Document · PDF

Bijlage 2 F 785 Conceptbegroting 2026 van Hecht en jaarstukken 2024 E25.001335

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht33.142 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

€ 1. 000 Lening Ambulancepost Alrijne Leiderdorp Lening Parmentierweg Leiden Lening nieuwbouw Leiden en Gouda RAV Lening nieuwbouw Leiden en Gouda RAV Lening nieuwbouw Leiden en Gouda RAV TABEL 18: LOPENDE LENINGEN ,

Nummer

Hoofdsom

Start

Looptijd

Rente

40. 117114

3. 650

2024

40 jaar

349%

40. 115999

7. 000

2023

15 jaar

328%

40. 114484

3. 280

2021

41 jaar

360%

40. 114485

1. 640

2021

41 jaar

379%

40. 114486

1. 148

2021

41 jaar

264%

Hecht heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet van samen € 90m waarvan € 40m bij de ING Bank en € 50m bij de BNG Bank. ,

Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet 82% van het totaal van de lasten van € 155.026k ,

is €12. 712k.

Renterisico Het renterisico is nihil. De renterisiconorm wordt niet overschreden. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar. Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2023 gefinancierd met een 15-jarige lineaire lening van de BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan de aflossingsperiode. Ter financiering van de ambulancepost in Leiderdorp is een 40-jarige lineaire lening bij de BNG Bank afgesloten. De rentevaste periode voor de financiering is 20 jaar. In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode en de looptijd van de geldleningen bedraagt nu vanaf 2021 41 jaar. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013.

4. 4.

Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting Sinds 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 in het bezit van het en haar voorgangers. Het pand heeft pas een uitgebreide renovatie ondergaan op korte termijn zal er een meerjarig onderhoudsplan opgesteld te worden. ,

Wagenpark De RAV beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. Materieel wordt centraal ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht.

4. 5.

Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid In de begroting is de vervanging van de ambulances opgenomen. Gezien de verwachte levertijden is het nog onzeker wanneer de uiteindelijke investering plaats zal vinden. Er worden plannen ontwikkeld om de ambulancepost in Gouda en Alphen aan de Rijn te vernieuwen.

Informatisering en automatisering In 2023 en 2024 is de aandacht uitgaan naar projecten met betrekking tot privacybescherming informatiebeveiliging en applicatiemanagement. Ook in 2025 blijft dit een punt van aandacht. In 2026 zal de opgebouwde organisatie een stabiele basis krijgen. ,

Personeelsbeleid In 2024 is het personeelsbestand al iets geslonken door scherp te sturen op kosten en het afbouwen van de flexibele schil. Deze daling zal in 2025 worden doorgezet om zo in 2026 te kunnen voldoen aan de opdracht van het Algemeen Bestuur. Ook het personeelsbestand van de overhead zal mee krimpen. ,

4. 6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De beloning van de directie is lager dan de algemene maximale bezoldigingsnorm. De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. 29

De accountant controleert ieder jaar of de wet correct wordt toegepast en rapporteert daarover aan het Algemeen Bestuur.

Openbaarheidsparagraaf

4. 7.

Op grond van artikel 3. 5 van de Wet open overheid (Woo) dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting. In deze paragraaf licht Hecht toe welke middelen zijn ingezet om in het kader van Open op Orde de informatiehuishouding op orde te brengen om te kunnen voldoen aan de eisen van een transparante organisatie zoals bepaald in de Wet open overheid.

Belangrijke speerpunten zijn daarbij de actieve en passieve openbaarmaking van documenten en het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Actieve openbaarmaking Artikel 3.3 lid 1 en lid 2 van de Woo dat de actief openbaar te maken categorieën van documenten regelt zal gefaseerd in werking treden. Het merendeel van deze documenten voor zover op Hecht als Gemeenschappelijke Regeling van toepassing werd en wordt al door Hecht uit eigen beweging geopenbaard. Voor een aantal categorieën is dit nog niet het geval maar daarmee heeft Hecht sinds 2022 vooruitlopend op de inwerkingtreding een begin gemaakt. Zo worden inmiddels de agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op onze website geplaatst. Ook de categorie Woo-verzoeken -besluiten en daarbij verstrekte informatie worden grotendeels op onze website geopenbaard. ,

Passieve openbaarmaking Het afgelopen jaar ontving Hecht meerdere verzoeken die allen op ordentelijke wijze zijn afgehandeld. Om burgers wetenschappers en journalisten tijdig van informatie te kunnen voorzien ingeval zij een Woo- of informatieverzoek indienen heeft Hecht stappen gezet om het afhandelingsproces van de Woo-verzoeken efficiënt in te richten. Hiertoe is onder meer onderzocht of een anonimiseringstool het proces minder arbeidsintensief kan maken. Verder zoekt Hecht waar mogelijk de samenwerking met gemeenten of landelijk via de branchevereniging om zo het proces te versnellen en de gevraagde informatie te leveren. ,

Woo-index Hecht is sinds medio 2023 aangesloten bij de Woo-index. De Woo-index is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontwikklede centrale plek waar per overheidsorganisatie de internetlocaties van gepubliceerde Woo-documenten worden getoond. De Woo-index is onderdeel van het Register van Overheidsorganisaties en terug te vinden op Overheid. nl.

Hecht: wie zijn wij?

Hecht werkt met resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’en). Hieronder wordt elke RVE toegelicht en vertellen ze hun plannen voor 2026.

