Bijlage 1 Najaarsnota 2021 A21.001553
Tekst van het document
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 3.1 Sport 3.2 Onderwijs 3.3 Cultuur
34
Inhoudsopgave
Product 3.1
Sport
Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021
Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.
Het doel wordt deels behaald:
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie Middelen
Stimulering en versterking van sportbeoefening in een veilige omgeving met een vernieuwend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.
- Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde. - 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF - Er is een veilig sportklimaat waarbinnen sprake is van een positieve stimulering
Q1 2023
Doel 2021 Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen. Prestatie Prestatie-indicator Planning Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de ongeorganiseerde
Oplevering nieuw sportpark ’t Ambacht in Moordrecht.
2021
Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie.
20212021
●
●
●
●
●
●
Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) - In Zuidplas voldoet 48% aan de beweegrichtlijn, landelijk is dat 51,7%. Doelstelling is minimaal het landelijk cijfer te behalen. - Door de lock down zijn er nagenoeg geen activiteiten georganiseerd. Wel zijn er zomerspelen gehouden voor niet gebonden en gebonden sporters. In Q4 wordt getracht binnen de beperkingen nog enkele activiteiten te organiseren. - Na opheffing van de beperkingen wordt contact opgenomen met verenigingen over de wijze van vormgeven en monitoren.
Werkelijk 2021 Het doel wordt wel/deels/niet behaald: deels Prestatie Middelen
●
●
●
●
35
Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) In de zomer van 2021 is begonnen met de aanleg van het sportpark Ambacht in Moordrecht. Oplevering wordt verwacht in Q2 2022 met de duivensport en de scouting is nog geen overeenstemming De tennisvereniging Zevenhuizen heeft de verplaatsingsovereenkomst naar het nieuwe sportpark ondertekend.
Inhoudsopgave
sportmogelijkheden in Zuidplas. Presentatie van de uitkomst van verschillende haalbaarheidsonderzoeken naar vernieuwing van sportaccommodaties.
●
●
36
Met de voetbalvereniging is nog geen overeenstemming en vinden nog gesprekken plaats. Raadsbehandeling van de definitieve haalbaarheidsonderzoeken zal plaatsvinden in Q4
Inhoudsopgave
Product 3.2
Onderwijs
Algemeen doel product Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021
Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.
Het doel is gedeeltelijk behaald, dit is een doorlopend proces.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie Middelen
In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsproject en, op grond van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
Conform planning van het IHP 2021 zal de bouw van de permanente school in het Koningskwartier Zevenhuizen in 2021 aanvangen (oplevering Q1 of Q2 2022). De projecten in Nieuwerkerk aan den IJssel, wijk Zuidplas en wijk Esse en het project in Moerkapelle worden in gang gezet. De bouw start in 2022.
●
●
Toelichting (verklaring oranje of rood licht) - De bouw start in november 2021. Oplevering Q3 2022
●
●
- Het projectplan met investeringskrediet voor Moerkapelle is vastgesteld.
●
●
●
●
- De projectplannen met investeringskredieten voor de projecten in Nieuwerkerk, wijk Zuidplas en wijk Esse schuiven door naar 2022.Om de groei van de leerlingen in het cursusjaar 2021-2022 in de drie groeiwijken op te kunnen vangen worden er tijdelijke lokalen geplaatst (raadsbesluit december 2020). In Nieuwerkerk, wijk Esse is er vertraging opgetreden. Plaatsing vindt plaats in Q4 ipv Q3. Over de extra kosten worden afspraken gemaakt met de schoolbesturen.
37
Inhoudsopgave
Product 3.3
Cultuur
Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod aan cultuur dat past bij de waarden die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vastgelegd. Ten eerste heeft cultuur een intrinsieke waarde, ten tweede zorgt cultuur voor verbinding in de samenleving en ten derde kunnen de mensen zich door cultuur ontplooien en ontwikkelen. Het faciliteren kan op verschillende manieren plaatsvinden, door het verlenen van subsidies, door medewerking te verlenen aan activiteiten en projecten en door het tonen van waardering voor het hele culturele veld, waaronder de vele vrijwilligers. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooien.
Werkelijk 2021
Prestatie
Prestatie-indicator
Prestatie
Middelen
Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022.
Er zijn zichtbare resultaten op Doorlopend minimaal 6 speerpunten uit de Cultuurvisie.
●
●
Planning
Het doel is slechts gedeeltelijk haalbaar. Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) De coronacrisis heeft een grote impact op het aanbod van de culturele activiteiten in heel 2021. Inmiddels worden er wel weer wat activiteiten georganiseerd en worden er diverse plannen ontwikkeld.
Doel 2021
Werkelijk 2021
De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen.
Het doel is slechts gedeeltelijk haalbaar.
Prestatie
Prestatie-indicator
Prestatie
In samenwerking met het brede maatschappelijke veld creatieve uitingen stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.
Er zijn minimaal 3 nieuwe Doorlopend activiteiten/evenementen georganiseerd. De activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas worden extra voor het voetlicht gebracht.
Planning
●
38
Middelen
●
Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In 2020 zijn de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas doorgezet naar 2021. Helaas is een groot deel van de activiteiten alsnog afgelast. Voor enkele activiteiten geldt dat deze alsnog plaats konden vinden, soms in een andere vorm (digitaal of kleinschaliger). In de tweede helft van 2021 zijn er nog wat nieuwe activiteiten ontplooid.
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma 3 Maatschappelijk domein
bedragen * € 1.000
3. Maatschappelijk domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 3.1: Sport
2021 -208
2022 -337
2023 -442
2024 -152
2025 -151
Versnelde afschrijving sportvelden van 't Verlaat Bijstelling kapitaallasten 2021 Nieuw krediet renovatie Parkzoom Verhoging subsidies kostprijsdekkende huur/erfpacht Budgetneutraal 2021: Gezonde leefstijlinterventies Budget neutraal Kleine bijstellingen 3.2: Onderwijs
-289 177 -50 -37 -10 -16
-289 -11 -27 -10 -4
-289 -106 -11 -26 -10 -4
-105 -11 -26 -10 -4
-104 -11 -26 -10 -4
Budgettair neturaal: Nationaal Programma Onderwijs Kleine bijstellingen Bijstelling kapitaallasten 2021 3.3: Cultuur
-18 2 -114
-4 -3
-4 -3
-4 -3
-4 -3
Uitvoeringsregeling Steunmaatregelen Coronacrisis Kleine bijstellingen
-111 -3
-3
-3
-3
-3
-338
-344
-450
-160
-159
Totaal
Toelichting programma 3 Product 3.1 Sport Versnelde afschrijving sportvelden van ’t Verlaat De raad heeft bij het raadsvoorstel Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2021 ingestemd met versnelde afschrijving van de sportvelden van ’t Verlaat, middels een storting in een kapitaaldekkingsreserve. Dit resulteert in hogere kapitaallasten op programma 3 en dekking uit de reserve op programma 6. Per saldo is de mutatie neutraal. Incidenteel nadeel van €289.000 in 2021 tot en met 2023
39
Inhoudsopgave
Bijstelling kapitaalslasten 2021 Met de jaarrekening is een aantal (restant)kredieten van 2020 naar 2021 overgeheveld. Als gevolg van deze verschuiving zijn de kapitaalslasten in 2021 lager dan initieel geraamd. Het betreft voornamleijk investeringen in velden. Incidenteel voordeel van €177.000 in 2021 Nieuw krediet renovatie Parkzoom In de Zomernota 2021 was het krediet voor de renovate van Parkzoom (volgend uit de haalbaarheidsonderzoeken) nog niet opgenomen. Middels deze bijstelling worden de kapitaallasten hiervan geraamd. Structureel nadeel van €106.000 vanaf 2023. Verhoging subsidies kostprijsdekkende huur/erfpacht De uitgaven aan subsdie van kostprijsdekkende huur/erfpacht stijgen. In 2021 ontstaat er een incidenteel nadeel van €50.000, als gevolg van het met terugwerkende kracht berekenen van kosptrijsdekkende erfpacht (2016 tot en met 2020). Hier staat tegenover dat de ontvangen erfpacht in het verleden ook hoger was. Het structurele effect bedraagt €11.000 nadelig. Incidenteel nadeel van €50.000 in 2021, een structureel nadeel vanaf 2022 van €11.000 Budgetneutraal 2021: Gezonde Leefstijlinterventies Het rijk heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies.
Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Deze extra uitgaven en inkomsten zijn in aanvulling op en vallen onder het lokaal sportakkoord. In het najaar wordt de besteding van deze middelen uitgewerkt. Budgettair neturaal in 2021: €68.000 extra inkomsten, €68.000 extra uitgaven. Nationaal Programma Onderwijs De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van € 615.000 uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) over de periode 2021-2023. Het NPO is in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen, en het moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Het NPO bestaat uit twee onderdelen: er zijn middelen beschikbaar gesteld aan het onderwijs, en er is een separaat budget beschikbaar voor gemeenten. De precieze besteding van deze middelen van de gemeenten moeten nog nader worden uitgewerkt, waarbij we de gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk in lijn brengen met de behoefte van de scholen. Het geld moet besteed worden aan het wegwerken van onderwijsachterstanden in de brede zin van het woord. In overleg met de schoolbesturen en maatschappelijke instellingen zet de gemeente in op: kleinere groepen (meer lokalen), extra schoolmaatschappelijk werk en extra activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
Omdat de bestedingen nog niet zijn verwerkt, zijn deze nog niet geraamd. Middels de P&C cyclus zal u worden geïnformeerd over de besteding van deze middelen. Budgettair neutraal: € 307.000 extra baten, € 307.000 extra lasten in 2021, € 308.000 extra baten, € 308.000 extra lasten in 2022
40
Inhoudsopgave
Product 3.3 Cultuur Uitvoeringsregeling Steunmaatregelen Coronacrisis Voor de uitvoeringsregeling steunmaatregelen corona wordt in 2021 een extra bedrag vrijgemaakt. Dit wordt bekostigd vanuit middelen die het rijk beschikbaar stelt met als gevolg van de corona pandemie. Met de begrotingswijziging horend bij de septemberciruclaire 2021 zal de dekking in programma 6 worden geraamd. Incidenteel nadeel in 2021 van €111.000
Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties De gemeente ontvangt vanuit het rijk als verhuurder van accomodaties gedeeltelijke huurcompensatie, als gevolg van de coronacrisis, welke 1-op-1 worden uitgekeerd aan de hurende instellingen. Middels de jaarrekening wordt u geïnformeerd over de inkomsten en uitgaven hiervoor. Op dit moment is nog niet voldoende inzichtelijk wat de precieze vergoedingen zijn, en daarom zijn deze nog niet opgenomen in deze najaarsnota. Bij de jaarrekening zullen zowel aan de baten- en lastenkant verschillen ontstaan voor dit onderdeel (welke per saldo budgettair neutraal zullen zijn).
41
Inhoudsopgave
Programma 4
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling
Ontwikkeling met dorpse identiteit Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transities voor op het gebied van energie, klimaat en de implementatie van de Omgevingswet.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2 Wonen 4.3 Economie 4.4 Verkeer en vervoer 4.5 Gebiedsontwikkeling
42
Inhoudsopgave
Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
Algemeen doel product Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden.
Werkelijk 2021
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Prestatie
Middelen
Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig principebesluit college.
90% van alle ontvangen principebesluiten worden binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gecommuniceerd.
Doorlopend 2021
●
●
Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.
Het kader met de uitwerking van de duurzaamheidsambities is in 2021 gereed.
Q2 2021
●
●
43
Het doel wordt deels behaald Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Er is een achterstand opgelopen bij het afhandelen van principebesluiten in 2021. Er zijn steeds meer aanvragen. - Eerste half jaar 2020: 121 stuks - Heel 2020: 224 stuks - Eerste half jaar 2021: 171 stuks - Verwachting heel 2021: 315 stuks (trend van 2020 doorgezet naar 2021) Stijging heel 2021 t.o.v. 2020 is 40% Daarnaast is er minder capaciteit om de aanvragen af te handelen. Dit laatste komt mede door de huidige uitdagende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Deze kaders worden uitgewerkt in relatie met het PRO en de ontwikkeling van de gebiedspaspoorten. Het is geen op zichzelf staande inspanning. De samenwerking wordt gezocht om maximaal maatschappelijk rendement te krijgen.
Inhoudsopgave
Ruimtelijke initiatieven bundelen in een verzamel (ontwikkel)plan.
Het opleveren van twee verzamel (ontwikkel)plannen.
●
2021
Doel 2021 Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving.
●
Het eerste Verzamelplan is in de raad geweest ter belsuitvorming en het tweede Verzamelplan zal naar verwachting, mede door de uitstel van de Omgevingswet, begin 2022 aan de raad worden voorgelegd.
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie
Omgevingsvisie opstellen.
Opstellen van een langetermijnvisie voor de gemeente Zuidplas, inclusief visie op de dorpen.
Q1 2021
●
●
Start opstellen omgevingsplan.
Toewerken naar een gemeente dekkend Omgevingsplan met een concrete doorwerking van de Omgevingsvisie.
2021
●
●
44
Middelen
Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) De omgevingsvisie is in Q2 aan de raad aangeboden voor besluitvorming.
Het omgevingsplan wordt in de komende jaren opgesteld. Hiervoor zal eind 2021 een nota van uitgangspunten aan de raad worden aangeboden voor vaststelling.
Inhoudsopgave
Product 4.2
Wonen
Algemeen doel product Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021
Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.
Het doel wordt behaald
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties
De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties. In 2021 wordt gestart met de initiatieffase voor CPO.
Q3 2021
Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Naar verwachting komen de samenwerkende corporaties, die de overname van Vestia onderzoeken, eind september 2021 met hun financiele analyse ten aanzien van de overname van het Vestiabezit in Zuidplas.
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.
Q2 2021
●
●
●
●
45
Het is nog niet gelukt een CPO of een initiatief daartoe te starten. De gemeente zelf beschikt ook (nog niet) over geschikte locaties hiervoor.
Inhoudsopgave
Product 4.3
Economie
Algemeen doel product Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021
Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.
Het doel wordt deels behaald
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Prestatie Middelen
Verduurzamen en toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen.
Plan verduurzamen bedrijventerreinen uitwerken.
Q2 2021
●
●
Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.
Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.
Q4 2021
●
●
Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het plan is opgesteld in de eerste helft van 2021. De focus ligt nog steeds, vanwege corona, op het besparen van energie en het nemen van maatregelen om zelf elektriciteit op te wekken. Vanuit de ondernemers is nog steeds weinig belangstelling om ook met de overige thema’s aan de slag te gaan (klimaatadaptatie, circulariteit en duurzame mobiliteit). In Zuidplas is bij de ondernemers weinig animo om circulariteit op te pakken. Het oprichten van een regionaal energieloket draagt bij aan het realiseren van de doelstelling.
