Bijlage 1 Najaarsnota 2021 A21.001553
Tekst van het document
Najaarsnota 2021 Gemeente Zuidplas Corsa A21.001553
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 Bestuurlijke samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 6 Financiële samenvatting .................................................................................................................................................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en organisatie .............................................................................................................................................................................................. 10 Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie .................................................................................................................................................................... 11
Product 1.2
Dienstverlening ................................................................................................................................................................................................... 12
Product 1.3
Veiligheid ............................................................................................................................................................................................................ 13
Programma 2 Sociaal domein ......................................................................................................................................................................................................... 16 Product 2.1
Algemeen sociaal domein .................................................................................................................................................................................. 17
Product 2.2
Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................ 20
Product 2.3
Jeugd .................................................................................................................................................................................................................. 23
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning ........................................................................................................................................................................ 25
Product 2.5
Volksgezondheid ................................................................................................................................................................................................ 28
Programma 3 Maatschappelijk domein ........................................................................................................................................................................................... 34 Product 3.1
Sport ................................................................................................................................................................................................................... 35
Product 3.2
Onderwijs ............................................................................................................................................................................................................ 37
Product 3.3
Cultuur ................................................................................................................................................................................................................ 38
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling .............................................................................................................................................................................. 42 Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .................................................................................................................................................... 43
Product 4.2
Wonen ................................................................................................................................................................................................................ 45
Product 4.3
Economie ............................................................................................................................................................................................................ 46
Product 4.4
Verkeer en Vervoer............................................................................................................................................................................................. 47
2
Inhoudsopgave
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling ........................................................................................................................................................................................... 48
Programma 5 Fysieke omgeving ..................................................................................................................................................................................................... 52 Product 5.1
Beheer buitenruimte ........................................................................................................................................................................................... 53
Product 5.2
Afval, riolering en begraven ................................................................................................................................................................................ 54
Product 5.3
Vastgoed ............................................................................................................................................................................................................. 56
Financiële producten ....................................................................................................................................................................................................................... 58
Bijlage 1 Mutaties op investeringen ............................................................................................................................................................................................ 65 Bijlage 2 Mutaties op reserves en voorzieningen ...................................................................................................................................................................... 66 Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie .......................................................................................................................................... 68 Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet ....................................................................................................................................................................... 71 Bijlage 5 Covid 19 .......................................................................................................................................................................................................................... 74 Bijlage 6 Taakstellingen SD .......................................................................................................................................................................................................... 76
3
Inhoudsopgave
Inleiding Doel van de Najaarsnota De najaarsnota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen in 2022 op ons afkomt. Het betreft ook de eerste begrotingswijziging op de primitieve begroting 2022.
Leeswijzer Deze najaarsnota bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft inzicht op hoofdlijnen en het tweede deel biedt een verdieping voor de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt. Het eerste deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Inleiding Bestuurlijke samenvatting Financiële samenvatting De inleiding, de bestuurlijke samenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. In de bestuurlijke samenvatting wordt de richting van het college geschetst en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas. Dit is voor de lezer die zich wil beperken tot de hoofdlijnen. Het tweede deel bestaat uit de volgende onderdelen: Stand van zaken programma’s Bijlage 1 Mutaties op de investeringen Bijlage 2 Mutaties op de reserves en voorzieningen Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet Bijlage 5 Covid 19 Bijlage 6 Taakstellingen SD Het onderdeel Stand van zaken programma’s gaat in op de voortgang van het bestaand beleid, op het gebied van prestaties, planning en inzet van middelen. Per programma worden de financiële bijstellingen op de lopende begroting toegelicht; structurele effecten worden als wijziging op de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.
Voor de duiding van de voortgang over het bestaand beleid wordt het zogenaamde verkeerslichtenmodel met drie kleuren gehanteerd. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat. Hierna wordt dit toegelicht. 4
Inhoudsopgave
Prestatie en tijd: = De prestatie wordt behaald conform de planning. = De prestatie wordt dit jaar niet behaald, maar wel op een later moment. = De prestatie wordt niet behaald.
● ● ●
Middelen: = De uitvoering van de prestatie vindt plaats binnen het beschikbare budget. = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding, maar de budgetoverschrijding kan binnen het beleidsprogramma worden opgevangen. = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding die niet binnen het beleidsprogramma kan worden opgevangen.
● ● ●
In de bijlagen wordt verdiepende informatie aangeboden, onderbouwingen en achtergrondinformatie. Voor de programma’s Duurzaamheid en klimaatadaptatie en de Omgevingswet is de voortgang als bijlage opgenomen.
5
Inhoudsopgave
Bestuurlijke samenvatting Het takenpakket van de gemeenten in Nederland is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid, terwijl de financiële middelen daar geen gelijke tred bij hebben gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de gelden vanuit het Rijk tekort schieten en dat de tekorten impact (dreigen te) hebben op de voorzieningen in de gemeente. Dit baart het college zorgen. De impact van de coronacrisis op inwoners en ondernemers van de gemeente is daarnaast ook een bron van zorg. “Maar ondanks alle moeilijke tijden zijn er ook goede resultaten bereikt ten aanzien van het Middengebied, start van Stichting ZO!, en de nieuwe Economische Visie voor Zuidplas.” Via een stevig beheer van de beschikbare middelen én via een stevige lobby, samen met andere gemeenten en de VNG, naar het Rijk en de landelijke politiek om aandacht te blijven vragen voor de financiële positie van gemeenten, blijft het college zich inzetten. Inclusieve samenleving Sport In de vastgestelde Sport- en accommodatievisie 2020-2030 zijn diverse doelstellingen opgenomen In 2021 zijn de Haalbaarheidsonderzoeken naar de instandhouding en behoefte aan binnensportvoorzieningen afgerond. Er volgt een voorstel in de programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad over de bekostiging van de beoogde aanpassingen. In 2021 is begonnen met de realisatie van het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht.
