Bijlage 1 Jaarstukken 2022 A22.002499
Tekst van het document
●
●
Alle aanbieders zijn contractueel verplicht tot het maken van een toekomstplan bij jongeren boven de 16,5 jaar. Echter zien wij dat dit niet altijd gebeurd. Om deze reden is in 2022 geholpen met het opstellen van een basis toekomstplan die zij binnen hun organisatie kunnen gebruiken.
●
●
34
In het schooljaar 2020-2021 zat het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Zuidplas (1,1%) onder het landelijk gemiddelde (1,9%). De cijfers van het schooljaar 2021-2022 zijn nog niet bekend.
Inhoudsopgave
Doel 2022 Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen.
Prestatie
Planning
Jeugdarts en POH inzetten Verlaging van aantallen ter ondersteuning huisartsen doorverwijzingen door ten behoeve van passende huisartsen met 7%. zorg.
Q4 2022
Lokale steunstructuur rondom overbelaste gezinnen versterken, door de inzet van home-start.
Inzetten van 20 home-start trajecten per jaar.
Q4 2022
Toegang jeugdhulp wordt op scholen georganiseerd: verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulp.1 SMW is onderdeel van stichting ZO! en effecten worden gemonitord. Jeugdigen blijven niet langer dan nodig in residentiele instellingen
Toename van 5% in trajecten Q4 2022 SMW op de scholen waardoor maatwerk jeugdhulp stabiliseert/ afneemt.
Uitvoering regionale en lokale uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens Thuis. Door het thema maatschappelijk onder de aandacht te 1
Prestatie-indicator
Met de woningcorporatie Doorlopend worden prestatieafspraken gemaakt om de huur tijdelijk te verlagen voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het thema Geweld hoort Q4 2022 nergens thuis wordt jaarlijks, middels een bewustwordingscampagne, onder de aandacht gebracht Q2 2022
Werkelijk 2022 Dit doel is deels behaald, omdat het aantal doorverwijzingen ondanks de maatregelen toch iets is gestegen, evenals de kosten. Alle overige prestaties zijn wel gehaald. Prestatie Middelen Toelichting Het aantal doorverwijzingen door huisartsen is licht gestegen t.o.v. 2021 (met 2,4%). Gezien de grote inhaalslag die nu gemaakt wordt bij de lokale toegang is het te vroeg om nu al een daling te verwachten in het aantal verwijzingen vanuit huisartsen. De inzet van home-start in Zuidplas is nog in de opbouwfase. De verwachting is dat in 2024 gemiddeld 20 trajecten per jaar ingezet gaan worden. In 2022 zijn 21 aanmeldingen geweest die hebben geleid tot 11 ondersteuningstrajecten bij gezinnen. Voor 2023 worden 15-20 trajecten verwacht. Vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden is het afgelopen schooljaar extra School Maatschappelijk werk (SMW) ingezet. Stichting ZO! levert de benoemde hulpverlening. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de relatie van het aantal trajecten, SMW op scholen en maatwerk jeugdhulp. Het dashboard is pas recent beschikbaar. De afspraken zijn nog niet doorgevoerd, omdat er nu een meerjarige raamovereenkomst met corporaties wordt ontwikkeld waar de prestatieafspraken in mee genomen worden.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
De maand november was bewustzijnsmaand voor (huiselijk)geweld, kindermishandeling en mishandeling tegen vrouwen. Er waren in de week van 14 tot en met 20 november diverse activiteiten rondom dit thema.
Zie informatienota ´Inclusieve Kindcentra in Zuidplas´ (Z20.000504).
35
Inhoudsopgave
brengen, wordt er bewustzijn gecreëerd en actie onder nomen om geweld te stoppen. Dit voorkomt dat casuïstiek zwaarder en dus duurder wordt. Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten
Product 2.4
van de inwoners van Zuidplas. Stichting ZO! heeft een op de lokale situatie afgestemde meldcode
Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie.
Doorlopend
●
●
●
●
Er is dit jaar aandacht besteed aan huiselijk geweld door middel van het hijsen van de vlag voor de campagne Orange the world en er was een flyeractie, inclusief solidariteitslint, in de Reigerhof ter bewustwording van dit thema. Daarnaast is er een filmpje opgenomen t.b.v. het youtube kanaal van Zuidplas. De gemiddelde kosten per indicatie zijn niet significant gestegen (slechts 1,8%), zeker gezien de tariefstijgingen en cao-loonstijgingen. Elk kwartaal worden de aantallen en kosten van de jeugdhulp intern geanalyseerd en voortdurend gemonitord. Er moeten nog werkafspraken ontwikkeld worden om deze inzichten onder de aandacht te brengen van verwijzers en overige partners.
Maatschappelijke ondersteuning
Algemeen doel product Iedere inwoner neemt naar eigen kracht en vermogen deel aan de samenleving. Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen. Doelen 2022 Doel 2022 Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid. Prestatie
Prestatie-indicator
Het versterken van de ondersteuning bij (beginnend) dementerenden, zodat ook deze doelgroep langer in de eigen leefomgeving kan wonen.
Er wordt uitvoering gegeven Q4 2022 aan de acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. De pijlers waar in 2022 op ingezet wordt, zijn: ketensamenwerking, kennis vergroten en vroegsignalering.
Planning
Werkelijk 2022 Dit doel is deels behaald. Op het gebied van dementie worden acties uit het plan van aanpak uitgevoerd, de flexwoningen zijn nog niet gerealiseerd. Prestatie Middelen Toelichting Er is uitvoering gegeven aan meerdere acties uit het plan van aanpak Ondersteuning bij Dementie. In het najaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het plan van aanpak. Dit wordt nog met de ketenpartners besproken en zo nodig bijgesteld.
●
●
36
Inhoudsopgave
Het realiseren van Er zijn 10-15 flexwoningen. flexwoningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.
Q4 2022
Doel 2022 Het verminderen en voorkomen van vereenzaming.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
De participatie van inwoners in hun dorp wordt bevorderd.
In samenwerking met Stichting ZO! worden bewoners-initiatieven ondersteund.
Q4 2022
Met Zuidplas Verbindt worden informele netwerken op dorpsniveau ondersteund.
Er is in ieder dorp een actieve bewonersgroep.
Q4 2022
Doel 2022 Mantelzorgers worden erkend voor hun belangrijke bijdrage en bijgestaan door de gemeente, zodat zij niet of in mindere mate overbelast zijn.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
De bekendheid van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers wordt vergroot.
De website van Stichting ZO! biedt Q2 2022 informatie over mantelzorgondersteuning en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van het aanbod.
●
●
Er zijn geen flexwoningen gerealiseerd in 2022. De verkenning naar flexwoningen voor diverse doelgroepen in Nieuwerkerk Noord wordt in 2023 voortgezet.
Werkelijk 2022 Door middel van verschillende activiteiten, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het versterken van bestaande netwerken is en wordt er ingezet op het verhogen van de sociale cohesie in de dorpen en wijken. Prestatie Middelen Toelichting Inwoners met een initiatief om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners te versterken kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen. In ieder dorp zijn er actieve bewoners die zich op verschillende manieren inzetten om de sociale cohesie te verhogen.