46
Inhoudsopgave
Product 4.4
Verkeer en Vervoer
Algemeen doel product Voor bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij duurzame vormen van vervoer gestimuleerd worden. Voor het thema verkeersveiligheid ligt de focus op scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen, waarbij de aandacht ligt bij de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger). Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021
Verbeteren bereikbaarheid van onze dorpen.
Het doel wordt deels behaald
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie
Overzicht van knelpunten actueel houden en data gestuurd prioriteren
Actuele digitale tool (cityscan) doorontwikkelen met reistijdvertraging, ongevallen en snelheden
Q3 2021 gereed
●
Middelen
●
47
Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Actualisatie reistijdvertraging gegevens wordt uitgesteld omdat er in verband met Corona onvoldoende betrouwbare data is. Ongevallen, snelheden, verkeersmodel en integratie vormtoets worden wel uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling
Algemeen doel product Zuidplas biedt met haar grote grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Geen
48
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling bedragen * € 1.000
4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
2021 532
2022 -317
2023 -66
2024 -
2025 -
Bijdrage Grondbank RZG
134
-
-
-
-
Kabeltracé
-68
-51
-16
-
-
Verschuiving P-budget binnen programma 4
150
-
-
-
-
Budgetneutraal fasering budgetten PRO
316
-266
-50
-
-
4.2: Wonen
580
-100
-
-
-
Programmabudget omgevingswet
100
-100
-
-
-
Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen
650
-
-
-
-
Verwachte meerkosten ODMH
-200
-
-
-
-
Bijstelling kapitaallasten 2021
30
-
-
-
-
4.3: Economie
-10
-10
-10
-10
-10
Logistieke hotspot A12 Corridor
-20
-20
-20
-20
-20
-
-
-
-
-
4.4: Verkeer en vervoer 4.5: Gebiedsontwikkeling Bijstelling kapitaallasten 2021 Verschuiving P-budget binnen programma 4
Totaal
-114
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-150
-
-
-
-
988
-427
-76
-10
-10
- = nadeel / + = voordeel
Toelichting programma 4 Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening Bijdrage grondbank RZG Door het vaststellen van het masterplan Middengebied Zuidplaspolder en de ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst met de Grondbank RZG Zuidplas is de jaarlijkse bijdrage vervallen. Het structurele effect is verwerkt in de reeds vastgestelde zomernota. Incidenteel voordeel van €134.000
49
Inhoudsopgave
Kabeltracé 150 KV leiding Het huidige energienetwerk van de gemeente Zuidplas en omstreken zit nagenoeg aan haar maximale capaciteit. Het netwerk zal met de aankomende gebiedsontwikkelingen (zoals het 5de dorp) en de energietransitie (hogere piekvragen) het capaciteit voor het netwerk moeten verruimen. Voor deze verruiming gaan de gezamenlijk netbeheerders (Alliander, Tennet en Stedin) een hoogspanningsstation realiseren in de oksel van de A12 en de N219 aan de kant van het Distripark A12. Voor dit hoogspanningsstation moet er een nieuwe kabel worden aangelegd. In tegenstelling tot het hoogspanningsstation is dit geen aangewezen bouwplan en kunnen de kosten niet verhaald worden op de initiatiefnemer. De kosten voor de ambtelijke begleiding van de aanleg van het tracé worden geraamd om z’n € 135.000, voor de jaren 2021 tot en met 2023. Doordat deze kosten toerekenbaar zijn aan de nieuwe ontwikkelingen in Zuidplas zal dit gedekt worden uit het fonds bovenwijks wat onderdeel uit maakt van reserve investeringsfonds PRO. Incidenteel nadeel op programma 4.1 van €68.000, € 51.000, € 16.000 voor de jaren 2021-2023. Incidenteel voordeel op progamma 6.1 ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
Fasering divere budgetten uit Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) Bij de zomernota 2021 heeft u het PRO vastgesteld met hierin diversen voorbereidingskredieten en budgetten voor de opgaven ‘Versterken vitale dorpen’ en ‘Landschappelijk Zuidplas’. Op basis van de besteding tot 1 september 2021 en de verwachte werkzaamheden tot het einde van het jaar stellen wij voor om een deel van het budget en de bijbehorende inkomsten door te schuiven naar latere jaren. Inmiddels zijn wij gestart met het gebiedspaspoort Zevenhuizen en gaat de participatie voor Zevenhuizen en Moerkapelle dit jaar plaats vinden. Bij het PRO 2021 zijn de beschikbaar gestelde budgetten voor de gebiedspaspoorten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht ook in 2021 en 2022 geraamd. Dit is echter niet realistisch gezien de hoeveelheid werk en stellen daarom voor de budgetten voor deze gebiedspaspoorten respectievelijk door te schuiven naar 2022 en 2023 Aan de opgave Landelijk Zuidplas wordt hard gewerkt, hiervoor is echter niet het gehele budget nodig in 2021 en wij stellen dan ook voor om een deel te schuiven naar 2022.
De voorgestelde mutaties zijn: Geertruidahoeve € 60.000 kosten en bijdrage van derden van 2021 naar 2022; Van Wijk € 50.000 kosten en bijdrage van derden van 2021 naar 2022; Gebiedspaspoort Moerkapelle € 65.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022; Gebiedspaspoort Moordrecht € 50.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2023; Gebiedspaspoort Nieuwerkerk € 75.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022; Nieuwerkerk Noord € 76.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022; Landschappelijk Zuidplas € 50.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022; De bijstelling van de dekking uit de reserve PRO ziet u terug op programma 6. Per saldo zijn de mutaties neutraal.
50
Inhoudsopgave
Product 4.2 Wonen Programmabudget omgevingswet Vanwege het wederom uitstellen van de Omgevingswet (naar verwachting juli 2022) zijn de gebudgetteerde invoeringskosten van 2021 niet volledig benut. Nu de omgevingsvisie Zuidplas 2040 is vastgesteld, zal gedurende de tweede helft van 2021 de voorbereidingen getroffen worden voor het omgevingsplan (aanschaf casco en opstellen gebiedspaspoorten). De middelen voor het opstellen van het omgevingsplan zullen vanaf Q1 2022 ingezet worden. Incidenteel voordeel 2021 van € 100.000, incidenteel nadeel 2022 van € 100.000
Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen De opbrengsten leges omgevingsvergunningen komen naar verwachting €650.000 hoger uit dan in eerste instantie gepland. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de gemiddelde bouwsom per woning in 2021 veel hoger uitkomt dan eerder gedacht. Dit heeft te maken met het feit dat in 2021 meer dan gemiddeld woningen uit het hogere segment zijn vergund maar ook dat de bouwkosten van woningen de laatste jaren ook autonoom sterk zijn gestegen en daar is onvoldoende rekening mee gehouden bij de prognose. Ook lijken er dat jaar meer vergunningen te worden ingediend dan verwacht. Dit geldt niet alleen voor nieuwe woningen, maar ook voor andere aanvragen omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld kleine bouwwerken en bedrijven. Incidenteel voordeel 2021 van € 650.000. De herijking van de leges vanaf 2022 is in de programmabegroting 2022 meegenomen. Meerkosten Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) Tegenover de hogere legesopbrengsten staan ook hogere kosten van de ODMH voor bouw- en woningtoezicht (BWT). Op basis van de halfjaarcijfers van ODMH-BWT verwachten wij €200.000 leges-gerelateerde meerkosten. Incidenteel nadeel 2021 van € 200.000
51
Inhoudsopgave
Programma 5 Fysieke omgeving Groen, schoon, veilig en bereikbaar
Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema’s Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 5.1 Beheer buitenruimte 5.2 Afval, riolering en begraven 5.3 Vastgoed
52
Inhoudsopgave
Product 5.1
Beheer buitenruimte
Algemeen doel product Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021 De mate waarin we dit doel behalen is afhankelijk van de financiele effecten van Leefbaarheid van de leefomgeving het nog vast te stellen herstelplan. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) De beheervisie zal in tegenstelling tot eerdere Het vaststellen van pijlers en Aanbieden van 2021 berichtgeving, in de nieuwe Collegeperiode ter kaders ten aanzien van Beheervisie en bijbehorend besluitvorming voorgelegd worden aan de Raad. toegankelijkheid, inclusiviteit, Beheerplan* Openbare In Q4 zal het integraal beheerplan worden duurzaamheid en Ruimte bij de Zomernota gepresenteerd waarbij de financiele effecten reeds zijn toekomstbestendigheid 2021/ verwerkt in de Zomernota 2021. Programmabegroting 2022
●
●
●
Doel 2021 Schone, hele en veilige leefomgeving Prestatie
Prestatie-indicator
In lijn met de vastgestelde sportvisie ambities uitwerken met betrekking tot spelen, sport en bewegen in de openbare ruimte, passend bij de veranderende omgeving en behoefte van de samenleving. Aanpak van boomziekten- en plagen.
