Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2025 A21.001554
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025 Corsa A21.001554
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 Bestuurlijke samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 11 Programma 1 Bestuur en organisatie .............................................................................................................................................................................................. 13 Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie .................................................................................................................................................................... 14
Product 1.2
Dienstverlening ................................................................................................................................................................................................... 18
Product 1.3
Veiligheid ............................................................................................................................................................................................................ 19
Programma 2 Sociaal domein ......................................................................................................................................................................................................... 23 Product 2.1
Algemeen sociaal domein .................................................................................................................................................................................. 24
Product 2.2
Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................ 27
Product 2.3
Jeugd .................................................................................................................................................................................................................. 31
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning ........................................................................................................................................................................ 35
Product 2.5
Volksgezondheid ................................................................................................................................................................................................ 38
Programma 3 Maatschappelijk domein ........................................................................................................................................................................................... 42 Product 3.1
Sport ................................................................................................................................................................................................................... 43
Product 3.2
Onderwijs ............................................................................................................................................................................................................ 45
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling .............................................................................................................................................................................. 52 Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .................................................................................................................................................... 53
Product 4.2
Wonen ................................................................................................................................................................................................................ 56
Product 4.3
Economie ............................................................................................................................................................................................................ 58
Product 4.4
Verkeer en vervoer ............................................................................................................................................................................................. 60
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling ........................................................................................................................................................................................... 63
Programma 5 Fysieke omgeving ..................................................................................................................................................................................................... 67 2
Product 5.1
Beheer buitenruimte ........................................................................................................................................................................................... 68
Product 5.2
Afval, riolering en begraven ................................................................................................................................................................................ 71
Product 5.3
Vastgoed ............................................................................................................................................................................................................. 74
Financiële producten ....................................................................................................................................................................................................................... 77 Overzicht van lasten en baten ......................................................................................................................................................................................................... 84 Paragraaf 1: Lokale heffingen ......................................................................................................................................................................................................... 86 Paragraaf 2: Verbonden partijen ..................................................................................................................................................................................................... 97 Paragraaf 3: Grondbeleid ..............................................................................................................................................................................................................
123 Paragraaf 4: Invoering omgevingswet ........................................................................................................................................................................................... 127 Paragraaf 5: Duurzaamheid en Klimaatadaptatie ......................................................................................................................................................................... 131 Paragraaf 6: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 133 Paragraaf 7: Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................................................... 137 Paragraaf 8: Financiering .............................................................................................................................................................................................................. 141 Paragraaf 9: Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..............................................................................................................................................................
146 Bijlage 1 MIP.................................................................................................................................................................................................................................. 159 Bijlage 2 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................................................................................................ 163 Bijlage 3 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................................................................................................ 175 Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur ............................................................................................................................................................................... 179 Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma ................................................................................................................................................................ 181 Bijlage 6 Begroting per taakveld ....................................................................................................................................................................................................
198 Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs, groei en loon .................................................................................................................................................................... 200
3
Inleiding Voor u ligt de programmabegroting van de gemeente Zuidplas voor de periode 2022-2025. De vierde begroting die op basis van het Collegeprogramma 20182022 tot stand is gekomen. De ambities die wij in het collegeprogramma hebben verwoord, komen in dit document terug. De basis voor deze programmabegroting wordt gevormd door de kaders uit Zomernota 2021. De programmabegroting is daarmee feitelijk een technische uitwerking van de Zomernota. Echter heeft deze technische uitwerking geresulteerd in een niet sluitende begroting 2021 waardoor het college genoodzaakt is om bij deze begroting ook een herstelplan aan te bieden. In dit herstelplan staan maatregelen opgenomen die u als raad nemen kunt om alsnog tot een sluitende begroting voor 2025 te komen. Verderop wordt ingegaan waarom het college genoodzaakt is om alsnog een herstelplan aan te bieden. Financiële onzekerheid Wat vooraf ging In de Programmabegroting 2020-2023 werd door het college voor het eerst een niet sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. De jaren 2020 en 2021 waren nog sluitend maar vanaf 2022 was er geen sprake meer van een structureel sluitende begroting. Dat werd toentertijd al veroorzaakt door de onduidelijkheid op het gebied van de Rijksfinanciering van de Jeugdhulp maar ook de discussie over de financiering van gemeenten in zijn algemeenheid (de algemene uitkering).
Beide onderwerpen zijn in die periode aan de orde geweest in de Tweede Kamer maar hebben niet geleid tot oplossingen. Programmabegroting De primitieve begroting (die niet meer dan een technische uitwerking is van de zomernota) laat een behoorlijk structureel tekort zien. Het college kiest er na diverse gesprekken met provincie en regio voor om het begrotingsjaar 2025 sluitend aan te bieden. Dit ter voorkoming dat Zuidplas onder provinciaal toezicht komt te staan. Herstelplan 3.0 Als bijlage bij deze begroting is een herstelplan aangeboden. In dit herstelplan staan mogelijkheden opgesomd die de raad nemen kan om alsnog tot een sluitende begroting voor 2025 te komen. Het college heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd: Begrotingsjaar 2025 sluitend Balans tussen Maatregelen (keuzes), Inkomsten verhogen en inzet van de Algemene Reserve De verwachting is echter dat de herverdeling van het gemeentefonds nadelig zal uitpakken voor Zuidplas. Dit is niet in de cijfers verwerkt gezien de nog lopende discussie hierover . Het advies van het college aan de raad is wel de nu voorgestelde maatregelen achter de hand te houden voor wanneer dat nodig is. De keuzes in het Herstelplan 3.0 kunnen daarnaast gevolgen hebben voor de te leveren prestaties in volgende jaren en deze zullen bij de volgende afwijkingenrapportage (Zomernota 2022) worden toegelicht.
