Bijlage 1 Jaarstukken 2022 A22.002499
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Gemeente Zuidplas Corsa A22.002499
1
Inhoudsopgave DEEL I Jaarverslag Inleiding ......................................................................................................... 4
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling ....................................................... 59
Leeswijzer ...................................................................................................... 4
Programma 5
Fysieke omgeving ............................................................ 63
Bestuurlijke samenvatting.............................................................................. 6
Product 5.1
Beheer buitenruimte ....................................................... 64
Jaarstukken 2022 in één oogopslag .............................................................. 8
Product 5.2
Afval, riolering en begraven ............................................ 65
Financiële samenvatting ................................................................................ 9
Product 5.3
Vastgoed ......................................................................... 66
Programma 1
Bestuur en organisatie ..................................................... 16
Programma 6 Financiële producten ............................................................ 70
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie ................................ 17
Paragraaf 1 Lokale heffingen ...................................................................... 74
Product 1.2
Dienstverlening ............................................................... 19
Paragraaf 2 Verbonden partijen .................................................................. 83
Product 1.3
Veiligheid ........................................................................ 19
Paragraaf 3 Grondbeleid ........................................................................... 104
Programma 2
Sociaal domein ................................................................ 24
Paragraaf 4 Invoering Omgevingswet ....................................................... 108
Product 2.1
Algemeen sociaal domein .............................................. 25
Paragraaf 5 Duurzaamheid en klimaatadaptatie ....................................... 111
Product 2.2
Werk en inkomen ............................................................ 28
Paragraaf 6 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................ 114
Product 2.3
Jeugd .............................................................................. 32
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering ....................................................................... 120
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning .................................... 36
Paragraaf 8 Openbaarheid ........................................................................ 124
Product 2.5
Volksgezondheid ............................................................ 38
Paragraaf 9 Financiering ........................................................................... 126
Programma 3
Maatschappelijk domein .................................................. 43
Paragraaf 10 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................... 131
Product 3.1
Sport ............................................................................... 44
DEEL 2 Jaarrekening ............................................................................... 136
Product 3.2
Onderwijs ........................................................................ 46
1.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................... 137
Product 3.3
Cultuur ............................................................................ 49
2.
Balans ................................................................................................ 145
Programma 4
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling ..................................... 52
3.
Toelichting op de balans .................................................................... 149
Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening ................ 53
4.
Overzicht van lasten en baten ........................................................... 184
Product 4.2
Wonen ............................................................................ 55
5.
Toelichting overzicht van lasten en baten ......................................... 185
Product 4.3
Economie ........................................................................ 57
6.
Begrotingsrechtmatigheid .................................................................. 208
Product 4.4
Verkeer en Vervoer......................................................... 58
7.
Incidentele baten en lasten ................................................................ 211
2
Inhoudsopgave
8.
Wet Normering Topinkomens (WNT) ................................................ 215
Bijlage 3 Baten en lasten per taakveld ...................................................... 237
9.
SiSa verantwoording specifieke uitkeringen ...................................... 218
Bijlage 4 Stelposten prijs, groei en loon .................................................... 239
Bijlage 1 Kerngegevens en bestuursstructuur ........................................... 229
Bijlage 5 Interbestuurlijk toezicht ............................................................... 240
Bijlage 2 Overzicht investeringskredieten ................................................. 231
Bijlage 6 Lijst met afkortingen .................................................................... 243
3
Inhoudsopgave
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeente Zuidplas. De jaarstukken zijn de afronding van de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de programmabegroting staan de kaders. De zomernota en de najaarsnota gaven tussentijds de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen weer. Het doel van de jaarstukken is terugblikken op 2022 én verantwoording afleggen over het gevoerd (financieel) beleid. Er wordt antwoord gegeven op de drie “W-vragen”: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Het college van B&W legt hierbij verantwoording af aan de gemeenteraad over de geleverde prestaties en de inzet van middelen. De accountant speelt hierbij een belangrijke rol, met name bij de jaarrekening en geeft een oordeel over de rechtmatigheid. Vanaf de jaarstukken 2023 zal dit veranderen, het college van B&W is dan zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverklaring.
Leeswijzer De jaarstukken 2022 bestaan uit twee delen: Deel 1: het jaarverslag: in dit beleidsdeel staat wat in 2022 bereikt is, hoe dat gedaan is en wat dat heeft gekost. Deel 2: de jaarrekening: in dit financiële deel staat een uitgebreide toelichting op het financiële huishoudboekje van de gemeente over het jaar 2022. Voor de lezer die geïnteresseerd is in de grote lijnen zijn de volgende drie onderdelen ontwikkeld: - Bestuurlijke samenvatting - Jaarstukken 2022 in één oogopslag - Financiële samenvatting De indeling van het jaarverslag volgt die van de begroting 2022. Per beleidsprogramma is de standaard opbouw als volgt: Het algemene doel van het beleidsprogramma en de doelen en prestaties per beleidsproduct. In tabelvorm zijn de doelen en prestaties zichtbaar. Met een prestatie bedoelen we beleid, een maatregel of een activiteit die bijdraagt aan het behalen van het gestelde doel. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre die prestatie gerealiseerd is. In de kolom “Werkelijk 2022” wordt beschreven of de prestaties in 2022 ertoe hebben geleid dat het doel in 2022 is gerealiseerd. De financiën van het programma: o In deel 1 is per programma een samenvattend overzicht opgenomen van de begrote en werkelijk bestede middelen. In deel 2 is een analyse opgenomen van de afwijkingen per product, uitgesplitst naar lasten, baten en mutaties reserves.
o Informatie over weerstandsvermogen, risico’s en dergelijke is apart samengebracht, mede vanwege wettelijke bepalingen voor het jaarverslag. o In de financiële tabellen zijn de vergelijkende cijfers van 2021 opgenomen. De financiële tabellen zijn onder voorbehoud van afrondingsverschillen.
4
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren Tot slot volgt een tabel met de beleidsindicatoren die horen bij het desbetreffende beleidsprogramma. Beleidsindicatoren zijn statistieken die elke gemeente dient op te nemen in begroting en jaarverslag. De statistieken geven cijfermatig inzicht in diverse ontwikkelingen zoals armoede, veiligheid en duurzaamheid. Gemeente Zuidplas maakt deze statistieken niet zelf, ze worden beschikbaar gesteld door CBS en VNG. Het jaarverslag van gemeente Zuidplas toont ook de statistieken van referentiegemeenten. Referentiegemeenten zijn alle gemeenten in Nederland met 25.000 tot 50.000 inwoners.
Toelichting op de kleuren Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat. Hierna wordt dit toegelicht. Prestatie en tijd: = De prestatie is gerealiseerd in 2022 (al dan niet conform in de begroting opgenomen planning). = De prestatie is niet gerealiseerd in 2022, er is sprake van uitstel naar 2023, maar de prestatie wordt nog steeds beoogd. = De in de begroting beoogde prestatie is niet gerealiseerd en wordt ook niet meer nagestreefd in 2023.
● ● ●
Middelen: = De uitvoering van de prestatie is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. = De uitvoering van de prestatie is niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het overschreden budget is binnen het programma opgevangen. = De uitvoering van de prestatie is niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget is overschreden en kan niet binnen het programma kan worden opgevangen.
● ● ●
Nota bene: Prestaties met een oranje of rood bolletje worden altijd toegelicht. Prestaties met twee groene bolletjes behoeven geen toelichting, maar waar dat voor extra duidelijkheid zorgt, wordt ook bij prestaties met twee groene bolletjes een toelichting gegeven.
5
Inhoudsopgave
Bestuurlijke samenvatting De jaarstukken 2022 zijn de laatste stukken waar twee verschillende colleges een bijdrage aan hebben geleverd. Op 15 maart 2022 heeft Zuidplas een nieuwe gemeenteraad gekozen, wat op 1 juni 2022 heeft geleid tot het benoemen van een nieuw college, met coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’. Het coalitieakkoord bevat de sporen Groeiend Zuidplas, Duurzaam Zuidplas, Kansrijk en Gezond Zuidplas en Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, welke gevuld zijn met doelgerichte ambities voor de komende vier jaar én waar koppelkansen tussen ambities zijn uitgelicht. Dit is het resultaat van een intensief proces, welke grote inspanning van de organisatie heeft gevraagd. Langs deze weg danken wij raadsleden, de organisatie en anderen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. 2022 was een bijzonder jaar gekenmerkt door een aantal grote ontwikkelingen. Zo was de maatschappij in de eerste drie maanden nog in lockdown vanwege de, zoals wij inmiddels weten, aflopende coronacrisis. Een crisis met grote impact en gevolgen die nog lang merkbaar zijn, voor inwoners, ondernemers en voor onszelf. Zo is met het einde van de pandemie de arbeidsmobiliteit omhoog geschoten, net als de vraag naar arbeid. Dit heeft druk gelegd op de organisatie.
De groei van Zuidplas maakt daarnaast dat de omvang van werkzaamheden groeit en de opgaven waarvoor het college en de organisatie zich gesteld zien staan steeds complexer worden. Ook vraagt het blijven voldoen aan strengere of omvangrijke wetgeving ook om specialistische kennis. Naast de natuurlijke vacatures door arbeidsmobiliteit, heeft Zuidplas dus hoe dan ook een groeiende vraag naar personeel. We zagen in 2022 dan ook dat het moeilijk was om personeel te vinden en vast te houden. Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnen gevallen. Als gevolg van de inval zagen miljoenen Oekraïners zich genoodzaakt hun land te ontvluchten. De enorme stroom vluchtelingen vond ook deels zijn weg naar Nederland en naar Zuidplas. De coördinatie op de toestroom van Oekraïners verliep via de veiligheidsregio. Zuidplas kon dankzij buitengewone inspanningen op 11 april 2022 opvanglocatie de Oase in Nieuwerkerk aan den IJssel openen, om aldaar onderdak te kunnen bieden aan 120 mensen. Afgelopen jaar hebben we ook de beelden gezien van de overvolle opvangcentra in onder andere Ter Apel. Zuidplas heeft zich altijd bereid getoond om haar verantwoordelijkheid te nemen. Groot was echter de schok, toen in augustus bleek dat er 40 vluchtelingen door het COA opgevangen werden in een hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. De organisatie heeft hier direct ingezet op een aantal acute noodzakelijkheden.
Het college heeft sindsdien een aantal constructieve gesprekken gevoerd met het COA, om zo met wederzijds vertrouwen samen verder te kunnen. Zuidplas nam ook haar verantwoordelijkheid toen de vluchtelingenstroom zo groot werd dat er crisisnoodopvang nodig bleek. In september is in sportcentrum de Zuidplas in Moordrecht gedurende een maand een opvangplek gecreëerd voor 75 vluchtelingen. Naast de pandemie hebben we ook te maken gehad met weersextremen. Zo kenden wij in de winter van 2022 een aantal stormen, die grote schade in Zuidplas veroorzaakte. De crisisorganisatie heeft ook hierin kunnen ondersteunen. De omstandigheden van afgelopen jaar hebben gemaakt dat inflatie tot ongekende hoogte steeg. Dit heeft gevolgen voor onze inwoners en ondernemers, maar ook voor onszelf. In de najaarsnota gaf het college al aan dat diverse budgetten ontoereikend dreigde te worden. Met het vaststellen van de jaarrekening en het nemen van een herstelbesluit wordt dit definitief verwerkt in de gemeentelijke financiën. Ondanks de roerige tijden die 2022 kenmerkte, is het college blij dat er ook positieve ontwikkelingen te vermelden zijn.
6
Inhoudsopgave
Duurzaamheid In 2022 is door Zuidplas een handtekening gezet onder het verbrede convenant Klimaatadaptief bouwen. Dit is de start om klimaatadaptief bouwen te verankeren in beleid, en is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Daarnaast is het noodfonds energie opgezet, om maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij het bekostigen van de sterk gestegen energiekosten. Sociaal domein Op het gebied van het sociaal domein zijn er in 2022 diverse ontwikkelingen geweest. Zo zijn er opnieuw een aantal extra, onvoorziene taken bij gemeenten belegd. De gemeente is verantwoordelijk gemaakt voor het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is eind 2022 de gemeente ook verantwoordelijk gemaakt voor het uitkeren van energietoeslag. Beiden taken zijn adequaat opgepakt en uitgevoerd. Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering van kracht geworden. Het begeleiden van inburgeraars wordt vanaf nu opgepakt door casusregisseurs van stichting Zuidplas Ondersteund! De gemeente zorgt vanaf nu ook voor het aanbod van inburgeringscursussen voor statushouders. Op 29 november heeft de gemeenteraad de lokale inclusieagenda vastgesteld. Een volgende stap in het streven naar een inclusief Zuidplas.
In 2022 is Zuidplas voor het eerst in staat geweest de volledige doelstelling op het gebied van uitstroom naar werk en het aantal mensen dat een stap zet op de participatieladder te behalen. Een direct gevolg van de inspanningen geformuleerd in het actieplan op weg naar werk. Gebiedspaspoort In 2022 is hard gewerkt aan het eerste gebiedspaspoort, het gebiedspaspoort Zevenhuizen. Een document wat opgesteld is door en met inwoners, om zo een stevige basis te leggen voor toekomstige ontwikkeling van het dorp, waar vragen over onder meer de dorpsstraat, maar ook over een tweede supermarkt een plek hebben gekregen. Ruimtelijke ontwikkeling Ten slotte kijkt het college met gepaste trots terug op de oplevering van een aantal grote ontwikkelingen. Zo is sportpark ’t Ambacht opgeleverd, wat plek biedt aan diverse sportverenigingen. Daarnaast is in Zevenhuizen het KC Koningskwartier geopend, welke een bijdrage levert aan diverse ambities, waaronder thuisnabij onderwijs.
7
Inhoudsopgave
Jaarstukken 2022 in één oogopslag
8
Inhoudsopgave
Financiële samenvatting De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 7,7 miljoen. Dit is € 5,7 miljoen hoger dan geprognosticeerd bij de Najaarsnota 2022. Resultaat 2022 en afwijking ten opzichte van begroting na wijziging
Bedragen * € 1.000
Geprognosticeerd resultaat Werkelijk resultaat Verschil begroot en werkelijk resultaat
2.002 7.661 5.658
Het voorstel aan de gemeenteraad is om € 2,9 miljoen van dit resultaat via resultaatbestemming te storten in reserves, en € 1,4 miljoen niet-bestede budgetten beschikbaar te houden in de begroting van 2023. Het resultaat ná bestemming komt daarmee op € 3,4 miljoen. Bedragen * € 1.000
Resultaatbestemming 2022
Werkelijk resultaat voor bestemming Bestemming aan reserves Bestemming voor besteding in 2023 Resultaat na bestemming
7.661 -2.878 -1.431 3.352
In de onderstaande tekst wordt achtereenvolgens toegelicht: 1. Opbouw begroting van het resultaat 2. Toelichting verschillen tussen begroting en realisatie 3. Voorstellen voor resultaatbestemming 4. Mutaties in reserves en voorzieningen 5. Toelichting financiële positie 1. Opbouw begroting van het resultaat In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke begrotingswijzigingen er gedurende het boekjaar 2022 zijn geweest. De primitieve Begroting 2022 kende een tekort van circa € 3 miljoen. Via bijsturing van het Herstelplan en extra middelen uit de Septembercirculaire 2022 is deze begroting sluitend gemaakt tot € 0. In de latere besluitvorming van Zomernota, Meicirculaire, Najaarsnota en Septembercirculaire kwam het geprognosticeerd resultaat uiteindelijk op circa € 2 miljoen positief.
9
Inhoudsopgave
Resultaat 2022 en afwijking ten opzichte van begroting na wijziging
Bedragen * € 1.000
Primitieve Begroting 2022 Najaarsnota 2021 Septembercirculaire 2021 Herstelplan Begr. 2022 incl. amendementen Sportvisie en Wisselgeldbudget Saldo Begroting, NJN, Sept.Circ. en Herstelplan
-3.076 -851 1.854 2.073 0
Besluiten na Begroting 2022: Zomernota 2022 Meicirculaire 2022 Najaarsnota 2022 Septembercirculaire 2022 Geprognosticeerd resultaat 2022 Werkelijk resultaat jaarrekening Verschil geprognosticeerd en werkelijk resultaat
412 10 738 842 2.002 7.661 5.658
2. Toelichting verschillen tussen begroting en realisatie Hieronder volgt een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hierin zijn de afwijkingen groter dan € 100.000 meegenomen, zowel positief als negatief. In de jaarrekening bij het onderdeel “toelichting op baten en lasten” staat een uitgebreide toelichting op de verschillen. In algemene zin geldt dat de voordelen in deze jaarrekening meestal een eenmalig karakter hebben, terwijl de nadelen een structureel karakter hebben. De structurele zaken zullen een plek krijgen in de Zomernota 2023. De analyse van het jaarrekening resultaat vraagt richting de Begroting 2024 nadere analyse. Gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten is het saldo als volgt: € 9.115.000, oftewel € 1.454.000 hoger. Dit betekent dat er meer incidentele lasten dan baten waren. Meer informatie hierover is te vinden in het overzicht incidentele baten en lasten in dit document.
10
Inhoudsopgave
Omschrijving grootste verschillen > € 100.000
Bedragen * € 1.000
I/S*
-2.214 S 1.653 I 1.227 I 917 I 667 I 557 I 464 I 463 I 428 I/S 334 I -331 S 321 I 320 I -318 S 316 I/S -307 I -298 S 297 I 242 I 234 I 231 I -230 S 227 I 219 I -215 I -205 I 184 I -180 I -148 I/S -147 S 138 I 133 I -127 S -126 I
Jeugdhulp individuele voorzieningen in natura Noodopvang budget Decembercirculaire 2022 Opheffen 3 voorzieningen Opheffen 5 bestemmingsreserves Beschermd/ beschut wonen Verkoop opbrengst Leontienhuis Inkomsten kabels en leidingen (o.a. glasvezel) Wmo maatwerkvoorzieningen Voordeel kapitaallasten velden Nieuw Verlaat Indexatie 2022 onderhoud groen Duurzaamheidsbeleid Vastgoedexploitaties Kostentoename gemeentelijke huisvesting Wmo zorgvoorzieningen Inkomensverstrekking (BUIG, IOAW, BBZ) Stormschade en droogte Ontvangen huurcompensatieregelingen Rijk vanwege corona Hogere liquidatieuitkering Gouwe Park Huisvesting scholen Toerekenen overhead aan projecten Extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen Leerlingenvervoer Leges omgevingsvergunningen Ozb niet-woningen Energietoeslag Tijdelijke onderwijshuisvesting Wegen dagelijks onderhoud Jeugd - geëscaleerde zorg Kostentoename automatisering Afwikkeling regeling tegemoetkoming verhuurders corona Voorschoolse voorzieningen (kinderopvang) Regiewerkzaamheden openbaar groen Nieuwe voorziening verlofsparen * I = Incidenteel. S = Structureel
11
Inhoudsopgave
3. Voorstellen voor resultaatbestemming Voorgesteld wordt om een aantal budgetten via resultaatbestemming toe te voegen aan bestemmingsreserves of de exploitatiebegroting van 2023. Dit zijn incidentele budgetten die niet helemaal tot realisatie zijn gekomen in 2022. Wanneer we rekening houden met deze resultaatbestemming, is het resultaat van de jaarrekening € 3.352.000. Voorstellen tot resultaatbestemming 2022
7.661
Resultaat 2022 Voorstel tot storting in bestemmingsreserve: Storting restant noodopvang in reserve noodopvang Oekraïne (cf. R23.000014) Storting saldo 3 voorzieningen aan algemene reserve Storting compensatieregeling Beschermd Wonen in reserve sociaal domein
-1.653 -917 -308 -2.878
Voorstel tot resultaatbestemming in 2023 Energietoeslag, Decembercirculaire 2022 (R23.000016) Tijdelijke onderwijshuisvesting, verplaatsingskosten Koningskwartier Surplus bouwleges inzetten voor capaciteit achterstand ruimtelijke aanvragen Taskforce ontheemden (NJN 2022) Transitie restveen Bijzondere bijstand (R23.000016) Capaciteit achterstand ruimtelijke aanvragen (amendement NJN 2021) WOZ-taxaties project (NJN 2022) Regionale Energie Strategie (RES)
-599 -326 -219 -99 -70 -42 -41 -25 -10 -1.431 3.352
Rekeningresultaat na resultaatbestemming
Hieronder volgt een korte toelichting op de voorstellen. Reserve noodopvang Oekraïne In raadsvoorstel R23.000014 is het principebesluit genomen, dat indien sprake is van een overschot op de normvergoeding deze expliciet beschikbaar blijft voor het financieren van kosten gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. In de beantwoording van technische vragen (zie A23.000198) is o.a. bij vraag 2 aangegeven: De raad zal bij de resultaatsbestemming 2022 worden voorgesteld om een reserve Opvang Ontheemden Oekraïne te vormen met het saldo van de ontvangen normvergoeding en gerealiseerde kosten.
12
Inhoudsopgave
Storting saldo 3 voorzieningen aan algemene reserve Uit de accountantscontrole is gebleken dat de onderliggende meerjarige plannen die ten grondslag liggen aan drie voorzieningen, niet voldoende actueel en gedetailleerd meer zijn. Dit vraagt om een administratieve actualisatie. Het betreft drie voorzieningen: voorziening onderhoud kunstwerken (saldo € 785.000), onderhoud openbare verlichting (saldo € 131.000) en wegen (saldo € 1.000). De accountant heeft geadviseerd om het saldo van de drie voorzieningen vrij te laten vallen. In de loop van 2023 wordt deze actualisatie uitgevoerd, zodat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten van een voorziening. Naar verwachting zal het saldo van deze voorzieningen dan weer benodigd zijn. Wijzigingen in de voorzieningen zullen aan uw raad worden voorgelegd in de planning en control documenten. Compensatieregeling Beschermd Wonen De kosten voor beschut/beschermd wonen worden gedekt door een begrote bijdrage uit de compensatieregeling via de centrumgemeente Gouda, die hiervoor middelen van het Rijk ontvangt. Naast de begrote ontvangst voor de kosten van beschermd/beschut wonen van € 300.000 heeft Zuidplas € 308.000 extra vanuit de compensatieregeling ontvangen dan waar rekening mee was gehouden.
Mede met oog op uitstel van de overgang van Beschermd Wonen naar Beschermd thuis wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld om dit bedrag in de reserve Sociaal Domein te storten. Energietoeslag, Decembercirculaire 2022 In de Decembercirculaire 2022 ontvingen wij € 599.000 extra middelen, voor de uitkering van de energietoeslag aan lage inkomens in het jaar 2023. Naar verwachting krijgen wij in de Meicirculaire 2022 nog een aanvullend bedrag voor het uitkeren van energietoeslag. Via het raadsvoorstel over de Decembercirculaire 2022 (R23.000016) heeft u ingestemd met resultaatbestemming. Tijdelijke onderwijshuisvesting Een substantieel voordeel wordt veroorzaakt door de verplaatsingskosten voor het Koningskwartier (€ 326.000). In 2022 zijn de verplaatsingskosten voor het Koningskwartier incidenteel geraamd ad. € 1.011.000. Bij de tussentijdse beoordeling in 2022 was nog geen helder beeld te schetsen van het restant einde jaar. Er resteert nu € 326.000 dat in 2023 benodigd is. Voorgesteld wordt om het voordeel op tijdelijke huisvesting ad. € 326.000 via de resultaatbestemming 2022 in 2023 beschikbaar te stellen. Surplus bouwleges inzetten voor capaciteit ruimtelijke aanvragen De raad heeft in november 2021 € 450.000 beschikbaar gesteld, dit voor extra capaciteit om de achterstand in de afhandeling en voortgang van ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving op te heffen.
Dit bedrag is in 2022 zo goed als besteed. Dit met het gewenste resultaat (95% van de omgevingsvergunningen worden binnen de termijn behandeld en de verzoeken tot vooroverleg worden sneller afgehandeld). Echter zien we in het aantal aanvragen het 1e kwartaal 2023 gelijk is gebleven en de verwachting is niet dat deze op de korte termijn zullen afnemen. Om opnieuw achterstanden te voorkomen moet de extra capaciteit vooralsnog ingezet blijven worden. Voorgesteld wordt om de surplus bouwleges 2022 ad. € 219.000 voor de benodigde capaciteit 2023 in te zetten. Taskforce ontheemden In de najaarsnota 2022 heeft het college aangegeven zich gezien de urgentie en omvang van de problematiek omtrent ontheemden uit de Oekraïne genoodzaakt te voelen om een Taskforce huisvesting ontheemden (THO) in te stellen. Hiervoor is in 2022 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor personele kosten. Daarbij is een inschatting gemaakt van de personele kosten. In het najaar 2022 zijn echter beperkt kosten hiervoor gemaakt. Voorgesteld wordt om het restant naar 2023 over te hevelen.
13
Inhoudsopgave
Transitie restveen De gemaakte kosten voor het project Restveen in Transitie moeten d.m.v. een accountantsverklaring aan de Provincie verantwoord worden. Onze eigen accountant is momenteel met de controle bezig om de verantwoording te kunnen opstellen. In afwachting van de accountverklaring kan de definitieve bijdrage vastgesteld worden en kan het project financieel afgerond worden. Bijzondere bijstand, Decembercirculaire 2022 In de Decembercirculaire 2022 ontvingen wij € 42.000 extra middelen die besteed kunnen worden aan bijzondere bijstand. Dit kan ingezet worden ter ondersteuning van huishoudens die vanwege energiekostenstijging of andere kostenstijgingen in financiële problemen komen. Via het raadsvoorstel over de Decembercirculaire 2022 (R23.000016) heeft u ingestemd met resultaatbestemming. Het bedrag wordt dan toegevoegd aan het bestaande budget van bijzondere bijstand. Capaciteit ruimtelijke uitgaven De raad heeft hier bij de Najaarsnota 2021 via een amendement € 450.000 voor beschikbaar gesteld. Hiervan resteert € 41.000. Om capaciteit beschikbaar te houden in 2023 wordt voorgesteld om het bedrag van € 41.000 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2023. Samen met het andere voorstel van € 219.000 is er hiermee € 260.000 beschikbaar voor extra capaciteit.
WOZ-taxaties project In de Najaarsnota 2022 is € 25.000 budget beschikbaar gesteld voor het WOZ-taxaties project. Vanaf 2022 zijn gemeenten landelijk verplicht om alle WOZtaxaties voor woningen op basis het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) te bepalen. Om het project WOZ administratief goed af te ronden en te verfijnen is extra inzet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het budget in 2023 beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan het project. Regionale Energie Strategie (RES) Voor de Regionale Energie Strategie (RES) zijn met de omliggende gemeenten afspraken gemaakt over verdeling van de kosten. Van het budget in 2022 resteert nog € 10.000. Voorgesteld om deze beschikbaar te houden voor de regionale opgave. 4. Mutaties in reserves en voorzieningen In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om het aantal bestemmingsreserves te verminderen. Dit is ook vertaald in de Nota reserves en voorzieningen 2023, waarbij is aangegeven dat reserves die in twee jaar tijd niet gemuteerd zijn, opgeheven kunnen worden. Deze Nota is in december 2022 in de gemeenteraad vastgesteld. Bij deze jaarrekening wordt daarom voorgesteld om de onderstaande reserves op te heffen.
14
Inhoudsopgave
Reserves die 2 jaar niet gemuteerd zijn
Saldo
Activiteitenfonds De Kraal
40
KCC
45
Uit te voeren werken Koningsbrug Ringvaart
114
Eigen graven
160
Totaal
360
Reserves waarbij het doel heroverwogen kan worden
Saldo
Vastgoedbedrijf
307
Totaal
307
Totaal = toe te voegen aan algemene reserve
667
Verder heeft de Commissie BBV aangegeven dat gemeenten verplicht een Voorziening verlofsparen moeten vormen. Met de nieuwe ambtenaren cao van 2022 is het namelijk mogelijk geworden dat ambtenaren gedurende lange tijd verlofsparen, waarbij dit verlof niet verjaart. Voorheen verjaarde dit na vijf jaar. Deze wijziging betekent een financieel risico, namelijk dat een ambtenaar langere tijd verlof opneemt, bijvoorbeeld voor een sabbatical, en dat er kosten voor vervanging gemaakt moeten worden. In deze jaarrekening wordt voorgesteld om een nieuwe voorziening op te richten, met een startbedrag van € 126.000. Ook stellen wij voor om een nieuwe reserve toe te voegen, namelijk een reserve Noodopvang Oekraïne. Hier kunnen wij de middelen die wij hiervoor ontvangen, beschikbaar houden. 5. Toelichting financiële positie In 2022 zijn twee lange termijn leningen afgesloten: 1 lening van € 10 miljoen met een rente van 0,95% en 1 lening met een rente van 2%, beiden met een looptijd van 50 jaar. Ook is er voor € 12 miljoen afgelost op bestaande lange termijn leningen. De schuldquote is gestegen van 65% naar 81%.
15
Inhoudsopgave
Programma 1
Bestuur en organisatie
Toekomstbestendig en resultaatgericht De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers centraal en is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar communicatie en besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners zijn in staat zich thuis te voelen en met respect voor elkaar samen te leven. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige, inclusieve (voor iedereen) organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid
16
Inhoudsopgave
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie
Algemeen doel product Het optimaal ondersteunen van een transparant verbindend bestuur bij het streven naar een inclusieve en toekomstbestendige gemeente, waar inwoners, ondernemers, organisaties en werknemers betrokken en tevreden zijn. Doelen 2022 Doel 2022 Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken in de participatie bij projecten, programma’s en beleid van de gemeente. Prestatie Prestatie-indicator Planning Een mix van fysieke en Naast toepassing van traditionele 2022 digitale middelen inzetten bij fysieke instrumenten participatie. (informatieavonden, publicaties, brieven e.d.) worden ook meer digitale participatiemiddelen ingezet: onder meer het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl, de gemeente website, social media en live streams tijdens informatieavonden. De gemeenteraad gaat als Raadsleden gaan dit zelf onder 2022 collectief in gesprek met meer doen via social media, de inwoners en andere motiemarkt en ‘open-deur-raad’. belanghebbenden. Ook biedt de gemeentepagina voor raadsleden ruimte om onderwerpen toe te lichten en te werken aan het verbeteren van de zichtbaarheid.
Werkelijk 2022 Bij elk participatietraject is het kader participatie gebruikt. Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden bij de participatie betrokken. Prestatie Middelen Toelichting
●
●
●
●
17
Bij participatie wordt een mix van fysieke en digitale middelen ingezet.
Raadsleden stonden in de lokale krant en op de gemeentepagina over diverse onderwerpen en plaatsten berichten op social media. Ook voerden ze het gesprek met inwoners op straat. De activiteiten moeten echter vanuit de raad zelf komen.
Inhoudsopgave
Doel 2022
Werkelijk 2022 Profilering van Zuidplas heeft in 2022 plaatsgevonden.
Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten/ bezoekers, (potentiële) nieuwe inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.
In samenwerking met lokale recreatie ondernemers komen tot dagarrangementen om bezoekers uit de regio Zuidplas een dag te laten beleven. Delen van verhalen uit Zuidplas passend bij gebiedsprofiel op beleefzuidplas.nl. Naamsbekendheid in de regio vergroten en profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt
Deze koers wordt ook in 2022 2022 voortgezet. Nadruk ligt onder meer op versterken van de beleving van de vaarroute IJssel – Rotte en het 300-jarig bestaan van één van de molens van de Molenviergang. Dit wordt ook komend jaar 2022 voortgezet. Mede door de dagarrangementen die ondernemers gaan aanbieden nemen de mogelijkheden voor dagrecreatie in de gemeente toe voor inwoners en bezoekers uit de regio. Deze verhalen worden opnieuw 2022 gedeeld via social mediakanalen.
De gemeente blijft inzetten op het 2022 versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van het gebied, het komende jaar met een stijging van 36% naar 40%. Er wordt een nieuw plan opgesteld voor de komende jaren, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering.
Toelichting Het 300-jarig bestaan van één van de molens van de molenviergang is gevierd in aanwezigheid van prinses Beatrix.
●
●
●
●
●
●
De verhalen van Tour-de-Zuidplas zijn ook gedeeld door volgers van Beleef Zuidplas op social media. Zo is gewerkt aan de verdere opbouw van een community.
●
●
De regionale naamsbekendheid is 36% gebleven in 2022. Er zijn acties uitgevoerd gerelateerd aan de naamsbekendheid in de regio, deze hebben nog niet geleid tot een zichtbare stijging in het percentage. Voor de arbeidsmarkt heeft 2022 voor in het teken gestaan van herijken van de arbeidsmarktcommunicatie. Het effect hiervan zal later pas getoetst kunnen worden.
18
Mede door de molenstempel(fiets)route konden inwoners en bezoekers uit de regio er gevarieerd op uit in Zuidplas. De giftbox met lokale producten is met name gebruikt als relatiegeschenk.
Inhoudsopgave
Product 1.2
Dienstverlening
Algemeen doel product Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte. Doelen 2022 Doel 2022 Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces. Prestatie
Prestatie-indicator
Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen zodat deze op 16 maart 2022 rechtmatig en veilig verlopen.
Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen.
Product 1.3
Werkelijk 2022 In 2022 vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats, waardoor inwoners deel konden nemen aan het democratisch proces. Planning Prestatie Middelen Toelichting Q1 2022 De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn rechtmatig en veilig verlopen.
●
●
Veiligheid
Algemeen doel product Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
19
Inhoudsopgave
Doelen 2022 Doel 2022 Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.
Werkelijk 2022 Veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers zijn waar mogelijk versterkt. Inwoners en ondernemers worden onder meer betrokken bij de integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken en geven veelal aan zich veilig te voelen in hun omgeving. Er is daarbij geïnvesteerd op bewustwording en weerbaarheid om slachtoffers van criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Planning Prestatie Middelen Toelichting
Prestatie
Prestatie-indicator
Opstellen kadernota integrale veiligheid 2023 - 2026
Kadernota integrale veiligheid 20232026
Q3 2023
Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, onder andere door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken.
Dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2021).
2022
Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren.
Stijging aantal deelnemers buurtpreventie ten opzichte van 2021 en de daaropvolgende jaren.
●
●
●
●
Op verzoek van gemeenteraad/presidium is de planning aangepast, de kadernota staat in Q3 2023 op de agenda van de raad. De trend van daling van de criminaliteitscijfers zet door. Het jaar 2021 geeft een vertekend beeld door beperkingen als gevolg van corona. Totaal misdrijven 2019 (1-1 tot 31-12): 1626 2020 (1-1 tot 31-12): 1713 2021 (1-1 tot 31-12): 1517 2022 (1-1 tot 31-12): 1526
2022
●
●
Bron: data.politie.nl
De prestatie is behaald. Het aantal deelnemers buurtpreventie is gestegen. Deelnemers buurtpreventie Dorp 2020 Nieuwerkerk 982 Moordrecht 974 Nieuwerkerk 2816 Zevenhuizen 823
20
2021 1011 1006 2869 874
2022 1032 1030 2918 901
Inhoudsopgave
Bewustwording inwoners Wekelijks een succes op gebied van en ondernemers veiligheid en leefbaarheid vergroten. communiceren via onder andere social media.
2021 2024
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.
2022
In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.
●
●
●
●
Er is via diverse (sociale) media zeer regelmatig gecommuniceerd over de bereikte successen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De prestatie richt zich hier op bewustwording en niet het aantal berichten in de (sociale) media. Ook lenen behaalde successen zich er niet altijd voor om gecommuniceerd te kunnen worden. De prestatie is niet volledig behaald. Er vinden geregeld spreekuren plaats. Vanwege buitengewone inzet ten tijde van de coronacrisis en andere crisissen zijn de spreekuren tijdelijk beperkt geweest.
Doel 2022 Werkelijk 2022 Handvatten bieden aan onze inwoners en ondernemers om cybercrime te Doel is gehaald mede door digitale bijeenkomsten. voorkomen en tegen te gaan. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting In plaats van fysieke informatiebijeenkomsten, is Organiseren Indien de coronamaatregelen het 2022 gekozen voor digitale voorlichting. Het project voorlichtingsbijeenkomst toestaan fysieke thematische HackShield is hiervan een voorbeeld. In dit project en voor doelgroepen informatiebijeenkomsten voor leren kinderen spelenderwijs weerbaar te worden (jongeren, senioren, inwoners, ondernemers en jongeren tegen cybercriminaliteit. ondernemers), samen met o.a. politie gerichter inzet plegen op Cybercrime.
●
●
21
Inhoudsopgave
Beleidsindicatoren programma 1 Beleidsindicatoren Programma 1
Werkelijk
Taakveld: Veiligheid Naam indicator
Eenheid
Bron
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren
Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Halt.nl)
Winkeldiefstallen
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning
Aantal per 1000 inwoners
Aantal per 10.000 inwoners
Aantal per 1000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen Aantal per 10.000 inwoners (in de openbare ruimte)
Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Politie)
2019
2020
2021
2022
Zuidplas:
79
56
37
nnb
Referentiegemeenten:
122
100
70
nnb
Zuidplas:
2,1
1,8
1,8
nnb
Referentiegemeenten:
1,1
1,0
1,0
nnb
Zuidplas:
3,6
4,0
3,0
nnb
Referentiegemeenten:
3,5
3,3
3,1
nnb
Zuidplas:
2,7
2,5
1,7
nnb
Referentiegemeenten:
1,9
1,4
1,1
nnb
Zuidplas:
3,2
3,8
3,8
nnb
Referentiegemeenten:
4,6
4,9
4,8
nnb
CBS
Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Politie)
CBS
22
Inhoudsopgave
Wat heeft het programma bestuur en organisatie gekost? bedragen x € 1.000
Bestuur en organisatie Jaarrekening 2021 Bestuur, organisatie en participatie Lasten Baten Dienstverlening Lasten Baten Veiligheid Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Primitieve Begroting Jaarrekening begroting na wijziging 2022 2022 2022
Verschil
2.070 397
2.253 0
2.352 1
2.783 429
-432 428
1.174 559
996 421
1.109 421
1.183 542
-74 121
3.396 132 6.640 1.087 -5.552 -5.552
3.430 27 6.679 448 -6.231 -6.231
3.654 42 7.114 464 -6.650 -6.650
3.843 386 7.809 1.357 -6.452 -6.452
-189 344 -695 893 198 198
Voor een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie wordt verwezen naar toelichting overzicht van lasten en baten in de jaarrekening.
23
Inhoudsopgave
Programma 2
Sociaal domein
Werken aan een inclusieve samenleving De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en we richten ons op de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook geven we prioriteit aan de thema’s langer thuis wonen en eenzaamheid.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 2.1 Algemeen sociaal domein 2.2 Werk en inkomen 2.3 Jeugd 2.4 Maatschappelijke ondersteuning 2.5 Volksgezondheid
24
Inhoudsopgave
Product 2.1
Algemeen sociaal domein
Algemeen doel product Algemene voorzieningen en de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners. Doelen 2022 Doel 2022 De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
De gemeente stuurt op de afspraken uit de DVO met de Stichting Zuidplas Ondersteunt! om de maatschappelijke doelen (een eenvoudige, snelle en deskundige toegang tot welzijn, ondersteuning en (complexe) hulpverlening) te behalen. Onafhankelijke cliëntondersteuning is doorontwikkeld en meer bekend.
Sturingsinformatie wordt ontwikkeld en geëvalueerd.
Q4 2022
Er is een plan van aanpak voor doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Q4 2022
Werkelijk 2022 ZO! is steeds meer bekend en inwoners weten ZO! goed te vinden. Het integraal werken gaat steeds beter en er wordt meer gebruikt gemaakt van het voorveld. Er zijn echter nog veel verbeteringen mogelijk. Prestatie Middelen Toelichting Met betrekking tot de welzijnskant is er monitorinformatie. Aan de monitorinformatie over jeugd/Wmo wordt gewerkt. Met regelmaat worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Stichting ZO! om te monitoren en bij te sturen.
●
●
●
●
25
Het plan is 20 december 2022 vastgesteld in het college. Er zijn voldoende middelen beschikbaar (vanuit de toegekende subsidie) om het plan uit te voeren.
Inhoudsopgave
Doel 2022 Werkelijk 2022 Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet Dit doel is behaald. Bij de melding wordt een snelle triage gedaan. Indien kan worden. inwoners gebruik kunnen maken van het voorveld, wordt het voorveld direct ingezet. Daarnaast worden vanuit de vroegsignalering meldingen in het voorveld opgepakt omdat daar vaak meer problemen zijn dan alleen geldzorgen. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting Er vindt verdere afschaling en normalisering van zorg en ondersteuning plaats.
Stichting Zuidplas Ondersteunt heeft meer vormen van begeleiding direct beschikbaar en zet vaker zorg vanuit het voorveld in, waardoor het aantal beschikkingen in 2022 relatief (ten opzichte van stijging aantal inwoners) afneemt ten opzichte van 2021.
Q4 2022
Doel 2022 De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Er is een dekkend zorglandschap met voldoende keuzevrijheid voor de inwoner en passend bij de ambitie om zorgkosten te verlagen.
Er is een overzicht met betrekking tot de gewenste uitbreiding van het zorglandschap.
Q4 2022
●
●
Ondanks dat er in 2022 meer inwoners gebruik hebben gemaakt van activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden in het voorveld zien we een wisselend beeld in de ontwikkeling van het aantal indicaties. Voor Wmo is het aantal begeleidingsindicaties met 9% is gedaald (t.o.v. 2021 o.b.v. gemiddelde aantal indicaties per jaar). Voor Jeugd zien we echter een stijging van 20 % van het aantal begeleidingsindicaties (t.o.v. 2021) bij de directe verwijzers terwijl de door ZO! geadviseerde indicaties gelijk is gebleven. Ter referentie: het aantal inwoners is in 2022 t.o.v. 2021 met 1,6% gestegen.
Werkelijk 2022 Er is een dekkend zorglandschap. Echter hebben we te maken met wachtlijsten waardoor inwoners in een aantal gevallen moeten wachten op beschikbare zorg. De huidige contracten zijn afgesloten middels een open house constructie. Hierdoor zijn er veel aanbieders waardoor het contractbeheer niet goed is uit te voeren. De open house constructie is dichtgezet waardoor er geen groei meer is. Bij de volgende inkoop is o.a. passend zorglandschap en contractbeheer een aandachtspunt. Prestatie Middelen Toelichting Het zorglandschap is in kaart gebracht. Er wordt continu bijgehouden of uitbreiding van het landschap nodig is om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.
●
●
26
Inhoudsopgave
Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen
Er hebben 2 innovatieve ontwikkelingen plaatsgevonden
Q4 2022
●
●
PAST (Project Ambulante Specialistische jeugdhulp Thuis) richt zich op die situaties, waarin complexe en meervoudige problematiek aan de orde is in een gezin. De pilot is in januari 2021 gestart en loopt. Meerdere gezinnen zijn betrokken bij de pilot. In 2022 is gestart met een dataomgeving in Zuidplas. Met analyseren van lokale data kan er beter gestuurd worden.
Doel 2022 Werkelijk 2022 Uitvoering geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een De inclusie-agenda is in overleg met inwoners en ketenpartners opgesteld. handicap zodat alle inwoners mee kunnen doen. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting De inclusie-agenda is in Q4 2022 vastgesteld door Opstellen van een Lokale Er zal verder- invulling Q4 2022 de raad. De oplevering van de lokale inclusieInclusie Agenda. Bijdrage aan worden gegeven aan de agenda heeft vertraging opgelopen doordat er een de ambitie: de gemeente Lokale Inclusie Agenda. Het grote interesse en betrokkenheid was bij de Zuidplas is een gemeente voor streven is om in het 1e inwoners en partners. iedereen, en iedereen moet kwartaal 2022 de Inclusie kunnen meedoen. Dit betekent Agenda van gemeente enerzijds een inventarisatie van Zuidplas te presenteren. acties ter verbetering van de toegankelijkheid van de samenleving in het reguliere werk van de gemeente, en anderzijds met stakeholders in afstemming te bepalen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering en duidelijkheid te verkrijgen over initiatief en verantwoordelijkheden.
●
●
27
Inhoudsopgave
Product 2.2
Werk en inkomen
Algemeen doel product Iedere inwoner van Zuidplas werkt en participeert naar vermogen. Armoede mag voor onze inwoners geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving. Doelen 2022 Doel 2022 Inwoners ervaren geen effecten van armoede.
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Alle informatie over inkomensondersteunende maatregelen staan online op de website van de gemeente Zuidplas.
De website van de gemeente Zuidplas biedt alle informatie over de aan te vragen minima-voorzieningen en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van regelingen. Inwoners met een budgetmaatje worden ondersteund bij het aanvragen van (onbenutte) toeslagen.
Q4 2022
We monitoren het aantal inwoners dat vanuit IJsselgemeenten doorgestuurd wordt naar Stichting ZO! en zetten dit af tegen de totale groep inwoners in de groep Activering & Zorg bij IJsselgemeenten.
Q2 2022
Inwoners die minder financieel zelfredzaam zijn bieden we een controle op onbenutte toeslagen. Bij de intake voor bijstand/of werk is er meer aandacht voor armoede en schulden van inwoners.).
Q2 2022
Werkelijk 2022 Dit doel is deels behaald. Door de hoge inflatie en energiecrisis hebben de uitgevoerde acties niet kunnen voorkomen dat sommige inwoners effecten van armoede en schulden hebben ervaren. Prestatie Middelen Toelichting Op www.stzo.nl/volwassenpakket staan alle inkomensondersteunende regelingen. Voor inwoners met kinderen bestond al www.stzo.nl/kindpakket. Vanaf december 2022 wordt elke maand een inkomensregeling uitgelicht op de gemeentepagina van Hart van Holland. In december waren dit de collectieve zorgverzekering, de energietoeslag, én de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten. Extra coronamiddelen zijn ingezet om in 2022 extra budgetmaatjes te werven en coördineren via Stichting ZO! Zie ook de raadsinformatienota ‘bestedingsplan extra coronamiddelen Werk en Inkomen’. Deze budgetmaatjes helpen o.a. bij het aanvragen van onbenutte toeslagen. De prestatie wordt uitgevoerd, alleen wordt de prestatie-indicator niet bijgehouden.
●
●
●
●
●
●
28
Inhoudsopgave
We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering. We vergroten ons inzicht over armoede en schulden in Zuidplas.
100% van de bijstandsgerechtigde asielmigranten start met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.
Doorlopend
●
●
Alle bijstandsgerechtigde asielmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering 2021 vallen worden in ieder geval de eerste 6 maanden na vestiging financieel ontzorgd. Daarnaast krijgen ze begeleiding naar financiële zelfredzaamheid. Voor bijstandsgerechtigde asielmigranten die onder de oude wet vallen wordt het financieel ontzorgen bijna altijd toegepast, maar dit is geen wettelijke verplichting. Deze asielmigranten krijgen ook begeleiding naar financiële zelfredzaamheid aangeboden.
In 2022 wordt de Armoedemonitor uitgevoerd.
2023
●
●
In de Najaarsnota 2022 is opgenomen dat in het collegeprogramma aandacht is voor armoede en in de programmabegroting 2023 wordt het uitvoeren van een armoedemonitor als startpunt voor een nieuw beleidskader opgenomen.
Doel 2022 Inwoners participeren naar vermogen.
Prestatie
Prestatie-indicator
We stimuleren jongeren tot 27 jaar om een startkwalificatie te halen of wanneer dit niet lukt begeleiden we deze jongeren naar werk.
Maximaal 7% van het Q4 2022 bijstandsbestand in Zuidplas is 27 jaar of jonger.
We geven samen met Elk jaar stromen er 90 IJsselgemeenten uitvoering aan inwoners volledig uit de de acties uit het Actieplan op uitkering. weg naar werk.
Planning
Q4 2022
Werkelijk 2022 Dit doel is grotendeels behaald. Het bijstandsbestand is kleiner geworden en de participatie van de bijstandsgerechtigden die nog wel bijstand ontvangen is gestegen. Door een krimpend bijstandsbestand is het aandeel 27-jarigen in het bestand echter wel toegenomen en is de prestatie-indicator niet gehaald. Prestatie Middelen Toelichting Het percentage jongeren in de bijstand is eind 2022 7,4% en daarmee lager dan in de Najaarsnota is gerapporteerd. In absolute aantallen gaat het om 2 personen meer dan in 2021. Omdat de totale bijstandspopulatie daalt stijgt het aandeel ten opzichte van het totaal. In 2022 zijn er in totaal 93 inwoners uitgestroomd uit de uitkering.
●
●
●
●
29
Inhoudsopgave
We geven samen met IJsselgemeenten en andere maatschappelijke partners uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: pilot met GGZ doelgroep, FIP methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en stabiliseren schulden. We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering (inwerkingtreding op 1/1/2022), iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.
Elk jaar zetten 165 inwoners Q4 2022 een stap op de participatieladder.
100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet start met een van de drie nieuwe leerroutes: Onderwijsroute, B1-route, Z-route.
Doorlopend
●
●
In 2022 hebben 173 inwoners een positieve stap op de participatielader gezet.
●
●
We hebben voor alle drie de leerroutes passende trajecten (via een regionale aanbesteding). - Asielmigranten krijgen een traject aangeboden bij een van de gegunde taalaanbieders. - Gezinsmigranten krijgen een beschikking voor een van de drie leerroutes en mogen vervolgens zelf kiezen waar ze een traject volgen. Ze krijgen hierover wel advies. - Inburgeraars onder de nieuwe wet krijgen allemaal een brede intake, een PIP, voortgangsgesprekken en een eindgesprek.
100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet krijgt binnen de door DUO gestelde termijnen een brede intake, een plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en een eindgesprek
30
Inhoudsopgave
Doel 2022 Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
We onderzoeken de meerwaarde van een convenant bewindvoering bij het terugdringen van schuldsituatie van inwoners, het vergroten van financiële zelfredzaamheid van inwoners in schuldsituaties én het terugdringen van bewindvoeringskosten. Met de extra Corona middelen van het Rijk zetten we een jaar lang extra in op het vroeg signaleren van betaalachterstanden bij huur, zorgverzekering, water en energierekening. Inwoners met een betaalachterstand van meer dan zes maanden op de zorgverzekering worden actief benaderd vanuit de gemeente om hulp aan te bieden (‘wanbetalerslijst CAK’).
Besluit om al dan niet een Q2 2021 convenant bewindvoering af sluiten is genomen uiterlijk op 1 juli 2022
Alle inwoners met een signaal Doorlopend van een betaalachterstand krijgen een brief met hulpaanbod. Bij ca. 25 inwoners per maand legt stichting ZO! een huisbezoek af om hulp aan te bieden. Alle inwoners met een Q4 2022 betaalachterstand langer dan 6 maanden van de zorgverzekering krijgen proactief hulpaanbod vanuit de gemeenten / Stichting Zo!
Werkelijk 2022 Dit doel is behaald. De (toegang tot) schuldhulpverlening is verbeter door extra inzet op betaalachterstanden van de vaste lasten. Prestatie Middelen Toelichting Het besluit om geen convenant bewindvoering af te sluiten is genomen. GR IJsselgemeenten heeft een pilot uitgevoerd (met de gemeente Capelle aan den IJssel). Hieruit blijkt dat de pilot onvoldoende bijdraagt aan de doelen van het vergroten van de financiële zelfredzaamheid, verkorten van de duur van de bewindvoering en het verlagen van de kosten.
●
●
●
●
●
●
31
Met het ‘bestedingsplan extra coronamiddelen Werk en Inkomen’ is aan stichting ZO! de opdracht gegeven om extra in te zetten op het vroeg signaleren van betaalachterstanden. Stichting ZO! is vanaf Q2 2022 hier mee gestart. In 2022 zijn er 310 huisbezoeken afgelegd waarvan 187 keer de inwoner is bereikt. Meer informatie hierover in het jaarverslag van Stichting ZO! Met het ‘bestedingsplan extra coronamiddelen Werk en Inkomen’ is aan Stichting ZO! de opdracht gegeven om extra in te zetten op het proactief hulp bieden aan inwoners met een betaalachterstand van meer dan 6 maanden op de zorgverzekering. Stichting ZO! is hier vanaf medio 2022 mee gestart. Het aantal inwoners met een betaalachterstand van meer dan 6 maanden is in 2022 gedaald van 480 inwoners naar 460.
Inhoudsopgave
Product 2.3
Jeugd
Algemeen doel product Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op. Doelen 2022 Doel 2022 Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuisnabij en van goede kwaliteit. Prestatie Prestatie-indicator Planning Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.
Er wordt een dashboard gerealiseerd die duidelijkheid geeft over de jeugdhulp die wordt geboden per school. Jeugdhulp op school (JOS) in het voortgezet onderwijs wordt door ontwikkeld. De pilot Koningskwartier, waar Evaluatie aspecten van de jeugdhulp, vrije tijd, kinderopvang pilot KC Koningskwartier en basisonderwijs geïntegreerd worden gedeeld worden binnen één school waaronder preventie, (Inclusief onderwijs), levert samenwerkingen in de gerichte aanknopingspunten op school, maatwerk bieden. om inclusief onderwijs verder door te ontwikkelen binnen Zuidplas.
Werkelijk 2022 Dit doel is behaald. Prestatie Middelen
Q1 2022
●
●
Q4 2022
●
●
Q1 2023
●
●
32
Toelichting Het regionaal dashboard onderwijs is gerealiseerd.
JOS is gerealiseerd en wordt doorontwikkeld. Dit is ook meegenomen als voorwaarde binnen de subsidie.
De evaluatie van het proces rondom het KC Koningskwartier is in Q4 2022 uitgevoerd. In de Najaarsnota is de planning om de evaluatie van de pilot af te ronden verschoven naar Q1 2023.
Inhoudsopgave
Doel 2022 Ieder kind en elke jeugdige groeit op in een veilige omgeving.
Werkelijk 2022 Dit doel is deels behaald omdat twee prestaties vertraging hebben opgelopen.
Prestatie
Prestatie-indicator
Prestatie Middelen
Realiseren van een betere samenwerking tussen JB-West, Veilig Thuis en Stichting ZO! (in het kader van het regionaal programma Jeugdigen Beter Beschermen)
Opzet van de werkwijze Doorlopend team model veilig opgroeien op regionaal niveau, gericht op het gezamenlijk (ook samen met de gezinnen) aanpakken van complexe casuïstiek. Alle jeugdprofessionals Q1 2022 zijn getraind om te werken volgens de visie: “Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico-gestuurde zorg”
Uitvoering geven aan lokaal uitvoeringsprogramma Geweld in Huiselijke Kring.
Op gemeenteniveau zijn concrete voorstellen gedaan voor de optimalisatie van het aanbod op het gebied van complexe scheidingen en de implementatie daarvan.
Planning
Q4 2022
●
●
●
●
●
●
33
Toelichting Er wordt op regionaal (MH) niveau gewerkt aan de opzet van een nieuwe projectstructuur. Landelijke en boven regionale discussies belemmeren de voortgang.
Alle jeugdprofessionals zijn getraind in deze methodiek.
Als gevolg van de uitdagingen zoals genoemd in de bestuurlijke samenvatting is deze prestatie niet conform planning gehaald. De adviezen die zijn opgehaald in een externe werkgroep zullen worden opgenomen in een nog te schrijven plan van aanpak.
Inhoudsopgave
Doel 2022 Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg. Prestatie Prestatie-indicator Planning Versterken van pleegzorg op regionaal niveau, samen met aanbieders van pleegzorg en pleegouders.
Het effectiever begeleiden van jeugdigen naar volwassenheid (18-/18+).
Door start van pilot Mockingbird Q3 2022 Family Home versterken we de pleegzorg. Het betreft een netwerk van pleegouders: zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een hub home. De pleeggezinnen kunnen bij elkaar terecht voor steun en advies. Q4 2022 In de Week van de Pleegzorg in het najaar wordt een wervingscampagne gevoerd voor pleegouders, met als doel 7% toename van het aantal pleeggezinnen. Jaarlijks vinden twee pleegouderavonden plaats. - Er wordt bij alle Q4 2022 jeugdhulptrajecten die tot en met het 18de levensjaar gewerkt met een toekomstplan voor jeugdigen die in verblijf zitten. - Het percentage voortijdig schoolverlaters is stabiel laag, dat wil zeggen lager dan het landelijk percentage en dat van gemeenten van vergelijkbare omvang’.
Werkelijk 2022 Dit doel is grotendeels behaald, de prestaties die hieronder zijn genoemd zijn gerealiseerd. Het aantal pleegzorgouders daalt echter. Prestatie Middelen Toelichting De start van Mockingbird is gerealiseerd in Q4 2022.
●
●
●
●
De week van de pleegzorg heeft plaatsgevonden in november. Echter, is er een daling te zien in het aantal pleegouders, de eerdergenoemde 7% lijkt dan ook niet haalbaar op korte termijn. We blijven lokaal en regionaal inzetten op het werven van nieuwe pleegouders en het ondersteunen van bestaande pleegouders. Om zo een verdere daling te voorkomen zo mogelijk een stijging te realiseren. Op 29 september 2022 heeft de eerste pleegzorgbijeenkomst plaatsgevonden.