Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2025 A21.001554
Tekst van het document
Planning Doorlopend
Op gemeenteniveau zijn concrete voorstellen gedaan voor de optimalisatie van het aanbod op het gebied van complexe scheidingen en de implementatie daarvan.
Q4 2022
32
Q1 2022
Doel Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg. Prestatie Versterken van pleegzorg op regionaal niveau, samen met aanbieders van pleegzorg en pleegouders.
Prestatie-indicator Door start van pilot Mockingbird Family Home versterken we de pleegzorg. Het betreft een netwerk van pleegouders: zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een hub home. De pleeggezinnen kunnen bij elkaar terecht voor steun en advies.
Planning Q3 2022 Q4 2022
In de Week van de Pleegzorg in het najaar wordt een wervingscampagne gevoerd voor pleegouders, met als doel 7% toename van het aantal pleeggezinnen. Jaarlijks vinden twee pleegouderavonden plaats. Het effectiever begeleiden van jeugdigen naar volwassenheid (18-/18+)
Doel Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen. Prestatie Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg. Lokale steunstructuur rondom overbelaste gezinnen versterken, door de inzet van home-start. Toegang jeugdhulp wordt op scholen georganiseerd: verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulp.1 SMW is onderdeel van stichting ZO! en effecten worden gemonitord. 1
Er wordt bij alle jeugdhulptrajecten die tot en met het 18de levensjaar gewerkt met een toekomstplan voor jeugdigen die in verblijf zitten; Het percentage voortijdig schoolverlaters is stabiel laag, dat wil zeggen lager dan het landelijk percentage en dat van gemeenten van vergelijkbare omvang’
Q4 2022
Prestatie-indicator
Planning
Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%. Inzetten van 20 home-start trajecten per jaar.
Q 4 2022
Toename van 5% in trajecten SMW op de scholen waardoor maatwerk jeugdhulp stabiliseert/ afneemt.
Q4 2022
Zie informatienota ´Inclusieve Kindcentra in Zuidplas´ (Z20.000504).
33
Q4 2022
Jeugdigen blijven niet langer dan nodig in residentiele instellingen
Uitvoering regionale en lokale uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens Thuis. - Door het thema maatschappelijk onder de aandacht te brengen, wordt er bewustzijn gecreëerd en actie onder nomen om geweld te stoppen. Dit voorkomt dat casuïstiek zwaarder en dus duurder wordt.
Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners. Zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten
Met de woningcorporatie worden prestatieafspraken gemaakt om de huur tijdelijk te verlagen voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het thema Geweld hoort nergens thuis wordt jaarlijks, middels een bewustwordingscampage, onder de aandacht gebracht van de inwoners van Zuidplas. Stichting ZO! heeft een op de lokale situatie afgestemde meldcode Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie.
Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A14.001902 A20.000112 R21.000013 B17.000427 Z18.002533
Regionaal beleidsplan jeugd Midden-Holland 2015-2018 ‘jong in Midden-Holland’ Analyse en beheersmaatregelen Jeugdhulp 2020-2021 Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2021 B&W-Besluit inkoop jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen 2018-2020 Landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ Landelijk actieprogramma ‘aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’
34
Doorlopend
Q4 2022
Q2 2022 Doorlopend
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning
Algemeen doel product Iedere inwoner neemt naar eigen kracht en vermogen deel aan de samenleving. Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen. Ontwikkelingen Lokaal Dementie De prognose is dat de gemeente in de periode 2020-2050 geconfronteerd gaat worden met een sterke toename van mensen met dementie. Hierdoor is het van belang om op tijd te anticiperen op een veranderende vraag van bewoners. Naar aanleiding van deze constatering is er in Q4 2020 een plan van aanpak vastgesteld. De implementatie en uitvoering van dit plan wordt gecontinueerd in 2022, waardoor ook inwoners met (beginnende) dementie zo lang als mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Data gestuurd werken De gemeente Zuidplas en de regio Midden-Holland hebben steeds meer data tot haar beschikking, waardoor we steeds beter inzicht krijgen in het uitstaande cliëntenbestand. Het platform waar we regionaal gebruik van maken is uitgebreid, wat maakt dat we de data beter kunnen analyseren en kunnen gebruiken voor onder andere het monitoren van afschaling. Zuidplas Verbindt Met Zuidplas Verbindt zetten we in op het versterken van de verbinding in de dorpen. We gaan op zoek naar de kracht en capaciteiten van mensen in de lokale gemeenschap (focus on what’s strong, not what’s wrong).
We gaan zichtbaar maken wat er in de dorpen al aanwezig is: verborgen krachten, talenten, kennis, bronnen. Centraal staat het opbouwen van sociale relaties, het bouwen van sterke gemeenschappen en informele netwerken die open staan voor iedereen. Het gaat om wat mensen zelf willen en kunnen en wat zij als gemeenschap voor elkaar kunnen krijgen. Regionaal In Midden-Holland verband is er in 2020 ingezet op een verbeterproces rondom de inkoop en uitvoering van aanbieders. Hierbij zijn de eerste stappen genomen op de gebieden; beheersbaarheid van de kosten, reële tarieven, kwaliteit/rechtmatigheid van aanbieders. In 2021 is de nieuwe regiovisie “samen sterker aan de wind” en de regionale samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. In 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan deze stukken en zal er ingezet worden op een nieuw inkooptraject.
35
Doelen 2022 Doel Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid. Prestatie Het versterken van de ondersteuning bij (beginnend) dementerenden, zodat ook deze doelgroep langer in de eigen leefomgeving kan wonen.
Het realiseren van Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter. Doel Het verminderen en voorkomen van vereenzaming. Prestatie De participatie van inwoners in hun dorp wordt bevorderd. Met Zuidplas Verbindt worden informele netwerken op dorpsniveau ondersteund.
Prestatie-indicator Er wordt uitvoering gegeven aan de acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. De pijlers waar in 2022 op ingezet wordt, zijn: Ketensamenwerking Kennis vergroten Vroegsignalering Er zijn 10-15 Short Stay woningen.
Planning Q4 2022
Prestatie-indicator In samenwerking met Stichting ZO! worden bewonersinitiatieven ondersteund. Er is in ieder dorp een actieve bewonersgroep
Planning Q4 2022
Q4 2022
Q4 2022
Doel Mantelzorgers worden erkend voor hun belangrijke bijdrage en bijgestaan door de gemeente, zodat zij niet of in mindere mate overbelast zijn. Prestatie Prestatie-indicator Planning De bekendheid van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers wordt vergroot. De website van Stichting ZO! biedt alle informatie Q2 2022 over mantelzorgondersteuning en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van het aanbod.
36
Doel Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen. Prestatie Elk kwartaal analyseren van de aantallen en uitgaven Wmo en dit bespreken met Stichting ZO!, zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten.
Prestatie-indicator Er is een stabilisatie in gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar.