De verplaatsing van de voetbalvereniging is in 2022, met de scouting en duiveninkorf-lokaal zijn we nog in gesprek. Met de voetbalvereniging is overeenstemming bereikt over de financiering voor de bouw van de eigen accommodatie. Ook de verplaatsing van de tennis- en voetbalvereniging in Zevenhuizen naar het nieuwe sportpark in de Swanla Driehoek vordert. Met de tennisvereniging is overeenstemming bereikt over de verplaatsingsovereenkomst. De overleggen met de voetbalvereniging zijn nog niet afgerond. Ook op sportverenigingen heeft de tijdelijke sluiting van voorzieningen als gevolg van corona grote gevolgen. In 2021 volgt - hopelijk - het sluitstuk met betrekking tot compensatiemogelijkheden. Ook zullen dan de sportstimuleringsactiviteiten weer kunnen worden opgestart zoals die onderdeel zijn van het Lokaal Sportakkoord. Leerlingvervoer Per 1 augustus 2021 zijn er nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer afgesloten. Connexxion is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer; Willemsen de Koning is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en het rolstoelgebonden dagbestedingsvervoer Wmo. De contracten zijn door de opdrachtgever met een vaste prijs in de markt gezet.
Nationaal Programma Onderwijs Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen en het moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Zowel onderwijs als gemeenten ontvangen separaat middelen vanuit het NPO. Voor het onderwijs houdt dat in dat scholen aan de hand van een schoolscan een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau hebben gedaan, op basis waarvan een beredeneerde en onderbouwde keuze wordt gemaakt voor passende interventies. De gemeente Zuidplas zal hierop aansluiten
6
Inhoudsopgave
met gerichte bestedingen voor de jeugdigen. De maatregelen kunnen doelstellingen hebben op schoolmaatschappelijk werk, onderwijshuisvesting, sport en cultuur. Verbindend bestuur Participatie De gemeente Zuidplas wil door een mix van methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden laten meedenken en meedoen. Het Kader Participatie geeft de visie en ambitie weer van de gemeente met participatie en is 5 oktober door de raad vastgesteld. Ook biedt het een handvat voor het geven van duidelijkheid bij de start van participatie over een plan of project. Na de participatie vindt een evaluatie plaats en wordt teruggekoppeld wat met de input is gedaan. Zo krijgen inwoners en belanghebbenden meer inzicht in hoe participatie verloopt en welke rol zij daarin hebben. Organisatie Corona heeft ook nog steeds invloed op het werk. Op dit moment werkt een beperkt aantal medewerkers vanuit het gemeentehuis en de andere locaties. Alleen mensen van de directe dienstverlening (voornamelijk KCC, burgerzaken, buitendienst) en postverwerking zijn nog dagelijks fysiek aanwezig in het gemeentehuis of op een andere gemeentelijke locatie. Toekomstbestendigheid Sociaal domein Op 1 juli 2021 is Stichting ZO! gestart. Hiermee is één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp voor onze inwoners gerealiseerd.
Stichting ZO! zet alle mogelijkheden in om de eigen kracht van de inwoner en de omgeving te versterken en te helpen met vragen of zorgen over wonen, financiën, zorg, gezin of relatie. In 2021 wordt hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2022, die op 1 januari 2022 inwerking treedt. Op deze manier kunnen inburgeraars beter begeleid worden en wordt ervoor gezorgd dat we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Buitenruimte Op basis van de schouwresultaten van het tweede kwartaal (informatie derde kwartaal is op het moment van schrijven nog niet bekend) kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de buitenruimte dit lopende jaar worden behaald. Alhoewel de resultaten in Nieuwerkerk aan den IJssel onder druk staan. We acteren hierop door scherp in gesprek te blijven met de desbetreffende aannemer. Ook het straatmeubilair (voor geheel Zuidplas) is niet op het gewenste beeld geschouwd. Dit in lijn met de aanvraag van aanvullend budget in de Zomernota 2021 waarbij is aangegeven dat de nagenoeg geen beschikbare middelen in relatie tot het groeiend aantal objecten in de openbare ruimte niet meer opgevangen kan worden.
7
Inhoudsopgave
Het verder versterken van het gebiedsprofiel van Zuidplas voor huidige en (potentiele) nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten Ook de promotie van Zuidplas heeft te leiden onder corona. Immers, als gevolg van corona moesten vele activiteiten en evenementen worden geannuleerd. Wel kon onder andere de site www.werkenbijgemeentezuidplas.nl worden gelanceerd. Om de ambities van Zuidpals om te zetten naar acties vindt verdere ontwikkeling van de gebiedsprofilering plaats door een strategisch plan voor de komende jaren op te stellen.
8
Inhoudsopgave
Financiële samenvatting Om inzicht te houden in de stand van de financiële meerjarenbegroting worden hieronder volgordelijk het vertrekpunt van de begroting, mutaties voortvloeiend uit deze Najaarsnota en ten slotte het saldo per jaar in beeld gebracht. In de onderstaande tabel is een overzicht van de grootste mutaties in deze Najaarsnota opgenomen. Het saldo 2021 verbetert met €2,15 mln. Voor 2025 is de mutatie €372.000 nadelig. In 2021 betreffen dit met name incidentele voordelen, zoals de bijstellingen van de kapitaallasten als gevolg van de fasering van projecten en de vrijval van middelen uit het gemeentefonds. Ook de bijstelling van de leges omgevingsvergunningen is een incidentele bijstelling. De structurele doorrekening van de leges omgevingsvergunningen is in de Programmabegroting 20222025 opgenomen. Voor een nadere toelichting op de specifieke onderdelen wordt verwezen naar de tabellen en toelichtingen op de betreffende programma’s. Totaaltabel
2021
2022
2023
2024 2025 Bedragen x € 1.000
Beginstand na Zomernota 2021 / Meicirculaire 2021
-2.061
-3.687
-6.647
-6.550
-5.427
794 650 -200 -173 -16 396 100 100 90 134 72 203 2.150
-173 -33 45 -100 -100 24 -514 -851
-173 -66 -106 34 24 -82 -369
-173 -49 -105 34 24 -31 -300
-173 -49 -104 22 24 -92 -372
88
-4.538
-7.017
-6.850
-5.799
Mutaties Najaarsnota Bijstelling kapitaallasten 2021 div. programma's Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen Verwachte meerkosten ODMH Kostentoename automatisering, licenties Verkiezingen kostentoename Nieuw krediet renovatie parkzoom Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds Programmabudget omgevingswet Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid Afronden contract Coöperatie 0-100+ Bijdrage Grondbank RZG Bijstelling Dividenden BNG en Alliander Overige mutaties Totaal mutaties Nieuwe stand na Najaarsnota 2021
9
Inhoudsopgave
Programma 1
Bestuur en organisatie
Toekomstbestendig en resultaatgericht
De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers centraal en is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar communicatie en besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners zijn in staat zich thuis te voelen en met respect voor elkaar samen te leven. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige, inclusieve (voor iedereen) organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid
10
Inhoudsopgave
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie
Algemeen doel product Het optimaal ondersteunen van een transparant verbindend bestuur bij het streven naar een inclusieve en toekomstbestendige gemeente, waar inwoners, ondernemers, organisaties en werknemers betrokken en tevreden zijn. Afwijkingen bestaande doelen 2021
Doel 2021 Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten, potentiele inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren.
