Bijlage 1. 1297022 - 1e Voortgangsrapportage 2026
Tekst van het document
WAT WILLEN WE? 3. Economie Economische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de brede welvaart. We willen ‘Onderneem het in Zevenaar!’ op de kaart zetten. Dit doen we om economisch groeien, vernieuwen en ondernemen in Zevenaar aantrekkelijker te maken. Daarvoor bieden we ruimte voor ondernemerschap op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in een bruisend stadscentrum en in levendige dorpscentra. Ons buitengebied is aantrekkelijk en combineert agrarische en vrijetijdseconomie op duurzame wijze. We zorgen voor het juiste aanbod van kavels op nieuwe bedrijventerreinen en verbetering van de kwaliteit van bestaande. Dat laatste kan als ondernemers zich per bedrijventerrein weten te organiseren rond het thema van ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2025
3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) 3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder 3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade
2022-2026
3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit
2022-2026
3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit
2023-2026 28
2017-2027 2021-2025 2023-2026
Status 1e VGR
3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven tableCell33 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ)
2017-2027
We blijven inzetten op het realiseren van de Fashion Outlet Zevenaar. Deze ontwikkeling levert circa 500 directe arbeidsplaatsen op. We werken aan een positief effect voor de binnenstad. Daarnaast benutten we de FOZ om de regio te promoten. Dit heeft een economische spin-off. Samen met de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leidt de FOZ haar personeel op. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens Niet volgens plan plan Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de gronden in 2027 geleverd worden. De Fashion Outlet zal op basis van de huidige verwachtingen in 2029 gereed zijn. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Meerjarenbegroting 2026-2029
547
11.291
11.442
15.232
Tot de 1e voortgangsrapportage
8
0
0
0
555
11.291
11.442
15.232
5. Mutaties < € 100.000
-11
-11
-11
-11
Budgetmutatie straatmarkt en kermis
-11
-11
-11
-11
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
-11
-11
-11
-11
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
544
11.280
11.431
15.221
Meerjarenbegroting 2026-2029
1.244
11.929
11.984
15.713
Tot de 1e voortgangsrapportage
7
0
0
0
1.251
11.929
11.984
15.713
2. Actualisatie bestaand beleid
0
-11
-28
5
Actualisatie investering straatmarkt en evenementen
0
5
5
5
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
29
Actualisatie investeringenbudgetten programma 3
0
-17
-33
0
5. Mutaties < € 100.000
22
22
22
22
Budgetmutatie straatmarkt en kermis
22
22
22
22
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
22
11
-6
27
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
1.273
11.940
11.978
15.740
Saldo van baten en lasten
-729
-660
-547
-519
Meerjarenbegroting 2026-2029
15
17
17
17
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
-17
-17
0
Totaal onttrekkingen reserves
15
0
0
17
Meerjarenbegroting 2026-2029
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal reserve mutaties
15
0
0
17
Gerealiseerd resultaat
-714
-660
-547
-502
Mutaties reserves Onttrekkingen
Toevoegingen
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52
30
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investering straatmarkt en 0 -5 -5 -5 evenementen In verband met het falen van twee elektrische installaties voor de straatmarkt en evenementen moeten deze worden vervangen. Het totale Investeringsbedrag voor deze kasten bedraagt € 80.000. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De aanvullende afschrijvingslasten vanaf 2027 bedragen structureel € 5.334 in programma 3. Actualisatie investeringenbudgetten programma 3
0
17
33
0
Dit betreft een fasering van twee investeringsbudgetten: Toekomstbestendig Hengelder/Tatelaar. Dekking vindt plaats uit de kapitaallastenreserve waardoor de fasering budgettair neutraal is. En toekomstbestendig maken bedrijven terrein Lobith/Halve Maan. Een eenmalig voordeel van € 17.000 in 2028. Daarnaast zijn twee investeringen voordeliger afgesloten dan begroot. Een voordeel in 2026 tot en met 2030 van € 24.000.
Totaal mutaties
0
11
28
-5
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
0
-17
-17
0
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringenbudgetten programma 3
Dit betreft een fasering van twee investeringsbudgetten: Toekomstbestendig Hengelder/Tatelaar. Dekking vindt plaats uit de kapitaallastenreserve waardoor de fasering budgettair neutraal is. En toekomstbestendig maken bedrijven terrein Lobith/Halve Maan. Een eenmalig voordeel van € 17.000 in 2028. Daarnaast zijn twee investeringen voordeliger afgesloten dan begroot. Een voordeel in 2026 tot en met 2030 van € 24.000.
Totaal reservemutaties
0
31
-17
-17
0
4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijskansenbeleid). Ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Taalschool de Liemers is op dit moment gevestigd aan de Vincent van Goghstraat 4. Er is een convenant gesloten waarin is afgesproken dat de Taalschool hier kan blijven t/m eind 2026. Een verlenging op deze locatie is niet mogelijk, omdat dit de nieuwe aangewezen locatie voor IKC De Wissel is. Binnen de regio van de Taalschool (Duiven, Montferland (Didam), Westervoort en Zevenaar) zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te onderzoeken waar de Taalschool vanaf 2027 gehuisvest kan worden voor een periode van tenminste vijf jaar. Hiervoor is nu een locatie op het oog binnen de gemeente Zevenaar. Om deze locatie passend te maken voor het onderwijs zijn er aanpassingen nodig aan het gebouw. Hiervoor wordt een incidenteel budget aangevraagd. Het uitgangspunt is dat deze kosten naar rato worden verdeeld over de gemeenten van de Taalschool. Hiervan is € 80.000 voor de gemeente Zevenaar. Gemeenten zijn volgens landelijke regelgeving verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs, ook in deze situatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouwkavel waar IKC De Wissel naartoe wordt verplaatst.
De voorbereiding voor het slopen en bouwrijp opleveren zal dit jaar nog beginnen. In september 2026 wordt een raadsvoorstel voor het project Heerenmäten/Zonegge aan de raad voorgelegd. In dit voorstel zal worden gevraagd om het reeds gereserveerde bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zodat in het najaar gestart kan worden met de ontwerpfase. Het gereseveerde voorbereidingskrediet zal waarschijnlijk te weinig zijn. De verhoging hiervoor zal worden meegenomen in het raadsvoorstel dit najaar. In dezelfde periode wordt het raadsvoorstel voor het regionaal IHP-VO aangeboden. Onderwijskansenbeleid In het eerste kwartaal van 2026 hebben we verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2024-2027. Een uitbreiding is de subsidie voor het programma Thuis in Taal. Dit is een programma waarbinnen pedagogisch medewerkers ouders ondersteunen bij het oefenen thuis met hun kind. Het thuis werken aan de taalontwikkeling met ouders zorgt voor een grotere motivatie bij het kind en maakt de leerling meer vorderingen. Verder zijn de al lopende projecten gecontinueerd.