Planning Q4 2022
Verbonden partijen Stichting Zuidplas Ondersteunt! Vanaf medio 2021 is de nieuwe toegangspartij Zuidplas Ondersteunt gestart. Stichting ZO!, waarin onder andere de sociaal makelaars, ouderenadviseurs en de mantelzorgconsulenten van Welzijn Zuidplas zijn ondergebracht, speelt een belangrijke rol in het creëren van verbinding in de dorpen en als toegangsloket voor mantelzorgers. Daarnaast adviseert zij de gemeente Zuidplas voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Beleidskaders A19.000543 A18.000807 A20.001412 A20.000665 A20.001316 A20.001330
Plan van aanpak Zuidplas Verbindt Respijtzorgpilot 'SaaM' - snel en eenvoudig lichte ondersteuning thuis Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas Beleidskader sociaal domein 2020 - 2024 Plan van aanpak ondersteuning bij dementie Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021
37
Product 2.5
Volksgezondheid
Algemeen doel product Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond. Ontwikkelingen De GGD Hollands Midden heeft veel kennis en data op het gebied van de gezondheid van inwoners die zij met gemeenten delen. Zij monitoren de volksgezondheid (0-100 jaar) in de regio, signaleren ontwikkelingen en adviseren gemeenten over gezondheidsbeleid. In dialoog tussen de GGD, de gemeente en lokale partners zal uitvoering gegeven worden aan het lokale preventieakkoord en de gezondheidsnota. Doelen 2022 Doel De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen. Prestatie Zuidplas werkt vanuit het gedachtengoed 'positieve gezondheid'. Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners.
Uitvoering geven aan het nationaal Preventieakkoord: tegengaan van roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik. Een breed cursus en trainingsaanbod voor jongeren
Prestatie-indicator Inwoners worden zoveel mogelijk in de eigen kracht gezet. Het stimuleren van eigenaarschap over de eigen gezondheid van inwoners door uitvoering te geven aan het preventieakkoord en de gezondheidsnota. De afspraken uit het, in 2021 opgestelde, lokale preventieakkoord worden in 2022 uitgevoerd In samenwerking met stichting ZO! wordt er een dekkend cursus en trainingsaanbod gerealiseerd.
Planning Doorlopend Doorlopend
2022 Doorlopend
Verbonden partijen RDOG Hollands Midden De RDOG HM geeft uitvoering aan wettelijke taken in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en draagt bij aan het realiseren van de gestelde doelen met betrekking tot gezondheid. Beleidskaders A19.000039
Kadernota RDOG 2020
38
Beleidsindicatoren programma 2
Beleidsindicatoren Programma 2
Werkelijk
Taakveld: Sociaal domein Naam indicator
Bron* Verwey Jonker Jongeren met een delict % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen voor de rechter in Tel Verwey Jonker Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Instituut Kinderen in Tel
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Lopende reintegratievoorzieningen
2017
2018
2019
2020
1e helft2021
Zuidplas:
-
-
1,0%
Nog niet bekend
nnb
Zuidplas:
4,0%
4,0%
4,0%
Nog niet bekend
Nnb
Referentiegemeenten:
5,0%
5,0%
4,0%
Zuidplas:
-
72%
73%
73%
Nnb
Referentiegemeenten:
-
68%
69%
69%
Nnb
Zuidplas:
1,0%
1,0%
1,0%
Nog niet bekend
Nnb
Referentiegemeenten:
2,0%
2,0%
2,0%
Zuidplas:
15,1
11,7
9,4
16,9
Nnb
Referentiegemeenten:
13,2
13,6
12,1
20,00
Nnb
Eenheid
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar 1
CBS
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
CBS
1 Voorheen was de eenheid 'aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar'. In dit jaarverslag is de gehanteerde eenheid 'aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar'.
*Via www.waarstaatjegemeente.nl
39
Nnb
Taakveld: Sociaal domein
Werkelijk
Naam indicator
Eenheid
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren CBS tot 18 jaar
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
Banen
Personen met een bijstandsuitkering
Bron*
2017
2018
2019
2020
1e helft 2021
Zuidplas:
8,6%
8,8%
9,7%
10,9%
Nog niet bekend (nnb)
Referentiegemeenten:
9,3%
9,8%
10,3%
11,7%
nnb
Zuidplas:
0,95%
1,05%
1,35%
1,4%
Nog niet bekend
Referentiegemeenten:
1,0%
1,0%
1,1%
1,2%
nnb
Zuidplas:
0,3%
0.3%
0,3%
0,2%
Nog niet bekend
Referentiegemeenten:
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
nnb
Aantal banen per 1.000 inwoners van LISA 15-64 jaar
Zuidplas:
628
646
674
681
nnb
(NB voorheen 15-74 jaar)
Referentiegemeenten:
673
686
701
705
nnb
Zuidplas:
23,5
22,3
20,4
21,0
nnb
Referentiegemeenten:
27,7
26,5
25,1
32,2
nnb
Zuidplas:
39
49
53
52
nnb
Nederland:
57
60
63
60
nnb
% van alle jongeren CBS tot 18 jaar
% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar
Aantal per 1.000 inwoners 18 jr en ouder
Cliënten met een Aantal per 1.000 maatwerkarrangement inwoners WMO
CBS
GMSD
*via www.waarstaatjegemeente.nl
40
Wat mag het programma sociaal domein kosten? bedragen x € 1.000
Sociaal domein Rekening 2020 Lasten Algemeen sociaal domein Werk en inkomen Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Totaal Lasten Baten Algemeen sociaal domein Werk en inkomen Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Meerjaren Meerjaren raming 2023 raming 2024
Meerjaren raming 2025
7.975 16.544 12.258 6.531 2.874 46.182
8.296 14.294 12.861 8.013 3.158 46.623
8.437 11.978 11.803 7.494 3.258 42.970
8.437 11.839 11.322 7.426 3.246 42.271
8.103 11.684 11.179 7.426 3.246 41.638
8.103 11.542 10.979 7.426 3.246 41.296
72 13.413 497 2 13.984 -32.198 -32.198
67 10.729 37 1.343 13 12.188 -34.434 -34.434
11 8.718 10 203 1 8.943 -34.027 -34.027
8.716 181 8.897 -33.374 -33.374
8.716 181 8.897 -32.741 -32.741
8.716 181 8.897 -32.399 -32.399
De vergelijk ende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.