Een sport, speel en beweegplan openbare ruimte Zuidplas, inclusief inzicht op de financiële effecten
Werkelijk 2021 Dit doel wordt behaald, het ambitieniveau daarbinnen is afhankelijk van de uitkomst van het herstelplan. Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) In Q4 wordt een voorstel opinierend met de Raad 2021 besproken om het gewenste ambitieniveau af te wegen op het gebied van sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte van Zuidplas. Op basis van het gewenste ambitieniveau zal het definitieve plan in 2022 ter besluitvorming voorgelegd worden. .
Beheerplan boomziekten -en 2021 plagen, inclusief inzicht op financiële effecten hiervan.
●
●
●
●
53
Het beheerplan wordt in Q4 opinierend behandeld. Besluitvorming staat gepland voor Q1 2022.
Inhoudsopgave
Product 5.2
Afval, riolering en begraven
Algemeen doel product De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Werkelijk 2021 Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en Het doel wordt behaald, voorkomen van grondstofuitputting van de aarde. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Vanwege de complexiteit van het uitwerken van een Investeringsvoorstel voor een Investeringsvoorstel bij de Q2 2021 toekomstbestendige afvalbrengvoorziening, vooral de toekomstbestendige Zomernota relatie met de huidige afvalbrengstations en de afvalbrengvoorziening gemeentewerf bleek een uitwerking bij de Zomernota 2021 niet haalbaar. Het investeringsvoorstel maakt nu deel uit van de Zomernota 2022 en het PRO 2022. Als onderdeel van de beleidsvorming waren fysieke Harmonisatie oudVastgesteld gemeentebreed Q3 2021 bijeenkomsten voorzien.
Door de coronamaatregelen papierinzameling beleid oud-papierinzameling was het niet mogelijk dit op kwalitatief goede wijze met de verschillende stakeholders te doen. Nieuw beleid wordt eerste helft 2022 verwacht.
●
●
●
●
54
Inhoudsopgave
Doel 2021 Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte. Prestatie
Prestatie-indicator
Stevig en integraal beleid als basis voor de uitvoering van de taken rondom Stedelijk Water.
Een vastgesteld Omgevingsprogramma Stedelijk Water
Werkelijk 2021 Het doel wordt behaald, waarbij er geen Omgeveingsprogramma Stedelijk Water wordt opgesteld. Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Zoals gemeld in de voorjaarsnota wordt er geen Q1 2021 Omgevingsprogramma Stedelijk Water opgesteld.
●
●
Doel 2021
Werkelijk 2021
Toekomstbestendig beheer lijkbezorging.
Door een langere voorbereidingstijd wordt dit doel in 2021 deels behaald.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie
Toekomst bestendig ingerichte gemeentelijke begraafplaatsen en geactualiseerde tarieven en beheerverordening op basis van huidige trends en ontwikkelingen.
Uitvoeren 2021 maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging.
●
Middelen
●
55
Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) De uitvoering van de maatregelen lopen door in 2022. Voor de herinrichting van de asbestemmingen is een langere voorbereidingstijd nodig. Ook de groenwerkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden in het plantseizoen, welke doorloopt tot en met Q1 2022.
Inhoudsopgave
Product 5.3
Vastgoed
Algemeen doel product De gemeente Zuidplas zet vastgoed in om gemeentelijke beleidsdoelen te helpen realiseren. Die beleidsdoelen bewegen zich op de terreinen van leren, sporten, ontmoeten en recreëren binnen de samenleving van Zuidplas. Daarnaast wordt ook in de nodige gebouwen voorzien om de gemeentelijke organisatie te huisvesten. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Geen afwijkingen.
56
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma 5 Fysieke omgeving 5. Fysieke omgeving Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 5.1: Beheer buitenruimte Kapitaallasten MIP wegen
werkelijke bedragen
2021 373
2022 -10
2023 -10
2024 -10
2025 -77
-
-
-
-
-67
Bijstelling kapitaallasten 2021
383
-
-
-
-
Budget neutraal
-10
-10
-10
-10
-10
5.2: Afval, riolering en begraven
16
-
-
-
-
Bijstelling kapitaallasten 2021
16
-
-
-
-
5.3: Vastgoed
44
-
-46
-
-
Bijstelling kapitaallasten 2021
44
-
-
-
-
-
-
-46
-
-
432
-10
-56
-10
-77
fasering dorpshuis Swanla
Totaal - = nadeel / + = voordeel
Toelichting Bijstelling fasering krediet verbouwing dorpshuis Swanla In de Zomernota 2021 is de investering voor het verbouwen van het dorpshuis Swanla opgenomen, en wel in deze fasering: verbouwing 2023, kapitaallasten vanaf 2024. Dit bleek niet aan te sluiten met het bijbehorende raadsvoorstel, wat ook is toegelicht in het erratum van de Zomernota. Daarin staat: verbouwing 2022, kapitaallasten 2023. De aanpassing van deze fasering leidt tot een extra last in 2023. Incidenteel nadeel van €46.000 in 2023.
57
Inhoudsopgave
Financiële producten Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreft o.a. het dividend en de inzet van verschillende reserves. De wijzigingen voor dit jaar bedragen € 1,5 mln. voordelig en worden hierna per post toegelicht. Overhead In de beleidsprogramma’s worden alleen die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Alle overige kosten worden opgenomen in het onderdeel overhead. Hiermee wordt inzicht gegeven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Vennootschapsbelasting Geen afwijkingen.
58
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma Financiële producten bedragen * € 1.000
Financiële producten Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 6.1: Algemene dekkingsmiddelen
2021 1.138
2022 855
2023 607
2024 267
2025 270
Bijstelling Dividenden BNG en Alliander
72
24
24
24
24
Afronden contract Coöperatie 0-100+
-90
-
-
-
-
Inzet gereserveerde middelen gemeentefonds
694
151
165
180
195
Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds
396
45
34
34
22
Inzet kapitaaldekkingsreserve sportvelden van 't Verlaat
289
289
289
-
-
Kabeltracé
68
51
16
-
-
Bijstellen rentelasten 2021
-4
-
-
-
-
Nieuw krediet renovatie Parkzoom
-
-
13
12
11
Investering conform VGRP
-
15
15
15
14
PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10
-
-
-
-
-
Kapitaallasten MIP wegen
-
-
-
-
17
Rentelasten nieuwe investeringen NJN2021
-
-15
-36
-27
-42
Fasering dorpshuis Swanla
-
-
8
-
-
27
27
27
27
27
-316
266
50
-
-
2
2
2
2
2
6.2: Overhead
275
-193
-193
-193
-193
Kostentoename automatisering, licenties
-173
-173
-173
-173
-173
Bijstelling kapitaallasten 2021
107
-
-
-
-
Budget neutraal Budgetneutraal fasering budgetten PRO Overige wijzigingen
Budget neutraal
341
-20
-20
-20
-20
Totaal
1.413
662
414
74
77
59
Inhoudsopgave
Product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen Bijstelling dividenden BNG en Alliander Het dividend voor BNG en Alliander is voor het jaar 2021 bijgesteld op basis van de dividendbesluiten die op de aandeelhoudersvergaderingen in 2021 zijn vastgesteld. Het dividend van BNG blijkt structureel hoger dan de initiële meerjarenraming. Om die reden wordt het budget vanaf 2022 structureel verhoogd. In 2021 €72.000 voordelig incidenteel, vanaf 2022 €24.000 voordelig structureel. Afronden contract Coöperatie 0-100+ Na overdracht aan de stichting Zuidplas Ondersteunt! per 1 juli heeft de Coöperatie 0-100+ de eindafrekening (over zowel 2020, als over de eerste halfjaar 2021) opgemaakt. Er is extra ingezet op het wegwerken van wachtlijsten, zodat op 1 juli geen wachtlijsten meer aanwezig waren. Het is gebleken dat ontstane vacatures bij de Coöperatie moeilijk waren in te vullen. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 90.000. Het college stelt voor dit voordeel terug te storten in de algemene reserve. Daarmee ontstaat een budgettair neutrale mutatie van € 90.000. In 2021 een nadeel van € 90.000 (totaal met programma 2 budgetneutraal) Inzet gereserveerde middelen gemeentefonds Vanuit eerdere gemeentefonds circulaires zijn er middelen gereserveerd, waarvoor in deze Najaarsnota op de verschillende programma’s een voorstel voor besteding volgt.
Het gaat om: Verkiezingen € 8.000 structureel (programma 1); Cliëntondersteuning koplopersproject € 235.000 in 2021 (programma 2); Kleine bijstellingen € 18.000 in 2021 en € 19.000 structureel vanaf 2022 (programma 2); Inzet corona steunmaatregelen € 139.000 (€ 5.000 in 2021 en € 134.000 in 2022) (programma 2); Inzet corona 4e steunpakket € 194.000 (€ 144.000 in 2021 en € 150.000 in 2022) (programma 2 en saldi kostenplaatsen); Wet Open Overheid € 124.000 in 2022, € 138.000 in 2023, € 153.000 in 2024 en € 168.000 in 2025 (programma saldi kostenplaatsen); Totaal voordelig € 676.000 in 2021, € 132.000 in 2022, € 146.000 in 2023, € 161.000 in 2024 en € 176.000 in 2025 Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds Vanuit eerdere gemeentefonds circulaires zijn er middelen gereserveerd, die nu kunnen vrijvallen omdat er voor de betreffende gemeentetaken reeds voldoende budget beschikbaar is.
Het gaat om: Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 13.000 in 2021 en € 11.000 structureel vanaf 2022 (begroting RDOG verwerkt in Zomernota 2021); Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg € 11.000 structureel vanaf 2022 (begroting RDOG verwerkt in Zomernota 2021); Begeleiding statushouders € 62.000 in 2021 (voldoende budget in 2021); Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 32.000 in 2021 (budget verwerkt in Zomernota 2021); Gezond in de Stad € 11.000 in 2021 en 2022 (budget verwerkt in Zomernota 2021); Omgevingsveiligheidsdiensten € 12.000 in 2021, 2022, 2023 en 2024 (begroting ODMH verwerkt in Zomernota 2021); Kleine mutatie -/- € 3.000 in 2021; Afvalverwerking compensatie uit 4e tranche coronacompensatie € 69.000 in 2021 (kosten opvangen in gesloten systeem); 60
Inhoudsopgave
Enkele posten uit de verschillende tranches coronacompensatie € 200.000 in 2021 (dekking in bestaande budgetten). Totaal voordelig € 414.000 in 2021, € 45.000 in 2022, € 34.000 vanaf 2023 Van de uit het gemeentefonds gereserveerde budgetten resteert nu nog: Inburgering € 27.000 in 2022, € 15.000 in 2023, € 10.000 in 2024 en € 4.000 in 2025. Inzet kapitaallastenreserve sportvelden van ‘t Verlaat De raad heeft bij het raadsvoorstel Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2021 ingestemd met een storting in een kapitaaldekkingsreserve voor de versnelde afschrijving van de sportvelden van ’t Verlaat. In dit document is de versnelde afschrijving geëffectueerd wat leidt tot hogere kapitaallasten op programma 3 en dekking uit de reserve op programma 6. Per saldo is de mutatie neutraal. Voordeel € 289.000 in 2021 t/m 2023 Kabeltracé Op programma 4.1 staat de toelichting van deze budgetneutrale mutatie. Incidenteel voordeel op programma 6 van € 68.000, € 51.000, € 16.000 voor de jaren 2021-2023 Bijstellen rentelasten 2021 Naar aanleiding van de realisatie in 2020 op investeringskredieten, zijn de rentelasten bijgesteld. Incidenteel nadeel van € 4.000 in 2021 Nieuw krediet renovatie Parkzoom Dit is de tegenboeking van de rentelasten die volgen uit het investeringskrediet dat toegelicht is op programma 3.
Voordeel van € 13.000 in 2023, € 12.000 in 2024 en € 11.000 in 2025 Investering conform VGRP Door aanpassing van investeringen voor riolering, wijzigen ook de kapitaallasten. Incidenteel voordeel van € 8.000 in 2023 Kapitaallasten Meerjaren Investeringsplan Wegen Het Meerjaren Investeringsplan Wegen is geactualiseerd voor het laatste jaar 2025. Dit leidt tot een aanpassing van de kapitaallasten. Nadeel van€ 15.000 in 2022, € 36.000 in 2023, € 27.000 in 2024 en € 42.000 in 2025
61
Inhoudsopgave
Rentelasten nieuwe investeringen NJN2021 Investeringen in deze Najaarsnota 2021 leiden tot een verhoging van de begrote rentelasten. Incidenteel voordeel van € 17.000 in 2025 Fasering dorpshuis Swanla Dit is de tegenboeking van de rentelasten door het naar voren halen van de investering (zie programma 5). Incidenteel voordeel van € 8.000 in 2023 Wijziging fasering PRO Zie toelichting bij product 4.1. Nadeel van € 316.000 in 2021, voordeel van € 266.000 in 2022 en € 50.000 in 2023 Product 6.2 Overhead Toename accounts, informatiebeveiliging en digitalisering Het aantal accounts is in de afgelopen jaren sterk toegenomen waardoor de kosten voor licenties en devices zijn toegenomen evenals de kosten voor dataopslag. Ook de toenemende digitalisering én strengere criteria voor beveiliging van informatie leiden tot structureel extra kosten. Structureel nadeel van € 173.000,= Bijstelling kapitaallasten 2021 Naar aanleiding van de realisatie in 2020 op investeringskredieten, zijn de kapitaallasten bijgesteld. Incidenteel voordeel van € 107.000 in 2021
62
Inhoudsopgave
Toelichting saldi kostenplaatsen Verschillende mutaties in de Zomernota betreffen bedrijfsvoeringskosten, gerelateerd aan onze personeelsbegroting. Deze brengen wij apart inzichtelijk in de onderstaande tabel. Via de gebruikelijke verdeelsleutels worden deze vervolgens toegerekend aan de verschillende programma’s.
bedragen * € 1.000
Mutaties op de personeelsbegroting Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000
2021 -284
2022 -231
2023 -145
2024 -160
2025 -175
Wet Open Overheid (dekking gemeentefonds)
-
-124
-138
-153
-168
Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid
100
-100
-
-
-
4e pakket corona maatregelen, suicide preventie
-20
-
-
-
-
Actualisatie uitvoeringsregeling Inburgering (2022 ev zit al in mutatie P-budget)
-26
-
-
-
-
Garantiebanen incidenteel voordeel
30
-
-
-
-
-368
-7
-7
-7
-7
-
-
-
-
-
-284
-231
-145
-160
-175
7.1: Kostenplaatsen
Budget neutraal
Totaal
Wet Open Overheid (dekking gemeentefonds) In de Meicirculaire 2021 kregen wij middelen voor het uitvoeren van de Wet Open Overheid, die op dit moment in de maak is. Hierover bent u geïnformeerd in de nota over deze circulaire: Z21_001564. Wij stellen u voor om het gereserveerde budget in te zetten voor de voorbereidings- en implementatiekosten van de WOO. Op het programma algemene dekkingsmiddelen wordt de verlaging van de reservering verwerkt. Nadeel € 124.000 in 2022, € 138.000 in 2023, € 153.000 in 2024 en € 168.000 in 2025 (samen met programma 6 budgetneutraal) Verschuiving coronabudget Ruimtelijk Beleid In de Zomernota 2021 is geld beschikbaar gesteld voor corona-gerelateerde extra personele kosten. Voor de afdeling Ruimte wordt voorgesteld om € 100.000 van dit budget door te schuiven van 2021 naar 2022, omdat de achterstand niet in 2021 in zijn geheel kan worden ingehaald. Corona heeft namelijk niet alleen druk gezet op de huidige formatie, maar ook tot veel extra principeverzoeken geleid. De hierdoor gelopen achterstand zal pas in de loop van 2022 in zijn geheel kunnen worden weggewerkt. Voordeel € 100.000 in 2021, nadeel € 100.000 in 2022 4e pakket corona maatregelen, suicide preventie Zie toelichting bij het 4e pakket corona maatregelen op programma 2. Dekking hiervoor is beschikbaar uit de algemene uitkering. Nadeel € 20.000 in 2021 63
Inhoudsopgave
Actualisatie uitvoeringsregeling Inburgering Om de Wet Inburgering uit te voeren is een beperkte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit nodig (0,28 fte). Deze mutatie is budgetneutraal met een verlaging van het budget in programma 2. Nadeel € 26.000 structureel vanaf 2021 (budgetneutraal met programma 2) Garantiebanen incidenteel voordeel In de Najaarsnota 2020 is het budget verhoogd om uitvoering te geven aan het voornemen uit het collegeprogramma om het aantal garantiebanen in de ambtelijke organisatie te verhogen. Mede door de lastige omstandigheden van de coronacrisis is een deel van het budget in 2021 onbesteed en kan dit vrijvallen. Het college blijft onverminderd in haar streven om structureel aan onze taakstelling garantiebanen te voldoen. Incidenteel voordeel € 30.000 in 2021
64
Inhoudsopgave
Bijlage 1 Mutaties op investeringen Investeringen Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 8.1: Investeringen IKC Koningskwartier Middengebied fase 2 (technische bijstelling) Update IBOR MIP wegen Nieuw krediet renovatie Parkzoom fasering dorpshuis Swanla Investering conform VGRP Aankoop 's Gravenweg 16
Totaal
bedragen * € 1.000
2021 2022 2023 -1.457 -1.908 49 -1.207 -750 -1.382 -75 -
-1.457
-1.908
750 750 -
2024 2025 -1.500 -1.500 -
-
750
-1.500
-
- = nadeel / + = voordeel
IKC Koningskwartier De raad heeft in november 2020 een krediet beschikbaar gesteld voor IKC Koningskwartier. Het bleek dat in de vastgestelde begrotingswijziging het krediet € 49.000 hoger was dan het beschikbaar gestelde krediet in het raadsvoorstel. Dit wordt in dit document gecorrigeerd. Middengebied fase 2 (technische bijstelling) De gemeente heeft voor gemaakte kosten in voorbereiding op het Masterplan een bijdrage ontvangen van de Provincie Zuid Holland voor verkeersonderzoeken die wij hebben uitgevoerd. In de oorspronkelijke kredietaanvraag was dit netto begroot. Wij vragen een extra krediet van € 63.000, dat gedekt wordt uit de bijdrage van de provincie van € 63.000. Per saldo is dit budgetneutraal. Het krediet dat beschikbaar was tot het Masterplan kan daarna worden afgesloten met een klein voordelig saldo van € 3.000. Aankoop ’s Gravenweg 16 In 2021 hebben wij subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de uitkoopregeling voor woningen onder de hoogspanningsmasten. Het college heeft het object aan de ’s Gravenweg 16 hiervoor gekocht. De totale kosten voor het pand, en het achterliggende perceel (wat niet onder de uiktkoopregeling van de RVO valt) en de bijhorende ambtelijke kosten zijn ingeschat op € 1.372.000. De subsidie bedraagt € 1.297.000. Per saldo vragen wij een netto krediet aan van € 75.000.
65
Inhoudsopgave
Bijlage 2 Mutaties op reserves en voorzieningen bedragen * € 1.000
Reserves en voorzieningen Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000
2021 -18
2022 -606
2023 -355
2024 -
2025 -
-
-
-
-
-
-289
-289
-289
-
-
PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10
87
-
-
-
-
PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10
-87
-
-
-
-
Kabeltracé
-68
-51
-16
-
-
Correctie storting Wet inburgering Nieuwkomers
23
-
-
-
-
Budgetneutraal fasering budgetten PRO
9.1: Reserves Afronden contract Coöperatie 0-100+ Inzet kapitaaldekkingsreserve sportvelden van 't Verlaat
316
-266
-50
-
-
9.2: Voorzieningen
-
-43
-43
-42
-42
Investering conform VGRP
-
-43
-43
-42
-42
Vrz wachtgeld bijstellen per 1-1-2022
-
-
-
-
-
-18
-649
-398
-42
-42
Totaal - = nadeel / + = voordeel
Afronden contract Coöperatie 0-100+ Zie toelichting bij product 2.1 Algemeen Sociaal Domein Inzet kapitaaldekkingsreserve sportvelden van ’t Verlaat Zie toelichting bij product 3.1 Sport. Reserve onderhoud Sport De reserve heef al enige tijd geen bestedingsdoel en wordt opgeheven. Het saldo gaat naar de Algemene reserve. Kabeltracé Zie toelichting bij product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
66
Inhoudsopgave
Fasering budgetten PRO Zie toelichting bij product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening Mutaties conform VGRP Diverse mutaties op de voorziening Riolering. Mutatie voorziening Wachtgeld wethouders De voorziening wordt met € 37.000 verhoogd.
67
Inhoudsopgave
Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie Samenvatting 2021 heeft vooral in het teken gestaan van het uitwerken van de Regionale Energiestrategie en de Transitie Visie Warmte. Een belangrijk aspect van het programma is de communicatie met inwoners. Veel kan digitaal, maar inwoners geven ook aan behoefte te hebben aan persoonlijk contact. Hierin moeten creatieve oplossingen gevonden worden. Ondanks de digitale werkwijze zijn er geen grote problemen ontstaan in de uitvoering van de inspanningen van het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie. Inleiding Het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie is op 7 mei 2019 vastgesteld. Na een opstartfase waarin de programmaorganisatie opgebouwd moest worden, de communicatiestrategie werd ingericht en er een aantal evenementen plaatsvond, ligt de focus van het programma in 2020 met name op: · Regionale Energie Strategie (RES) · Zuidplas Aardgasvrij · Transitievisie Warmte (TVW) · Klimaatadaptatie Daarnaast worden ook de beloofde inspanningen opgepakt, zoals bijvoorbeeld het betrekken van onderwijs bij duurzaamheid, het maken van een roadmap voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Regionale Energie Strategie De RES 1.0 is op 29 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en de RES 1.0 Midden Holland is op 1 juli ingediend bij het Nationaal Programma RES.
Na een zomerstop is de ambtelijke en bestuurlijke organisatie gereed om de route te bewandelen naar de RES 2.0. Hoe hoog het tempo ligt en wat de ambities zijn in dit proces naar de RES 2.0 is afhankelijk van de beschikbare middelen. Hierover is nog geen definitief besluit genomen. Zuidplas Aardgasvrij Voor 2050 moet in Nederland, dus ook in Zuidplas, de gebouwde omgeving losgekoppeld zijn van aardgas en worden voorzien van een alternatieve warmtebron. Dit is een enorme transitie, die technische uitdagingen kent, maar waarbij het betrekken van inwoners ook een grote rol speelt. In februari/maart 2020 heeft de gemeente vijf informatieavonden georganiseerd, waar ruim 1200 inwoners op af zijn gekomen. Deze avonden gaven een doorkijk in wat er moet gebeuren, wat de plannen zijn, hoe het proces eruit komt te zien in de komende jaren, welke stappen woningeigenaren kunnen zetten en was er ruimte om vragen te beantwoorden. In de rest van 2020 zijn er digitale avonden en geweest die ruim 1000 keer bekeken zijn. In januari 2021 vonden vier kennissessies plaats (1060 views), waarin experts vertelden over de verschillende vormen van hernieuwbare duurzame warmte en energie waterstof en kernenergie. Na de avonden in 2020 is de Inwoners Adviesraad opgericht.
Een groep van 60 betrokken inwoners die inhoudelijk meedenkt met de opgaven, warmtefoto’s maken, kennis delen en gevraagd en ongevraagd adviseert.
68
Inhoudsopgave
Transitievisie Warmte Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) hebben. Dit is een document waar in staat welke wijk wanneer los gaat van aardgas en welke alternatieve warmtebron beschikbaar is. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn en de wijken na 2030. De informatieavonden die zijn georganiseerd, gaven informatie over dit proces en de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. Op dit moment staat de TVW klaar om de bestuurlijke besluitvorming in te gaan. Op 9 november 2021 wordt het stuk opiniërend behandeld door de gemeenteraad. Klimaatadaptatie In 2019 zijn er stresstesten uitgevoerd, deze zijn ook gedeeld met de raad via een informatienota (Z19.01870). Het resultaat van de onderzoeken was dat er geen grote noemenswaardige problemen zijn op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Na het uitvoeren van de stresstesten moeten er risicodialogen gevoerd worden met betrokken organisaties en inwoners. Deze dialogen moeten leiden tot een afweging tussen het nemen van maatregelen en het terugdringen van risico’s. Deze dialogen zijn digitaal gevoerd eind 2020 En heeft geleid tot een storymap. De storymap en de uitkomsten van de risicodialogen zijn gedeeld met de raad in december 2020 (Z20.003451).
Toekomst programma Duurzaamheid Op 7 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie en de benodigde middelen (€1.737.000) beschikbaar gesteld met een dekking uit de algemene reserve. Voor de jaren 2019-2020-2021 heeft het rijk eenmalig €244.000 beschikbaar gesteld (Z20.000107). Deze middelen zijn destijds teruggestort in de algemene reserve. Het rijk zal naar verwachting opnieuw middelen beschikbaar stellen voor de jaren 2022 e.v. Op dit moment is het nog niet bekend hoe veel geld er beschikbaar komt voor Zuidplas. Zolang het onduidelijk is of en hoeveel middelen er vanuit het Rijk naar de gemeenten komt zal inzet op het thema duurzaamheid door de gemeente zelf gefinancierd moeten worden. Op dit moment is €300.000,- structureel opgenomen in de begroting. De ambities voor het onderwerp moeten dus noodzakelijkerwijs afgeschaald worden.
69
Inhoudsopgave
Inzicht in het programmabudget
Inspanningsstrategie 'Vooruit' €
Vastgesteld budget voor 2021:
792.000
Overgeheveld budget van 2020 naar 2021:
€
262.000
Niet ingezette ISV-middelen 2019 en 2020:
€
130.000
Begroot 2021:
€
1.184.000
Uitgaven jan t/m augustus 2021 Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptie Personele kosten
Begroot €
Personele kosten
560.000 €
Totaal begroot 560.000 €
282.000
Kosten deelprojecten
Begroot ISVmiddelen
Kosten deelprojecten
€
190.000 €
434.000 €
624.000 €
277.000
TOTAAL
€
190.000 €
994.000 € 1.184.000 €
559.000
Begroot
Totaal begroot
Realisatie
70
Realisatie
Inhoudsopgave
Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet Samenvatting De coronacrisis, en daardoor de vertraging van de Omgevingswet heeft er in zijn algemeenheid voor gezorgd dat afgelopen jaar de planningen bijgesteld moesten worden en het tempo op sommige onderdelen omlaag moest. Echter inmiddels is het digitaal werken het nieuwe normaal geworden en zit op alle onderdelen weer rap tempo in, want 2021 is het jaar van de voorbereiding op de Omgevingswet. In 2021 zijn veel onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet naar de raad doorgeleid voor besluitvorming, zoals de omgevingsvisie Zuidplas 2040, de verordening fysieke leefomgeving, de participatierichtlijnen voor initiatiefnemers, en de nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Zuidplas. Inleiding In april 2019 is het programmaplan Omgevingswet door het college vastgesteld en heeft de voltallige gemeenteraad de invoeringsstrategie variant consoliderend/ onderscheidend vastgesteld en hieraan het benodigde budget toegekend. Voor de uitwerking van de invoeringsstrategie consoliderend/ onderscheidend is een programmaorganisatie ingericht. Gekozen is voor een pragmatische aanpak: doen wat we moeten doen, maar op onderdelen maken we verschil. Het programmaplan is gebaseerd op de volgende 5 trajecten: 1. Omgevingsvisie, programma’s en Omgevingsplan 2. Digitalisering en dienstverlening 3. Houding en gedrag 4. Participatie 5.
Bestuurlijke keten Inwerkingtreding Omgevingswet Vanwege corona is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar juli 2022. Echter vanwege de aanhoudende vertraging rondom het DSO zullen we in oktober 2021 meer duidelijkheid krijgen vanuit het Rijk of deze nieuwe datum haalbaar wordt. Ondanks deze onzekerheid gaan wij verder met het implementeren van de Omgevingswet binnen de gemeente, gezien de besluiten die nog genomen moeten worden door raad vanuit de wettelijke verplichting. Invoeringskosten Omgevingswet Het budget voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Zuidplas loopt dit jaar af. We gaan ervan uit dat we een deel van het huidige budget van dit jaar kunnen overhevelen naar volgend jaar, echter liggen er nog verplichtingen vanuit de Omgevingswet om aan te voldoen na 2022. We kunnen een deel van het omgevingsplan opstellen vanuit het huidige beschikbare budget, echter de rest van het krediet is toentertijd niet beschikbaar gesteld. Dit is o.a. het opstellen van het omgevingsplan. Vanuit het rijk moet er nog duidelijkheid komen in hoeverre wij als gemeente een financiele tegemoetkoming ontvangen voor de implementatiekosten, aangezien de voorgenomen baten die wij als gemeente zouden ondervinden vanwege de Omgevingswet, niet behaald zullen worden. Hieronder zal per thema een terugblik gegeven worden over het afgelopen jaar 2021: 71
Inhoudsopgave
1.
Omgevingsvisie, programma’s en Omgevingsplan
Omgevingsplan In maart 2021 is de verordening fysieke leefomgeving door de raad vastgesteld. Daarnaast zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een omgevingsplan. Zo is een standaard omgevingsplan aangeschaft, die als blauwdruk dient voor het maken van een gebiedsgericht omgevingsplan. Ook zal eind 2021 een nota van uitgangspunten aan de raad aangeboden voor de verdere uitwerking van het omgevingsplan. 2. Digitalisering en Dienstverlening Digitalisering Via deelname in de regionale werkgroep DSO houden we vinger aan de pols over de ontwikkelingen rondom het landelijke DSO-traject. Vanwege de technische mankementen hebben we nog niet kunnen oefenen met het landelijke DSO. Wel hebben we actief de samenwerking opgezocht met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling met Squit 20/20 te optimaliseren. Ook hebben we Birkly Bridge aangeschaft, een software die ons helpt om de vragenbomen te vereenvoudigen, en dus de dienstverlening richting de initiatiefnemer te optimaliseren. Dienstverlening Teneinde inwoners en ondernemers te faciliteren met hun ruimtelijke initiatieven, en de 8 weken procedure tijd te kunnen garanderen, zijn we constant bezig met het analyseren van de interne werkprocessen rondom ruimtelijke initiatieven.
Er is een doorontwikkeling gemaakt met het omgevingsoverleg light, en via een regionale werkgroep hebben we de stappen rondom het vooroverleg in kaart gebracht. Ook zijn we in gesprek geweest met de omgevingsdienst inzake de nog te maken onderlinge werkafspraken. 3. Houding en gedrag Vanaf Q2 2021 zijnn de generieke en specialistische opleidingen aangeboden worden (fysiek of digitaal) aan alle medewerkers en specialisten. Ook heeft in Q3 2021 training plaatsgevonden op het gebied van competentieontwikkeling voor de medewerkers die direct betrokken zijn bij advisering rondom ruimtelijke initiatieven om het ja mits principe te gaan borgen. Via verschillende werkmethodes (e-learning, fysieke bijeenkomsten, seminars en spelvormen) zetten we continu in op het creëren van bewustzijn, bij zowel organisatie als bestuur, over 'het werken in de geest van de Omgevingswet'. 4. Participatie In het kader van de interne werkprocessen, is geïnventariseerd wat participatie vanuit de initiatiefnemer betekend. Deze richtlijnen participatie voor de initiatiefnemer fysieke leefomgeving zijn meegenomen in het algemene Kader Participatie welke in oktober 2021 naar de raad is gegaan voor besluitvorming. Daarnaast willen we in gesprek gaan met de raad om te kijken bij welke type ruimtelijke initiatieven/ontwikkelingen de raad het nodig acht om participatie verplicht te stellen.
72
Inhoudsopgave
5. Bestuurlijke keten Gezien het vergaderstelsel van de raad is gewijzigd, is de raadswerkgroep Omgevingswet opgeheven en worden de onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet besproken in de programmacommissie Ruimte. Zo hebben we via dit gremium de raad op de hoogte gebracht van het proces rondom de omgevingsvisie en de zienswijzen. Ook is aandacht besteed aan de veranderende rol van de raad, participatie en het wel of niet op onderdelen delegeren van het omgevingsplan en op welke manier de raad zijn adviesrecht wil gaan inzetten Inzicht in het programmabudget
Uitgaven jan t/m juli 2021 Programma omgevingswet
Personele kosten
Begroot Realisatie Verwacht Restant 2021 jan-juli aug-dec € 534.000 € 243.000 € 291.000 € -
Kosten deelproducten Kosten deelproducten
€ 241.000 €
34.000 €
107.000 € 100.000
TOTALE KOSTEN
€ 775.000 €
277.000 €
398.000 € 100.000
Personele kosten
Bij de toelichting van de financiële bijstellingen van product 4.2 is een voorstel gedaan voor de overheveling van het verwachte restantbudget naar het jaar 2022
73
Inhoudsopgave
Bijlage 5 Covid 19 Sinds de coronauitbraak in maart 2020 heeft het college meerdere informatienota’s opgesteld over lokale steunmaatregelen, steunpakketten van het rijk en de besteding hiervan door de gemeente Zuidplas. Het coronavirus had en heeft ook effect op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Hiervoor zijn dan ook extra middelen benodigd. Via informatienota’s informeert het college u ook in 2021 over het effect van corona op de bedrijfsvoering van de gemeente. In het onderstaande financiële overzicht staan de kosten en inkomsten die voor de coronacrisis zijn gemaakt, inclusief verwijzingen naar besluitvorming. Voor de volledigheid merken wij op dat de Septembercirculaire 2021 niet verwerkt is in deze Najaarsnota. Deze Septembercirculaire 2021 wordt via een aparte begrotingswijziging verwerkt. Omdat het Rijk al aangekondigd heeft dat er in deze circulaire een 5e compensatiepakket komt, en omdat sommige bedragen al bekend zijn geworden, zitten er in deze Najaarsnota al wel enkele budgetaanvragen.
74
Inhoudsopgave
Budgetoverzicht corona A. Rijk - compensatiepakket coronacrisis Overgeheveld van 2020 naar 2021 Beschikbaar jaar 2021 vanuit Decembercirculaire 2021 Meicirculaire 2021 4e tranche corona compensatie Besteding in Zomernota 2021: Subsidies, voorschoolse voorzieningen, verkiezingen, TONK kosten Besteding via raadsbesluit Meicirculaire: Jeugd aan Zet Besteding in Najaarsnota 2021: Extra inzet armoede en schulden (progr. 2) 4e steunpakket coronamaatregelen (progr. 2 en kostenplaatsen) Vrijval, dekking bestaande budgetten (progr. 6) 5e tranche corona compensatie in Septembercirculaire 2021 Besteding in Najaarsnota 2021 reeds aangekondigd bedrag TONK uitgaven (progr. 2) Uitvoeringsregeling steunmaatregelen (progr. 3)