Werkelijk 2021
Prestatie
Prestatie-indicator
Prestatie
Middelen
Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.
In het kader van 750 jaar Dam in de 2021 Rotte worden in 2021 met name in het buitenstedelijk stroomgebied van de Rotte (grondgebied Zuidplas en Lansingerland) activiteiten uitgerold. Ook het waterschap bestaat in 2021 750 jaar. Activiteiten zullen vanuit Beleef Zuidplas worden uitgelicht.
●
●
Planning
Het doel wordt deels behaald: door corona konden veel activiteiten en evnementen niet doorgaan of slechts in aangepaste vorm plaatsvinden.
11
Toelichting (alleen verklaring indien oranje of rood licht) Veel activiteiten en evenementen konden door corona niet doorgaan of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Daardoor kon hier minder op worden meegelift in de promotie van Beleef Zuidplas.
Inhoudsopgave
Product 1.2
Dienstverlening
Algemeen doel product Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021
Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces
Het doel is behaald.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie
De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2021 verlopen rechtmatig en Coronaproof.
Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen
Q1 2021
●
Middelen
●
12
Toelichting (alleen verklaring indien oranje of rood licht) In verband met corona zijn er extra kosten gemaakt.
Inhoudsopgave
Product 1.3
Veiligheid
Algemeen doel product Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald, als gevolg van corona konden vele activiteiten ter Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers. versterken van de veiligheidsgevoelens van onze inwoners en ondernemers geen doorgang vinden. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Als gevolg van Corona hebben wij onze inwoners en Integrale aanpak van Dalende trend van de 2021 ondernemers digitaal, en niet fysiek, kunnen betrekken bij veiligheidsvraagstukcriminaliteitscijfers (ten opzichte 2024 veiligheidsvraagstukken. ken, o.a. door van 2020). inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken. Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren.
Stijging aantal deelnemers buurtpreventie met 500 ten opzichte van 2020 en de daaropvolgende jaren.
2021 2024
●
●
●
●
13
Wegens Corona zijn er geen gerichte activiteiten in onze wijken georganiseerd ter bevordering van veiligheid en leefhaarheid.
Inhoudsopgave
Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten. Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.
Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media. In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.
2021 2024
2021 2024
●
●
Als gevolg van corona konden geen gerichte activiteiten plaatsvinden.
●
●
Als gevolg van Corona lag het primaat op handhaving en toezicht van de coronamaatregelen en was het fysiek organiseren van spreekuren niet mogelijk.
14
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma 1 bedragen * € 1.000
1. Bestuur en organisatie Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 1.1: Bestuur, organisatie en participatie
2021 -15
2022 -15
2023 -15
2024 -15
2025 -15
Kleine bijstellingen
-15
-15
-15
-15
-15
1.2: Dienstverlening
-16
-33
-66
-49
-49
Verkiezingen kostentoename
-16
-33
-66
-49
-49
1.3: Veiligheid
-
-
-
-
-
Totaal
-31
-48
-81
-64
-64
Toelichting programma 1 Bijstelling budget verkiezingen Het budget dat voor het organiseren van een verkiezing is gereserveerd is niet meer toereikend. De volgende ontwikkelingen maken dat we dit budget moet ophogen: Vanaf 2022 is structureel een verhoging van € 33.000 nodig. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van verkiezingsmaterialen en de groei van het aantal kiesgerechtigden in onze gemeente. Deze groei betekent dat het aantal stembureaus wordt uitgebreid waardoor de kosten voor huur, presentiegelden en catering stijgen. Vanaf 2023 wordt vervroegd stemmen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat er structureel voor elke verkiezing € 16.000 aan extra kosten zijn voor de huur van stembureaulocaties en de presentiegelden van stembureauleden. Specifiek in het jaar 2023 wordt er incidenteel € 17.000 aan extra kosten geraamd voor drukwerk en post omdat er in dat jaar 2 verkiezingen zijn (de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen). Op programma 6 staat er structureel vanaf 2021 voor € 8.000 dekking voor verkiezingen vanuit de Septembercirculaire 2020 (A20.001075). Deze valt vrij op dit programma, waardoor het totaal effect € 8.000 gunstiger wordt. In het jaar 2021 tot slot verwachten we nog een nadeel van € 16.000. Nadeel € 16.000 in 2021, € 33.000 in 2022, € 66.000 in 2023 en € 49.000 structureel vanaf 2024
15
Inhoudsopgave
Programma 2
Sociaal domein
Werken aan een inclusieve samenleving
De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en we richten ons op de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook geven we prioriteit aan de thema’s langer thuis wonen en eenzaamheid.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 2.1 Algemeen sociaal domein 2.2 Werk en inkomen 2.3 Jeugd 2.4 Maatschappelijke ondersteuning 2.5 Volksgezondheid
16
Inhoudsopgave
Product 2.1
Algemeen sociaal domein
Algemeen doel product Algemene voorzieningen en de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd. Prestatie
Prestatie-indicator
Stichting Zuidplas Er zijn geen wachttijden langer dan Ondersteunt! heeft 2 weken. eenvoudige en snelle werkprocessen waardoor er een korte doorlooptijd is voor de inwoner.