41
Programma 3
Maatschappelijk domein
Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur
We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we onze inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 3.1 Sport 3.2 Onderwijs 3.3 Cultuur
42
Product 3.1
Sport
Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie. Ontwikkelingen In 2021 is de uitvoering opgestart van de gemeentelijke Sport- en accommodatievisie 2020-2030. Binnen deze visie streven wij naar een toekomstbestendig en duurzaam aanbod van sportaccommodaties. Ook zal de sport als middel worden ingezet bij het realiseren van andere doelen op het vlak van bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Sportverenigingen Lokaal sportakkoord Zuidplas leveren een belangrijke bijdrage in het realiseren van de doelstellingen. In de periode 2022-2025 verwachten wij de verplaatsing van de sportvelden in Moordrecht en Zevenhuizen te realiseren met een financiering binnen de grondexploitatie in relatie tot woningbouw op de huidige sportcomplexen. Afhankelijk van de besluitvorming in Q4 2021 door de gemeenteraad over de uitkomst van de gehouden haalbaarheidsonderzoeken volgen er diverse voorstellen voor aanpassing/uitbreiding van gemeentelijke sportaccommodaties. De groei van de gemeente en de levensduur van de huidige accommodaties spelen hierbij een belangrijke rol. Doelen 2022 Doel Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.
Prestatie Stimulering en versterking van sportbeoefening in een veilige omgeving met een vernieuwend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.
Prestatie-indicator - Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde. - 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF - Er is een veilig sportklimaat waarbinnen sprake is van een positieve stimulering
43
Planning Q4 2023
Doel Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen. Prestatie Prestatie-indicator Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open Oplevering nieuw sportpark ’t Ambacht in Moordrecht. sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en ongeorganiseerde sportmogelijkheden in Zuidplas. tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie. Doel Een aanbod van sport- en beweegvoorzieningen dat aansluit bij de behoefte van de inwoners. Prestatie Prestatie-indicator De uitvoering van de Sport- en accommodatievisie 2020-2030. Er is een aanbod van accommodaties gerealiseerd Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022 dat aansluit bij het tijdpad zoals dat is vermeld in de uitkomst van de Haalbaarheidsonderzoeken sport Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A20.000238 A19.000293 A21.001449
Sport- en accommodatievisie 2020-2030 Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
44
Planning 2022 2022
Planning Q3 2022
Product 3.2
Onderwijs
Algemeen doel product Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs. Ontwikkelingen De samenwerking, verbinding en aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en onderwijs wordt geïntensiveerd. Dit is een proces waarvoor tijd nodig is. Tijd om te bouwen aan een goede integrale zorgstructuur en betekenisvolle relaties tussen samenwerkingspartners. Iedereen doet dit vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Om onderwijs en voorschoolse voorzieningen te laten floreren, zijn moderne, toekomstbestendige en multifunctionele gebouwen nodig. In het Meerjaren Investeringsplan (MIP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting en voor het stimuleren van thuisnabij onderwijs. In verband met de snelle bevolkingsgroei zijn er voor 2021 en 2022 incidentele oplossingen getroffen om de groei van het aantal leerlingen in Zevenhuizen (Koningskwartier), Moerkapelle (Jonge Veenen) en Nieuwerkerk aan den IJssel (Esse) op te kunnen vangen. Voor 2022 is hiervoor een beroep gedaan op de stelpost groei. Het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft een looptijd van 2018 t/m 2022. Dit betekent dat het nieuwe college in 2022 aan de slag moet gaan met de actualisatie van het huidige IHP. Doelen 2022 Doel Kinderen met meer zorgbehoeften volgen inclusief en thuisnabij onderwijs (zie ook 2.3).
Prestatie Prestatie-indicator De gemeente beweegt de plaatselijke scholen om actief aan de slag te gaan met Het aantal verwijzingen naar scholen voor Speciaal inclusief en thuisnabij onderwijs waardoor er een daling plaatsvindt van het aantal (Basis) Onderwijs neemt af. kinderen dat wordt doorverwezen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Deze prestatie-indicator is gekoppeld aan de Deze prestatie is gekoppeld aan de prestatie van programma 2.3, te weten: prestatie-indicator van programma 2.3, te weten: Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit De cijfers van deze intensivering worden gemonitord. op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.
45
Planning Doorlopend
Doel Het bestrijden van onderwijsachterstanden in Zuidplas. Prestatie Het blijvend verbeteren van kwaliteitsafspraken tussen aanbieders van Voorschoolse Educatie (VE) en scholen, zodat (warme) overdracht van informatie over peuters op een steeds hoger niveau geborgd wordt. Ook moet worden ingezet op meer inhoudelijke, didactische afstemming en de afstemming van de verschillende registratiesystemen van de VEtoetsingsmomenten Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Zowel het onderwijs als de gemeenten ontvangen middelen van het rijk om passende interventies in te zetten.
Doel Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen. Prestatie In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsprojecten, op grond van het Integraal Huisvestingsplan 2018 2022 (IHP).
In samenwerking met o.a. schoolbesturen het proces doorlopen om te komen tot een geactualiseerd IHP
Prestatie-indicator Een doorlopend proces van evaluatie en kwaliteitsverbetering resulteert in steeds concretere kwaliteitsafspraken tussen VE-aanbieders en scholen in Zuidplas, waarin ook aandacht is voor de afstemming van inhoud, didactiek en de wijze van registratie. Een plan van aanpak voor de besteding van de NPO middelen die de gemeente ontvangt. De betreffende interventies zijn aanvullend op de maatregelen die het onderwijs zelf treft om haar leerlingen te ondersteunen.
Planning Doorlopend
Prestatie-indicator De permanente school in Zevenhuizen wordt opgeleverd. Er is gestart met uitbreiding van onderwijshuisvesting in Moerkapelle (oplevering Q3 of Q4 2023) Er zijn projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding van de scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse) en het ontwerpproces is in gang gezet. Aan het eind van 2022 ligt er een geactualiseerd IHP
Planning Q3 2022
Verbonden partijen De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van de regio Midden-Holland en Aan den IJssel.
46
Q1 t/m 4 2022
Q3 2022
Q1 2022
Q4 2022
Beleidskaders A17.001152 A17.001158 Z18.002533 A19.000293 A18.001293
Kadernota Onderwijs 2017-2021 Nota Voorschoolse Voorzieningen Zuidplas Landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Zuidplas 2018-2022
47
Product 3.3
Cultuur
Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod aan cultuur dat past bij de waarden die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vastgelegd. Ten eerste heeft cultuur een intrinsieke waarde, ten tweede zorgt cultuur voor verbinding in de samenleving en ten derde kunnen de mensen zich door cultuur ontplooien en ontwikkelen. Het faciliteren kan op verschillende manieren plaatsvinden, door het verlenen van subsidies, door medewerking te verlenen aan activiteiten en projecten en door het tonen van waardering voor het hele culturele veld, waaronder de vele vrijwilligers. Ontwikkelingen Versterking culturele veld Cultuur is een belangrijk element voor het vestigingsklimaat. Mensen vinden dorpen aantrekkelijker als er op cultuurgebied genoeg te doen is. De gemeente heeft intensief contact met alle partijen die deel uitmaken van het Cultuurplatform. Dit platform beoogt het culturele veld te versterken en de dialoog over het cultuurbeleid in Zuidplas levend te houden. Er ontstaan steeds vaker bijzondere samenwerkingen waarbij vrijwilligers, ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente de handen ineenslaan om mooie initiatieven van de grond te krijgen. Dwarsverbanden met andere disciplines Een belangrijk speerpunt in de vastgestelde cultuurvisie luidt: “Cultuur is voor iedereen.
