Document · PDF

Bijlage 1. 1226989 Meerjarenbegroting 2025-2028

Raadsvergaderingen 2022-2026 6 november 2024, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/24/478817 Meerjarenbegroting 2025-202837.906 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Actualisatie budget vergoeding raad- en 0 0 0 0 commissieleden Voor de raad- en commissieleden is een berekening gemaakt en het verschil ramen we bij. De dekking komt uit de stelpost voor loon- en prijsindex. 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget reisdocumenten en rijbewijzen

Op basis van de verlopen reisdocumenten en rijbewijzen is een actualisatie gemaakt van de uitgaven en inkomsten voor de jaren 2025-2028. Hierbij is ook rekening gehouden met de gestegen kosten voor de

-10

aanvraag van een reisdocument en rijbewijs. Voor de komende jaren levert dit het volgende resultaat op: 2025 : € 50.000 2026 : € 50.000 2027 : € 70.000 2028 : € 10.000 -/Actualisatie budget salarissen ambtelijke organisatie 2025

-253

De salarissen voor 2025 en verder ramen we volgens de actuele personeelsbegroting. De stelpost voor loonontwikkeling zetten we in voor de cao-stijging en de groei in tredes binnen de functieschaal / uitloopschaal van medewerkers. Daarnaast ramen we een lagere vergoeding van € 253.000 van de RDL omdat wij straatreinigers van de RDL hebben overgenomen. Hiertegenover staat overigens een voordeel op programma 2 vanwege lagere bijdrage aan de RDL.

Actualisatie budget salarissen en overhead 42 39 60 19 doorbelast aan grondexploitaties In 2024 is grondexploitatie Businesspark 7Poort II geopend. Dit zorgt ervoor dat aan deze grondexploitatie salaris- en overheadkosten kunnen worden toegerekend. Dit heeft een positief effect op de meerjarenbegroting. Daarnaast is naar verwachting minder capaciteit nodig voor grondexploitatie Waaijakkers en deelgrondexploitaties binnen complex Zevenaar-Oost wonen. Dit heeft een negatief effect op de meerjarenbegroting. Per saldo een structureel voordeel vanaf 2024 aflopend van € 114.000 naar € 91.000.

Actualisatie budgetten afval 2025

-40

In 2025 hebben we te maken met diverse kostenstijgingen en -dalingen binnen de gemeente en de RDL. Per saldo stijgen de totale kosten als gevolg van de hieronder genoemde wijzigingen binnen de gemeente en de RDL in 2024 met € 497.000 en vanaf 2025 met € 523.000. Dit verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing en is daarmee budgettair neutraal. Door bovengenoemde kostenstijging stijgt het tarief van de afvalstoffenheffing. Binnen de RDL zijn de kosten voor afvalinzameling, en hiermee onze bijdrage aan de RDL, fors hoger. Op nagenoeg alle onderdelen is sprake van stijging van personele- en materiële kosten als gevolg van cao stijging en bijvoorbeeld brandstofkosten. Bij het aanbiedstation zijn de kosten van bepaalde afvalstromen zoals grof huishoudelijk afval, hout en klein chemisch afval fors gestegen. De tonnages betaald afval zijn sinds het openen van het nieuwe aanbiedstation gedaald, waardoor de kosten per saldo hoger uitvallen. Daarnaast zijn de rente- en afschrijvingskosten vanaf 2025 volledig in de begroting opgenomen. Bij PMD zijn aanvullende kosten gemaakt in verband met extra inzet op arbo-omstandigheden. Bij papier en karton in verband met gestegen kosten inhuur derden. Binnen de gemeente zijn met name de loonkosten gestegen die voor een deel worden doorbelast aan de RDL.

De kostendaling wordt met name veroorzaakt door de lagere brandstofkosten mede als gevolg van de overdracht van het onderdeel straatreiniging van de RDL naar de gemeente Zevenaar en Montferland.

