingen en parkeergarages of grootschalige parkeervoorzieningen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het opstarten van de participatie rondom het mobiliteitsplan Zutphen heeft vertraging opgelopen door de behandeling van de omgevingsvisie, te laat aangeleverde verbeeldingen en uitval van personeel. We nemen daarnaast meer tijd om samen met ondernemers te onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen noodzakelijk zijn voor een economisch vitale binnenstad. Dit is een complex vraagstuk dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het parkeeronderzoek kost geld, op dit moment is daar nog geen dekking voor. Desalniettemin zijn we wel al gestart. Het is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het kunnen herzien van het parkeerbeleid in de binnenstad en we herstellen hiermee richting ondernemers en vastgoedeigenaren vertrouwen in een gedegen uitwerking van de plannen voor de verblijfsvriendelijke binnenstad.
22110202 - Wij onderzoeken binnen het programma binnenstad naar een duurzame vorm van stadslogistiek dat passend is bij een verblijfsvriendelijke binnenstad Een verblijfsvriendelijke, klimaatadaptieve en leefbare binnenstad stelt andere eisen aan de stadslogistiek. We onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om duurzame stadsdistributie mogelijk te maken. Dit doen we samen met onze ondernemers en de logistieke partners. Kwaliteit (indicator)
Pagina 51 van 484
Kwaliteit (toelichting) Binnen het programma Binnenstad is het onderzoek naar de Stadslogistiek nog niet opgestart. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het onderzoek is nog niet opgestart. Door de moties over de parkeergarage en fietsparkeren is de ambtelijke capaciteit ingezet op die twee thema's. Geld (indicator)
Product 222 Havens en kaden Doelen 22220100 - Goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens Het beleid en het daarop vastgestelde beheerplan van de havens is erop gericht om de havens bevaarbaar en veilig te houden.
Inzet 22220101 - Overzicht van korte en lange termijn onderhoudsinvesteringen De korte termijn investeringen zijn dynamisch en noodzakelijk om de bruggen op lange termijn beheersbaar en veilig te houden. Op de lange termijn is in het meerjarenplan de vervanging van de damwanden in de Vispoorthaven opgenomen voor 2036. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2025 hebben we de voorbereiding gedaan voor onderzoek. Voor de Canadese brug wordt de betonkwaliteit onderzocht. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Als voorbereiding voor het baggeren van de Industriehaven hebben we onderzoek uitgevoerd naar de sterkte van de damwanden. Zo zorgen we dat het baggeren zonder schade kan verlopen.
Pagina 52 van 484
Geld (indicator)
Geld (toelichting) We doen nader onderzoek naar de Canadese brug in de Deventerweg. Afhankelijk van de resultaten moeten we aanvullende maatregelen nemen. Dit kan betekenen dat de brug op middellange termijn vervangen moet worden.
22220102 - De Industriehaven wordt uitgebaggerd, de extra uitdieping van de Industriehaven wordt onderzocht De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2025 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De kosten en baten van de Industriehaven om grotere schepen te kunnen toelaten onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De onderzoeken naar de damwanden zijn uitgevoerd. We analyseren de vervolg stappen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De voorbereidingstijd voor de werkzaamheden voor het baggeren is 2 jaar. Na bepaling van de vervolgstappen voor het onderzoek van de damwanden kunnen de werkzaamheden verder voorbereid worden en de benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd. De werkzaamheden worden volgens de huidige prognose in 2026/2027 uitgevoerd. Geld (indicator)
Geld (toelichting) De uitkomst van de inspecties tot nu geven geen aanleiding tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.
Pagina 53 van 484
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden Doelen 23100100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor vastgoed Gemeentelijk vastgoed heeft als doel accommodaties te bieden voor maatschappelijke functies zoals onderwijs en cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud.