4
Leeswijzer De Programmabegroting 2022-2025 bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt per onderdeel een korte uitleg gegeven. De programmabegroting is het document waarin college en gemeenteraad aangeven wat er in een specifiek jaar uitgevoerd gaat worden. Het is een verdiepingsslag op het collegeprogramma dat op grotere lijnen de te behalen doelen presenteert over een periode van vier jaar. In de begroting wordt op het komende jaar (2022) ingezoomd. De programmabegroting is door allerlei verplichte onderdelen een behoorlijk lijvig document. In deze leeswijzer wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie waar in dit document staat zodat voor elke lezer direct zichtbaar is waar de voor hem/haar interessante informatie te vinden is. Voor de lezer die geïnteresseerd is in de grote lijnen zijn de eerste 3 hoofdstukken ontwikkeld: - Inleiding - Bestuurlijke samenvatting - Financiële samenvatting Voor diegene die meer willen weten over de in 2022 te realiseren doelen en prestaties verwijzen we naar de programma’s. - Programma 1 Bestuur en organisatie - Programma 2 Sociaal domein - Programma 3 Maatschappelijk domein - Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling - Programma 5 Fysieke omgeving - Financiële producten Naast de programma’s bestaan er tevens paragrafen die informatie verstrekken over specifieke onderwerpen die in meerdere programma’s voorkomen.
Dit zijn vaak wel technische en verplichte elementen: - Paragraaf Lokale heffingen - Paragraaf Verbonden partijen - Paragraaf Grondbeleid - Paragraaf Invoering Omgevingswet - Paragraaf Duurzaamheid en klimaatadaptatie - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen - Paragraaf Bedrijfsvoering - Paragraaf Financiering - Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
5
Als laatste onderdeel van deze programmabegroting wordt verdergaande specifieke informatie (veelal financieel technisch) verstrekt in een aantal bijlagen. Dit zijn: - Bijlage 1 Meerjaren Investeringsplan 2022–2025 (MIP) - Bijlage 2 Reserves en voorzieningen - Bijlage 3 Overzicht van incidentele lasten en baten - Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur - Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma - Bijlage 6 Begroting per taakveld - Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs, groei en loon
6
Bestuurlijke samenvatting Door onderstaande doelen en bijbehorende acties willen we het beleid van de gemeente Zuidplas en de uitvoering ervan verder versterken. Hierdoor kunnen we, ook in 2022, de juiste ondersteuning bieden aan de inwoners en ondernemers die dit nodig hebben. Dit blijft belangrijk, zeker omdat de onzekerheid van de coronacrisis nog invloed heeft. Er zijn veel onzekerheden hoe het onze inwoners op het gebied van werk en inkomen in 2022 zal vergaan. Hoe groot is de groep inwoners die door de crisis een tijd lang de financiële reserves heeft moeten aanspreken. En hoe groot zijn die reserves nog? En wat is het effect van het stoppen van de nationale steunmaatregelen (NOW, TOZO, TONK)? Het is daarom van groot belang dat de gemeente de juiste ondersteuning biedt via een duidelijk loket. Ook kan corona in 2022 invloed hebben op de begroting. Het kan zijn dat we daardoor op een latere termijn onze ambities moeten bijstellen. Voor deze begroting hebben we besloten zoveel mogelijk de ambities intact te houden en zo op de goede weg door te gaan. In deze bestuurlijke samenvatting enkele hoofdpunten uit die ambities van de gemeente Zuidplas voor de komende jaren en met name voor 2022. Het is onderverdeeld in de drie thema’s van het bestuur: Toekomstbestendig, Inclusieve Samenleving en Verbindend Bestuur.
En met deze inzet dragen we, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, met een oproep waakzaam te blijven maar toch ook met vertrouwen de zorg en verantwoordelijkheid voor de gemeente over aan een nieuwe raad en een nieuw college. Toekomstbestendig Onderwijs, jeugd, sport & cultuur Voor het onderwijs ligt de prioriteit bij de uitvoering van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 (IHP). Volgens planning wordt in de tweede helft van 2022 de permanente school in Zevenhuizen opgeleverd. Daarnaast wordt aangevangen met de bouw van extra onderwijshuisvesting in Moerkapelle en worden er projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding van scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse). In 2022 staat het college ook voor de taak om het huidige IHP te actualiseren voor de periode 2022-2026. De resultaten van de pilot thuisnabij, inclusief onderwijs in Zevenhuizen worden betrokken bij de opzet van nieuwe pilots in de andere dorpen. Met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs werken gemeente en schoolbesturen samen om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Voor sport ligt het accent op de acties uit de Sport- en accommodatievisie 2020-2030. De keuzes uit de Haalbaarheidsonderzoeken zijn opgenomen in de programmabegroting 2022.
Vanaf 2022 worden verdere acties ondernomen voor de verduurzaming van sportcomplexen. Ook de gebruikers van de sportparken met eigen accommodaties worden hierbij bijgestaan met advisering. Bij de te verplaatsen sportcomplexen werken we eveneens aan de verduurzaming. Voorbeelden van verduurzaming die ook in de toekomst worden uitgevoerd zijn: hergebruik van rubbervulling van kunstgrasvelden, het aanbrengen van LED verlichting en zonnepanelen. Voor cultuur staan de speerpunten en acties uit de cultuurvisie centraal. Verenigingen en instellingen op het gebied van sport en cultuur staan onder grote druk. Het ondersteunen van het vrijwilligerswerk zal dan ook een belangrijke plaats in blijven nemen. 7
Maatregelen afvalscheiding Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in 2021 en 2022 scheidingsmogelijkheden voor GFT bij alle hoogbouw te realiseren. Door de komst van deze voorzieningen, waarvan de afronding in 2022 is gepland, wordt het ook voor de bewoners van hoogbouw/gestapelde bouw mogelijk om op deze manier een bijdrage te leveren aan de landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsambities. Ook is in 2021 een aantal afvalscheidingspilots uitgevoerd in bepaalde delen van de gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt aan de hand van de uitkomsten van de pilots bepaald welke aanvullende maatregelen genomen worden om bij te dragen aan de afvalscheidingsambities. Organisatieontwikkeling Op 1 april 2021 is de nieuwe structuur van de gemeentelijke organisatie zoals beoogd in het concernplan Zuidplas Groeit! formeel ingericht. Daarmee is fase 1 van de transitie gerealiseerd. Nu, in fase 2, ligt de veel grotere veranderopgave voor om de beweging als organisatie écht te gaan maken; van denken naar doen via vier lijnen: opgavegestuurd, zelforganiserend, slagvaardig en wendbaar werken. Voor deze beweging is twee jaar uitgetrokken. Inclusieve samenleving Lokale gezondheidsagenda Op 1 juli 2021 is het lokale preventieakkoord Zuidplas gelanceerd.