Actualisatie vervangingsinvestering werkplekken 0 0 -74 -156 hardware 2026-2028 Het vervangen van hardware van de vaste en mobiele werkplekken gaat volgens een vooraf gedefinieerde levenscyclus. Het gaat om de aanschaf van laptops en smartphones. De geplande investeringen in de jaren 2026, 2027 en 2028 zijn € 294.000, € 329.000 en € 141.000. De kapitaallasten komen uit op € 73.500 in 2027 en € 155.750 in 2028.

Actualisatie vervangingsinvesteringen voertuigen 0 -3 -18 -18 openbare werken De budgetten voor vervangingsinvesteringen voor openbare werken hebben we doorgenomen. Voorgesteld wordt de noodzakelijke twee auto's (in 2025 en 2026) en een vrachtwagen (in 2026) te vervangen. De totale investering bedraagt € 157.000. Deze wijzigingen leiden tot structurele lasten vanaf 2026 van € 3.000 en aanvullend vanaf 2027 van € 15.000. Straatreiniging van RDL naar gemeente

Als gevolg van het besluit raadsvoorstel ‘Begroting RDL 2025’ vindt met ingang van 2025 overdracht plaats van het onderdeel straatreiniging van de RDL naar de gemeente Zevenaar en Montferland. Hiermee komt de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL te vervallen. Deze wijziging leidt tot een structureel voordeel van € 434.000 vanaf 2025. Dit voordeel valt weg door nadelen die ontstaan als gevolg van personele kosten, zichtbaar in programma 0 en bij de doorbelasting naar wegen, niet zichtbaar in programma 2. De doorbelasting naar afval en riool wordt verrekend met de afvalstoffen- en de rioolheffing en is budgettair neutraal. Een nadere uitwerking van de begrote ureninzet op de veegtaken, de kosten van de veegmachine(s) en trucks moet nog plaatsvinden. Vrijval stelpost indexatie 2025-2028

457

458

457

Op basis van de meicirculaire 2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie van salarissen en kostenstijging (inflatie). Deze stelpost is bij het opstellen van deze begroting als dekking ingezet. Binnen de gehele organisatie is uitgebreid bekeken of er budgetten zijn die toereikend zijn zonder een verhoging voor inflatie. Hierdoor hoeft de stelpost niet volledig te worden ingezet. De stelpost kan nu vrijvallen ten gunste van het resultaat. Het gaat om een vrijval van afgerond € 457.000.

Vrijval voorziening wachtgeld wethouders

De stand van de voorziening is € 3.000 te hoog. In dit journaal ramen we de afboeking zodat de stand in de begroting op nul loopt. Totaal mutaties

-753

636

-542

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Baten 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

490 827

1.087 921

1.110 1.315

1.220 1.272

1.310 926

580 926

2.293 635 8.159 5.795 1.280 248 92.112

2.383 1.049 8.826 5.948 1.289 224 99.064

1.986 893 9.009 6.019 1.289 224 102.188

1.891 890 9.086 6.019 1.281 224 96.463

1.891 889 9.086 6.019 1.281 224 97.328

1.891 889 9.086 6.019 1.281 224 98.255

0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten

200 112.040

16 120.806

16 124.048

16 118.361

16 118.969

16 119.166

2.419 1.197 2.416

2.305 1.568 2.562

2.444 1.678 2.767

2.479 1.830 2.465

2.489 1.868 2.353

2.489 1.540 2.425

20.882 556 1.038 11 1 184 246 28.950

21.311 405 1.100 30 0 261 44 29.586

19.879 554 1.136 30 2 252 45 28.787

19.601 803 1.136 30 2 252 45 28.644

19.640 1.081 1.136 30 2 252 45 28.895

19.502 476 1.136 30 2 252 44 27.896

-2.419 -707 -1.588

-2.305 -481 -1.641

-2.444 -568 -1.451

-2.479 -611 -1.194

-2.489 -558 -1.426

-2.489 -960 -1.499

-18.589 80 7.120 5.784 1.280 64 92.112

-18.928 644 7.726 5.918 1.289 -37 99.064

-17.894 339 7.873 5.989 1.287 -27 102.188

-17.711 87 7.950 5.989 1.279 -28 96.463

-17.749 -192 7.950 5.989 1.279 -28 97.328

-17.612 413 7.950 5.989 1.279 -28 98.255

-45 83.090

-29 91.220

-29 95.262

-29 89.717

-29 90.074

-28 91.269

12.488 12.120 368

3.616 2.584 1.033

451 0 451

462 0 462

450 0 450

358 0 358

83.458

92.253

95.713

90.178

90.523

91.627

Lasten 0.1 0.2 0.3

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten Totaal Lasten Saldo 0.1 0.2 0.3

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000 Onderwerp

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

389

346

-1.584

Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves

Afboeking van boekwaardes in verband met de verkoop van vastgoed.