Inzet 23100102 - Onderhoud vindt plaats conform het vastgoedbeleid en wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan 2021-2025, dit beheerplan wordt geactualiseerd Na de actualisatie van het vastgoedbeleid en de indeling van de vastgoedportefeuille vernieuwen we het beheerplan. Een geactualiseerd beheerplan wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) 2026 is aangegeven als tussenjaar. Hiervoor is met diverse teams afstemming geweest. In 2026 wordt het nieuwe beheerplan opnieuw geactualiseerd. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voor afronding van het beheerplan lopen er drie trajecten waarin kaders bepaald worden: 1. onderzoek erfgoeddepots 2. nota vastgoedbeleid 3. Verduurzaming Deze punten zijn opgepakt in 2025 en worden in 2026 afgesteld. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Vanuit het beheerplan 2020-2025 is 1,1 mio overgebleven vanuit niet uitgevoerde werkzaamheden en een deel onvoorzien die niet gebruikt is. Hiervan vind het onderhoud plaats in het tussenjaar
Pagina 54 van 484
Doelen 23100200 - We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken De vastgoedportefeuille heeft onder andere het doel om accommodaties beschikbaar te hebben afgestemd op de maatschappelijke behoefte , de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit de beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. Specifiek in 2025 gaat de aandacht uit naar de verouderde gymaccommodaties.
Inzet 23100201 - De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed is het wettelijk kader van 2030 het uitgangspunt. Het plan voor de verduurzaming en de exacte kosten ervoor worden in 2025 opgeleverd en aan de raad voorgelegd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben onderzoek gedaan en een start gemaakt met het het plan voor verduurzaming van de vastgoedportefeuille. We verwachten vaststelling van het plan in 2026. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We maken het plan voor de verduurzaming in 2026 af . Dit doen we omdat dat plan gebaseerd wordt op de beoogde portefeuille. Deze wordt in 2026 vastgesteld via de Nota vastgoed. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Er zijn wijzigingen in de uitvoering van het beheerplan. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de budgetten. We hebben echter extra panden aan de portefeuille toegevoegd, die tijdelijk beheerd moeten worden. Daar is een separate melding voor gemaakt in de Burap.
Pagina 55 van 484
23100202 - Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen Na de vaststelling van het vernieuwde vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling kan vastgoed dat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De planning van de besluitvorming is doorgezet naar 2026. Kwalitatief een verbetering omdat we nu in het beleid, de portefeuille indeling, het beheerplan en de verduurzaming van het kernvastgoed integraal laten vaststellen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Deze besluitvorming is doorgeschoven naar 2026 Geld (indicator)
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum Doelen 25430100 - Het erfgoed dat in het archief is opgeslagen is goed beschermd en beheerd • Het rijke erfgoed in het archief van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. • De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
Inzet 25430101 - We stellen een programma van eisen op voor de huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot •
•
We stellen een programma van eisen op voor een verbouwing van het RAZ aan de Spiegelstraat waarmee we een tijdelijke oplossing vinden voor een betere en veiligere publiekstoegang. Vanwege ruimtegebrek en klimaatproblemen voeren we huisvestingsonderzoek uit ten behoeve van een duurzame oplossing voor de erfgoeddepots.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 56 van 484
Kwaliteit (toelichting) De bestuursopdracht is afgerond: het bureau is geworven, de opdracht is verstrekt en de eerste fase van het huisvestingsonderzoek (scenario's) loopt . Het onderzoek wordt februari 2026 opgeleverd. In 2025 hebben we een interne verbouwing gedaan om de veiligheid en logistiek te verbeteren. Zo kunnen we nu publiek, depot en back office ruimtelijk scheiden. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het huisvestingsonderzoeksproces is wat later opgestart door het ontbreken van een projectleider. Vanaf medio 2025 is een bureau aan de slag gegaan met de eerste fase van het huisvestingsonderzoek. De eerste fase wordt afgerond in februari 206. Het resultaat (scenario’s met adviezen) wordt voorgelegd aan het college. De besluitvorming door de raad vindt plaats in de volgende raadsperiode. Geld (indicator)
Geld (toelichting) De kosten van fase 1 van het huisvestingsonderzoek bedragen ongeveer € 24.000,-. Fase 2 loopt door in 2026.