5. 1. Concernstaf (CS) De vertaalslag van missie en visie en strategische koers is belegd bij de CS. We zorgen dat de basis op orde is zodat we een wendbaar Hecht maximaal faciliteren. Daarnaast begeleiden we in samenwerking met HR de implementatie van missie visie en koers in de hele organisatie en werken we aan een zichtbare en herkenbare identiteit van Hecht en haar merken. In 2025 herijken we de koers van Hecht in het licht van recente ontwikkelingen binnen Hecht en in de wereld om ons heen zodat we in 2026 weer over een helder koersdocument beschikken. We blijven werken aan flexibilisering en wendbaarheid door het aanbieden en ondersteunen van digitale tools waarmee to-date processen en protocollen continu verbeteren (team kwaliteit) relatiebeheer-informatie (strategisch relatiebeheer en CRM) en b. v. klachtafhandeling en privacy makkelijk toegankelijk beschikbaar komen. Verdere implementatie van de digitale tool JOIN maakt het voldoen aan wetgeving rondom archivering en publicatie van beleid eenvoudiger en optimaliseert het contractbeheer (DIV). ,

up-

In 2026 richten we ons primair op verhoging van de efficiency maar ook in de jaren daarna vraagt budgetbeperking om optimaal efficiënt werken. Dit moet leiden tot sneller en doelmatiger leveren van de ondersteuning waarmee ook de organisatie steeds beter grip krijgt op het eigen functioneren. Risico's • • • •

De CS heeft een minimale bezetting waardoor verloop direct impact heeft op de gewenste dienstverlening. Vertrek van ervaren medewerkers brengt risico mee voor begeleiding en productiviteit van achterblijvende en nieuw aangetrokken medewerkers. Daarnaast honoreert Hecht een aantal functies cf. Het functiehuis niet meer marktconform. Eventuele formatiereductie geeft door de kleine specialistische teams minimaal 10% oplopend tot 50% capaciteitsverlies voor ondersteuning vanuit de verschillende vakgebieden. We gaan hier weloverwogen mee om.

Focus 2026 en verder • •

•

Het borgen van continu verbeteren zodat ontwikkeling van Hecht doorgaat ondanks beperkende factoren. Daarbij aandacht blijven schenken aan de inspanningen die gedaan zijn in het kader van Hecht24; de in dat programma bereikte resultaten zijn waardevol en willen we ondanks wijzigende omstandigheden maximaal benutten. Focus op professionaliseren van projectbeheersing en bedrijfsmatig werken. ,

5. 2. Centraal Ondersteunende Dienst (COD) De COD heeft als taak om heel Hecht te ondersteunen en te faciliteren in alles wat te maken heeft met facilitaire zaken human financiële administratie en informatievoorziening/-management. Deze taken ontwikkelen zich richting 2026 allemaal op inhoud; de werkomgeving van Hecht is immers altijd in beweging zowel in praktische invulling regelgeving en inhoudelijke vraagstukken rond de interne organisatie als in samenwerking met partners. Na het renoveren van de volledige digitale werkomgeving huisvesting en -organisatie in 2024 en 2025 is Hecht in staat de ontwikkelingen in en rond haar taken adequaat te ondersteunen en faciliteren. ,

Ontwikkelingen in 2026 In 2025 wordt de voorbereiding getroffen voor de reductie van de begroting in 2026. Dit vertaalt zich o. a. in het afschalen van de dienstverlening op recruitment opleiden en ontwikkelen en datagedreven werken. Door de fikse korting op de budgetten van de COD zal de gehele organisatie ervaren dat de ondersteuning en facilitering wordt afgeschaald. ,

In 2026 zal de afhankelijkheid van informatieverwerking in de digitale werkomgeving verder toenemen. Het toenemend uitwisselen van zorggegevens met regionale/landelijke partners vergt versterking van applicatiebeheer technische voorzieningen en zorgvuldige beoordeling van de (on)mogelijkheden vanuit privacy/AVG. De verzwaring van compliance-eisen door de invoering van de NIS-2 wetgeving zal hierbij een belangrijke factor zijn. De cyberdreigingen zullen naar verwachting alleen maar toenemen en vereisen een state-of-the-art bouwwerk van technische maatregelen in combinatie met noodzakelijk intern bewustzijn bij alle medewerkers. ,

5. 3. Jeugdgezondheidzorg (JGZ) De RVE Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden. De JGZ stimuleert de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind/de jongere. In het bijzonder van kwetsbare kinderen. De JGZ versterkt de eigen kracht van gezinnen stimuleert gezond leven en positief opvoeden en ouderschap. De JGZ werkt vraaggericht samen met het kind ouders en omgeving (o. a. scholen kinderopvang wijkbewoners en voorzieningen). De JGZ levert passende zorg meer wanneer nodig en minder wanneer dit kan omdat verschillende zorg bijdraagt aan gelijke kansen van kinderen. ,

5. 4. Gezondheidsbescherming

Toezicht (GT)

Vanuit gezondheidsbescherming wordt direct bijgedragen aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Kansen op het gebied van welzijn en gezond leven worden op deze manier vergroot. Voor 2026 voorzien we wijzigingen in wetgeving regelgeving en/of financiering voor de volgende taken. Voor de overige taken wordt verwezen naar het productenboek. ,

Forensische geneeskunde Landelijk is de lijn ingezet naar een meer toekomstbestendige organisatie en uitvoering van forensische geneeskunde. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van de forensische geneeskunde op het niveau van de politieregio Den Haag. Hiertoe wordt met GGD Haaglanden gewerkt aan een gezamenlijke uitvoering van de forensische taken. Een wijziging in wetgeving leidt ertoe dat ook Forensisch Medisch Expertise (FME) een overheidstaak wordt. De FME-taak wordt bekostigd door het ministerie van J&V.

Op basis van de gegevens over 2023 en 2024 zien we een stijging van de aantallen lijkschouwingen. In 2024 betrof dat 8% meer lijkschouw en 25% meer euthanasie. Gezien de demografische ontwikkelingen verwachten we verdere stijging in 2025 en 2026. De verhoogde inzet leidt tot een stijging van de kosten. De toename zal vanaf 2025 o. b. v. nacalculatie via facturatie met de gemeenten worden verrekend.