Samen met de sport- en accommodatievisie en het lokale sportakkoord biedt dit de aanknopingspunten voor een vernieuwde gezondheidsagenda die in voorbereiding is en in 2022 zal worden uitgevoerd. Er zijn veel en zeer diverse lokale partijen betrokken bij het preventieakkoord met als doel dat inwoners gemakkelijk en op een leuke manier kunnen blijven bewegen en leren. Armoede en Schulden De effecten van de coronacrisis op de maatschappij worden op dit moment kleiner. De anderhalve meter is losgelaten, de economie herstelt zich en er is krapte op de arbeidsmarkt. Nu de steunmaatregelen van het Rijk zijn beëindigd wordt duidelijk hoe inwoners er daadwerkelijk financieel voor staan zonder maatregelen zoals TONK en/of TOZO. Een deel van de bevolking heeft de negatieve financiële effecten van de coronacrisis op kunnen vangen maar is nu kwetsbaar voor tegenslagen. Buffers zijn verdwenen en de spaarpot is leeg. Daarbij weten we dat het vullen van het ene gat met het andere steeds moeilijker wordt naarmate de tijd vordert. Daarom blijft het college aandacht houden voor armoede en schulden in Zuidplas en verstevigt het in 2022 de aanpak met de extra coronamiddelen die het Rijk in 2021 hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Nieuwe Wet inburgering Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen hiermee een belangrijke rol in de begeleiding van inburgeraars.
We gaan inburgeraars vanaf het moment van koppeling aan de gemeente begeleiden en iedere inburgeraar krijgt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. De gemeente wordt tevens verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielmigranten. Deze (nieuwe) taken worden als volgt belegd: Stichting ZO! wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van de inburgeraars gedurende hun gehele inburgeringstraject, VluchtelingenWerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding (gedurende 1 jaar na huisvesting) en het Participatieverklaringstraject en de GR IJsselgemeenten verzorgen de begeleiding naar werk.
8
Het (uitvoeren van het) plan van aanpak dementie Vanwege de sterke te verwachten toename van personen met dementie in de periode 2020-2050 anticipeert het college op een veranderende (zorg)vraag van inwoners. Inzet van de gemeente is om (beginnend) dementerenden te ondersteunen, zodat ook deze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De acties uit het plan van aanpak dementie worden in 2022 gecontinueerd. De focus ligt hierbij op kennisvergroting en versterken van de samenwerking. Lokale Inclusie agenda Op weg naar een inclusieve samenleving stellen we samen met maatschappelijke partners een Lokale Inclusie Agenda op. Met deze agenda willen we drempels, zichtbaar én niet (direct) zichtbaar, die mensen hinderen om volwaardig mee te doen in de samenleving verlagen of zelfs wegnemen. Daarbij komen onder andere aan de orde zaken als gezondheidsbeleid, werkgerelateerde situaties, woonomgeving maar ook hoe we de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen kunnen vergroten.
Verbindend bestuur Inwoners- en ondernemersparticipatie Participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties krijgt verder vorm door uitvoering van het Kader Participatie, het gebruik van een checklist en toepassing van de participatieladder. Zo worden heldere afspraken gemaakt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over de mate van hun eigen invloed op de besluitvorming. Door inzet van een mix van fysieke en digitale participatiemiddelen (online en offline) kunnen ook in 2022 zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen meedoen en meepraten. Het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl wordt voortgezet, steeds verder verbeterd en aangevuld met nieuwe projecten. Verdere profilering van Zuidplas voor bezoekers, huidige en nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten De gemeente blijft de komende jaren inzetten op het versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van het gebied. Het gebiedsprofiel ‘Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad’ krijgt via de website www.beleefzuidplas.nl en social mediakanalen steeds meer bekendheid en volgers. Daarnaast beoogt de gemeente ook meer potentiële nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten aan te trekken.
Er wordt een nieuw plan voor de komende jaren opgesteld, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering van Zuidplas. Met de ‘Werken Bij’ site en online arbeidsmarktcampagne profileert de gemeente zich ook het komende jaar als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt.
9
PM infographic
10
Financiële samenvatting De programmabegroting is het huishoudboekje van de gemeente, dat jaarlijks wordt bijgesteld volgens de BBV. De begroting is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functie. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast. In deze financiële samenvatting ziet u wat de financiële effecten zijn van het doorrekenen van de financieel technische uitgangspunten, die u bij de Zomernota 2021 heeft vastgesteld. Conform het beeld bij de Zomernota 2021 is de begroting 2022-2025 meerjarig niet sluitend. De provinciaal toezichthouder toetst of de begroting van de gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Is dit het geval dan is het toezichtsregime van de toezichthouder repressief. Als de begroting niet structureel of reëel in evenwicht is, zal de toezichthouder het regime verzwaren van repressief toezicht naar preventief toezicht. Omdat het begrotingssaldo niet structureel en reëel in evenwicht is (mede als gevolg van het uitblijven van financiering door het Rijk), moet de toezichthouder volgens de wet het toezichtregime preventief gaan toezichthouden. Om dit te voorkomen moet de gemeenteraad een herstelplan vaststellen, waarin het jaar 2022 of het jaar 2025 met een reëel sluitend begrotingssaldo.