289

-1.446

346

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Baten Opbrengst verkoop Verkoop van vastgoed levert incidenteel vastgoed. een voordeel op. Korting 2025 op algemene Het Rijk heeft een eenmalige korting in uitkering. 2025 toegepast op de algemene uitkering. Mutatie reserves

Lasten Afboeking boekwaarde vastgoed. Totaal programma 0

In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.

Reserves Algemene reserve Algemene reserve (stand per 1 januari) Nummer 9000

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene reserve

40.957

38.144

38.078

38.035

38.007

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. Onttrekking

Het geraamde bedrag van de onttrekkingen in 2025 op basis van genomen raadsbesluiten bedraagt € 65.500: Stoppen subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit € 21.000 Huurderving vermindering spreekuren sociaal Raadsliedenwerk € 7.000 Projectleiding strategiebepaling € 37.500

Totaal algemene reserve

40.957

38.144

38.078

38.035

38.007

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9047

Naam Onderhoud gebouwen

(Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen. Toevoeging Deze zijn conform het bestaande beheerplan. Onttrekking

De vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwachten wij in 2024/2025. Deze zijn conform het bestaande beheerplan

Totaal bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

(Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

492

480

467

455

9027

Balansverkorting

131

125

120

115

110

9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.017

936

856

775

695

9067

Vervanging hardware werkplekken

276

184

9068

Vervanging hardware werkplekken 2022

9069

Vervanging hardware werkplekken 2023

382

286

191

9070

Vervanging hardware werkplekken 2024

252

189

126

9071

Vervanging hardware werkplekken 2025

192

144

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

1.652

2.680

2.319

1.910

1.513

Voorzieningen Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8002

Naam Pensioenen wethouders

(Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

2.141

2.047

2.025

1.999

1.974

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. Toevoeging Bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening hanteren we de rekenrente die wordt geadviseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en die in lijn is met de rente die geldt voor individuele waardeoverdrachten. In 2025 en verder staat er in de begroting jaarlijks € 75.000 als storting geraamd.

Onttrekking

8004

Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 94.000 per jaar welke op loopt. Dit betreft de maandelijkse betalingen van de pensioenen.

Onderhoud gebouwen

2.138

2.825

3.053

2.880

2.826

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging Onttrekking

8013

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie conform het meerjarenonderhoudsplan. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking conform het meerjarenonderhoudsplan.

Wachtgelden wethouders

199

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening. Toevoeging Op basis van een inschatting van de wachtgeldverplichtingen in de jaren 2023 tot en met 2026 is in 2022 een storting gedaan in de voorziening. Dit betreft het wachtgeld van wethouders uit de bestuursperiode 2018-2022. De voorziening is hiermee op peil en voldoende om de verwachte onttrekkingen in 2025 te kunnen afdekken. Onttrekking

8014

De verwachte bedragen in verband met het recht op wachtgeld van wethouders uit de bestuursperiode 2018-2022 worden ten laste van de voorziening gebracht. 2025 is het laatste jaar waarin er betalingen worden gedaan. Dit is het wachtgeld van wethouders uit de bestuursperiode 2018-2022.

Verlofsparen

216

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. De bovenwettelijke vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw kennen, vormen wij hier een voorziening voor. Toevoeging Op basis van het saldo van verlofsparen opgebouwd door medewerkers per 31-12-2023 is bij het opmaken van de jaarstukken 2023 een bedrag van € 93.000 aan de voorziening toegevoegd. Dit betreft de bovenwettelijke verlofuren. Jaarlijks boeken we het saldo van de verlofspaaruren. Onttrekking

8015

In de komende jaren kan het verlofspaarsaldo door de medewerker worden opgenomen waarna de voorziening wordt aangesproken. Hier zijn nog geen concrete verwachtingen van bekend.