●
●
●
●
Werkelijk 2022 Het doel is behaald. Vanuit het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Stichting ZO!) worden mantelzorgers geïnformeerd, ondersteunt, gewaardeerd en erkent voor hun waardevolle werkzaamheden. De diverse mogelijkheden tot respijtzorg dragen bij aan het volhouden van de mantelzorgtaken en kunnen voor verlichting zorgen bij de mantelzorger. Prestatie Middelen Toelichting De website van Stichting ZO! geeft toegang tot informatie over mantelzorg, mantelzorgondersteuning, waardering en activiteiten. Ook zijn er nieuwsbrieven verzonden, zijn er bijeenkomsten voor lotgenoten georganiseerd en er zijn diverse trainingen geweest.
●
●
37
Inhoudsopgave
Doel 2022 Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Elk kwartaal analyseren van de aantallen en uitgaven Wmo en dit bespreken met Stichting ZO!, zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten.
Er is een stabilisatie in gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar.
Q4 2022
Product 2.5
Werkelijk 2022 Middels het Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein is er getracht om processen te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden. Gaande het programma is gebleken dat het naast een aantal financiële besparingen voornamelijk procesverbeteringen heeft opgeleverd. Het programma heeft, ondanks de inspanningen, niet het gewenste financiële resultaat behaald. Het geheel van processen, financiering, betrokken partijen en beheersbaarheid is een complexe materie. De kosten laten zich niet eenvoudig sturen en zijn grotendeels afhankelijk van externe factoren. Prestatie Middelen Toelichting Vanuit het dataplatform zien we voor de zorgvoorzieningen (HbH, begeleiding, dagbesteding, beschut wonen en kortdurend verblijf) een stijging van 4,2% in de gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van het jaar ervoor (van 1 januari t/m 31 december). Deze stijging is te verklaren doordat in 2022 de salarissen in de zorg moesten verbeteren. De voorgeschreven indexatie van de looncomponent bedroeg 3,87%.
●
●
Volksgezondheid
Algemeen doel product Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.
38
Inhoudsopgave
Doelen 2022 Doel 2022 De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen.
Prestatie
Prestatie-indicator
Zuidplas werkt vanuit het gedachtengoed 'positieve gezondheid'.
Inwoners worden zoveel Doorlopend mogelijk in de eigen kracht gezet.
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners.
Het stimuleren van Doorlopend eigenaarschap over de eigen gezondheid van inwoners door uitvoering te geven aan het preventieakkoord en de gezondheidsnota. De afspraken uit het, in 2022 2021 opgestelde, lokale preventieakkoord worden in 2022 uitgevoerd.
Uitvoering geven aan het nationaal Preventieakkoord: tegengaan van roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik.
Een breed cursus en trainingsaanbod voor jongeren
In samenwerking met Stichting ZO! wordt er een dekkend cursus en trainingsaanbod gerealiseerd.
Planning
Doorlopend
Werkelijk 2022 Door middel van acties uit onder andere het Preventieakkoord Zuidplas 20212023 en de Lokale Gezondheidsagenda 2022-2024 stimuleren we inwoners steeds meer en gerichter om een gezonde en actieve leefstijl na te streven. Prestatie Middelen Toelichting Het gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’ is de basis van het Preventieakkoord Zuidplas en de Lokale Gezondheidsnota. De (preventieve) acties die uit beide nota’s voortkomen, zijn onder andere bedoeld om inwoners zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten. De basis voor het preventieve gezondheidsbeleid van Zuidplas wordt gevormd door het preventieakkoord en de lokale gezondheidsnota. Aan beide nota’s is in 2022 uitvoering gegeven. Zo is vanuit het preventieakkoord de gemeente in 2022 gestart als JOGG-gemeente (bevorderen gezonde leefomgeving jongeren).
●
●
●
●
●
●
●
●
39
De afspraken uit het nationaal preventieakkoord zijn in Zuidplas vertaald in het Preventieakkoord Zuidplas en de Lokale Gezondheidsagenda. Voor beide nota’s geldt dat in 2022 gewerkt is aan de uitvoering van een deel van de acties uit deze plannen, zoals de uitvoering van de Rookvrije Generatie. Tegelijkertijd merken we op dat beide stukken een looptijd hebben die verder reikt dan 2022. Om die reden zijn nog niet alle acties in 2022 opgepakt en loopt de uitvoering door in 2023. In afstemming met Stichting ZO! wordt dit jaarlijks ingevuld. Een overzicht van trainingen en activiteiten is op de website van ZO! terug te vinden.
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren Programma 2 Beleidsindicatoren Programma 2 Taakveld: Sociaal Domein Naam indicator
Eenheid
Werkelijk Bron*
Jongeren met een delict voor de % 12 t/m 21 jarigen rechter
CBS
Kinderen in uitkeringsgezin
CBS
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Lopende re-integratievoorzieningen
% kinderen tot 18 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
CBS
% 16 t/m 22 jarigen
CBS
Aantal per 10.000 inwoners van CBS 15 - 64 jaar
2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
1%
1%
nnb
nnb
Referentiegemeenten:
1%
1%
nnb
nnb
Zuidplas:
4,0%
4,0%
4,0%
nnb
Referentiegemeenten:
4,0%
4,0%
4,0%
nnb
Zuidplas:
74,5%
74,3%
73,8%
nnb
Referentiegemeenten:
70,4%
70,1%
71,0%
nnb
Zuidplas:
1,0%
1,0%
1,0%
nnb
Referentiegemeenten:
1,0%
2,0%
1,0%
nnb
Zuidplas:
161,1
168,9
nnb
nnb
Referentiegemeenten:
199,8
197,8
nnb
nnb
* Via www.waarstaatjegemeente.nl
40
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren Programma 2 Taakveld: Sociaal Domein Naam indicator
Werkelijk
Eenheid
Bron*
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS
Banen
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
LISA
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder
CBS
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
GMSD
2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
9,7%
10,9%
12,5%
9,8%
Referentiegemeenten:
10,3%
11,7%
13,4%
10,8%
Zuidplas:
1,35%
1,40%
1,50%
1,30%
Referentiegemeenten:
1,10%
1,20%
1,30%
1,10%
Zuidplas:
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
Referentiegemeenten:
0,3%
0,3%
?
?
Zuidplas:
676,2
680,6
672,9
nnb
Referentiegemeenten:
697,5
697,8
704,0
nnb
Zuidplas:
203,7
209,9
228,6
nnb
Referentiegemeenten:
254,3
325,7
278,2
nnb
Zuidplas:
560
570
550
490
Referentiegemeenten:
634
669
687
625
CBS
* Via www.waarstaatjegemeente.nl
41
Inhoudsopgave
Wat heeft het programma sociaal domein gekost? bedragen x € 1.000
Sociaal domein
Algemeen sociaal domein Lasten Baten Werk en inkomen Lasten Baten Jeugd Lasten Baten Maatschappelijke ondersteuning Lasten Baten Volksgezondheid Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Jaarrekening Primitieve Begroting na 2021 begroting 2022 wijziging 2022
Jaarrekening 2022
Verschil
7.860 221
8.382 9
11.044 2.785
10.907 4.134
137 1.348
13.555 10.314
11.978 8.718
13.986 9.102
14.163 9.119
-176 18
14.459 44
11.803 10
13.614 23
15.672 37
-2.058 14
8.083 1.785
7.494 203
8.954 562
7.833 957
1.121 394
3.121 16 47.079 12.381 -34.698 -34.698
3.258 1 42.915 8.941 -33.974 -33.974
3.325 28 50.924 12.501 -38.423 -38.423
3.333 9 51.908 14.256 -37.652 -37.652
-8 -19 -984 1.755 771 771
Voor een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie wordt verwezen naar toelichting overzicht van lasten en baten in de jaarrekening.
