1316913 - Bijlage 2 - Concept jaarstukken gemeente Zutphen 2025
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Pagina 2 van 484
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................7 Inleiding jaarverslag .............................................................................................................................7 Leeswijzer ............................................................................................................................................8 Jaarrekening in een oogopslag .........................................................................................................10 Financieel resultaat ..........................................................................................................................12 Politiek dichtbij .......................................................................................................................................18 Product 001 Bestuur ..........................................................................................................................20 Product 003 Burgerzaken ..................................................................................................................26 Product 005 Communicatie
...............................................................................................................27 Product 007 Anders samenwerken ...................................................................................................30 Wonen en leefbaarheid .........................................................................................................................36 Product 210 Wegen ...........................................................................................................................43 Product 211 Mobiliteit ........................................................................................................................46 Product 222 Havens en kaden ..........................................................................................................52 Product 310 Gemeentelijke panden en gronden ...............................................................................54 Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum ...........................................................................56 Product 544 Monumenten en erfgoed ...............................................................................................62 Product 545 Archeologie ...................................................................................................................64 Product 550 Cultuur
...........................................................................................................................66 Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie .................................................................................72 Product 721 Grondstoffen .................................................................................................................81 Product 722 Riolering ........................................................................................................................82 Pagina 3 van 484
Product 723 Milieu .............................................................................................................................83 Product 724 Gedenkparken ...............................................................................................................86 Product 725 Energietransitie .............................................................................................................87 Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................90 Product 821 Wonen ...........................................................................................................................94 Product 830 Grondzaken .................................................................................................................100 Werken en leren ..................................................................................................................................102 Product 320 Economie ....................................................................................................................105 Product 421 Onderwijshuisvesting ..................................................................................................115 Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid .....................................................................118
Product 562 Toerisme en recreatie .................................................................................................124 Product 600 Participatie werk ..........................................................................................................137 Product 640 Gelrewerkt ...................................................................................................................141 Zorgen en samenleven ........................................................................................................................146 Product 120 Brandweer ...................................................................................................................153 Product 140 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................154 Product 530 Sport ............................................................................................................................171 Product 605 Minimabeleid ...............................................................................................................176 Product 608 Schuldhulpverlening ....................................................................................................178 Product 610 Inkomensvoorziening ..................................................................................................179 Product
621 Wmo begeleiding ........................................................................................................182 Product 622 Wmo huishoudelijke zorg ............................................................................................190 Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen ...................................................................................192 Product 624 Sociale basis ...............................................................................................................194 Product 625 Wmo vervoer ...............................................................................................................211 Pagina 4 van 484
Product 630 Jeugdzorg in natura ....................................................................................................212 Product 632 Jeugd algemeen ..........................................................................................................221 Product 633 Jeugd PGB ..................................................................................................................222 Product 634 Preventie jeugd ...........................................................................................................222 Product 670 Inburgering ..................................................................................................................231 Algemene dekkingsmiddelen...............................................................................................................237 Overzicht overhead .........................................................................................................................239 Aanwending raming onvoorziene uitgaven......................................................................................239 Paragrafen ...........................................................................................................................................240 Lokale heffingen
..............................................................................................................................240 Lokale heffingen: Doelen en inzet ...............................................................................................241 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................249 Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Doelen en inzet ......................................................249 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................263 Onderhoud kapitaalgoederen: Doelen en inzet ...........................................................................263 Financiering .....................................................................................................................................283 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................289 Bedrijfsvoering: Doelen en inzet ..................................................................................................290 Verbonden partijen ..........................................................................................................................304 Grondbeleid
.....................................................................................................................................312 Grondbeleid: Doelen en inzet ......................................................................................................312 Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................321 Openbaarheidsparagraaf: Doelen en inzet ..................................................................................321 Vennootschapsbelasting .....................................................................................................................323 Jaarrekening en controleverklaring .....................................................................................................323 Pagina 5 van 484
Financieel resultaat .........................................................................................................................323 Balans ..............................................................................................................................................330 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................333 Toelichting op de balans ..................................................................................................................343 Overzicht baten en lasten ................................................................................................................369 Overzicht producten per programma ...............................................................................................371 Programma 1 Politiek dichtbij ......................................................................................................372 Programma 2 Wonen en leefbaarheid .........................................................................................374 Programma 3 Werken en leren ...................................................................................................392 Programma 4 Zorgen en samenleven .........................................................................................398 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
................................................................................411 Aanwending onvoorziene uitgaven ..........................................................................................411 Rechtmatigheidsverantwoording .....................................................................................................420 Overige informatie ...........................................................................................................................421 Begrotingsrechtmatigheid programma's ......................................................................................421 Begrotingsrechtmatigheid investeringen/kredieten ......................................................................423 Wet Normering Topinkomens (WNT) ..........................................................................................425 Structurele ontrekkingen en toevoegingen aan de reserves .......................................................427 Incidentele baten en lasten per programma ................................................................................429 Toelichting reserves en voorzieningen ........................................................................................434 Controleverklaring .......................................................................................................................444 Subsidies
.....................................................................................................................................444 Bijlagen ............................................................................................................................................444 Verantwoording SISA ..................................................................................................................444 BBV Indicatoren ...........................................................................................................................445 Pagina 6 van 484
Overzicht taakvelden ...................................................................................................................453 Voortgang rekenkameronderzoek ...............................................................................................458 Staat van gewaarborgde geldleningen ........................................................................................462 Staat van openstaande kredieten per 31-12-2025 ......................................................................468 Moties 2025 .................................................................................................................................470 Sociaal jaarverslag 2025 .....................................................................................................................474 Voorwoord .......................................................................................................................................474 Sociaal beleid ..................................................................................................................................474 Personeel ........................................................................................................................................475 Opleiden en ontwikkelen .................................................................................................................477
Ziekteverzuim en vitaliteit ................................................................................................................478 ARBO en werkplek ..........................................................................................................................480 Sociale veiligheid .............................................................................................................................481 Sociale werkvoorziening ..................................................................................................................482 Kengetallen ambtelijk personeel ......................................................................................................483
Inleiding Inleiding jaarverslag Inleiding Voor u ligt het vierde en laatste jaarverslag van ons als college in de huidige samenstelling. Vanuit het coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ hebben wij in 2025 mooie resultaten geboekt. De wereld om ons heen blijft in beweging, en als gemeente blijven we daarop actief aangesloten. In samenwerking met inwoners, (sociale) partners en het lokale bedrijfsleven hebben wij stappen gezet om Zutphen en Warnsveld verder te versterken als een sociale, duurzame en ondernemende gemeenschap. In deze jaarstukken vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten, ontwikkelingen en behaalde doelen van het afgelopen jaar.