Voorziening regeling vervroegde uitkering 52 52 52 52 52 (RVU) Voorziening voor de regeling vervroegde uitkering (RVU). Van medewerkers waarmee een overeenkomst is afgesloten, wordt het benodigde bedrag in de voorziening gestort.

Toevoeging

In 2023 is met één medewerker een overeenkomst afgesloten. Het bedrag aan verplichtingen in de komende 3 jaren is in de voorziening gestort.

Onttrekking

In de CAO is opgenomen dat vanaf 2024 medewerkers een RVU uitkering kunnen ontvangen. De medewerker gaat uit dienst en ontvangt gedurende 2 jaren voorafgaand aan zijn AOW datum, een uitkering van de gemeente. De uit te keren bedragen brengen wij t.z.t. ten laste van de voorziening.

8016

Sociaal plan

125

Voorziening voor de kosten die betrekking hebben op het sociaal plan en de organisatieontwikkeling. . Toevoeging

In 2023 is het besluit genomen om een organisatieontwikkeling in te gaan. Op basis van het sociaal plan is € 125.000 in de voorziening gestort.

Onttrekking

In 2025 en 2026 wordt naar verwachting 2 x € 40.000 onttrokken ten behoeve van salarisgaranties die op basis van het sociaal plan zijn afgegeven.

Totaal voorzieningen

4.871

5.346

5.431

5.192

5.113

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Separaat voorstel

4e verdieping, tech. installaties etc. Bouw toiletvoorziening Breuly Ford Transit Connect Ford Transit pick-up Hal 12 - inrichting en installaties Hefbrug 24 ton Heftruck Toyota Invullen gebouw Raadhuisplein 1 Iveco Daily 35S VZF-29-B Iveco Daily 35S VZF-30-B Mercedes bus sprinter Mercedes Sprinter Pick-up Pand Dorpsstraat 33 Angerlo Rioolcombi (kolkenzuiger) Service auto VW Transporter Toyota Hi-Lux Tractor MF Verduurzaming brandweerkazerne Zevenaar Vervangen Servicewagen 468 VJ-092-F vervangen VW Crafter bus (355) vervangen VW crafter/kipper (356) vervangen VW Crafter/kipper (357) Vervanging werkplekken hardware 2024 Vervanging werkplekken hardware 2025

Investeringsbedrag (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

124 26 45 86 0 135 0 178 16 15 70 63 451 400 102 76 75 27 0 0 0 0 307 0

0 0 0 0 100 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 61 88 88 0 192

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vloeistoftank 32000 liter Vrachtauto 210 MAN TGL (30-BJP-5) Vrachtwagen DAF CF75 VW Crafter Pick-up Werkplekke hardware 2028 Werkplekken hardware 2026 Werkplekken hardware 2027 Werkplekken Turmac kantoorgebouw Totaal programma 0.

33 0 410 172 0 0 0 0 2.811

0 0 0 0 0 0 0 50 638

0 80 0 0 0 294 0 0 374

0 0 0 0 0 0 329 0 329

0 0 0 0 141 0 0 0 141

1. VEILIGHEID ALGEMEEN

Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied. Ontwikkelingen Veiligheidsagenda De kaders vanuit Veiligheid zijn vastgelegd in de Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026. Naast de reguliere werkzaamheden is er de aankomende jaren extra aandacht voor: - De aanpak van de georganiseerde criminaliteit - Zorg en veiligheid - Digitale veiligheid Georganiseerde criminaliteit Het gevaar van georganiseerde criminaliteit is dat illegale activiteiten en reguliere functies in de gemeente naar elkaar toegroeien. Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat en schaadt de samenleving en de levens van (jonge) en kwetsbare mensen op allerlei manieren. We zetten in op bewustwording van onze medewerkers, maar ook samen met inwoners en bedrijven proberen we de weerbaarheid te vergroten. We zetten in op het vergroten van de veiligheid van bedrijventerreinen en het buitengebied. Specifiek moeten we de aankomende jaren aandacht hebben voor de aanpak van het vakantiepark Rhederlaagse Meren. De aanpak is binnen de gemeente geprioriteerd om de misstanden op het park aan te pakken.