42
Inhoudsopgave
Programma 3
Maatschappelijk domein
Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we onze inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente. Dit programma bestaat uit de volgende producten: 3.1 Sport 3.2 Onderwijs 3.3 Cultuur
43
Inhoudsopgave
Product 3.1
Sport
Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie. Doelen 2022 Doel 2022
Werkelijk 2022 Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving. Dit doel is grotendeels behaald. Met de inzet van sportbuurtcoaches zijn verschillende activiteiten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn. Met behulp van verenigingsondersteuning is er bij de verenigingen aandacht voor een veilig sportklimaat. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting Het percentage niet sporters is 48,4% en landelijk Stimulering en versterking van - Percentage inwoners dat aan Q4 2023 49,3%. sportbeoefening in een veilige de beweegrichtlijn voldoet, is De prioriteit van verenigingen lag na corona niet bij omgeving met een vernieuwend minimaal gelijk aan het landelijk het worden van een Open Club, maar bij de aanbod dat aansluit bij de gemiddelde. instandhouding en waar nodig herstel van behoeften van de verschillende - 25% van de sportverenigingen ledenverlies. doelgroepen. is een Open Club in de definitie Er zijn diverse acties (congres en bijeenkomst) in van het NOC/NSF. samenwerking met de sportstichting opgezet. Verenigingen zijn handvaten geboden om een veilig - Er is een veilig sportklimaat sportklimaat te creëren. waarbinnen sprake is van een positieve stimulering. Doel 2022 Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de ongeorganiseerde sportmogelijkheden in Zuidplas.
Oplevering nieuw sportpark ’t Ambacht in Moordrecht. Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie.
2022 2022
● ●
● ●
●
●
Werkelijk 2022 Dit doel is grotendeels behaald. Met aanpassingen van gebruiksrooster is een efficiënt zaalgebruik bereikt. Verder zijn in 2022 stappen gezet naar een uitbreiding van sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. Prestatie Middelen Toelichting Sportpark ’t Ambacht is opgeleverd.
● ●
● ●
44
Besluitvorming over verplaatsing is afgerond en bestemmingsplan is in procedure. Gesprekken over verplaatsingsvergoeding VV Groeneweg lopen nog.
Inhoudsopgave
Doel 2022 Werkelijk 2022 Een aanbod van sport- en beweegvoorzieningen dat aansluit bij de behoefte Dit doel is deels behaald. van de inwoners. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting De haalbaarheidsonderzoeken zijn in 2022 afgerond. De uitvoering van de Sport- en Er is een aanbod van Q4 2022 Voor de uitvoering van de uitkomsten uit het accommodatievisie 2020-2030. accommodaties haalbaarheidsonderzoek worden nog gerealiseerd dat aansluit bij uitvoeringsplannen opgesteld. het tijdpad zoals dat is vermeld in de uitkomst van de haalbaarheidsonderzoeken sport. Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022.
2023
●
●
●
●
45
Na afronding besluitvorming over het bestemmingsplan is uitvoering mogelijk in 2023.
Inhoudsopgave
Product 3.2
Onderwijs
Algemeen doel product Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs. Doelen 2022 Doel 2022 Kinderen met meer zorgbehoeften volgen inclusief en thuisnabij onderwijs (zie ook 2.3). Prestatie Prestatie-indicator Planning Doorlopend De gemeente beweegt de Het aantal verwijzingen plaatselijke scholen om actief naar scholen voor Speciaal aan de slag te gaan met (Basis) Onderwijs neemt inclusief en thuisnabij onderwijs af. waardoor er een daling Deze prestatie-indicator is plaatsvindt van het aantal gekoppeld aan de kinderen dat wordt prestatie-indicator van doorverwezen naar het programma 2.3, te weten: Speciaal (Basis) Onderwijs. De cijfers van deze Deze prestatie is gekoppeld intensivering worden aan de prestatie van gemonitord. Hiervoor wordt programma 2.3, te weten: een monitormodel Kinderen en jongeren uit ontwikkeld. Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis.
Werkelijk 2022 Dit doel is behaald. Het proces naar meer inclusief en thuisnabij onderwijs verloopt volgens planning. Prestatie Middelen Toelichting Evaluatie Koningskwartier heeft inmiddels plaatsgevonden. In het OOGO zijn de schoolbesturen geïnformeerd over deze evaluatie en zijn zij uitgenodigd met de gemeente in gesprek te gaan over het vormgeven aan inclusief/thuisnabij onderwijs.
●
●
46
Inhoudsopgave
Doel 2022 Het bestrijden van onderwijsachterstanden in Zuidplas. Prestatie Prestatie-indicator Het blijvend verbeteren van Een doorlopend proces van kwaliteitsafspraken tussen evaluatie en aanbieders van kwaliteitsverbetering resulteert Voorschoolse Educatie (VE) in steeds concretere en scholen, zodat (warme) kwaliteitsafspraken tussen VEoverdracht van informatie over peuters op een steeds aanbieders en scholen in Zuidplas, waarin ook aandacht hoger niveau geborgd wordt. is voor de afstemming van Ook moet worden ingezet inhoud, didactiek en de wijze op meer inhoudelijke, van registratie. didactische afstemming en de afstemming van de verschillende registratiesystemen van de VE-toetsingsmomenten Het Nationaal Programma Een plan van aanpak voor de Onderwijs (NPO) is in het besteding van de NPOleven geroepen om middelen die de gemeente onderwijsvertragingen in te ontvangt. De betreffende lopen en leerlingen die het interventies zijn aanvullend op moeilijk hebben te de maatregelen die het ondersteunen. Zowel het onderwijs zelf treft om haar onderwijs als de gemeenten leerlingen te ondersteunen. ontvangen middelen van het rijk om passende interventies in te zetten.
Planning Doorlopend
Werkelijk 2022 Dit doel is behaald. Prestatie Middelen
●
●
Toelichting In oktober 2022 is het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie ondertekend door schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, het CJG Zuidplas en de gemeente Zuidplas. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over de doorlopende lijn van Voor- naar Vroegschoolse educatie en resultaatafspraken voor de Vroegschoolse Educatie. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd. In de komende jaren zullen de gezamenlijke partijen uitvoering geven aan het convenant en zullen de afspraken ook jaarlijks worden gemonitord.
Q1 t/m 4 2022
●
●
47
In het huidige schooljaar (2022-2023) zijn op diverse scholen interventies gestart op de scholen om leerlingen te ondersteunen. Dit betreft bijvoorbeeld extra uren schoolmaatschappelijk werk.
Inhoudsopgave
Doel 2022 Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen. Prestatie
Prestatie-indicator
In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsprojec ten, op grond van het Integraal Huisvestingsplan 2018 - 2022 (IHP).
De permanente school in Zevenhuizen wordt opgeleverd.
In samenwerking met o.a. schoolbesturen het proces doorlopen om te komen tot een geactualiseerd IHP .