Pagina 7 van 484
Bestaanszekerheid vormt voor ons geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor iedereen. Met de vaststelling van de lokale Aanpak Bestaanszekerheid hebben wij in 2025 een belangrijke stap gezet om inwoners de ondersteuning te bieden die nodig is. Het programma Sterke Wijken en onze wijkgerichte aanpak brengen ons dichter bij de samenleving en versterken het contact met inwoners. Ook het inwonersberaad kreeg een vaste plek in onze lokale democratie: het eerste advies werd in 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd én vastgesteld. Wij werken aan een gezonde gemeente waarin sport, ontmoeting en cultuur centraal staan. Met de nieuwe Sportvisie streven we ernaar dat 75% van onze inwoners sport of beweegt. Daarom investeren we in toegankelijke sportvoorzieningen en openbare plekken die ontmoeting stimuleren. Ook op cultureel vlak maakten we stappen: een financiële impuls voor het cultuurbeleid, de toevoeging van CelloWercken aan de meerjarige initiatieven en de start van de ‘alliantie van de nacht’ zorgen voor een levendige stad – overdag én ’s nachts. Bovendien openden we ons eerste openbare mindervalidentoilet, als onderdeel van onze ambitie om een inclusieve stad voor iedereen te zijn. Prettig wonen is essentieel voor onze inwoners. Overlast in en om de woning is een van de grootste ergernissen. In 2025 hebben we fors ingezet op het bestrijden en voorkomen van woonoverlast.
Jongeren kregen extra aandacht via het programma Preventie met Gezag, dat in 2025 volledig op stoom kwam. Samen met onder andere Bureau Halt, (jeugd)Boa’s, jongerenwerk en scholen werken we aan het vergroten van de weerbaarheid van jongeren en het voorkomen van criminele verleidingen. Daarnaast bereiden we grote ruimtelijke en culturele investeringen voor. De Hanzehof ondergaat de komende jaren een ingrijpende verbouwing en wordt een multifunctioneel centrum waarin de Hanzehof, Muzehof en Bij de Bieb samenkomen—met behoud van historie en oog voor de toekomst. Ook starten we met de ontwikkeling van de nieuwe duurzame woonwijk De Leesten Schouwbroek, waarin een mix aan woningtypen én prijsklassen wordt gerealiseerd. Dit gebeurt onder de paraplu van de Omgevingsvisie. Afgelopen jaar, maar ook de aankomende jaren, zetten we in op uitvoering van de omgevingsvisie. Dat doen we door het uitwerken van de integrale omgevingsvisie in ons beleid, projecten en processen. Dit zodat we altijd ons toekomstbeeld voor 2040 in ons achterhoofd houden. Financieel staan we er sterk voor. De in 2025 vastgestelde begroting toont een sluitend meerjarenperspectief en een robuuste algemene reserve. In de jaarlijkse BDO-benchmark voor gemeentefinanciën ontvingen we een 8,8 als rapportcijfer—een waardering voor de inzet van de ambtelijke organisatie, het college en de raad in financieel onzekere tijden.
Portefeuilleverdeling De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.
Leeswijzer Leeswijzer Zoals in de Voorjaarsnota 2024 is vastgelegd is er een aantal grote opgaven waar we deze jaren prioriteit aan geven. In de verschillende programma’s geven we in de inleiding aan hoe we hoe we hier aan werken en wat we hebben gerealiseerd. Kansengelijkheid en voldoende werk:
Pagina 8 van 484
Bestaanszekerheid vergroten (Programma 4) Preventie voorop (Programma 4) Inwoner in Beeld (Programma 4) Aantrekkelijk ondernemen (Programma 3) Toekomstgerichte gemeente: Omgevingsvisie (Programma 2) Rechtvaardige energietransitie (Programma 2) Woningbouwopgave (Programma 2) Voorzieningen op peil (Programma 3) Sterke en inclusieve samenleving: Voortbouwen aan sterke wijken? (Programma 1) Vertrouwen in de democratie / lokale politiek (Programma 1) Regionale samenwerking (Programma 1) Per product geven we een analyse weer van de kwaliteit, tijd en kosten. Deze analyse is gebaseerd op de voorgenomen inzet in de Programmabegroting 2025.
Pagina 9 van 484
Jaarrekening in een oogopslag Jaarrekening in 1 oogopslag
Pagina 10 van 484
Pagina 11 van 484
Financieel resultaat De resultaten op het programmaniveau Omschrijving (toelichting) De uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het jaar 2025 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 9.691.000. De resultaten op programmaniveau zien er als volgt uit.