Cultuur is overal of zou overal kunnen zijn.” We zien dat cultuur een duidelijke rol speelt bij onderwerpen als recreatie, gebiedsontwikkeling en gebiedsprofilering. Dit wordt zeker ook zichtbaar in de erfgoedvisie die in 2021 is vastgesteld. Daarnaast liggen er ook kansen om maatschappelijke vraagstukken meer integraal te benaderen. Deelname aan cultuur heeft een preventieve functie omdat mensen zelfvertrouwen opdoen en de mogelijkheid krijgen om volwaardig te functioneren. Doelen 2022 Doel Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooien. Prestatie Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022.
Prestatie-indicator Er zijn zichtbare resultaten op minimaal 6 speerpunten uit de Cultuurvisie.
48
Planning Doorlopend
Doel De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen. Prestatie In samenwerking met het brede maatschappelijke veld creatieve uitingen stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.
Prestatie-indicator Er zijn minimaal 3 nieuwe activiteiten/evenementen georganiseerd.
Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A19.000583
Cultuurvisie 2019-2022
49
Planning Doorlopend
Beleidsindicatoren programma 3 Beleidsindicatoren Programma 3 Taakveld: Onderwijs
Werkelijk
Naam indicator Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Bron* DUO/Ingrado
DUO/Ingrado
Absoluut verzuim betekent: deze leerlingen staan niet op een school ingeschreven
Relatief verzuim betekent: deze leerlingen spijbelen, gaan ongeoorloofd op vakantie of vertonen zorgwekkend ziekteverzuim
DUO/Ingrado
2017
2018
2019
2020
2021
Zuidplas:
0,2
2,2
2,6
Nog niet bekend (nnb)
nnb
Referentiegemeenten:
1,3
2,0
1,8
nnb
nnb
Zuidplas:
18
24
39
nnb
nnb
Referentiegemeenten:
27
26
22
nnb
nnb
Zuidplas:
1,5%
1,8%
1,8%
1,3%
nnb
Referentiegemeenten:
1,6%
2,0%
1,7%%
1,4%
nnb
Taakveld: Sport, cultuur en recreatie Naam indicator
Niet-sporters
Werkelijk
Eenheid
%
2012
2016
2020
1e helft 2021
Zuidplas:
42,8%
48,0%
nnb
nnb
Referentiegemeenten:
46,9%
49,3%
nnb
nnb
Bron*
GGD, CBS, RIVM
Percentage niet-sporters in Zuidplas (dit wordt eens in de vier jaar onderzocht)
*via www.waarstaatjegemeente.nl
50
Wat mag het programma maatschappelijk domein kosten? bedragen x € 1.000
Maatschappelijk domein Rekening 2020 Lasten Sport Onderwijs Cultuur Totaal Lasten Baten Sport Onderwijs Cultuur Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Meerjaren Meerjaren Meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025
3.763 4.025 1.693 9.481
3.702 4.276 1.859 9.836
4.060 5.252 1.711 11.024
4.199 4.692 1.710 10.601
4.048 4.767 1.718 10.533
4.022 4.690 1.718 10.430
1.603 656 146 2.404 -7.076 -7.076
1.139 801 70 2.010 -7.827 -7.827
1.074 745 64 1.883 -9.140 -9.140
1.073 752 62 1.887 -8.714 -8.714
1.073 755 62 1.890 -8.644 -8.644
1.073 758 62 1.893 -8.537 -8.537
De vergelijk ende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.
51
Programma 4
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling
Ontwikkeling met dorpse identiteit
Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transities voor op het gebied van energie, klimaat en de implementatie van de Omgevingswet.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2 Wonen 4.3 Economie 4.4 Verkeer en vervoer 4.5 Gebiedsontwikkeling
52
Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
Algemeen doel product Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Ontwikkelingen Gebiedspaspoort en Omgevingsplan In 2022 blijven we inzetten voor het behoud en versterken van de fysieke leefomgeving in en grenzend aan haar dorpen. Nu de omgevingsvisie 2040 Zuidplas is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van de lange termijnambities zoals beschreven in onder andere de dorpsvisies- welke een onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. Dit doen we onder andere door in 2022 te werken aan het opstellen van een gebiedspaspoort voor Zevenhuizen, die in 2022 in de gemeenteraad besproken wordt. Daaropvolgend wordt het omgevingsplan deelgebied Zevenhuizen opgesteld en tevens in de raad besproken. In het Omgevingsplan, het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele gemeente, wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de ambities- zoals geformuleerd in de omgevingsvisie- te realiseren. Door deze producten bieden we ruimte aan initiatieven binnen en rond de dorpen heen, met de nadruk op het optimaliseren van maatschappelijk rendement.
Personele capaciteit Met het aantrekken van de economische groei, de laagblijvende hypotheekrente en toenemende investeringen vanuit de Rijksoverheid zoals bijvoorbeeld de Woningbouwimpuls neemt de vraag naar expertise rondom Ruimtelijke Ordening – projectmanagement en overige functies binnen projectgroepen voor gebiedsontwikkelingen maar zeker ook gebrek aan capaciteit bij aannemers, installateurs, stratenmakers etc verder toe in een al overspannen arbeidsmarkt. Mogelijk kunnen gemeentelijke projecten of de begeleiding van particuliere initiatieven hierdoor vertragen in de planuitwerking en/of uitvoering. Transitievisie Warmte In 2021 neemt de raad een besluit over de transitievisie warmte. Dit is het begin van het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwde omgeving van Zuidplas. De TVW van 2021 geeft aan welke wijken als eerste onderzocht worden om de warmtetransitie door te maken. Vanaf 2022 zullen stap voor stap tot 2050 alle woningen aardgasvrij worden. Glasvezel Aanleg glasvezel en 5G is volledig een marktaangelegenheid. In de Telecommunicatiewet is bepaald dat gemeente de aanleg van telecommunicatienetwerken in bijna alle gevallen moet gedogen. De gemeente Zuidplas faciliteert daarnaast de aanbieders met goede voorwaarden en overeenkomsten voor de aanleg van deze systemen. Onlangs is hiertoe onder andere het handboek kabels & Leidingen gemoderniseerd.
Naar verwachting zullen in 2022 de telecomaanbieders beginnen met de aanleg van glasvezel. De gemeente Zuidplas is blij met deze aanleg maar zal er wel voor zorgen dat de aanleg ordelijk verloopt. De verdere aanleg van 5G is nog ongewis, daar zijn vele externe factoren van invloed op.