Planning Q4 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald. Stichting ZO! is gestart, maar nog in ontwikkeling. Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Door de oprichting van Stichting ZO! is er één toegang geraliseerd en wordt het mogelijk om eenvoudige en snelle werkprocessen in te richten. Door integraal te werken wordt gestreeft naar geen wachttijden langer dan twee weken. Op dit moment zijn er wachttijden. Oorzaken zijn onder andere de verandering in de toegang, het moeilijk op kunnen vullen van de vacatures en het implementeren van een gezamenlijke werkwijze.
●
17
●
Inhoudsopgave
Doel 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels deels behaald: er is gestart met integraal werken en Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet ondersteunen vanuit het voorveld. Dit zal nog verder ontwikkeld moeten kan worden. worden. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Het is nu nog te vroeg om resultaten te zien. In 2022 Parallel aan het opzetten Stichting Zuidplas Ondersteunt 2021-2022 zal hier meer bekend over zijn. van de stichting vindt heeft meer vormen van
●
nader onderzoek plaats naar vormen voor verdere afschaling en normalisering van zorg en ondersteuning.
begeleiding direct beschikbaar, waardoor het aantal beschikkingen in 2021 relatief (ten opzichte van stijging aantal inwoners) afneemt ten opzichte van 2020.
Doel 2021 De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg Prestatie Prestatie-indicator Planning Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen
●
Het project Samen in de Buurt (zie 2.4) en de Pilot Ambulante Specialistische hulp Thuis (PAST) zijn gestart.
Doorlopend
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: het zorglandschap is dekkend en voor Jeugd is de integrale toegang gerealiseerd. Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
●
●
18
De pilot Past is per januari 2021 gestart in regio Midden Holland.Tot september hebben twee gezinnen uit Zuidplas vanuit deze pilot ondersteuning ontvangen.
Inhoudsopgave
Doel 2021 Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda zodat uitvoering wordt gegeven aan het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, in 2006 vastgesteld, en in 2016 door Nederland geratificeerd, verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en daarin aan te geven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het verdrag.
Opstellen Lokale Inclusie Agenda met enerzijds een inventarisatie van acties in regulier werk en anderzijds met gesprekken met stakeholders om op basis daarvan in de Agenda op te nemen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering.
Q4 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels: na het besluit bij de Zomernota is na het reces een start gemaakt met de uitvoering. Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood Prestatie Middelen licht) In Q3 en Q4 wordt de inventarisatie geactualiseerd en worden gesprekken met stakeholders voorzien. Oplevering van de Lokale Inclusie Agenda is dan voorzien in Q1/2022.
●
19
●
Inhoudsopgave
Product 2.2
Werk en inkomen
Algemeen doel product Iedere inwoner van Zuidplas werkt en participeert naar vermogen Armoede mag voor onze inwoners geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Inwoners ervaren geen effecten van armoede. Prestatie
Prestatie-indicator
Bijstandsgerechtigden een controle op onbenutte toeslagen aanbieden.
Minimaal 25 bijstandsgerechtigden hebben een check op onbenutte toeslagen gekregen.
We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering.
Alle bijstandsgerechtigde asielmigranten starten met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.
Werkelijk 2021 Het doel wordt, voor zover dit binnen de inlvoed van de gemeente ligt, grotendeels behaald binnen de toegekende middelen. Planning Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Inwoners worden door Stichting ZO! ondersteund bij het Q3 2021 aanvragen van toeslagen. Vanuit IJsselgemeenten wordt actiever gevraagd naar de financiële situatie van werkzoekenden en worden werkzoekenden doorverwezen naar ZO! voor financiële ondersteuning zoals toeslagen aanvragen, budgetteren e.d. Over de monitorinformatie van Stichting ZO! is de gemeente in gesprek over de mogelijkheden (zie ook 2.1). Volgens de nieuwe Wet inburgering zijn we verplicht om Q3 2021 iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden financieel te ontzorgen. De wet zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar dit is uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarom kunnen we niet al vanaf Q3 2021 al deze inburgeraars verplicht ontzorgen. Wel loopt er in de gemeente Zuidplas (samen met de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel) een pilot, waarin we deze nieuwe taak al op ons nemen en we inburgeraars op vrijwillige basis ontzorgen en begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. De pilot is in de periode Q2-Q3 2021 geëvalueerd.
●
●
●
●
20
Inhoudsopgave
Doel 2021 Inwoners participeren naar vermogen. PrestatiePlanning indicator We geven samen met Elk jaar stromen er Doorlopend IJsselgemeenten uitvoering 90 fte volledig uit aan de acties uit het Actieplan de uitkering op weg naar werk: jobcoaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken. We geven samen met Elk jaar zetten 225 Doorlopend IJsselgemeenten en andere inwoners een stap maatschappelijke partners op de uitvoering aan de acties uit participatieladder het Actieplan op weg naar werk: pilot met GGZ doelgroep, FIP methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en stabiliseren schulden. We zorgen ervoor dat we, met Alle inburgeraars Q3 2021 ingang van de nieuwe Wet starten met een inburgering 2021, iedere van de drie nieuwe inburgeraar een zo passend leerroutes: mogelijk inburgeringstraject onderwijsroute, b1kunnen bieden. route, z-route. Prestatie
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: De effecten van de Corona crisis op de arbeidsmarkt blijven voor onze inwoners voelbaar. De situatie verbetert wel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Prestatie Middelen
Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
●
Op peildatum 30 juni (Q2) zijn er 27 (fte) uitgestroomd. Hiermee loopt de uitstroom achter op het target van 90 per jaar (ca. 45 na Q2). De Corona crisis speelt hier een bealngrijke rol.
●
Wel zien we een verbetering ten opzichte van vorig jaar toen er na twee kwartalen 16 (fte) uitstroom was.
●
●
Op peildatum 30 juni (Q2) hebben in totaal 60 inwoners met een bijstandsuitkering een stap op de participatieladder gezet (inclusief uitstroom naar werk). Dit is ca. 25% van het beoogde (jaar)target. Uit recente data vanuit IJsselgemeenten blijkt dat het target van 225 niet realistisch is. In de begroting 2022-2025 wordt een aangepast target voorgesteld.
●
●
21
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf het moment van inwerkingtreden bieden we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstrject.
Inhoudsopgave
Doel 2021 Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Het opstellen van een routebeschrijving door het schuldhulpverleningsproces.
Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Zuidplas Ondersteunt en IJsselgemeenten gemaakt over moment en manier van (warme) overdracht inwoner met schulden. Er zijn samenwerkingsafspraken over het afschalen van de bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en het gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten.
Q2 2021
We sluiten een convenant bewindvoering.
Q3 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt grotendeels behaald: met de start van stichting ZO! is er een duidelijk toegangsloket voor schuldhulpvragen. Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) Stichting Zo! is gestart per 1 juli 2021 en kan nu ook de samenwerking met IJsselgemeenten verder gaan vormgeven en optimaliseren. De verwachting is dat dit de komende maanden verder vorm zal krijgen.
●
●
●
●
Het is nog onduidelijk of een convenant bewindvoering bijdraagt aan de doelstellingen: afschalen van bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en een groter gebruik van lokale voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. De ervaringen in omliggende gemeenten zijn nog niet unaniem positief. Daarom wordt deze prestatie meegenomen naar 2022 om een definitieve beslissing te nemen of de gemeente Zuidplas hier mee moet gaan starten.
22
Inhoudsopgave
Product 2.3
Jeugd
Algemeen doel product Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuisnabij en van goede kwaliteit.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, door onderwijs-zorg arrangementen (oza’s) te intensiveren. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.
De omvang van de geboden jeugdhulp op school zal gemonitord worden. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.
Q4 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: de pilot Koningskwartier is in 2021 gerealiseerd en de eerste effecten zijn zichtbaar. Het data-analyse dashboard wordt in 2021 binnen de regio Midden Holland gerealiseerd. Het monitormodel moet hieruit worden ontwikkeld. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In de regio Midden-Holland wordt in 2021 een dashboard ingericht. Periodieke data-analyse zal naar verwachting in het derde of vierde kwartaal plaats kunnen vinden.
●
●
23
Inhoudsopgave
Doel 2021
Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Blijvende aandacht bij Sociaal Team voor kennis over kosten en producten.
Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team op € 2.900,-. (Was € 3.400 in 2019). Verwacht voordeel € 265.000,-.
Doorlopend
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.
Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%. Verwachte netto besparing
Doorlopend
Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners.
Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team: € 2.248 in het eerste halfjaar van 2020. (Was € 3.400 in 2019)
Doorlopend
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: Door de gevolgen van corona, de start van stichting ZO! en hoge ambtelijke druk zijn niet alle prestaties behaald. Wel zijn er stappen gezet zoals de integratie van SMW binnen stichting ZO!, de inzet van Home-start en professionalisering van de gemeentelijhke toegang in de goede richting. Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood Prestatie Middelen licht) Bij de opzet van stichting ZO! zijn er stappen gezet op het gebied van kennis over kosten en producten. Door stijging in hulpvraag als effect van Corona en de opzet van stichting ZO! is het in 2021 niet gelukt om gemeentelijk structureel extra in te zetten op kennis over kosten en producten. De bezuinigingen worden gedeeltelijk niet behaald. Het college geeft hier een winstwaarschuwing voor af. Mogelijk kan de tegenvaller worden opgevangen door lagere zorgkosten. (zie toelichting bij financiële mutaties product 2.3) In 2022 wordt er ingezet op een structurele data analyse waarbij kennis wordt gedeeld met verwijzers en andere partners. Om grip te krijgen op de kosten. Uitbreiding van de POH JGGZ heeft niet plaats kunnen vinden, door corona en krapte in huisvesting. De daling in doorverwijzingen is niet behaald. In Q4 2021 vindt er een huisartsenbijeenkomst plaats om huisartsen beter bekend te maken met de POH JGGZ.
Momenteel wordt er nog niet ingezet op het realiseren van een kwartaal analyse door hoge ambtelijke druk als effect van corona en de oprichting van stichting ZO!. De prestatie zal doorgezet worden naar 2022.
●
●
●
●
●
●
24
Inhoudsopgave
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning
Algemeen doel product Iedere inwoner neemt naar eigen kracht en vermogen deel aan de samenleving. Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Het realiseren van Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.
Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de woningbouwcorporatie(s) worden de mogelijke locatie(s) voor Short Stay woningen onderzocht en uiteindelijk gekozen.
Q4 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: met het vaststellen en implementeren van diverse plannen stellen we inwoners beter in staat om hun zelfredzaamheid te versterken en vergroten. Dit is echter een doorlopend proces. Covid-19 legt druk op de zelfredzaamheid van onze inwoners. In ‘gewone tijden’ zijn zij veelal zelfredzaam met de ondersteuning die zij krijgen. Vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg op de huidige situatie, brengt die zelfredzaamheid in gevaar. Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood Prestatie Middelen licht) Op 1 januari 2020 is er in de Jaren 50-wijk in Moordrecht een experiment gestart waarin er een aantal te slopen woningen beschikbaar zijn gesteld voor de tijdelijke verhuur aan spoedzoekers. Het experiment is aangegaan voor de duur van één jaar. Pas in de tweede helft van 2020 zijn er woningen beschikbaar gekomen, waardoor het feitelijk nog geen doorlooptijd had van één jaar. Het college heeft ingestemd met de verlenging van het experiment tot 1 januari 2022. Het structureel realiseren van Short Stay woningen wordt onderdeel van de prestatieafspraken met de woningbouwcoöperaties. De dekking hiervoor is middels de jaarrekening overgeheveld naar 2021.
●
25
●
Inhoudsopgave
Een efficiënte aansluiting van doelgroepenvervoer op het (openbaar) vervoersysteem, waarbij het openbaar vervoer een verantwoordelijkheid is van de provincie. Door het project Samen in de Buurt, wordt op basis van data de eigen kracht en regie van inwoners in Moordrecht bevorderd.
Binnen de (voorbereiding van) de documenten voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in 2021 is aandacht besteed aan de aansluiting van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Het vaststellen van het plan van aanpak voor zorg en welzijn.
Q4 2020
●
●
De aanbesteding van het doelgroepenvervoer heeft plaatsgevonden (nieuwe contracten per 1 augustus 2021) en daarin is de aansluiting met het openbaar vervoer opgenomen. Echter is de provinciale aanbesteding van het openbaar vervoer uitgesteld.