Programma
Begroting
Begroting 2025 na
Rekening
2025
wijziging
2025
Saldo
PR01
Politiek dichtbij
6.329
6.544
6.764
-220
PR02
Wonen en leefbaarheid
25.109
29.004
17.140 11.864
PR03
Werken en leren
23.946
25.453
23.084
2.369
PR04
Zorgen en samenleven
76.354
76.654
73.649
3.005
PR05
Algemene
-124.290
-123.129
-132.125
8.996
7.448
14.526
0
-88
-3.084
-6.949
5.714 -12.663
dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en
-11.488 26.014
lasten Mutaties reserves PR01
Politiek dichtbij
-88
0
PR02
Wonen en leefbaarheid
PR03
Werken en leren
-164
-2.046
-1.176
-870
PR04
Zorgen en samenleven
-201
-126
133
-259
PR05
Algemene
-3.999
-5.317
-2.786 -2.531
-7.448
-14.526
1.797 -16.323
0
0
dekkingsmiddelen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
-9.691
9.691
Analyse op hoofdlijnen Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2025 op € 9.691.000 positief uitgekomen. Dit positieve resultaat ontstaat door een aantal oorzaken. Per programma worden hieronder de grootste voor- en nadelen toegelicht. Er wordt hieronder tekstueel ingegaan op afwijkingen groter dan € 1.000.000. In onderstaande tabel en in de jaarrekening worden de afwijkingen vanaf € 100.000 in beeld gebracht. Programma 3 Pagina 12 van 484
Op de uitvoering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) is per saldo een voordeel van € 1.0 miljoen behaald. Dit voordeel bestaat uit een voordeel van € 1.2 miljoen door het dalend aantal WSWmedewerkers. De daling is het gevolg van de reguliere uitstroom, die in lijn ligt met de landelijke trends, met name door pensionering van medewerkers. Daarnaast is er een voordeel behaald op de uitgaven voor (nieuw) beschut werk. De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de oprichting van een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf, waarbij vanaf 2026 een volledige inzet zal plaatsvinden, waarin onder andere beschut werk een belangrijke plek krijgt. Op de detacheringsinkomsten van gedetacheerde WSW-medewerkers is een nadeel van € 0.2 miljoen gerealiseerd. Programma 4 Op de middelen voor Jeugd is per saldo een voordeel behaald van € 1,6 miljoen. Dit voordeel bestaat uit een voordeel op jeugd preventie en een nadeel op jeugdzorg in natura. Jeugdpreventie en jeugdzorg in natura zijn communicerende vaten. Tegenover een voordeel van € 2.0 miljoen op jeugd preventie (lichte jeugdhulp en voorliggende voorzieningen) staat een nadeel van € 0.4 miljoen op jeugdzorg in natura. Een deel van het voordeel is behaald vanwege projecten die in 2025 opgestart zijn en in 2026 verder uitgebouwd worden. Ook bestaat een deel van het voordeel uit lagere subsidieverstrekkingen over 2024 en 2025.
Algemene dekkingsmiddelen Bij de vaststelling van de begroting 2025 is ook besloten incidenteel € 1.5 miljoen uit de algemene reserve te onttrekken om de begroting sluitend te maken. Dit bedrag is in 2025 niet uit de algemene reserve onttrokken en maakt dus deel uit van het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. In 2025 zorgde de algemene uitkering weer voor een groot positief resultaat. Totaal voordeel was € 9.079.000. De algemene uitkering in de begroting 2025 is medio 2024 berekend op basis van de meicirculaire 2024. In de jaarrekening 2025 is de opgenomen algemene uitkering gebaseerd op de decembercirculaire 2025. Tussen beide genoemde momenten zijn diverse circulaires verschenen die van invloed zijn geweest op de omvang van de algemene uitkering. Een nadeel van € 1.1 miljoen op de uitgaven voor voormalig personeel. Het afgelopen jaar zijn een aantal medewerkers uitgevloeid als gevolg van een vaststellingsovereenkomst of een mobiliteitstraject. De gemeente is eigenrisico drager. Het gaat hier om kosten voor transitievergoedingen, kosten voor een vaststellingsovereenkomst of WW-kosten. In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen (incidenteel en structureel) op een rij gezet.
Afwijkingen jaarrekening 2025 Analyse jaarrekeningsaldo Omschrijving
(Bedragen * € 1.000)
Nadelig Voordelig Prog Product .
Dotatie voorziening wethouderspensioenen
431
1
001
Wachtgeld verplichtingen oud collegeleden
239
1
001
Saldo hogere legesinkomsten burgerzaken
180
1
003
Pagina 13 van 484
Analyse jaarrekeningsaldo Tweede kamerverkiezingen i.v.m. vallen kabinet
191
1
003
Vergroten sociale cohesie
179
1
007
Hogere opbrengsten straatwerkvergoedingen
150
2
210
Energiekosten openbare verlichting
277
2
210
Indexering van de erfpachtprijzen
109
2
310
Beheer diverse oud onderwijspanden
639
2
310
Dotatie voorziening risico leningen
100
2
310
Extern advies grondzaken & vastgoed en uitgaven t.b.v. verkoop gronden
266
2
310
Vergroenen binnenstad, project loopt door in 2026
100
2
560
Bestrijding plaagdieren, uitvoering wet geluidhinder en duurzaamheidsactiviteiten
136
2
723
2
723
2
725
2
821
2
821
2
821
Hogere bijdrage omgevingsdienst Achterhoek
182
Energie neutrale maatregelen niet ingezet in afwachting van inwonersberaad Lagere inkomsten omgevingsvergunningen
100 790
Vertraagd nieuw beleid zoals Leegstandverordening, mantelzorg beleid, RO knelpunten Achterblijvende inkomsten anterieure overeenkomsten
115 258
Economie: Lagere lasten ondernemersfonds en Zutphenpas
118
3
320
Toerisme: div. projecten die doorgeschoven zijn naar 2026 waaronder bewaakte fietsenstalling
123
3
562
Voordelig saldo op de ontvangen en betaalde loonkostensubsidies
119
3
600
Re-integratie en plaatsingssubsidies
150
3
600
3
640
3
640
4
120
Lagere detacheringsopbrengsten WSW medewerkers
210
Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW Huisvestings- en energiekosten brandweerkazerne
1.258 112
Voordeel exploitatiebijdrage Actief Zutphen vanwege ander BTW regime
171
4
530
Voordeel kapitaallasten product sport
157
4
530
Nadeel op exploitatiekosten sportvelden
130
4
530
Lagere onttrekking reserve onderhoud zwembad
228
4
530
Minimabeleid: kostenbewindvoering, bijzondere bijstand
262
4
605
4
610
Lagere uitkeringslasten IOAW en IOAZ (Wetten Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk
492
Arbeidsongeschikten) Per saldo nadeel BBZ (Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen) uitkeringen
302
4
610
Wmo begeleiding Zorg in natura en PGB
971
4
621
Wmo huishoudelijke zorg en PGB
310
4
622
Wmo individuele hulpmiddelen, van koop naar huurcontructie
603
4
623
Wmo vervoer, bijdrage PlusOV
106
4
625
4
630
Jeugdzorg in natura
397
Jeugd algemeen
119
4
632
Jeugdpreventie
1.967
4
634
Uitvoeringsmiddelen wet inburgering
151
4
670
Ontvangen middelen i.h.k.v. de spreidingswet
513
4
670
Opvang van Oekraïners
366
4
670
Pagina 14 van 484
