Bijlage 1 Najaarsnota 2021 A21.001553

Begroting Begroting Saldo 2021 2022 R20.000113 R20.000113 Z21.000834 + Z21.001564

472 261 441

Zomernota 2021

-462

Z21.001564

-10

Najaarsnota 2021 Najaarsnota 2021 Najaarsnota 2021

-5 -144 -269

Septembercirculaire 2021

pm*

Najaarsnota 2021 Najaarsnota 2021

-51 -108

Totaal nog beschikbaar corona budget algemene uitkering B. Coronamaatregelen bedrijfsvoering Gevolgen corona op gemeentelijke bedrijfsvoering Dekking algemene reserve Gevolgen 3e golf corona op gemeentelijke bedrijfsvoering Dekking algemene reserve Najaarsnota verschuiving cluster Ruimtelijk Beleid Totaal C. Specifieke regelingen Specifieke regeling - TOZO Idem, uitgaven Specifieke regeling - TOZO Idem, uitgaven Specifieke regeling - Sport Specifieke regeling - coronabanen ondersteuning toezicht en handhaving (aangevraagd € 41.000) Totaal

Najaarsnota 2020 Najaarsnota 2020 Zomernota 2021 Zomernota 2021 Najaarsnota 2021

Zomernota 2021 Zomernota 2021 Najaarsnota 2021 Najaarsnota 2021

Totaal budgetten corona maatregelen

-134 -150

125

-284

-159

-236 236 -1.025 1.025 100 100

-304 304 -100 -100

-

2.000 -2.000 430 -430 nnb nnb -

-

-

-384

-159

225

* Hier staat pm omdat de Septembercirculaire nog niet in de begroting is verwerkt. Het is echter al bekend dat er een 5e corona compensatie pakket komt, met dekking voor de voorgestelde maatregelen.

75

Inhoudsopgave

Bijlage 6 Taakstellingen SD Samenvatting Het spanningsveld tussen beschikbare middelen en kosten voor Jeugd en Wmo is de gemeenten al een aantal jaren reden tot zorg, ook bij Zuidplas. Door de oplopende kosten voor Jeugd en Wmo is een structureel tekort op de begroting ontstaan. Om een sluitende begroting 2021 te krijgen is een herstelplan 1.0 opgesteld. Dit is onvoldoende om een structureel sluitende begroting te realiseren. Het college heeft daarom een aanvullend herstelplan 2.1 ontwikkeld, waarover het met de raad in gesprek is. In mei 2021 heeft de arbitragecommissie inzake het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg zijn uitspraak en advies gepubliceerd. Vervolgens zijn afspraken met het Rijk gemaakt, waardoor de gemeenten in 2022 extra middelen ontvangen. Voor de jaren 2023 en verder is besluitvorming door een nieuw kabinet nodig. Mogelijk wordt in de begroting 2022 hiervoor een stelpost opgenomen. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat de gemeenten maatregelen nemen (tabel van de commissie van Wijzen) die leiden tot besparing. Het college heeft via de Zomernota 2021 een taakstelling voor het Sociaal Domein in de begroting opgenomen, omdat het college van mening is dat oplossingen vooral gezocht moeten worden op de plek waar ze veroorzaakt worden.

Overzicht van taakstellingen In de begroting 2021 van Zuidplas is het budget voor zowel Jeugd als Wmo taakstellend verlaagd. De verlaging moet worden gerealiseerd met twee maatregelen. Daarnaast is een taakstelling naar aanleiding van de arbitrage opgenomen. Deze zijn als volgt in de begroting van Zuidplas verwerkt:

Totaal overzicht taakstellingen Jeugd en Wmo begroting Zuidplas 2021

2022

2023

2024

2024

4. Strakker indiceren, Herstelplan begroting 2021 5. Kostenverlagende maatregelen, Herstelplan begroting 2021 Totaal huidig

320 300 620

480 300 780

640 300 940

640 300 940

640 300 940

Nieuw: taakstelling maatregelen Jeugd n.a.v. arbitrage Totaal huidig + nieuw

0 620

300 1080

600 1540

700 1640

900 1840

Herstelplan 1.0 Om de budgetverlaging uit Herstelplan 1.0 te realiseren zijn maatregelen geformuleerd. In 2021 is gestart met een aantal pilots en waar nodig zullen deze in 2022 worden voortgezet. Vervolgens zullen de maatregelen worden geïmplementeerd als verbeterde standaard werkwijze. Kwalitatieve verbeteringen zoals meer inzicht in procesinrichtingen, in de mate van kostenbeïnvloeding dus ook kostenbeheersing door de gemeente, en in opgetreden fouten zijn reeds in beeld en grotendeels doorgevoerd. Meerdere pilots zijn gestart, maar een deel van de uitvoering en bijbehorende monitoring 76

Inhoudsopgave

verlopen lastig wegens gebrek aan capaciteit, de aanwezigheid van corona en de coronamaatregelen. De projecten en pilots dragen bij aan het doorvoeren van een uniforme werkwijze, heldere rolverdeling (gemeente en externe ketenpartners) en de sturing. Over de eerste 6 maanden van 2021 is voor Jeugd en Wmo samen een besparing van circa € 150.000 gerealiseerd. In het herstelplan 1.0 is een besparing voor Jeugd en Wmo geprognosticeerd van 620K. We verwachten in 2021 een besparing van € 300.000 op Wmo en Jeugd te behalen. De overige € 320.000 is niet reëel te verwachten, en is een nadeel om rekening mee te houden. Herstelplan 2.1 Over dit plan is nog overleg met de raad gaande. Taakstelling naar aanleiding van arbitrage De VNG is bezig met het opstellen van een Hervormingsagenda Jeugd dat begin 2022 klaar moet zijn. De doelstellingen verbonden aan deze agenda zijn: 1. Verbetering van de toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp 2. Betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp 3. Versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem In de hervormingsagenda van de VNG staan maatregelen die door ons al (gedeeltelijk) zijn opgepakt. Er is dus een overlap van maatregelen, die echter slechts 1x een besparing opleveren.

Het behalen van de taakstelling in het kader van arbitrage zal dus niet geheel met maatregelen in het sociaal domein kunnen worden gerealiseerd.

77

Inhoudsopgave