25430102 - We conserveren en restaureren archiefstukken en boeken uit de gemeentelijke archiefcollectie • •
We werken duurzaam aan het conserveren en restaureren van onze collectie om de hoogst haalbare staat van behoud te bereiken (we doen dit ook voor het stedelijk museum). We pakken noodzakelijke restauraties op na verzoeken voor scan on demand.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De activiteiten zijn conform verwachting verlopen. Tijd (indicator)
Pagina 57 van 484
Geld (indicator)
Doelen 25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen vervult een stevige functie als informatieverstrekker voor personen, organisaties en onderzoekers naar erfgoed in de wijde regio Inzet 25430202 - We houden audits bij de lopende administraties van de gemeenten die zijn aangesloten bij het RAZ We maken een jaarverslag ten behoeve van onszelf en de colleges van B&W van Brummen en Lochem en houden cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De audits en jaarverslagen zijn uitgevoerd conform planning. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
25430203 - We onderhouden onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en breiden deze waar mogelijk uit. •
We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken om onze dienstverlening uit te breiden naar nieuwe partners.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geen bijzonderheden. Dienstverlening voor Brummen en Lochem loopt naar volle tevredenheid. Tijd (indicator)
Pagina 58 van 484
Geld (indicator)
25430201 - Het archief zet in op verdere digitale ontsluiting van de collecties op het erfgoed(internet)portaal van de gemeente Zutphen • •
We werken duurzaam aan het scannen van bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting. We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben deze activiteiten uitgevoerd. De scanaanvragen (scan on demand) waren er meer dan eerdere jaren. Groei zette door. Ook projectmatig zijn digitaliseringsprojecten opgeleverd en inventarissen gemaakt op archiefcollecties en online gezet. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Doelen 25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten, het Erfgoedcentrum maakt daarvoor het historische ‘Verhaal van Zutphen’ levend, zichtbaar en toegankelijk Inzet 25430301 - Erfgoedcentrum en het Erfgoedlaboratorium vormen een wezenlijk onderdeel van de in 2025 te verschijnen erfgoedbeleidsnota •
• • • •
Er wordt actief ingezet om het nieuw op te richten Gelders museum naar de witte vleugel in Zutphen te halen. Dit museum zal onder de hoede van de Musea Zutphen het historisch verhaal van de provincie Gelderland vertellen. We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen de erfgoednota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het beleidsprogramma. We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs. We gebruiken een onderzoeksagenda als middel voor het vergroten van de aandacht voor ons erfgoed, de ontwikkeling van kennis over ons erfgoed en de toegang tot onze bronnen. We maken met de lokale MBO en minimaal vier instellingen voor hoger onderwijs langjarige afspraken voor samenwerking, onderzoek, stages en publicaties. We jagen de liefde voor ons erfgoed aan via participatie met onze inwoners en particuliere onderzoekers: 'Iedereen is onderzoeker'. Pagina 59 van 484
• •
•
We faciliteren de uitgave van erfgoedpublicaties; In 2025 minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) uit en minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP). We werken permanent aan educatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid: samen met Het Gilde werken we aan de groei van bezoekersaantallen (door particulieren, maar ook scholen) aan de vijf reeds voor het publiek opengestelde monumenten, waaronder de in 2024 ontwikkelde Hanzeaat in de Bourgonjetoren. We voegen in 2025 de Kruittoren, na het noodzakelijke onderhoud, toe aan de opengestelde monumenten, met een daarvoor ontwikkeld langjarig programma en publieke functie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De Hanzeaat (Bourgonjetoren) is eind 2025 opgeleverd. Voor de verbouwing en inrichting zijn tekorten ontstaan bij de de meer- en minderwerkopgaven. Op alle overige genoemde activiteiten is geacteerd. Het aantal verschenen erfgoed-e en archeologiepublicaties was zelfs groter dan voorzien. Het themajaar '80 jaar vrijheid' was met een breed palet aan activiteiten een groot succes. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De bouwkundige oplevering is eind 2025 afgerond. De inrichting, inclusief Hanze-app, is in oktober opgeleverd. Geld (indicator)
Geld (toelichting) De Bourgonjetoren en de Hanzeaat naderen de opleveringsfase. Voor zowel de verbouwing en inrichting zijn tekorten ontstaan bij de de meer- en minderwerkopgaven. Bij de renovatie van de Bourgonjetoren verwachten we incidenteel een negatief resultaat van € 20.803,-. Het tekort is veroorzaakt door een aantal bouwkundige tegenvallers en extra noodzakelijke voorzieningen voor de oplevering. Het gaat o.a. om afwateringsproblemen in en bij de toren en stadsmuur, meerwerk voor tegelwerk en extra veiligheidsvoorzieningen en extra advieskosten voor de architect. We zoeken met de aannemer uit welke meer- en minderwerkzaken bij de oplevering afgerond moeten worden en welke zaken in een later stadium opgepakt kunnen worden tijdens regulier onderhoud. Pagina 60 van 484
Voor de inrichting van de Bourgonjetoren, de Hanzeaat, is er incidenteel een negatief resultaat van circa € 39.821,-. Het tekort is vooral veroorzaakt door een btw-kwestie. Het project was oorspronkelijk begroot op €200.000,-, gedekt uit gemeentelijke middelen en subsidie van de provincie. Uitgangspunt bij het begroten was dat de kosten van de gemeente btwcompensabel zijn. De gemeente heeft in de eerste fase de rekeningen op die basis betaald. De provincie verlangde dat niet de gemeente, maar een andere partner, Musea Zutphen, penvoerder zou worden voor het ontvangen van de provinciale subsidie. Zij kunnen echter de btw niet compenseren. Daardoor viel een gat in de begroting . De door de gemeente betaalde facturen zijn inmiddels gecrediteerd. De btw blijft echter voor rekening gemeente.
25430302 - We updaten en vervangen verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten •
•
•
We werken aan optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze monumenten. De informatie op de borden moet passen bij de locatie en het gebouw en moet historisch juist zijn en in toegankelijke teksten geschreven. We werken aan eenduidige bebording voor monumenten om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad. We knappen in het kader van 80 jaar bevrijding onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting op de liberation route en de informatieve ontsluiting van achtergrond informatie bij die monumenten
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Bij product 562 Recreatie en Toerisme wordt over deze inzet gerapporteerd. Het erfgoedcentrum faciliteert inhoudelijk waar gewenst. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Pagina 61 van 484
Product 544 Monumenten en erfgoed Doelen 25440100 - We zetten erfgoed in als een bron van inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.
Inzet 25440101 - We stellen een nieuwe erfgoednota op, waarmee we de erfgoedwaarden binnen de gemeente in kaart brengen en richting geven aan beschermen, versterken en inspireren We stellen een erfgoedprogramma op, als nieuw instrument onder de Omgevingswet, en als uitwerking van de landelijke wet- en regelgeving. In dit programma wordt de visie, voor nu en de toekomst, op het materieel en immaterieel erfgoed vastgelegd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het erfgoedprogramma wordt uitgewerkt als een Omgevingsprogramma, in lijn met de Omgevingswet. Als onderdeel van het proces wordt aan de raad een kadernotitie voorgelegd, vooruitlopend op de vaststelling van het programma door het college. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De kadernotitie wordt naar verwachting medio 2026 voorgelegd aan de raad ter vaststelling, gevolgd door de vaststelling van het Erfgoedprogramma door het college eind 2026. Daarmee volgt de vaststelling in de nieuwe raads- en collegeperiode. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Vaststelling van het erfgoedprogramma vindt plaats in de nieuwe raads- en collegeperiode. Door de wijzigingen in de planning en in het proces vraagt het opstellen van het Erfgoedprogramma extra inzet in uren, en daarmee geld. Deze kosten zorgen voor een overschrijding in het budget. Pagina 62 van 484
Doelen 25440200 - Het rijke monumentale erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.
Inzet 25440201 - We zetten inhoudelijk expertise in bij onze advisering, met het oog op behoud van monumentale waarden bij vergunningverlening Naast adviezen aan initiatiefnemers en eigenaren van monumenten en overige panden binnen de beschermde gezichten over behoud en ontwikkeling van monumentale waarden, is er actief voorlichting gegeven over het behoud van monumentale waarden bij slecht onderhouden monumenten. Daarnaast is verlies van monumentale waarden tegengegaan na calamiteiten door actief te adviseren en eigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Naast adviezen aan initiatiefnemers en eigenaren over behoud en ontwikkeling van monumentale waarden, is actief voorlichting gegeven over het behoud van monumentale waarden bij slecht onderhouden monumenten. Daarnaast is verlies van monumentale waarden tegengegaan na calamiteiten door actief te adviseren en eigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
25440203 - We stellen kaders op om verduurzaming van monumentale panden mogelijk te maken Met het nieuw opgestelde beleidskader ‘Zon op het Dak’ is er meer mogelijk gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen de beschermde gezichten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming en behoud van monumentale waarden. Daarnaast wordt ingezet op het opstellen van kaders voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in monumentale panden. Met deze kaders helpen we eigenaren van monumentale panden op weg in het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen.
Pagina 63 van 484
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Met het nieuw opgestelde beleidskader ‘Zon op het Dak’ hebben we meer mogelijkheden gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen de beschermde gezichten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming en behoud van monumentale waarden. Daarnaast hebben we ingezet op het opstellen van kaders voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in monumentale panden. Met deze kaders helpen we eigenaren van monumentale panden op weg in het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
25440204 - We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) 10 panden en objecten zijn voorgedragen als gemeentelijk monument. Voor deze panden en objecten is de aanwijzingsprocedure gestart. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Product 545 Archeologie Doelen 25450100 - De geschiedenis, zoals vindbaar in de bodem (Archeologie) is van grote betekenis en inspiratie voor Zutphen De Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht over ons archeologische erfgoed (Erfgoedwet, Omgevingswet). Zutphen geeft daar op inspirerende wijze invulling aan en gebruikt de kennis bij ontwikkelingen in de stad en betreft inwoners op diverse wijzen bij het verhaal van onze gemeente. We zijn kenniscentrum in de wijde regio en stralen dat op diverse manieren uit. Pagina 64 van 484
Inzet 25450102 - Het fysieke en digitale archeologisch depot is goed toegankelijk voor een breed publiek Om de dienstverlening voor archeologisch onderzoek uit te breiden naar andere gemeenten en opdrachtgevers ontwikkelen we een nieuw digitaal documentatiesysteem dat de wettelijk verplichte pakbonnen kan generen. We maken een digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten (ten behoeve van de Omgevingswet). We dragen bij aan het huisvestingsonderzoek naar een nieuw gezamenlijk erfgoeddepot Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het nieuwe documentatiesysteem is inmiddels geimplementeerd en getest. De migratie van de bestaande data moet nog plaatsvinden. Dit is gepland voor 2026. Er zijn opdrachten verricht voor een nieuwe opdrachtgever, de gemeente Doetinchem. Ook de dienstverlening met de ODA is opnieuw aangegaan. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
25450101 - Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd Bescherming en beheer van het archeologisch erfgoed doen we onder andere door: We voeren archeologisch onderzoek uit (veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering). We beschermen archeologisch erfgoed bij ruimtelijke plannen in het licht van de Omgevingswet. We betrekken archeologisch erfgoed als inspiratie bij ruimtelijke plannen (herstel structuren, naamgeving, kunst, identiteitsdragers in wijken). We maken archeologische resten zichtbaar en toegankelijk in de openbare ruimte. Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze. Het streven is twee collectiestukken per jaar. We delen onze kennis met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en we breiden waar mogelijk onze dienstverlening uit (vastgelegd middels dienstverleningsovereenkomsten).