Het college is daarom genoodzaakt om bij deze begroting nogmaals een herstelplan aan te bieden. Dit herstelplan 3.0 is erop gericht om het jaar 2025 reëel en structureel in evenwicht te brengen. Voor deze (primitieve) begroting wordt niet vooruitgelopen op de besluitvorming over het herstelplan 3.0. Dit betekent dat het huidige beleid en de daaraan gekoppelde doelen uitgangspunt is voor deze Programmabegroting. De financiële effecten van het herstelplan, zullen na behandeling in de gemeenteraad van 9 november 2021, waarbij de keuzes van de leden van de gemeenteraad met betrekking tot het herstelplan worden gemaakt, verwerkt worden in de meerjarenbegroting. Om inzicht te geven in het verloop van de meerjarenraming wordt u hierna stapsgewijs meegenomen. De vastgestelde Zomernota 2021, inclusief meicirculaire 2021 en tussentijdse raadsbesluiten, is het vertrekpunt voor deze Programmabegroting. De volgende tabel geeft inzicht in de stand van de primitieve begroting. Deze is tot stand gekomen na de uitwerking van financieel technische uitgangspunten, waarbij het Herstelplan 3.0 nog niet in de cijfers is verwerkt. Uitzonderingen zijn de maatregelen ‘Kostentoerekening aan projecten’ en de ‘Leges omgevingsvergunningen kostendekkend’. Deze waren eerder opgenomen in het Herstelplan 2.1. Vanwege het technisch karakter is echter besloten deze wel te verwerken in de (primitieve) begroting.
11
Huidig verloop meerjarenbegroting 2022-2025
2022
2023
-3.706 19 1 -3.687
-6.183 -481 17 -6.647
-5.618 -854 -78 -6.550
-4.341 -1.008 -78 -5.427
357 250 4
146 450 354
466 450 354
399 450 354
-3.076
-5.697
-5.280
-4.224
-851
-369 1.800 593 PM -3.674
-300 1.700 561 PM -3.319
-372 1.500 683 PM -2.413
2024 2025 Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting na Zomernota 2021 Eindstand Zomernota 2021 Meicirculaire 2021 (Z21.001564) IHP Permanente lokalen Moerkapelle (R21.000050) Vastgesteld saldo = beginstand Begr. 2022 Mutaties Begroting 2022 Financieel technische uitgangspunten Kostentoerekening aan projecten Leges omgevingsvergunningen kostendekkend Saldo (primitieve) begroting Mutaties op de primitieve begroting Najaarsnota 2021 Middelen Jeugd (75%) Septembercirculaire 2021 Herstelplan 3.0 Saldo meerjarenbegroting 2022-2025
1.854 PM -2.073
Het saldo in dit boekwerk wordt weergegeven door de regel ‘Saldo (primitieve) begroting’ in bovenstaande tabel. In dit saldo zitten de structurele effecten van de Najaarsnota 2021, de Septembercirculaire 2021 en de keuzes uit het Herstelplan 3.0 nog niet verwerkt. Voor een volledig beeld zijn onderaan in deze tabel de mutaties op de primitieve begroting wel opgenomen. Deze zullen na besluitvorming door uw raad als mutaties op de begroting worden verwerkt. Na verwerking van de Najaarsnota, 75% stelpost jeugd en de Septembercirculaire verbetert het financieel beeld. Het betekent echter alsnog dat de komende jaren tussen de € 2,1 mln. en € 3,7 mln. aan keuzes gemaakt moet worden. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage Herstelplan 3.0
12
Programma 1
Bestuur en organisatie
Toekomstbestendig en resultaatgericht De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers centraal en is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar communicatie en besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners zijn in staat zich thuis te voelen en met respect voor elkaar samen te leven. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige, inclusieve (voor iedereen) organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid
13
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie
Algemeen doel product Het optimaal ondersteunen van een transparant verbindend bestuur bij het streven naar een inclusieve en toekomstbestendige gemeente, waar inwoners, ondernemers, organisaties en werknemers betrokken en tevreden zijn. Ontwikkelingen Opfrissen Lokale Democratie De werkgroep ‘Opfrissen Lokale Democratie’, bestaande uit enkele raadsleden en fractie-adviseurs, is ingesteld om als verbindend bestuur de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij politieke en bestuurlijke besluitvorming te vergroten. Enkele onderdelen uit de verbeteragenda, die naar aanleiding van de Quick Scan Lokale Democratie is opgesteld, pakt de raad de komende periode zelf op. Dit betreft onder andere het ondersteunen van de raad in zijn kaderstellende rol door het instrument startnotitie te introduceren en verbetering van de zichtbaarheid van de raad in en voor de gemeente met de inzet van onder andere social media en ‘open-deur-raad’ (inwoners/bedrijven presenteren een kwestie aan de raad). De raadswerkgroep monitort actief de uitvoering van de verbeteragenda. Participatie Inwoners- en ondernemersparticipatie krijgt komend jaar weer verder handen en voeten door uitvoering van het Kader Participatie, het gebruik van de checklist afwegingskader, toepassing van de participatieladder en inzet van een mix van fysieke en digitale middelen (offline en online).
De gemeente blijft inzetten op digitale participatie en het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl. Dit platform is nodig om een brede groep inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier digitaal te laten participeren. De verwachting is dat digitale participatie ook in de nabije toekomst zich verder zal ontwikkelen naast fysieke vormen van participatie. Beleef Zuidplas In 2022 wordt het gebiedsprofiel ‘Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad’ op de website www.beleefzuidplas.nl en diverse sociale mediakanalen verder uitgebouwd om zo meer volgers te krijgen. Onder de noemer Beleef Zuidplas wil de gemeente zich met De Watertuin van de Zuidelijke Randstad verder onderscheiden naar jonge gezinnen uit Zuidplas zelf, de regio, de driehoek Rotterdam, Gouda, Zoetermeer én de kinderen van bestaande inwoners. Het doel is om deze doelgroep een aantrekkelijke kennismaking met Zuidplas te bieden. Op deze manier kunnen zij echt ambassadeurs worden en Zuidplas in de nabije toekomst als aantrekkelijke optie zien als woon-, werk- en/of recreatiegemeente. Er wordt een nieuw plan voor de komende jaren opgesteld, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering van Zuidplas.
14
Doelen 2022 Doel Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken in de participatie bij projecten, programma’s en beleid van de gemeente. Prestatie Een mix van fysieke en digitale middelen inzetten bij participatie.
De gemeenteraad gaat als collectief in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden.
Prestatie-indicator Naast toepassing van traditionele fysieke instrumenten (informatieavonden, publicaties, brieven e.d.) worden ook meer digitale participatiemiddelen ingezet: onder meer het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl, de gemeente website, social media en live streams tijdens informatieavonden. Raadsleden gaan dit zelf onder meer doen via social media, de motiemarkt en ‘open-deur-raad’. Ook biedt de gemeentepagina voor raadsleden ruimte om onderwerpen toe te lichten en te werken aan het verbeteren van de zichtbaarheid.
15
Planning 2022
2022
Doel Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten / bezoekers, (potentiële) nieuwe inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren. Prestatie Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.
In samenwerking met lokale recreatie ondernemers komen tot dag-arrangementen om bezoekers uit de regio Zuidplas een dag te laten beleven.
Delen van verhalen uit Zuidplas passend bij gebiedsprofiel op beleefzuidplas.nl. Naamsbekendheid in de regio vergroten en profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt
Prestatie-indicator Deze koers wordt ook in 2022 voortgezet. Nadruk ligt onder meer op versterken van de beleving van de vaarroute IJssel – Rotte en het 300-jarig bestaan van één van de molens van de Molenviergang. Dit wordt ook komend jaar voortgezet. Mede door de dag-arrangementen die ondernemers gaan aanbieden nemen de mogelijkheden voor dagrecreatie in de gemeente toe voor inwoners en bezoekers uit de regio. Deze verhalen worden opnieuw gedeeld via social mediakanalen. De gemeente blijft inzetten op het versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van het gebied, het komende jaar met een stijging van 36 % naar 40%. Er wordt een nieuw plan opgesteld voor de komende jaren, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering.
Planning 2022
2022
2022 2022
Verbonden partijen Regio Midden Holland De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal samengewerkt wordt ten behoeve van grensoverschrijdende opgaven. De Regio MH draagt bij aan de bevordering van regionale samenwerking en draagt zorg voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen. Deze samenwerking kan vorm krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging. De aandacht gaat momenteel uit naar het verder versterken van de samenwerking en het verstevigen van de positie in de regio.
16
Streekarchief Het Streekarchief voert namens de gemeente wettelijk verplichte taken uit op grond van de Archiefwet 1995. Het Streekarchief zorgt ervoor dat de geschiedenis van de regio ‘klopt’ door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend in de informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd. Per 1 januari 2022 heeft het Streekarchief een nieuwe directeur. Beleidskaders Z19.001578 Z19.001408 B21.000349 A21.000693
Reflectienota evaluatie participatietrajecten (B 1007 1) Informatienota Lancering nieuw gebiedsprofiel Zuidplas tijdens WRC 2019 III (B-975) Resultaten 2-meting Regionale monitor Merkbekendheid & Imago Zuidplas Kader Participatie
17
Product 1.2
Dienstverlening
Algemeen doel product Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte. Ontwikkelingen We houden onze dienstverlening op peil. Onduidelijk is of we in 2022 nog te maken hebben met coronabeperkingen. Maar door hier, net als in de voorgaande perioden, flexibel en alert op te reageren houden we onze dienstverlening toegankelijk. Hierbij helpt dat we ons online kanaal goed op orde hebben en houden en inwoners naar dit kanaal kunnen verwijzen als fysiek klantcontact niet mogelijk of wenselijk is. Door dit kanaal optimaal in te zetten scheppen we ruimte voor klantcontacten in de publiekshal en maatwerk. Waar mogelijk breiden we de online dienstverlening uit, zo zijn we eind 2021 gestart met het aanbieden van het digitaal aanvragen van rijbewijzen (verlengingen). Het gebruik en effect hiervan monitoren we in 2022. Ook zal er meer aandacht komen om te handelen vanuit de wens en de behoefte van de inwoner. De klantreis, waarbij de beleving van de inwoner wordt onderzocht helpt ook in het beter kunnen beoordelen wat deze behoefte is.
Het van ‘buiten naar binnen werken’ en het ophalen van de wens van de burger is hierbij ook van belang. Hiermee zal een start worden gemaakt. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding van de pandemie is in 2021 ervaring opgedaan met vervroegd stemmen en hebben dat jaar de verkiezingen over meerdere dagen plaatsgevonden. Dit vervroegd stemmen wil men vanaf 2023 structureel gaan invoeren. Dit heeft zowel organisatorisch als financieel consequenties. In 2023 zijn er twee verkiezingen (de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen). De financiële consequenties zijn reeds meegenomen in de NJN. Doelen 2022 Doel Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces Prestatie Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen zodat deze op 16 maart 2022 rechtmatig en veilig verlopen.
Beleidskaders A15.000422
Prestatie-indicator Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen
Kwaliteitshandvest (2015)
18
Planning Q1 2022
Product 1.3
Veiligheid
Algemeen doel product Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ontwikkelingen De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan, hebben effect op onze vrijheid, de veiligheid en criminaliteit. Onze inwoners en ondernemers worden vaker geconfronteerd met digitale vormen van criminaliteit (Cybercrime) en een vermenging tussen onder- en bovenwereld (ondermijning). Zuidplas focust op het lokaal en interregionaal bundelen van krachten bij de aanpak van deze vormen van criminaliteit. Doelen 2020 Doel Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers. Prestatie Opstellen kadernota integrale veiligheid 2023 - 2026 Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, onder andere door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken. Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren. Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten.
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.
Prestatie-indicator Kadernota integrale veiligheid 2023-2026 Dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2021). Stijging aantal deelnemers buurtpreventie ten opzichte van 2021 en de daaropvolgende jaren. Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media. In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.
19
Planning Q4 2022 2022 2022 2022
2022
Doel Handvatten bieden aan onze inwoners en ondernemers om cybercrime te voorkomen en tegen te gaan Prestatie Prestatie-indicator Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen (jongeren, senioren, Indien de coronamaatregelen het toestaan fysieke ondernemers), samen met o.a. politie gerichter inzet plegen op Cybercrime. thematische informatiebijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en jongeren
Planning 2022
Verbonden partijen Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) De Veiligheidsregio verricht taken voor crisisbeheersing en rampenbestrijding, bijvoorbeeld door brandweerzorg en een gemeenschappelijke meldkamer. Ook houdt de Veiligheidsregio de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) in stand. Beleidskaders R18.000094
Kadernota integrale veiligheid 2019-2022.