Analyse jaarrekeningsaldo Projectkosten Dienstencentrum
147
4
670
Hogere opbrengsten dividend en rente rekening courant SVN
151
5
913
Hogere opbrengsten OZB belasting
289
5
920
Hogere opbrengsten overige belastingen zoals toeristenbelasting en precario
125
5
920
Afrekening GR Tribuut oude jaren en hogere opbrengsten aanmanings- en dwangbevelkosten
113
5
920
9.079
5
921
1.091
5
922
236
5
922
5
922
100
5
922
1.500
5
922
Hogere Algemene uitkering Voormalig personeel Betaalde vennootschapsbelasting Compensatieregeling vervroegd opzeggen Gazprom contract
453
Accountantskosten Primitief saldo begroting 2025 Lagere uitgaven verzekeringen door nieuwe aanbesteding en afrekening
136
5
922
Saldo kostenplaats kapitaallasten
293
5
922
5
960
5
960
Nadeel op diverse facilitaire kosten
261
Voordeel op energiekosten Nieuwe stadhuis, Oude stadhuis en Henrie Dunantweg
418
Diverse personele kosten zoals medische ondersteuning en opleidingskosten
261
5
960
Per saldo nadeel op automatiseringsuitgaven
718
5
960
Saldo overige kleinere afwijkingen
109
Totaal
9.783
19.474
Af Saldo
-9.783 Voordelig
9.691
Verschil prognose tweede bestuursrapportage en uiteindelijk resultaat Het voor of nadelig saldo van de diverse onderdelen zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het nadeel op de loonsom is in een aparte regel weergegeven. Bij de tweede bestuursrapportage werd nog van een geprognosticeerd resultaat van € 9.326.000 uitgegaan. Hieronder wordt dit verklaard. Verschil bestuursrapportage 2025-2 en uiteindelijk resultaat
(Bedragen * €1.000)
Uiteindelijk jaarrekeningresultaat 2025
€
9.691
Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2025 bij bestuursrapportage 2025-2
€
9.326
Verschil prognose bestuursrapportage 2025-2 en uiteindelijk resultaat
€
365
Een verklaring voor het verschil van € 365.000 tussen de tweede bestuursrapportage en het jaarrekeningresultaat over 2025 kan worden gevonden in onderstaande afwijkingen ten opzichte van de tweede bestuursrapportage.
Pagina 15 van 484
Analyse t.o.v. de tweede bestuursrapportage Analyse t.o.v. tweede bestuursrapportage Omschrijving
(Bedragen * € 1.000)
Nadelig Voordelig Prog. product
Dotatie voorziening wethouderspensioenen
431
1
001
Minder hogere opbrengsten leges paspoorten en ID bewijzen dan bij burap-2 verwacht
120
1
003
Vegroten sociale cohesie
179
1
007
Energiekosten openbare verlichting
277
2
210
Indexering van de erfpachtprijzen
109
2
310
Beheer diverse oud onderwijspanden
546
2
310
Dotatie voorziening risico leningen
100
2
310
Extern advies grondzaken & vastgoed en uitgaven t.b.v. verkoop gronden
175
2
310
122
2
550
136
2
723
2
821
3
562
3
600
3
600
3
640
Product 550 kunst en cultuur, nadelen gemeld bij burap 2 die opgevangen konden worden binnen het product. Bestrijding plaagdieren, uitvoering wet geluidhinder en duurzaamheidsactiviteiten Achterblijvende inkomsten anterieure overeenkomsten
258
Toerisme: div. projecten die doorgeschoven zijn naar 2026 waaronder bewaakte
123
fietsenstalling Minder voordelig saldo op de ontvangen en betaalde loonkostensubsidies
271
Re-integratie en plaatsingssubsidies Lagere detacheringsopbrengsten WSW medewerkers
150 210
Voordeel exploitiebijdrage Actief Zutphen vanwege ander BTW regime
171
4
530
Voordeel kapitaallasten product sport
157
4
530
Nadeel op exploitatiekosten sportvelden
130
4
530
Lagere onttrekking reserve onderhoud zwembad
228
4
530
Nadeel op minimabeleid en bijzondere bijstand t.o.v. burap 2
127
4
605
Lager voordeel op de BUIG uitkering
500
4
610
Per saldo nadeel BBZ (Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen) uitkeringen
215
4
610
Wmo begeleiding Zorg in natura en PGB minder groot nadeel dan bij burap 2 gemeld
106
4
621
Jeugdzorg in natura
522
4
630
Jeugdpreventie
821
4
634
Uitvoeringsmiddelen wet inburgering
151
4
670
Ontvangen middelen i.h.k.v. de spreidingswet
513
4
670
Hogere opbrengsten OZB
159
5
920
Hogere opbrengsten overige belastingen zoals toeristenbelasting en precario
105
5
920
Afrekening GR Tribuut oude jaren en hogere opbrengsten aanmanings- en dwangbevelkosten
131
5
920
Saldo kostenplaats kapitaallasten
293
5
922
Lagere uitgaven verzekeringen door nieuwe aanbesteding en afrekening
136
5
922
Voormalig personeel, hoger nadeel
875
5
922
Nadeel op diverse facilitaire kosten
0
5
960
5
960
5
960
Voordeel op energiekosten Nieuwe stadhuis, Oude stadhuis en Henrie Dunantweg Diverse personele kosten zoals medische ondersteuning en opleidingskosten
418 261
Pagina 16 van 484
Analyse t.o.v. tweede bestuursrapportage Per saldo nadeel op automatiseringsuitgaven
250
Saldo overige afwijkingen
147
Totaal
4.629
Af
0
5
960
4.994 -4.629
Saldo afwijkingen t.o.v. tweede bestuursrapportage 2025
voordelig
365
Ontwikkeling algemene reserve Het positieve jaarrekeningresultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve stijgt. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven. Bij onderstaande tabel moet nog wel worden opgemerkt dat de raad wordt voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2025 een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2025 anders te besteden dan het toe te voegen aan de algemene reserve. Dat betekent dat de algemene reserve een lagere stand dan hieronder weergegeven kan krijgen. Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen *€1.000)
Jaarrekening 2025
Beginstand algemene reserve
24.868
Toevoegingen aan de algemene reserve in 2025
12.522
Onttrekkingen aan de algemene reserve 2025
-3.651 +
Eindstand algemene reserve exclusief resultaat 2025
33.739
jaarrekeningresultaat 2025 Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2025
9.691 + 43.430
Incidentele effecten Jaarrekening 2025 Het gepresenteerde saldo van € 9.691.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten. Per saldo kent 2025 een incidenteel voordeel van € 1.585.000. In dit incidentele resultaat zit ook een incidenteel voordeel van € 2,0 miljoen vanwege de vrijval van een aantal reserves zoals besloten is bij het vaststellen van de begroting 2025. Rekeninghoudend met dit incidentele voordeel komt het structurele resultaat uit op € 8.106.000 voordelig. In dit structurele resultaat speelt de algemene uitkering een grote rol. In 2025 hebben we € 9.0 miljoen meer ontvangen. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het structurele resultaat. Zeker de algemene uitkering is een structurele begrotingspost die per jaar grote verschillen in het ontvangen bedrag kan vertonen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2030 wordt beoordeeld in hoeverre dit structurele resultaat ook verwerkt wordt in de begroting 2027-2030.