Seksuele gezondheid In 2026 zal op de ASG (aanvullende seksuele gezondheidsregeling) naar verwachting door het Rijk een korting van 10% plaatsvinden. Dit verwachten we op te kunnen vangen met natuurlijk verloop. Het betekent dat de dienstverlening voor onze doelgroepen verkleind wordt en dat deze vaker doorverwezen moeten worden naar huisarts of andere zorgverleners. De ontwikkelingen in de maatschappij laten de noodzaak zien van effectieve soa-bestrijding. Naast voorlichting preventie en surveillance moeten een aantal randvoorwaarden voor kwalitatieve zorg toegankelijkheid en het bereiken van kwetsbare doelgroepen met benodigde discretie worden ingevuld. Gelet op de dreigende kortingen worden voor Seksuele Gezondheid toekomstscenario's uitgewerkt met de impact en risico's op korte en lange termijn. ,

TBC Vanwege een stijging van het aantal nieuwkomers in de regio zien we een toename aan screenings tuberculose. Dit kan alleen opgevangen worden met enige uitbreiding van de formatie. Want het niet uit kunnen voeren van alle her-screenings levert een gezondheidsrisico op. Er wordt gekeken naar de

financieringsafspraken. Medische milieukunde Met ingang van 2024 is een herziene DVO van kracht voor de inzet van GAGS in Zuid-Holland. Dit leidde tot een flinke verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de GAGS pool Zuid-Holland. In 2024 is dit gemonitord. De kosten lijken iets lager uit te vallen dan verwacht. Dit wordt meegenomen in de bijstelling van de begroting 2026 voor GAGS (in het voorjaar 2025). Toezicht kinderopvang De GGD houdt jaarlijks toezicht op de basisvoorwaarden Voorschoolse Educatie (VE). Naar verwachting wordt proceskwaliteit en kwaliteitszorg per 2027 in het besluit VE vastgelegd. Het 3jaarlijks toezicht daarop zal in opdracht van de gemeenten bij de GGD belegd worden. Het signaalgestuurd toezicht door de Inspectie voor het Onderwijs vervalt dan. De landelijke implementatie zal mogelijk starten in 2025 en doorlopen in 2026. Hier zal rijksfinanciering tegenover staan.

5. 5. Gezondheidsbevordering

Onderzoek (GBO)

GBO werkt aan preventie vanuit een brede blik op gezondheid. Met onderzoek advies coördinatie en uitvoering van collectieve ,

interventies bevorderen wij het lichamelijk mentaal en sociaal welbevinden van de inwoners in ons werkgebied. ,

Weten Door monitoring en de uitvoering van de GGD-taken beschikken we over veel data die we verzamelen en ontsluiten in onze website eengezonderhollandsmidden. nl. Op basis van deze data zijn gemeenten beter in staat hun beleid te vormen en te monitoren. ,

Delen De optelsom van data inhoudelijke expertise en overzicht van het netwerk zorgt voor continue kennisontwikkeling ten behoeve van onze regio. We delen die up-to-date kennis met de gemeenten van ambtenaar tot bestuurders. Doordat wij de verbinding maken tussen beleid onderzoek en praktijk kunnen wij een bijdrage leveren aan de gemeentelijke keuzes voor de inwoners en hun leefomgeving. ,

Doen Door onze positie tussen gemeenten en zorgpartijen zijn we vaak coördinator; we stimuleren samenwerking tussen diverse beleidsterreinen binnen gemeenten. Jeugd is een belangrijke doelgroep omdat een gezonde leefstijl op die leeftijd fysieke en mentale problemen op latere leeftijd voorkomt. Zo bevorderen we de gezondheid in ons werkgebied voor de komende decennia. Deze uitvoerende taken stellen ons in staat om onze data te verrijken met kennis uit de praktijk. ,

Ontwikkelingen in 2026 De Eerste Kamer heeft in juni 2024 de Wet integrale suïcidepreventie aangenomen. Hiermee krijgen de gemeenten de taak om suïcidepreventiebeleid te ontwikkelen en een inspanning te leveren om suïcide te voorkomen. De wet wordt verankerd in de Wet publieke gezondheid. De streefdatum inwerkingtreding is 1 januari 2026.

Ook in 2026 verwachten we ontwikkelingen rond IZA en GALA. De eerdere afspraken lopen af per eind 2025 en in 2025 wordt gewerkt aan het AZWA. Deze ontwikkeling kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop de gemeenten sturen op gezondheidsbeleid en sociaal domein. Verwachting is dat de uitkomsten consequenties kunnen hebben voor de taakuitvoering door GGD’en. Voor het organiseren van de taak groepsgerichte monitoring gaan we in gesprek met gemeenten en zorgpartijen over de inzet van de beperkte GGD-capaciteit in met name regionale trajecten. Verder zien we ontwikkelingen in het aanbieden van dienstverlening vanuit Gezondheidsbevordering voor jongvolwassenen en studenten in het kader van mentaal welbevinden. ,

We blijven samen met gemeenten bouwen aan een regionale preventie-infrastructuur.

5. 6. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH) Het Zorg- en Veiligheidshuis kent naast de uitvoeringstaken ook een netwerkfunctie en een expertisefunctie. Juist door de bijzondere positie die we innemen zijn we in staat een bijdrage te leveren in de versterking van de samenwerking in de regio. Daarbij gaat het vooral om het verhelderen van rollen en taken maar ook om het faciliteren van samenwerking rondom zeer complexe casuïstiek en/of een specifiek thema. Onderdeel daarvan is het aanjagen van casuïstiek-overstijgende samenwerkingsvraagstukken zoals het samenwerken op een zorgvuldige en rechtmatige manier rondom een casus ook daar waar het gaat om het uitwisselen van gegevens en themagericht op regio-brede opgaven op specifieke thema's. In alle casuïstiek die we zien binnen het ZVH streven onze professionals naar het vergroten van de gezondheid veiligheid en kansen van de betrokkenen. Maatwerk is daarbij essentieel en waar mogelijk wordt er ook preventief gewerkt. ,

Taken 1) Het in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 2) Het in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving; 3) Het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen verminderen en bestrijden van criminaliteit recidive (ernstige) overlast en het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden; 4) Het in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast met als doel het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en het coördineren van de benodigde hulpverlening; 5) Het in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders; 6) Het in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag; 7) Uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte GGZ. ,

Alle taken van het ZVH dragen bij aan het vergroten van de (sociale) veiligheid en leefbaarheid van inwoners in Hollands Midden.