Beleidskaders Beleidsplan onderwijskansen 2024-2027 Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 Uitvoeringsplan sociaal domein 2025-2028 Integraal Huisvestingsplan 2025-2050 Het Participatiekompas (2025) Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2024 Subsidieregeling peutervoorziening en voorschoolse educatie 2026
WAT WILLEN WE? 4. Onderwijs We vinden het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hierdoor is de school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Kinderen moeten lopend of met de fiets naar de basisschool kunnen.
32
WAT DOEN WE? Naam resultaat Resultaten uit het collegeprogramma zijn gerealiseerd.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Meerjarenbegroting 2026-2029
1.174
1.174
1.174
1.174
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
1.174
1.174
1.174
1.174
1. Autonome ontwikkelingen
105
105
105
105
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid
105
105
105
105
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
105
105
105
105
1.279
1.279
1.279
1.279
Meerjarenbegroting 2026-2029
6.423
6.599
7.114
7.276
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
6.423
6.599
7.114
7.276
1. Autonome ontwikkelingen
105
105
105
105
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid
105
105
105
105
2. Actualisatie bestaand beleid
50
94
-6
-132
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) Actualisatie investering bouwvoorbereiding De Wissel
50
100
0
0
0
-6
-6
-6
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Tamboerijn Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel 5. Mutaties < € 100.000
0
0
0
0
0
0
0
-126
121
0
0
0
6
0
0
0
80
0
0
0
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs Budgetmutatie Onderwijshuisvesting aanpassingen huisvesting Taalschool 33
Budgetmutatie projectleiding, -begeleiding voor IKC De Wissel Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
35
0
0
0
276
198
98
-27
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
6.699
6.798
7.212
7.249
Saldo van baten en lasten
-5.420
-5.519
-5.933
-5.970
123
123
123
249
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-55
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
68
123
123
249
Meerjarenbegroting 2026-2029
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal reserve mutaties
68
123
123
249
-5.352
-5.396
-5.810
-5.721
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2026-2029 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
Toevoegingen
Gerealiseerd resultaat
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
0
0
0
0
1. Autonome ontwikkelingen Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid
De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2026 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 105.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal.
34
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget voortzetten natuur- en -50 -100 0 0 milieueducatie (NME) In de raadsvergadering van 28 januari 2026 heeft u besloten de NME na 1 juli 2026 structureel voort te willen zetten. Hiervoor wilt u voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2026 € 50.000 beschikbaar stellen. Dit bedrag zou voor integrale afweging opgenomen worden in de eerste voortgangsrapportage (VGR) 2026. De financiele gevolgen na 2026 zouden worden opgenomen in de kadernota 2027-2030. Nu de kadernota 2027 niet wordt opgesteld nemen wij in deze VGR ook al het subsidiebedrag voor 2027 ad € 100.000 op. De subsidie vanaf 2028 leggen wij in de meerjarenbegroting 2027-2030 aan u voor zodat deze dan integraal kan worden afgewogen. Actualisatie investering bouwvoorbereiding De Wissel
0
6
6
6
De realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Wissel wordt verwacht in 2029 waardoor de afschrijvingslasten voor de voorbereiding doorschuiven naar 2030 en verdere jaren. Actualisatie investering vervangende nieuwbouw 0 0 0 0 De Tamboerijn De oplevering voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Tamboerijn wordt verwacht in 2030 in plaats van 2029. De afschrijvingslasten (€ 95.500) worden vanaf 2031 opgenomen op basis van 50 jaar afschrijving, maar vallen buiten het vierjaarsbereik van deze meerjarenbegroting. We nemen de investeringsbedragen op omdat we verwachten in 2026 te beginnen met de initiatiefase. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2030 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland. Actualisatie investering vervangende nieuwbouw 0 0 0 126 De Wissel Het bouwkrediet voor IKC De Wissel zal op z’n vroegst in 2027 voor het eerst moeten worden ingezet. De verwachting is dat dan de ontwerpfase is afgerond. We verwachten dat de vervangende nieuwbouw De Wissel eind 2028/begin 2029 gereed is. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2029 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland.
Totaal mutaties
-50
35
-94
6
132
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Ontwikkelingen Sport In 2026 is gestart met het toekomstbestendig maken van Sportpark Hengelder als toekomstbestendige sporten ontmoetingsplek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verenigingen, die hierin een actieve rol vervullen. De gemeente faciliteert en ondersteunt het proces. De verschillende ambities (deelprojecten) voor het sportpark zijn gezamenlijk in beeld gebracht en worden gefaseerd beoordeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Concrete initiatieven zijn onder anderen een gezamenlijk clubgebouw voor drie verenigingen en het voornemen van de twee voetbalverenigingen om het hoofdveld gezamenlijk te gebruiken. Ontwikkelingen worden in samenhang bekeken, zodat deze elkaar niet belemmeren en waar mogelijk complementair zijn. We zijn gestart met de motie vreemd ‘Vitale sportverenigingen’. In de nadere uitwerking van de motie lijkt het erop dat het voorgestelde traject, gelet op de benodigde voorbereiding en geldende randvoorwaarden, niet uitvoerbaar is binnen het geschetste tijdspad. Er wordt gewerkt aan een kader voor de ondersteuning van vitale sportverenigingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het lopende onderzoek op sportpark Hengelder.
Cultuur We zijn gestart met de uitvoering van de provinciale regeling ‘Culturele infrastructuur en cultuur en erfgoedparticipatie’ (voorheen regeling cultuur- en erfgoedpacten). Het projectplan hiervoor is eind 2025 goedgekeurd. Dit betreft een samenwerking met de gemeenten Duiven, Westervoort, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar voor de jaren 2025 t/m 2027. In 2026 is er een nieuwe pactcoördinator gevonden, er zal een warme overdracht plaatsvinden tussen huidige en nieuwe projectleider, zodat verenigingen en culturele instellingen onafgebroken projecten kunnen aanvragen en uitvoeren. In 2026 zijn er vanuit alle betrokken gemeenten aanvragen ingediend.