Pagina 17 van 484
Incidentele effecten jaarrekening 2025
(bedragen *€1.000)
Jaarrekeningresultaat 2025
€
9.691
Incidentele effecten jaarrekening 2025
€
1.585 -/-
Structurele effecten jaarrekening 2025
€
8.106
Politiek dichtbij Inleiding Politiek dichtbij Er is vol ingezet op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk. Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten oppakken. Daarnaast kunnen we hierdoor bij het Rijk effectiever aandacht opeisen voor de lokale situatie. Hier profiteren onze inwoners van. Gelijktijdig verbeteren we intern onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.
Lokaal betrokkenen en wijkgericht Wij zijn een open en laagdrempelige gemeente, dicht bij alle inwoners. We zijn zichtbaar in stad, dorp en wijken. We staan voor democratische vernieuwing en een betrouwbare overheid. We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. Samen werken wij verder aan een inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. Waar elke wijk een herkenbare identiteit heeft die door de wijkbewoners zelf gekozen is. We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar.
Over gemeentegrenzen heen Wij hebben ons ingezet voor een goede samenwerking met de regio Stedendriehoek, regio Achterhoek, onze buurgemeenten, de provincie Gelderland, M50 en alle andere samenwerkingsverbanden waarin we actief zijn. Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote Pagina 18 van 484
investeringen en hebben soms conflicterende belangen. De rol van de regio neemt daardoor aan belang toe. Ook het Rijk verwacht in toenemende mate van regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.
Volgen van de ontwikkelingen Actuele inhoudelijke ontwikkelingen: 1. Onderzoek schaalgrote. Het onderzoek naar schaalvergroting en mogelijke herindeling met de gemeente Brummen ronden we eind 2025 af. De gemeenteraad neemt hierover begin 2026 een besluit. We onderzoeken samen met de gemeente Brummen de mogelijke herindelingsvariant Brummen-Zutphen. In november 2025 vindt de inwonersconsultatie plaats. Ook onderzoeken we in een eigen onderzoek in hoeverre schaalvergroting bijdraagt aan de opgave om onze voorzieningen en dienstverlening in stand te houden en toekomstige taken te kunnen uitvoeren. Om de kosten te dekken hebben we een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Met het raadsbesluit is al € 87.500 beschikbaar gesteld. Daarnaast wachten we nog op een subsidie beschikking van de provincie van € 87.500. Dus totaal is er € 175.000 beschikbaar als de beschikking er komt.
We monitoren de actieve deelname van inwoners: 1. Doel: We willen deelname van inwoners aan gemeentelijke bijeenkomsten vergroten. Hiervoor worden verschillende activiteiten ondernomen. We monitoren de opkomst om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Ontwikkelingen: Het onderzoek naar schaalvergroting en mogelijke herindeling met de gemeente Brummen hebben we eind 2025 afgerond. Er is een eindrapport over de bestuurlijke toekomst Brummen-Rheden-Zutphen opgesteld door Moventem. De gemeenteraad van Brummen heeft januari 2026 het voornemen uitgesproken tot een herindeling met Rheden. De gemeente Zutphen heeft 26 januari 2026 besloten een uitgangspuntennotitie op te stellen over de versterking van de bestuurlijke toekomst van Zutphen. De basis hiervoor is het rapport Meerwaarde schaalvergroting dat eind december door Moventem is opgeleverd.
2. Doel: Inwoners participeren actief. Doel: We willen deelname van inwoners aan gemeentelijke bijeenkomsten vergroten. Hiervoor worden verschillende activiteiten ondernomen. We monitoren de opkomst om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Ontwikkelingen:
Pagina 19 van 484
Moventem heeft een 0-meting inzake de thematische herdenkingen uitgevoerd. Deze benutten we om de effecten van de herdenkingen op termijn te kunnen meten. Bij bijeenkomsten en herdenkingen wordt de publieke belangstelling in de gaten gehouden om te zien of deze toeneemt. Doel: Inwoners participeren actief. We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie. Hiervoor voeren we periodiek onderzoek uit. Ontwikkelingen: Op dit moment is er nog geen participatie-tevredenheidsonderzoek afgerond. In 2025 is de participatieregisseur begonnen, deze zal in 2026 het eerste periodieke gemeente brede participatietevredenheidsonderzoek uitvoeren.
Financiële tabel: Politiek dichtbij Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2024
Raming primitief
Raming na wijziging
2025
2025
Rekening 2025
Saldo
Lasten P001.3 Bestuur
4.569
3.860
4.035
4.531
-496
P003.3 Burgerzaken
2.101
1.920
1.960
2.171
-211
P005.3 Communicatie
86
111
111
84
27
P007.3 Wijkgericht
837
1.396
1.396
1.238
158
7.593
7.287
7.502
8.024
-522
-15
-15
-15
-119
103
P003.3 Burgerzaken
-1.088
-942
-942
-1.141
199
Totaal Baten
-1.103
-958
-958
-1.260
302
Gerealiseerd saldo
6.490
6.329
6.545
6.764
-219
P001.3 Bestuur
-12
0
-88
-88
0
Totaal Onttrekkingen
-12
0
-88
-88
0
Mutaties reserves
-12
0
-88
-88
0
6.478
6.329
6.457
6.676
-219
werken Totaal Lasten Baten P001.3 Bestuur
van baten en lasten Onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
Product 001 Bestuur Doelen 10010100 - Onze dienstverlening is persoonlijk, betrouwbaar en verbindend. We werken vanuit onze visie op dienstverlening, waarin onze normen helder staan verwoord. Pagina 20 van 484
We zijn gastvrij, toegankelijk en leveren maatwerk waar mogelijk. We komen op tijd in actie, zijn transparant en duidelijk en doen wat we beloven. We werken samen met onze inwoners en organisaties en stellen de samenleving centraal.