Er is gestart met uitbreiding van onderwijshuisvesting in Moerkapelle (oplevering Q3 of Q4 2023)
Werkelijk 2022 Het doel is gedeeltelijk in 2022 behaald. Het restant wordt de komende jaren gerealiseerd, dit is een doorlopend proces. Planning Prestatie Middelen Toelichting De permanente school (KC Koningskwartier) is in Q3 2022 oktober 2022 opgeleverd. Het project loopt nog door in 2023 vanwege de verplaatsing van het tijdelijke gebouw. Q3 2024
Er zijn projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding Q2 2023 van de scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse) en het ontwerpproces is in gang gezet. Aan het eind van 2022 ligt er een Q2 2023 geactualiseerd IHP.
●
●
●
●
In de Najaarsnota 2022 is de planning bijgesteld.
●
●
In de Najaarsnota 2022 is de planning bijgesteld.
●
●
In de Najaarsnota 2022 is de planning bijgesteld.
48
Inhoudsopgave
Product 3.3
Cultuur
Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod aan cultuur dat past bij de waarden die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vastgelegd. Ten eerste heeft cultuur een intrinsieke waarde, ten tweede zorgt cultuur voor verbinding in de samenleving en ten derde kunnen de mensen zich door cultuur ontplooien en ontwikkelen. Het faciliteren kan op verschillende manieren plaatsvinden, door het verlenen van subsidies, door medewerking te verlenen aan activiteiten en projecten en door het tonen van waardering voor het hele culturele veld, waaronder de vele vrijwilligers. Doelen 2022 Doel 2022 Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooien. Prestatie Prestatie-indicator Planning Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022.
Er zijn zichtbare resultaten op Doorlopend minimaal 6 speerpunten uit de Cultuurvisie.
Doel 2022
Werkelijk 2022 Het doel is behaald. Prestatie
Middelen
●
●
Toelichting Hoewel er in het eerste kwartaal van 2022 nog sprake was van beperkende maatregelen door de coronacrisis, hebben er later in het jaar meerdere vernieuwende activiteiten plaatsgevonden die aansluiten bij de speerpunten uit de Cultuurvisie. De samenwerking tussen culturele organisaties en maatschappelijke organisaties verloopt goed, waardoor nog meer inwoners kunnen profiteren van het aanbod aan activiteiten.
Werkelijk 2022
De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen.
Het doel is behaald.
Prestatie
Planning
Prestatie
Middelen
Doorlopend
●
●
Prestatie-indicator
In samenwerking met het Er zijn minimaal 3 nieuwe brede maatschappelijke veld activiteiten/evenementen creatieve uitingen georganiseerd. stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.
49
Toelichting In 2022 zijn diverse nieuwe activiteiten en evenementen in Zuidplas georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het Boer en Buurt Winterfeest, RockMoer en het Theater voor iedereen met de Molukse gemeenschap.
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren programma 3 Beleidsindicatoren Programma 3 Taakveld: Onderwijs Naam indicator Absoluut verzuim (deze leerlingen staan niet op een school ingeschreven)
Werkelijk
Eenheid
Bron*
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado/Jaarsverslag leerplicht
Relatief verzuim (deze leerlingen spijbelen, gaan Aantal per 1.000 leerlingen ongeoorloofd op vakantie of vertonen zorgwekkend ziekteverzuim)
DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
DUO/Ingrado
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
2,6
4,5
-
nnb
Referentiegemeenten:
1,8
2,1
2,0
nnb
Zuidplas:
39
17
31
nnb
Referentiegemeenten:
22
17
18
nnb
Zuidplas:
1,8%
1,3%
1,1%
nnb
Referentiegemeenten:
1,7%
1,4%
1,6%
nnb
2024
2028
Taakveld: Sport, cultuur en recreatie Naam indicator Eenheid Niet-sporters (het percentage niet-sporters in % Zuidplas (dit wordt eens in de vier jaar onderzocht) * Via www.waarstaatjegemeente.nl
Werkelijk Bron*
2016
2020
Zuidplas:
48,0%
48,4%
Referentiegemeenten:
49,5%
50,8%
GGD, CBS, RIVM
50
Inhoudsopgave
Wat heeft programma maatschappelijk domein gekost? bedragen x € 1.000
Maatschappelijk domein
Sport Lasten Baten Onderwijs Lasten Baten Cultuur Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Jaarrekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na Jaarrekening wijziging 2022 2022
Verschil
3.881 1.308
4.115 1.075
4.506 1.376
4.132 2.230
374 854
4.064 749
5.252 745
5.535 860
4.849 970
686 110
1.794 72 9.739 2.130 -7.610 -7.610
1.711 64 11.078 1.885 -9.194 -9.194
1.925 67 11.966 2.302 -9.664 -9.664
1.849 78 10.830 3.277 -7.552 -7.552
76 11 1.137 975 2.112 2.112
Voor een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie wordt verwezen naar toelichting overzicht van lasten en baten in de jaarrekening.
51
Inhoudsopgave
Programma 4
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling
Ontwikkeling met dorpse identiteit Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transities voor op het gebied van energie, klimaat en de implementatie van de Omgevingswet. Dit programma bestaat uit de volgende producten: 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2 Wonen 4.3 Economie 4.4 Verkeer en vervoer 4.5 Gebiedsontwikkeling
52
Inhoudsopgave
Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
Algemeen doel product Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Doelen 2022 Doel 2022 In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig principebesluit college.
90% van alle ontvangen vooroverleggen worden binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gecommuniceerd.
Doorlopend
Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.
Deze kaders worden Doorlopend uitwerkt in relatie met het PRO en de ontwikkeling van de gebiedspaspoorten. Het is geen op zichzelf staande inspanning. De samenwerking wordt gezocht om maximaal maatschappelijk rendement te krijgen.
Ruimtelijke initiatieven bundelen in een verzamel (ontwikkel)plan.
Het opleveren van twee verzamel (ontwikkel)plannen.
Doorlopend
Werkelijk 2022 Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente bezig met het inrichten van de nieuwe processen. In 2022 is het grotendeels gelukt om vergunningen op tijd te behandelen. Een toename in het aantal complexe dossiers maakt dat we niet in alle gevallen de doelstelling hebben gehaald. Prestatie Middelen Toelichting 95% van alle binnenkomende aanvragen omgevingsvergunningen wordt binnen de wettelijke termijn behandeld. Dankzij de extra budgetten zijn de achterstanden in 2022 weggewerkt. In 2021 is 21,2% van de vooroverleggen binnen de termijn van 8 weken afgehandeld. In 2022 is 33,6% van de vooroverleggen binnen de termijn afgehandeld. In ieder project is het streven dat we inzetten op hogere duurzaamheidsambities dan het Bouwbesluit. In het PRO 2022 staat op elke projectpagina een kopje duurzaamheid, met daarin een beschrijving van de specifieke duurzaamheidsambities per project. Ook brengt het PRO nu in beeld wat de bijdrage van een opgave of project is aan het thema Duurzaam Zuidplas in de omgevingsvisie en het spoor Duurzaam Zuidplas in het collegeprogramma. Verder is duurzaamheid één van de zeven vaste thema’s in het co-creatietraject rondom de gebiedspaspoorten.
Vanwege diverse vertragingen binnen de initiatieven, het opstellen van de anterieure overeenkomsten alsmede als gevolg van de uitdagingen zoals genoemd in de bestuurlijke samenvatting is het niet gelukt meerdere verzamelplannen op te stellen.