Ontwikkelingen in 2026 Onze taken zijn niet nieuw en op inhoud ook niet sterk aan verandering onderhevig. Wél passen we de dienstverlening aan waar dit efficiënter kan en anticiperen we op beleidsverandering en maatschappelijke ontwikkelingen. Onze professionals maken het verschil. Dagelijks door hun werk in ,

gezinnen en met individuen. Hun betrokkenheid kennis en vasthoudendheid maakt dat we gevraagd en ongevraagd situaties van inwoners veiliger maken en de hulp kunnen organiseren die nodig is. We voorzien voor 2026 een gelijkblijvende begroting los van indexering en bijstelling BPI. We hebben een stijging in loonkosten vanwege het stijgen in loontredes van medewerkers. We verwachten dit binnen de begroting op te kunnen vangen doordat natuurlijk verloop van collega's wat recruitment-tijd genereert en daarmee de loonkosten over het jaar heen iets beperkt. ,

Bij deze aanname gaan we uit van een gelijkblijvende dienstverlening en niet sterk stijgende instroom van casuïstiek en meldingen.

Ontwikkelingen na 2026 Het toekomstscenario Kind en gezinsbescherming zou een aanpassingen van het werk van het ZVH kunnen betekenen met name voor de Veilig Thuis-taken. Dit is echter afhankelijk van de keuzes die landelijk en in de regio door gemeenten worden gemaakt. ,

5. 7. Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Als ambulancedienst zijn we een belangrijke schakel in de acute zorg. Met onze partners organiseren we hoogwaardige zorg maar de acute zorg staat onder druk: vergrijzing en de daarmee gepaarde toenemende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgpersoneel vragen om slimme oplossingen in de keten van de acute zorg. Er is daarnaast aandacht nodig voor de organisatie die dat faciliteert. ,

De RAVHM zet daarom in op een moderne en wendbare organisatie: een organisatie die zich snel en goed kan aanpassen die kan omgaan met veranderingen die in staat is om samen met partners te zorgen voor oplossingen van nieuwe en complexe vraagstukken. Om houvast te bieden werken we vanuit onze missie en visie aangevuld met onze doelstellingen en belangrijke principes voor het huidige management. ,

Ontwikkelingen in 2026

•

Zorgoptimalisatie – zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie; Juiste zorg op de juiste plek; 112-centralist; Het doorontwikkelen van de physician assistent (PAA) en de Verpleegkundig specialist ambulancezorg (VSA); LMS (Landelijk Meldkamer Systeem);

•

Smarttriage;

•

Doorontwikkeling organisatieonderdeel RAV.

• • • •

5. 8. Coronabestrijding Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de coronabestrijding-activiteiten gepositioneerd moeten worden. De richtlijnen van het VWS zijn hierbij leidend. Bij afbouw van de activiteiten staat VWS garant voor de afbouwkosten personeel wat definitief op een andere plek in de organisatie wordt geplaatst zal vanuit de huidige begroting gefinancierd worden. Hierbij gaan we ervan uit dat voor een blijvende vorm van coronabestrijding aanvullende financiering beschikbaar komt. ,

Ons handelen is daarbij gericht op het voorkomen van financiële risico's voor gemeenten door goede (landelijke) afspraken met VWS en scherpe sturing op contracten. Als gevolg van deze onzekerheid over de uit te voeren activiteiten in 2026 is vooralsnog hier in de begroting niks voor opgenomen.

Bijlagen Bijlage I BPI per taak

Bedragen x1000

Taakveld

Gemeente n he

Al p 115777 4759

BPI BPK

Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakvelden

7. 1 Volksgezondheid 1. 2 Openbare orde en veiligheid 6. 2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6. 82b Jeugdreclassering 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer

37. 013 977 19. 878 1. 511 431 59. 810

5. 089 133 2. 714 206 59 8. 201

de n

R ij n

ij k

e od

Re n

w eu

B 37214 1759 1. 737 43 873 66 19 2. 738

da ou

76521 3241 3. 406 88 1. 792 136 39 5. 461

g ille

H 22792 924 996 26 534 41 12 1. 609

aa g

K 29318 1311 1. 335 34 688 52 15 2. 124

s aa

ij k

w at

K 67093 2884 3. 007 77 1. 571 119 34 4. 809

Bedragen x1000

Taakveld mp

K ri 57799 2533

BPI BPK

Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakvelden

7. 1 Volksgezondheid 1. 2 Openbare orde en veiligheid 6. 2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6. 82b Jeugdreclassering 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer

2. 610 67 1. 355 103 29 4. 164

L ei 130645 3699 5. 003 151 3. 062 233 67 8. 515

d er

L ei 27750 1092

1. 198 32 650 49 14 1. 944

p se

Li s 23584 869 992 27 553 42 12 1. 626

ko w

Ni 29522 1175

1. 281 34 692 53 15 2. 074

dw or

ij k

No 45930 1622

1. 904 53 1. 073 82 23 3. 136

st g

26061 1049 1. 136 30 611 46 13 1. 836

Bedragen x1000

Taakveld Te

BPI BPK

Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakveld Totaal taakvelden

in yl

38412 1520 7. 1 Volksgezondheid 1. 2 Openbare orde en veiligheid 6. 2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6. 82b Jeugdreclassering 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer

1. 662 44 900 68 19 2. 695

r oo

V 25903 885 1. 059 30 607 46 13 1. 755

d ad

v nx

W 35033 2154 1. 858 40 819 62 18 2. 797

e et

10139 424 449 12 238 18 5 721

la dp ui

Z 48730 2341

2. 291 56 1. 142 87 25 3. 601

t To

848223 34241 37. 013 977 19. 878 1. 511 431 59. 810

281219

Jaarstukken 2024 -Jaarrekening -Jaarverslag

Versie: januari 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Leeswijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Verslag van de directie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 3. 1. 3. 1. 1. 3. 2. 1. 3. 3. 1. 3. 4. 1. 3. 5. 1. 3. 6. 1. 3. 7.

Jaarverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Organisatie 8 Verantwoording per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) 9 JGZ 9 GBO 10 GTG 10 ZVH 11 RAV 11 COD 12 CCS 12 Financiële paragrafen 13 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 13 Kengetallen 16 Financiering 18 Onderhoud kapitaalgoederen 18 Bedrijfsvoering. 19 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid 20 VWS-verantwoording 21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2. Jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. 1. Balans 22 2. 2. Overzicht van baten en lasten 24 2. 3. Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 24 2. 3. 1. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 24 2. 3. 2. Grondslagen voor de waardering van de balans 25 2. 3. 3. Algemene waarderingsgrondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording 27 2. 4. Toelichting op de balans 28 2. 4. 1. Materiële vaste activa 28 2. 4. 2. Financiële vaste activa 28 2. 4. 3. Voorraden 28 2. 4. 4. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 29 2. 4. 5. Liquide middelen 29 2. 4. 6. Overlopende activa 30 2. 4. 7. Eigen Vermogen. 31 2. 4. 8. Voorzieningen 32 2. 4. 9. Overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 32 2. 4. 10. Schulden met een looptijd korter dan één jaar 33 2. 4. 11. Overlopende passiva 34 2. 4. 12 Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen 35 2. 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten 37 2. 5. 1. Directie 37 2. 5. 2. CCS 38 2. 5. 3. COD 40 2. 5. 4. GTG 41 2. 5. 5. GBO 43 2. 5. 6. JGZ 44 2. 5. 7. ZVH 45 2. 5. 8.

Coronabestrijding 46 2. 5. 9. RAV 48 2. 5. 10. Totaal 51 2. 5. 11. Hecht op taakvelden 52 2. 5. 12. Beleidsindicatoren 53 2. 5. 13. Structureel en incidenteel resultaat 54 2. 5. 14. Rechtmatigheid 55 2. 5. 15. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 57 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2. 6. 2. 7. 2. 8.

Bestuursleden Gebeurtenissen na balansdatum. SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024

58 58 59

3. Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bijlage I: Controleverklaring 60 Bijlage II: Vaststelling door het Algemeen Bestuur 61 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Leeswijzer Structuur en opzet van de jaarstukken De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. Het gaat om het jaarverslag en de jaarrekening. ,

Het jaarverslag bestaat uit: − de verantwoording over de realisatie van het voorgenomen beleid van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht; − de verplichte paragrafen. Hierin staat met name informatie over het weerstandsvermogen de kengetallen risicobeheersing rechtmatigheid en financiering van de organisatie. ,

De jaarrekening bestaat uit: − het overzicht van baten en lasten over 2024; − de balans per 31 december 2024; − de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; − de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en − de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Daarnaast vindt u in de jaarstukken de volgende bijlagen: − de controleverklaring; het voorstel voor resultaatbestemming; − − Conceptbesluit vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur. De accountant geeft de controleverklaring af. Hierin geeft de accountant zijn oordeel over de getrouwheid van de baten lasten en balansmutatie inzake specifieke uitkeringen (SiSa). ,

BBV , technisch kader voor de verantwoording Het BBV schrijft voor om de baten en lasten van de overhead in een apart overzicht op te nemen. In de programma's zelf worden alleen de baten en lasten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces dus zonder overhead. De overhead wordt in een apart overzicht opgenomen. Om de integrale kosten per programma te kunnen zien worden ook de cijfers per programma inclusief overhead getoond. ,

Het Algemeen Bestuur heeft ermee ingestemd om begroting en verantwoording in te richten cf. de organisatieonderdelen (Resultaat Verantwoordelijke eenheid - RVE) die na de reorganisatie zijn gevormd in plaats van de historische indeling van vier " programma's”. In de jaarstukken 2023 is dit voor het eerst zo verwerkt. Die lijnen wordt in dit jaarverslag ook aangehouden. De Commissie BBV heeft op 15-12-2023 een herziening van de notitie Overhead gepubliceerd. Gemeenschappelijke regelingen dienen deze vanaf 2026 in de begroting te verwerken. ,

Verslag van de directie In 2024 heeft Hecht sterk ingezet op de voorbereidingen voor het ravijnjaar 2026. Het Dagelijks Bestuur gaf begin dat jaar de opdracht voor het uitvoeren van een doorlichting op impact en kosten van de taken van Hecht. Doel was een zorgvuldig proces te creëren waarmee gemeenten zich konden beraden over de financiële gevolgen van het ravijnjaar in relatie tot de taken van Hecht. Deze opdracht werd gegund aan Berenschot. Zij hebben samen met onze professionals een impactanalyse opgesteld onderzoek gedaan naar de kostprijzen van onze diensten en een nieuwe begrotingstool ontwikkeld. Uit dit onderzoek bleek tevens dat 18% kan worden toegerekend aan centrale overhead en 10% aan decentrale overhead. De resultaten van het onderzoek zouden zowel gemeenten als Hecht op weg helpen tijdens de takendialoog om zo gewogen beslissingen te kunnen maken over het takenpakket van Hecht. Halverwege het jaar kwam de FKGR met het advies om alle GR’en een bezuinigingstarget van 6% op te leggen. Dit leidde tot een bijstelling van het proces gericht op het kiezen van een verantwoord bezuinigingspakket voor de begroting 2026. ,

Ondertussen bleef de druk op Hecht onverminderd hoog. Niet alleen interne uitdagingen rondom de dreigende budgetoverschrijdingen arbeidsmarktkrapte en een toenemende vraag naar de dienstverlening van Hecht vanuit de maatschappij maar ook het aanhoudend hoge dreigingsniveau veroorzaakt door bijv. de oorlog in Oekraïne het structureel verspreiden van desinformatie en digitale bedreigingen droegen hieraan bij. Het thema “weerbare samenleving” is zowel professioneel als persoonlijk steeds vaker onderwerp van gesprek. Er zijn zorgen over de toekomst en wat die van ons als organisatie vragen. Wij houden daarbij onze koersdoelen goed in de gaten: wij werken aan een gezonder Hollands Midden waarbij veiligheid gezondheid en gelijke kansen voor iedereen onze ambitie blijven. Zo leveren wij een bijdrage aan de zelf- en samenredzaamheid die een belangrijk fundament leveren voor een weerbare samenleving. ,

Hecht rondde in 2024 de omvangrijke investering in de ICT infrastructuur en digitale werkomgeving af waarmee een adequate en veilige werkomgeving is gecreëerd. Dit bleek onder meer uit een eind 2024 uitgevoerde penetratietest op de IT-systemen die succesvol werd doorstaan. Deze investering was onderdeel van het programma Hecht24 dat afgelopen jaar werd afgerond door het in de lijn onderbrengen van de programmaresultaten. In het eindrapport is een uitgebreide toelichting gegeven op de investeringen resultaten en impact van het programma. Een groot deel van de voorgenomen resultaten is met het programma daadwerkelijk gerealiseerd.