Inzet 10010101 - Uitvoeringsplan van visie op dienstverlening vormgeven. We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. En we verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben op basis van de Visie op gemeentelijke dienstverlening Zutphen een Uitvoeringsplan dienstverlening gemaakt en vastgesteld. Uitvoering valt onder het programma Doorontwikkeling van de organisatie. Voor het stellen van algemene vragen is voor inwoners, ondernemers en organisaties nu een vernieuwd online contactformulier beschikbaar via de website. Voor de afhandeling van contactformulieren en terugbelverzoeken zijn de servicenormen uit de visie ingericht in de processen. Andere acties die vanuit het uitvoeringsplan in gang zijn gezet of zijn uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het verbeteren van informatie op de website en het vormgeven van zorgplicht in het kader van digitale dienstverlening. Onze lokale ombudsman heeft onderzoek verricht naar aspecten van onze dienstverlening. We verwerken de aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Uitvoering is iets vertraagd en loopt waarschijnlijk door tot in 2027. Geld (indicator)
10010102 - Monitoring dienstverleningsresultaten Inwoners die de gemeente Zutphen bellen via nummer 140575, krijgen zo mogelijk direct antwoord op hun vraag. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zij op kantoordagen binnen 48 uur worden teruggebeld. Vragen via ons contactformulier worden zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt binnen 5 werkdagen aangegeven op welke termijn een inhoudelijk antwoord mag worden verwacht. Onze website is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk op www.zutphen.nl. Pagina 21 van 484
Bij de informatie over onze producten en diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, vermelden wij direct wat er nodig is om een aanvraag in te dienen, wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de procedure duurt. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Om de servicenormen voor het online contactformulier en de terugbelverzoeken te kunnen monitoren zijn de processen opnieuw digitaal ingericht. De website is altijd beschikbaar. De procesinformatie over producten en diensten is nog niet compleet. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Inrichting van processen en systemen vraagt meer tijd. Net als het inrichten van monitoring en rapportages. Geld (indicator)
Doelen 10010200 - Vanuit een krachtige eigen positie werken wij actief aan samenwerking op landelijk en regionaal niveau Zutphen speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale en landelijke netwerken. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de samenwerkingen en netwerken waar we onderdeel van zijn. De regio is steeds vaker het aanspreekpunt voor provincie en Rijk, bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke opgaven en in relatie tot subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Een duidelijk profiel van de regio is dan ook in het belang van Zutphen.
Pagina 22 van 484
Inzet 10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek In de Regio Stedendriehoek hebben wij gewerkt aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De centrale vraag voor de regio is: Hoe houden we balans in de regio? In de uitvoeringsagenda is dit vertaald naar twee grote uitdagingen: • Behoud en versterken van de leefbaarheid. Hier gaat het om de aantrekkelijkheid van onze regio, voor onze inwoners om er te leven en voldoende voorzieningen te hebben als scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, cultuur en zorg. • Behoud en versterken van het vestigingsklimaat. Dit gaat over de mogelijkheid om in onze regio een bedrijf te vestigen en/of te laten groeien. Dat vraagt om zaken als fysieke ruimte, de beschikbaarheid van medewerkers, goede bereikbaarheid (over weg, water, spoor en ook digitaal) en de aanwezigheid van onderwijs. De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit de volgende programma’s: Programma Slimme Groene Verstedelijking Opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen komen in dit programma samen. Doelen voor 2030 zijn: 1. 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken 2. Versterken stationsgebieden 3. Goede bereikbaarheid voor inwoners Programma Vitaal Landelijk Gebied In dit programma gaat het om opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie en ook woningbouw en ruimte voor energieopwekking. Doelen voor 2030 zijn: 1.
Een robuust water- en bodemsysteem 2. Leefbaar landelijk gebied 3. Hoge landschappelijke kwaliteit 4. Perspectief voor agrarisch ondernemerschap 5. Een duurzaam voedselsysteem Programma Regionale Economie van de Toekomst Om de sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals personeelstekorten, energietransitie en digitalisering. Doelen voor 2030 zijn: 1. Ruimte voor werk door uitbereiding bedrijventerreinen 2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt 4. Logistiek ecosysteem A1/IJssel 5. Kweekplaats voor groene en digitale groei in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur. Kwaliteit (indicator)
Pagina 23 van 484
Kwaliteit (toelichting) Het jaarverslag van de Regio Stedendriehoek wordt medio april 2026 ter kennisname aangeboden aan uw raad. Daarin leest u uitgebreid terug welke resultaten de regionale samenwerking heeft opgeleverd in 2025. Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2025: •
• •
•
Het proces rondom het Ontwikkelperspectief 2050 is gestart. Er is o.a. een regionale biografie opgesteld, een verdieping op de regionale brede welvaart uitgevoerd en een variantenstudie met meerdere toekomstbeelden opgeleverd. In het Algemeen Bestuur van de regio Stedendriehoek heeft burgemeester Jaeger de rol als vicevoorzitter van voormalig wethouder Boswinkel overgenomen. De eerste evaluatie op de stand van zaken van de uitvoeringsagenda is uitgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat een ruime meerderheid (71%) van de plannen op schema lopen of al zijn afgerond. Daarnaast zijn 13% van de plannen vervallen omdat deze bijvoorbeeld door individuele gemeenten zijn opgepakt. De Regiodeal 'Sterker in 3D' is gestart waarvoor. Vanuit deze regiodeal zijn 12 projecten in de regio opgestart.
