Document · PDF

Bijlage 1. 1297022 - 1e Voortgangsrapportage 2026

Commissie Middelen 21 mei 2026, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/26/509017 1e Voortgangsrapportage 202630.843 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

07-05-2026 1

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................... 8 Programma's ..................................................................................................................................... 10 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 20 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 22 3. Economie ..............................................................................................................................................

28 4. Onderwijs .............................................................................................................................................. 32 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 36 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 42 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 49 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 56 Financiën........................................................................................................................................... 60 Algemeen ................................................................................................................................................. 61 Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage ...................................................................

62 Financieel meerjarenbeeld .........................................................................................................................75 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................... 79 Monitor maatregelen financieel gezonde toekomst .................................................................................. 80 Bijlagen ............................................................................................................................................. 85 Overzicht resultaten ................................................................................................................................. 86 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage ............................................................ 91 Overzicht mutaties op investeringen ......................................................................................................... 97

ALGEMEEN

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de belangrijkste bijstellingen en bijzonderheden in het lopende jaar 2026. Dit is de laatste voortgangsrapportage van het huidige college. In deze 1e VGR lichten wij uitsluitend de resultaten toe die afwijken van de planning; alleen de onderdelen met een oranje status worden beschreven. Resultaten die volgens planning verlopen (groen) blijven buiten beschouwing. Deze voortgangsrapportage biedt bovendien in principe geen ruimte voor structurele budgetwijzigingen of nieuw beleid. De integrale afweging vindt dit jaar plaats bij de meerjarenbegroting. Tegelijkertijd zien we dat de druk op onze organisatie in 2026 verder toeneemt. De groei van gebiedsontwikkelingen leidt tot een grotere financieringsbehoefte en verhoogde risico’s, onder andere door stijgende rente, stikstofbeperkingen en netcongestie. Binnen het sociaal domein blijft onzekerheid bestaan over toekomstige wetgeving en de haalbaarheid van geplande besparingen, ondanks de kansen die extra middelen bieden voor transformatie. Ook de internationale situatie – waaronder de aanhoudende oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten en de effecten daarvan op energieprijzen en kostenstijgingen – werkt door in onze financiële en organisatorische opgaven.

Daarnaast vraagt de voorgenomen herindeling veel inzet en capaciteit, terwijl de krappe arbeidsmarkt en toenemende opgaven de organisatie verder belasten. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om scherp te blijven sturen op risico’s, uitvoeringskracht en realistische planning. Op financieel vlak blijft het beeld kwetsbaar. Landelijke ontwikkelingen – zoals stijgende kosten en achterblijvende rijksbijdragen – zetten het meerjarenperspectief verder onder druk. Hoewel de meerjarenbegroting 2026–2029 op dit moment nog structureel positieve saldi laat zien, is dit afhankelijk van het realiseren van maatregelen uit de Financieel Gezonde Toekomst, van onzekerheden in rijksbeleid (zoals de hervormingsagenda jeugd en besluiten van het nieuwe kabinet) en van de financiële effecten van de voorgenomen herindeling. Ook het risico rondom indexatie blijft groot en vormt een structureel aandachtspunt. In januari 2026 hebben de gemeenteraden van Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar een principebesluit genomen om verder te werken aan de vorming van één Liemerse gemeente per 1 januari 2029. Daarmee is de verkenningsfase afgerond en is de ontwerpfase gestart. De vier raden hebben gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld, zoals het versterken van lokale gemeenschappen, een toegankelijk bestuur, een solide financiële basis en een groene en toekomstgerichte leefomgeving.

Op basis hiervan wordt gewerkt aan een herindelingsontwerp dat eind 2026 aan de raden wordt voorgelegd. Daarbij bevinden we ons in een periode van politieke veranderingen. De gemeenteraadsverkiezingen en het daarop volgende nieuwe coalitieakkoord kunnen de koers voor de komende jaren opnieuw bepalen. De gemaakte keuzes kunnen invloed hebben op beleidsprioriteiten, tempo en uitvoering. Daarom blijven we alert op zowel de huidige risico’s als de gevolgen van nieuwe bestuurlijke afspraken. Waar mogelijk blijven we doelen realiseren, maar we houden rekening met noodzakelijke bijstellingen in lijn met het nieuwe coalitieakkoord. Zo zorgen we ervoor dat we wendbaar blijven en goed kunnen inspelen op wat de komende bestuursperiode van ons vraagt. In 2026 maken wij geen kadernota op. U ontvangt een kaderbrief met daarin de laatste (financiële) stand van zaken ter informatie. Bij de meerjarenbegroting 2027 – 2030 vindt de integrale afweging plaats.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u in het “Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage" alle financiële mutaties met een specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. De financiële mutaties > € 100.000 lichten wij daar toe. Op basis van de financiële verordening 2025 lichten wij mutaties < € 100.000 niet toe. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 Meerjarenbegroting 2026-2029 44 185 -887 1.345 Tot 1e voortgangsrapportage

-272

-195

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

121

-87

-1.082

1.150

1. Autonome ontwikkelingen

1.824

-122

-217

2. Actualisatie bestaand beleid

-111

420

531

5. Mutaties < € 100.000

-677

-138

-47

Totaal 1e voortgangsrapportage

1.036

-29

251

267

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

1.157

-116

-831

1.417

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2026 was € 44.000 positief. Sinds het vaststellen van de begroting hebben begrotingswijzigingen geleid tot mutaties van € 77.000 voordelig. De voorgestelde bijstellingen in deze voortgangsrapportage voor het jaar 2026 komen uit op een voordeel van € 1.036.000. De grootste bijstellingen zijn als volgt. De circulaires van de algemene uitkering hebben een positief effect van € 1,9 miljoen. De doorberekening van overhead naar grondexploitaties heeft een structureel voordelig resultaat op de begroting van € 1 miljoen. Daarnaast vragen wij incidenteel een verhoging van het budget voor ziekteverzuim (€ 0,7 miljoen). Verder worden we geconfronteerd met een structurele ophoging van het budget voor de bestekken van groenonderhoud. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2026 van € 1.157.000 positief. Een aantal mutaties werkt structureel door waarmee het begrotingssaldo in 2027 en 2028 negatief blijft. In het laatste jaar 2029 zien we weer een positief saldo, met name omdat de primitieve begroting in het laatste jaar reeds een positief resultaat liet zien. Het traject Financieel gezonde toekomst heeft geresulteerd in maatregelen die leidden tot een structureel sluitende begroting.

In de meerjarenbegroting 2026-2029 is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt zoals door u besloten. In deze voortgangsrapportage monitoren we de voortgang en realisatie. Van het totaalbedrag van € 3.099.900 aan besparingen is in het eerste jaar reeds € 1.652.900 gerealiseerd.

Mutaties met een financieel effect van € 250.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 250.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht.

Mutatie omschrijving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029

Overzicht van de mutaties >= € 250.000 1. Autonome ontwikkelingen

1.814

206

-47

Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 2. Actualisatie bestaand beleid

1.814 V

206 V

47 V

-47 N

369

Actualisatie budgetten groenbestekken

-246 N

-631 N

Budgetmutatie doorbelasting overhead

1.000 V

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap

-700 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 250.000 of meer: 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 Eind september informeerden wij u in RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling, verlaagde ramingen door het Rijk van de groei van de bevolking en economie, de decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en het toevoegen van het begrotingsjaar 2030. Per saldo een verhoging van de inkomsten in 2026 met € 1.814.000, in 2027 met € 206.000, in 2028 met € 47.000. In 2029 per saldo een verlaging van de inkomsten met € 47.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budgetten groenbestekken In de periode 2022/2023 is het groenbestek aanbesteed en het budget gebaseerd op de aanneemsom. Voor 2025 en 2026 heeft een verlenging van de overeenkomst plaatsgevonden met de mogelijkheid voor de aannemer om te indexeren. Deze indexering is een gevolg van kostenstijgingen in materiaal, lonen, brandstof, personeelsschaarste en areaaluitbreiding. Op basis hiervan is voor 2026 een aanvullend budget nodig inclusief aanvullende inhuur derden in het groeiseizoen om de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit te realiseren. In 2026 moet opnieuw Europees aanbesteed worden en kan besluitvorming niet wachten tot de begroting, waarbij rekening houdend met een sterk veranderende markt, de verwachting is dat de kosten in 2027 en daarna, minimaal 30% structureel zullen toenemen.

Budgetmutatie doorbelasting overhead Continuïteit van de activiteiten van de gemeente is belangrijk. De afgelopen jaren zijn de activiteiten rondom de gebiedsontwikkeling aanzienlijk toegenomen, waarbij veelal gebruik werd gemaakt van inhuur. Om de continuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid van inhuur te beperken zetten wij in op vaste formatie. In het verlengde van deze keuze en de toename van de activiteiten hebben wij ook gekeken naar een juiste toerekening van kosten aan de gebiedsontwikkelingen. Op basis hiervan hebben wij geconcludeerd dat een groter deel van de overhead (in lijn met de financiële verordening) aan de gebiedsontwikkeling kan en moet worden toegerekend. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel op het begrotingssaldo, maar zullen de incidentele resultaten op de gebiedsontwikkeling lager worden. We ramen een voordeel van € 1.000.000 structureel vanaf 2026.

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap Voor de continuïteit van de dienstverlening en het uitvoeren van onze opgaven is vervanging bij ziekte en verlof noodzakelijk. Het huidige budget voor inhuur ter vervanging wegens ziekte is hiervoor ontoereikend. Het ziekteverzuim is met 9,63% relatief hoog maar volgt daarbij wel de landelijke trend binnen gemeenten. Hoewel sprake is van een lichte verbetering, is een groot deel van het verzuim – met name langdurig en niet werkgerelateerd – beperkt beïnvloedbaar en vraagt dit vrijwel altijd om vervanging. Daarnaast vergroot de huidige personeelsopbouw de vervangingsbehoefte. Binnen zeven jaar stroomt circa 30% van de medewerkers uit (vergrijzing), terwijl verjonging leidt tot meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Over geheel 2026 bezien verwachten wij een overschrijding van € 700.000. Bij de integrale afweging van de meerjarenbegroting in dit najaar komen wij met een voorstel tot structurele verhoging van het budget.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de meerjarenbegroting 20262029. De peildatum van de rapportage is 1 april 2026. Bij de programmaonderdelen zijn vaste, bij iedere P&C document terugkerende teksten weergegeven met een grijze achtergrond. Met deze achtergrond in de programma's van de P&C-documenten willen wij het onderscheid aangeven tussen vaste, ongewijzigde teksten en nieuwe, gewijzigde teksten. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Allereerst krijgt treft u de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen aan. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

In de voortgangsrapportage staan resultaten met een eindjaar die al verlopen is. Bij de jaarstukken is voorgesteld om bij deze resultaten het jaar van realisatie op te schuiven. Deze mutaties zijn nog niet verwerkt in deze voortgangsrapportage omdat de besluitvorming van de jaarstukken nog plaats moet vinden op het moment van opstellen van dit document.  Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle financiële mutaties > € 100.000 inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat 8

wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Op basis van de financiële verordening 2026 lichten wij financiële mutaties < € 100.000 niet toe. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