20
Beleidsindicatoren programma 1 Beleidsindicatoren Programma 1
Werkelijk
Taakveld: Veiligheid Naam indicator Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning
Eenheid Aantal per 10.000 jongeren
Aantal per 1000 inwoners
Aantal per 10.000 inwoners
Aantal per 1000 inwoners
Vernielingen en Aantal per beschadigingen (in de 10.000 openbare ruimte) inwoners
2017
2018
2019
2020
1e helft 2021
Zuidplas:
138
132
79
56
Nog niet bekend (nnb)
Referentiegemeenten:
116
111
122
100
nnb
Zuidplas:
1,5
1,2
2,1
nnb
nnb
Referentiegemeenten:
1,0
1,0
1,1
nnb
nnb
Nederland
1,8
1,8
2,3
nnb
nnb
Zuidplas:
2,8
3,1
3,6
3,9
nnb
Referentiegemeenten:
gegevens niet beschikbaar
3,2
nnb
Zuidplas:
2,9
2,0
2,7
nnb
nnb
Referentiegemeenten:
2,3
1,7
1,7
nnb
nnb
Zuidplas:
3,6
3,2
3,5
3,6
nnb
Referentiegemeenten:
4,8
4,3
4,7
4,9
nnb
Bron* Halt.nl
Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Politie)
CBS
Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Politie)
CBS
21
Wat mag het programma bestuur en organisatie kosten? bedragen x € 1.000
Bestuur en organisatie Rekening 2020 Lasten Bestuur, organisatie en participatie Dienstverlening Veiligheid Totaal Lasten Baten Bestuur Dienstverlening Veiligheid Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Meerjaren Meerjaren raming 2023 raming 2024
Meerjaren raming 2025
2.380 1.704 3.328 7.412
2.233 1.156 3.484 6.873
2.253 996 3.430 6.679
2.226 971 3.426 6.624
2.226 1.141 3.424 6.792
2.226 1.136 3.422 6.784
108 378 37 523 -6.889 -6.889
1 437 27 465 -6.408 -6.408
0 421 27 448 -6.231 -6.231
363 27 390 -6.234 -6.234
698 27 725 -6.066 -6.066
686 27 713 -6.071 -6.071
De vergelijk ende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.
22
Programma 2
Sociaal domein
Werken aan een inclusieve samenleving
De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en we richten ons op de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook geven we prioriteit aan de thema’s langer thuis wonen en eenzaamheid.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 2.1 Algemeen sociaal domein 2.2 Werk en inkomen 2.3 Jeugd 2.4 Maatschappelijke ondersteuning 2.5 Volksgezondheid
23
Product 2.1
Algemeen sociaal domein
Algemeen doel product Algemene voorzieningen, de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners. Ontwikkelingen Regiovisie Er is een regiovisie opgesteld. In de regiovisie spreken gemeenten onderling af op welke taken op het gebied van jeugd en Beschermd Wonen in samenwerking worden opgepakt en welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst zijn. In overleg met de aanbieders is er een verkenning voor de inkoop vanaf 2023. Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning Om de positie van cliënten te versterken, hebben gemeenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) de wettelijke opdracht om voor alle burgers de functie van 'onafhankelijke cliëntondersteuning' in te richten. De gemeente Zuidplas heeft zich aangemeld voor het koploperstraject. Met dit traject kan de onafhankelijke cliëntondersteuning doorontwikkeld worden. Dit traject loopt tot en met Q1 2023. Doelen 2022 Doel De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd. Prestatie De gemeente stuurt op de afspraken uit de DVO met de Stichting Zuidplas Ondersteunt! om de maatschappelijke doelen (een eenvoudige, snelle en deskundige toegang tot welzijn, ondersteuning en (complexe) hulpverlening) te behalen. Onafhankelijke cliëntondersteuning is doorontwikkeld en meer bekend.
Prestatie-indicator Sturingsinformatie wordt ontwikkeld en geëvalueerd.
Planning Doorlopend
Er is een plan van aanpak voor doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Q4 2022
24
Doel Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet kan worden. Prestatie Prestatie-indicator Er vindt verdere afschaling en normalisering van zorg en ondersteuning plaats. Stichting Zuidplas Ondersteunt heeft meer vormen van begeleiding direct beschikbaar en zet vaker zorg vanuit het voorveld in, waardoor het aantal beschikkingen in 2022 relatief (ten opzichte van stijging aantal inwoners) afneemt ten opzichte van 2021. Doel De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg. Prestatie Prestatie-indicator Er is een dekkend zorglandschap met voldoende keuzevrijheid voor de inwoner en Er is een overzicht met betrekking tot de gewenste passend bij de ambitie om zorgkosten te verlagen. uitbreiding van het zorglandschap. Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen Er hebben 2 innovatieve ontwikkelingen plaatsgevonden Doel Uitvoering geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap zodat alle inwoners mee kunnen doen. Prestatie Prestatie-indicator Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Bijdrage aan de ambitie: de gemeente Er zal verder- invulling worden gegeven aan de Zuidplas is een gemeente voor iedereen, en iedereen moet kunnen meedoen. Dit Lokale Inclusie Agenda.
Het streven is om in het 1e betekent enerzijds een inventarisatie van acties ter verbetering van de kwartaal 2022 de Inclusie Agenda van gemeente toegankelijkheid van de samenleving in het reguliere werk van de gemeente, en Zuidplas te presenteren. anderzijds met stakeholders in afstemming te bepalen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering en duidelijkheid te verkrijgen over initiatief en verantwoordelijkheden.