Pagina 65 van 484
We zetten in op publieksactiviteiten met onder andere de inzet van de archeohotspot, maar ook open dagen, lezingen, cursussen, exposities, onderzoek met publieksparticipatie. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op alle eigenschappen is inzet gepleegd, conform wet- en regelgeving en ambitie. De educatieve activiteiten worden goed afgenomen, zowel op scholen als bij evenementen (in Zutphen en daarbuiten). Een belangrijke gevelsteen keerde naar 75 jaar terug naar Zutphen en de Walburgiskerk. Met de ODA is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De inzet van de beschikbare middelen op de herplaatsing van gevelstenen is op dit moment afhankelijk van een impasse over de herplaatsing van een grote gevelsteen waar we vanuit de gemeente geen invloed op hebben.
Product 550 Cultuur Doelen 25500100 - In de gemeente Zutphen kan iedereen kunst en cultuur (mee)maken. Van jong tot oud is er voor inwoners een divers en aantrekkelijk aanbod, verspreid over de gemeente. Inwoners doen daarvoor de nodige vaardigheden op en ontdekken hun eigen talenten. Deze talenten kunnen inwoners presenteren op diverse plekken in de gemeente.
Inzet 25500101 - De plannen voor de 'vernieuwbouw' van de Hanzehof en herinrichting van de openbare ruimte rondom de Hanzehof zijn volop in ontwikkeling. Op 23 juni 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet om het "Hanzehuis" te realiseren. Hiermee gaat fase 3 van het project van start.
Pagina 66 van 484
In de periode 2025-2027 gaan we verder met het vormen van verschillende projectgroepen, het schrijven van verschillende projectplannen, het opstellen van het PvE en gaat het aanbestedingstraject van start. Ook de openbare ruimte is hier onderdeel van. Daarnaast is voor de zomer de werkorganisatie (bedrijfsvoering) door de organisaties opgesteld en is het governancetraject afgerond. Ook betrekken we de cultuursector bij de plannen om zo onder andere uitvoering te geven aan het amendement "meer ruimte voor verenigingen in het Hanzehuis". Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In juni 2025 heeft de raad het krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van de vernieuwbouw van de Hanzehof. Hiermee is fase 2 van de bestuursopdracht afgerond. Fase 3 van de bestuursopdracht is van start gegaan, ofwel opstellen van het plan van eisen, aanbesteding en start bouw. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
25500102 - We hebben actueel en adequaat beleid op het gebied van kunst en cultuur In 2025 heeft de gemeenteraad de cultuurnota 2025-2028 "Zutphen als inspiratie voor makers en verhalen" vastgesteld. Een actueel cultuurbeleid dat een vervolg is op onze vorige cultuurnota "De stad als podium", maar dat ook een aantal andere focuspunten heeft. Tevens is het bijbehorende uitvoeringsprogramma eind 2025 door het college vastgesteld. Zo richten we ons op twee verhaallijnen: klassieke muziek en erfgoed. Met twee hoofddoelstellingen zetten we in op onze regionale rol en dat iedereen in Zutphen kunst en cultuur mee moet kunnen maken. Daarnaast ontwikkelen we beleid op broedplaatsen, kunst in de openbare ruimte en cultuur in de wijk(en). Specifiek richten we ons op jongeren, popcultuur, experiment en vernieuwing, cultuureducatie en talentontwikkeling. Kwaliteit (indicator)
Pagina 67 van 484
Kwaliteit (toelichting) In juli 2025 is de cultuurnota "Zutphen als inspiratie voor makers en verhalen" vastgesteld. De bovengenoemde ontwikkelingen zijn hier onderdeel van. Hieruit volgde eind 2025 het uitvoeringsprogramma voor de jaren tot en met 2028. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het college heeft in april 2025 besloten om € 75.000 euro beschikbaar te stellen aan Museum Boer Kip om het onderhoud tot en met 2029 uit te voeren. In 2024 hebben we een deel van het budget voor de uitvoering van de Cultuurnota niet uitgegeven, te weten € 20.600. Dit hebben we in 2025 ingezet om verder uitvoering te geven aan het cultuurbeleid en daarmee opeenvolgend het uitvoeringsprogramma voor 2025-2028. Onder andere voor de voorbereiding van de Cultuurnacht 2026.
25500103 - We stellen een uitvoeringsagenda cultuur op. Eind 2025 is het uitvoeringsprogramma dat bij de Cultuurnota 2025-2028 hoort vastgesteld door het college. Hierin zetten we het cultuurbeleid om in concrete acties. In Zutphen stimuleren we basisorganisaties, activiteiten & festivals, en kleinere cultuurinitiatieven met gemeentelijke subsidie. Een lokale cultuurnetwerker helpt organisaties bij deze subsidie aanvragen en andere uitdagingen. Stichting Zutphen promotie biedt een compleet overzicht van het cultuuraanbod en werkt samen met basisorganisaties. Een lokale popmakelaar ondersteunt de popmuzikanten door een netwerk van oefenplekken, plekken om te spelen en op te treden verder te versterken en lokaal talent naar het podium te begeleiden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben de activiteiten zoals hierboven vermeld uitgevoerd. Tijd (indicator)
Pagina 68 van 484
Geld (indicator)
Doelen 25500200 - Zutphen wordt het bruisend cultureel centrum van het Oosten Gemeente Zutphen heeft met cultuur een regionale uitstraling, relevantie en aantrekkingskracht. Sterke voorzieningen en hun programmering dragen bij aan de uitstraling en aantrekkingskracht van bezoekers op onze gemeente. Door samen te werken met andere gemeenten in de regio bouwen we gezamenlijk aan een culturele infrastructuur van instellingen, organisaties en verenigingen. Instellingen en organisaties wisselen zo onderling kennis uit over promotie of fondsenwerving. Of kunnen elkaar opzoeken om samen te werken. Daar plukken we lokaal ook de vruchten van.
Inzet 25500201 - We maken een vervolg-plan op het cultuur- en erfgoedpact en regioplan in het kader van regionale samenwerking met gemeenten in de Gelderse Stedendriehoek. In de periode 2025-2027 werken we met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst en Lochem aan de uitvoering van het Regioplan: ”Samen voor de makers van de toekomst - De Gelderse Stedendriehoek zet in op culturele infrastructuur en projecten met impact”. Binnen deze samenwerking zetten we in op cultuurdeelname van jongeren en een stevig regionaal netwerk op het gebied van popmuziek en amateurkunst. Daarnaast bouwen we verder op het succesvolle Rondje Erfgoed (een route langs interessante erfgoedlocaties in onze regio) en maken we deze aantrekkelijk voor gezinnen. Deze route breiden we uit met een route langs interessante beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het vervolgplan is in 2025 opgezet en goedgekeurd door de provincie. Met dit plan " Samen voor de makers van de toekomst - De Gelderse Stedendriehoek zet in op culturele infrastructuur en projecten met impact" werken we de komende jaren verder aan samenwerking op het gebied van popmuziek, jongerencultuur, amateurkunst, erfgoed en de versterking van de infrastructuur voor theaters in de betreffende gemeenten. Tijd (indicator)
Pagina 69 van 484
Geld (indicator)
Doelen 25500300 - Kunst en cultuur dragen bij aan welzijn, zingeving en preventie Kunst en cultuur leveren een relevante bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld door het tegengaan van eenzaamheid en daarmee versterken van ontmoeting of het bespreekbaar maken van onderwerpen (bewustwording). In kunst en cultuur kunnen inwoners zingeving ervaren, gezien worden en sociale vaardigheden ontwikkelen.
Inzet 25500302 – Inzetten op culturele infrastructuur Wij zetten in op een stevige culturele infrastructuur waar ontwikkeling van talent voor jong en oud centraal staat. Door te zorgen dat kinderen op de basisschool in aanraking komen met cultuur. We streven er naar dat er voldoende mogelijkheden zijn om het talent verder te ontwikkelen in het amateur en professionele veld en dat er voldoende plekken zijn om het talent een podium te geven. Binnen deze keten van talentontwikkeling hebben we voor jongeren speciale aandacht. Cultuureducatie is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel binnen de keten van talentontwikkeling. Kwaliteit (indicator)