Q2 2021
●
●
Als gevolg van het Coronavirus werd het wijkgericht werken belemmerd, waardoor er geen uitvoering gegeven kon worden aan het plan van aanpak. Er zijn geen middelen beschikbaar om te herstarten met Samen in de Buurt. Dit is reeds in de zomernota vermeld.
26
Inhoudsopgave
Doel 2021 Het verminderen en voorkomen van vereenzaming.
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: de Coronacrisis heeft negatieve effecten op de mentale gezondheid van onze inwoners. Onder andere door de inzet van Zuidplas Verbindt, jeugd- en ouderenwerkers is er door middel van verschillende acties inzet gepleegd op het versterken van de sociale cohesie in Zuidplas. Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood Prestatie Middelen licht) De concrete acties gericht op verbinding in de buurt slaan aan bij inwoners. De doelstelling van Zuidplas Verbindt wordt ingezet voor verdere uitbouw van concrete bewonersacties (informele netwerk) en zoeken we naar (creatieve) manieren om het formele netwerk hierbij te betrekken. Als gevolg van Coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten doorgang kunnen vinden.
PrestatiePlanning indicator De gemeente Zuidplas pleegt inzet op het Het streven is Doorlopend voorkomen en verminderen van eenzaamheid om de onder haar inwoners. eenzaamheid • Er is een informele netwerkstructuur (community- van de building); inwoners in • Er is een formele structuur (Coalitie Zuidplas Zuidplas in Verbindt) met een convenant en periodieke 2022 onder netwerkbijeenkomsten; het landelijk • Aandachtfunctionarissen (formele gemiddelde te netwerkstructuur) en sleutelfiguren (informele krijgen. netwerken) zijn geschoold ten aanzien van eenzaamheid; • Er wordt structureel gecommuniceerd over (wat behelst het 'project') en ten behoeve van Zuidplas Verbindt (wat is er voor de inwoners te doen, waar moet je zijn). Prestatie
Doel 2021 Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen. Prestatie
Prestatie-indicator
Blijvende aandacht bij Stabilisering of afname van Stichting ZO! over kosten en kosten van dure producten. producten, zodat passend zorgproduct wordt geïndiceerd.
Planning Doorlopend
●
●
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: In Q2 is er gestart met beheersmaatregelen gericht op de Wmo. Echter is het op dit moment nog te vroeg om te kunnen duiden of deze maatregelen het beoogde financiële effect hebben. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Er vinden frequent overleggen met Stichting ZO! plaats. Of de maatregelen al financieel effect hebben in 2021 is in dit stadium nog niet te zeggen.
●
27
●
Inhoudsopgave
Product 2.5
Volksgezondheid
Algemeen doel product Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen. Prestatie
Prestatie-indicator
Zuidplas werkt vanuit het gedachtengoed 'positieve gezondheid'.
1 pilot in het kader van Doorlopend positieve gezondheid.
Er is een lokale vertaling Er is een vernieuwde van de landelijke gezondheidsagenda gezondheidsnota
Planning
Q3 2021
Werkelijk 2021 Het doel wordt grotendeels behaald. Op het activiteitengebied zijn door Corona activiteiten aangeboden in fysieke en digitale vorm. Prestatie Middelen Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht) De pilot Samen in de Buurt (waar positieve gezondheid onderdeel van is) is tijdelijk gestopt onder andere als gevolg van Corona en het niet verkrijgen van een subsidie.
●
●
●
●
28
Oplevering eind 2021
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma 2 bedragen * € 1.000
2. Sociaal domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2.1: Algemeen sociaal domein
2021 123
2022 -232
2023 -38
2024 63
2025 63
Afronden contract Coöperatie 0-100+
90
-
-
-
-
Doorontwikkeling clientondersteuning
-40
-195
-
-
-
Financieel kader Stichting ZO! voor inburgering
-
-101
-101
-
-
Budget neutraal
73
65
63
63
63
2.2: Werk en inkomen
-31
-82
50
-46
-40
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo / corona)
0
-
-
-
-
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK / corona)
-51
-
-
-
-
Extra inzet op armoede en schulden (corona)
-5
-134
-
-
-
Actualisatie uitvoeringsbudget Inburgering
43
-49
-51
-46
-40
-
101
101
-
-
Financieel kader Stichting ZO! voor inburgering Kleine bijstellingen
-18
-
-
-
-
2.3: Jeugd
-10
1
1
1
1
-
-
-
-
-
Toename gebruik PGB Jeugd Kleine bijstellingen
-10
1
1
1
1
2.4: Maatschappelijke ondersteuning
-18
-19
-19
-19
-19
Kleine bijstellingen
-18
-19
-19
-19
-19
2.5: Volksgezondheid
-95
-120
30
30
30
Doorgeschoven btw RDOG
30
30
30
30
30
Lokaal preventieakkoord
-
-
-
-
-
-125
-150
-
-
-
-30
-452
24
30
35
4e steunpakket coronamaatregelen sociaal en mentaal welzijn
Totaal
.
29
Inhoudsopgave
Toelichting programma 2 Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein Afronding contract Coöperatie 0-100+ Na overdracht aan de stichting Zuidplas Ondersteunt! per 1 juli heeft de Coöperatie 0-100+ de eindafrekening (over zowel 2020, als over de eerste halfjaar 2021) opgemaakt. Er is extra ingezet op het wegwerken van wachtlijsten, zodat op 1 juli geen wachtlijsten meer aanwezig waren. Het is gebleken dat ontstane vacatures bij de Coöperatie moeilijk waren in te vullen. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 90.000. Het college stelt voor dit voordeel terug te storten in de algemene reserve. Daarmee ontstaat een budgettair neutrale mutatie van € 90.000. In 2021 een voordeel van € 90.000 (totaal met programma 6 budgetneutraal) Doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft via de meicirculaire 2021 op verzoek van de gemeente Zuidplas een eenmalige decentrale uitkering van € 235.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning. In 2021 en 2022 wordt een plan van aanpak opgesteld hoe de doorontwikkeling kan worden gerealiseerd. De gewenste doorontwikkeling wordt in samenwerking met betrokken ketenpartners en inwoners verkend.