PROGRAMMA'S

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Herindeling In januari 2026 nam onze gemeenteraad het principebesluit om verder te werken aan de vorming van één Liemerse gemeente per 1 januari 2029. In dezelfde periode stemden ook de raden van Duiven, Westervoort en Doesburg hiermee in. Het besluit markeerde het einde van de verkenningsfase en het startpunt voor het gezamenlijk ontwerpen van de nieuwe gemeente. De gemeenteraden stelden daarbij gezamenlijke uitgangspunten vast, waaronder: sterke lokale gemeenschappen, een betrokken en toegankelijk bestuur, een financieel robuuste basis, een evenwichtige leefomgeving, mensgerichte zorg en voorzieningen, een groene en toekomstgerichte regio en een zorgvuldig gezamenlijk proces. Met deze kaders is de ontwerpfase gestart. In deze fase wordt gewerkt aan een herindelingsontwerp dat eind 2026 aan de raden wordt voorgelegd. Dit ontwerp beschrijft onder meer hoe dorpen en wijken hun identiteit behouden, hoe de dienstverlening wordt ingericht en wat de herindeling betekent voor organisatie, personeel, gebouwen en middelen. Vitaal Openbaar bestuur Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 192.000 in het kader van de subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur.

De subsidie is voornamelijk bestemd voor de voorgenomen herindelingsprocedure. Deze subsidie wordt gebruikt om de werkzaamheden van Zevenaar voortvloeiend uit het herindelingsproces te bekostigen zodat wij de interne organisatie kunnen laten aansluiten op de behoefte van de gezamenlijke projectorganisatie. Een ander deel van de subsidie is bestemd voor het programma Organisatie in Ontwikkeling om de eerder doorgevoerde structuurwijziging, waarvoor ook subsidie van de provincie is ontvangen, werkend te maken voor Zevenaar of de eventueel nieuw te vormen gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen / vorming nieuw college Na de gemeenteraadsverkiezingen vonden de eerste verkennende gesprekken met de lijsttrekkers plaats. In deze gesprekken werden gezamenlijke thema’s en mogelijke samenwerkingsrichtingen geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn de vervolg stappen gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Organisatie In Ontwikkeling In 2025 is de organisatie-inrichting afgerond. Vanaf dit jaar richt de organisatie in ontwikkeling zich op het nog beter werkend maken van de nieuwe structuur. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de manier waarop we projectmatig werken en samenwerken. Zowel binnen als buiten de organisatie.

Daarmee leggen we een stevige basis voor de langere termijn: een robuuste en wendbare organisatie met professionals die klaar is voor de toekomst, ook in het licht van de mogelijke gemeentelijke herindeling. Juridische procedures In 2025 hebben wij aangegeven dat op 11 juni 2025 de zittingen gepland stonden bij de Raad van State over procedures die verband houden met de raadsenquête. De zittingen hebben weliswaar plaatsgevonden, maar de uitspraken worden op zijn vroegst in mei 2026 verwacht. Monitoring inhuurvolume De externe inhuur is vooral als gevolg van inhuur op projecten en vacatures in de reguliere formatie hoger dan ons streefcijfer. In de huidige krappe arbeidsmarkt blijft het een uitdaging om personeel aan te trekken. Om het werk en de opdrachten toch gedaan te krijgen, zijn we genoodzaakt externe inhuur in te zetten. Kijkend naar de totale uitgaven is in 2025 vergeleken met 2024 minder uitgegeven aan inhuur derden. Het percentage inhuur is gedaald van 34% in 2024 naar 26% in 2025. De totale inhuur was in 2024 nog € 11.501.000, in 2025 verantwoorden wij een totaal inhuurvolume van € 9.898.000. De inhuur is inclusief inhuur ten laste van projecten, grondexploitaties, investeringen en inclusief inhuur wegens ziekte. We blijven actief sturen op een verdere verlaging van het inhuurvolume. Daar waar taken structureel van aard zijn, gaan we 11

formatieplaatsen creëren, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling. Toch kunnen externe factoren de vraag naar inhuur onverhoopt weer opdrijven. Digitalisering De organisatie zet verdere stappen richting een datagedreven werken en toekomstbestendige informatievoorziening. De inzet op AI, de doorontwikkeling van de (door de VNG-omarmde) informatiekundige visie Common Ground en de digitalisering van processen versterken de basis voor efficiëntere uitvoering en betere dienstverlening. Ook de samenwerking tussen vakteams en informatievoorziening ontwikkelt zich positief, mede dankzij de komst van de informatiemanagers. Parallel hieraan is vanuit onze Regionale ICT-dienst de Liemers (RID) gestart met het herijken van de I&Avisie en strategie. Dit moet zorgen voor een duidelijke koersbepaling en een betere aansluiting van digitale initiatieven op organisatiedoelen. Daarnaast wordt gewerkt aan het moderniseren van de basis ICT infrastructuur om stabiliteit, veiligheid en schaalbaarheid structureel te verbeteren. De komende periode ligt de focus op het verder professionaliseren van datagedreven werken, het versterken van de keten rond informatiebeheer en het concretiseren van de vernieuwde strategische richting binnen het I&Alandschap.Denk hierbij aan de ontwikkeling richting een souvereine cloud. De Visie op Dienstverlening Samen Sterker (2024–2028) sluit hierop aan.

Dienstverlening omvat alle vormen van contact met inwoners, bedrijven en instellingen en verloopt via één ingang: het Klant Contact Centrum (KCC), dat alle kanalen bedient: digitaal, telefonisch, fysiek en via social media. Uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig. Door snelle ontwikkelingen in digitalisering en AI positioneren we ons als slimme volger en investeren we continu in meten, weten en verbeteren. Het is essentieel om onze dienstverlening (digitaal) verder te laten groeien. Bij de meerjarenbegroting 2027-2030 komen wij met een voorstel en budgetaanvraag.

Beleidskaders  Visie op dienstverlening 2024-2028  Inkoopbeleid 2025  Collegeprogramma 2022-2026 (2022)  Financiële verordening gemeente Zevenaar 2026 (artikel 212 Gemeentewet)  Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) 2023  Nota Verbonden partijen  Nota reserves en voorzieningen 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2024  Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023  Nota garantiebeleid 2023  Normen- en toetsingskader 2023  Verordening Rekenkamer 2023  Verordening op de raadscommissies (3e wijziging, 2023)  Datastrategie 2023-2025  I&A-visie en -strategie 2023-2025 “Beter samen”

WAT WILLEN WE? 0. Bestuur en ondersteuning Wij stellen in ons handelen goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal. We willen meer gebruik maken van digitalisering om dienstverlening te verbeteren en zetten daarbij ook in op het versimpelen en digitaal toegankelijk maken van onze dienstverlening. We nemen onze inwoners serieus en betrekken hen actief bij het maken van ons beleid en de uitvoering. Door vanuit respect, gelijkwaardigheid en transparantie te denken en te doen, zorgen we voor een goede basis voor de organisatie van morgen. We werken daarom ook aan strategisch personeelsbeleid. De financiën van onze gemeente zijn op orde en dat willen we zo houden. 12

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2025

0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit

Status 1e VGR

2022-2026

0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022e.v.

0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter

2024-2026

0.2.1 Wij coördineren participatie

2023-2025

0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur

Doorlopend

0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing

Doorlopend

0.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie

2023-2025

0.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever

2022-2026

0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid

2023-2024

0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar 0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit

2022-2026

0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040

2025-2026

0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit

2022-2026

2022-2027

0.1 Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen tableCell33 0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022-e.v.

Dat alle inwoners onze brieven, e-mails en de informatie op onze websites kunnen begrijpen vinden wij belangrijk. Documenten die online gedeeld worden zijn begrijpelijk geschreven. We trainen medewerkers hierin wanneer ze in dienst komen. We zorgen ervoor dat iedereen, ook bezoekers met een beperking, onze websites goed kunnen gebruiken omdat deze voldoen aan de meest recente richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan Door prioritering van taken in primaire processen zoals organisatieontwikkeling, herindeling en wijziging landelijke taken geven we op dit moment anders dan gepland organisatiebreed invulling aan dit onderwerp. Het onderwerp communiceren in begrijpelijke taal zetten we in bij geplande procesverbeteringen binnen de organisatie. Maar we zetten dit ook in naar aanleiding van ontvangen feedback uit inwonerstevredenheidsonderzoek en feedback die inwoners ons geven per telefoon, mail of het contactformulier bij het KCC. Op deze manier blijven we stappen zetten in het beter en begrijpelijker communiceren. Niet organisatiebreed, maar proces – en inhoudelijk gericht. Voorstel raad Het onderwerp communiceren in begrijpelijke taal zetten we in bij geplande procesverbeteringen binnen de organisatie. Bij onboarding van nieuwe medewerkers wordt in 2026 het volgen van de training ‘extreem helder schrijven’ vast onderdeel van de te volgen leerlijn.

0.4 Verbeteren van de bedrijfsvoering (betere sturing en beheersing van processen) als ondersteuning aan het realiseren van taken en doelen van de gemeente tableCell33 0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid 2023-2024 Het uitgangspunt hierbij is dat er aansluiting is op de visie en missie van de organisatie. Het doel van het strategisch personeelsbeleid is om ondersteunend te zijn aan het realiseren van doelstellingen (beleidsmatig en organisatorisch) door adequate inzet van personeel en organisatie. Het stapsgewijs toewerken naar een vernieuwd strategisch personeelsbeleid stelt ons in staat om in te spelen op veranderingen in de toekomst. Na de herindeling in 2018 zijn we vooral bezig geweest met consolideren en de basis van de organisatie op orde brengen. We willen nu meer gaan kijken naar veranderingen in de samenleving, maatschappelijke opgaven, nieuwe taken en de arbeidsmarkt. We brengen op basis daarvan kansen en uitdagingen in beeld. Door dit anticiperend inzicht kunnen we tijdig interventies in gang zetten om de organisatie wendbaar te houden. Bijvoorbeeld door:  Arbeidsmarktcommunicatie.  Doorontwikkeling van de Zevenaar Academie.  Beleid voor duurzame inzetbaarheid.  Verhogen van digitale vaardigheden.  Datagedreven werken.  Digitalisering, automatisering en robotisering.  Aanpassing van arbeidsvoorwaarden.  Aansluiting beschikbare formatie t.o.v.

uitvoeringsvraag borgen (m.n. binnen fysiek en sociaal domein). Een onderdeel van het strategisch personeelsbeleid is het opmaken van een strategische personeelsplanning. Op basis van de opgedane inzichten inventariseren we welke competenties noodzakelijk zijn om de doelstellingen en ambities van bestuur en organisatie te realiseren. We brengen kwantitatief en kwalitatief in beeld wat de huidige situatie is en waar we naar toe willen groeien. Wij houden daarbij rekening met de te verwachten competenties als gevolg van de ambities zoals deze in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Wij sturen op het (verplicht) ontwikkelen en bijhouden van (dienstverlenings)competenties, schriftelijke en mondelinge communicatie en vakinhoudelijke kennis en competenties. Status 2025

Status 1e VGR

Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan Wij gaan het strategisch personeelsbeleid verder ontwikkelen om onze organisatie ook in de toekomst wendbaar en goed toegerust te houden. De krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen in het werk vragen om een gerichte en toekomstbestendige aanpak. Daarbij ligt de focus op strategische personeelsplanning (SPP), inclusief een vlootschouw, en op de verdere ontwikkeling van het ziekteverzuimbeleid, leren & ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeverschap. Met deze inzet willen wij beter inzicht krijgen in onze personele opgaven, tijdig inspelen op ontwikkelingen in capaciteit en inzetbaarheid en onze positie op de arbeidsmarkt versterken. Met deze samenhangende aanpak sturen wij gericht op de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers en op een toekomstbestendige organisatie. Voorstel raad In 2026 brengen we meer focus en prioriteit aan in de uitvoering. We werken de belangrijkste onderdelen van het strategisch personeelsbeleid gericht uit, maken duidelijke keuzes in planning en capaciteit en sturen strakker op voortgang en resultaten. Daarbij zetten we in op strategische personeelsplanning, ziekteverzuimbeleid, leren & ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeverschap.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

127.543

127.984

124.835

126.351

Tot de 1e voortgangsrapportage

-4

127.627

127.981

124.831

126.347

1.946

253

-47

Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

132

Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

1.814

206

-47

2. Actualisatie bestaand beleid

427

Actualisatie investeringen vastgoed

235

Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

192

2.373

253

-47

130.000

128.234

124.879

126.300

Meerjarenbegroting 2026-2029

28.140

27.938

26.688

26.744

Tot de 1e voortgangsrapportage

251

-24

28.390

27.914

26.665

26.720

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.001

-978

Actualisatie investering raadzaal inrichting en installaties Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-58

Actualisatie investeringen vastgoed

246

-3

-1

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur Budgetmutatie doorbelasting overhead

192

-1.000

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering

700

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap 15

5. Mutaties < € 100.000

123

-22

-92

Actualisatie budget SKJ registratie

Budgetmutatie overwerk Openbare werken

-65

Budgetmutatie pensioenen voormalig wethouders

-70

Budgetmutatie professionaliseringslag Inkoop

Budgetmutatie vastgoed

Eerder beschikbaar gesteld budget Organisatie in Ontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget personeelsinformatiesysteem Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

201

-1.023

-1.070

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

28.591

26.891

25.594

25.649

Saldo van baten en lasten

101.409

101.343

99.285

100.651

Meerjarenbegroting 2026-2029

2.830

410

236

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

2.167

4.997

410

236

-1.944

Totaal toevoegingen reserves

-1.944

Totaal reserve mutaties

3.053

410

236

Gerealiseerd resultaat

104.461

101.753

99.521

100.887

Mutaties reserves Onttrekkingen

Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2026-2029 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

132

1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

In januari 2026 informeerden wij u in RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn een aantal taakmutaties, de aanpassing van een aantal maatstaven met hoeveelheidsverschillen tot gevolg en een aanpassing van de uitkeringsfactor. Per saldo een stijging van de inkomsten in 2026 met € 132.000, in 2027 met € 47.000 en in 2028 met € 1.000. Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

1.814

206

-47

Eind september informeerden wij u in RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn: *De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling vanaf 2026 is verlaagd met € 222.000. De meest recente gegevens laten zien dat de verwachte inflatie 2026 0,2% lager uitvalt dan in het voorjaar 2025 werd verwacht. De lagere inflatieverwachting werkt door in de cijfers voor 2026 en volgende jaren. Bij het verwerken van de meicirculaire 2026 wordt het definitieve effect van de inflatie 2026 verwerkt; *Het Rijk heeft haar ramingen van de groei van de bevolking en economie verlaagd. Hierdoor komen hiervoor minder middelen beschikbaar. Dit is vanaf 2027 een lager bedrag van € 74.000 oplopend naar € 366.000 in 2030. *De hoeveelheidsverschillen als gevolg van aanpassingen van een aantal maatstaven geven een structureel nadeel vanaf 2026 van circa € 300.000 per jaar; *Taakmutaties waarvan de grootste de decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is. Dit is ter vervanging van de SpUK CDOKE. Een bedrag van € 1.450.000; *Tenslotte is ook het begrotingsjaar 2030 toegevoegd aan de berekening van de algemene uitkering. Dit heeft een positief effect in 2030 van € 1.551.000. Per saldo een verhoging van de inkomsten in 2026 met € 1.814.000, in 2027 met € 206.000, in 2028 met € 47.000.

In 2029 per saldo een verlaging van de inkomsten met € 47.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investering raadzaal inrichting en installaties

-23

Voor de vervanging van de apparatuur en audiovisuele middelen in de raadzaal is in 2023 voor het jaar 2025 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het gaat om hardware (zoals camera’s, microfoons en beeldschermen), software(licenties) en alle achterliggende technologie. Voor vervanging en modernisering is een Europese aanbesteding nodig. Dit traject is complex vanwege de technische integratie en de organisatorische impact. Daarnaast zijn de kosten voor audiovisuele hardware de afgelopen jaren flink gestegen door onder andere wereldwijde tekorten aan componenten, handelstarieven en inflatie in de technologiesector. De jaarlasten van de camera's waren niet eerder in de begroting opgenomen. Om dit traject zorgvuldig, maatschappelijk verantwoord en tijdig te kunnen uitvoeren, is aanvullende investering van € 230.000 noodzakelijk. Het gaat hierbij om de kosten voor een schaalbare oplossing van hardware, technische installatiewerkzaamheden, advieskosten van de aanbesteding, en de kosten voor de uiteindelijke implementatie van het traject. Deze investering verwachten we in de loop van 2026 te doen en ronden we in 2027 af. We vragen uw raad de investering in 2026 te verhogen met € 230.000. De extra kapitaallasten van jaarlijks € 23.000 doen zich vanaf 2028 voor.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-11

We hebben de gerelateerde investeringsbudgetten van vastgoed nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit betreft de verduurzaming van het Musiater. Het grootste deel van de verduurzaming is uitgevoerd. Enkel resteert het aanbrengen van de zonnepanelen. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 43.000. Daarnaast is bij de 2e voortgangsrapportage 2025 de geplande verkoopopbrengst van een locatie aan Reisenakker van € 235.000 voor deze locatie naar 2026 verplaatst. De afschrijving van € 289.000 is abusievelijk vervallen. Dit wordt hiermee hersteld. Daarnaast wordt de verkoopopbrengst administratief gekoppeld aan programma 0. Dit geeft een eenmalig nadeel van € 11.000 in programma 0 en een nadeel van € 235.000 in programma 8. Totaal nadeel in 2026 is € 246.000. Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's

In 2025 is voor de KiaEV3 welke gebruikt wordt door de boa's een leaseovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst beëindigen wij door de auto aan te kopen. Een investering van € 36.000, met een jaarlijkse last van € 4.000 in plaats van € 5.000 in de lease. Een voordeel in 2026 van € 3.000 en vanaf 2027 van € 1.000. Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar 0 0 0 0 bestuur Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 192.000. Dit betreft de subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur. De subsidie is bestemd voor doorontwikkeling van het voorgenomen herindelingsproces. Deze subsidie gebruiken wij om de werkzaamheden van het herindelingsproces te bekostigen. De interne organisatie laten we aansluiten op de behoefte van de gezamenlijke projectorganisatie. Samen met alle betrokken gemeenten versterken we het opgebouwde fundament. Het gesubsidieerde bedrag zetten wij als zodanig in. Budgetmutatie doorbelasting overhead

1.000

Tot en met 2024 werd bij grondexploitaties alleen overhead toegerekend aan personeel in dienst. Met ingang van 2025 wordt bij de grondexploitaties ook over de inhuurkosten overhead toegerekend. Deze andere toerekening heeft een negatief effect op de incidentele opbrengsten van de grondexploitaties, maar heeft een structureel positief effect op het begrotingssaldo van de gemeente. In 2025 een voordeel van € 1.222.000. Deze werkwijze is in lijn met de financiële verordening (artikel 17 lid 1). Op basis van de jaarstukken 2025 ramen wij een voordeel van € 1.000.000 structureel vanaf 2026. Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering

De gemeente heeft een regierol in het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Hiervoor zijn inburgeringsconsulenten in dienst bij de gemeente die inburgeringsplichtigen begeleiden tijdens hun traject. Sinds de invoering van de wet is het aantal inburgeraars waarover wij regie voeren sterk toegenomen, terwijl de formatie niet in dezelfde mate is meegestegen. Dit heeft geleid tot lange wachtlijsten. Gezien de maatschappelijke impact en financiële gevolgen vragen wij nu budget voor 2026.

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap

-700

Voor de continuïteit van de dienstverlening en het uitvoeren van onze opgaven is vervanging bij ziekte en verlof noodzakelijk. Het huidige budget voor inhuur ter vervanging wegens ziekte is hiervoor ontoereikend. De hoogte van het budget is gebaseerd op begroot budget uit de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (oorspronkelijk € 290.000). Het is sinds de herindeling niet aangepast, niet geïndexeerd en niet meegegroeid met het personeelsbestand of actuele verzuimcijfers. Daarnaast zijn nieuwe verlofvormen zoals geboorteverlof en ouderschapsverlof, die voortvloeien uit de cao en uit gewijzigde wet- en regelgeving nog niet verwerkt in het budget. In eerdere jaren werden de vervangingskosten deels uit andere budgetten zoals project- en formatiebudget gedekt. Nu zijn de werkelijke kosten volledig zichtbaar en daardoor hoger. Bij de begroting van 2027 vindt structurele herijking plaats. Het ziekteverzuim is met 9,63% relatief hoog maar volgt daarbij wel de landelijke trend binnen gemeenten. Hoewel sprake is van een lichte verbetering, is een groot deel van het verzuim – met name langdurig en niet werkgerelateerd – beperkt beïnvloedbaar en vraagt dit vrijwel altijd om vervanging. Daarnaast vergroot de huidige personeelsopbouw de vervangingsbehoefte.

Binnen zeven jaar stroomt circa 30% van de medewerkers uit (vergrijzing), terwijl verjonging leidt tot meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof en relatief hoger kort en middellang verzuim. Beide ontwikkelingen zorgen voor structureel hogere vervangingslasten dan waarmee in het huidige budget rekening is gehouden. We investeren actief in verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid, door te werken met een nieuwe arbodienstverlener, casusregie, de werving van een medewerker arbo&verzuim en periodiek overleg over duurzame inzetbaarheid. Deze maatregelen werken, maar vergen tijd. De vervangingsbehoefte blijft daardoor op korte en middellange termijn hoog. Over geheel 2026 bezien verwachten wij een overschrijding van € 700.000.

Totaal mutaties

2.295

1.254

1.026

931

1. VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Ontwikkelingen Afronding subsidie OOV op Orde In 2025 hebben we een subsidie ontvangen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Dit is een uitvoeringsorgaan van het ministerie van J&V waarbij kennisvergaring en samenwerking binnen het domein veiligheid centraal staat. De subsidie is ontvangen om op het thema zorg en veiligheid de benodigde vervolgstappen te kunnen zetten. In maart 2026 is het subsidieproces inclusief verantwoording afgerond. Weerbare overheid Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het grotere risico op langdurige stroomuitval is er steeds meer aandacht gekomen voor het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. De landelijke overheid heeft daarvoor bijvoorbeeld een grootse communicatiecampagne opgezet en er zijn eind 2025 huis-aan-huis informatieboekjes verspreid. In de campagne en de boekjes worden mensen opgeroepen om een noodpakket te hebben, een noodplan te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van hun eigen inwoners. Gemeenten staan het dichtst bij de inwoners en kennen de lokale situatie en de lokale netwerken.

Samen met de Veiligheidsregio zetten we de eerste stappen om ons voor te bereiden op deze veranderende taak. Nieuw integraal veiligheidsplan 2027-2030 Onze huidig integraal veiligheidsplan loopt af eind 2026. We zijn gestart met het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid. Dit doen we voor het eerst niet alleen, door de samenvoeging van de ons politiebasisteam zijn we intensiever gaan samenwerken met de met zes betrokken gemeenten (Doesburg, Duiven, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar) in ons gebied. De volgende stap is het ontwikkelen van een gezamenlijk integraal veiligheidsplan. Hierin stellen we samen de prioriteiten vast voor de komende jaren en is er ook ruimte voor lokale veiligheidsproblematiek.

Beleidskaders  Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026

WAT WILLEN WE? 1. Veiligheid We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2025

1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen 1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen 20

2022-2026 2022-2025

Status 1e VGR

met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp 1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen

2022e.v.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

135

Tot de 1e voortgangsrapportage

135

Meerjarenbegroting 2026-2029

5.165

5.170

5.177

5.176

Tot de 1e voortgangsrapportage

-1

5.164

5.170

5.177

5.176

5. Mutaties < € 100.000

Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

5.214

5.170

5.177

5.176

Saldo van baten en lasten

-5.079

-5.036

-5.042

-5.041

Gerealiseerd resultaat

-5.079

-5.036

-5.042

-5.041

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Ontwikkelingen Project ViA15: doortrekken A15 en verbreden A12 In januari 2026 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan (kappen van bomen, verleggen kabels & leidingen, etc.). In het derde kwartaal 2026 wordt gestart met de op- en afrit Zevenaar-Oost en met de verbredingen van de A12 en de A15. Vanuit de gemeente is de projectorganisatie opgestart. Investeringsprogramma mobiliteitsprogramma De voorbereidingen voor het investeringsprogramma van het mobiliteitsprogramma zijn gestart.

Beleidskaders  Mobiliteitsprogramma (2025)  Omgevingsvisie (2025)  Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (2022)  Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2020  Beheerplan openbare verlichting (2022)  Beheerplan straatmeubilair (2022)  Beheerplan verkeersregelinstallaties (2022)  Beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022)

WAT WILLEN WE? 2. Verkeer en vervoer Wij willen dat de gemeente Zevenaar voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar is. Of je nu wandelt of jezelf met de fiets, auto of het openbaar vervoer verplaatst. Dit moet voor iedereen comfortabel en veilig zijn. Hierbij hebben we oog voor verkeersgedrag, de inrichting van de infrastructuur en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2025

2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer 2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven 2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen 2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer 2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in

2024-2028 2022-2030 2022-2026 2022-2030

2024-2025 2024-2028

Status 1e VGR

2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost

2023-2030

2.2.2 Wij behouden de buurtbus

2022-2030

2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak

2022-2026

2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.

2022-2025

2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid via verkeersveilig infrastructuur tableCell33 2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en 2022-2030 stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen Wij benutten elke gelegenheid om de gewenste aanpassingen aan het wegennet in en rondom Babberich en Zevenaar (Witte Kruis) onder de aandacht te brengen bij de provincie en Rijkswaterstaat. Wij zetten in op het stimuleren van verbeteringen en anticiperen hierop. Dit doen we zowel ambtelijk als bestuurlijk. De hiervoor reeds gedane inspanningen in de afgelopen jaren zetten wij voortvarend voort in deze collegeperiode. Daarbij zetten wij ons in om de gebiedsoplossing samen met de provincie gerealiseerd te krijgen. Het doortrekken van de Witte Kruis maakt onderdeel uit van de gebiedsoplossing Babberich. Zo nodig en mogelijk treffen wij kleinschalige maatregelen voor wegen waar de gemeente wegbeheerder van is. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan De provincie heeft € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie doortrekken Witte Kruis. Er zijn voorwaarden gekoppeld aan deze beschikbaarheid. De komende periode wordt het projectplan opgesteld over de te volgen planning, procedure, voorbereidingskosten en de strategie om te komen tot een dekkingsvoorstel. Het projectplan is voor de zomer 2026 gereed. Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

549

Tot de 1e voortgangsrapportage

549

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

LASTEN Meerjarenbegroting 2026-2029

8.805

8.928

9.120

9.121

Tot de 1e voortgangsrapportage

-78

-10

-9

8.727

8.918

9.110

9.111

-158

-58

-22

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein Actualisatie investeringen bedrijfswagens Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie investeringen openbare verlichting

-25

Actualisatie investeringen wegen

-179

-62

Actualisatie investeringenbudgetten programma 3

-24

Actualisatie investeringsbudgetten programma 2

-4

-10

-51

Fasering budget project advies en begeleiding project A12/A15 5. Mutaties < € 100.000

100

Budgetmutatie gladheidsbestrijding

Budgetmutatie projectgerelateerde kosten

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

-124

117

-24

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

8.602

8.980

9.227

9.088

Saldo van baten en lasten

-8.053

-8.431

-8.678

-8.539

Meerjarenbegroting 2026-2029

150

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

-71

Mutaties 1e voortgangsrapportage

100

Totaal onttrekkingen reserves

159

147

139

Meerjarenbegroting 2026-2029

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal reserve mutaties

159

147

139

Gerealiseerd resultaat

-7.895

-8.284

-8.540

-8.500

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-16

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein

We hebben aanvullend onderzoek gedaan voor de herinrichting van het parkeerdek aan Masiusplein. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige budget van € 525.000 niet genoeg is om het werk op een zorgvuldige en hinderarme manier uit te voeren. Voor een veilige uitvoering en om schadeclaims te voorkomen, is een budget van € 1.100.000 nodig. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden in één fase. Nadere uitwerking heeft opgeleverd dat dit een te groot negatief effect heeft op de bereikbaarheid van de parkeergarages zowel voor de inwoners als voor de aanliggende ondernemers. Het extra budget wordt dan ook ingezet om de werkzaamheden in meerdere fases uit te voeren en daarmee de overlast te verminderen. Daarnaast worden in het kader van klimaatadaptie maatregelen getroffen om hittestress te verkleinen en biodiversiteit te vergroten. Zonder extra budget kunnen we het werk niet op deze manier uitvoeren. Dit levert een groter risico op klachten, schadeclaims en een onacceptabele hoeveelheid hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum. Totaal aanvullend investeringsbudget bedraagt € 578.000. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 30 jaar. De aanvullende afschrijvingslasten vanaf 2027 bedragen structureel € 16.000 in programma 2 en € 3.000 in programma 5. Actualisatie investeringen bedrijfswagens

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 in programma 0 van: € 58.000, programma 2: € 22.000 en programma 5: € 6.000. Actualisatie investeringen 0 -2 -2 -2 duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: *het investeringsbudget revitalisatie wegen Pannerden € 56.000 (het investeringsbudget wordt dan in totaal € 1.933.002). Dit levert vanaf 2027 een structureel voordeel op van € 2.000. Dit is in programma 2 een structureel nadeel vanaf 2027 van € 2.000 en in programma 7 een structureel voordeel vanaf 2027 van € 4.000. Actualisatie investeringen openbare verlichting

We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 25.000 in programma 2.

Actualisatie investeringen wegen

179

Dit betreft een fasering van twee investeringsbudgetten: Toekomstbestendig Hengelder/Tatelaar. Dekking vindt plaats uit de kapitaallastenreserve waardoor de fasering budgettair neutraal is. En toekomstbestendig maken bedrijven terrein Lobith/Halve Maan. Een eenmalig voordeel van € 17.000 in 2028. Daarnaast zijn twee investeringen voordeliger afgesloten dan begroot. Een voordeel in 2026 tot en met 2030 van € 24.000. Actualisatie investeringsbudgetten programma 2

Wij voegen het investeringsbudget voor de planvorming van de herinrichting Edisonstraat samen met het investeringsbudget voor het herinrichten zelf. Hierdoor vervalt het investeringsbudget voor de planvorming en wordt het totale investeringsbudget van de herinrichting Edisonstraat € 849.000. Daarnaast faseren wij het investeringsbudget voor de realisatie van het doortrekken Witte Kruis. Het door de provincie toegezegde bedrag is onvoldoende om het project te kunnen realiseren. De komende periode gaan we op zoek naar aanvullende middelen. Om die reden plannen wij de uitvoering in 2029 in plaats van 2028. Tenslotte faseren wij het investeringsbudget voor het toekomstbestendig maken Hengelder/Tatelaar. Tenslotte is het investeringsbudget aanleg parkeerplaatsen Babberichseweg voordeliger uitgevallen. Per saldo ontstaat een voordeel in 2026 en 2027 van € 4.000, een voordeel van € 10.000 in 2028 en een voordeel van € 51.000 in 2029.

Fasering budget project advies en begeleiding -94 -100 -100 0 project A12/A15 In 2026 is Gelregroen gestart met de uitvoering van het project A12/A15. Als eerste wordt begonnen met de verbreding van de A12 en de nieuwe op- en afrit Zevenaar-Oost. Vanuit Zevenaar zijn wij ook gestart met het opzetten van het projectteam A12/A15. Wij werken hierbij ook samen met omliggende gemeenten. Met deze wijziging ramen wij de nog beschikbare middelen. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Totaal mutaties

158

-28

-83

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-15

-3

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van het investeringsbudget van het Masiusplein in verband met onderzoek en risicoanalyse en een aantal revitaliseringsprojecten waaronder Kop van Tolkamer, Spijk en Lobith-Noord worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast faseren we een aantal investeringsbudgetten waarvan we verwachten dat we een deel van de werkzaamheden later verrichtten waaronder de Brug Eltenseweg, gezien de 2 jaarlijkse inspectie is er nog geen reden voor vervanging, fietspad Geitenwaard en Nieuwstraat Pannerden. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 179.000 en in 2027 van € 62.000 in programma 2. Fasering budget project advies en begeleiding 94 100 100 0 project A12/A15 In 2026 is Gelregroen gestart met de uitvoering van het project A12/A15. Als eerste wordt begonnen met de verbreding van de A12 en de nieuwe op- en afrit Zevenaar-Oost. Vanuit Zevenaar zijn wij ook gestart met het opzetten van het projectteam A12/A15. Wij werken hierbij ook samen met omliggende gemeenten. Met deze wijziging ramen wij de nog beschikbare middelen. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Totaal reservemutaties

100

3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Ontwikkelingen Zevenaar blijft zich richten op de speerpunten logistiek, maakindustrie en groothandelsbedrijven. Tegelijkertijd groeit de vrijetijdseconomie, waarbij Zevenaar inzet op toerisme, cultuur en recreatie als versterking van de lokale economie. De binnenstad en de toekomstige fashion outlet Zevenaar (FOZ) krijgen extra aandacht voor beleving, bereikbaarheid en functiemenging. In samenwerking met onderwijsinstellingen zoals het Graafschap College en Rijn IJssel werken we aan het opleiden van vakmensen voor de regio. De energietransitie en aanpak van netcongestie zijn cruciaal om economische groei mogelijk te maken. Mede op basis van de koers van het nieuwe coalitie akkoord en collegeprogramma starten we in 2026 met het opstellen van een Omgevingsprogramma Economie, als uitwerking van de Omgevingsvisie Zevenaar 2040.

Beleidskaders  Liemers Economische Visie LEV (2019)  Economische Agenda Zevenaar (2021)  Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)  Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2025 - 2028  Omgevingsvisie Gemeente Zevenaar 2040 (2025)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=563ecb91-ff0f-4448-bd7f-37c9a1bb5bb2