●
●
●
●
●
●
53
Inhoudsopgave
Doel 2022 Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de (wettelijke) taken op het gebied van duurzaamheid, milieu, vergunningverlening en handhaving. Start opstellen omgevingsplan (gebiedsgericht)
Het uitvoeren van de jaarprogramma’s Milieu en Bouw- en Woningtoezicht door de ODMH binnen de gestelde kaders en onder regie van de gemeente. Omgevingsplan deelgebied Zevenhuizen door de raad vast laten stellen- volgend op gebiedspaspoort Zevenhuizen
Doorlopend
Q1 en Q2 2022
Doel 2022 Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Het implementeren van de nieuwe Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma .
Nadat in de zomernota het budget behorende bij de erfgoedvisie (gedeeltelijk) is goedgekeurd, wordt in 2022 uitvoering van de erfgoedvisie gerealiseerd.
Doorlopend
Werkelijk 2022 De doelen ten aanzien van handhaven en verbeteren van de leefomgeving zijn gehaald. Ondanks het uitstel van de Omgevingswet is door gegaan met de voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan. Het eerste concept omgevingsplan is gereed en zal verder uitgewerkt worden. Prestatie Middelen Toelichting Prestatie en indicator is behaald. Er is meer wettelijk werk uitgevoerd dan het oorspronkelijke jaarprogramma. Dit komt vooral door meer vergunningsaanvragen. De extra kosten van de jaarprogramma’s zijn volledig opgevangen door de meeropbrengsten van de leges bouwvergunningen.
●
●
●
●
Het uitstel van de Omgevingswet en het later vaststellen van het gebiedspaspoort Zevenhuizen heeft vertraging gegeven in de werkzaamheden omtrent het omgevingsplan voor Zevenhuizen. Wel zijn we begonnen met het opstellen van een eerste omgevingsplan voor het Rottemeren gebied omdat daar reeds een vastgesteld ontwikkelplan voor ligt. Zodra er meer duidelijkheid is over de invoering van de Omgevingswet kunnen we starten met het omgevingsplan voor Zevenhuizen en eventuele andere dorpen die dan een gebiedspaspoort hebben.
Werkelijk 2022 Voortgang gemaakt: nieuwe rol gecreëerd en verbinding met maatschappelijke erfgoedorganisaties versterkt. Prestatie Middelen Toelichting
●
●
54
Beleidscapaciteit voor erfgoed is medio 2022 beschikbaar gekomen. Er is gestart met het implementeren van de erfgoedvisie door intern en extern relevante partijen te betrekken bij de erfgoedvisie en te starten met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt verder uitgewerkt in 2023.
Inhoudsopgave
Product 4.2
Wonen
Algemeen doel product Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen. Doelen 2022 Doel 2022 Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.
Prestatie
Prestatie-indicator
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor 2022.
Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van woonvisie en vaststelling in college
Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties.
De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties. Mogelijk start medio 2022 initiatieffase voor CPO in Middengebied.
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven. Aandeel sociale woningvoorraad overeind houden, inclusief betaalbaarheid en
Monitoring van lopende prestatieafspraken met de corporaties. Voorstellen voor nieuwe werkafspraken en
Werkelijk 2022 Dit doel is nog niet gehaald. De samenwerking met woningcorporaties wordt opgezocht. Er wordt momenteel gewerkt aan (meerjarige) afspraken met corporaties over o.a. betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen in Zuidplas. Planning Prestatie Middelen Toelichting In de Zomernota 2022 is de planning bijgesteld. De 2023 monitoring van prestatieafspraken 2022 is niet (jaarlijks uitgevoerd. De monitoring zal naar verwachting pas terugkerend) vanaf 2024 uitgevoerd worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een raamovereenkomst met woningcorporaties waarbij ook procesafspraken rondom de prestatieafspraken en monitoring worden gemaakt. 2/3 van het Vestiabezit is overgenomen door 2022 Woonbron en Woonpartners MH zonder aanvullende bijdrage vanuit de gemeente. Zie raadsinformatienota R21.000119. Nog te bepalen
Jaarlijks terugkerend
●
●
●
●
●
●
●
●
55
In de Zomernota 2022 is de planning bijgesteld. Er is nog niet gestart met een initiatief voor CPO. De wens is dit te laten landen in het middengebied. Wel ligt er een positief principebesluit voor 8 Tiny Houses in Zevenhuizen, dat is genomen op 10 januari 2023. In plan ’t Verlaat gaat Woonpartners een geclusterde woonvorm voor ouderen realiseren. We programmeren 30% sociale huur in de nieuwbouw om het aandeel 28% sociale huur in de woningvoorraad op peil te houden.
Inhoudsopgave
beschikbaarheid voor lage inkomens.
Faciliteren verduurzamen particulier vastgoed.
beoordelen woningbouwprojecten op basis van (nieuwe) woonvisie met als doel het aandeel van sociale voorraad in de totale woningvoorraad op orde te houden , inclusief betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ook in 2022 bestaat het Doorlopend faciliteren uit het in behandeling nemen van aanvragen voor duurzaamheidslening, het initiëren van collectieve inkoopacties (via Duurzaam Bouwloket), het intensiveren van het aanbieden van informatie en advies over bouwtechnische mogelijkheden (in samenwerking met Duurzaam Bouwloket).
●
●
56
In 2022 zijn er weer duurzaamheidsleningen verstrekt. Ook zijn er aanvragen toegekend met de subsidie klimaatadaptatie. In 2022 hebben er geen collectieve inkoopacties plaatsgevonden. Wel is er informatie en advies aangeboden voor inwoners rondom duurzaamheid (door o.a. het Duurzaam Bouwloket). Een groep van vrijwillige energiecoaches heeft gratis warmtefoto’s gemaakt van huizen in Zuidplas. Dat zijn er plusminus 500 geweest in 2022.
Inhoudsopgave
Product 4.3
Economie
Algemeen doel product Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen. Doelen 2022 Doel 2022 Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Vergroten van collectiviteit bij ondernemers. waarbij zij een inhoudelijke gesprekspartner worden voor de gemeente Zuidplas en actief zijn in de samenwerking met de andere ondernemersverenigingen in de regio. Uitvoering geven aan plan van aanpak werkboek Oostland
De organisatiegraad van ondernemers versterken door de ondernemersverenigingen optimaal te faciliteren.
Doorlopend
Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.
In 2021 wordt gestart met Doorlopend het leggen van de verbinding met projecten in de Greenport en opstarten van projecten in Oostlandverband. Bedrijven verenigen en Doorlopend inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.
Werkelijk 2022 Deze doelstelling is niet behaald. Vooral door externe omstandigheden zoals corona en de hoge energieprijzen hebben sommige ondernemers het niet makkelijk. Ook de ondernemersverenigingen zijn niet in staat gebleken om de organisatiegraad te versterken met elkaar. Tegelijkertijd is wel kleine Vink volledig ontwikkeld, waardoor bedrijven weer hebben kunnen groeien en bloeien. Prestatie Middelen Toelichting
●
●
●
●
●
●
57
Ondanks alle inspanningen vanuit de gemeente is er onvoldoende draagvlak bij de ondernemers (verenigingen) voor een ondernemersfonds en is de VION opgeheven. Ook de andere ondernemersverenigingen zijn nog nauwelijks actief. In 2023 wordt er conform begroting gestart met het verbinden van ondernemer onderling en met de gemeente, waarbij samenwerking voorop staat.
Er is geen inzet op gepleegd omdat hier geen animo bij het bedrijfsleven voor was. In gesprekken met bedrijven wordt circulariteit altijd meegenomen, maar er loopt geen apart traject om dit aan te jagen.
Inhoudsopgave
Product 4.4
Verkeer en Vervoer
Algemeen doel product Voor bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij duurzame vormen van vervoer gestimuleerd worden. Voor het thema verkeersveiligheid ligt de focus op scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen, waarbij de aandacht ligt bij de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger). Doelen 2022 Doel 2022
Werkelijk 2022
Verbeteren verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
Doel is behaald.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Prestatie Middelen
Verbeteren inrichting naar aanleiding van actieplan verkeersveiligheid.
Aanpak van minimaal 10 knelpunten
2022
●
●
Meer sturen op gedrag door het actief uitvoeren van verkeersveiligheidscampagnes, het aanbieden van educatiemogelijkheden op scholen en doelgroepgerichte acties.
Jaarlijks minimaal 4 Doorlopend campagnes/doelgroep gerichte acties.
●
●
Doel 2022
Toelichting Diverse knelpunten aangepakt zoals burgemeester v.d. Lindelaan, Laan van Avant Garde, Moerkapelse Zijde, schoolomgevingen en op diverse locaties paaltjes in het fietspad ingeleid. In 2022 verlichtingscampagne gedaan, onze scholen zijn weer begonnen, verkeersexamen, eerste editie van doortrappen, MONO-campagne etc.
Werkelijk 2022
Actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het RVVP (Regionaal Verkeer- Doel is behaald. en Vervoerplan). Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Bijdrage leveren aan actualisatie en Vaststelling RVVPQ1 - 2022 uitwerken van uitvoeringsprogramma UP RVVP – UP (incl. maatregelen uit klimaatakkoord die bijdragen aan duurzame mobiliteit) en de uitvoering van deze maatregelen/ projecten. Deze projecten/ initiatieven liggen op het gebied van Fiets, OV/ ketenmobiliteit, Duurzaamheid, Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid (auto).
●
58
●
Toelichting Vaststelling RVVP-UP op 21-12-2021 (B21.000700) en raad geïnformeerd op 23-12-2021 (Z21.003665)
Inhoudsopgave
Doel 2022
Werkelijk 2022
Bevorderen doorstroming en verkeersveiligheid en beperken overlast A20.
Doel is behaald.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Monitoren, controleren en lobbyen naar Rijkswaterstaat (RWS) m.b.t. aanpak geluidsoverlast A20
Controleren RWS op communicatieplan m.b.t. delen onderzoeksresultaten en via onze communicatiekanalen faciliteren. Deelname aan onderzoeksopgave RWS (zowel MJPG als onderzoek verbreding A20 als naleving).
Jaarlijks
Prestatie Middelen Toelichting Regulier overleg met RWS over aanpak geluidsoverlast met kennis/ondersteuning van vakspecialisten vanuit ODMH
Product 4.5
●
●
Gebiedsontwikkeling
Algemeen doel product Zuidplas biedt met haar grote grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. Doelen 2022 Doel 2022 Faciliteren van de groei van Zuidplas.
Werkelijk 2022 Doel is op schema voor 2023 conform toelichting.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Prestatie Middelen
Planologisch verankeren van de opgave Middengebied in een bestemmingsplan/ omgevingsplan.
Ontwerp bestemmingsplan/ omgevingsplan in procedure brengen.
2023
●
Doel 2022 Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe gebieden. Prestatie Prestatie-indicator Planning Toekomstbestendige invulling van de ontwikkeling van de
Opgaveplan Middengebied waarin doelen, inspanningen en concrete uitwerking als kader voor toekomstbestendige ontwikkeling
Q1 2022
●
Toelichting De planning voor het bestemmingsplan is ongewijzigd; terinzagelegging in Q3 2023 en vaststelling april/mei 2024.
Werkelijk 2022 Doel is behaald in Q4 2021 (vaststelling opgaveplan door B&W). Prestatie Middelen
●
●
59
Toelichting Er is geen sprake meer van een omgevingsplan voor het Middengebied, maar van meerdere bestemmingsplannen.
Inhoudsopgave
bestaande dorpen en de Nieuwe Zuidplaspolder.
(klimaatadaptief e.d.) opgesteld. Daarin staat hoe wij als Zuidplas concrete invulling willen geven aan nieuwbouw en gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het opgaveplan als uitgangspunt.
Het college heeft doelstellingen geformuleerd op basis van het Masterplan. Deze doelstellingen dienen op hun beurt als basis voor verschillende beleidsuitwerkingen voor de Nota van Uitgangspunten en uiteindelijk het bestemmingsplan, die door de raad worden vastgesteld.
Doel 2022
Werkelijk 2022
Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig buitengebied
Doel is in voorbereiding.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Vergroten Bestuurlijke afspraken over de Q3 2022 landschappelijke kwaliteit realisering van de Ecologische Middengebied. Verbindingszone en een uitgewerkte strategie voor de Groene Schakel/Groene Waterparel.
Prestatie Middelen
●
●
60
Toelichting De visie voor de Groene Schakel uit het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder wordt uitgewerkt in ruimtelijke spelregels. Dit is input voor het bestemmingsplan voor het conserverende deel van de gebiedsontwikkeling. Deze twee deelopgaven worden verder uitgewerkt in en maken onderdeel uit van het eind 2022 vastgestelde Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas. Met de provincie ZuidHolland loopt nog het overleg over de te realiseren ecologische verbindindingszone, waardoor de planning uitloopt.
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren programma 4 Beleidsindicatoren Programma 4 Taakveld: Economie Eenheid Naam indicator Functiemenging (Geeft de verhouding weer tussen banen en woningen. Bij % een waarde van 50 zijn er bijvoorbeeld evenveel woningen als banen.)
Werkelijk 2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
51,3%
51,2%
50,8%
nnb
Referentiegemeenten:
49,7%
49,6%
49,6%
nnb
Zuidplas:
153,8
161,0
169,4
nnb
Referentiegemeenten:
146,8
152,5
158,5
nnb
Bron
LISA
Vestigingen (van bedrijven) (De waarden laten zien dat het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners sinds 2010 telkens jaarlijks is toegenomen. Aantal per 1.000 inwoners in de LISA Zuidplas heeft een iets hogere leeftijd van 15 t/m 64 jaar* waarde dan de referentieindicator van alle gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners.) Taakveld: Volksgezondheid en milieu Naam indicator Hernieuwbare elektriciteit (Rijkswaterstaat monitort op basis van diverse bronnen de productie van hernieuwbare energie in elke gemeente.)
Eenheid
%
Werkelijk 2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
5,3%
12,0%
nnb
nnb
Nederland: (geen gegevens van referentiegemeenten)
24,7%
?
nnb
nnb
Bron*
www.klimaatmonitor.databank.nl
* Via www.waarstaatjegemeente.nl
61
Inhoudsopgave
Wat heeft het programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling gekost? bedragen x € 1.000
Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening Lasten Baten Wonen Lasten Baten Economie Lasten Baten Verkeer en vervoer Lasten Baten Gebiedsontwikkeling Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Jaarrekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na Jaarrekening wijziging 2022 2022
Verschil
5.852 3.520
3.968 782
6.311 1.847
7.057 2.877
-747 1.030
3.149 2.490
3.107 1.993
3.562 2.073
3.015 2.280
546 207
383 48
301 27
321 27
280 55
41 28
-
-
-
-
-
26.098 29.246 35.481 35.304 -177 -177
18.031 18.624 25.407 21.426 -3.981 -3.981
17.020 18.212 27.213 22.159 -5.054 -5.054
7.643 7.750 17.996 12.961 -5.035 -5.035
9.377 -10.463 9.217 -9.198 19
19
Voor een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie wordt verwezen naar toelichting overzicht van lasten en baten in de jaarrekening.
62
Inhoudsopgave
Programma 5 Fysieke omgeving Groen, schoon, veilig en bereikbaar Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema’s Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 5.1 Beheer buitenruimte 5.2 Afval, riolering en begraven 5.3 Vastgoed
63
Inhoudsopgave
Product 5.1
Beheer buitenruimte
Algemeen doel product Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving. Doelen 2022 Doel 2022 Een klimaatbestendige leefomgeving (Inclusief schoon, heel en veilig). Prestatie
Prestatie-indicator
Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte de ambities op het gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, toegankelijkheid en veiligheid borgen. Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.
Alle ontwerpen in kader van Doorlopend inrichting openbare ruimte worden getoetst op de genoemde doelen via het digitale platform: https://duurzaamzuidplas.hior.nl/
Onderzoek naar implementatie van het convenant klimaatadaptief bouwen in de bestaande omgeving.
Planning
Via de schouwresultaten Doorlopend gebaseerd op de beeldmeetlatmethodiek worden alle kwaliteitsdoelen gerealiseerd zoals vastgesteld door de Raad in 2015. Onderzoek “klimaatadaptief Q2 2023 inrichten”
Werkelijk 2022 Het doel is deels behaald. Ten aanzien van schoon, heel en veilig zijn de gestelde doelen volledig gehaald. Het inbedden van klimaatadaptieve maatregelen in lopende reconstructies en in nieuwe eisen blijkt tijdrovend omdat het veel afstemming vraagt. Prestatie Middelen Toelichting Nog niet alle ontwerpen worden op deze wijze getoetst. De eisen worden wel toegepast.
●
●
●
●
De periodieke metingen laten zien dat de afgesproken gemiddelde kwaliteitsniveaus behaald zijn.
●
●
In de Najaarsnota 2022 is de planning bijgesteld. Op dit moment is het beeld dat niet alle eisen die volgen uit het convenant toepasbaar zijn in reconstructies en bij inbreidingsprojecten. De oorzaak ligt in de gegeven, en vaak beperkte, fysieke ruimte.
64
Inhoudsopgave
Doel 2022 Leefbaarheid van de leefomgeving. Prestatie
Prestatie-indicator
Het optimaliseren van de sport, beweeg -en speelvoorzieningen in Zuidplas.
Vaststellen van een sport, speel - 2023 en beweegplan dat de ambities vastlegt waardoor een uitvoeringsplan opgesteld kan worden dat past binnen de financiële kaders van de gemeente.
Product 5.2
Planning
Werkelijk 2022 Het doel (prestatie en indicator) voor 2022 is niet behaald vanwege her prioritering van taken binnen de organisatie. Prestatie Middelen Toelichting Er is een basis gelegd voor het sport- speel- en beweegplan.
●
●
Afval, riolering en begraven
Algemeen doel product De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen. Doelen 2022 Doel 2022
Werkelijk 2022
Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en Het doel voor 2022 is behaald. voorkomen van grondstofuitputting van de aarde. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de pilots Evaluatie van pilots Een uitgevoerde evaluatie als Q4 afvalscheiding. De uitkomsten daarvan dienen als afvalscheiding uitgevoerd in basis voor een mogelijk input voor eventuele bijstellingen in het afvalbeleid. 2021. Hieruit volgt mogelijk een gewijzigd afvalbeleid. wijziging van het afvalbeleid.
●
●
65
Inhoudsopgave
Doel 2022 Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.
Prestatie
Prestatie-indicator
Evaluatie subsidieregeling klimaatadaptatie
Informatienota evaluatie
Actualisatie grondwaterbeleid.
Actualisatie van de beleidsnota grondwater A14.000184
Doel 2022 Toekomstbestendig beheer lijkbezorging. Prestatie
Prestatie-indicator
Toekomstbestendig ingerichte Het verder uitvoeren gemeentelijke begraafplaatsen. maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging A20.001197
Product 5.3
Werkelijk 2022 De tussendoelen voor 2022 zijn niet behaald (vertraagd). Wel is de openbare ruimte doelmatig beheerd en zijn waar mogelijk klimaatbestendige, of toekomstgerichte maatregelen uitgevoerd. Planning Prestatie Middelen Toelichting De evaluatie is opgestart. Afronding van de evaluatie Q2 2023 is voorzien in het 3e kwartaal van 2023.
Q3 2023
●
●
●
●
De voorbereidingen voor de actualisatie zijn verricht, op dit moment wordt een inschatting gemaakt van de effecten van de Omgevingswet op dit beleid.
Werkelijk 2022 Het doel voor 2022 is nog niet behaald. Het doorvoeren van de genoemde maatregelen en adviezen blijken op sommige punten tijdrovend en complex. Planning Prestatie Middelen Toelichting Q4 2023
●
●
Vastgoed
Algemeen doel product De gemeente Zuidplas zet vastgoed in om gemeentelijke beleidsdoelen te helpen realiseren. Die beleidsdoelen bewegen zich op de terreinen van leren, sporten, ontmoeten en recreëren binnen de samenleving van Zuidplas. Daarnaast wordt ook in de nodige gebouwen voorzien om de gemeentelijke organisatie te huisvesten.
66
Inhoudsopgave
Doelen 2022 Doel 2022 Doorontwikkeling Meerjarenperspectief Vastgoed. Prestatie
Prestatie-indicator
Een nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed zal worden gepresenteerd.
Een nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed met een scherpe duiding van kern- en restportefeuille.
Werkelijk 2022. Uitwerking verdeling van kern- en restportefeuille met start interne afstemming over de strategieën per object. Planning Prestatie Middelen Toelichting De voorbereidingen zijn in vergevorderde fase. Q3 2023 Maar de verwerking in het nieuw Meerjarenperspectief vergt meer tijd. Door de vele ontwikkelingen is voor het bepalen van de strategieën van de vastgoedobjecten gekozen voor bredere ambtelijke afstemming. Door deze integraliteit worden de strategieën en processen beter op elkaar afgestemd om te komen tot een gezamenlijk Meerjarenperspectief Vastgoed. De planning verschuift hierdoor naar Q3 2023.
●
Doel 2022 Starten met verduurzamen vastgoedportefeuille.
●
Werkelijk 2022. Voor drie vastgoedobjecten zijn de maatwerkadviezen opgesteld.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie
Maatwerkadviezen in uitvoering brengen en starten met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille.
Minimaal 1 object binnen de vastgoedportefeuille verduurzaamd conform de uitgangspunten van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
Q4 2022
Doel 2022 Woonplezier van inwoners verhogen.
●
Middelen Toelichting Drie maatwerkadviezen zijn opgesteld. Planning start uitvoering verduurzaming bijgesteld naar Q3 2023 in verband met aan te vragen DUMAVA-subsidie.
●
Werkelijk 2022 Er zijn enkele huur- en koopovereenkomsten voor snippergroen gesloten.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning Prestatie
Verkoop snippergroen.
Uitrol in Nieuwerkerk aan den IJssel.
2022
●
Middelen Toelichting Het snippergroenbeleid wordt herijkt. Totdat dit beleid is vastgesteld worden alleen aankoopverzoeken van inwoners en dossiers waarbij er sprake is van nieuwe huiseigenaren in behandeling genomen.
●
67
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren programma 5 Beleidsindicatoren Programma 5
Werkelijk
Taakveld: Volksgezondheid en milieu Naam indicator Eenheid
Bron*
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner
CBS en Cyclus NV
2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
97
100
98
nnb
Referentiegemeenten:
135
137
130
nnb
* Via www.waarstaatjegemeente.nl
68
Inhoudsopgave
Wat heeft het programma fysieke omgeving gekost? bedragen x € 1.000
Fysieke omgeving
Beheer buitenruimte Lasten Baten Afval, riolering en begraven Lasten Baten Vastgoed Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Jaarrekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na Jaarrekening wijziging 2022 2022
Verschil
9.516 688
11.003 331
11.353 281
12.168 2.164
-816 1.883
9.091 10.931
9.188 11.297
9.147 10.864
9.102 10.911
45 47
1.501 928 20.108 12.547 -7.561
1.404 864 21.595 12.492 -9.103
1.386 864 21.886 12.009 -9.877
1.688 1.463 22.958 14.538 -8.421
-7.561
-9.103
-9.877
-8.421
-302 599 -1.072 2.529 1.457 1.457
Voor een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie wordt verwezen naar toelichting overzicht van lasten en baten in de jaarrekening.
69
Inhoudsopgave
Programma 6 Financiële producten In elke gemeente zijn er programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze onderdelen kunnen buiten de standaard programma’s gehouden worden aangezien het voor deze onderdelen niet van toegevoegde waarde is om hier de 3 w-vragen te stellen. Echter voor het totaaloverzicht, alsmede inzicht in de financiën, worden deze technische onderdelen als financieel product opgenomen. Het gaat om de volgende onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Algemene dekkingsmiddelen Algemeen doel De gemeente zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn. Specificatie van de algemene dekkingsmiddelen De onderstaande tabel geeft een specificatie van de algemene dekkingsmiddelen. bedragen x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening Primitieve Begroting na Jaarrekening 2021 begroting wijziging 2022 2022 2022
Verschil
Baten en lasten Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
10.807
9.638
10.249
10.062
-187
Algemene uitkering Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal overzicht van algemene dekkingsmiddelen
62.891 1.267 77 331 75.373
62.109 2.148 128 -1.263 72.761
71.473 2.248 85 -58 83.997
72.699 2.489 102 -23 85.329
1.226 242 17 35 1.333
Uit deze specificatie blijkt dat de algemene uitkering met circa 10 miljoen is toegenomen ten opzichte van de vorige jaarrekening. Verder blijken er enkele verschillen tussen begroting en realisatie in 2022. De lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, hebben een lagere opbrengst dan begroot, wat vooral veroorzaakt wordt door de Ozb niet-woningen. Een specificatie van deze middelen is te vinden in de paragraaf lokale heffingen. De algemene uitkering heeft een hogere opbrengst dan begroot, wat vooral veroorzaakt wordt door de Decembercirculaire 2022. Het hogere dividend wordt veroorzaakt door een hogere uitkering van Gouwe Park. Voor de uitgebreidere analyse over verschillen tussen begroting en realisatie verwijzen wij naar de toelichting op de baten en lasten, in deel 2 Jaarrekening van dit boek. 70
Inhoudsopgave
Beleidskaders A16.001619 A22.002294
Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017 Financiële verordening gemeente Zuidplas 2023 (nog niet van toepassing op boekjaar 2022)
Overhead De onderstaande tabel geeft een specificatie van lasten van de overhead. De tabel bevat alleen de lasten, niet de baten. bedragen * € 1.000,-
Overhead overzicht lasten
Begroting 2022 na wijziging loon
Rekening 2022
Huisvesting
-
overige totale kosten kosten 530 530
Automatisering
-
2.273
Communicatie
loon
2.273
Verschil
overige totale kosten kosten 856 856
-326
2.420
-147
2.420
-
163
163
151
151
12
Personeel
9.548
2.921
12.469
8.283
4.240
12.523
-54
Brutokosten overhead
9.548
5.887
15.435
8.283
7.667
15.950
-516
-904
-904
-1.134
-1.134
231
14.815
-285
Toerekening overhead aan projecten Nettokosten overhead
14.531
Uit deze tabel blijkt dat de kosten voor huisvesting, automatisering en personeel hoger zijn dan begroot. De kostenoverschrijding bij personeel wordt veroorzaakt door de nieuwe voorziening verlofsparen die opgericht is. Dit is verder ook toegelicht in de analyse over verschillen tussen begroting en realisatie verwijzen wij naar de toelichting op de baten en lasten, in deel 2 Jaarrekening van dit boek. Verder is er meer overhead toegerekend aan projecten, omdat er meer door personeel gewerkt is aan projecten. Voor de volledigheid merken wij op dat er op de baten van overhead ook een voordeel is gerealiseerd van Vennootschapsbelasting Er is in 2022 geen vennootschapsbelasting betaald. De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB. Vanaf 2016 is ook de ‘Wet op de vennootschapsbelasting 1969’ van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een fiscale toets uitgevoerd. Op basis van Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2.0 (PRO 2.0) is geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is.
Post onvoorzien De post onvoorzien is geschrapt in het Herstelplan bij de Begroting 2021. Voorheen bedroeg deze € 100.000.
71
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren financiële producten Beleidsindicatoren Programma 6 Financiële producten
Werkelijk
Taakveld: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Naam indicator Eenheid Bron* Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
In euro’s
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
In euro’s
2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
€
274 €
289 €
317 €
347
Referentiegemeenten:
€
255 €
272 €
285 €
313
Zuidplas:
€
780 €
817 €
824 €
916
Referentiegemeenten:
€
682 €
720 €
752 €
833
Zuidplas:
€
795 €
839 €
845 €
940
Referentiegemeenten:
€
756 €
797 €
832 €
916
CBS
COELO
COELO
Taakveld: Bestuur en ondersteuning
Werkelijk
Naam indicator
Eenheid
Bron
2019
2020
2021
2022
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
5,14
5,28
5,16
5,03
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
4,78
4,78
4,81
4,68
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
13,3%
16,0%
16,0%
22,6%
Overhead
% van totale lasten
Eigen begroting
8,6%
9,0%
9,3%
10,9%
€
512 €
532 €
573 €
602
* Via www.waarstaatjegemeente.nl
Toelichting op de indicatoren bestuur en ondersteuning: De formatie is het toegestane aantal fte van het ambtelijk apparaat op basis van de begroting. De bezetting is het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. De bezetting was de afgelopen jaren lager dan de formatie. De inhuurkosten zijn uitgedrukt als percentage van de totale loonsom, om een indruk te geven van verhouding eigen en extern personeel. De indicatoren worden verplicht berekend op basis van de “Regeling beleidsindicatoren gemeenten”. 72