Naar aanleiding daarvan wordt een stappenplan met concrete acties geformuleerd en een kostenraming opgesteld om de doorontwikkeling van OCO te realiseren in 2022. De middelen zijn beschikbaar bij het programma Financien. In principe is dit voor de begroting een budgetneutrale mutatie. Het project is voorzien om in 2021 en 2022 deelname aan het koploperstraject te bekostigen. Incidenteel nadeel in 2021 en 2022 respectievelijk € 40.000 en € 195.000 (totaal € 235.000 vanuit dekking programma 6) Financieel kader Stichting ZO! voor Inburgering Op 1 juli is stichting Zuidplas Ondersteunt! van start gegaan. De DVO is ondertekenden de financiële kaders zijn vastgesteld. Behalve voor Inburgering, omdat nog onbekend was hoeveel kosten hiermee gemoeid zouden zijn. In het Producten- en prestatieboek is opgenomen dat de stichting ZO! de casusregie voert met betrekking tot asiel- en gezinsmigranten. De casusregie bestaat onder andere uit het houden van een brede intake, een Persoonlijk Inburgerings Plan (PIP) opstellen en voortgangs- en eindgesprekken voeren. In de meicirculaire 2021 zijn middelen voor uitvoeringskosten inburgering opgenomen, gebaseerd op het inwonersaantal en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond in de gemeente. Het benodigde budget om de Stichting ZO! in 2022 en 2023 in staat te stellen deze taak uit te voeren, wordt overgeboekt uit product 2.2.
Werk en Inkomen, budget Inburgering. In principe is dit dus een budget neutrale mutatie binnen het programma Sociaal Domein. In 2022 zal een evaluatie worden gehouden om te bezien of de activiteiten en het budget voldoen en hoe de instroom verloopt. Daarna zullen budgetten voor 2024 en verder beschikbaar worden gesteld. In 2021 zullen de kosten ten laste voor de begeleiding van de ondertussengroep, wat ook is opgenomen in het Producten- en prestatieboek, van het beschikbare budget inburgering worden geboekt. Incidenteel nadeel van € 101.000 in 2022 en € 101.000 in 2023. Product 2.2 Werk en Inkomen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernermers (Tozo / corona) In 2020 is het Rijk begonnen met het ondersteunen van zelfstandig ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis via de Tozo. Het Rijk heeft met diverse tranches middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Het betreft een specifieke uitkering, dat wil zeggen dat een eventueel niet besteed bedrag terugvloeit naar het rijk. De Tozo wordt uitgevoerd door door het Regionaal Bureau Zeflstandigen (RBZ). Dit is de partij die alle ondersteuning voor zelfstandig ondernemers in opdracht van de GR IJsselgemeenten verzorgd. In de zomernota 2021 is het budget voor 2021 toegevoegd, gebaseerd op de eerste twee 30
Inhoudsopgave
voorschotten 2021. In juni 2021 heeft het Rijk het voorschot verhoogd tot € 2,4 miljoen. Dit betekent een toename van zowel de lasten als de baten van € 430.000. Budgetneutrale mutatie van € 430.000 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK / corona)) In 2021 heeft het Rijk een steunpakket TONK bekend gemaakt. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen bij gemeenten. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het Rijk heeft in de meicirculaire 2021 een eerste tranche beschikbaar gesteld voor de periode januari – maart 2021. De bedragen per gemeente zijn bepaald met de verdeelsleutel armoede en schuldenbeleid. In juni heeft het Rijk de TONK verlengd tot en met 30 september 2021 en hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De regeling wordt uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten als vorm van bijzondere bijstand. In maart 2021 is de gemeenteraad door middel van informatienota Z21.000462 geïnformeerd over de Beleidsregels TONK. In juni 2021 zijn de beleidsregels aangepast en verruimd conform de oproep van de minister (hoger maandbedrag, drempelbedrag is vervallen, en een verlening tot 1 oktober 2021). Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd via informatienota Z21.001710. De huidige verwachting is dat we circa € 125.000 aan TONK zullen uitgeven.
Hierbij is er rekening mee gehouden dat mensen nog twee maanden na 1 oktober nog aanspraak op de regeling kunnen maken. De middelen worden via de septembercirculaire beschikbaar gesteld. In feite is hier dus sprake van een budgetneutrale mutatie. In 2021 een incidenteel nadeel van € 51.000 Extra inzet op armoede en schulden (corona) Het Rijk heeft in het kader van beperking van de gevolgen van de coronapandemie onder andere extra middelen beschikbaar gesteld voor bestrijding van schuldenbeleid en re-integratie. Het college heeft deze middelen ingezet om armoede en schulden verder terug te dringen. Een succesvolle aanpak heeft naast een positief effect op de financiële positie van onze inwoners ook effect op andere aspecten in het sociaal domein. Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2020 aan gemeenten overgemaakt en staan gereserveerd in het hoofdstuk Financiële producten. Deze middelen konden in 2020 niet meer worden besteed en de raad heeft ingestemd met overheveling naar 2021 (R20.000113). Tevens heeft de raad het college mandaat gegeven over de besteding van de specifieke corona gerelateerde compensatiepakketten. In dit P&C-product legt het college verantwoording af over de inzet van deze middelen. In feite is sprake van een budgetneutrale mutatie.
In 2021 en 2022 een incidenteel nadeel van respectievelijk € 5.000 en € 134.000 Actualisatie Uitvoeringsbudget Inburgering Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld aan gemeenten om de nieuwe Wet inburgering uit te kunnen voeren (uitvoeringskosten). De nieuwe wet treedt op 1 januari 2022 in werking. In de meicirculaire 2021 is het budget voor de uitvoeringskosten vanaf 2022 verhoogd met circa € 75.000 per jaar. Deze bijstelling wordt nu verwerkt. Uit het uitvoeringsbudget moeten verschillende zaken gefinanciërd worden, waaronder casusregie (brede intake, persoonlijk plan, voortgangsgesprekken, eindgesprek etc.) en beleidsadvisering. De casusregie inburgering wordt in 2022 en 2023 door de stichting ZO! uitgevoerd. Het financieel kader van de stichting ZO! wordt hiertoe uitgebreid (zie bij product 2.1). Hiertoe wordt zowel in 2022 als in 2023 € 101.000 overgeheveld naar product 2.1 Algemeen Sociaal Domein. Dat is een verlaging van het product 2.2. Een deel van het budget is bestemd voor de dekking van salariskosten voor een beleidsadviseur. Met ingang van 2021 wordt structureel een budget van € 25.000 overgeheveld naar de overhead. Dat is eveneens een verlaging van dit product. Tot slot is in 2021 een bijdrage in de pilot financieel Ontzorgen ontvangen (een pilot samen met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel).