In drie Regiodeal-projecten doen we vanuit de gemeente niet alleen mee in het kennisuitwisselingsdeel, maar dragen we als gemeente ook zelf financieel bij. Als tegenprestatie ontvangt het project financiële bijdragen vanuit rijk, provincie en partners. De bijdragen wisselen per jaar en schuiven soms in tijd als de projectplanning wijzigt. Daarom vermelden we hier de totale bijdrage van andere partijen. In totaal gaat het cofinanciering vanuit derden van € 888.000. Voor Samenleven is (g)een kunst is cofinanciering vanuit die andere partijen afgesproken voor de gehele regiodealperiode van € 495.000. Voor Smart Energy Hub de Mars gaat het om € 80.000 en voor Warmtenet Noordveen om € 313.000. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Pagina 24 van 484
10010202 - Regiodeal 'Sterker in 3D' De Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2024 een Regio Deal afgesproken met het Rijk en hebben hier vanaf 2025 gezamenlijk uitvoering aan gegeven. De Regio Deal is vanuit de agenda’s van de partners opgebouwd langs de programmalijnen: • Duurzaam: Duurzaam werken aan een groene regio in balans om te kunnen blijven wonen, werken en recreëren met een gezond water- en bodemsysteem en een robuuste natuur. • Divers: De economische (innovatie)kracht aanjagen door het ontwikkelen van innovatieve clusters op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en het ondersteunen van (MKB-) ondernemers in de duurzame en digitale transitie. • Dichtbij: Het vergroten van toegang tot voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie om zo voor inwoners een prettige leefomgeving te bieden. In 2025 is duidelijk geworden met welke projecten we aan deze thema's deelnemen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal, waarvan 3 met projecten in Zutphen en 4 projecten waarin we als Zutphen deelnemen in het onderdeel kennisdelen. Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning via het Consortium Techniekhubs. Voor Warmtenet Noordveen zijn we begonnen met het schetsontwerp en hebben we gewerkt aan de intentieovereenkomst met partners en het opzetten van het participatie en communicatieteam. Bij de Smart Energy Hub zitten we in de uitvoerende fase, waarbij we toewerken naar het bijeenbrengen van de financiers. Onder het regionale thema Samenleven is (g)een kunst zijn de projecten gestart en hebben o.a. een eerste uiting gekregen in Festival Oeverloos. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als voorzitter in het Dagelijks Bestuur. Met het netwerk hebben we ingezet op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale en financiële thema’s, waaronder krachtige wijken, bestaanszekerheid, en een sterke regio met behoud van voorzieningen. Ook waren we met het Rijk in gesprek om te komen tot stabiele financiële afspraken. Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten: aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje. Pagina 25 van 484
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Met de Zutphense afvaardiging (voorzitter en ambtelijk secretaris) en de organisatie van de M50 is een sterke lobby gevoerd richting Den Haag rondom het ravijnjaar. Ditzelfde geldt voor het M50 pleidooi dat Rijk en gemeenten als één overheid langjarig moeten samenwerken om de kwetsbare wijken in middelgrote gemeenten als Zutphen te versterken. Dit heeft onder meer geleid tot een gesprek met de minister van binnenlandse zaken, samenwerking met de VNG op dit onderwerp en dat we om tafel gaan met de ministeries. Ook heeft de M50 ervoor gezorgd dat kleine en middelgrote gemeenten beter vertegenwoordigd worden binnen de VNG. In RS4 verband hebben we deelgenomen aan onze reguliere overleggen. Onderwerp van gesprek is daar hoe we met elkaar in het RS4 verband verder gaan.
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Product 003 Burgerzaken Doelen 10030200 - Wij zijn voldoende toegerust om de verkiezingen uit te voeren De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.
Inzet 10030201 - Deskundigheid, capaciteit en voldoende financiële middelen. We hebben voldoende deskundige medewerkers en vrijwilligers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart. Daarbij worden de politieke partijen betrokken via onze informatievoorziening aan raadsleden en aan de bij ons bekend partijen. In afstemming met de griffie stimuleren we raadsleden om deel te nemen aan de cursus “politiek actief” om zo hun interesse en kennis over het raadswerk te bevorderen. Kwaliteit (indicator)
Pagina 26 van 484
Kwaliteit (toelichting) We hebben voldoende deskundige medewerkers en vrijwilligers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn gestart.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Loopt volgens planning. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Door de onverwachte landelijke verkiezingen is het gemeentelijk verkiezingsbudget ruim overschreden met circa € 167.000,-- tot € 175.000,--. Om zoveel mogelijk kosten te besparen hebben we waar mogelijk dubbele aankopen gedaan voor de verkiezingen in 2025 en 2026. Daarmee besparen we een deel van de verzendkosten en administratiekosten en behalen we enige kwantumkortingen voor de verkiezingen in 2026.
Product 005 Communicatie Doelen 10050100 - Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving We communiceren soms nog te ingewikkeld. Dat zorgt voor onbegrip. We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt.
Inzet 10050101 - Schrijftrainingen en communicatieadvies We hebben zoals afgesproken twee interne schrijftrainingen georganiseerd waarbij de medewerkers van de gemeente Zutphen leren om op B1 niveau (eenvoudig en begrijpelijk Nederlands) te schrijven. Daarnaast geven we dagelijks communicatieadvies en schrijfcoaching aan onze individuele medewerkers. Zodat we begrijpelijke brieven, webteksten en beschikkingen schrijven. Dit heeft onze continue aandacht. Kwaliteit (indicator)
Pagina 27 van 484
Kwaliteit (toelichting) De training wordt twee keer per jaar gegeven. Daarnaast wordt er in het tweede kwartaal van 2026 een onderzoek gestart hoe de inwoners onze brieven en beschikkingen ervaren als zij deze ontvangen. Vanuit daar kan gekeken of het huidige plan van 2x per jaar bestendigd moet blijven of dat dit aangepast moet worden en op welke wijze. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) -
Doelen 10050200 - We communiceren beter over de goede dingen die we als gemeente doen We doen bijzondere dingen voor Zutphen en Warnsveld. En daar willen we meer van laten zien, aan onze eigen inwoners én landelijk. Zodat we beter kunnen laten zien, wat we voor onze inwoners kunnen betekenen en wat we al doen. Onze perscontacten zijn vooral regionaal. Dat willen we uitbreiden.
Inzet 10050201 - Vernieuwd persbeleid We actualiseren het persbeleid en het social media-beleid. En we breiden onze perscontacten uit naar de landelijke pers en naar vakbladen. We communiceren actief over successen of unieke zaken in onze gemeente. We gebruiken onze sociale media om meer inwoners te bereiken. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben de voorgenomen activiteiten uitgevoerd.