Beleidskaders Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 Uitvoeringsplan sociaal domein 2025-2028 Beleidsplan Sport en Bewegen 2021-2028 Het Participatiekompas (2025) Beleidskader Vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 Omgevingsvisie Zevenaar 2040 - Stad, dorpen en landschap in balans Liemerse Economische Visie 2040
WAT WILLEN WE? 5. Sport, cultuur en recreatie Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun vrije tijd op een aangename en zinvolle wijze kunnen invullen. Een goed aanbod van sport, cultuur en recreatie is hiervoor essentieel en draagt bij aan de leefbaarheid, ontmoeting en verbinding. Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen samen. We willen een divers en kwalitatief sterk cultureel en educatief aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners. De gemeente Zevenaar is een mooie bestemming. We hebben diverse natuurgebieden, recreatiegebieden en landgoederen. Zowel inwoners als toeristen moeten zich kunnen ontspannen en vermaken in onze gemeente.
36
WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2025
5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken 5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname
2022-2026
5.2.2 Wij promoten het sportaanbod
2023-2026
5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig
2023-2026
5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders
2023-2026
5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten
2023-2026
5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek
2022-2026
5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar 5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit
2022-2026
5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit
2022-2032 2023-2026
5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit
2023-2026
5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten
2023-2026
5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte
2023-2026
5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken
2023-2025
5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte
2023-2026
Status 1e VGR
2023-2026
2022-2030
5.1 Werken aan een doelmatiger subsidiebeleid tableCell33 5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken
2023-2026
Wij gaan subsidie gerichter inzetten om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken en sturen daarmee als gemeente op de gewenste maatschappelijke effecten. Daarnaast verbeteren we de vindbaarheid en rechtmatigheid van onze subsidies. Vanaf 2023 herzien wij daartoe stapsgewijs onze subsidiesystematiek als beleidsontwikkeling daar aanleiding toe geeft. Wij streven er naar dit proces in 2026 af te ronden. Met ingang van 2023 herzien wij de bezuinigingstaakstelling voor culturele festivals. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens Niet volgens plan plan De subsidies die momenteel worden verstrekt sluiten aan bij de gemeentelijke beleidsdoelen. De doelmatigheid verder vergroten bleek een complex proces met financiële consequenties voor de organisaties. De huidige ontwikkeling van gemeentelijke herindeling zou mogelijk opnieuw financiële consequenties kunnen hebben. Deze onzekerheid voor de organisaties is niet wenselijk. Op korte termijn ontvangt u verdere informatie over de wijzigingen die we wel door willen voeren. Voorstel raad Kennis nemen van de stand van zaken. 37
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Meerjarenbegroting 2026-2029
2.250
2.250
2.249
2.249
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
2.250
2.250
2.249
2.249
1. Autonome ontwikkelingen
344
63
63
63
Budgetmutatie Sportbedrijf
344
63
63
63
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
344
63
63
63
2.594
2.313
2.312
2.312
Meerjarenbegroting 2026-2029
14.603
14.480
14.495
14.471
Tot de 1e voortgangsrapportage
318
237
183
183
14.920
14.718
14.679
14.654
1. Autonome ontwikkelingen
233
233
233
233
Budgetmutatie Sportbedrijf
233
233
233
233
2. Actualisatie bestaand beleid
76
588
597
636
Actualisatie budgetten groenbestekken
246
631
631
631
Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein
0
3
3
3
Actualisatie investering Schipperspoortje
0
2
2
2
Actualisatie investeringen bedrijfswagens
-7
0
0
0
Actualisatie investeringen openbaar groen
-50
-7
0
0
Actualisatie investeringen spelen
-42
-41
-39
0
Actualisatie investeringen sportterreinen (Led verlichting/beregeningsinstallatie) 5. Mutaties < € 100.000
-71
0
0
0
149
63
63
63
Budgetmutatie groen
22
22
22
22
Budgetmutatie herontwikkeling van Sportpark Hengelder Budgetmutatie overheidsbrede dienstverlening
86
0
0
0
41
41
41
41
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
458
884
893
932
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
38
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
15.378
15.602
15.571
15.586
Saldo van baten en lasten
-12.784
-13.289
-13.259
-13.274
Meerjarenbegroting 2026-2029
259
259
259
259
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
355
54
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-71
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
542
313
259
259
Meerjarenbegroting 2026-2029
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
542
313
259
259
-12.242
-12.977
-13.000
-13.015
Mutaties reserves Onttrekkingen
Toevoegingen
Totaal reserve mutaties Gerealiseerd resultaat
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
111
-170
-170
-170
1. Autonome ontwikkelingen Budgetmutatie Sportbedrijf
Als gevolg van hogere kosten binnen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente en Ataro BV wordt een bedrag van € 233.000 (nadeel) bijgeraamd. Hieronder vallen de kostendekkendheid van de DVO en het toevoegen sportzaal de Bem aan de DVO. Dit nadeel ligt in het verlengde van de ontwikkelingen zoals toegelicht in de jaarrekening 2025, waarin reeds is geconstateerd dat indexaties structureel hoger uitvallen dan eerder geraamd en dat eerdere bijstellingen (waaronder in de 2e VGR 2025) een te positief beeld gaven van het resultaat. De bijraming is gebaseerd op de door Ataro aangeleverde gegevens en de bedragen zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten omdat we vanwege de hogere lasten een aanvullende bijdrage van het Rijk in het kader van de btw-compensatie voor de SPUK sport van € 63.000 ontvangen. Per saldo resulteert dit in een structureel nadeel van € 170.000. Daarnaast is in 2026 incidenteel een bijdrage het Rijk ontvangen van € 281.000 in verband met de definitieve vaststelling van de SPUK sport over het jaar 2024. Dit betreft een correctie op eerdere jaren en sluit aan bij de systematiek zoals ook zichtbaar was in de jaarrekening 2025. Hierdoor ontstaat in 2026 per saldo een incidenteel voordeel van € 111.000.
39
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budgetten groenbestekken
-246
-631
-631
-631
Betreft de verhoging van de budgetten van de integrale groen beeldkwaliteitsbestekken Zevenaar Noord, Midden, Zuid en de budgetten voor het maaien van de bermen en kruidenstroken. In de periode 2022/2023 is het groenbestek aanbesteed en het budget gebaseerd op de aanneemsom. Voor 2025 en 2026 heeft een verlenging van de overeenkomst plaatsgevonden met de mogelijkheid voor de aannemer om te indexeren. Deze indexering is een gevolg van kostenstijgingen in materiaal, lonen, brandstof, personeelsschaarste en een gedeelte areaaluitbreiding. Op basis hiervan is voor 2026 een aanvullend budget nodig van € 214.500. Daarnaast is er extra € 31.000 nodig voor de inhuur derden in het groeiseizoen om de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit te realiseren. In 2026 moet opnieuw Europees aanbesteed worden en kan besluitvorming niet wachten tot de begroting. Rekening houdend met een sterk veranderende markt, is de verwachting dat de kosten in 2027 en verder minimaal 30% (€ 630.000) structureel zullen toenemen. Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein
0
-3
-3
-3
We hebben aanvullend onderzoek gedaan voor de herinrichting van het parkeerdek aan Masiusplein. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige budget van € 525.000 niet genoeg is om het werk op een zorgvuldige en hinderarme manier uit te voeren. Voor een veilige uitvoering en om schadeclaims te voorkomen, is een budget van € 1.100.000 nodig. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden in één fase. Nadere uitwerking heeft opgeleverd dat dit een te groot negatief effect heeft op de bereikbaarheid van de parkeergarages zowel voor de inwoners als voor de aanliggende ondernemers. Het extra budget wordt dan ook ingezet om de werkzaamheden in meerdere fases uit te voeren en daarmee de overlast te verminderen. Daarnaast worden in het kader van klimaatadaptie maatregelen getroffen om hittestress te verkleinen en biodiversiteit te vergroten. Zonder extra budget kunnen we het werk niet op deze manier uitvoeren. Dit levert een groter risico op klachten, schadeclaims en een onacceptabele hoeveelheid hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum. Totaal aanvullend investeringsbudget bedraagt € 578.000. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 30 jaar. De aanvullende afschrijvingslasten vanaf 2027 bedragen structureel € 16.000 in programma 2 en € 3.000 in programma 5. Actualisatie investering Schipperspoortje
0
-2
-2
-2
Het Schipperspoortje in Lobith is een rijksmonument dat gedurende een lange periode geen regulier onderhoud heeft ondergaan. Hierdoor verkeert het object momenteel in een matige tot slechte onderhoudstoestand. Voor het duurzaam behoud van dit monument is het noodzakelijk het loszittende pleisterwerk te verwijderen en te herstellen met een historisch verantwoorde samenstelling, overeenkomstig de oorspronkelijke uitvoering. Een investering van € 38.000, met een structurele last van € 1.900 vanaf 2027 in programma 5. Actualisatie investeringen bedrijfswagens
7
0
0
0
We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 in programma 0 van: € 58.000, programma 2: € 22.000 en programma 5: € 6.000. Actualisatie investeringen openbaar groen
50
7
0
0
We hebben de openbaar groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. uitbreiding bomen, vervanging bomen en -groen, voor de revitaliseringsprojecten de Kop van Tolkamer. Daarnaast fasering van o.a. het investeringsbudget Gimbornhof. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 50.000 en in 2027 € 7.000 in programma 5.
40
Actualisatie investeringen spelen
42
41
39
0
We hebben de spelen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast fasering van een aantal investeringsbudgetten vooruitlopend op het 'Speelruimtebeleid Zevenaar 2026-2036'. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 42.000, in 2027 € 41.000 en in 2028 € 39.000 in programma 5.
Actualisatie investeringen sportterreinen (Led 71 0 0 verlichting/beregeningsinstallatie) De investeringen zijn gerealiseerd. In afwachting van de subsidievaststelling vindt de definitieve verantwoording plaats in 2026. Hierdoor verschuift de 1e afschrijvingstermijn door naar 2027.
Totaal mutaties
35
-758
-767
0
-806
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Actualisatie investeringen sportterreinen (Led -71 0 0 verlichting/beregeningsinstallatie) De investeringen zijn gerealiseerd. In afwachting van de subsidievaststelling vindt de definitieve verantwoording plaats in 2026. Hierdoor verschuift de 1e afschrijvingstermijn door naar 2027.
0
Totaal reservemutaties
0
2. Actualisatie bestaand beleid
-71
41
0
0
6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het sociaal domein. Voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Op 26 juni 2024 is de visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 vastgesteld. Dit document is gemaakt samen met input van onze inwoners, maatschappelijke partners, collega’s, participatieraad, het college en gemeenteraad. In de visie sociaal domein 2020 – 2023 lag de nadruk op financiële beheersbaarheid en haalbaarheid. Er was minder aandacht voor onder andere sociale verbinding, de invloed van leefstijl en het benutten van gemeenschapskracht. Nu willen we meer bouwen en ontwikkelen, met aandacht voor bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen. We gaan samen aan de slag met de huidige opgaven en vraagstukken in het sociaal domein, vanuit een andere houding. Daarbij houden we de drie kernwaarden van de gemeente Zevenaar voor ogen: samenwerking, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid.
Onze visie: “In de gemeente Zevenaar staan het sociale netwerk, gezondheid en leefbaarheid centraal. We werken aan de mogelijkheden voor iedereen om een eigen, zelfstandig en betekenisvol leven te leiden. Dit vanuit een stabiele (financiële) basis en gelijke kansen voor iedereen. In een prettige en gezonde leefomgeving. Met en voor elkaar. Zo maken we Zevenaar een nog fijnere plek om te wonen, werken en leven!” Deze visie en integrale nota: geven aan wat voor gemeente we willen zijn; geven richting aan beleid en uitvoering binnen het sociaal domein; sluiten aan op de woonzorgvisie, omgevingsvisie en onze visie op de dienstverlening. Om het beleid en de uitvoering vorm te geven, hebben we zes bouwstenen beschreven. Dit zijn: 1. bestaanszekerheid; 2. sociale basis; 3. leefbaarheid; 4. gezondere leefstijl; 5. kansrijk en veilig opgroeien; 6. veerkrachtig ouder worden. De concrete vertaling van alle doelen, keuzes en uitdagingen in de bouwstenen staan in het uitvoeringsplan 2025-2028.
Bij de uitwerking houden we rekening met de volgende uitgangspunten: iedereen doet ertoe en is van waarde (inclusie); de mens staat centraal (positieve gezondheid); voorkomen is beter dan genezen (preventie); niet ieder probleem vraagt om een professional voor de oplossing (normaliseren); de kosten gaan soms voor de baten uit (investeren); we maken het mogelijk houding (we denken in oplossingen). Ontwikkelingen Versterken sociale basis In de visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 is een belangrijke plaats ingeruimd voor het versterken van de sociale basis. Om een impuls te geven aan het versterken van de sociale basis en het sterke lokale team heeft de raad in januari 2026 een reserve sociaal domein ingesteld. Uit deze reserve kunnen voorstellen worden gedaan om zowel de sociale basis als het Lokaal Team te versterken. Deze middelen zijn beschikbaar voor incidentele uitgaven. . Een belangrijk punt voor de komende jaren is ook dat veel geld dat we nu inzetten voor de sociale basis nog tijdelijk is, veelal afkomstig vanuit landelijke akkoorden als GALA en IZA. In het kader van de financieel 42
gezonde toekomst willen we besparen op geïndiceerde zorg. Daarvoor is het nodig dat blijvend en structureel geïnvesteerd wordt in de sociale basis. Zowel incidentele als structurele investeringen zullen steeds meer getoetst worden op te behalen rendement. We kijken in 2026 wat van de inzet van de incidentele gelden structureel gemaakt moet en kan worden voor een sterke sociale basis in Zevenaar. Een belangrijke ontwikkeling hierin is gelegen in de AZWA, het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord. Hierin komen financiering en opdrachten voor het lokale welzijns- en gezondheidslandschap samen. Sterke lokale teams Het komende jaar zal er regionaal en lokaal geïnvesteerd worden in het (verder) vormgeven van een Sterk Lokaal Team. Onder andere via de uitrol van methodieken als de Verklarende Analyse, Top 3 Methodiek, de Leidraad werken aan Veiligheid en de Visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid. Passend bij het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming ontwikkelende jeugdconsulenten een intensieve samenwerking met Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen. De inzet van de gezinscoach is na een stop in 2025 uitgebreid. Regionaal is er een start gemaakt met de Regiovisie Jeugd. Middels een brede klankbordgroep wordt er zoveel mogelijk input verzameld. De verwachting is dat de Regiovisie Jeugd december 2026 wordt opgeleverd.
Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid In 2026 werken we aan een effectievere en efficiëntere uitvoering van de Wmo. Op basis van het verbeterplan optimaliseren we processen en versterken we de (interne) samenwerking. Ook zetten we verder in op de samenwerking met de woningcorporaties. Vooral met betrekking tot Wmo woningaanpassingen, scootmobielstallingen en deelscootmobielen. Dit laatste doen we samen met de gemeente Duiven. Samen met de gemeenten Duiven, Doesburg en Westervoort zijn we een Europese aanbesteding gestart voor de levering en het onderhoud van Wmo hulpmiddelen. Dit met als doel om per april 2027 een nieuwe overeenkomst te hebben. Regionaal wordt de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis verder vormgegeven. In 2026 wordt de regionale inkoop hiervoor afgerond. Lokaal wordt vooral verder invulling gegeven aan de basisinfrastructuur voor kwetsbare inwoners. Met de zgn. ambulantiseringsmiddelen investeren we hiervoor in samenwerking met maatschappelijke partners. Zo wordt de in 2025 gestarte herstelacademie in 2026 doorontwikkeld. Deze ontwikkeling hangt samen met het Mentaal Gezondheidsnetwerk (MGN) De Liemers binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). In 2026 ligt de focus op mentale gezondheid, publieke gezondheid en een gezonde leefstijl, in samenwerking met de GGD en lokale partners.
Tot slot versterken we het beleid over mantelzorgondersteuning. Asiel, opvang en inburgering Naar verwachting wordt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne (RTB) in maart 2027 beëindigd. We bereiden ons voor op de transitie die hiermee gepaard gaat en zijn in afwachting van meer duiding vanuit het rijk. Hierna maken we samen met ketenpartners zoals de RSD een plan van aanpak. In de uitvoering van de Wi2021 spelen wachtlijsten door personeelsgebrek in het verleden en ziekte-uitval. We werken aan een oplossing en zijn ondertussen bezig met het op orde brengen van de werkprocessen. De combinatieroute Entree-B1 voor jongeren binnen de inburgering wordt geëvalueerd en naar verwachting in de toekomst anders ingevuld. Participatie In vervolg op het vaststellen van beleidsplan ”Het Participatiekompas” is begin 2026 een start gemaakt met het vullen van de participatie toolbox en de voorbereidingen tot het opstellen van de wettelijk verplichte participatieverordening (uiterlijk januari 2027). Dorpsplannen en lokale initiatieven Het beschikbare incidentele budget was bedoeld voor vier dorpsplannen. OudZevenaar en Angerlo zijn aan de slag met de uitvoering van hun dorpsplannen. Deze plannen schuiven door naar 2026-2027. Tegelijkertijd melden zich begin 2026 nieuwe dorpen, zoals Ooy die circa €5.000 heeft ontvangen voor de ontwikkeling van een dorpsplan.
Arbeidsmarkt en Regionaal Werkcentrum De arbeidsmarkt blijft ondanks lichte afkoeling structureel krap, met aanhoudende tekorten in sectoren als zorg, techniek, ICT en onderwijs. Deze krapte beïnvloedt onze uitstroomkansen en vraagt om gerichte 43
samenwerking met werkgevers en onderwijs, en om investering in scholing en vaardigheden. Het werkcentrum wordt vanaf 1 juli 2026 het centrale regionale loket voor werk, scholing en matching, waar inwoners en werkgevers sneller toegang krijgen tot passende ondersteuning. Het brengt werkgeversdienstverlening, scholing en begeleiding van werkzoekenden samen, zodat we gerichter kunnen toeleiden naar sectoren waar personeelstekorten groot blijven. Hiermee versterkt het de regionale uitvoeringskracht en onze mogelijkheden om inwoners duurzaam naar werk te begeleiden. BUIG-tekort De gemeente Zevenaar heeft al jaren een structureel tekort op het BUIG-budget. Dit is grotendeels te wijten aan de ontoereikende verdeelsystematiek. Hiervoor lopen verschillende bezwaar- en beroepsprocedures tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 9 juni 2026 dienen deze bij de Centrale Raad van Beroep
Beleidskaders Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 (2024) Uitvoeringsplan sociaal domein 2025-2028 (2025) Nota Armoede en Schulden (2025) Beleidsplan Sport en Bewegen 2021-2028 Het Participatiekompas (2025) Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis) Plan onderwijskansenbeleid 2024-2027 Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026 Re-integratieverordening 2024 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024 Nadere regels- en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2026 Verordening jeugdhulp 2025 inclusief beleidsregels en nadere regels Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat) Lokaal Uitvoeringsplan Samen Veilig 2024-2028
WAT WILLEN WE? 6. Sociaal domein Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die hier hulp bij nodig hebben ondersteunen we zo goed mogelijk. We richten ons op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing gezocht worden. Voor werkzoekenden zetten we primair in op het vinden van passend werk. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2025
6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein
2023-2025
6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo 6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein
2022-2026
6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg 6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet
2022-2026
44
2022-2026
2022-2025
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Meerjarenbegroting 2026-2029
18.110
18.948
19.622
19.629
Tot de 1e voortgangsrapportage
49
12
0
0
18.160
18.961
19.622
19.629
1. Autonome ontwikkelingen
1.090
1.090
1.090
1.090
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen
1.090
1.090
1.090
1.090
2. Actualisatie bestaand beleid
4.855
0
0
0
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne
255
0
0
0
4.600
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
5.945
1.090
1.090
1.090
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
24.105
20.051
20.712
20.719
Meerjarenbegroting 2026-2029
84.283
83.383
82.237
81.729
Tot de 1e voortgangsrapportage
469
12
0
0
84.752
83.395
82.237
81.729
1.323
1.090
1.090
1.090
233
0
0
0
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen
1.090
1.090
1.090
1.090
2. Actualisatie bestaand beleid
5.124
362
0
0
Actualisatie budget straatcoaching
0
0
0
0
Actualisatie budget Thuiskamers
0
250
0
0
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering
164
0
0
0
Budgetmutatie Participatie (Beschut werk)
105
112
0
0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne
255
0
0
0
4.600
0
0
0
5. Mutaties < € 100.000
100
15
9
9
17
0
0
0
LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland
Budgetmutatie optimaliseren AED netwerk 45
Budgetmutatie Participatiewet in balans
36
9
3
3
Budgetmutatie toezicht inspecties kinderopvang/gastouderopvang Budgetmutatie voortzetting gezondheidsplein
4
6
6
6
20
0
0
0
Eerder beschikbaar gesteld budget faillissement Groupcard m.b.t. mantelzorgcompliment Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
23
0
0
0
6.546
1.467
1.099
1.099
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
91.298
84.862
83.336
82.828
Saldo van baten en lasten
-67.194
-64.812
-62.623
-62.109
Meerjarenbegroting 2026-2029
229
99
99
24
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
420
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
649
99
99
24
-225
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-225
0
0
0
Totaal reserve mutaties
424
99
99
24
-66.769
-64.712
-62.524
-62.085
Mutaties reserves Onttrekkingen
Toevoegingen Meerjarenbegroting 2026-2029
Gerealiseerd resultaat
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal -233 0 0 Gelderland De bijdrage aan de MGR voor de module WgSW is voor 2026 aangepast als gevolg van wijzigingen in het aantal arbeidsjaren per deelnemende gemeente. De herverdeling van de gemeentelijke bijdragen wordt jaarlijks op basis van het aantal arbeidsjaren per 30 oktober bijgesteld. Het nadeel voor de module WgSW bedraagt € 166.000. De structurele effecten worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2027-2030
46
0
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen
0
0
0
0
De raming van de uitkeringslasten en de baten (BUIG bijdrage van het Rijk) is geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van de voorlopige bijdrage van het Rijk voor 2026. Wij verhogen de ramingen van de lasten en de baten structureel met € 1.090.000. Per saldo een structreel budgettair neutrale wijziging.
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget straatcoaching
0
0
0
0
Om tijdig (voor de zomer) een aanbesteding te kunnen starten vragen wij om een structureel budget van 125.000 waarmee we de inzet van Straatcoaching duurzaam kunnen inzetten. Dit programma wordt sinds enkele jaren door Kansrijk Jongerenwerk uitgevoerd. Het is gericht op het versterken van kansen van jongeren die door de samenleving als “moeilijk bereikbaar” worden gezien. Jongeren die weinig vertrouwen hebben in instanties, die op straat hun status vonden of op het punt stonden om af te glijden. Tot op heden wordt het programma grotendeels gefinancierd uit incidentele middelen, wat leidt tot onzekerheid in continuïteit, fluctuaties in inzet en beperkte mogelijkheid om duurzaam resultaat te borgen. Tegelijkertijd zien we dat de druk op jeugdhulp en specialistische voorzieningen hoog blijft en dat vroegsignalering en laagdrempelige preventie onvoldoende structureel geborgd zijn. Straatcoaching voorkomt escalatie. Voor veel jongeren blijft het bij lichte ondersteuning, zonder verwijzing naar duurdere zorg of veiligheidsmaatregelen. Zo zijn in 2025 ongeveer 24 risicojongeren (jongeren met problematische thuissituaties, groepsdruk of gebrek aan toekomstperspectief) bereikt met straatcoaching waarmee een (sterke) vertrouwensband is opgebouwd door straatcoaching en kickboksactiviteiten.
Door luisteren, signaleren van risico’s en gedrag in de gaten houden zonder dwingende benadering zijn de straatcoaches actief in de leefwereld van deze jongeren. De kickboksactiviteiten bieden daarnaast een positieve uitlaadklep, waarin discipline, respect en doorzettingsvermogen centraal staan. Wij verwachten dat de straatcoaching leidt tot een besparing op de kosten voor jeugdhulp met een gelijk bedrag (€ 125.000). De voortzetting en inzet van straatcoaching kan dan ook budgettair neutraal worden uitgevoerd. Actualisatie budget Thuiskamers
0
-250
0
0
In het uitvoeringsplan sociaal domein is opgenomen dat er in drie deelgebieden van de gemeente (noord, midden en zuid) algemene voorzieningen sociale basis (thuiskamers oftewel sociale knooppunten) worden gerealiseerd. Op dit moment zijn er in een pilotproject al twee thuiskamers operationeel. Voor de voortzetting in 2027 van deze twee thuiskamers vragen wij een incidenteel budget van € 250.000. In het vierde kwartaal van dit jaar komen bij uw Raad terug met een plan voor het versterken van de sociale basis, waar de inrichting en doorontwikkeling van drie thuiskamers onderdeel van is. De huidige twee thuiskamers konden de afgelopen jaren incidenteel worden gefinancierd vanuit de regionale IZA middelen. Deze financiering stopt per 2027. Later dit jaar zal ook duidelijk zijn in hoeverre vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA) structurele middelen kunnen worden geclaimd voor de zogenaamde basisinfrastructuur. Budgetmutatie formatie uitvoering Wet -164 0 0 0 inburgering De gemeente heeft een regierol in het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Hiervoor zijn inburgeringsconsulenten in dienst bij de gemeente die inburgeringsplichtigen begeleiden tijdens hun traject. Sinds de invoering van de wet is het aantal inburgeraars waarover wij regie voeren sterk toegenomen, terwijl de formatie niet in dezelfde mate is meegestegen.
Dit heeft geleid tot lange wachtlijsten. Gezien de maatschappelijke impact en financiële gevolgen vragen wij nu budget voor 2026.
47
Budgetmutatie Participatie (Beschut werk)
-105
-112
0
0
In de septembercirculaire 2025 zijn aanvullende middelen toegevoegd, voor de periode 2025-2027, aan de rijksbijdrage beschut werk (Integratie Uitkering 'Participatie') in verband met de voorgenomen invoering van een forfaitaire loonkostensubsidie voor nieuw beschut werk (NBW). Voor onze gemeente betreft dit een bedrag van € 105.000 in 2026 en € 112.000 voor 2027. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan het re-integratiebudget voor RSD de Liemers, met de oormerking NBW. De middelen worden ingezet ter dekking van de hogere kosten voor NBW-plekken. Deze kosten worden momenteel opgevangen binnen het re-integratiebudget. Door de middelen uit de septembercirculaire hiervoor in te zetten, wordt voorkomen dat het re-integratiebudget verder onder druk komt te staan en blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor reintegratietrajecten voor overige uitkeringsgerechtigden. Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek
0
0
0
0
Voor de gemeentelijke taak met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenproblematiek worden kosten gemaakt. Wij verwachten een bedrag van € 255.000 uit te geven. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal omdat de uitgaven door het Rijk via een specifieke uitkering worden vergoed. Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne
0
0
0
0
Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit de Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. Uitgangspunt is dat door het Rijk alle kosten worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 4.600.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal.
Totaal mutaties
-502
48
-362
0
0
7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Milieu richt zich op de onderdelen lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid (klimaat). Over duurzaamheid/klimaat zijn in het Nationaal Klimaatakkoord afspraken gemaakt waarbij de uitvoering bij de gemeenten is belegd. De aanpak en invulling van Zevenaar is onderverdeeld in de ‘resultaten’: energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie/Fairtrade gemeente en klimaatadaptatie.
Ontwikkelingen Volksgezondheid Gemeenten hebben de wettelijke taak zorg te dragen voor de publieke gezondheidszorg voor hun inwoners. Deze publieke gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGD (VGGM) en biedt gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor alle inwoners (Algemeen Publieke Gezondheidszorg) en preventieve jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen (Jeugdgezondheidszorg). Uit rapportages blijkt dat de vaccinatiegraad in de regio al een paar jaar daalt. Voorgaande is een landelijke trend. VGGM maakt een plan voor verhoging van de vaccinatiegraad. Een verzoek voor een financiële bijdrage ligt voor bij de behandeling van de begroting 2027 van VGGM. Wet- en regelgeving De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) en de te ontwikkelen Ministeriele Regeling treden naar verwachting op 1 juli 2026 in werking, een half jaar later dan werd voorzien. Daarom is vanuit de minister geadviseerd om gemeenten tot 31 december 2027 de tijd te geven om hun warmteprogramma’s vast te stellen (zie ook resultaat 7.3.1). Warmteprogramma Omgevingswet en wijkgerichte aanpak aardgasvrij In het warmteprogramma zal een uitvoeringsplanning opgenomen worden. Omdat het Warmteprogramma met een jaar wordt opgeschoven zal de wijkgerichte aanpak ook opschuiven naar eind 2027 e.v..
Dan zal ook duidelijk worden welke middelen voor deze aanpak nodig is. Warmtenet stad Zevenaar en warmtebedrijf Voor het benutten van de restwarmte van de AVR voor een warmtenet in stad Zevenaar is een publiek warmtebedrijf nodig dat uiteindelijk zorgt voor de aanleg, exploitatie en levering van deze warmte naar de afnemers (inwoners en bedrijven). In dit kader is een drietal intentieovereenkomsten afgesloten: met de AVR en Vattenfall (de warmtebron); met een afnemer Baston Wonen en met Gelders Warmtebedrijf (GWB) voor het verkennen van het oprichten van een lokaal warmtebedrijf. Verdere verdieping en verfijning van de businesscase zal in 2026 en 2027 plaats vinden. Inzicht in de benodigde middelen zal eind 2026 duidelijker zijn. Energiesysteem en netcongestie De ontwikkelingen over slimme energiesystemen en alternatieven om netcongestie te verminderen volgen elkaar in snel tempo op. De beschikbaarheid van energie zal steeds meer een rol spelen in ruimtelijke beslissingen zoals woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen. De verwachting is dat er in de eerste helft van 2026 meer duidelijkheid komt over de prioritering van aansluitingen. Dan zal ook meer duidelijk worden welke, of en hoe we als gemeente hierop kunnen anticiperen.
Klimaatuitvoeringsmiddelen (CDOKE) Tot en met 2025 zijn de middelen voor "Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid" (CDOKE) via een Spuk-uitkering beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 zijn deze middelen onderdeel geworden van de uitkering uit het gemeentefonds. Op dit moment werken wij aan de uitwerking van een structurele inzet van deze middelen. In de meerjarenbegroting 2027-2030 komen wij hierop terug. Omgevingsdienst 49
De besturen van de Omgevingsdienst Arnhem en Nijmegen zijn vanaf 1 januari 2026 gefuseerd tot één Omgevingsdienst. Door een schaalvergroting is één robuuste en toekomstbestendige omgevingsdienst ontstaan die ook in de toekomst goed in staat is haar taken te blijven uitvoeren. De gemeenteraad is over de fusie geconsulteerd en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een fusie waarbij de ODRA en ODRN samen verder gaan als Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM). Beleidskaders Klimaatplan ‘op weg naar een klimaatneutrale organisatie’ Uitvoeringsprogramma klimaatneutrale organisatie Watertakenplan de Liemers 2022-2026 (2022) Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022) Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) Beheerplan water en riolering (2022) Beheerplan begraafplaatsen (2022) Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar Geluidbeleid 2008 Zevenaar Integrale laadvisie gemeente Zevenaar 2022
WAT WILLEN WE? 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar. Dit bereiken we door meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. We werken ook aan een duurzame samenleving. Zo borgen we de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de samenleving voor onze toekomstige generaties. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2025
7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen
2022-2025
7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed
2025-2026
7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie
2023e.v.
7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing
2023-2026
7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's
2022-2026
7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit
2023-2026
7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte
2023-2026
7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid
2023-2025
7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte
50
2024-2025 2023-2026
Status 1e VGR
7.1 Verbeteren van de volksgezondheid in Zevenaar tableCell33 7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen
2022-2025
Er zijn in de afgelopen periode al de nodige AED’s geplaatst in wijken en dorpen. We beoordelen in de komende periode of er nog aanvulling gewenst is en hoe we het beheer borgen. We onderzoeken een subsidieregeling, met name voor opleidingen. Crowdfunding en andere vormen van financiering willen we aanmoedigen. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens Niet volgens plan plan Voor het verbeteren van het AED-netwerk zijn in de periode 2023 tot en met 2025 extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet volledig benut. Om het netwerk in 2026 volledig af te ronden, is nog een eenmalige aanvullende bijdrage nodig. Voorstel raad Voorgesteld wordt om via de 1e voortgangsrapportage 2026 een incidenteel bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor de verdere afronding en optimalisatie van het AED-netwerk in de gemeente Zevenaar. 7.3 Werken aan een aardgasvrij Zevenaar in 2050 tableCell33 7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit
2023-2026
Het Nationaal Klimaatakkoord heeft de regie van de warmtetransitie bij de gemeenten neergelegd, om te komen tot alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Zevenaar moeten ongeveer 20.000 woningen aardgas vrij worden, waarbij betaalbaarheid en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Dit hebben we vastgelegd in de Warmtetransitievisie (vastgesteld 2019). De planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is vanwege financiële afwegingen bij de kadernota 2020-2023 getemporiseerd. Er is afgesproken dat vanaf 2023 de verdere uitrol versneld opgepakt gaat worden. De planning wordt daarvoor geactualiseerd. In 2023 starten we de uitvoering van de warmtevisie. Daarin staat de aanpak van het energiezuiniger en aardgasvrij maken van de woningen in de gemeente Zevenaar. Per kern dorp, wijk of en buurt wordt bekeken welke de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn en wanneer. Er wordt een termijn van 2 jaar ingepland voor overleg en planvorming met de bewoners. In Angerlo is al een pilot voor de warmtetransitie opgestart. Het opgestelde plan, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2021, vormt de basis voor een uitvoeringsplan. Voor het opstellen daarvan wordt gewerkt door alle betrokken partijen (bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en gemeente) samen in de Programma Organisatie Angerlo.
De ervaringen en uitkomsten van deze pilot zijn waarschijnlijk goed bruikbaar voor de uitrol over rest van de gemeente. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken
Volgens plan
51
Niet volgens plan
Warmte programma De planning was dat het Warmte programma (actualisatie van de Warmte transitievisie) medio 2026 gereed is. Omdat de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) en de te ontwikkelen Ministeriele Regeling naar verwachting op 1 juli 2026 in werking treden, een half jaar later dan werd voorzien, is vanuit de minister geadviseerd om gemeenten tot 31december 2027 de tijd te geven om hun warmteprogramma’s vast te stellen. In Zevenaar zal het warmteprogramma in 2027 door het college worden vastgesteld. Het warmteprogramma beschrijft dan in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan en wat de verwachte aanpak is. Het warmteprogramma is een verplicht programma onder de Omgevingswet. De raad is hierover geïnformeerd (RIB 20 januari 2026).
Voorstel raad De raad is over deze ontwikkelingen geïnformeerd (RIB 20 januari 2026). 7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050 tableCell33 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid
2024-2025
Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw is het laatste grote onderdeel van de harmonisatie van het afvalbeleid. Ook het nieuwe aanbiedstation op 7Poort nadert zijn voltooiing. In 2023 kunnen we de effecten van deze ontwikkelingen op het afvalaanbod en de afvalscheiding in kaart brengen. Mede op basis daarvan moet de gemeente brengen we in beeld hoe we verder willen met het afvalbeleid in de toekomst, welke doelen wij nastreven en welke middelen hiervoor nodig zijn. Hierna volgt actualisatie van het afvalstoffenbeleid. Wij moeten daarnaast bepalen hoe wij in overleg met de gemeente Montferland gevolg willen geven aan het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Reinigingsdienst De Liemers (RDL). Status 2025
Status 1e VGR
Stand van zaken
Niet volgens Niet volgens plan plan Door de ontwikkeling van een mogelijke herindeling met de gemeenten Doesburg, Duiven en Westervoort is het vervolgonderzoek naar de toekomstbestendigheid van RDL uitgesteld. Er zijn momenteel te veel onduidelijkheden om al een nieuwe koers uit te zetten.
Voorstel raad Nader onderzoek naar de toekomstbestendigheid RDL is uitgesteld totdat er duidelijkheid is over een eventuele herindeling met de gemeenten Doesburg, Duiven en Westervoort. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Meerjarenbegroting 2026-2029
12.307
12.471
13.010
13.214
Tot de 1e voortgangsrapportage
4
4
4
4
12.311
12.475
13.014
13.218
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage
52
Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
12.311
12.475
13.014
13.218
Meerjarenbegroting 2026-2029
15.562
14.647
15.318
15.217
Tot de 1e voortgangsrapportage
35
202
-5
-5
15.597
14.849
15.313
15.212
2. Actualisatie bestaand beleid
-2
-4
-4
-4
Actualisatie investeringen afval
0
0
0
0
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie investeringen riolering
-2
-4
-4
-4
0
0
0
0
Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan Klimaatadaptieve maatregelen 5. Mutaties < € 100.000
0
0
0
0
12
15
0
0
Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp
27
0
0
0
Budgetmutatie Warmtewet 2.0
-15
15
0
0
9
11
-4
-4
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
15.607
14.860
15.309
15.208
Saldo van baten en lasten
-3.296
-2.385
-2.295
-1.991
Meerjarenbegroting 2026-2029
655
25
25
25
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
63
207
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
717
232
25
25
Meerjarenbegroting 2026-2029
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen
Toevoegingen
53
Totaal reserve mutaties
717
232
25
25
Gerealiseerd resultaat
-2.579
-2.153
-2.270
-1.966
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
0
0
0
0
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen afval
We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 92.000 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging in programma 7.
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie
2
4
4
4
Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: *het investeringsbudget revitalisatie wegen Pannerden € 56.000 (het investeringsbudget wordt dan in totaal € 1.933.002). Dit levert vanaf 2027 een structureel voordeel op van € 2.000. Dit is in programma 2 een structureel nadeel vanaf 2027 van € 2.000 en in programma 7 een structureel voordeel vanaf 2027 van € 4.000. Actualisatie investeringen riolering
0
0
0
0
De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld oeverbeschoeiing, minigemalen, renovatie, revitalisering Giesbeek en revitaliseringsproject Kop van Tolkamer, hebben we de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast fasering van een aantal investeringsbudgetten waaronder gemalen mechanisch/elektrisch, gemalen bouwkundig en revitaliseringsproject Marktplein Lobith. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan Klimaatadaptieve maatregelen