Planning Q4 2022
Planning Q4 2022 Q4 2022
Planning Q1 2022
Verbonden partijen Stichting Zuidplas Ondersteunt! Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) organiseert de toegang tot het sociaal domein in de gemeente Zuidplas. Zij biedt eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning. Daarnaast adviseert zij de gemeente Zuidplas voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen. De Stichting zal de komende jaren doorontwikkelen met betrekking tot integraal werken en afname van maatwerkvoorzieningen. 25
RDOG Het RDOG voert verschillende taken uit voor de gemeente op het gebied van openbare gezondheid. GGD Hollands Midden is de belangrijkste speler van de netwerkorganisatie CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het Veiligheidshuis van de VRHM is opgenomen in de RDOG. Daarmee is een Zorg en Veiligheidshuis gerealiseerd waarin de domeinen veiligheid en zorg nader tot elkaar zullen komen. GR IJsselgemeenten De gemeente Zuidplas heeft de GR IJsselgemeenten (uitvoerder Participatiewet) betrokken bij de verdere doorontwikkeling van de toegang. Er wordt gekeken op welke manier IJsselgemeenten kan ondersteunen bij het borgen van een integrale aanpak voor de inwoner bij de toegangspartij (vragen of problemen op het gebied van werk, inkomen en schulden). Beleidskaders A18.001337 A19.000883 A21.001412 A16.000094 A15.001892 A16.000178 A21.000953 R19.000064 A16.000864 A20.000865
Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein (R18.000100) Advies Berenschot Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas Verordening Participatie Sociaal Domein Nota Subsidiebeleid 2016 Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2021 Evaluatie Subsidiebeleid Notitie 'Onafhankelijke Cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas' 2016 Akte van Oprichting Zuidplas Ondersteunt!
26
Product 2.2
Werk en inkomen
Algemeen doel product Iedere inwoner van Zuidplas werkt en participeert naar vermogen Armoede mag voor onze inwoners geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving Ontwikkelingen De onzekerheid als gevolg van de Coronacrisis speelt in 2022 nog steeds een belangrijke rol. Wat is het effect van de nationale steunmaatregelen die zijn gestopt (NOW, TOZO, TONK). Veert de economie terug en vindt iedereen die tijdelijk aan de kant stond weer werk? Hoe groot is de groep inwoners die door de Coronacrisis een tijd lang de financiële reserves heeft moeten aanspreken en hoe groot zijn die reserves nog? Veel onzekerheden over hoe het onze inwoners op het gebied van werk en inkomen in 2022 zal vergaan. Het is daarom van belang dat de gemeente de juiste ondersteuning biedt en via een duidelijk loket. Door de onderstaande doelen en bijbehorende acties willen we ons beleid en uitvoering verder versterken zodat we de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de inwoners die dit nodig hebben. Wet inburgering 2021 Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering inwerking. Gemeenten krijgen hiermee een belangrijke rol in de begeleiding van inburgeraars. We gaan inburgeraars vanaf het moment van koppeling aan de gemeente begeleiden en iedere inburgeraar krijgt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie.
De gemeente wordt tevens verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielmigranten. Deze (nieuwe) taken worden als volgt belegd: De Stichting Zuidplas Ondersteunt! wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van de inburgeraars gedurende hun gehele inburgeringstraject, VluchtelingenWerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding (gedurende 1 jaar na huisvesting) en het Participatieverklaringstraject en de GR IJsselgemeenten verzorgt de begeleiding naar werk. Het inburgeringsaanbod wordt via de gemeente Rotterdam aanbesteed. Doelen 2022 Doel Inwoners ervaren geen effecten van armoede. Prestatie Alle informatie over inkomensondersteunende maatregelen staan online op de website van de gemeente Zuidplas.
Inwoners die minder financieel zelfredzaam zijn bieden we een controle op onbenutte toeslagen.
Prestatie-indicator De website van de gemeente Zuidplas biedt alle informatie over de aan te vragen minimavoorzieningen en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van regelingen
Planning Q1 2022
Inwoners met een budgetmaatje worden ondersteund bij het aanvragen van (onbenutte) toeslagen.
Q2 2022
27
Bij de intake voor bijstand/of werk is er meer aandacht voor armoede en schulden van inwoners.).
We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering. We vergroten ons inzicht over armoede en schulden in Zuidplas. Doel Inwoners participeren naar vermogen. Prestatie We stimuleren jongeren tot 27 jaar om een startkwalificatie te halen of wanneer dit niet lukt begeleiden we deze jongeren naar werk. We geven samen met IJsselgemeenten uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: job coaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken. We geven samen met IJsselgemeenten en andere maatschappelijke partners uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: pilot met GGZ doelgroep, FIP methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en stabiliseren schulden. We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering (inwerkingtreding op 1/1/2022), iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.
We monitoren het aantal inwoners dat vanuit IJsselgemeenten doorgestuurd wordt naar Stichting ZO! en zetten dit af tegen de totale groep inwoners in de groep Activering & Zorg bij IJsselgemeenten. 100% van de bijstandsgerechtigde asielmigranten start met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.
Q2 2022
In 2022 wordt de Armoedemonitor uitgevoerd.
Q4 2022
Prestatie-indicator Maximaal 7% van het bijstandsbestand in Zuidplas is 27 jaar of jonger. Elk jaar stromen er 90 inwoners volledig uit de uitkering
Planning Q4 2022
Elk jaar zetten 165 inwoners een stap op de participatieladder
Q4 2022
100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet start met een van de drie nieuwe leerroutes: Onderwijsroute, B1-route, Z-route.
Doorlopend
100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet krijgt binnen de door DUO gestelde termijnen een brede intake, een plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en een eindgesprek
28
Doorlopend
Q4 2022
Doel Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening. Prestatie We onderzoeken de meerwaarde van een convenant bewindvoering bij het terugdringen van schuldsituatie van inwoners, het vergroten van financiële zelfredzaamheid van inwoners in schuldsituaties én het terugdringen van bewindvoeringskosten. Met de extra Corona middelen van het Rijk zetten we een jaar lang extra in op het vroegsignaleren van betaalachterstanden bij huur, zorgverzekering, water en energierekening. Inwoners met een betaalachterstand van meer dan zes maanden op de zorgverzekering worden actief benaderd vanuit de gemeente om hulp aan te bieden (‘wanbetalerslijst CAK’)_
Prestatie-indicator Besluit om al dan niet een convenant bewindvoering af sluiten is genomen uiterlijk op 1 juli 2022
Planning Q2 2021
Alle inwoners met een signaal van een betaalachterstand krijgen een brief met hulpaanbod. Bij ca. 25 inwoners per maand legt stichting ZO! een huisbezoek af om hulp aan te bieden. Alle inwoners met een betaalachterstand langer dan 6 maanden van de zorgverzekering krijgen proactief hulpaanbod vanuit de gemeenten / Stichting Zo!
Doorlopend
Q4 2022
Verbonden partijen GR IJsselgemeenten Gelet op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, samenwerken op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency. De GR IJsselgemeenten verstrekt uitkeringen (bijstand) voor levensonderhoud en voor een aantal minimaregelingen; begeleiding naar werk of scholing van bijstandsgerechtigden én de zorg en activering van mensen. Een andere belangrijke taak is het bieden van schuldhulpverlening. GR Promen Uitvoering van de (voormalige) Sociale Werkvoorziening. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft als doel om het mogelijk te maken dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het WSW-budget via detachering of begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) aan de slag. Promen is één van de 90 SWbedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht. Zuidplas Ondersteunt Vanaf medio 2021 is de nieuwe toegangspartij Zuidplas Ondersteunt gestart.
Deze organisatie, waarin onder andere de huidige budgetmaatjes van Welzijn Zuidplas worden ondergebracht, speelt een belangrijke rol in de vroegsignalering van schulden en als toegangsloket voor mensen met schuldenproblematiek. Schulden duiden vaak op meer problemen bij een inwoner of gezin waardoor de toegangspartij gelijk breder kan kijken naar welke ondersteuning de inwoner nodig heeft. Daarnaast gaat de Stichting Zuidplas Ondersteunt! een belangrijke rol spelen in de begeleiding van inburgeraars.
29
Beleidskaders A17.000988 Beleidskader Armoede en Schulden A20.000905 Evaluatie Beleidskader Armoede en Schulden A12.001629 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2013 A19.001337 Actieplan op weg naar werk A17.000183 Dienstverleningsovereenkomst Gemeenten-IJsselgemeenten R18.000082 Ondernemingsplan 2019 Promen Z20.002573 Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022
30
Product 2.3
Jeugd
Algemeen doel product Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op. Ontwikkelingen Lokaal Naar aanleiding van de stijgende kosten van de jeugdhulp zijn er 8 beheersmaatregelen vastgesteld in februari 2020. In 2021 zijn deze beheersmaatregelen verfijnd en aangevuld. In 2022 zal de uitvoering van de beheersmaatregelen voort worden gezet, waarbij de kwaliteit van de jeugdhulp de grootst mogelijke prioriteit blijft houden. Hiernaast blijven we inzetten op de transformatie van de jeugdzorg. De gemeente zet zich in om zorg voor jongeren tussen 0-23 zo dicht mogelijk bij huis te kunnen realiseren, met als uitgangspunt ‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’. De pilot in het Koningskwartier is in september 2020 gestart en in 2021 doorgezet, in 2022 zullen de effect van de pilot wordt gemonitord. Regionaal In Midden-Holland verband is er in 2020 en 2021 ingezet op een verbeterproces rondom de inkoop van en zorgverlening. De regio Midden-Holland en aanbieders hebben gezamenlijk stappen gezet op de gebieden; beheersbaarheid van de kosten, reële tarieven en kwaliteit/rechtmatigheid. In 2021 zijn de nieuwe regiovisie “samen sterker aan de wind” en de regionale samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd. In 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan deze regiovisie en de regionale samenwerkingsovereenkomst ook zal er in 2022 ingezet worden op een nieuw inkooptraject.
Landelijk Een groot aantal gemeenten kampt sinds de decentralisaties van 2015 met grote stijgingen van de uitgaven op het gebied van jeugd. Daarom wordt de noodzaak tot structurele extra middelen momenteel onderzocht, in opdracht van het Rijk. Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Er is een wetswijziging in voorbereiding waarin de landelijke overheid stuurt op stevig opdrachtgeverschap van gemeenten, stevig opdrachtnemerschap van zorgaanbieders. Concreet wordt ingezet op acht bovenregionale expertisecentra voor zeer complexe zorg (met aparte financiering) en een verplicht toegangsplan om de binding lokaal-regionaal te versterken.
31
Doelen 2022 Doel Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuisnabij en van goede kwaliteit. Prestatie Prestatie-indicator Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit Er wordt een dashboard gerealiseerd die op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Deze prestatie is gekoppeld aan het duidelijkheid geeft over de jeugdhulp die wordt product 3.2 onderwijs. geboden per school. Jeugdhulp op school (JOS) in het voortgezet onderwijs wordt door ontwikkeld De pilot Koningskwartier, waar jeugdhulp, vrije tijd, kinderopvang en basisonderwijs Evaluatie aspecten van de pilot KC Koningskwartier geïntegreerd worden binnen één school (Inclusief onderwijs), levert gerichte worden gedeeld waaronder preventie, aanknopingspunten op om inclusief onderwijs verder door te ontwikkelen binnen samenwerkingen in de school, maatwerk bieden. Zuidplas. Doel Ieder kind en elke jeugdige groeit op in een veilige omgeving. Prestatie Realiseren van een betere samenwerking tussen JB-West, Veilig Thuis en stichting ZO! (in het kader van het regionaal programma Jeugdigen Beter Beschermen)
Uitvoering geven aan lokaal uitvoeringsprogramma Geweld in Huiselijke Kring.
Planning Q1 2022
Q4 2022 Q1/Q3 2022
Prestatie-indicator Opzet van de werkwijze team model veilig opgroeien op regionaal niveau, gericht op het gezamenlijk (ook samen met de gezinnen) aanpakken van complexe casuïstiek. Alle jeugdprofessionals zijn getraind om te werken volgens de visie: “Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico-gestuurde zorg”