Document · PDF

Bijlage 1 Najaarsnota 2023 A23.000843

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Najaarsnota 202329.902 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Verantwoording Inwoners in Zuidplas met een betaalachterstand van meer dan twee maanden op energiekosten, zorgverzekering, huur of water ontvangen een aanbod voor hulp via brief, telefoon of huisbezoek. In de eerste drie maanden zijn er 466 signalen van betaalachterstanden binnen gekomen. Hiervan zijn 171 signalen met een huisbezoek opgepakt. Het huisbezoek kan inwoners net dat zetje geven om hulp te accepteren, het probleem onder ogen te zien en/of om de schaamte te overwinnen. In veel gevallen kan er direct ondersteuning geboden worden bij het afsluiten van een betalingsregeling met de schuldeiser. Ook komen er situaties voor dat duidelijk wordt dat er sprake is van meervoudige problematiek. In Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Opstellen van een nieuw beleidskader armoede en schulden. De armoedemonitor en diverse pilots zijn hier onderdeel van.

deze gevallen wordt er doorverwezen naar specialistische hulp via Stichting ZO!. In de programmacommissie Sociaal Domein is tweemaal gesproken over het nieuwe beleidskader armoede en schulden. Voor de zomer informerend en verkennend. Na de zomer 2023 ter voorbereiding op de besluitvorming en keuzes. Eind 2023 ligt het beleidskader armoede en schulden ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. Via de gemeentepagina in Hart van Holland en via social media wordt er maandelijks aandacht gevraagd voor en specifieke inkomensvoorziening in Zuidplas.

€ 50.000

Elke maand wordt op de gemeentepagina van het Hart van Holland en op social media aandacht besteed aan een specifieke inkomensregeling van de gemeente.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Inzetten op passend (vrijwilligers)werk voor iedereen.“ uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Het percentage huishoudens in Zuidplas met een bijstandsuitkering blijft in de komende jaren tot 2026 stabiel op 2,9% (in Nederland 5,0%, in gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen 25.000 - 50.000 inwoners: 3,3%). 2. Inwoners blijven de dienstverlening van IJsselgemeenten gemiddeld minimaal met een 7,0 waarderen.

Effectindicator Huishoudens met een bijstandsuitkering

Realisatie 2021 ≤ 2,9%

Begroting 2023 ≤ 2,9%

ZN 2023 2,8%

Verantwoording Handhaven Het meest recente cijfer laat een kleine daling zien van het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit is nog een voorlopig cijfer. De referentiegemeenten blijven op 3,3% staan. Handhaven In Q2 2023 is er een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) beschikbaar gekomen. De dienstverlening van IJsselgemeenten voor alles rondom werk en inkomen is gewaardeerd met een 7,3. De dienstverlening van de schuldhulpverlening is gewaardeerd met een 7,8. NJN Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2,8% ≤ 2,9% ≤ 2,9% ≤ 2,9% (peildatum 31-12-‘22)

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Uitvoeren actieplan op weg naar werk om inwoners te begeleiden naar een betaalde baan door onder andere job coaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken. De ambitie is om 90 inwoners uit te laten stromen naar werk.

1.2 Uitvoeren actieplan op weg naar werk. Jongeren tot 27 jaar worden gestimuleerd om een startkwalificatie te halen, wanneer dit niet lukt begeleiden we deze jongeren naar werk. Max. 7% van het bijstandsbestand is 27 jaar of jonger.

Middelen

€ 100.000

1.3 Uitvoeren het actieplan op weg naar werk om inwoners zich te laten ontwikkelen op weg naar werk. Door onder andere de FIPmethodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en het stabiliseren schulden. Elk jaar zetten 165 inwoners een stap op de participatieladder.

2.1 IJsselgemeenten voert een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit.

Verantwoording Tot en met het tweede kwartaal van 2023 zijn er 38 inwoners uitgestroomd naar betaald werk (was 46 na 2e kwartaal in 2022). Het aantal inwoners met bijstand blijft stabiel door een beperkte instroom. We zien daarnaast dat het, ondanks de krappe arbeidsmarkt, het steeds moeilijker wordt om iwoners met een uitkering aan het werk te helpen. Meervoudige problematiek, chronische stress en onvoldoende taalbeheersing zijn een aantal oorzaken die het verkrijgen van werk voor deze groep uitdagend maakt. Er is meer ondersteuning nodig om de huidige uitstroomambitie te realiseren. In een nieuw beleidsplan Werk (2024) zullen de keuzes hierin worden voorgelegd. Er zijn 45 inwoners, jonger dan 27 jaar in de bijstand. Dit bedraagt 7,6% van het totaal van 595 inwoners in de bijstand. In de bijstand zien we een lichte stijging van het aantal jongeren tot 27 jaar. In de WW zien we deze doelgroep juist afnemen. Gecombineerd laten de aantallen de laatste drie jaar een stabiel beeld zien. In de eerste twee kwartalen hebben er 64 inwoners een stap gezet op de participatieladder (was 75 in 2022 na het eerste kwartaal). Aangezien niet elke positieve ontwikkeling in de participatieladder te vangen is, wordt ook de positieve stap vooruit geregistreerd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld afkicken van een verslaving of het aanpakken van schuldenproblematiek.

Dit zijn positieve stappen die niet terugkomen in de participatieladder. Een dergelijke positieve stap vooruit is 24 keer geregistreerd in het eerste half jaar. In een nieuw beleidsplan Werk (2024) zullen de ambities op het gebied van mensontwikkeling opnieuw worden vastgesteld, waarbij er meer aandacht is voor stappen op gebied van gezondheid, schulden, verslaving, taal, wonen en dergelijke. Het KTO over 2022 is in Q2 2023 beschikbaar gekomen. Daarin scoort IJsselgemeenten een 7,8 op de dienstverlening (was een 7,3). Voor schuldhulpverlening scoort IJsselgemeenten een 7,9.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Product 2.3

Jeugd

Algemeen doel Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer inzetten op aandacht voor de eerste 1000 dagen, inclusief periode voor geboorte.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor opgroeien en leven. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Het cijfer voor vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (BIG2) blijft stabiel onder het Nederlands gemiddelde per 1000 zwangerschap

Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (gemeten over een periode van 5 jaar) is stabiel ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Het aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week, blijft stabiel boven het Nederlands gemiddelde.

Verantwoording Handhaven Het cijfer Big2 is een indicatie van laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur en/of vroeggeboorte (<37 weken), gemeten over de afgelopen vijf jaar. Hoe hoger dit cijfer, hoe meer dit voorkomt per 1.000 zwangerschappen. Een lager cijfers is daarmee een positief signaal. Het cijfer in Zuidplas daalt van 138,4 2020 naar 137,3 2021. Het landelijk gemiddelde daalt van 154,7 naar 152,8. Meer recente cijfers zijn vooralsnog niet voorhanden vanuit de landelijke database Perined. De doelstelling om onder het gemiddelde te blijven wordt momenteel gehaald. Handhaven Het landelijk gemiddelde is toegenomen van 4,3 in 2020 naar 4,6 perinatale overlijdens in 2021 per 1.000 geboortes. In Zuidplas is dit aantal afgenomen van 5,2 naar 4,5. Daarmee is de sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur onder het landelijk gemiddelde. Meer recente cijfers zijn vooralsnog niet voorhanden vanuit de landelijke database Perined. Handhaven Het aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week is van 73 per 100 geboortes in 2020 gestegen naar 74,5 per 100 geboortes in 2021 in Zuidplas. Het landelijk gemiddelde is stabiel gebleven op 72,7. Meer recente cijfers zijn vooralsnog niet voorhanden vanuit de landelijke database Perined. De doelstelling om onder het gemiddelde te blijven wordt momenteel gehaald. Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Effectindicator Vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht (per 1.000 geboorten) Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (per 1.000 geboorten) Aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week (per 100 geboorten)

Realisatie 2020 138,4

Begroting 2023 ≤ 138,4

ZN 2023 137,3 (cijfer 2021)

NJN 2023 137,3 (cijfer 2021)

Begroting 2024 ≤ 138,4

Begroting 2025 ≤ 138,4

Begroting 2026 ≤ 138,4

5,2

≤ 5,2

4,5 (cijfers 2021)

≤ 5,2

≥ 73

74,5 (cijfers 2021)

≥ 73

Middelen

Verantwoording Bij kansrijke start wordt ingezet op de volgende twee hoofdlijnen 1. Aanstaande ouders in een kwetsbare positie vroeg signaleren en helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten; 2. De samenwerking van professionals binnen het sociale, medische en informele domein verbeteren zodat de zorgverlening effectiever kan worden ingezet en terecht komt waar deze het hardst nodig; Deze hoofdlijnen zijn vertaald in concrete acties die zijn opgenomen in een plan van aanpak, dat eind 2022 door het college is vastgesteld. De actiepunten worden momenteel geprioriteerd en opgepakt.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van de acties genoemd in het plan van aanpak kansrijke start Zuidplas.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Product 2.4

Maatschappelijke ondersteuning

Algemeen doel  Iedere inwoner neemt naar eigen kracht en vermogen deel aan de samenleving.  Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor zorg. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In Zuidplas worden mantelzorgers en vrijwilligers tijdens landelijke en lokale activiteiten erkend voor hun belangrijke bijdrage.

2. Het aantal mantelzorgers dat volgens het cliëntervaringsonderzoek weet waar hij/zij kan aankloppen voor mantelzorgondersteuning is van 62% in 2021 gestegen naar minimaal 65% in 2026. 3. Het voorzieningenniveau ten behoeve van de mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van mantelzorgers blijft minstens gehandhaafd.

Effectindicator 2. Bekendheid toegang mantelzorgondersteuning

Realisatie 2022 62%

ZN 2023 73% t/m Q3-2022

NJN 2023 67% (Q1 2023) 34

Verantwoording Handhaven Steunpunt mantelzorg biedt elk jaar twee waarderingsmomenten aan voor mantelzorgers. Voor jonge mantelzorgers worden aparte activiteiten georganiseerd. Naast waarderingsactiviteiten zijn er ook themabijeenkomsten en lotgenotencontacten. Voor vrijwilligers worden vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) waarderingsactiviteiten georganiseerd. Daarnaast kunnen vrijwilligers worden voorgedragen voor een onderscheiding (de Golfslag en een jeugdaward) en zijn er diverse trainingen/workshops. Handhaven Het CEO wordt 4x per jaar uitgevoerd. Op dit moment zijn de gegevens tot en met Q4 2022 beschikbaar. Er is een stijging te zien van 62% in 2021 naar 64% in Q1 2023. Handhaven Er is in het voorveld mantelzorgondersteuning en er zijn geïndiceerde maatwerkvoorzieningen. Door het integrale werken van ZO! wordt licht ondersteund indien mogelijk en zwaar indien noodzakelijk. In de nieuwe inkoop is zorg dichtbij huis een aandachtspunt. Begroting 2026 ≥ 65%

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Tijdens landelijke- of lokale activiteiten t.b.v. mantelzorgers en/of vrijwilligers worden zij via diverse kanalen erkend voor hun belangrijke bijdrage.

Middelen

2.1 Tijdens keukentafelgesprekken is er aandacht voor mantelzorger(s) en worden zij gestimuleerd om zich aan te melden bij het mantelzorgsteunpunt.

3.1 Mantelzorgers worden actief gewezen op de ondersteuningsmogelijkheden om hen in de zorg te ontlasten.

Product 2.5

Verantwoording Via diverse social media, de waarderingsmomenten en activiteiten wordt aandacht geschonken aan mantelzorgers en/of vrijwilligers en hun belangrijke bijdrage. Wethouder(s) bezoeken zo nu en dan activiteiten en spreken hun waardering uit. Tijdens de keukentafelgesprekken wordt een brede uitvraag gedaan en is er oog voor de inwoner met hulpvraag en diens omgeving. De mantelzorgers zijn ook onderwerp van gesprek. Er kan nog meer aandacht gevestigd worden op aanmelding bij het mantelzorgsteunpunt tijdens het keukentafelgesprek. Er is aandacht voor de mantelzorgers tijdens de gesprekken. Zij krijgen advies over mogelijkheden voor ondersteuning, worden in de eigen kracht gezet en worden ondersteund wanneer nodig.

Volksgezondheid

Algemeen doel Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.5, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Stimuleren van gezonde fysieke en mentale gezondheid en levensstijl om ernstige problematiek te voorkomen van jong tot oud.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor gezondheid. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In Zuidplas stabiliseren we de dalende trend van de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad naar 42% in 2026.

Verantwoording Handhaven De meest recente data uit het dashboard van de GGD HM laat zien dat het percentage dat voldoet aan de beweegrichtlijn (doelgroep 18 jaar en ouder) is gedaald van 42% in 2020 naar 38% in 2022. Een soortgelijke daling is ook regionaal terug te zien. Mogelijk is dit het gevolg van de coronaperiode. Vooralsnog handhaven we de doelstelling, omdat verwacht wordt dat de situatie na corona zich aan het herstellen is.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

2. In Zuidplas houden we de dalende trend vast en hebben maximaal 11,9% van de jongeren (2-14 jaar) overgewicht in 2026.

3. In Zuidplas stabiliseren we de stijgende trend van overgewicht bij de doelgroep 18+ op 52% in 2026.

4. De sociale cohesie in Zuidplas onder de doelgroep 18+ is gestegen van een 6,6 in 2020 naar een 7 in 2024.

5. Het percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt is in Zuidplas gelijk aan het Nederlands gemiddelde in 2026.

6. Het percentage inwoners tussen 18 en 64 dat veel stress ervaart daalt van 22% naar 20% in 2026.

Effectindicator 1. Beweegrichtlijn (Gezondheidsraad) 2. Overgewicht jongeren (2-14 jaar) 3. Overgewicht doelgroep 18+ 4. Sociale cohesie doelgroep 18+ 5. Meestal (zeer) gelukkige jongeren 6. Inwoners (18-64 jaar) met veel stress

Realisatie 2020 42%

Realisatie 2021 11,9%

52% 6,6 76% 22%

Handhaven Uit de meest recente data van de GGD HM blijkt dat de dalende trend in Zuidplas doorzet. In 2022 had 10,4% van de jongeren (2 – 14 jaar) overgewicht. Voorgesteld wordt om de doelstelling te handhaven. Handhaven Ten opzichte van de vorige meting uit 2020 (52%) is er in meest recente data uit het onderzoek van 2022 geen verandering te zien. Het percentage blijft 52%. Voorgesteld wordt om de doelstelling te handhaven. Handhaven In het meest recente onderzoek van de GDD is dit niet onderzocht. Vooralsnog de doestelling handhaven in afwachting van recentere cijfers in 2023 of 2024. Handhaven In het meest recente onderzoek van de GDD is dit niet onderzocht. In het laatste onderzoek waarin dit door de GDD gemeten is (2021), lag dit percentage voor Zuidplas op 76% (ten opzichte van 77% voor de regio Hollands Midden). Handhaven De meest actuele cijfers van de GDD laten zien dat deze doelstelling inmiddels behaald is: het percentage van de doelgroep dat stress ervaart, is gedaald van 22% (in 2020) naar 20% (in 2022). Realisatie Begroting Begroting 2022 2024 2026 38% ≥ 42% 10,4% ≤ 11,9% 52% ≤ 52% 7,0 ≥ 77% 20% ≤ 20%

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Monitoring huidig sportaanbod vanuit de Sportstichting en toename monitoren.

Middelen

2. JOGG pilot als 0-meting gebruiken en monitoren hoeveel jeugd er bereikt wordt.

€ 75.000

4. Stimuleren van bewonersinitiatieven die de kwaliteit van de woonen leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.

3.1 en 5.1. Realiseren van preventie beleid sociaal domein.

Verantwoording De Sportstichting heeft een aantal doelstellingen ten aanzien van het sportaanbod in Zuidplas. Onder andere als doel om de bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties tot en met 2025 met 5% te laten toenemen. Toetsing van deze doelstellingen vindt plaats aan de hand van de jaarlijkse prestatieovereenkomst die de gemeente maakt met de Sportstichting. De gemeente heeft een JOGG-regisseur aangesteld, die ondergebracht is bij de Sportstichting. De uitvoering van het plan van aanpak 2023 is aan het einde van kwartaal 2 gestart. Het loopt daarmee achter op de initiële planning (start in kwartaal 1). Met de Sportstichting is gesproken over versnelling van de uitvoering. Inmiddels zijn verschillende acties in gang gezet, waaronder het realiseren van watertappunten in seizoen 2023/2024 en het stimuleren van sportverenigingen om aan te sluiten bij Teamfit (gericht op gezonder aanbod in kantines). Via het lokale Sportakkoord kunnen bewoners ideeën aandragen en een kleine bijdrage aanvragen. Deze ideeën worden getoetst door de stuurgroep, deze bestaat uit de partners die het Sportakkoord hebben ondertekend. Ook vanuit Stichting ZO! worden zonodig initiatieven vanuit inwoners op buurtniveau gestimuleerd en gefaciliteerd.

Als gemeente geven we hieraan invulling in 2023 door aan de slag te gaan met de lokale en regionale uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Beide landelijke akkoorden zetten in op een intensivering van het preventief gezondheidsbeleid. Om in aanmerking te komen voor de IZA en GALA-gelden, moet de gemeente een lokaal (beleids)plan opstellen in 2023 waarin de gemeente aangeeft hoe het preventief gezondheidsbeleid vorm wordt gegeven en hoe de gemeente de zogenaamde ‘brede SPUK (specifieke uitkering)’ in gaat zetten. Dit plan is inmiddels gereed (‘Lekker Fit Zuidplas!’) en voorgelegd aan de landelijke kerngroep van VNG/VSG. De kerngroep heeft een positief advies uitgebracht over het plan van Zuidplas. Tevens wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma 2024 en verder. Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

3.2 en 5.2. Lokale preventieakkoord uitbreiden met partners en activiteiten. Er zijn nu 18 partners aangesloten en 19 activiteiten. Jaarlijks de stand van zaken evalueren.

€ 50.000

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord 2021-2023, en daaraan gekoppeld ook de Lokale Gezondheidsagenda 2022-2024, werken we in 2023 gericht aan activiteiten en acties die bijdragen aan het stimuleren van bewegen, het bestrijden van overgewicht en het bestrijden van psysociale problematiek. Zo is begin dit jaar in samenwerking met huisartsen de pilot ‘Welzijn op recept’ gestart. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van ontmoetings- en beweegtuinen. Dit doen we samen met Stichting ZO!, Sportstichting Zuidplas, bewoners en verpleeghuizen. Daarnaast is dit jaar gekeken naar de voortgang van het lokaal preventieakkoord. Daaruit blijkt dat 80% van de acties uitgevoerd is. We merken op dat niet alle beschikbare gestelde lokale middelen (€ 50.000,-) ingezet zijn, mede omdat veel afspraken door partners meegenomen konden worden in reguliere activiteiten en/of werkzaamheden. Daarnaast ontving de gemeente in de periode 2021 t/m 2023 jaarlijks een landelijke bijdrage van € 30.000,- via een specifieke uitkering. Een groot deel van de acties is ook mede daaruit bekostigd.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Financiële bijstellingen programma 2 bedragen * € 1.000

2. Sociaal domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2.1: Algemeen sociaal domein

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2027 -

2.2: Werk en inkomen

-845

Bijstelling BUIG budget 2023

-777

Specifieke uitkeringen inburgering (lasten)

-476

Specifieke uitkeringen inburgering (baten)

476

Specifieke uitkering aanvulling onderwijsroute (lasten)

-23

Specifieke uitkering aanvulling onderwijsroute (baten)

-68

Budgettair neutraal

2.3: Jeugd

2.4: Maatschappelijke ondersteuning

Bijstelling PGB HbH

Kleine correcties

-9

2.5: Volksgezondheid

Specifieke uitkering GALA (lasten)

-687

-680

-539

Specifieke uitkering GALA (lasten)

687

680

539

-810

101

Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk

Participatie budget Inzet reservering gemeentefonds bijzondere bijstand

Totaal - = nadeel / + = voordeel

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Toelichting programma 2 Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein Regeling hulp ihkv de specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslag (SPUK KOT) Eind 2022 is het wijzigingsbesluit over SPUK II 2021 gepubliceerd. Deze heeft betrekking op de steun aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen van gedupeerde ouders. In tegenstelling tot eerdere jaren worden er geen voorschotten meer verstrekt door het Rijk, maar worden de kosten achteraf vergoed via de SiSa verantwoording. Uitgangspunt is een brede ondersteuning voor (mogelijk) gedupeerden. Daarop is het toetsingskader maatwerkvoorzieningen gedupeerden toeslagenaffaire vastgesteld, die invulling geeft aan de voorwaarden die aan de vergoedingen worden gesteld en de bijbehorende procedures. Omdat het hier om brede maatwerkvoorzieningen gaat is er momenteel geen goede inschatting van de verwachte kosten. PM in 2023 (budgettair neutraal) Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Onder de financiële producten staat een algemene toelichting op deze mutatie.

Product 2.2 Werk en Inkomen Bijstelling gebundelde uitkering (BUIG) Op basis van de bestuursrapportage Q2 van de GR IJsselgemeenten over de uitgaven aan de uitkeringen alsmede op basis van de laatste beschikking van het Rijk met de voorlopig nadere voorlopige budgetten voor het verstrekken van uitkeringen, worden de budgetten in onze begroting bijgesteld. De uitkeringslasten stijgen met € 903.000. De inkomsten van het Rijk om de uitkeringen te verstrekken stijgen met € 126.000. Per saldo betreft dit een incidenteel nadeel van € 777.000 in 2023. Met name de stijging van het wettelijk minimumloon (WML), per 1 januari 2023 met 10,15% en per 1 juli 2023 met 3,13%, speelt hierbij een rol. De definitieve budgetten vanuit het Rijk worden in september gepubliceerd en hebben mogelijk nog een dempende uitwerking. We zien jaarlijks grote schommelingen in de budgetten aan zowel uitgaven als inkomsten kant. Uitschieters hierin zorgen voor aanzienlijke tussentijdse bijstellingen. We onderzoeken hoe we dit grillige effect in de toekomst zoveel mogelijk kunnen ondervangen. In 2023 een incidenteel nadeel van € 777.000 Specifieke uitkeringen Inburgering a. Specifieke uitkering Wet Inburgering 2022. In september 2022 heeft het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) een beschikking afgegeven voor een specifieke uitkering Wet inburgering 2021 van € 476.000.

Het geld wordt verstrekt om voorzieningen aan inburgeringsplichtigen ter beschikking te stellen, zoals leerroutes, module arbeidsmarkt en participatie, participatieverklaring, maatschappelijk begeleiding en inzet van tolken. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met € 476.000.

b. Specifieke uitkering aanvulling onderwijsroute Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK) voor de Onderwijsroute (leerroute uit de nieuwe Wet inburgering). Gemeenten ontvangen een voorschot op basis van het aantal inwoners. Bij de definitieve afrekening vindt een herverdeling van de middelen plaats. Daarbij wordt gekeken naar het aantal asielstatushouders in de onderwijsroute dat aan het einde van het jaar in elke gemeente woonachtig is. Omdat de aanvullende middelen uitsluitend gericht zijn op de Onderwijsroute en er geen vast bedrag beschikbaar wordt gesteld per inburgeraar (in tegenstelling tot de reguliere SPUK), is een aparte SPUK noodzakelijk. Er wordt qua bestedingseisen en verantwoording wel zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de reguliere SPUK40

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 inburgering. Op basis van de conceptversie van de aanvullende SPUK verwachten wij in Zuidplas een voorschot voor 2023 van € 23.000. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten van € 23.000. In 2023 budgettair neutraal € 499.000 Bijstelling Participatiebudget De diverse integratie- en participatiebudgetten die via de Gemeenschappelijke Regeling GR IJsselgemeenten lopen, bevatten een BTW-component die terug te vorderen is door de gemeente via het BTW compensatiefonds (BCF). Tot nu toe is hier geen rekening mee gehouden in de begroting. Door dit wel te doen wordt er strakker begroot en kan er tevens strakker gestuurd worden op het budget. Een structureel voordeel van € 75.000 vanaf 2024 Inzet reservering gemeentefonds bijzondere bijstand Het Rijk heeft in de meicirculaire extra geld beschikbaar gesteld voor flankerend beleid energiearmoede, omdat men een extra beroep verwacht op de bijzondere bijstand door hoge inflatie. Dit bedrag staat nu gereserveerd als dekking voor mogelijk hogere uitgaven. Bij de Jaarrekening kan dan de balans worden opgemaakt. Een incidenteel nadeel van € 68.000 in 2023 (samen met programma 6 budget neutraal) Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning Bijstelling persoonsgebonden budet hulp bij het huishouden (PGB HbH) De dalende trend van het aantal HbH indicaties op basis van een PGB zet door.

Er is een afname van 40% op 1 september 2023 ten opzichte van 1 januari 2022. Dit betekent dat ook de uitgaven dalen. Op basis van deze daling stellen we een structurele bijstelling van begroting voor van € 35.000. Een structureel voordeel van € 35.000 vanaf 2023 Product 2.5 Volksgezondheid Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Om invulling te geven aan dit akkoord heeft Zuidplas een plan uitgewerkt waarin de verschillende activiteiten en onderdelen zijn uitgewerkt. Onderdeel van dit plan is de bijbehorende begroting hoe de middelen vanuit de ‘brede SPUK´ worden besteed in de periode 2023-2026. Per jaar wordt er een budget aan de gemeente ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de activiteiten. Deze budgetten zijn neutraal opgenomen in de begroting. € 687.000 in 2023, € 680.000 in 2024, 2025 en € 539.000 in 2026. Begrotingswijziging Verbonden partij Hecht Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door het Financiele Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) zijn vastgesteld. Hecht ziet zich hierdoor genoodzaakt een tussentijdse wijziging van de begroting voor te leggen. Dit betekent een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten en dus een incidenteel nadeel in 2023.

Ten tijde van dit schrijven is deze wijziging nog niet vastgesteld. PM in 2023 (nadeel)

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Programma 3 Maatschappelijk Domein Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur

We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we ons inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 3.1 Sport 3.2 Onderwijs 3.3 Cultuur

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Product 3.1

Sport

Algemeen doel Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie. Voortgang doelstellingen en inspanningen De doelstelling(en) en inspanning(en) behorende bij het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie zijn integraal onderdeel van een aantal andere doelstellingen. Om die reden zijn hier geen separate doelstellingen en inspanningen op het gebied van sport opgenomen.

Product 3.2

Onderwijs

Algemeen doel Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “De groei van onze gemeente benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten sluiten aan de behoefte en op peil te houden.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2023 wordt gestart met het opstellen van een visie op onderwijs.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Het opstellen van een visie op onderwijs. (conform amendement 3, raadsvergadering 8 november 2022)

Verantwoording Handhaven Het college heeft de bestuursopdracht voor het opstellen van een onderwijsvisie vastgesteld. Dit loopt op schema om eind 2023 aan de raad aan te bieden. Middelen € 70.000

Verantwoording De planning is om dit in Q4 op te leveren.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Beter anticiperen op onze groei en het aantal benodigde schoollokalen eventueel in een flexibele huisvesting.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Goed onderwijs vindt plaats in goede huisvesting. Dit betekent: 1. Bij nieuwbouw wordt de benodigde capaciteit bepaald op het jaar waarop het verwachte aantal leerlingen het grootst is en wordt rekening gehouden met een bandbreedte voor extra groei van het aantal leerlingen en multifunctioneel gebruik. 2. Noodlokalen worden alleen neergezet om een tijdelijke situatie te overbruggen: - tijdens vervangingsopgave: als interim-voorziening. - tijdens uitbreidingsopgave: waarbij we voor groeiwijken uitgaan van de t=0 systematiek en voor bestaande wijken van de t-1 systematiek.

Verantwoording Handhaven Strategische keuzes op het gebied van onderwijshuisvesting leggen we voor vier jaar vast in een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De permanente en tijdelijke huisvestingsbehoefte baseren we op jaarlijks bijgestelde prognoses van het leerlingenaantal.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (20232027).

Verantwoording Het IHP 2023-2027 is op 16 mei 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Besloten is om de opgaven te verwerken in twee Uitvoeringsprogramma’s. Werkzaamheden uit het IHP 2018-2022 worden op grond van de projectplannen uitgevoerd. De vervangings- en uitbreidingsopgaven in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en wijk Esse) hebben vertraging opgelopen. Voor deze projecten moeten nog investeringskredieten worden vastgesteld.

Middelen

Uitvoering geven aan diverse projectplannen.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Inzetten op volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2024 komt uitsluitsel over de haalbaarheid van het realiseren van volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.

Verantwoording Handhaven Een gezamenlijk traject met rijksoverheid en schoolbesturen biedt in 2024 duidelijkheid over de haalbaarheid.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? De resultaten van het onderzoeksrapport worden verwerkt in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Verantwoording Beide betrokken VO-schoolbesturen onderzoeken momenteel de mogelijkheid voor volledig voortgezet onderwijs. In het IHP wordt rekening gehouden met het realiseren van volledig voortgezet onderwijs (uitbreiding naar eindonderwijs).

Middelen

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Betere aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp op scholen.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2025 vinden meer kinderen en jongeren een passend onderwijs/zorg aanbod (ten opzichte van 2022).

Verantwoording Handhaven De gemeente kan zelf geen aanbod realiseren, maar heeft een rol als initiator en het aanbieden van ondersteuning om te komen tot het benodigde aanbod. De evaluatie van de pilot Koningskwartier geeft een stevige indicatie te zien voor minder verwijzingen jeugdzorg en speciaal onderwijs vanuit het kindcentrum. De raad is over de resultaten van deze evaluatie geïnformeerd met raadsinformatienota Z23.001810

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan de Regionale aanpak VSV, Lokale Educatieve Agenda, Passend Onderwijsplannen van de Samenwerkingsverbanden Onderwijs. Vervolg geven aan de evaluatie pilot IKC.

Verantwoording De nieuwe Lokale Educatieve Agenda is in het voorjaar vastgesteld in het OOGO (bijv. onderwijsachterstandenbeleid). Deze agenda wordt uitgevoerd. De overige plannen zijn ook vastgesteld. De inzet voor preventieve jeugdhulp in de pilot kindcentrum Koningskwartier wordt in eerste instantie (schooljaar 2023-2024) voorgezet met gebruik van tijdelijke middelen (NPO-gelden), daarna wordt de financiering voortgezet vanuit het budget Thuisnabij Onderwijs. Daarnaast wordt er bij de schoolbesturen de andere dorpskernen de belangstelling geïnventariseerd voor een integraal kindcentrum (IKC). Voor dit en komend schooljaar is het schoolmaatschappelijk werk uitgebreid zowel in het PO als VO (zgn. JOS) met gebruik van NPOmiddelen. De onderwerpen thuisnabij en inclusief onderwijs staan standaard op de agenda van het OOGO.

Middelen

Inzet NPO-middelen m.n. voor schoolmaatschappelijk werk.

Thuisnabij onderwijs agenderen bij OOGO en Jeugdhulporganisaties.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Product 3.3

Cultuur

Algemeen doel De cultuurvisie die in 2019 is ook de komende jaren uitgangspunt voor het beleid. Dit betekent dat het college met name inzet op de bevordering van culturele activiteiten en het behoud van cultureel erfgoed. Een belangrijk speerpunt binnen de cultuurvisie is: ‘Cultuur is van iedereen, voor iedereen. Cultuur is overal of zou overal kunnen zijn’. Dit betekent dat we de dwarsverbanden met andere beleidsterreinen nadrukkelijker opzoeken en nog meer samen met vrijwilligers en ondernemers willen optrekken. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Huidig cultuurbeleid continueren.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor cultuur en erfgoed. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Medio 2023 worden alle inwoners in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontwikkelen, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

2. Medio 2026 is het aantal deelnemers aan culturele activiteiten gestabiliseerd met 80% op basis van het panelonderzoek cultuur. De tevredenheid over het culturele activiteitenaanbod is toegenomen met 5%. 3. Medio 2026 is het huidige culturele erfgoed in de gemeente behouden gebleven en de zichtbaarheid en vindbaarheid voor de inwoners toegenomen. 4. Medio 2023/2024 worden er bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten koppelkansen met cultuur en erfgoed benut. 5. Voor eind 2024 is het aanbod van erfgoedevenementen uitgebreid.

Verantwoording Handhaven We zetten in op het beter zichtbaar maken van de culturele initiatieven en de mooie plekken in onze gemeente. Samen met de culturele aanbieders geven we vorm aan een flexibel en aansprekend aanbod van activiteiten dat aansluit bij de wensen van de inwoners. Door de cultuur educatieve programma’s op scholen komen kinderen en jongeren uit Zuidplas in aanraking met alle culturele disciplines. Handhaven In alle dorpen vinden aantrekkelijke activiteiten plaats voor jong en oud. Culturele instellingen en de gemeentelijke cultuuraanjager zorgen voor vernieuwing van het aanbod. Handhaven We werken samen met instanties en instellingen aan een uitvoeringsprogramma voor het erfgoedbeleid. Handhaven Erfgoed krijgt een plaats in ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld in de omgevingsplannen, gebiedspaspoorten en ander ruimtelijk beleid) Handhaven Erfgoedevenementen zoals Open Monumentendag zijn belangrijk voor het behouden van dorpskarakter, stimulering van toerisme/recreatie en ook de inburgering van nieuwe bewoners. Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Effectindicator 2.1 Deelnemers culturele activiteiten 2.2 Tevredenheid over culturele activiteitenaanbod

Realisatie 2019 79% 22%

ZN 2023 nog niet bekend nog niet bekend

NJN 2023 nog niet bekend nog niet bekend

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Stimuleren van onze culturele partners om vernieuwende activiteiten te initiëren.

Middelen € 10.000

1.2 Op lokaal niveau vorm (blijven) geven aan Europese (culturele, educatieve, sportieve en zakelijke) uitwisseling; samen met de inwoners en organisaties binnen Zuidplas versterken we de banden met onze Duitse partnergemeente Bückeburg (deze jumelage bestaat in 2024 50 jaar). 3. Oprichten van een klankbordgroep erfgoed en extra aandacht geven aan het delen van informatie en kennis.

€ 10.000

Begroting medio 2026 ≥ 80% ≥ 27%

Verantwoording In het tweede en derde kwartaal van 2023 is een UIT AGENDA voor Zuidplas uitgebracht. Deze agenda is een samenwerking van Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas en Beleef Zuidplas (marketingplatform gemeente Zuidplas). In regionaal verband is er een folder met culturele belevingsroutes (Fietsen onder N.A.P.) verspreid. In samenwerking met het culturele veld, Stichting ZO! en de cultuuraanjager zijn activiteiten (in de vorm van Bruiscafés) opgezet, ter versterking van de sociale cohesie in de dorpen. De Cultuurweek is een vast onderdeel geworden op de twee scholen voor Voortgezet Onderwijs. Cultuureducatie op de basisscholen wordt steeds meer geïntegreerd aangeboden (door een koppeling te maken met de vakken op het gebied van Wereldoriëntatie). Mede door de instandhouding van de internationale stedenband een bijdrage leveren aan een wederzijdse verbreding van de persoonlijke ontwikkeling.

In het voorjaar van 2023 is de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Een nieuwe bijeenkomst staat gepland voor het najaar. De paragraaf over cultuur en erfgoed in de ruimtelijke plannen is nog niet (expliciet) gerealiseerd. Wel is er in het Pro Zuidplas en de gebiedspaspoorten aandacht voor maatschappelijk rendement van de diverse projecten. Cultuur en erfgoed (spoor Vitaal en leefbaar Zuidplas) maken hier onderdeel van uit.

4. Opnemen van een paragraaf over cultuur en erfgoed in de ruimtelijke plannen.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 5. Stimuleren van onze erfgoedpartners om erfgoedevenementen te initiëren.

In september 2023 vinden er rond Open Monumentendag weer diverse activiteiten plaats in Zuidplas. Met de provincie vindt overleg plaats over de erfgoedlijnen en de mogelijke uitbreiding daarvan.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “De groei van onze gemeente benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten sluiten aan de behoefte en op peil te houden.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Teneinde een integraal beeld te behouden op het voorzieningenniveau van Zuidplas, stellen we complementair hieraan een voorzieningenprogramma op voor het Middengebied, waarin zowel de commerciële- en maatschappelijke voorzieningen in beeld worden gebracht in relatie tot de voorzieningen in de andere dorpen.

Verantwoording Handhaven Er is begin dit jaar een Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan het college. In deze verkenning is gekeken naar zowel de maatschappelijke als commerciële voorzieningen voor het Middengebied. Deze ruimtelijke verkenning is op een informatiebijeenkomst voor de raad op 31 januari 2023 op hoofdlijnen gepresenteerd.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Het opstellen van een voorzieningenprogramma voor het Middengebied in relatie tot de voorzieningen in de andere dorpen.

Verantwoording Er is begin 2023 een Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied opgeleverd, gekeken naar zowel de maatschappelijke als commerciële voorzieningen voor het Middengebied.

Middelen

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Financiële bijstellingen programma 3 bedragen * € 1.000

3. Maatschappelijk domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 3.1: Sport

2023 354

2024 216

2025 39

2026 39

2027 39

Kredieten Sportpark Swanla naar 2024 Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Kleine mutaties Budgettair neutraal 3.2: Onderwijs

315 39 234

177 39 -23

39 96

39 424

39 224

Kapitaallasten IHP Circulaire modules Extra kosten fundering noodlokalen Bijstelling kapitaallasten IHP - Esse Zoom Bijstelling kapitaallasten IHP - Permanente lokalen Moerkapelle Bijstelling kapitaallasten IHP - IKC Zevenhuizen Bijstelling kapitaallasten Installaties IKC Zevenhuizen Bijstelling kapitaallasten IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) Bijstelling kapitaallasten IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Kleine mutaties Budgettair neutraal 3.3: Cultuur

-110 324 20 8

-19 -5 -1 -16 -2 20 37

-19 5 -2 -16 -2 110 20 23

-19 -2 -16 -2 72 371 20 23

-18 -0 -16 -2 245 -5 20 23

5 3

14 20 3

20 3

596

230

158

486

286

Routekaart maatschappelijk vastgoed – De Batavier Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Kleine mutaties Budgettair neutraal

Totaal - = nadeel / + = voordeel

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Toelichting programma 3 Product 3.1 Sport Aanpassing kredieten en kapitaallasten Sportpark Swanla De investeringen in Sportpark Swanla vinden niet in 2023 plaats en worden doorgeschoven naar 2024. In totaal betreft het een investering van € 6,8 mln. Voor 2024 betekent dit een vrijval van kapitaallasten. Eenmalig voordeel van € 177.000 in 2024 Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Onder de financiële producten staat een algemene toelichting op deze mutatie. Product 3.2 Onderwijs Doorschuiven IHP - Kroonkruid en Goudmos (Wijk Zuidplas) In afwachting van de uitkomsten van het participatietraject kan er nog geen voorstel over het investeringskrediet naar de raad. Hierdoor schuiven de geraamde kapitaalslasten door naar 2026 e.v. Een voordeel voor de jaren 2025 t/m 2027 van respectievelijk € 110.000, € 443.000 en € 240.000 Bijstelling krediet Circulaire modules Het door uw Raad in mei 2023 goedgekeurde investeringskrediet ad € 2,4 miljoen voor de modulaire circulaire tijdelijke school is exclusief BTW. Doordat er 21% BTW bij de investering moet worden opgeteld is het aanvullende benodigde krediet € 504.000. De betekent een extra kapitaalslast van € 19.000,- per jaar.

Een structureel nadeel van € 19.000 vanaf 2024 Extra kosten fundering noodlokalen De nieuwe fundering aanbrengen onder de tijdelijke school aan de Bermweg Nieuwerkerk aan den IJssel is € 50.000,- duurder uitgevallen dan begroot. Onder de tijdelijke circulaire school in Moerkapelle wordt eenzelfde fundering gerealiseerd die eveneens € 50.000,- lager is begroot dan de praktijk nu uitwijst. De circulaire school komt pal naast de bouwplaats van de permanente school te staan. Hierdoor moet de aannemer van de permanente school extra veiligheidsmaatregelen nemen. Deze worden begroot op additioneel € 10.000,Een incidenteel nadeel van € 110.000 in 2023 Aanvullend voorbereidingskrediet school Esse Zoom Vooruitlopend op de aanvraag om het (gereserveerde) uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen, wordt nu om een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd ad € 281.000. Dit komt ten laste van het gereserveerde uitvoeringskrediet en heeft geen extra afschrijvingslasten tot gevolg. Wel betekent het een verschuiving van de geplande uitgaven van 2024 naar 2023 en daarmee een verschuiving van de rentelasten. Een incidenteel nadeel van € 5.000 in 2024 en een incidenteel voordeel van € 5.000 in 2025

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Bijstelling krediet permanente lokalen Moerkapelle Door kostenstijging is het totaalbedrag benodigd voor de investering toegenomen met € 54.169, tot € 3.797.911. In 2024 een nadeel van € 1.000 en vanaf 2025 een structureel nadeel van € 2.000. Bijstelling krediet IKC Zevenhuizen (inclusief installaties) Door kostenstijging zijn de kredieten voor de permanente school (€ 8.371.000) en de installaties (€ 250.000) niet dekkend. Gevraagd wordt om een aanvullend krediet van € 436.000 voor de permanente school en € 25.000 voor de installaties. Een structureel nadeel van € 18.000 vanaf 2024 Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Onder de financiële producten staat een algemene toelichting op deze mutatie. Product 3.3 Cultuur Routekaart maatschappelijk vastgoed – De Batavier In de openbare vergadering van 15 september 2021 is de routekaart maatschappelijk vastgoed vastgesteld (R21.000082). Hierin is de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille van de gemeente Zuidplas uitgewerkt. Tevens wordt er indien mogelijk voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed per object een subsidie aanvraag ingediend. In afwachting of de subsidie definitief toegekend wordt is het voorstel om vooralsnog niet met de geplande investering van “De Batavier” te starten. Hiervoor vallen de kapitaallasten eenmalig in 2024 vrij.

Eenmalig voordeel in 2024 van € 14.000,Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Zie algemene tekst bij programma 1.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling Ontwikkeling met dorpse identiteit

Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transities voor op het gebied van energie, klimaat en de implementatie van de Omgevingswet.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2 Wonen 4.3 Economie 4.4 Verkeer en vervoer 4.5 Gebiedsontwikkeling 4.6 Duurzaamheid Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Product 4.1

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Algemeen doel Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ruimte geven aan ondernemers.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? We werken conform de uitgangspunten van de Omgevingswet. Dit leidt tot snellere en betere besluitvorming met ruimte voor maatwerk voor ondernemers. Dit vraagt om een integrale werkwijze van de gemeente, inwoners, bedrijven en belanghebbende. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker.

Verantwoording Handhaven De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat definitief op 1 januari 2024. De Omgevingswet geeft een aanpassing in de snelheid van de procedures. In de voorbereidingen op de Omgevingswet zijn we reeds aan het kijken naar de mogelijkheden om sneller en efficiënter te adviseren zodat ondernemers binnen een kort tijdsbestek een reactie krijgen op hun initiatieven.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? In Q1 2024 is op alle communicatiekanalen van de gemeente en ODMH duidelijk op welke wijze ondernemers hun initiatief kunnen aanmelden.

Verantwoording Handhaven De Omgevingswet treedt inwerking per 1 januari 2024. We gaan sturen op communicatie en het opzetten van de intaketafel/ omgevingstafel. Een plan van aanpak is reeds opgesteld. De uitwerking van het plan volgt in Q4 2023. Daarnaast wordt regionaal overleg gevoerd over de communicatiestrategie omtrent de Omgevingswet. 95% van alle binnenkomende aanvragen omgevingsvergunningen wordt binnen de termijn behandeld.

Middelen

90% van de aanvragen worden binnen de wettelijke reactietermijn afgehandeld.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Product 4.2

Wonen

Algemeen doel Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Een passend en betaalbaar woonaanbod voor alle doelgroepen binnen Zuidplas.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In 2026 voorziet het kwantitatieve woningaanbod in Zuidplas, bestaand en toekomstig, in 95% van de lokale woonbehoefte van inwoners en lokale werknemers die zich in Zuidplas willen vestigen. Zodat zij zich in Zuidplas kunnen vestigen. 2. We stimuleren passende huisvesting voor arbeidsmigranten door te zorgen voor kaders waarbinnen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren, de situatie inzichtelijk te krijgen en bovenal om te voldoen aan het oplossen van de maatschappelijk verplichting. Voor wat betreft senioren blijft de gemeente inzetten op het realiseren van meer aanbod van levensloopgeschikte woningen in de nieuwbouw. 3.

Zoals beschreven in de woonvisie blijven we in de periode tot en met 2026 streven naar het realiseren van 30% sociale huur in de nieuwbouw. Ook stimuleren we de nieuwbouw van middenhuurwoningen, mede door de verordening middenhuur gericht toe te passen. Daarnaast blijven we streven naar 20% betaalbare koopwoningen (tot aan de NHG -grens) in de nieuw gerealiseerde koopwoningen. Door 25% van de sociale- en middenhuur nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners stimuleren we de doorstroming. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor jongeren en starters uit de eigen gemeente.

Verantwoording Handhaven Sinds de vaststelling van het collegeprogramma zijn er geen nieuwe projecten toegevoegd aan de bestaande programmering in Zuidplas. In nieuwe projecten wordt zoveel mogelijk ingezet op het realiseren van meer betaalbare woningbouw categorieën. Handhaven Op 6 juni 2023 is het beleidskader behandeld in de raad. De besluitvorming is uitgesteld zodat het beleidskader tezamen met het uitvoeringsprogramma behandeld kan worden. Dit najaar gaat beleidskader opnieuw met het uitvoeringsprogramma naar de raad. Bij nieuwbouw zijn in aanleg alle gestapelde woningen levensloopbestendig. Handhaven Er is een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld door de raad waarbij voorrang met lokale binding voor sociale en middenhuurwoningen is opgenomen. Er is begin 2023 een regionale realisatieagenda vastgesteld met de provincie en het Rijk om de realisatie van betaalbare woningen te versnellen. De (uitvoerings) afspraken hierover moeten in 2023 meer vorm krijgen. De doelgroepenverordening wordt dit najaar naar de raad gebracht. Hiermee kan de gemeente afdwingen dat betaalbare woningcategorieën daadwerkelijk worden gebouwd.

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023

Effectindicator

Nulmeting

Woningaanbod dat aansluit bij lokale woonbehoefte

onbekend

ZN 2023 Nog niet bekend

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Onderzoek naar het inzetten van mogelijke instrumenten (erfpacht, starterleningen, huurkoop etc.) om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten. 1.2 Inzicht verkrijgen door data rondom wonen te digitaliseren in een lokaal dashboard wonen.

NJN 2023 Nog niet bekend Middelen

€ 40.000

1.3 Actief op zoek gaan naar een locatie voor flexwonen voor het vergroten van het aanbod voor starters en spoedzoekers.

1.4 Uiterlijk begin 2024 vaststellen van een woonzorgvisie, onder andere de verbetering van de (woon)positie van senioren krijgt hierin een belangrijke plek.

€ 50.000

1.5 en 3.1 Vergroten van het woningaanbod in Zuidplas tot 2026 door het bouwen van 2.500 woningen in en aan de dorpen. De gronden in het Middengebied worden bouwrijp gemaakt en er wordt gestart met het bouwen van de eerste woningen. 1.6 Stimuleren CPO, door middel van het faciliteren van initiatieven bij het ontwikkelen van geschikte en beschikbare locaties.

Begroting 2026 ≥ 95%

Verantwoording Gezien de keuzes die voorliggen bij de programmabegroting zoals toegelicht in de bestuurlijke samenvatting wordt dit in 2023 niet meer opgepakt. Gezien de keuzes die voorliggen bij de programmabegroting zoals toegelicht in de bestuurlijke samenvatting wordt dit in 2023 niet meer opgepakt. Er loopt een verkenning naar flexwonen – als scenario – voor Nieuwerkerk Noord. In de prestatieafspraken van 2023 is met corporaties afgesproken om de mogelijkheden voor flexwonen in gezamenlijkheid te onderzoeken. Voor de prestatieafspraken van 2024 wordt dit opnieuw een aandachtspunt. Er wordt gewerkt aan een regionale woonzorgvisie, daarna wordt gekeken wat er aanvullend lokaal nog nodig is. In 2026 is het hebben van een lokale woonzorgvisie verplicht. Nog bekeken wordt of dit gelijk een nieuw volkshuisvestelijk programma met wonen-zorg elementen wordt of een aanvulling op de bestaande woonvisie. Voor het opstellen van een nieuwe woon(zorg)visie is budget nodig.. Als alle projecten op tijd starten inclusief het middengebied kan deze doelstelling gehaald worden. Toetsen aan vastgestelde woningbouwprogrammering. Project CPO is in 2023 niet meer aan de orde. Door gebrek aan locaties in de huidige dorpen is dit nog niet van de grond gekomen. Wordt waarschijnlijk pas kansrijk in de eerste fase van het Middengebied.

Het beleidskader wordt met het uitvoeringsprogramma dit najaar naar de raad gebracht.

2.1 Opstellen van een apart beleidskader dat bijdraagt aan de lokale huisvesting van arbeidsmigranten.

Inhoudsopgave

Verantwoording

De woningbouwprogrammering voor nieuwe ontwikkellocaties richt zich maximaal op de lokale doorstroming. Zodat er meer woningen vrijkomen voor woningzoekenden.

Handhaven Met ontwikkelaars worden afspraken gemaakt over de toewijzing van nieuwbouwwoningen in de sociale en middenhuursegment en om woningzoekenden met een lokale binding voorrang te geven.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Door middel van raamovereenkomsten afspraken met woningcorporaties maken over het bevorderen van doorstroming. Inzetten op het stimuleren van doorstroming door nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk levensloopbestendig te realiseren. Gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden bij het toewijzen van sociale en middenhuurwoningen om voorrang te geven aan inwoners die een betaalbare huurwoning achterlaten in Zuidplas.

Verantwoording Er wordt gewerkt aan een meerjarige raamovereenkomst met corporaties. Deze is uitgesteld naar het najaar van 2023. In projectteams wordt gestuurd op de realisatie van nultredewoningen bij appartementen. Gereed i.v.m. vaststelling van de Huisvestingsverordening 2023.

Middelen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele woonconcepten.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2023 en 2024 creëren we met ruimte voor flexwonen een versneld woningaanbod voor starters, jongeren, spoedzoekers en arbeidsmigranten, zodat hun kansen op de woningmarkt verbeteren.

Verantwoording Handhaven De verkenning naar flexwoningen voor diverse doelgroepen in Nieuwerkerk-Noord wordt in 2023 voortgezet. De gemeente is daarbij mede afhankelijk van medewerking van grondeigenaren in het gebied.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? In 2023 wordt één concreet pauzelandschap of één locatie voor het realiseren van flexwonen uit gewerkt.

Verantwoording Bij de verkenning naar mogelijkheden voor flexwonen ligt de focus op Nieuwerkerk-Noord. Op korte termijn wordt de raad nader geïnformeerd over de voortgang. De gemeente heeft in 2022 een rijkssubsidie aangevraagd en ontvangen voor de realisatie van flexwoningen.

Middelen

Waar mogelijk benutten van subsidies om woningbouw te versnellen. 56

Inhoudsopgave

NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Voor tenminste twee recreatieparken maken we een toekomstbestendige visie.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2024 is een toekomstvisie gereed voor recreatiepark De Bonk, opgesteld in cocreatie met de betrokken stakeholders. Daarnaast wordt de visie voor De Koornmolen verder uitgewerkt.

Verantwoording Handhaven Bij de vaststelling van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2023 op 4 juli 2023 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de toekomstverkenning voor zowel Bungalowpark De Bonk als Recreatiepark de Koornmolen. Bij de besluitvorming over het PRO 2022 heeft u ingestemd met het vrijgeven van € 40.000,- budget voor het uitwerken van een toekomstbestendige visie voor twee recreatieparken, ten laste van de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO (BIP). In welke mate de inzet van het college daadwerkelijk leidt tot een uitgewerkte toekomstvisie - al dan niet in 2024 - hangt af van de complexiteit van de problematiek per park en de uitkomsten van de participatie met de betrokken stakeholders. Bij de behandeling van het PRO 2024 in juli 2024 rapporteert het college opnieuw over de voortgang binnen het dossier Toekomstverkenning Recreatieparken.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Doorlopen van een breed participatietraject met de betrokken stakeholders: de eigenaar van het recreatiepark, eigenaren van recreatiewoningen, het recreatieschap Rottemeren, de Omgevingsdienst Midden-Holland, veiligheidspartners, lokale ondernemers en beheerders van maatschappelijke voorzieningen.

Verantwoording In 2023 vervolgt het college de gesprekken met de stakeholders rondom beide recreatieparken. Prioriteit hierbij hebben de particuliere eigenaren en/of huurders van de recreatiewoningen, die tot nu toe niet zijn gesproken. Met andere betrokken partijen als ondernemers, het Recreatieschap Rottemeren, de Omgevingsdienst MiddenHolland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is en blijft het college in gesprek. Gedurende het participatietraject worden alle participatiemomenten, samen met de opbrengst daarvan, vastgelegd in een participatielogboek. Een voorbeeld van het eindproduct van zo’n logboek heeft u rondom de besluitvorming over het Gebiedspaspoort Zevenhuizen kunnen inzien. Het college heeft het participatielogboek A22.002419 daarbij als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel.

Middelen € 40.000

Opstellen van een participatielogboek, waarin alle participatiemomenten en inbreng van participanten zijn geborgd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13283879/1