Met deze diverse mutaties is het budget uitvoeringskosten inburgering geactualiseerd en kan de nieuwe Wet inburgering in Zuidplas worden uitgevoerd. 31
Inhoudsopgave
In 2021 een voordeel van € 43.000, in 2022 van € 51.000, in 2023 van € 50.000 Vanaf 2024 een structureel nadeel van € 46.000 Product 2.3 Jeugd Toename gebruik PGB Jeugd In 2021 is een flinke toename van het gebruik van het Persoonlijk Gebonden Budget waar te nemen. Hoewel de oorzaak hiervan niet is onderzocht zien we een link met de beperkingen van de zorg i.v.m. de maatregelen rondom covid-19. Cliënten lijken daardoor eerder voor een PGB te kiezen. Op deze manier kan er in zorg uit het eigen netwerk in combinatie met professionele zorg worden voorzien. Verwacht wordt dat we op ongeveer € 1 miljoen kosten voor PGB uitkomen. Dit houdt een stijging van € 330.000, ofwel een toename van circa 50%. De verwachting is dat er daardoor minder aanspraak zal worden gemaakt op zorg in natura. In principe wordt aangenomen dat dit voor eenzelfde bedrag is (hoewel dat niet met 100% zekerheid is vast te stellen). Daarom wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgesteld. Budgetneutrale mutatie in 2021 van € 330.000 Beheersmaatregelen Jeugd en Wmo, winstwaarschuwing Eind 2020 zijn bezuinigingsvoorstellen aangekondigd om de begroting van 2021 sluitend te krijgen. Om de stijgende kosten daadwerkelijk meerjarig te kunnen beheersen zijn maatregelen geformuleerd. In 2021 is gestart met een aantal pilots en waar nodig zullen deze in 2022 worden voortgezet.
Vervolgens zullen de maatregelen worden geïmplementeerd als verbeterde standaard werkwijze. Kwalitatieve verbeteringen zoals meer inzicht in procesinrichtingen, in de mate van kostenbeïnvloeding dus ook kostenbeheersing door de gemeente, en in opgetreden fouten zijn reeds in beeld en grotendeels doorgevoerd. Meerdere pilots zijn gestart, maar een deel van de uitvoering en bijbehorende monitoring verlopen lastig wegens gebrek aan capaciteit, de aanwezigheid van corona en de coronamaatregelen. De projecten en pilots dragen bij aan het doorvoeren van een uniforme werkwijze, heldere rolverdeling (gemeente en externe ketenpartners) en de sturing. Over de eerste 6 maanden van 2021 is voor Jeugd en Wmo samen een besparing van circa € 150.000 gerealiseerd. In het herstelplan 1.0 is een besparing voor Jeugd en Wmo geprognosticeerd van € 620.000. We verwachten in 2021 een besparing van total € 300.000 op Wmo en Jeugd te behalen. De overige € 320.000 is niet reëel te verwachten, en is een nadeel om rekening mee te houden. Het college maakt op basis van de huidige financiële stand van zaken de inschatting dat de kosten voor Jeugdzorg en Wmo mogelijk binnen budget blijven. Daarom kiest het college er bij deze najaarsnota voor om de budgetten voor Jeugdzorg em Wmo niet bij te stellen, maar wel een winstwaarschuwing af te geven.
32
Inhoudsopgave
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning Zie tekst Beheersmaatregelen bij Jeugd Product 2.5 Volksgezondheid Doorgeschoven btw RDOG Gemeenten kunnen onder voorwaarden door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) betaalde btw met het btw-compensatiefonds (BCF) verrekenen. Een GR kan zelf geen beroep doen op het BCF. De RDOG schuift de btw daarom door naar de gemeente. In de begroting wordt de bijdrage aan de RDOG inclusief btw begroot en voor de doorgeschoven btw wordt een negatieve last opgenomen, zodat de netto last in de begroting staat. De facturen van de RDOG gedurende het jaar zijn inclusief btw (de btw is niet gespecificeerd op de factuur). Bij de jaarrekening verstrekt de RDOG een opgave van de te verhalen btw-component, die vervolgens wordt geboekt. De bijdrage aan de RDOG is gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting en dus actueel. De begroting van de doorgeschoven btw is echter niet aangepast. Dat wordt in deze najaarsnota gecorrigeerd. Structureel voordeel van € 30.000 Lokaal preventieakkoord Op 1 juli 2021 heeft de ondertekening van het lokale preventieakkoord plaats gevonden. Na deze formele onderteking is het preventieakkoord gedeeld met de VNG en deze heeft haar goedkeuring gegeven.
Daarmee is een budget van maximaal € 30.000 in 2021 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de afspraken die zijn opgenomen in het preventieakkoord door de betrokken partners. Budgetneutrale mutatie € 30.000 4e steunpakket coronamaatregelen sociaal en mentaal welzijn In maart 2021 heeft het rijk een 4e compensatiepakket uitgebracht voor gemeenten ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zuidplas ontvangt een aanvullend bedrag voor lokale steun van circa € 450.000. Hiervan is € 295.000 bestemd voor inzet op het sociaal en mentaal welzijn van jeugd en ouderen. Het college heeft, in overeenstemming met het mandaat van de raad, besloten om dit budget in te zetten voor activiteitensubsidies Jeugd en ouderen, suicide preventie, Jeugd op gezonde gewicht (JOGG) en ondersteuning jongeren in het kader van complexe scheidingen en inzet van capaciteit (€ 20.000 via de overhead). De middelen zijn reeds beschikbaar bij het programma Financien. In feite is dit dus een budgettair neutrale mutatie. In 2021 en 2022 een incidenteel nadeel van respectievelijk € 125.000 en € 150.000
33
Inhoudsopgave
Programma 3
Maatschappelijk domein
Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we onze inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente.