Bijlage 3 - Ontwerp begroting 2026 GR GGD-VT

Prim air

Secundair

X

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie 14. Epidemiologie Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gem eenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast het leveren van epidem iologische adviezen aan gem eenten en lokale of regionale (zorg)instellingen. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies en consultatie zijn gericht op het vroegtijdig signaleren van risico's voor de publieke gezondheid, m et als doel tijdig passend beleid te kunnen inzetten. • Het uitvoeren van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Haaglanden op de reguliere them a's die deel uitm aken van de gezondheidsm onitors. • In opdracht van een of m eerdere gem eenten, onderzoek uitvoeren naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende them a's. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van gem eentelijk gezondheidsinzicht. Gemeentelijk gezondheidsinzicht • Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gem eentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsm onitors en, indien wenselijk (en binnen huidige capacit eit), onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.

• De gem eenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gem eentelijke netwerken. • Het uitvoeren van onderzoeken waarm ee GGD Haaglanden advies levert op m aat voor de regionale en lokale situatie. In 2025 worden: Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 21

de resultaten van de Gezondheidsm onitor Volwassenen & Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd o de resultaten van de Corona Gezondheidsm onitor Jongvolwassenen 2024 gepubliceerd en gepresenteerd Daarnaast volgt in 2026 het werk (analyse en/of rapportage) ten behoeve van de Corona Gezondheidsm onitor OGGZ. In 2026 loopt de m eting van de Kindm onitor schooljaar 2024/2025 door en start de m eting voor het schooljaar 2025/2026. o

• •

Epidemiologische adviezen • Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algem ene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt m inim aal 20 gem eentelijke adviezen en 20 adviezen voor sam enwerkingspartners op. • Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek. • Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidem iologische Bulletins. • Inform atieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de m edia. Regionale kennispartner GGD Haaglanden geeft i.s.m . beleidsadvies invulling aan de taak regionale kennispartner: • Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD. • Bijdragen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van academ ische werkplaats Lum ens (voormalig academische werkplaats publieke gezondheid noordelijk Zuid -Holland. • Voor de m onitoring/evaluatie van regioplannen ligt de besluitvorm ing bij de bestuurlijke tafels IZA/RIGA, deze zijn in Q1 2025 nog onbekend. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 14. Epidem iologie

€ 1.069.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De GGD draagt vanuit de taak epidem iologie prim air bij aan de am bitie "Deskundige, proactieve organisatie" en secundair aan de am bitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Door de epidemiologische expertise van de GGD wordt actief sam engewerkt m et zowel externe als interne partners. Epidem iologisch onderzoek, advisering en consultatie zijn essentieel voor besluitvorm ing in publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen van de GGD kunnen gemeenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkom en of te verm inderen. Prim air Secundair Am bitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefom geving Regionale partner acute problem en publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

X

X

pagina 22

15. Beleidsadvisering Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Het bestuur van de GR, de directie van GGD Haaglanden, gem eenten en ketenpartners voorzien van adviezen bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor lokaal en/of regionaal volksgezondheidsbeleid. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gem eenten, bestuur van GR GGD-VT, van de directie van de GGD en van ketenpartners op het gebied van volksgezondheidbeleid op basis van: • beantwoorden van (raads-)vragen en signalen van gem eenten; • richtingbepalend overheidsbeleid (landelijk en gem eentelijk); • m aatschappelijke ontwikkelingen; • wettelijke kaders; • wetenschappelijk onderzoek; • inhoudelijke interpretatie van gezondheidsdata en epidem iologische cijfers; • signalen en ervaringen uit de GGD-praktijk; en • evaluatie van geïm plem enteerd beleid. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 15. Beleidsadvisering

€ 368.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Met de taak beleidsadvisering draagt GGD Haaglanden prim air bij aan de am bities “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid” en “Deskundige, proactieve organisatie” van de Visie 2030 en secundair aan de drie andere am bities. Prim air Secundair Am bitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefom geving Regionale partner acute problem en publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

X X X X X

16. Algemene Staftaken & 17. Zorg gerelateerde taken Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Als deskundige organisatie voldoet GGD Haaglanden aan alle relevante wetten, norm en en regelgeving in - en rondom de publieke gezondheid. Dit vereist een continue aanscherping van de visie en het toepassen van voortschrijdende inzichten op onderwerpen als leren & ontwikkelen, het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden voor inform atieveiligheid, privacy, kwaliteitsm anagementsystem en en de inzet van een effectieve klachtencom m issie en het veilig m elden van incidenten. Hiertoe werkt GGD Haaglanden o.b.v. de ISO 9001- standaard, een internationale norm die de kwaliteit van het m anagem entsysteem borgt. En de NEN 7510 standaarden t.b.v. inform atiebeveiliging binnen de zorg in Nederland. Voor beiden standaarden is GGD Haaglanden gecertificeerd door de onafhankelijke auditor ‘CIO’. Ook in 2026 voert CIO opvolgaudits uit t.b.v. deze norm en. Als proactieve organisatie verhoogt GGD Haaglanden actief haar efficiency en effectiviteit van interne processen (zowel inhoudelijk als ondersteunend). Ze draagt financieel bij aan landelijke voorzieningen op het gebied van publieke gezondheid, georganisee rd door GGD GHOR Nederland, en levert daar ook actieve bijdragen aan m et behulp van professionele m edewerkers en adviseurs.

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) heeft hierin een sleutelrol als verantwoordelijke voor GGD Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 23

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Verdere im plementatie van GGD-brede Visie en Beleid op Leren en Ontwikkelen en invulling geven aan GGD-brede activiteiten op dit gebied. • Activiteiten t.b.v. de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G in opleiding en de coassistenten. • De GGD is als opleidingsinstituut betrokken bij alle landelijke ontwikkelingen t.b.v. werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen kennis te laten m aken m et ‘wat het werk in de praktijk betekent’, zodat zij daarna de weg naar de GGD als potentiële werkgever sneller weten te vinden. • Deelnem en aan de Academ ische Werkplaats en: ‘Lum ens’, ‘G4-USER’ (onderzoek naar openbare geestelijke gezondheidszorg), ‘Gezonde Leefom geving’ en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van zorg- en kennispartners. • Afhandelen van klachten volgens de klachtenregeling en van m eldingen via de Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure (beide reglem enten worden in 2026 herzien). De klachtencommissie GGD Haaglanden zal de sam enwerking m et de klachtencommissie Veilig Thuis Haaglanden intensiveren m et als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers van de gem eente Haaglanden.

Hierm ee sluit de GGD aan bij het praktijkonderzoek Jeugdom budsm an van de gem eente Den Haag (2022). • In stand houden en verder ontwikkelen van het GGD-brede kwaliteitssysteem , geborgd door de noodzakelijke certificering (o.a. ISO 9001). • Verder ontwikkelen en beheren van de inform atieveiligheid naar een volwaardig systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510). • In 2026 geeft GGD Haaglanden verdere invulling aan de in 2024 opgestelde agenda digitale transitie voor de periode 2024-2026 en het jaarplan datagedreven werken 2024-2026. • Verder verkennen van digitale innovaties m et AI die interne bedrijfsvoering efficiënter kunnen m aken. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak

Begrote lasten

16. Algem ene staftaken 17. Zorggerelateerde taken Totaal 16. Algemene Staftaken en 17. zorg gerelateerde taken

€ 1.724.000 € 366.000 € 2.090.000

Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030? Met het uitvoeren van de algem ene staftaken, zorggerelateerde taken draagt GGD Haaglanden prim air bij aan een deskundige en proactieve organisatie. Prim air Secundair Am bitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefom geving Regionale partner acute problem en publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

X

18. Algemene Kosten GGD Haaglanden Wat wil GGD Haaglanden bereiken? GGD Haaglanden wil m et het uitvoeren van alle taken een deskundige en proactieve organisatie zijn. Het budget algem ene kosten helpt hierbij en werkt als een sluitpost om onverwachte tegenvallers op te vangen voor de brede organisatie. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? Een aanzienlijk deel van de algem ene kosten wordt besteed aan de verenigingsbijdrage GGD GHOR Nederland t.b.v. onderlinge (kennis)uitwisseling tussen de GGD’en en de uitvoering van gezam enlijke projecten en landelijke lobbyactiviteiten. Daarnaast financiert de GGD vanuit de algem ene kosten onverwachte activiteiten die niet binnen het reguliere afdelingsbudget kunnen worden gefinancierd. Denk hierbij aan inhuur van m edewerkers bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een grote uitbraak), projectm anagers of inkoop van goederen. Hierdoor hoeft GGD Haaglanden niet voor iedere activiteit buiten de Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 24

begroting naar het Algem een Bestuur, m et als gevolg dat GGD Haaglanden kan opereren als deskundige, proactieve organisatie. In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief begroting 2026 GR’en (decem ber 2024) is het budget Algem ene kosten GGD per 2026 m et € 400.000 verlaagd. Dit brengt het risico m et zich m ee dat tegenvallers niet m eer opgevangen kunnen worden binnen de begroting. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 18. Algem ene Kosten GGD Haaglanden

€ 1.138.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Met het uitvoeren van de algem ene kosten draagt GGD Haaglanden prim air bij aan een deskundige en proactieve organisatie. Prim air Secundair Am bitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefom geving Regionale partner acute problem en publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

X

pagina 25

1.3

Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders en doel De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij verm oedens van kinderm ishandeling en andere vorm en van huiselijk geweld. Met de Meldcode kom en slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen m et signalen en wanneer dat nodig is, situat ies van verm oedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte m eldcode huiselijk geweld en kinderm ishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, m aatschappelijke ondersteuning, jeug dhulp of justitie, een professionele norm om m elding te doen bij Veilig Thuis als er verm oedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele om standers kunnen een m elding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden voert een gem eentelijke taak uit die voortkom t uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wm o 2015), te weten: Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1.

lid 2 Wm o 2015 de volgende taken uit: o het fungeren als m eldpunt voor gevallen of verm oedens van huiselijk geweld of kinderm ishandeling o het naar aanleiding van een m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling (of een verm oeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is o het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling of een verm oeden daarvan aanleiding geeft o het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kinderm ishandeling, van een m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de m elding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling of een verm oeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de m elding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W o het op de hoogte stellen van degene die een m elding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de m elding zijn ondernom en Op basis van

de Wm o 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een verm oeden van huiselijk geweld of kinderm ishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarm ee kunnen worden ondernom en en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen Missie De m issie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: ‘Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Een veilig thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons elke dag met hart en ziel voor inzetten. Dit doet VTH door het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, door het bieden kennis en expertise, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. En door te werken in partnerschap, met direct betrokkenen en onze partners.” Visie thema’s Veilig Thuis Haaglanden deelt haar m issie en visie in op de onderstaande them a’s. De inzet en aanpak wordt jaarlijks actualiseert door VTH in een jaarplan cyclus. Positionering VTH heeft als visie dat het proactief een eenduidige boodschap over de taken en verantwoordelijkheden form uleert en com m uniceert, door gebruik van verschillende com m unicatiekanalen. Hierm ee positioneert VTH zich als advies- en m eldpunt en als expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kinderm ishandeling in de regio.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 26

Verbetering website Eén van de kanalen om VTH beter te positioneren is de website. VTH wil in 2025 de website verder ontwikkelen zodat het een goed beeld geeft van de taken, rol en positie van VTH voor zowel direct betrokkenen als ketenpartnerorganisaties. Daarnaast is het idee om voor inwoners bij wie het thuis niet veilig is, via de website op een laagdrem pelige m anier, tips te geven om hun situatie te verbeteren. Samenwerking met partners VTH optim aliseert de sam enwerking m et partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Dit door afspraken te m aken m et lokale team s, sam enwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de positie en werkwijze van VTH. Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsim puls geven aan de dienstverlening en daarm ee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorm ing. Hierm ee is VTH betrouwbaar voor directbetrokkenen, sam enwerkingsorganisaties en eigen m ed ewerkers. In 2025 wordt ingezet op verbeteringen op facilitair en ICT, zonder dat dit extra uitgaven voor de GR m et zich m eebrengt. Via de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang. Personeel VTH heeft als am bitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn.

Dit door het behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. VTH bekijkt welk perspectief aan m edewerkers binnen het functiehuis gegeven kan worden om m edewerkers duurzaam aan de organisatie te blijven verbinden. Lerende organisatie VTH heeft hiervoor als kernwaarden geform uleerd nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door m iddel van feedback en leren op alle lagen; zowel m et ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle team s en als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. VTH werkt een plan uit hoe de organisatie samen m et partners kan leren m et en van ervaringsdeskundigen, klachten en onderlinge feedback in de organisatie. Daarbij gebruikt VTH opgehaalde inform atie uit het cliënttevredenheidsonderzoek. De klachtencommissie VT Haaglanden zal de sam enwerking m et de klachtencommissie GGD Haaglanden intensiveren m et als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers van de gem eente Haaglanden. Hierm ee sluit VTH aan bij het praktijkonderzoek Jeugdom budsm an van de gem eente Den Haag (2022). Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden is naast het m eldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling ook een expertisecentrum. De rol van expert wordt ingevuld door m edewerkers in het dagelijks werk, m aar ook m iddels de opbouw en kennisdeling op een aantal aandachtsgebieden.

Deze aandachtsgebieden organiseert VTH in expertgroepen. De expertgroepen zijn: 1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG) 2. Com plexe Scheiding 3. Ouderenm ishandeling 4. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik 5. (ex-partner) Stalking 6. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, m et voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots m et sam enwerkingspartners en het onderhouden van contact m et allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkom sten m et gastsprekers en het faciliteren van them abijeenkom sten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen m aterialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en het specifieke onderwerp waar de expertgroep zich op richt. De capaciteit die ingezet kan worden voor expertgroepen op basis van de GR begroting programma Veilig Thuis is vooral prim air gericht op kennisdelen binnen de organisatie. Op verzoek kunnen aanvullende afspraken gem aakt worden voor inzet m et individuele gem eenten.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 27

De ketenpartners van VTH profiteren van een bredere basiskennis en een m eer gecoördineerde aanpak van com plexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Naast them a’s waarvoor VTH expertgroepen heeft, werkt VTH ook m ee aan de beleidslijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), m et specialistische thema’s, zoals: Kinderm ishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kinderm ishandeling/ taxatiegesprekken, Traum asensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen en de Richtlijn Medisch com plexe kinderm ishandeling. Intieme Terreur Intiem e Terreur en Femicide kent landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door een aanpak op Intiem e Terreur binnen de bestaande expertgroepen Stalking en Com plexe Scheiding. Huidige en toekomstige inhoudelijke inzet op het voorkomen van Intieme Terreur (femicide) bij VTH Op het gebied van complexe scheidingen m aakt VTH gebruik van de MASIC om intiem e terreur en stalking te onderscheiden van scheidingsproblematiek zoals communicatieproblemen. MASIC is een m ethode m et behulp waarvan kan worden ingeschat of de situatie van ouders geschikt is voor m ediation. Het is een sem igestructureerde m ethode om (ex)partnergeweld uit te vragen en hierover m et ouders in gesprek te kom en.

Middels de MASIC brengt VTH ook rode vlaggen van intiem e terreur/femicide en veiligheidsrisico’s uitvoerig in beeld. Ook participeert VTH in regionale overleggen over dit onderwerp, om daar de veiligheid van betrokkenen bij com plexe scheidingen onder de aandacht te blijven brengen. In 2025 en 2026 worden m edewerkers getraind en geschoold. Zowel bij stalking als bij com plexe scheidingen heeft Veilig Thuis Haaglanden ook bijgedragen aan het versterken van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld door het schrijven van een visiedocum ent. Vanaf 2025 wordt in het werkproces m eer nadruk gelegd op het herkennen van intiem terreur en het herkennen van rode vlaggen voor ernstig geweld/fem icide. Om dit m ogelijk te m aken zal dit jaar worden geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering ten aanzien van intiem e terreur. Intiem e Terreur is in 80% van de gevallen aanleiding voor fem icide. Intiem e Terreur en de vroeg signalen daarvan m aken onderdeel uit van de aanpak in de expertgroepen Com plexe scheidingen en Stalking. Meerjarendoelen VTH wil een aantal doelen realiseren: een gezonde wachtlijst voor (direct)betrokkenen en m edewerkers en een proactieve houding aannem en bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast wil VTH een aantrekkelijke werkgever blijven.

Gezonde wachtlijst voor melders en directbetrokkenen Bij een gezond wachtlijst beheer is VTH in staat om alle diensten tijdig (binnen 1 tot 2 weken) te starten. Dit is gezond voor m elders/(direct)betrokkenen: zij ervaren dat er actie ondernom en wordt. Ook voor m edewerkers van Veilig Thuis, lokale team s en andere sam enwerkingspartners is het fijn om te ervaren dat m eldingen/dossiers tijdig opgepakt worden. VTH heeft als doel om de wachtlijst stabiel te houden. Het aantal dossiers op de wachtlijst wordt continu gem onitord en er wordt periodiek over gerapporteerd aan de deelnem ende gem eenten, o.a. via de bestuursrapportages. Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Landelijke ontwikkelingen Op landelijk niveau wordt het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherm ing uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de huidige jeugdbeschermingsketen verbeterd wordt. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, m et rechtswaarborgen om kleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekom stscenario is de inrichting van regionale veiligheidste am s (RVT). Veilig Thuis Haaglanden zal daar onderdeel van uit gaan m aken.

Het is op dit m om ent nog niet bekend wat de precieze im pact daarvan gaat zijn voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. Dat is afhankelijk van landelijk besluitvorm ing en wetgeving die nog m oet volgen. VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en m eedenken over het Toekomstscenario en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2024 is vanuit het rijk besloten dat de Regionale Veiligheidsteam s (RVT’s) als publieke organisatie onder decentrale verantwoordelijkheid m et 25 Veiligheids regio’s vallen. Regionale ontwikkelingen Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 28

De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse initiatieven die bijdragen aan de oplossing van knelpunten. Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van de lokale team s (kwaliteitskader), de MDA++ aanpak en de ontwikkeling van de Routekaart naar Veiligheid m et de netwerkpartners in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden hebben de veiligheidspartners en gem eenten de am bitie om de kind - en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volge ns de uitgangspunten van het toekom stscenario. Daarom is gestart m et een proeftuin gericht op het gezam enlijk optrekken in het m aken van een verklarende, systeem brede analyse en het duurzaam doorbreken en voorkom en van huiselijk geweld en kinderm ishandeling. De extra benodigde inzet vanuit Veilig Thuis voor de MDA++ aanpak in de regio Haaglanden wordt tot 2026 gefinancierd vanuit de m iddelen die beschikbaar zijn in het kader van de Regiovisie. Kom ende periode wordt inzichtelijk gemaakt wat het voortzetten van de aanpak vanaf 2026 vraagt van Veilig Thuis. Ouderenmishandeling VTH gaat landelijk aandacht vragen voor de positie van volwassenen en ouderen binnen het Toekom stscenario. Dierenmishandeling is een signaal van huiselijk geweld VTH zet zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en duurzaam op te lossen.

Als onderdeel van deze m issie erkent Veilig Thuis de sterke correlatie tussen huiselijk geweld en dierenm ishandeling. In 2024 heeft VTH besloten om in 2025 het m eldform ulier aan te passen. Hierbij wil VTH expliciet het dreigen m et, verwaarlozen en m ishandelen van dieren noemen en verwijzen naar het landelijke m eldpunt dierenleed “144 red een dier”. Daarnaast heeft VTH afgesproken om het MDO-form ulier in 2025 aan te passen, zodat de aanwezigheid en veilighe id van dieren in een gezin geregistreerd worden in het (eind)MDO en de veiligheidsvoorwaarden. In alle procesonderdelen wil VT aandacht hebben op de aanwezigheid van dieren in het huishouden, zicht krijgen op de onveiligheid van het dier en de directbetrokkenen wat data gaat opleveren om m eer gegevens te krijgen over de voorspellers van huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Om de inspanningen te versterken, is het streven om de kennis op dit gebied te verdiepen door de e-learning van Mendoo als verplicht onderdeel op te nem en in het scholingsbeleid. Daarnaast intensiveert VTH de sam enwerking met de ketenpartners door deel te nemen aan het ketenoverleg “Vervolg (nood)opvang dieren” op initiatief van de gem eente Den Haag. VTH ondertekent sam en m et de ketenpartners, een intentieverklaring voor een veilige om geving voor m ens en dier.

Daarnaast wil VTH sam enwerkingsafspraken m aken m et de (dieren)politie hoe VTH een m elding kan m aken als VTH signaleert dat er sprake is van dierenm ishandeling. Samenwerking VTH en ziekenhuizen VTH werkt sam en m et het HagaZiekenhuis en andere ketenpartners om een sam enwerkingsprotocol te ontwikkelen m .b.t. kinderbeschermingsm aatregelen rondom geboorte. Het doel is om de afstemming tussen de betrokken partijen te optim aliseren, zodat we sneller en effectiever kunnen handelen in het belang van het pasgeboren kind. Bij dit traject zijn naast het HagaZiekenhuis en VTH, ook JB West, de Raad voor de Kinderbescherm ing (RvdK), het Crisis Interventie Team (CIT) betrokken. De intentie van VTH is om dit sam enwerkingsprotocol na im plem entatie ook te bespreken m et de andere ziekenhuizen in Haaglanden en deze m et hen vast te stellen. Strafbare kindermishandeling Er is een landelijke richtlijn genaam d “de handreiking sam enwerking bij strafbare kinderm ishandeling”. In 2024 hebben de ketenpartners en VTH een vakdag georganiseerd over strafbare kinderm ishandeling. Uit deze vakdag kwam naar voren dat we als ketenpartne rs elkaar beter m oeten vinden, onze processen beter op elkaar m oeten afstemm en en dat de kennis en het gebruik van de eigen organisatieprocessen m eer onder de aandacht gebracht kunnen worden.

VTH heeft haar bestaande processen geëvalueerd en kort opnieuw beschreven. Regionaal hebben de ketenpartners afspraken en contactgegevens gedeeld die passend zijn bij de landelijke richtlijn. Daarnaast is VTH in gesprek m et de ketenpartners om ook in 2025 een vakdag over strafbare kinderm ishandeling te organiseren. Proeftuin regio Haaglanden Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 29

De duo’s: vaste gezichten voor het gezin De proeftuin beproeft in 2023, 2024 en 2025 het werken in duo’s, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Kessler Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het analyseteam hierbij in. Het duo is hierm ee het vaste gezicht voor het gezin. Na de periode van 2 jaar wordt bepaald wat vervolgstappen zijn die tevens worden gebaseerd op de landelijke evaluatie van de proeftuin. Deze evaluaties en het vervolg zijn nog niet afgerond. Mede vanwege het installeren van nieuwe m inisters ná de kabinetsform atie in de zom er van 2024 zijn definitieve besluiten opgeschort. In de tweede helft van 2025 vindt een verbreding van de proeftuin plaats. De verbreding bestaat er uit dat in gem eente Westland alle m eldingen m et de in de proeftuin ontwikkelde werkwijze worden opgepakt. Daarnaast zullen in Delft en Den haag m eer m edewerkers uit de lokale team s betrokken worden in de nieuwe werkwijze.

Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Kessler Perspektief en de Raad voor de Kinderbescherm ing. Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezam enlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem . Dit wordt gedaan sam en m et ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder m om ent worden gevraagd m ee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend m et de werkzaam heden van het analyseteam . 1.3.3 Ontwikkelingen van aantal meldingen en adviezen De instroom van adviezen en m eldingen fluctueert enigszins en neem t de afgelopen vier jaar licht af. Veilig Thuis heeft geen verklaring waardoor dit kom t. Om zo veel m ogelijk casussen zo goed en snel m ogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt m et een m ix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil).

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per kwartaal weergegeven voor het aantal adviezen, m eldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad) vanaf Q1 2020 tot en m et Q4 2024.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

Sam engevat zijn de aantallen per jaar:

2024 2023 2022 2021 2020

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Instroom adviezen 8.994 8.676 9.003 9.445 9.540

Instroom meldingen 8.698 9.078 9.504 9.314 10.266

Werkvoorraad per 31-12 96 211 458 453 323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaam de Q-consultm odel. In dit m odel volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde form atie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 8.676 adviezen. Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 9.078 m eldingen. Stabiele begroting Om stabiliteit te realiseren in de begroting en form atie van Veilig Thuis Haaglanden wordt de ontwerpbegroting 2026 (voorlopig) op dezelfde aantallen m eldingen en adviezen als de bijgestelde begroting van 2025 gebaseerd. Op basis van de ontwikkelingen in 2025 kan vervolgens een bijstelling verwerkt worden in de begrotingswijziging 2026. Voor 2026 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. Een verdere inhaalslag op de wachtlijst heeft een te grote im pact op de belasting van de regioteam s en daarnaast is voor extra inzet aanvullend budget nodig.

Begrote Productmix ongewijzigd Bij de taak m eldingen wordt in de begroting een onderscheid gem aakt tussen m eldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliëntsysteem , m eldingen waarvan eerst onderzocht m oet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er m eldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld om dat directbetrokkenen niet bereid zijn m ee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kinderm ishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten m eldingen wordt de productmix genoem d. Voor de verschillende soorten m eldingen zijn norm tijden vastgesteld. Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd Vanwege de onzekerheid over de volum eontwikkeling van de instroom van nieuwe m eldingen is eerder gekozen voor een m ix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt m ede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”). De afgelopen drie jaar fluctueerde de instroom binnen een bandbreedte van 667 tot 932 m eldingen per m aand.

Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van m eldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste m edewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. 1.3.4 Taken Veilig Thuis is het m eldpunt voor verm oedens van huiselijk geweld (GW) en kinderm ishandeling (KM), m aar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kinderm ishandeling werkt. In het takenpakket Veilig Thuis is wettelijk opgenom en dat VTH adviezen geeft en ingediende m eldingen afhandelt. Daarnaast coördineert VTH huisverboden. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

Medewerkers van VTH nem en als aandachtsfunctionarissen deel aan overleggen, geven training op hun expertise gebied in de organisatie en voorlichting aan alle professionals in de HG en KM keten. De belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert en in de (financiële) begroting zijn onderverdeeld, zijn: • Advies • Meldingen (doen van een veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief m onitoring) • Coördinatie huisverbod • Voorlichting In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke m aatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen. Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: “Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op dossiers?” VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannem en van m eldingen en adviesvragen en het doen van kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in com binatie m et actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de m eldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Bij nieuwe m eldingen is het streven om dezelfde dag of de 1 e volgende werkdag deze screening te doen. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen.

Daarna wordt tijd besteed aan het verzam elen van alle feiten en om standigheden die nodig zijn voor een beoordeling van de acute en structurele onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit). Geen zaken onnodig op de wachtlijst VTH wil de wachtlijst stabiel houden, door ervoor te zorgen dat zo weinig m ogelijk zaken onnodig op de wachtlijst ná triage kom en doordat een volledigere triage is doorlopen. In 2025 en 2026 worden geen aanvullende m iddelen ingezet voor extra capaciteit om de wachtlijst verder terug te dringen, m et de beschikbare personele capaciteit op basis van de begroting is het doel het aantal zaken op de wachtlijst niet te laten toenem en. In 2023 kwam 11,5% van de binnengekom en m eldingen op de wachtlijst ná triage. In 2024 was dat 10,9%.

Advies Wat willen we bereiken? Om standers en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kinderm ishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? o het bieden van advies aan professionals en om standers m et adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nem en aan gesprekken m et de directbetrokkenen, m et een hulpverlener, school of politie . o het verstrekken van inform atie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherm ing, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangem erkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken m et Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinform atie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kinderm ishandeling . o het bieden van advies op het Veiligheidshuis m iddels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken m et com plexe vraagstukken rondom straf en zorg. Wat zetten we daarbij in? Taak Advies

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 1.459.000

pagina 32

Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een m elding van (een verm oeden van) huiselijk geweld of kinderm ishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de m elding kom t Veilig Thuis in sam enspraak m et alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neem t. Wat gaan we daarvoor doen? Alle m eldingen worden bij binnenkom st direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een term ijn van 5 (werk) dagen aanvullende inform atie verzam eld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of m ultidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoem d, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkom sten. De m ogelijk uitkom sten zijn: 1. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bem oeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de directbetrokkenen. 2.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze m eldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale team s of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen m onitorin g uit. 3. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst voorwaarden en vervolg (V&V) Veilig Thuis kiest voor deze dienst indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om sam en te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De dienst is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg m et de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vorm en van (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2024 heeft VTH bij 195 casussen een V&V gestart. 4. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst Onderzoek Veilig Thuis zet een onderzoek in om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wanneer betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren.

Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problem en er zijn die m oeten worden opgelost om tot duurzam e veiligheid en herstel te kom en. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherm ing als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid van kinderen blijven bestaan. In 2024 is door VTH voor 761 casussen een onderzoek gestart (in 2023 waren dat er 776). 5. Monitoring De dienst m onitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht m onitort Veilig Thuis of aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan en of deze hebben geleid tot veiligheid (directe/stabiele). Dit doet VTH aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en professionals van de overdrachtspartijen. Daarnaast wordt bij m onitoring bekeken of er aandacht is voor het werken aan herstel van de opgelopen schade. In 2024 is bij 956 casussen ná een binnengekomen m elding onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, waarbij het handelingsprotocol wordt gevolgd. De onderzoeker bepaalt aan het eind van de dienst de m onitoringsintensiteit per cliënt.

Dit wordt besproken m et de directbetrokkenen en de overdrachtspartij. Tijdens de m onitoring kom t Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

voldoende m ate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de m onitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwang of bescherm ingsm aatregel. Wat zetten we daarbij in? Taak Structurele form atie Flexibele schil

Begrote lasten € 12.525.000 € 1.490.000

Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstem m ing op hetgeen de hulpverlenende-, gem eentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgem eester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gem een ten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De procesregisseurs werken sam en m et de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van procesregisseurs werkzaam ten behoeve van bovengenoem de taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algem een Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod m et elkaar af te stem m en. In 2024 ging het om 369 huisverboden (404 in 2023) waarvan 1 (2 in 2023) niet binnen de eigen regio. Wat zetten we daarbij in? Taak Coördinatie huisverboden

Begrote lasten € 717.000

Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Organisaties kunnen aan VTH verzoeken om een voorlichting te geven aan hun professionals. Medewerkers van VTH geven dan op locatie van de organisatie (of online) een presentatie. VTH geeft voorlichting over de verschillende vorm en van huiselijk geweld en kinderm ishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de m eldcode en verbeteren van de sam enwerking tussen Veilig Thuis en de sam enwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, politie, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2026 wil VTH het voorlichtingsdoel van 2025 m instens voortzetten. dit betekent dat m inim aal 35 voorlichtingen gegeven worden aan organisaties. VTH heeft in 2025 de m eeste voorlichtingen gegeven aan de politie. VTH en GGD hebben beiden een taak in het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld en kinderm ishandeling en werken hierbij sam en.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

Wat zetten we daarbij in? Taak Voorlichting

Begrote lasten € 19.000

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Wat willen we bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en m eldingen af te kunnen handelen m et betrekking tot huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Om het uitvoerende werk en de aansturing daarvan zo goed m ogelijk te ondersteunen worden regiom anagers en m anagem entassistenten ingezet. Daarnaast wordt gebruik gem aakt van een cliënt adm inistratiesysteem waarin de inform atie over zaken wordt bijgehouden. Voorheen m aakte dit budget onderdeel uit van de indirecte kosten Veilig Thuis (overhead), door de wijziging van het BBV m aakt deze taak nu onderdeel uit van de directe lasten. Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Algem ene kosten Veilig Thuis Haaglanden

€ 1.042.000

Algemene staftaken Wat willen we bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en m eldingen af te kunnen handelen m et betrekking tot huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Voor een goede uitvoering van de prim aire taken is het van belang om aandacht te hebben voor beleidsontwikkelingen, uniforme werkprocessen, het juist naleven van processen en procedures en klachten zorgvuldig af te handelen. Deze werkzaam heden worden uitgevoerd door de beleidsafdeling van Veilig Thuis. Vanwege de gesprekken m et directbetrokkenen heeft Veilig Thuis ook een receptiefunctie. Deze taak m aakte voorheen onderdeel uit van de overhead (indirecte kosten Veilig Thuis), m aar is door de aanpassing naar aanleiding van het BBV nu een aparte taak. Wat zetten we daarbij in? Taak Algem ene staftaken

1.4

Begrote lasten € 844.000

Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed m ogelijk ondersteunen van het algem een en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de am btelijke adviescom m issies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcom m issie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Sam en m et de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle grem ia binnen de GR. De Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 35

planning & control producten zijn een m iddel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstem m ing m et de Am btelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbeterm ogelijkheden. In 2026 zal naar aanleiding van de gem eenteraadsverkiezingen in m aart van het jaar een bestuurswissel plaatsvinden. De GR-ondersteuning streeft ernaar deze wisseling zo goed m ogelijk te laten verlopen door een degelijke voorbereiding en begeleiding bij de start van de nieuwe bestuursperiode . Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 427.000

pagina 36

2.

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gem eenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkom st kom en niet ten laste van het openbaar lichaam ”. In de Dienstverleningsovereenkom st m et de gem eente Den Haag (i.c. art. 5 van de m eerjarige Raam overeenkomst) is overeengekomen dat de gem eente Den Haag als opdrachtnem er prudent om zal gaan m et het m aken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Th uis Taken.

Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten kom en voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden m et: • Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd • Calam iteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of m aatschappelijke calam iteiten) • Calam iteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) • Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regim e dat van toepassing is op een of m eer van de GGD - VT taken • Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consum entenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd • Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 2 5, lid 3 van de Regeling. Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen m et toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR. Financiële kengetallen

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio

75%

100%

100%

100%

Structurele exploitatieruimte

0%

0

0

0

1,50%

-

-

-

Netto schuldquote

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen verm ogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de m ate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2026 nakom en. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is m eer flexibel dan een begrotin g waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht kom t tot uiting in een structurele exploitatieruim te van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen m iddelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 37

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenom en naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gem eente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkom sten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, m edeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gem eenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gem eenschappelijke regeling m aakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnem ende gem eenten. Realisatie EMU-saldo:

2024

Ontwerpbegroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Meerjarenraming 2026

2027

2028

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoegingen aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven tlv voorzieningen

-151 0 0 0 0 0

-225 0 0 0 0 0

-68 0 0 0 0 0

-536 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo

-151

-225

-68

-536

0

0

0

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 38

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) im pact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenom en. Voor de risicoschatting wordt gebruik gem aakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële im pact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te m aken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld om dat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële im pact aangeduid m et ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenom en. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersm aatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële im pact dan is deze er in eerste instantie (m et name) voor de opdrachtnemer, de gem eente Den Haag. #

Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket en bezuinigingen Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen im pact hebben op de uit te voeren werkzaam heden.

Kans

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, m aatschappelijke calam iteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkom st overeengekomen, bandbreedtes vallen

25%

Geen. Bij landelijke calam iteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

< 5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekom en CAO voor de gem eenteam btenaren

<25%

€ 155.000 (1% loonsom begroting 2025)

A

Deel 1 Beleidsbegroting

50%

Financiële impact voor GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid. Een verlaging van de deelnem ersbijdrage betekent dat keuzes gem aakt m oeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering om laag gaat.

Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR. De im pact van de bezuinigingsvoorstelle n wordt voor het bestuur inzichtelijk gem aakt. In geval van calam iteiten wordt capaciteit vrijgem aakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Geen. Fiscaal regim e is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

pagina 39

F

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

G

Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband m et datalek corona.

50%

Geen financieel risico voor de GR

H

Vervanging HP-zone In 2025 m oet m ogelijk nog gebruik gem aakt worden van HPZone voor de algem ene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.

50%

Geen financieel risico voor de GR

I

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsm arkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, m et als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel

<5%

Geen financieel risico

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnem er om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtm atigheden kan dit im pact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in m et verschillende professionals, die de aanbestedingsaanvra ag laat toetsen op rechtm atigheid bij de Tenderboard. Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op inform atiebeveiliging en privacy. Ook loopt project om te kom en tot NEN7510 certificaat. Met financiering van VWS werken GGD’en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat in 2026 operationeel is. Er is nauw contact m et GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan. Inzet op werven en behouden van m edewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersm aatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële im pact dan is deze er in eerste instantie (m et nam e) voor de opdrachtnem er, de gem eente Den Haag. #

Risico VT

Kans

A

Takenpakket en bezuinigingen

50%

Deel 1 Beleidsbegroting

Financiële impact voor de GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit

Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders pagina 40

Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen ook im pact hebben op de uit te voeren werkzaam heden.

rijksoverheid. Een verlaging van de deelnem ersbijdrage betekent dat keuzes gem aakt m oeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering om laag gaat.

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

25%

Bij landelijke calam iteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

<5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consum entenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd

<25%

€ 140.000 (1% loonsom begroting 2025)

F

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsm arkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaam heden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel

50%

Geen financieel risico

G

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

Deel 1 Beleidsbegroting

en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden. De im pact van de bezuinigingsvoorstelle n wordt voor het bestuur inzichtelijk gem aakt. In geval van calam iteiten wordt capaciteit vrijgem aakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarm ee het fiscale regim e zou kunnen worden herzien. Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR Wervingsacties, inzet op behoud m edewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkhed en. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of m eer inzet van externe m edewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtm atigheden