53
Doelen 2022 Doel In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden. Prestatie Prestatie-indicator Planning Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig 90% van alle ontvangen principebesluiten worden Doorlopend principebesluit college. binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gecommuniceerd. Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en Deze kaders worden uitwerkt in relatie met het PRO Doorlopend gebiedsontwikkeling. en de ontwikkeling van de gebiedspaspoorten. Het is geen op zichzelf staande inspanning. De samenwerking wordt gezocht om maximaal maatschappelijk rendement te krijgen. Ruimtelijke initiatieven bundelen in een verzamel (ontwikkel)plan. Het opleveren van twee verzamel Doorlopend (ontwikkel)plannen. Doel Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving. Prestatie Prestatie-indicator Het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de (wettelijke) taken op het gebied van Het uitvoeren van de jaarprogramma’s Milieu en duurzaamheid, milieu, vergunningverlening en handhaving. Bouw- en Woningtoezicht door de ODMH binnen de gestelde kaders en onder regie van de gemeente.
Start opstellen omgevingsplan (gebiedsgericht) Omgevingsplan deelgebied Zevenhuizen door de raad vast laten stellen- volgend op gebiedspaspoort Zevenhuizen
54
Planning Doorlopend
Q1 en Q2 2022
Doel Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas Prestatie Het implementeren van de nieuwe Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma .
Prestatie-indicator Nadat in de zomernota het budget behorende bij de erfgoedvisie (gedeeltelijk) is goedgekeurd, wordt in 2022 uitvoering van de erfgoedvisie gerealiseerd.
Planning Doorlopend
Verbonden partijen Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door: 1. Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht, etc.). 2. Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Beleidskaders A12.003138 A19.000198 A15.001342 Z16.000773 A15.000499 A13.001533 A18.000289 A20.001372 A21.000929 A21.000836 Z21.000943 Z21.002817
Structuurvisie Zuidplas 2030 Implementatieplan Omgevingswet ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’ Beleid inzake toepassing van ‘planologische kruimelgevallen’ Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022 Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht 2016-2020 Duurzaamheidsbeleid 2015-2018 Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 Verordening bodemenergiesystemen gemeente Zuidplas Beleidsregel Hogere Waarden regio Midden-Holland Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland Erfgoedvisie Verbindend erfgoed 2021-2026 Omgevingsvisie Zuidplas 2040 Routekaart voor Ruimtelijke opgaven Kadernota warmtetransitie Transitie Visie Warmte 2021 (nog vast te stellen op 09/11/2021)
55
Product 4.2
Wonen
Algemeen doel product Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen. Ontwikkelingen Duurzaamheid Zuidplas benadert duurzaamheid over de gehele breedte van het vraagstuk. Duurzaamheid is veel meer dan energiebesparing alleen, want het gaat ook over gebruikswaarde, toekomstwaarde, gezondheid en klimaatadaptatie. Zuidplas stimuleert, faciliteert en informeert in 2021 nadrukkelijk de particuliere woningeigenaren om hen de noodzaak van de opgave in te laten zien, zodat ook zij stappen zetten. Wat betreft de bouw van nieuwe woningen zijn de duurzaamheidsambities een uitgangspunt. Woningen worden gasloos, energieneutraal, klimaatadaptief, passend bij de bodem en waar mogelijk circulair gebouwd. Vestia Vestia wil zich op termijn geheel terugtrekken uit Zuidplas en al haar woningen verkopen. De gemeente zet in op behoud van de sociale voorraad; overname door een andere corporatie heeft de voorkeur. De sturingsmogelijkheden van de gemeente zijn echter zeer beperkt. Met Vestia worden vanaf nu jaarlijks werkafspraken gemaakt. Doelen 2022 Doel Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie. Prestatie Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor 2022
Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.
Prestatie-indicator Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van woonvisie en vaststelling in college De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties. Mogelijk start medio 2022 initiatieffase voor CPO in Middengebied.
56
Planning Jaarlijks terugkerend
2022
2022
Aandeel sociale woningvoorraad overeind houden, inclusief betaalbaarheid en beschikbaarheid voor lage inkomens. .
Faciliteren verduurzamen particulier vastgoed.
Monitoring van lopende prestatieafspraken met de corporaties. Voorstellen voor nieuwe werkafspraken en beoordelen woningbouwprojecten op basis van (nieuwe) woonvisie met als doel het aandeel van sociale voorraad in de totale woningvoorraad op orde te houden , inclusief betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ook in 2022 bestaat het faciliteren uit het in behandeling nemen van aanvragen voor duurzaamheidslening, het initiëren van collectieve inkoopacties (via Duurzaam Bouwloket), het intensiveren van het aanbieden van informatie en advies over bouwtechnische mogelijkheden (in samenwerking met Duurzaam Bouwloket).
Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A18.001348 A19.000517 A21.000175
Woonvisie Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst (2019) Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas (2019) Verordening middenhuur Zuidplas 2021
57
Jaarlijks terugkerend
Doorlopend
Product 4.3
Economie
Algemeen doel product Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen. Ontwikkelingen Detailhandel in beweging door branchevervaging en toenemende internetverkoop Samen met de winkeliers(verenigingen) is blijvende aandacht voor de vitaliteit van de winkelgebieden essentieel. De gemeente Zuidplas is een groeigemeente. De toename van woningen en het aantal inwoners draagt ook de komende jaren bij aan de toekomstbestendigheid van de huidige middenstand. Verduurzamen bedrijven In de energietransitie spelen bedrijven een grote rol. De gemeente heeft hierin de taak om de bedrijven de informeren, stimuleren, faciliteren en waar mogelijk te verenigen. Wettelijk moeten bedrijven (grootverbruikers) zorgen voor no-regret maatregelen die energiebesparing opleveren. Daarnaast zijn bedrijven in staat om circulariteit in de gemeente op te starten en te versnellen door afvalstromen en productieprocessen onder de loep te nemen. Tot slot hebben we een gezamenlijke taak om de bedrijventerreinen te verduurzamen. Dit houdt in dat de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust is, er sprake is van een gezonde leefomgeving (biodiversiteit en geen vervuiling) en dat op gebouwniveau energieneutraliteit wordt nagestreefd.
Vanuit de regio Midden-Holland wordt een energieloket bedrijven opgericht om kennis en kunde te delen over het besparen van energie en de opwek van hernieuwbare duurzame energie. Meer vraag naar bedrijfsruimte De economische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe investeringen vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor neemt de vraag naar uitbreiding van bestaande bedrijfsruimte alsook de behoefte aan nieuwe ruimte voor bedrijven van binnen en buiten Zuidplas toe. Het hebben van vitale bedrijventerreinen is hiervoor van belang. De Coronacrisis heeft dit enigszins getemperd, maar het is de verwachting dat de vervangings- en uitbreidingsbehoefte op lange termijn blijft bestaan. De regionale bedrijventerreinenstrategie en de marktverkenning bedrijventerrein Gouweknoop gaan hier richting aan geven.
58
Doelen 2022 Doel Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas. Prestatie Vergroten van collectiviteit bij ondernemers. waarbij zij een inhoudelijke gesprekspartner worden voor de gemeente Zuidplas en actief zijn in de samenwerking met de andere ondernemersverenigingen in de regio. Uitvoering geven aan plan van aanpak werkboek Oostland
Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.
Prestatie-indicator De organisatiegraad van ondernemers versterken door de ondernemersverenigingen optimaal te faciliteren. In 2021 wordt gestart met het leggen van de verbinding met projecten in de Greenport en opstarten van projecten in Oostlandverband. Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.
Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A12.003138 A21.000925 A21.000169 A19.000287
Structuurvisie Zuidplas 2030 Detailhandelsnota gemeente Zuidplas 2020-2025 Economische visie “Zuidplas ontwikkelgemeente in de Randstad’ Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025
59
Planning Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Product 4.4
Verkeer en vervoer
Algemeen doel product Voor bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij duurzame vormen van vervoer gestimuleerd worden. Voor het thema verkeersveiligheid ligt de focus op scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen, waarbij de aandacht ligt bij de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger). Ontwikkelingen Toename mobiliteitsvraag De ontwikkelingen op gebied van woningbouw en uitbreiding van bedrijventerreinen hebben een merkbaar effect op de ruimtevraag, de verkeersintensiteit en de verkeersveiligheid. De opgaven worden in (boven) regionale samenwerking opgepakt. Stimuleren fietsgebruik Door de toename van het elektrisch fietsen kunnen grotere afstanden per fiets worden afgelegd. Voor het woon - werk/school verkeer willen we in (boven) regionaal verband vrijliggende snelfietsroutes ontwikkelen. Dit doen we samen met de regiogemeenten en de provincie Zuid – Holland. Impuls aanpak verkeersveiligheid De verkeersveiligheid in Nederland krijgt een nieuwe impuls. Na decennia van dalende ongevalscijfers, stagneert die daling. Het perspectief is veranderd van een jarenlange reactieve aanpak op basis van ongevallen naar een proactieve aanpak op basis van risico’s. Doelen 2022 Doel Verbeteren verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
Prestatie Verbeteren inrichting naar aanleiding van actieplan verkeersveiligheid. Meer sturen op gedrag door het actief uitvoeren van verkeersveiligheidscampagnes, het aanbieden van educatiemogelijkheden op scholen en doelgroepgerichte acties.
Prestatie-indicator Aanpak van minimaal 10 knelpunten Jaarlijks minimaal 4 campagnes/doelgroepgerichte acties.
60
Planning 2022 Doorlopend
Doel Actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het RVVP (Regionaal Verkeer- en Vervoerplan) Prestatie Prestatie-indicator Bijdrage leveren aan actualisatie en uitwerken van uitvoeringsprogramma RVVP – Vaststelling RVVP- UP UP (incl. maatregelen uit klimaatakkoord die bijdragen aan duurzame mobiliteit) en de uitvoering van deze maatregelen/ projecten. Deze projecten/ initiatieven liggen op het gebied van Fiets, OV/ ketenmobiliteit, Duurzaamheid, Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid (auto).
Doel Bevorderen doorstroming en verkeersveiligheid en beperken overlast A20 Prestatie Monitoren, controleren en lobbyen naar Rijkswaterstaat (RWS) m.b.t. aanpak geluidsoverlast A20
Prestatie-indicator Controleren RWS op communicatieplan m.b.t. delen onderzoeksresultaten en via onze communicatiekanalen faciliteren. Deelname aan onderzoeksopgave RWS (zowel MJPG als onderzoek verbreding A20 als naleving).
61
Planning Q1 - 2022
Planning Jaarlijks
Verbonden partijen Regio Midden Holland De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal wordt samengewerkt en waar kansen worden gezien. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging. Op basis van een regionale agenda (visie) zijn vijf programma’s bepaald waarbinnen nadere initiatieven en projecten worden geformuleerd en uitgewerkt. Beleidskaders A16.002013 A19.001045 A19.001320 A15.000668
Regionaal verkeer- en vervoersplan Actieplan Verkeersveiligheid Nota Parkeernormen Mobiliteitsvisie
62
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling
Algemeen doel product Zuidplas biedt met haar grote grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. Ontwikkelingen Opgave Middengebied Al sinds 2004 is Zuidplas in beeld voor (boven)regionale opgaven. Dat uit zich nu in een aantal ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen maar in relatie tot de verstedelijkingsopgave van de provincie is de Zuidplaspolder vanuit die achtergrond opnieuw in beeld voor een verdere verstedelijkingsopgave. In 2017 heeft de gemeenteraad dit vormgegeven in een zogenoemd ‘bid’ dat nu in samenspraak met provincie en omliggende gemeenten het uitgangspunt is voor een verdere uitwerking van enerzijds de bebouwing aan de dorpen en anderzijds de ontwikkeling van de nieuwe Zuidplaspolder. De vaststelling van het Masterplan Zuidplaspolder Middengebied in mei 2021 door de gemeenteraad vormt de afronding van de verdere uitkristallisering van de planontwikkeling in de nieuwe Zuidplaspolder. De besluitvorming hieromtrent heeft mede een relatie met de discussie rond het waardebehoud van de gronden van de publieke Grondbank RZG Zuidplas. Hiertoe heeft de gemeente een koopovereenkomst met de Grondbank RZG Zuidplas gesloten.
Daarnaast heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland en de (deelnemers van) de Grondbank RZG Zuidplas over de verdere werkzaamheden die partijen moeten verrichten om de ontwikkeling van het Middengebied te kunnen realiseren Doelen 2022 Doel Faciliteren van de groei van Zuidplas. Prestatie Planologisch verankeren van de opgave Middengebied in een bestemmingsplan/ omgevingsplan.
Prestatie-indicator Ontwerp bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure brengen
Doel Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe gebieden. Prestatie Prestatie-indicator Toekomstbestendige invulling van de ontwikkeling van de bestaande dorpen Opgaveplan Middengebied waarin doelen, inspanningen en de Nieuwe Zuidplaspolder. en concrete uitwerking als kader voor toekomstbestendige ontwikkeling (klimaatadaptief e.d.) opgesteld. Daarin staat hoe wij als Zuidplas concrete invulling willen geven aan nieuwbouw en gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het opgaveplan als uitgangspunt. 63
Planning Q4 2022
Planning Q1 2022
Doel Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig buitengebied Prestatie Vergroten landschappelijke kwaliteit Middengebied.
Prestatie-indicator Bestuurlijke afspraken over de realisering van de Ecologische Verbindingszone en een uitgewerkte strategie voor de Groene Schakel/Groene Waterparel.
Planning Q3 2022
Verbonden partijen Grondbank RZG Zuidplas Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Nieuwe Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). De Grondbank heeft binnen het project Nieuwe Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Gezien de fasering van de Nieuwe Zuidplaspolder is besloten om de Grondbank tot tenminste 2025 in stand te houden. Zevenhuizen-Zuid BV/CV Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, welke voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen met bijbehorende voorzieningen. Beleidskaders
A17.002036 A19.000666 A 19.000287 A21.000079
ISP 2006 Herijkingsnota 2013 van Gedeputeerde Staten “Bid 2017” Concept ontwikkelingsvisie 2019. Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
64
Beleidsindicatoren programma 4 Beleidsindicatoren Programma 4 Taakveld: Economie Naam indicator Eenheid
Functiemenging %
Aantal per 1.000 Vestigingen (van inwoners in bedrijven) de leeftijd van 15 t/m 64 jaar*
Werkelijk 2017
2018
2019
2020
1e helft 2021
Zuidplas
49,7%
50,2%
51,2%
51,3%
Nog niet bekend (nnb)
Referentiegemeenten
49,2%
49,6%
49,9%
49,9%
nnb
136,9
146,9
154,9
161,0
nnb
136,8
141,7
146,9
152,9
nnb
Bron*
LISA
LISA
Deze indicator geeft de verhouding weer tussen banen en woningen. Bij een waarde van 50 zijn er bijvoorbeeld evenveel woningen als banen.
De waarden laten zien dat het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners sinds 2010 telkens jaarlijks is toegenomen. Zuidplas heeft Zuidplas een iets hogere waarde dan de referentie-indicator van alle gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners. Referentiegemeenten
Taakveld: Volksgezondheid en milieu Werkelijk Naam indicator Eenheid
Bron*
Hernieuwbare elektriciteit
http://www.klimaatmonitor.databank.nl
%
%
2017
2018
2019
2020
1e helft 2021
Rijkswaterstaat monitort op basis van diverse bronnen de Zuidplas productie van hernieuwbare energie in elke gemeente.
2,1%
3,2%
5,0%
Nog niet bekend (nnb)
nnb
Referentie Nederland want geen gegevens van referentie gemeenten
16,3%
17,6%
20,1%
nnb
nnb
Nederland
*via www.waarstaatjegemeente.nl
65
Wat mag het programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling kosten? bedragen x € 1.000
Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling Rekening 2020 Lasten Ruimtelijke ordening en vergunningverlening Wonen Economie Verkeer en vervoer Gebiedsontwikkeling Totaal Lasten Baten Ruimtelijke ordening en vergunningverlening Wonen Economie Verkeer en vervoer Gebiedsontwikkeling Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Meerjaren Meerjaren raming 2023 raming 2024
Meerjaren raming 2025
4.470 2.791 445 14.868 22.574
6.591 3.329 393 30.558 40.872
3.968 3.107 301 18.031 25.407
3.382 3.106 301 11.777 18.567
3.132 3.101 301 11.708 18.242
2.892 3.100 301 13.118 19.412
1.246 1.582 58 20.337 23.224 650 650
931 1.457 30 32.980 35.398 -5.473 -5.473
782 1.993 27 18.624 21.426 -3.981 -3.981
443 1.998 27 12.034 14.502 -4.065 -4.065
340 1.998 27 12.059 14.423 -3.819 -3.819
319 1.998 27 13.558 15.902 -3.510 -3.510
De vergelijk ende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.
66
Programma 5 Fysieke omgeving Groen, schoon, veilig en bereikbaar
Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema’s Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 5.1 Beheer buitenruimte 5.2 Afval, riolering en begraven 5.3 Vastgoed
67
Product 5.1
Beheer buitenruimte
Algemeen doel product Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving. Ontwikkelingen Grote maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben op het gebruik, de inrichting maar ook het beheer van de openbare ruimte. Ieder afzonderlijk doen ze een beroep op onze openbare ruimte. De openbare ruimte moet senior proof, beweegvriendelijk, inclusief, klimaat adaptief, smart en circulair zijn. Om dat allemaal een plek te bieden, moeten ze juist in onderlinge samenhang worden begrepen. Dit levert nieuwe vragen op voor het beheer van de openbare ruimte. Wat is er nodig om op deze ontwikkelingen in te spelen? Waar liggen kansen in de eigen gemeente? Klimaatveranderingen Het klimaat verandert. De opwarming zet door, winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen vaker voor. Voor de leefomgeving betekent de klimaatverandering een toename van de warmte en het vaker voorkomen van wateroverlast. In 2022 legt de gemeente Zuidplas de focus op het formuleren van maatregelen in de openbare ruimte die de effecten tegengaan. Daarnaast experimenteren we meer met mogelijke oplossingen in inrichting, materiaalgebruik en stimuleren van maatregelen op privaat terrein.
Belang en bewustwording biodiversiteit Het verbeteren van de biodiversiteit is een onderwerp dat steeds meer onder de aandacht komt (het betreft een bijdrage leveren aan het herstellen van het ecologisch evenwicht). De leefomgeving kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Inwonerparticipatie Inwoners willen betrokken zijn bij vraagstukken rondom een leefbare buitenruimte. Door samen te werken met inwoners uit een wijk of buurt sluiten resultaten beter aan bij de behoeften en vragen van inwoners uit de wijk. Beleid en uitvoering worden vaak beter als inwoners en/of gebruikers van de openbare ruimte aan planvorming meewerken. Zij kennen hun eigen omgeving immers goed. Met de eigen inbreng voelen inwoners zich hierdoor mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het eindresultaat. Om sturing te geven aan de participatie is het van belang dat voorafgaande het participatieproces de bandbreedte qua vorm, inbreng, en financiën worden vastgesteld. Bewegen in de buitenruimte Conform de nog vast te stellen sport- en accommodatie visie blijft het ongeorganiseerd sporten en bewegen in Zuidplas achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Daar ligt een rol voor de gemeente.
Met name op het gebied van de openbare ruimte en voorzieningen, waar de groei in sportdeelname landelijk
68
gezien het hoogst is. Het versterken van de ongeorganiseerde sport- en beweeg mogelijkheden in de buitenruimte is daarom van belang. Aanvullend op de veranderde vraag naar spelen in de buitenruimte is er behoefte aan nieuw beleid in de vorm van een sport, speel en beweegplan openbare ruimte. Financiële positie in relatie tot beheer openbare ruimte Net zoals bij veel gemeenten is de meerjarig financiële positie van Zuidplas niet rooskleurig. Een herstelplan waarbij keuzes gemaakt moeten worden is het gevolg. De mogelijke taakstelling dat hierin wordt voorgelegd voor de openbare ruimte heeft uiteraard effect. Hierbij zullen we dus ook in kader van de openbare ruimte keuzes moeten maken in relatie tot kwaliteit van onderhoud, aanleg en inrichting maar ook dienstverlening. Doelen 2022 Doel Een klimaatbestendige leefomgeving (Inclusief schoon, heel en veilig). Prestatie Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte de ambities op het gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, toegankelijkheid en veiligheid borgen. Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.
Onderzoek naar implementatie van het convenant klimaatadaptief bouwen in de bestaande omgeving. Doel Leefbaarheid van de leefomgeving Prestatie Het optimaliseren van de sport, beweeg -en speelvoorzieningen in Zuidplas
69
Prestatie-indicator Alle ontwerpen in kader van inrichting openbare ruimte worden getoetst op de genoemde doelen via het digitale platform duurzaam-Zuidplas.hior.nl Via de schouwresultaten gebaseerd op de beeldmeetlatmethodiek worden alle kwaliteitsdoelen gerealiseerd zoals vastgesteld door de Raad in 2015 Onderzoek “klimaatadaptief inrichten”
Planning Doorlopend
Prestatie-indicator Vaststellen van een sport, speel -en beweegplan dat de ambities vastlegt waardoor een uitvoeringsplan opgesteld kan worden dat past binnen de financiële kaders van de gemeente
Planning 2022
Doorlopend
Q4 2022
Verbonden partijen Recreatieschap Hitland Belangenbehartiging rond de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied. Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. Het Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan. Voor het gebied zijn de afgelopen jaren minder ontwikkelingen gepland of lagen geen recente beleidsopgaven. Begin dit jaar is een nieuwe directeur aangenomen. Onderdeel van zijn taken is een nadere beschouwing van het gebied en de huidige stand van zaken. Op basis hiervan zal door hem worden gekeken welke nieuwe ontwikkelingen en beleidsopgaven de komende jaren in het gebied moeten worden uitgevoerd. Recreatieschap Rottemeren Het binnen haar gebied behartigen van bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de natuurbescherming en het natuur- en landschapsschoon. Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur, recreatie en landschap. Het recreatieschap beheert recreatiegebied de Rottemeren.
In Zuidplas betreft het de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren. Op dit moment wordt samen met de drie schapspartijen gewerkt aan het Ontwikkelplan inclusief uitvoeringsagenda waarin deze recreatiemogelijkheden zullen worden geagendeerd. Als onderdeel van de plannen wordt ook het verbeteren van de (recreatieve) toegankelijkheid van het gebied meegenomen Beleidskaders A19.000985 B20.000605 A17.000692 A17.000691 A16.001753 A17.000015 A16.001780 A16.001781 A17.000690 A20.001051
Update Integraal beheerplan Openbare ruimte Duurzame Inrichting openbare ruimte www.duurzaamzuidplas.hior.nl Beheerplan civiele kunstwerken Beheerplan watergangen en bermen Uitvoeringsplan dorpsgroen Speelruimteplan Bomenbeleidsplan Bomenbeheerplan Wegenbeheerplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025
70
Product 5.2
Afval, riolering en begraven
Algemeen doel product De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen. Ontwikkelingen Afval en grondstoffen Klimaat en grondstoffen Klimaatverandering en de uitputting van de aarde krijgen bij inwoners en bestuurders op alle niveaus steeds meer aandacht. Onze gemeente wil ook een bijdrage leveren aan het voorkomen hiervan. In de paragraaf Duurzaamheid en Klimaatadaptatie wordt hier meer over toegelicht. De bijdrage op het gebied van afval en grondstoffen bestaat uit verbeteren van de afvalscheiding en bevorderen van circulariteit. De weg naar een (rest)afvalloze samenleving is nog lang, maar het nemen van maatregelen is noodzakelijk. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in 2021 en 2022 scheidingsmogelijkheden voor GFT bij de hoogbouw te realiseren. De uitrol hiervan loopt in 2022 door. Ook zijn in 2021 een aantal pilots uitgevoerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt aan de hand van de uitkomsten bepaald welke aanvullende maatregelen genomen worden om bij te dragen aan de afvalscheidingsambities.
Ontwikkelingen afvalpassen Voor het registreren van de zogenaamde diftarbijdrage (gedifferentieerd tarief bij afvalscheiding), het openen van ondergrondse containers en toegang tot het afvalbrengstation, maakt de gemeente Zuidplas gebruik van afvalpassen. De techniek bestaat naast de passen uit paslezers met accu op de containers en bij het afvalbrengstation, software en draadloze communicatietechnieken. Een aantal ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste het stoppen van communicatie via 2G door telecombedrijven, zorgt ervoor dat er gezocht moet worden naar nieuwe paslezers en passen. Dit vindt plaats via een regionaal aanbestedingstraject omdat dit alle gemeenten in de regio raakt. Stedelijk water De focus in 2022 ligt op het realiseren van de vervangingsopgave zoals geformuleerd in het VGRP, het maximaal beschikbaar zijn van de voorzieningen en het bestendig beheer. In 2022 evalueren we de subsidieregeling klimaatadaptatie en actualiseren we het grondwaterbeleid. Begraven Marktvraag/-werking lijkbezorging Binnen de uitvaartwereld is een landelijke trend zichtbaar van daling van het aantal begrafenissen en toename van het aantal crematies en natuurbegravingen. Deze dalende trend op het aantal begrafenissen heeft een negatief effect op de balans tussen inkomsten en uitgaven voor de instandhouding van de gemeentelijke begraafplaatsen.
In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan de maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging in 2020 voor het toekomstbestendig inrichten van de gemeentelijke begraafplaatsen. Hierbij is ook aandacht voor de moties op
71
gebied van natuurlijk begraven en de marktvraag naar oprichting crematorium en de mogelijkheden voor een resumeercentrum (naar verwachting bij wet mogelijk in 2022). Doelen 2022 Doel Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde. Prestatie Prestatie-indicator Evaluatie van pilots afvalscheiding uitgevoerd in 2021. Hieruit volgt mogelijk een Een uitgevoerde evaluatie als basis voor een wijziging van het afvalbeleid. mogelijk gewijzigd afvalbeleid. Doel Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte. Prestatie Evaluatie subsidieregeling klimaatadaptatie Actualisatie grondwaterbeleid
Doel Toekomstbestendig beheer lijkbezorging. Prestatie Toekomstbestendig ingerichte gemeentelijke begraafplaatsen.
Planning Q4
Prestatie-indicator Informatienota evaluatie Actualisatie van de beleidsnota grondwater A14.000184
Planning Q3 Q4
Prestatie-indicator Het verder uitvoeren maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging A20.001197
Planning 2022
Verbonden partijen Cyclus Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten. Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd. De gemeente Zuidplas neemt een aantal diensten af bij Cyclus NV, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Het betreft o.a. het huis aan huisinzamelen van restafval en GFT en het overslaan en laten verwerken van de meeste afvalstromen. Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij.