Document · PDF

Bijlage 1 Najaarsnota 2024 A24.002091

Gemeenteraad 5 november 2024, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Najaarsnota 202435.181 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Begroting 2024

20% 49

20%

Zomernota 2024 38% (peiljaar 2022)

Najaarsnota 2024 38% (peiljaar 2022)

Begroting 2026 ≥ 35%

10,5% (peiljaar 2023) 52% (peiljaar 2022)

10,5% (2023)

≤ 11,9%

52% (peiljaar 2022)

≤ 52%

6,6 (peiljaar 2020) 76% (peiljaar 2021) 20% (peiljaar 2022)

6,6 (peiljaar 2020)

75% (2023)

≥ 77%

20% (peiljaar 2022)

≤ 20% Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Monitoring huidig sportaanbod vanuit de Sportstichting en toename monitoren.

Middelen

1.2 Uitvoering geven aan het Sportakkoord Gemeente Zuidplas 2.0 (onderdeel lokale aanpak IZA-GALA)

2.1 Met JOGG werken we eraan om de leefomgeving waar kinderen en jongeren zich bewegen duurzaam gezonder te maken.

Verantwoording Sportstichting Zuidplas werkt in 2024 aan meer (structureel) beweegaanbod voor verschillende doelgroepen. Onder andere is in 2024 gestart met: Sport en Spel thema-instuif voor kinderen tussen 6-12 jaar (maart), zwemmen met dementie en Beweegmasters beweeguur voor 60+ (april). Daarnaast geeft Sportstichting Zuidplas in 2024 uitvoering aan verschillende GALA-projecten, zoals het uitbreiden van OldStars-varianten en zwemmen met dementie. In 2024 lag de focus van de samenwerkende organisaties op het werven van nieuwe leden voor de stuurgroep, het lanceren van een nieuwe website en het beoordelen van ingediende aanvragen voor sport- en/of beweeginitiatieven van inwoners of organisaties. Inwoners en organisaties weten de weg naar het indienen van een initiatief/idee beter te vinden Bekostiging van het lokale sportakkoord vindt plaats via de Brede SPUK (onderdeel van GALA). De slogan van JOGG is veranderd naar gezonde jeugd gezonde toekomst. De letters zijn ongewijzigd, maar de uitleg op de afkorting wordt niet meer gebruikt. Met scholen en sportverenigingen is gesproken over gezondheidsbeleid en is ondersteuning aangeboden bij het opstellen en realiseren hiervan. Ook is ingezet op een nauwere samenwerking tussen de verenigingen. Daarnaast is samenwerking gezocht met commerciële partners, zoals de Plus in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De ketenaanpakken zijn eind 2023 in regionaal verband opgesteld. In de regio is begin 2024 een start gemaakt met de implementatie. Zuidplas is aangehaakt bij dit traject. In Q2 heeft een lokale bijeenkomst plaatsgevonden over GLI en Kind naar Gezonder Gewicht. Hier zijn afspraken gemaakt met ketenpartners over vervolgacties. In september 2024 is de lokale werkgroep Kind naar Gezonder Gewicht van start gegaan. Daarnaast worden de doelstellingen van Kind naar Gezond Gewicht ten aanzien van het

2.2 en 3.1 Opzetten van ketenaanpak bestrijding overgewicht en obesitas vanuit (onderdeel regionale IZA-samenwerking)

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 doen van een brede analyse en samenwerking tussen verschillende ketenpartners meegenomen in het Integraal Uitvoeringsplan Jeugd. Eén van de opdrachten van Stichting ZO! is het stimuleren/aanjagen van buurtparticipatie en stimuleren van buurtinitiatieven. Zo zijn er steeds meer aanvragen voor buurtbudgetten. Ook heeft Stichting ZO! actief ingezet op participatie/verbinding door te werken met Lief en Leedstraatjes, groen-initiatieven en Community Building. Het opstellen van nieuw beleid voor het bevorderen van mentale gezondheid kan plaatsvinden na de visie sociaal en maatschappelijk domein. Vooruitlopend is in 2024 wel al gestart met een aantal acties op dit vlak: • De ‘Join Us’-aanpak: Join Us richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren met eenzaamheidsgevoelens en wordt door het ministerie van VWS en de VNG uitgedragen als best-practice. • In Q4 vindt een bijeenkomst plaats met ketenpartners uit het voorveld waarin de bevindingen uit de jeugdmonitor 2023 worden besproken. Mentale gezondheid is hier onderdeel van.

4.1 Faciliteren en stimuleren van buurtparticipatie en (buurt)initiatieven van inwoners en/of organisaties

5.1 en 6.1 Nieuw beleid formuleren over bevorderen mentale gezondheid bij (jong)volwassenen (onderdeel IZA-GALA)

Verbonden partijen Stichting Zuidplas Ondersteunt! Zoals bij ‘ontwikkelingen’ is benoemd, is Stichting ZO! één van de voornaamste organisaties die uitvoering geeft aan het lokale uitvoeringsplan voor IZAGALA in Zuidplas. Die rol heeft bij product 2.5 vooral betrekking op inspanning 4.1 (zie toelichting hierboven) en product 5.1-6.1 waar Stichting ZO! een rol speelt bij de Join Us aanpak (eenzaamheidsbestrijding bij jongeren). Hecht (GGD HM) Bij product 2.5 Volksgezondheid speelt Hecht een belangrijke rol als partner die periodiek rapportages oplevert over volksgezondheidsthema’s. Eén van deze rapportages is de Gezondheidsmonitor, die iedere vier jaar wordt uitgevoerd in de regio Hollands Midden. Daarnaast worden ook monitoringsrapportages voor specifieke doelgroepen opgesteld, zoals de monitor jeugd, de monitor volwassenen en ouderen en de monitor jongvolwassenen. Op het gebied van specifieke thema’s brengt Hecht cijfers in kaart die onder andere betrekking hebben op de vaccinatiegraad, het alcoholgebruik van jongeren en de mentale en fysieke gezondheid van jongeren. Data en resultaten uit deze rapportages en onderzoeken zijn beschikbaar op https://eengezonderhollandsmidden.nl.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Wat mag het programma sociaal domein kosten? bedragen * € 1.000

2. Sociaal domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000 2.1: Algemeen sociaal domein

2024 -

2025 30

2026 -32

2027 -32

2028 -32

Onafhankelijke cliëntondersteuning/ vroeghulp

-32

Noodopvang kavel 13

2.2: Werk en inkomen

-55

Aanvullende diensten armoede en schulden

-55

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

2.3: Jeugd

-203

Budget caseloadverlaging Jeugdbescherming

-53

Inzet stelpost groei (zie progr. 6)

-150

Budget neutraal

2.4: Maatschappelijke ondersteuning

-95

Inzet stelpost groei (zie progr. 6)

-100

Kleine mutaties

2.5: Volksgezondheid

-8

-20

Aanvullende diensten CJG

-12

Kleine mutaties

Aanvullende diensten CJG

-33

Totaal

-58

-343

-404

- = nadeel / + = voordeel

Toelichting programma 2 Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein Onafhankelijke cliëntondersteuning en Casemanagement integrale vroeghulp Voor het structureel borgen van casemanagement integrale vroeghulp (IVH) en generieke onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) zijn respectievelijk middelen benodigd van € 26.000 voor IVH en € 6.000 voor OCO inclusief indexatie. 52

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Een nadeel van € 32.000 vanaf 2025 Krediet Noodopvang Kavel 13 (Kleine Vink) Door vertraging in de bouw door een juridische procedure in 2024, wordt de definitieve ingebruikname verwacht in Q1 2025 Dit levert in 2025 een éénmalig voordeel op van € 61.000. Zorg- en veiligheidskamer Zuidplas De verkenning van een oprichting van de zorg- en veiligheidskamer Zuidplas maakt het noodzakelijk om budget te verkrijgen met € 25.000 euro om de lokale netwerksamenwerking gericht op preventie en de aanpak van domeinoverstijgende complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek. Dit staat los van de structurele kosten die in de bestuursopdracht zorg- en veiligheidskamers gedefinieerd worden in de laatste 2 kwartalen van 2024. De kosten zijn voornamelijk gericht op de aanschaf van een bijpassend systeem om informatie veilig uit te kunnen wisselen met zorg- en veiligheidspartners en andere organisatie. De bijstelling is financieel verwerkt bij het product Veiligheid 1.3. Structureel nadeel van € 25.000 in 2024 en € 75.000 structureel vanaf 2025 Product 2.2 Werk en Inkomen Aanvullende diensten Armoede en schulden Op basis van het door de raad vastgestelde Beleidskader Armoede en Schulden 2024-2027 is er groen licht gegeven aan het aanbieden van het saneringskrediet met ingang van 2024.

Daarnaast zijn er op de raadsvergadering van 9 juli een tweetal moties aangenomen die eveneens een beroep doen op het armoedebudget. Namelijk de continuïteit van de Voedselbank en de bestrijding van armoede onder kinderen. De aanvullende kosten die met deze drie thema’s gemoeid zijn kunnen niet vanuit het beschikbare budget armoede worden gedekt. Daarom wordt er voorgesteld om de taakmutatie ‘armoede en schulden’ in het gemeentefonds (meicirculaire 2024), waarbij er voor Zuidplas structureel een bedrag van € 55.000 beschikbaar is gesteld, hiervoor te gebruiken en toe te voegen aan het armoedebudget vanaf 2024. Een budget neutrale mutatie met programma 6. Budget neutraal vanaf 2024 € 55.000 Bijstelling gebundelde uitkering (BUIG) Het verwachte voordeel dat bleek uit de laatste voortgangsrapportage vorig jaar (amendement begroting 2024) lijkt niet te worden gehaald dit jaar. Dit heeft met name te maken met een neerwaartse bijstelling van het landelijk voorlopige macrobudget door het Rijk, gebaseerd op de landelijke ingeschatte conjuncturele situatie. Bijstellingen op het macrobudget hebben direct invloed op de hoogte van de lokale bijdragen. Omdat het gaat om een voorlopige inschatting en ook de ontwikkeling van de lastenkant de tweede helft van het jaar nog onvoldoende duidelijk is, is de precieze hoogte van het verwachte tekort niet accuraat te becijferen.

Een PM in 2024 Product 2.3 Jeugd Caseloadverlaging Jeugdbescherming

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Op 10 januari 2024 heeft het BOSD, naar aanleiding van een wetswijziging, ingestemd met de invoering van het landelijk tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 inclusief een risico-opslag van 2%. Het college en de raad zijn hierover geïnformeerd middels de raadsinformatienota Z24.000062. Om uitvoering te geven aan dit besluit moeten vanaf januari 2025, de incidentele middelen omgezet worden naar een structurele financiering van € 121.000 per jaar. In de publicatie van de meicirculaire 2024 is opgenomen dat er € 53.000 zal worden toegevoegd middels de taakmutatie ‘Caseloadverlaging’ aan het gemeentefonds. De dekking van het restant bedrag € 68.000 zal komen vanuit het reeds beschikbare reguliere budget Jeugdbescherming. Het betreft daarmee een budget neutrale mutatie met programma 6. Budget neutraal vanaf 2025 € 53.000 Product 2.5 Volksgezondheid Aanvullende diensten CJG Betreft enerzijds een technische aanpassing waarbij de budgetten die worden gebruikt voor de bekostiging van de aanvullende diensten CJG worden samengevoegd. De budget neutrale aanpassing van in totaal € 33.000 hangt samen met programma 3. Anderzijds is er met ingang van 2025 een aanpassing van het budget noodzakelijk om de stijgingen in aantallen en de prijsindexatie op te vangen. Het totale effect is € 12.000 nadelig vanaf 2025.

Budget neutraal € 33.000 in 2024, vanaf 2025 een nadeel van € 12.000

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Programma 3

Maatschappelijk domein

Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 3.1 Sport 3.2 Onderwijs 3.3 Cultuur

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Inleiding We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we onze inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente.

Product 3.1

Sport

Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie. Ontwikkelingen • Op 4 juli 2024 vond voor het eerst sinds de coronaperiode weer een Sportgala plaats, georganiseerd door Sportstichting Zuidplas. In Moordrecht was de sporthal in MFC De Zuidplas omgebouwd tot gala-locatie en werden in de drukbezochte sporthal zes sportprijzen verdeeld (sportteam van het jaar, sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar, vrijwilliger van het jaar, coach van het jaar, sporttalent van het jaar). • Na de verplichte keuring van de beide semi-waterhockeyvelden van Hockeyvereniging De IJssel bleek dat deze niet meer aan de eisen voldeden en waren afgekeurd. De hockeyvereniging heeft aangegeven vanuit speltechnische overwegingen over te willen gaan van semi-watervelden naar watervelden. De rennovatie van de beide speelvelden is in de zomer van 2024 afgerond, waardoor de vereniging weer beschikt over twee goedgekeurde speelvelden. Ook voetbalvereniging Moerkapelle kan sinds de zomer van 2024 beschikken over een nieuw kunstgrasveld. De vereniging levert hiervoor een natuurgrasveld in, maar door de aanleg van dit kunstgrasveld is er ruim voldoende capaciteit aanwezig. • In Moerkapelle is medio 2024 een nieuwe buitenrolschaatsbaan gerealiseerd vlak naast dorpshuis Op Moer.

In 2021 besloot de raad naar aanleiding van een rapport over (binnen)sportaccommodaties in Zuidplas een investeringsbedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een buitenrolschaatsbaan. Ook in het Gebiedspaspoort Moerkapelle, vastgesteld door de raad in 2023, is de realisatie van de multifunctionele rolschaatsbaan opgenomen als onderdeel van de beperkte revitalisatie van dorpshuis Op Moer. Deze rolschaatsbaan is enerzijds geschikt om gebruikt te kunnen worden door rolschaatsvereniging Rolling ‘90, maar kan ook voor andere sporten en activiteiten gebruikt worden. De aanleg ervan is dan ook bedoeld om in Moerkapelle georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, bewegen en spelen in de buitenruimte te faciliteren. Wel is om een aantal redenen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag niet toereikend gebleken. Zie toelichting bij financiën. • Het in 2020 vastgestelde beheerplan sportparken had een looptijd tot en met 2023. Er is daarom een nieuw beheerplan opgesteld voor de periode 2024 tot en met 2027. Het nieuwe beheerplan geeft inzicht in de financiële middelen die nodig zijn voor het dagelijks -en groot onderhoud van de sportparken. Het beheerplan heeft betrekking op de onderdelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

De gemeente zet haar eigen medewerkers in voor het dagelijks beheer en het bedrijfsleven voor het groot onderhoud, renovatie en vervangingen. Binnen een sportpark is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud voor het technisch onderhoud aan de sportvelden, de eerste inrichting van de sportvelden, de verhardingen, de hekwerken rondom de velden en het park, de beregeningssystemen en de verlichting op het sportpark. De vereniging is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhouden van de terrassen, het vuilnis, onderhoud aan inrichtingsmaterialen als doelen, dug-outs en hoekvlaggen, reclame-uitingen en de fietsenstallingen. Doelstellingen en inspanningen

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 De doelstelling(en) en inspanning(en) behorende bij het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie zijn integraal onderdeel van een aantal andere doelstellingen. Om die reden zijn hier geen separate doelstellingen en inspanningen op het gebied van sport opgenomen.

Product 3.2

Onderwijs

Algemeen doel product Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs. Ontwikkelingen Op basis van de Visie op Onderwijs en vanuit de Lokale Educatieve Agenda en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, alle vastgesteld in 2023, is en wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van de doelstellingen met betrekking tot onderwijshuisvesting, de aansluiting tussen onderwijs en zorg en thuisnabij onderwijs. Onvoorspelbaar bij de laatste blijven de aantallen anderstalige leerlingen: in het basisonderwijs is thuisnabij onderwijs met de twee in 2023 in Nieuwerkerk gestarte taalklassen beter mogelijk dan voorheen, maar blijft de vraag achter. In het middelbaar onderwijs is de toestroom naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda (voor anderstalige leerlingen van de middelbare schoolleeftijd in de regio Midden-Holland) juist sterk gegroeid. Regionaal wordt gezamenlijk gezocht naar het duurzaam mogelijk houden van deze vorm van schakelonderwijs. Daarnaast is er inmiddels plaatsingsmogelijkheid ontstaan voor leerlingen uit Zuidplas bij een nieuwe ISK in Capelle aan den IJssel.

Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “De groei van onze gemeente benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten sluiten aan de behoefte en op peil te houden.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Er is sprake van een consistent en herkenbaar beleid rond onderwijs.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? In 2024 ligt er een visie op onderwijs die dient als richtinggevend kader. Uitvoeringsprogramma’s, projecten en beleidskeuzes zijn gebaseerd op en worden getoetst aan deze integrale visie.

Verantwoording De in december 2023 vastgestelde Visie op Onderwijs en de concretisering daarvan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vormen de basis voor en zijn vast agendapunt in de overleggen met schoolbesturen en –directeuren. Middelen

Verantwoording Dit is afgerond en ingebed in de samenwerking met de scholen.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Beter anticiperen op onze groei en het aantal benodigde schoollokalen eventueel in een flexibele huisvesting.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs. 57

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Goed onderwijs vindt plaats in goede huisvesting. Dit betekent: 1. Bij nieuwbouw wordt de benodigde capaciteit bepaald op het jaar waarop het verwachte aantal leerlingen het grootst is en wordt rekening gehouden met een bandbreedte voor extra groei van het aantal leerlingen en multifunctioneel gebruik. 2. Noodlokalen worden alleen neergezet om een tijdelijke situatie te overbruggen: - tijdens vervangingsopgave: als interim-voorziening. - tijdens uitbreidingsopgave: waarbij we voor groeiwijken uitgaan van de t=0 systematiek en voor bestaande wijken van de t-1 systematiek.

Verantwoording Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt gewerkt aan de opgaven die in de diverse dorpen gepland staan. Voor het project Uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse worden extra onderzoeken uitgevoerd (op het gebied van Flora&Fauna). Dit betekent dat de noodlokalen aan de Bermweg langer nodig zijn dan voorzien. Voor de circulaire modulaire modules die nu in Moerkapelle staan, geldt dat deze in december 2024 ontmanteld moeten worden. Op dat moment kunnen de twee scholen naar de nieuwbouw verhuizen.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken op grond van het IHP 2023-2027.

Verantwoording De planning is er nog steeds op gericht om alle haalbaarheidsonderzoeken in 2024 van start te laten gaan. Schoolbesturen kunnen hiervoor een plan van aanpak indienen nadat de verkennende fase in overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden. Voor het project Nieuwbouw scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas zijn de bestaande locaties vastgesteld als definitieve locaties. Er wordt een nieuw projectplan opgesteld. De raad wordt nadrukkelijk betrokken bij het participatietraject voor zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting. Omdat de huidige scholen ouder zijn dan 40 jaar vindt overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen over de noodzakelijke onderhoudskosten. Het project Uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse loopt vertraging op. De projectplanning wordt hierop aangepast. In juli 2024 is het project Uitbreiding KC Koningskwartier van start gegaan, nadat hiervoor in de zomernota een krediet beschikbaar is gesteld.

Middelen

Uitvoeren van diverse projectplannen volgens een vastgesteld Uitvoeringsprogramma.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Inzetten op volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2024 komt uitsluitsel over de haalbaarheid van het realiseren van volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.

Verantwoording Het onderzoek naar de haalbaarheid van eindonderwijs voor havo/vwo is in volle gang en hierover voeren de schoolbesturen en de gemeente overleg. In 2024 kan nog geen uitsluitsel worden gegeven. De verwachting is nu dat het onderzoek medio 2025 is afgerond. .

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de schoolbesturen het proces uitwerken voor deze specifieke opgave uit het IHP 2023-2027.

Verantwoording Een startgesprek voor deze opgave heeft plaatsgevonden in Q3 2024.

Middelen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Betere aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp op scholen.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?

Verantwoording

In 2025 vinden meer kinderen en jongeren een passend onderwijs/zorg aanbod (ten opzichte van 2022).

Naast specifieke aandacht voor thuiszittende leerlingen (in regionaal verband, met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en voor anderstalige nieuwkomers (taalklassen) wordt in algemene zin ingezet op een goede aansluiting van zorg en onderwijs, op vroegsignalering en op preventieve inzet.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan de Regionale aanpak VSV, Lokale Educatieve Agenda, Passend Onderwijsplannen van de Samenwerkingsverbanden Onderwijs.

Verantwoording In de regionale uitvoeringsagenda’s passend onderwijs wordt vormgegeven aan speerpunten op gebieden als thuiszitters, integrale arrangementen onderwijs en zorg en collectieve zorginzet, zowel in Midden-Holland als bij de IJsselgemeenten. De thema’s passend, inclusief en thuisnabij onderwijs uit de LEA zijn vaste agendapunten bij de overleggen met schoolbestuurders en –leiders. Na de afronding van de pilot IKC is de inzet van een jeugdhulpdeskundige in het IKC structureel gemaakt en hebben gesprekken plaatsgevonden met andere scholen om tot een soortgelijke samenwerking te komen. In de uitvoering van het IHP worden dergelijke plannen van scholen meegenomen. De uitrol van de pilot IKC valt samen het einde van de inzet van de NPO-middelen

Middelen

Vervolg geven en verbreden van de pilot IKC.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 voor Schoolmaatschappelijk werk en wordt bekostigd vanuit het budget Thuisnabij Onderwijs. Tot en met schooljaar 2023-2024 werd de inzet van schoolmaatschappelijk werk op de scholen geïntensiveerd met de inzet van de tijdelijke NPO-middelen. In het schooljaar 2023-2024 wordt dit opgevolgd door de uitrol van de pilot IKC, waarmee scholen blijvend meer kunnen inzetten op vroegsignalering en preventie met betrekking tot zorg, met de werkwijze uit de pilot als basis. Thuisnabij onderwijs is onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda en is van daaruit vast agenda-onderwerp bij het OOGO. De twee (in schooljaar 2023-2024 voor het eerst in uitvoering) taalklassen in het primair onderwijs zorgen ervoor dat betreffende kinderen niet langer op taalklassen in buurgemeenten zijn aangewezen. Anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs waren tot mei 2024 op de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda, inmiddels kunnen zij ook terecht bij een nieuwe ISK, in Capelle.

Inzet NPO-middelen m.n. voor Schoolmaatschappelijk werk.

Thuisnabij onderwijs agenderen bij OOGO en Jeugdhulporganisaties.

Verbonden partijen Stichting ZO! Stichting ZO! verzorgt het schoolmaatschappelijkwerk op de basisscholen inclusief de tijdelijke uitbreiding tot einde schooljaar 2023-2024. De jeugdhulpdeskundige in het KC Koningskwartier wordt ook ingezet vanuit Stichting ZO!. Vanaf schooljaar 2024-2025 continueert de Stichting de intensivering van de inzet op de scholen, waar de tijdelijke NPO-middelen eindigen en de uitrol van de pilot KC Koningskwartier begint.

Product 3.3

Cultuur

Algemeen doel product Een belangrijk speerpunt binnen de Cultuurvisie is: ‘Cultuur is van iedereen, voor iedereen. Cultuur is overal of zou overal kunnen zijn’. In 2024 is afgesproken dat de cultuurvisie herijkt zal worden. Dit betekent dat we de diverse speerpunten uit de huidige visie tegen het licht houden en dat we nieuwe accenten kunnen bepalen. Een en ander krijgt zijn beslag in 2025. Het voornemen om dwarsverbanden met andere beleidsterreinen nadrukkelijk op te zoeken, zal zeker voorop blijven staan. Het is namelijk algemeen bekend dat cultuur een preventieve werking heeft en bijdraagt aan het voorkomen van problemen zoals eenzaamheid, stress en depressie.

Ontwikkelingen 60

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Lokaal Het aantal culturele activiteiten in Zuidplas dat dit jaar wordt georganiseerd door verenigingen en stichtingen is bijzonder groot. Het is en blijft de kunst om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen en voor het voetlicht te krijgen zodat de inwoners weten wat er allemaal te doen is. De samenwerking met het onderwijs en met het zorg- en welzijnsveld krijgt volop de aandacht. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt zeker ook voor het onderwerp cultuur en de positieve gezondheidseffecten die dat met zich meebrengt. De aanzet voor de herijking van de cultuurvisie vindt nog in 2024 plaats. Regionaal Binnen Regio Midden-Holland is cultuur een steeds belangrijker onderwerp. Om de samenwerking op het gebied van cultuur te intensiveren is ingezet op de erkenning van de regio als ‘stedelijke cultuurregio’ door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Hiervoor is ook een regioprofiel opgesteld. Als stedelijke cultuurregio versterken we onze informatiepositie en kunnen we beter anticiperen op Rijksbeleid. Een andere ontwikkeling binnen de Regio Midden-Holland is de nieuwe periode van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De huidige periode (CmK-3) loopt eind 2024 af en per januari 2025 start CmK-4.

De regeling is gericht op het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie en hiervoor is onlangs een regionaal plan voor 2025-2028 opgesteld. Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Huidig cultuurbeleid continueren.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor cultuur en erfgoed. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Medio 2023 worden alle inwoners in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontwikkelen, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

2. Medio 2026 is het aantal deelnemers aan culturele activiteiten gestabiliseerd met 70% op basis van het panelonderzoek cultuur. De tevredenheid over het culturele activiteitenaanbod is gestabiliseerd. 3. Medio 2026 is het huidige culturele erfgoed in de gemeente behouden gebleven en de zichtbaarheid en vindbaarheid voor de inwoners toegenomen.

Verantwoording In 2024 is de doelstelling voortgezet. We hebben ingezet op het beter zichtbaar maken van initiatieven en mooie plekken in onze gemeente. Cultuureducatieve activiteiten op de basisscholen, op het voortgezet onderwijs en in het aanbod van Brains is belangrijk voor de culturele ontwikkelingen van kinderen/jongeren. De gemeente ondersteunt vele culturele verenigingen en stichtingen zodat alle inwoners in aanraking kunnen komen met cultuur De gemeente houdt actief regie op de bescherming en het behoud van ons cultureel erfgoed, onder meer door het aanjagen van herbestemmingen en de handhaving op instandhouding (zoals Geertruidahoeve, het voormalige raadhuis van Moordrecht etc.). Daarnaast vinden er activiteiten plaats om ons cultureel erfgoed en recreatief aanbod onder de aandacht te brengen bij inwoners en bezoekers. Ook wordt aansluiting gezocht bij het Verdrag van Faro. Dit betekent dat de gemeente inzet op een grotere participatie van inwoners en Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

4. Medio 2023/2024 worden er bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten koppelkansen met cultuur en erfgoed benut.

5. Voor eind 2024 is het aanbod van erfgoedevenementen uitgebreid.

Effectindicator

Realisatie 2019

Realisatie 2023

2.1 Deelnemers culturele activiteiten

79%

2.2 Tevredenheid over culturele activiteitenaanbod

22%

Zomernota 2024

Najaarsnota 2024

Begroting 2026

Niet bekend

≥ 70%

Niet bekend

In 2026 d.m.v. panelonderzoek In 2026 d.m.v. panelonderzoek

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Stimuleren van onze culturele partners om vernieuwende activiteiten te initiëren.

Begroting 2024

stakeholders in relatie tot cultureel erfgoed. Tevens zet de gemeente in op de democratisering van erfgoed, door aandacht te besteden aan de meerstemmigheid van (omstreden) erfgoed. Erfgoed krijgt een prominente plaats binnen de ruimtelijke ordening, onder meer in omgevingsplannen en de gebiedspaspoorten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de (directe) omgeving van erfgoed wordt bovendien gekeken naar een betere beleving van het monument en de monumentale waarden. Het verdrag van Faro biedt aanknopingspunten om samen met de erfgoedinstellingen nieuwe projecten te initiëren.

Middelen

≥ 22%

Verantwoording -In samenwerking met het culturele veld verschijnt maandelijks een Uit-agenda in het Hart van Holland waarin concerten, lezingen, tentoonstellingen, voorstellingen en ander culturele activiteiten bekend worden gemaakt. -Regionaal is een nieuw plan vastgesteld voor deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. -De cultuuraanjager heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan vernieuwende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Zeilen in de wind, landpicknick op de akker, pop up Paris en het inspiratiefestival. - Ook de grotere culturele instellingen uit Zuidplas organiseren vernieuwende activiteiten die goed bezocht worden. -Op 14 november 2024 reiken we weer de jaarlijkse cultuurprijs uit. - De cultuurprijswinnaars uit 2023 hebben hun geldprijs ingezet voor een project met kinderen uit alle dorpen, Dit heeft geleid tot het schilderij ‘De kunst van Verbinding’ Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 In juni 2024 heeft de jubileumviering van de internationale stedenband plaatsgevonden in Bückeburg. Aan deze jubileumviering namen verschillende verenigingen uit Zuidplas deel, alsmede een delegatie vanuit het gemeentebestuur van Zuidplas. In 2025 wordt het 50-jarig bestaan van de jumelage ook in Zuidplas gevierd met een delegatie van verenigingen en het gemeentebestuur uit Bückeburg.

1.2 Op lokaal niveau vorm (blijven) geven aan Europese (culturele, educatieve, sportieve en zakelijke) uitwisseling; samen met de inwoners en organisaties binnen Zuidplas onderhouden we de banden met onze Duitse partnergemeente Bückeburg (deze jumelage bestaat in 2024 50 jaar). De Stichting Internationale Betrekkingen is (in samenspraak met de gemeente) verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de jumelage-activiteiten. 3. Een uitvoeringsprogramma opstellen in samenspraak met de klankbordgroep erfgoed en extra aandacht geven aan het delen van informatie en kennis. 4. Opnemen van een paragraaf over cultuur en erfgoed in de ruimtelijke plannen.

We werken aan een Uitvoeringsprogramma Erfgoedbeleid dat in Q1 2025 wordt opgeleverd Binnen de gemeente wordt onderzocht hoe erfgoed (en de directe omgeving rondom monumenten en beeldbepalende panden) goed in het ruimtelijk (verduurzamings) beleid kunnen worden opgegenomen. In het Perspectief Ruimtelijke Ontwikkeling Zuidplas en de gebiedspaspoorten besteden we aandacht aan het maatschappelijk rendement van de diverse projecten. Cultuur en Erfgoed (spoor Vitaal en Leefbaar Zuidplas) maken hier onderdeel van uit.

5. Stimuleren van onze erfgoedpartners om erfgoedevenementen te initiëren.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “De groei van onze gemeente benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten sluiten aan de behoefte en op peil te houden.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Teneinde een integraal beeld te behouden op het voorzieningenniveau van Zuidplas, stellen we complementair hieraan een visie op maatschappelijke voorzieningen op voor de gehele gemeente die leidraad kan zijn voor het voorzieningenprogramma voor het Middengebied

Verantwoording Begin 2023 is de Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied opgeleverd, waarin is gekeken naar zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen voor het Middengebied. Deze ruimtelijke verkenning diende als input voor de door de gemeenteraad in oktober 2023 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Middengebied en het bestemmingsplan. Daarnaast heeft het college in juni 2024 de bestuursopdracht vastgesteld om het traject tot het opstellen van een visie op maatschappelijke voorzieningen te starten. Als die visie is afgerond,

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 dan zal die die visie gebruikt gaan worden bij het concretiseren van het uiteindelijke voorzieningenprogramma voor het Middengebied. Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een visie op maatschappelijke voorzieningen op voor de gehele gemeente.

Middelen

Verantwoording Met het vaststellen van de bestuursopdracht door het college in juni 2024, is het traject om te komen tot een visie op maatschappelijke voorzieningen formeel gestart. Over dit traject is de raad via een informatienota nader geïnformeerd. Het vervolgtraject zal op hoofdlijnen voor de raad bestaan uit besluitvorming over een startnotitie en medio 2025 over de uiteindelijke visie op maatschappelijke voorzieningen.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Wat mag het programma maatschappelijk domein kosten?

bedragen * € 1.000

3. Maatschappelijk domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000 3.1: Sport

2024 -291

2025 -266

2026 -102

2027 -134

2028 -91

Actualisatie beheerplan sportparken Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Brede regeling combinaties Inzet stelpost groei (zie progr. 6) Kleine mutaties Budget neutraal 3.2: Onderwijs

-312 26 13 -17 -91

-312 103 -40 -17 -160

-148 103 -40 -17 -7

-77 -40 -17 -7

-34 -40 -17 -7

Circulair schoolgebouw

-80

-186

Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk

-4

Vrijval kpllstn krediet IHP Wolga

Correctie inkomsten Wolga (Esse Zoom)

-90

Vrijval kpllstn krediet IHP Wolga Buitenruimte

IHP Uitbreiding Koningskwartier - 4 lokalen

IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting

Inzet stelpost groei (zie progr. 6)

-40

Blaashal schrappen krediet (lasten)

Blaashal schrappen krediet (baten)

-34

Kleine mutaties

-40

Budget neutraal

3.3: Cultuur

Vrijval kpllstn krediet MOZ-art routekrt Kleine mutaties Budget neutraal

7 -

17 7 -

7 -

-375

-402

-102

-141

-98

Totaal - = nadeel / + = voordeel

Product 3.1 Sport 65

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Beheerplan Sportparken Het vigerende beheerplan sportparken dateert van 2020. Er is een nieuw beheerplan sportparken opgesteld, om de huidige situatie in kaart te brengen met als doel de sportvelden te laten voldoen aan de reglementen en normen van de betrokken sportbonden en NOC*NSF-niveaus. Het in 2020 vastgestelde beheer plan sportparken had een looptijd tot en met 2023. Met dit nieuwe beheerplan ontstaat weer volledig inzicht in de financiële middelen die nodig zijn voor het dagelijks -en groot onderhoud. In het Beheerplan Sportparken 2024-2027 Gemeente Zuidplas is onderstaande tabel opgenomen waarin de investeringsbedragen, gebaseerd op prijspeil 2024, per sportpark voor de eerste 5 jaren zijn weergegeven.

In afwijking van deze tabel worden de investeringen, opgenomen in jaarschijf 2024 doorgeschoven naar 2025, omdat het in onderlinge afstemming met de betrokken verenigingen mogelijk bleek om de werkzaamheden op een later moment uit te voeren. Daarnaast was het uitdagend om de in 2024 geplande werkzaamheden op tijd aan te besteden en uit te voeren. De genoemde bedragen (in bovenstaande tabel) zijn exclusief btw. Aangezien de btw op sport kostprijsverhogend is, worden de investeringsbedragen inclusief btw geraamd in onze begroting. Via de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 kunnen we een uitkering ontvangen van ten hoogste 18% van deze bestedingen. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten (inclusief btw, inclusief rente, exclusief bijdrage SPUK Sport btw) van het geactualiseerde Beheerplan Sportparken op de Begroting 2024 e.v. weergegeven.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Op een aantal activa moet versneld worden afgeschreven. De meeste kunstsportvelden bestaan uit een onderlaag met een mengsel van lava en rubbergranulaat (SBR-korrels). Binnen de EU is afgesproken dat er een beperking komt op het toepassen van de huidige synthetische infill, zoals SBR TPE, EPDM vanaf 17 oktober 2031, omdat deze verontreinigend zijn. Dit houdt in dat er vanaf dat moment geen synthetische infill aangekocht mag worden. Vooruitlopend op een verwachte verplichting om ook de bestaande rubbergranulaat onderlagen te vervangen, wordt bij vervanging van de toplaag nu ook de onderlaag vervangen. Dit betekent een versnelde afschrijving van deze ondergronden. Voorgesteld wordt nu om de (nadelige) financiële effecten van het geactualiseerde beheerplan sportparken te verwerken in deze Najaarsnota 2024. Tevens wordt voorgesteld om de investeringen af te schrijven, conform de afschrijvingstermijnen in het beheerplan sportparken en hiermee gemotiveerd af te wijken van de Financiële Verordening. Nadeel afschrijvingslasten € 312.000 in 2024 en 2025, € 148.000 in 2026, € 77.000 in 2027 en € 34.000 in 2028. Bijstelling afschrijvingslasten (fasering krediet kunstgras Sportpark Swanla) Het krediet voor de aanleg van het grasveld en kunstgrasvelden in de Swanladriehoek is niet aangepast.

Bij de Zomernota 2024 is aangegeven dat de fasering grotendeels in 2025 plaats zal vinden en niet in 2024. Het veld zal dan ook na de winterstop van 2025/2026 in gebruik genomen worden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit is per abuis niet verwerkt in de administratie. Bij deze Najaarsnota doen we dat alsnog. Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 26.000 in 2025. Eenmalig voordeel van € 26.000 in 2025 Brede SPUK – BRC Voor de jaren 2023 t/m 2026 hebben we een voorlopige Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) ontvangen. Een onderdeel van deze Brede SPUK is de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC). Dit betreft de cofinanciering van 40% vanuit het Rijk voor de kosten van combinatiefunctionarissen. Deze bijdrage is nog niet geraamd in onze begroting, voor de kosten van combinatiefunctionarissen zijn reeds middelen beschikbaar in de begroting. Dit betekent dat de bijdrage nu een voordeel is voor de jaren 2024 t/m 2026. Voor het product Sport een voordeel van € 103.000 en voor Cultuur € 7.000. In 2024 is het voordeel op Sport voor het overgrote deel reeds ingezet voor een aanvullende subsidie aan de Sportstichting. Een voordeel van € 13.000 in 2024 en een voordeel van € 103.000 in 2025 en 2026.

Blaashal Er is onder andere met de Sportstichting Zuidplas onderzocht of een budget neutrale exploitatie van een blaashal mogelijk is. Dit blijkt mede vanwege de bijbehorende energielasten niet het geval te zijn. Voorgesteld wordt om het krediet daarom in te trekken. Dit resulteert in een vrijval van geraamde kapitaallasten met ingang van 2025. Ook de geraamde huurinkomsten vanaf 2025 komen te vervallen. Budget neutraal vanaf 2025 Product 3.2 Onderwijs Circulair schoolgebouw Het krediet 700419 Circulaire modules is in 2023 afgesloten. In het voorjaar 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen voor de aanschaf van de circulaire modulaire school. In het najaar van 2023 is dit gebouw in Moerkapelle geplaatst en doet dienst als tijdelijke huisvesting voor de OBS Keijzerschool. In 2024 lopen de kosten door, die niet meer t.l.v. dit krediet gebracht kunnen worden. Het gaat hierbij om regulier exploitatiebudget, wat nu niet voorzien is in de begroting 2024. Totaal gaat het om een bedrag van € 80.000. 67

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

In verband met de oplevering van de nieuwe school, welke staat gepland op 4 oktober 2024, zal de modulaire school moeten worden ontmanteld. Op 6 december zal de Keijzerschool uit het gebouw verhuizen naar de nieuwe school. Na de verhuizing zal het modulaire gebouw worden gedemonteerd en zal deze elders tijdelijk moeten worden opgeslagen. Het modulaire gebouw zal op termijn dienst gaan doen als tijdelijke huisvesting voor de Nieuwbouw Basisscholen Wijk Zuidplas. De locatie voor deze tijdelijke huisvesting is echter nog niet bekend. De kosten voor demontage, transport en opslag kunnen als volgt gespecificeerd worden; Demontage en transport: € 90.000 Conserveren i.v.m. opslag buiten: € 25.000 Verwijderen fundering: € 15.000 Huur opslagterrein gedurende 1 jaar: € 24.000 Totaal (ex. btw) € 154.000 Totaal (incl. btw) € 186.000 Eénmalig nadeel in 2024 van € 80.000 en een éénmalig nadeel in 2025 van € 186.000 (inclusief btw). Bijstelling fasering krediet IHP Wolga Het krediet voor het IHP Wolga is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen grotendeels in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 68.000 in 2025.

Eenmalig voordeel van € 68.000 in 2025 Correctie inkomsten Wolga (Esse Zoom) Als gevolg van vertraging bij het project Wolga (Esse Zoom) kunnen de geraamde inkomsten pas vanaf 2026 gerealiseerd worden. De afschrijvingslasten worden via een aparte toelichting in dit programma afgeraamd. De inkomsten passen we met dit voorstel aan. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 90.000 in 2025. Incidenteel nadeel van 90.000 in 2025 Bijstelling fasering krediet IHP Wolga Buitenruimte Het krediet voor het IHP Wolga Buitenruimte is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen grotendeels in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 9.000 in 2025. Eenmalig voordeel van € 9.000 in 2025 Bijstelling fasering krediet IHP Uitbreiding Koningskwartier (4 lokalen) Het krediet voor het IHP Uitbreiding Koningskwartier (4 lokalen) is niet aangepast, maar de fasering wel. Het project is in 2024 opgestart, de werkzaamheden zullen grotendeels in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 22.000 in 2025.

Eenmalig voordeel van € 22.000 in 2025 Bijstelling fasering krediet IHP Nieuwbouw Zevenhuizen (1e inrichting) en IHP23 Bestaande huisvesting (1e inrichting) 68

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Begin 2025 wordt een beroep gedaan op deze kredieten op grond van het nog vast te stellen Programma Onderwijshuisvesting 2025, door het college. Via een raadsvoorstel moeten deze kredieten nog worden gevoteerd. De kredieten zijn niet aangepast, maar de fasering wel. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 24.000 in 2025. Eenmalig voordeel van € 24.000 in 2025 IHP Donge buitenruimte Voor het IHP Donge buitenruimte is in 2025 een krediet gevoteerd van € 151.029. Momenteel wordt er een verdiepend onderzoek naar Huismussen en Vleermuizen op de locatie Donge uitgevoerd. De kosten bedragen € 6.000. Een deel van het beschikbaar gestelde krediet in 2025 halen we daarom naar voren (2024) ter dekking van deze kosten. De afschrijvingslasten gaan nog steeds in per 2026. Geen financiële consequenties. Product 3.3 Cultuur Bijstelling fasering krediet MOZ-Art routekaart Het krediet voor de duurzaamheidsinvestering MOZ-Art routekaart is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen deels ook in 2025 plaatsvinden en dus niet alleen in 2024. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 17.000 in 2025.

Eenmalig voordeel van € 17.000 in 2025

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling Ontwikkeling met dorpse identiteit Dit programma bestaat uit de volgende producten: 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2 Wonen 4.3 Economie 4.4 Verkeer en vervoer 4.5 Gebiedsontwikkeling 4.6 Duurzaamheid

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Inleiding Onze gemeente kenmerkt zich door haar ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transities voor op het gebied van energie en klimaat.

Product 4.1

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Algemeen doel product Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Ontwikkelingen Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden als ook de Wet Kwaliteit Borging (WKB). Na een zeer lange voorbereiding zijn wij klaar voor de nieuwe manier van vergunningverlening met een kortere termijn van 8 weken. Er zijn diverse nieuwe werkprocessen opgesteld om te kunnen werken conform de omgevingswet. Zo is er een proces opgericht voor de intake- en omgevingstafel waarbij initiatieven integraal worden behandeld. We blijven de processen evalueren en aanpassen waar dit nodig wordt geacht. Omgevingsplan Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente een Omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk deel (alle oude bestemmingsplannen en verordeningen van de gemeente en bruidsschat regels) en een nieuw deel (wat op dit moment nog leeg is, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van overgangsrecht). Het omzetten van regels van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel van het omgevingsplan moet eind 2031 klaar zijn.

Gebiedspaspoorten In 2024 en 2025 blijven we inzetten op het behoud en versterken van de fysieke leefomgeving in en grenzend aan de dorpen. Nu de Omgevingsvisie Zuidplas 2040 is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van de langetermijnambities. Eerder stelde u op 24 januari 2023 het Gebiedspaspoort Zevenhuizen vast, op 25 oktober 2023 nam u een positief besluit over het Gebiedspaspoort Moerkapelle en in het najaar van 2024 legt het college het Gebiedspaspoort Moordrecht aan u voor. In 2024 en 2025 werken we aan het opstellen van het gebiedspaspoort voor het laatste dorp: Nieuwerkerk aan den IJssel. Daaropvolgend wordt het omgevingsplan per dorp opgesteld en tevens in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Ook voor het landelijk gebied rondom alle dorpen zal een (deel)omgevingsplan worden opgesteld en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het Omgevingsplan voor de héle gemeente wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid, waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de ambities -zoals geformuleerd in de omgevingsvisie- te realiseren. Met deze producten bieden we ruimte aan initiatieven binnen en rondom de dorpen, met de nadruk op het optimaliseren van maatschappelijk rendement. 71

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Daaropvolgend wordt het omgevingsplan per dorp opgesteld en tevens in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Ook voor het landelijk gebied rondom alle dorpen zal een (deel)omgevingsplan worden opgesteld en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van het Omgevingsplan voor het gebied van de Rottemeren. De verwachting is dat deze Q4 - 2024 of Q1 - 2025 gereed is. In het Omgevingsplan voor de héle gemeente wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid, waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de ambities, zoals geformuleerd in de omgevingsvisie, te realiseren. Met deze producten bieden we ruimte aan initiatieven binnen en rondom de dorpen, met de nadruk op het optimaliseren van maatschappelijk rendement. Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ruimte geven aan ondernemers.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? We werken conform de uitgangspunten van de Omgevingswet. Dit leidt uiteindelijk tot snellere en betere besluitvorming met ruimte voor maatwerk voor ondernemers. Dit vraagt om een integrale werkwijze van de gemeente, inwoners, bedrijven en belanghebbende.

Hierdoor wordt het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker.

Verantwoording We werken conform de omgevingswet door de nieuwe manier van vergunningverlening te hanteren. Hierdoor krijgen inwoners en ondernemers sneller een vergunning dan voorheen. Er wordt gebruikt gemaakt van de intake- en omgevingstafels waarbij dossiers integraal door diverse disciplines worden behandeld. Op deze wijze worden initiatiefnemers, waaronder ondernemers, voorzien van een compleet en tijdig advies. Initiatiefnemers worden hierbij in een vroeger stadium meegenomen bij de beoordeling van hun initiatief en wordt er met een ja, mits houding gekeken.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? In Q1-2024 is op alle communicatiekanalen van de gemeente en de ODMH duidelijk op welke wijze ondernemers hun initiatief kunnen aanmelden onder de Omgevingswet.

Verantwoording In Q1 van 2024 zijn er diverse werkzaamheden verricht aan de Zuidplas.nl website zodat deze Omgevingswet-proof is. De teksten zijn in samenspraak met de ODMH opgesteld. Op zowel de Zuidplas website als de website van de ODMH wordt informatiegegeven over hoe, onder de Omgevingswetgeving, een initiatief ingediend kan worden. Deze inspanning is hiermee afgerond.

Middelen

We streven ernaar om 90% van de aanvragen binnen de wettelijke reactietermijn af te handelen, echter gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bijhorende nieuwe procedures kan het voorkomen dat wij in de eerste maanden van 2024 dit percentage (nog) niet halen.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarbij worden aanvragen binnen een kortere termijn (8 weken) afgehandeld. Ondanks dat er met nieuwe wetgeving wordt gewerkt, is de verwachting dat 90% van de aanvragen binnen de termijn worden afgehandeld. 72

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024

Verbonden partijen Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) De Omgevingswet is per 1 januari 2024 inwerking getreden en heeft daarmee een grote invloed op de werkzaamheden van de Omgevingsdienst MiddenHolland. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft zich jaren kunnen voorbereiden op de start en is dan ook klaar voor de nieuwe manier van werken. Momenteel zitten wij in een overgangsfase tussen de oude Wabo vergunningen en de Omgevingswet vergunningen. De Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving door: 1.

Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Omgevingswet). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht, etc.). Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw.

Product 4.2

Wonen

Algemeen doel product Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen. Ontwikkelingen Wet betaalbare huur De wet betaalbare huur is per 1 juli 2024 aangenomen. Met de septembercirculaire worden middelen voor de inrichting en uitvoering van de taken door het Rijk beschikbaar gesteld. We stellen voor deze middelen te besteden aan het inrichten van het werkproces en toezicht en handhaving op zowel de Wet betaalbare huur als de Wet goed verhuurderschap. Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Een passend en betaalbaar woonaanbod voor alle doelgroepen binnen Zuidplas.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?

Verantwoording

1. In 2026 voorziet het kwantitatieve woningaanbod in Zuidplas, bestaand en toekomstig, in 95% van de lokale woonbehoefte van inwoners en lokale werknemers die zich in Zuidplas willen vestigen. Zodat zij zich in Zuidplas kunnen vestigen.

Er is een project in Moordrecht van 36 onzelfstandige woningen toegevoegd aan het woningbouwprogramma. Naar verwachting worden er in 2024 ca. 90 sociale huurwoningen opgeleverd. Hiervan zijn er reeds 48 opgeleverd door Woonbron. Er worden geen middenhuurwoningen in 2024 opgeleverd maar wel ca. 111 betaalbare koopwoningen (tot € 390.000). Op dit moment bestaat 57% van het woningbouwprogramma van 2024 t/m 2032 uit betaalbare woningen (sociaal, middenhuur en betaalbare koopt tot € 390.000), daarmee voldoet het programma voor 89% aan de doelstelling van het programmeren van twee derde betaalbare nieuwbouwwoningen. Een aantal woningen verschuift naar 2025. Het uitgangspunt van twee derde betaalbaar waarvan 30% sociale huur ligt op een woningbouwprogramma van een project, niet op een jaarschijf. Voorstel wijziging doelstelling: In 2026 voldoet het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar voor 95% aan de uitgangspunten van 2/3 betaalbaar, waaronder 30% sociale huur, 10% middenhuur en koopwoningen tot € 390.000 (prijspeil 2024).

2. We stimuleren passende huisvesting voor arbeidsmigranten door te zorgen voor kaders waarbinnen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren, de situatie inzichtelijk te krijgen en bovenal om te voldoen aan het oplossen van de maatschappelijk verplichting. Voor wat betreft senioren blijft de gemeente inzetten op het realiseren van meer aanbod van levensloopgeschikte woningen in de nieuwbouw.

Per 1 juli 2024 is de Wet Betaalbare huur van kracht. Het bestaande meldpunt voor de Wet Goed verhuurderschap op de website van de gemeente is uitgebreid. Er is een samenwerking met het huurteam om meldingen op te volgen. Vermoedelijk zal het meldpunt vooral nodig zijn voor arbeidsmigranten. Het meldpunt is ook één van de uitvoeringstaken opgenomen in het uitvoeringsprogramma bij het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Bij nieuwbouw blijven we inzetten op levensloopbestendige woningen voor ouderen. Er zijn op dit moment ongeveer 1350 woningen geprogrammeerd als nultredenwoning, dit is ca. 30% van het woningbouwbouwprogramma 2024-2032. Om de kansen van jongeren en starters te vergroten wordt door corporaties ook in 2024 loting ingezet. Nog onduidelijk is wat het effect van loting voor deze doelgroep precies is. De cijfers volgen medio 2025. Nieuwbouw Er is in 2024 een project van 12 woningen in Moordrecht opgeleverd voor lokale starters. Ook in Moerkapelle wordt in 2024 gestart met de bouw van een wooncomplex met 31 woningen voor met name de lokale starters. In 2024 is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een ouderencomplex aan de Kamerlingh Onnesstraat (locatie voormalige Tweemaster) onherroepelijk verklaard. Voorstel wijziging doelstelling: We stimuleren passende huisvesting voor doelgroepen met specifieke aandacht voor arbeidsmigranten, starters en ouderen zodat zij zich kunnen vestigen in Zuidplas. 3. Zoals beschreven in de woonvisie blijven we in de periode tot en met 2026 streven naar het realiseren van 30% sociale huur in de nieuwbouw. Ook streven we naar 20% betaalbare woningbouw (tot NHG-grens), waaronder middenhuur, door de doelgroepenverordening gericht toe te passen.

Door 25% van de sociale- en middenhuur nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners stimuleren we de doorstroming. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor jongeren en starters uit de eigen gemeente.

Woningbouwprogramma Zie verantwoording doelstelling 1. Kansen jongeren en starters Zie verantwoording onder doelstelling 2. Kansen eigen inwoners De verantwoording over de kernbinding en inspanning staat onder de doelstelling behorende bij ambitie 'Verbeteren doorstroming op de woningmarkt'

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 Voorstel verwijderen doelstelling: Deze doelstelling laten vervallen omdat deze terugkomt in de doelstelling onder 'Verbeteren doorstroming woningmarkt'' en ''Versnellen nieuwbouwaanbod''.

Effectindicator Woningbouwprogramma dat de komende 10 jaar voldoet aan de uitgangspunten van 2/3 betaalbaar.

Nulmeting 2022 onbekend

Realisatie 2023 82%

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 We inventariseren de mogelijke instrumenten (erfpacht, starterleningen, huurkoop etc.) om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten.

Begroting 2024

Zomernota 2024

Middelen

Najaarsnota 2024 89%

Begroting 2026 ≥ 95%

Verantwoording In het najaar Q4 wordt hier een start mee gemaakt. Voorstel voor wijziging inspanning: Deze inspanning is met het wijzigingsvoorstel van de doelstellingen gekoppeld aan doelstelling 2.

1.2 Inzicht verkrijgen door data rondom wonen te digitaliseren in een lokaal dashboard wonen.

1.3 We verkennen de mogelijkheden voor flexwonen met woningcorporaties om het aanbod voor starters en spoedzoekers te vergroten. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt.

€ 40.000 (budget uit Begr. 2023)

Op dit moment wordt gewerkt met een eigen woningbouwmonitor en de planmonitor van de Provincie. Voor monitoring van de ontwikkelingen/groei van de gehele woningvoorraad in de gemeente is een dasboard bedoeld. De vacature is per november vervuld, waarmee aan de inspanning invulling gegeven kan worden. Het voorstel is om het budget van € 40.000 over te hevelen naar 2025. Het college heeft in juni de raamovereenkomst prestatieafspraken 2024-2028 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de mogelijkheden voor flexwoningen worden onderzocht indien er locaties en investeringscapaciteit beschikbaar zijn.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2024 In het najaar van 2024 wordt, na vaststelling van de projectopdracht en participatie plan, het locatieonderzoek opgestart voor een pilot flexwonen. De verwachting is dat dit eerst helft van 2025 wordt afgerond. Hieraan voorafgaand is er in 2024 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het COA voor de realisatie van 48 flexwoningen. Daarnaast wordt er in het najaar van 2024 een projectleider tijdelijk wonen voor het Middengebied aangesteld, om invulling te geven aan de opgave daar. Voorstel voor wijziging inspanning: Om het betaalbare aanbod voor doelgroepen te vergroten wordt erop tijdelijke- flexwoningen ingezet. Deze inspanning hoort zowel bij de gewijzigde doelstelling 1 als doelstelling 2. 1.4 Er wordt in 2024 een regionale woonzorgvisie opgesteld met lokale aandachtspunten. Vanaf 2026 heeft de gemeente de (wettelijke) verplichting om een lokale woonzorgvisie op te nemen in haar volkshuisvestelijke programma, hiervoor is budget nodig. Hierin krijgt de verbetering van de woonpositie van ouderen en bijzondere doelgroepen een belangrijke plek. Een volkshuisvestelijk programma wordt wettelijke verplicht in het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Om voor 2026 een lokale woonzorgvisie te hebben (al dan niet onderdeel van een volkshuisvestelijk programma), is start eind 2024 nodig.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14602581/1