Pagina 28 van 484
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) In 2026 is het vernieuwde pers- en socialmedia beleid gereed. Geld (indicator)
Doelen 10050300 - We sluiten aan bij de actualiteit van de Zutphense samenleving We willen dat onze communicatie meer aansluit op de onderwerpen die leven in de samenleving.
Inzet 10050301 - Herdenken 80 jaar vrijheid We hebben zes van de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema’s verbonden. Zoals discriminatie of vrijheid van meningsuiting. Daardoor voelen meer inwoners zich betrokken. Er komt een comité herdenkingen. En we starten met de kaderstelling voor nieuwe manieren van herdenken en herinneren in samenspraak met scholen en culturele instellingen, vanaf de 80 jarige herdenkingen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er zijn meerdere herdenkingen gehouden en voorbereid. Zowel reguliere herdenkingen als verbonden aan een thema. Dit doen we samen met de lokale herdenkingscomités. Ook zijn er herdenkingsmonumenten hersteld of bijgekomen. Zoals de gedenksteen IJsselkade, beplanting rondom het Gideonmonument en de nieuwe herdenkingsringen de Hoven. Er is een Liberationroute door Zutphen uitgezet. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We werken volgens planning en hebben daarvoor externe capaciteit ingezet. Voor 2026 is een nieuwe kalender herdenken en herinneringen vastgesteld en hebben we 6 momenten waarbij wij als gemeente een herdenking organiseren.
Pagina 29 van 484
Geld (indicator)
Doelen 10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan Inzet 10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt en we hebben ingezet op een zichtbare en bereikbare gemeenteraad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Hiervoor hebben we in 2025 vier keer succesvol gast van de raad georganiseerd, is de cursus politiek actief gegeven in het voorjaar, en hebben er 19 inwoners en belanghebbenden ingesproken tijdens 8 edities van het Sprekersplein. Daarnaast hebben we ingezet op jongereneducatie door de organisatie van een eerste Tienskipdag voor ruim 100 leerlingen van het Eligant college en nemen raadsleden actief deel aan een brugklassersproject op het Isendoorn. Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Product 007 Anders samenwerken Doelen 10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken Dat doen we vanuit het programma 'Sterke Wijken'. Dit is een lange termijn visie op sterke buurten en wijken, waarbij elke wijk en buurt een eigen DNA heeft. Dit baseren we onder andere op wijkanalyses. We werken samen in een netwerk van wijkprofessionals, inwoners(initiatieven), dorps- en wijkplatforms, ondernemers en organisaties. Ons toekomstbeeld is dat we allianties vormen met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.
Pagina 30 van 484
Inzet 10070101 - Wijkprofielen en actieplannen zijn gebaseerd op wijk- en buurtanalyses Er wordt een jaarlijkse buurtanalyse gemaakt in de Zuidwijken op basis van de beschikbare open data en een inwonerstoets. Deze analyse wordt verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners, bijvoorbeeld door af te stemmen op ‘Buurt in Beeld’-onderzoeken van het Woonbedrijf. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Binnen het programma Sterke Wijken en Wijkgericht Werken hebben we zes thema’s gebruikt om te bekijken hoe het met de wijken gaat: bestaanszekerheid, omzien naar elkaar, ik kan het zelf, erbij horen, een prettige en veilige buitenruimte en een wijkhart met voorzieningen. In de startwijk, de Zuidwijken, heeft Moventum onderzoek gedaan naar deze zes thema’s. Er is huis-aan-huis gevraagd naar onder andere de algemene tevredenheid, groen en onderhoud, veiligheid en overlast en sociale cohesie en betrokkenheid. Over het algemeen liet het onderzoek een positief beeld zien, met wat verschillen per buurt. We hebben de uitkomsten gedeeld tijdens het wijkcafé, een fysieke bijeenkomst georganiseerd door het buurtnetwerk. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd in de Zuidwijken. Voor de andere wijken moet de analyse nog worden gestart. Geld (indicator)
Geld (toelichting) -
10070102 - Wijkgericht werken in de wijk We hebben ‘Sterke Wijken’ vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken en activiteiten in de startwijk Zuidwijken, en die waar nodig gefaciliteerd. Hierbij stonden de vragen en behoeften van bewoners centraal, steeds afgewogen tegen de publieke waarde. In de startwijk Zuidwijken is in een alliantie samengewerkt met bewoners, professionals en organisaties. Daar waar de wijk er om vroeg is het bestaande overleg van beroepskrachten is uitgebreid. In 2026 wordt dit vervolgtraject voortgezet met de ADDO-methodiek (Anders Denken, Doen en Organiseren) om de samenwerking in de wijken verder vorm te geven. Pagina 31 van 484
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 14 april 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is een alliantie gevormd met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) -
10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners We hebben inwonersinitiatieven ondersteund en gedaan wat nodig was, zonder het over te nemen. Dit varieerde van adviseren tot het bieden van financiële middelen of het verbinden van netwerken. We hebben dit gedaan binnen de bestaande maatschappelijke infrastructuur, samen met onder andere de sociaal makelaars van Stichting Perspectief en Mede in Zutphen. Daarnaast hebben we initiatieven vanuit de omgevingsvisie gefaciliteerd die aansloten bij de visie van Sterke Wijken en de Wijken- en Dorpendeals, in samenspel met inwoners, organisaties en de provincie. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In het Waterkwartier is het inwonersinitiatief voor een wijkkrant succesvol ondersteund. Samen met de sociaal makelaar van Stichting Perspectief en BIJ de Bieb zijn initiatiefnemers begeleid bij het vinden van financiële middelen en het verbinden van mede-bewoners met relevante expertise. Het initiatief is inmiddels grotendeels zelfsturend, waarbij de professionele ondersteuning is afgebouwd en beperkt blijft tot een faciliterende rol. Daarnaast is in het Waterkwartier samen met de Jongerenraad, Dagelijks Bestaan en de Sociale Oogsttuin een aanvraag voor een Wijken- en Dorpendeal opgesteld. In Leesten loopt op dit moment een vooronderzoek voor een aanvraag voor een Wijken- en Dorpendeal. Pagina 32 van 484