Het jaar 2024 vroeg ook om een stevige ingreep ten aanzien van kostenbeheersing. Een dreigend tekort van meerdere miljoenen werd door (tijdelijke) interne maatregelen en een aantal incidentele correcties omgebogen naar het beperkte positief resultaat van €179k dat uit dit jaarverslag blijkt. Dergelijke maatregelen vroegen veel van de medewerkers die bijv. ervaarden dat er minder ruimte was voor professionele ontwikkeling. Ook werd zeer scherp gelet op het inzetten van tijdelijke krachten of het invullen van vacatures. Dit heeft voor een aanzienlijk aantal teams geleid tot een verhoging van de werkdruk. Ook constateren we een negatief effect op het verzuim dat de afgelopen jaren nog een dalende trend liet zien (2023: 62%). In 2024 was het gemiddelde verzuim 718%. Dit is nog binnen de bandbreedte van zorg en gemeenten. Hecht acht het haar verantwoordelijkheid om als goed werkgever verzuim – met name arbeidsgerelateerd verzuim – met de juiste instrumenten tegen te gaan (vitaliteit en inzet) en medewerkers intensief te begeleiden bij hun terugkeer naar de werkplek. De incidentele correcties zaten in een afkoopsom van personeel voor corona (€ 850k) een aanpassing in de uitgangspunten voor de voorziening spaarverlof (€ 500k) en de toezegging van de zorgverzekeraars om een deel van de organisatieontwikkelingen van de RAV te mogen voldoen uit het eigen vermogen (€ 275k). ,

In 2024 werd een aanvang gemaakt met het realiseren van een nieuwe opkomstpost voor de RAV. Door groei in de Leidse regio en bollenstreek was een extra post nodig. Deze is gerealiseerd bij het 5

Alrijne Ziekenhuis. Al meteen na de ingebruikname eind 2024 bleek het een katalysator voor de samenwerking in de acute keten. Het afgelopen jaar markeert ook het einde van een tijdperk. Na bijna 20 jaar nam directeur publieke gezondheid Sjaak de Gouw afscheid van Hecht. Hij was een van de grondleggers van de organisatie zoals we deze nu kennen. Met de benoeming van Geertje Ariëns als nieuwe directeur publieke gezondheid is een gedegen versterking op het gebied van publieke gezondheid geborgd. Geertje Ariëns: “Hecht is een ontzettend mooie organisatie waar belangrijk werk wordt verricht door zeer bevlogen professionals. Werk dat leidt tot gezondheidswinst voor onze inwoners tot het verkleinen van gezondheidsverschillen en tot het vergroten van de sociale veiligheid in Hollands Midden. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Er liggen mooie uitdagingen voor Hecht de komende jaren. Om de zorg in Nederland behapbaar en betaalbaar te houden zal een beweging nodig zijn naar de voorkant van zorg naar gezondheid. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren beperkte budgetten beschikbaar. Samen met gemeenten en andere organisaties in het sociale en zorgdomein gaan we aan de slag om onze dienstverlening op een slimme manier continu te verbeteren en aan te laten sluiten bij de behoeften van onze inwoners. ” ,

Ook namen wij afscheid van de collega's van de GHOR. In 2024 hebben we een zorgvuldig traject doorlopen om dit team van Hecht over te brengen naar de Veiligheidsregio HM. Deze overgang (per 1 januari 2025) biedt het team een goede kans om zich door te ontwikkelen. De DPG blijft inhoudelijk leidinggeven aan de GHOR maar nu vanuit een organisatie waar crisisbeheersing en netcentrisch ,

werken de kern is van alle activiteiten.

Op het gebied van medezeggenschap maakt Hecht nog immer stappen vooruit. Vanuit de Wet Zeggenschap in de Zorg en de Wet op de Ondernemingsraden verkennen wij de wijze van inspraak voor professionals. Naast de Medische Adviesraad is verkend of een Verpleegkundige Adviesraad kan worden opgericht. Ook hebben directie en bestuur regelmatig met de Ondernemingsraad gesproken over de financiële situatie. Het advies van de OR over de maatregelen die we moesten nemen heeft eraan bijgedragen dat dit een gebalanceerd pakket werd.

In november bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek aan Hecht. De inspectie sprak met management en medewerkers over de versterking infectieziektebestrijding en de toegankelijkheid van de jeugdgezondheidszorg. Met de directie werd gesproken over goed bestuur. Het waren constructieve gesprekken waar ruimte was om ook de zorgen vanuit Hecht te bespreken. Op basis van het bezoek is de inspectie van oordeel dat Hecht beschikt over de randvoorwaarden om kwalitatief goede publieke gezondheidszorg te leveren. Ook constateert de inspectie dat er in de nabije toekomst uitdagingen liggen door schaarste en aanstaande bezuinigingen. Uitdagingen die de continuïteit en kwaliteit van de zorg onder druk zetten. De inspectie concludeert dat Hecht zich hiervan bewust is en zich hierop al langere tijd voorbereidt. ,

Tenslotte is 2024 ook het jaar van de versterking en borging van organisatie overstijgende samenwerking. Er is gewerkt aan transformatieplannen in de acute keten en op het grensvlak tussen zorg en sociaal domein. Hecht levert daar een stevige bijdrage aan zowel op het gebied van zorg coördinatie ketenaanpakken en andere projecten maar ook door actief te participeren op strategisch tactische en operationeel niveau in de regionale samenwerkingsverbanden zoals Gedeelde Zorg Transmuralis en het ROAZ. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan de beweging van zorg naar gezond van behandelen naar preventie en een bijdrage aan het optimaliseren van de ketens waarin wij participeren. ,

Jaarrekening 2024 De financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting kennen dit jaar twee grote oorzaken. Ten eerste de hogere loonkosten door de cao 2024. Deels zijn deze goedgekeurd in de eerste begrotingswijziging maar voor niet BPI/ BPK taken gelden deze hogere loonkosten nog wel. Ten tweede zijn de uitgevoerde werkzaamheden voor coronabestrijding in opdracht van het ministerie van VWS niet opgenomen in de begroting. Tijdens het vaststellen van de begroting was de opdracht nog niet concreet. Dit was ook dit jaar weer een zeer forse taak met bijbehorende kostenpost en 6

bijbehorende vergoeding van kosten. Dit leidt tot een begrotingsafwijking bij zowel de baten als de kosten. Aan het Algemeen Bestuur is daarop een administratieve begrotingswijziging voor vaststelling aangeboden om zo de begrotingsbedragen bij te stellen naar het niveau van de werkelijke uitgaven. Door het niet goedkeuren van deze wijziging is er een grote begrotingsafwijking ontstaan. ,

Het bestuur heeft op 10 juli 2024 een begrotingswijziging vastgesteld. Deze begrotingswijziging is op verzoek van het Algemeen Bestuur ingediend n. a. v. het afwijzen van een begrotingswijziging 2023 waarmee het cao-looneffect voor 2023 gecompenseerd diende te worden. Hecht heeft daarop een nieuwe begrotingswijziging ingediend voor het gelijke (benodigde) bedrag van €3. 709k.

Onderstaande tabel laat de realisatie 2024 (voor resultaatbestemming) en de begroting 2024 (na begrotingswijziging d. d. 10-07-2024) naast elkaar zien. Realisatie 2023

€1. 000

Gewijz. Begroting 2024

Progbegr. 2024

Realisatie 2024

Lasten

136. 634

117. 309

117. 308

137. 126

Baten

131. 393

117. 259

120. 968

136. 567

Gerealiseerde saldo

-5. 241

-50

3. 659

-559

Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

1. 339

738

-3. 902

3. 710

179

Tabel 1: Resultaat Hecht 2024 Het Algemeen Bestuur heeft op 18 december 2024 de administratieve begrotingswijziging niet vastgesteld hierdoor kon de meest actuele prognose van de realisatie 2024 niet worden opgenomen in de vastgestelde begroting. De cijfers zijn wel gedeeld en met het Algemeen Bestuur besproken. Deze begrotingswijziging had ten doel om in te stemmen met 1) de afwijkingen van de baten en lasten op het totaal en de verschuivingen tussen de verschillende onderdelen en 2) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. ,

Voor de tweede keer geeft het Dagelijks Bestuur een rechtmatigheidsverklaring af in de jaarrekening. Er is al vroeg in het jaar gestart met de voorbereidingen op de verantwoording in het jaarverslag. Wij constateren dat we in 2024 hebben kunnen doorbouwen aan de kwaliteit van de interne auditing door het team VIC. Het aanscherpen van het controleplan heeft tot diverse bevindingen geleid die bijdragen aan het bewustzijn van de intern compliance. De toegevoegde waarde van de rechtmatigheidsverantwoording is daarmee gericht op het beter ‘in control’ komen van de organisatie als geheel maar ook op het werken aan het bewustzijn van de managers en medewerkers op dit gebied. Zo kunnen wij nog beter maatschappelijke verantwoording afleggen over de besteding van publieke middelen. ,

Leiden

19 maart 2025

Geertje Ariens en Dennis Christmas Directie Hecht

1. Jaarverslag 1. 1.

Organisatie

Organisatie inrichting Hecht werkt met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE-en): − Jeugdgezondheidszorg (JGZ); bewaakt beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden; − Gezondheidsbescherming Toezicht en GHOR (GTG); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing; − Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO); werkt aan collectieve preventie onderzoek en ondersteuning van gemeenten; − Control en Concernstaf (CCS); borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (control VIC BI inkoop juridische zaken privacy kwaliteit directie ondersteuning archivering communicatie) aan de gehele organisatie; − Centraal Ondersteunende Dienst (COD); ondersteunt de gehele organisatie op de werkgebieden van IT Financiën HR en Facilitair; − Regionale Ambulance Voorziening (RAV); levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties en de meldkamer; − Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH); organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg; − Coronabestrijding (CB) werkt in opdracht van VWS.

Voorheen werd er voorlichting gegeven (waaronder callcenter) getest en bron- en contactonderzoek uitgevoerd. In 2024 is er met name gevaccineerd. ,

De inhoudelijke begroting is opgesteld a. d. h. v. de RVE-structuur. De financiën nog op de oude programmaonderdelen. Zoals eerder gecommuniceerd is dit niet meer passend bij onze structuur. Daarom verantwoorden we in de jaarstukken a. d. h. v. de RVE-structuur en wordt er een vertaaltabel toegevoegd. Personeelsbestand In totaal werken er bij Hecht meer dan 1. 300 medewerkers vanuit 49 locaties. De bezetting bedroeg aan het einde van het jaar 1. 058 fte. De centrale ondersteuning betreft de directie bedrijfsvoering en de centrale staftaken. De omvang van de centrale ondersteuning is 123% 1 van het totaal aantal medewerkers. ,

Naast de vaste bezetting is er in 2024 meer flexibel personeel ingezet dan vooraf begroot. Dit betreft vervanging van cruciale functionarissen bijvoorbeeld bij ziekte en zwangerschap tijdelijke (extra) taken en het inhuren van specifieke kennis competenties die moeilijk te werven zijn of maar tijdelijke inzet vragen. Bij het opstellen van de begroting wisten we niet in welke mate coronabestrijding een rol zou spelen in onze bedrijfsvoering. Er is daardoor meer ingehuurd personeel dan vooraf begroot coronabestrijding heeft hier een groot aandeel in. ,

Locaties De organisatie heeft hoofdvestigingen in Gouda Alphen aan den Rijn en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio (CJG’s) ambulanceposten meldkamer YP tijdelijke vaccinatie- en testlocaties en de regionale AZC-locaties. ,

1 Telling conform

de RVE-structuur , niet conform de definitie BBV. 8

1. 2.

Verantwoording per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE)

Algemene ontwikkelingen die in deze jaarrekening zijn verwerkt: − Hogere kosten voor personeel door loonstijging; De cao werd pas afgesloten nadat de begroting was vastgesteld. Dat betekent dat de loonstijging vanuit de cao niet volledig gecompenseerd werd met de afgegeven index. − Hogere kosten (ingehuurd) personeel door cao-gevolgen zoals verruimd ouderschapsverlof; De cao voorziet in een ruime regeling voor ouderschapsverlof. Medewerkers hebben de mogelijkheid om langer ouderschapsverlof op te nemen tegen een hoger percentage. Dit krijgen wij niet volledig vergoed van het UWV. Bij Hecht werken veel jonge ouders die gebruik maken van deze verruiming dit kostte Hecht in 2024 €142k aan salariskosten los van de extra kosten die benodigd zijn voor vervanging. − Krapte op de arbeidsmarkt waardoor ingehuurd personeel soms noodzakelijk is; We opereren in een krappe arbeidsmarkt waardoor het uitdagend is om goede medewerkers aan te trekken. Voor een aantal vacatures was het noodzakelijk om deze specifieke kennis en expertise in te huren. − Hogere materiaalkosten door inflatie; De afgegeven indexering is onvoldoende om de hoge kosten te dekken. De verwachting is dat dit in de toekomst zal aanhouden en op het gebied van ICT zelfs zullen toenemen. − Toename van verzuim; In 2024 steeg het ziekteverzuim naar 72% t. o. v. 62% vorig jaar.

Dit levert extra werkdruk op bij de teams en in sommige gevallen resulteerde dit in extra inhuur. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door veel luchtweginfecties en griep. Ook lijken de (tijdelijke) maatregelen om tot kostenbesparing te komen invloed te hebben op het verzuim. ,

Voor het totaaloverzicht van de programma’s verwijzen we naar paragraaf 2. 5. De ontwikkelingen per RVE worden hieronder weergegeven. 1. 2. 1.

JGZ

De salariskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met het meerjarige traject “taakverschuiving” waarbij jeugdverpleegkundigen (2 groepen van 16 jeugdverpleegkundigen per jaar) opgeleid worden om taken van jeugdartsen over te nemen. Gedurende een aantal maanden worden de jeugdverpleegkundigen door de artsen begeleid tot zij bevoegd en bekwaam zijn in hun nieuwe taken. Dit verander- en opleidingstraject kost tijdens de looptijd ongeveer een half miljoen per jaar. Inmiddels is de helft van alle jeugdverpleegkundigen opgeleid tot jeugdverpleegkundige +. In de 12+ teams is er al langere tijd ( > 1 jaar) sprake van (artsen-) vacatures en langdurig verzuim. Er is hard gewerkt om alle spreekuren op scholen te realiseren. Dat is gelukt maar hiervoor zijn wel extra kosten gemaakt voor het inhuren van een jeugdarts. De realisatie van klantcontacten heeft hoge prioriteit gekregen om de groei ontwikkeling en opvoeding van kinderen te volgen en vaccinaties op tijd te geven. Om dit te bewerkstelligen werd hier de flexpool en extern personeel op ingezet. Dit werd ook gedaan als personeel ouderschapsverlof opnam. ,

De JGZ voert nog steeds veel taken uit voor de jeugdgezondheidszorg van Oekraïense kinderen hiervoor was rekening gehouden met €400k. We hebben ontdekt dat Oekraïense ontheemden niet altijd worden geholpen in de gemeente waar zij zijn opgevangen. We achterhalen waar zij wel woonachtig zijn en sturen naar die gemeente de factuur. In de toekomst gaan we dit proces verbeteren. In 2024 is zo nog een openstaand bedrag van ca. €170k ontstaan deze is momenteel als oninbare vordering in het resultaat meegenomen. In 2022 zijn er afspraken gemaakt om het openstaande bedrag naar rato van inwoners over de gemeenten te verdelen. Deze afspraak zetten wij graag duurzaam door hier worden de gemeenten binnenkort over geïnformeerd. ,

1. 2. 2.

GBO

In 2024 zijn op het dashboard www. eengezonderhollandsmidden. nl de resultaten van de gezondheidsmonitor onder jongeren beschikbaar gekomen. Ook zijn de onderzoekers aan de slag gegaan met het opzetten van de monitors voor diverse ketenaanpakken uit het GALA/IZA en het opzetten van de monitoring van het regioplan IZA ZHN. De werkzaamheden voor Advisering Publieke Gezondheid hebben in het teken gestaan van het GALA en het IZA. Het zwaartepunt voor ondersteuning van gemeenten daarbij ligt in Hollands Midden in beide regio’s bij het bijdragen aan effectieve ketenaanpakken (overgewicht volwassenen overgewicht kinderen valpreventie welzijn op recept en kansrijke Start). ,

Onder de taak Gezondheidsbevordering is er aandacht voor een groot aantal thema’s zoals welbevinden verslavingspreventie leefstijl gezonde omgeving weerbaarheid seksualiteit en relaties. Verder zijn vanuit Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers voorlichtingen gegeven en werden contacten gelegd met de opvanglocaties voor Oekraïners om ook daar eventueel voorlichtingen over ,

gezondheidsthema's te geven. Door gebruik van JeugdMATCH zijn er ruim 15. 000 signalen afgegeven. Daarmee is de regio Hollands Midden een van de regio's waar JeugdMATCH behoorlijk goed functioneert. Er is veel aandacht uitgegaan naar het aanpassen van de CJG-websites. Zij krijgen daarmee een zwaarder accent op het ontsluiten van de lokale informatie voor jongeren en opvoeders terwijl de inhoud goed blijft aansluiten op de groeigids. nl en jouwggd. nl. 1. 2. 3.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15663209/1