Zorg en veiligheid Sinds de start van het team zorg en veiligheid vanuit het sociaal domein, kunnen we sneller en professioneler reageren op signalen en meldingen. Het team zorg en veiligheid vormt voor ketenpartners de toegang bij complexe domeinoverstijgende casuïstiek, complexe (gezins-)situaties en casuïstiek die (naar verwachting) kan leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden. De procesregisseurs uit het team zijn verantwoordelijk voor het coördineren, ontwikkelen, structureren, bewaken, onderhouden en versterken van de samenwerking tussen professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein. Graag willen we doorstappen naar een persoonsgerichte aanpak (PGA). Hiermee kunnen we de samenwerking organiseren tussen tal van in- en externe partners bij complexe casuïstiek die te veeleisend is voor het gebiedsteam / sociaal team, maar te licht voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Ook biedt de lokale PGA goede handvatten voor afbakening van de doelgroep, gegevensdeling, monitoring en het integreren van bestaande overleggen. Digitale criminaliteit Helaas wordt de impact van online criminaliteit op slachtoffers onderschat.

Daarbij gaat het niet alleen om financiële schade en verlies van waardevolle gegevens, maar ook om verlies van vertrouwen, de wereldwijde schaal van verspreiding en victimblaming (het slachtoffer wordt aan de spreekwoordelijke schandpaal genageld), en het gevoel nooit slachtoffer af te zijn. Het startpunt voor ons is het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers. Beleidskaders • Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026 • Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE? 1. Veiligheid We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied.

WAT DOEN WE? VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000

Naam

Openbaar belang en doel

Bijdrage 2025

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en De VGGM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Gezondheidsregio deelnemende gemeenten op het gebied van brandweer, regionale Midden-Gelderland ambulancevoorziening en GGD voor de vijftien gemeenten in de (VGGM) regio Gelderland-Midden.

5.276

BELEIDSINDICATOREN (BBV) Beleidsindicatoren Naam Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2025 2028

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 2023 1,10 0,60 0,50 0,50 Het aantal woninginbraken is in Zevenaar al bijzonder laag. Samen met de politie en buurtWhatsAppgroepen is hier de afgelopen jaren op geïnvesteerd. We hopen het aantal woninginbraken voor Zevenaar zo laag mogelijk te houden.

Drugsdelicten: drugsvervaardiging, -handel en -bezit (aantal per 10.000 inwoners) 2023 6,31 7,33 6,31 6,31 Dit is een KPI die aansluit bij de prioritering uit de Integrale Veiligheidsagenda (2023-2026). Het is geen verplichte BBV-indicator. Het vervaardigen, handelen en bezitten van drugs is strafbaar gesteld als misdrijf. Het aantal door de politie geregistreerde drugsdelicten in Zevenaar ligt iets boven het Gelders gemiddelde. Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 2023 3,40 2,30 2,30 2,00 Zevenaar scoort onder het Gelders gemiddelde. Toch zouden we graag zien dat het aantal geweldmisdrijven blijft afnemen.

Politieregistraties overlast door verward persoon (aantal per 10.000 inwoners) 2023 77,00 38,00 35,00 35,00 Dit is een KPI die aansluit bij de prioritering uit de Integrale Veiligheidsagenda (2023-2026). Het is geen verplichte BBV-indicator. Het aantal politieregistraties van overlast met verwarde personen is een nieuw opgenomen beleidsindicator. In 2023 kwam Zevenaar ver onder het Gelders gemiddelde uit. We streven de komende jaren naar een verdere verlaging.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) 2023 5,20 3,30 3,30 3,00 Zevenaar zit onder het Gelders gemiddelde. Wij streven ernaar om dit de aankomende jaren vast kunnen houden.

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 2023 8,00 14,00 9,00 9,00 Bureau Halt kan voor jongeren een passende straf zijn. Het is goed dat we als gemeente kunnen doorverwijzen naar Halt.

1.1 Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit 1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van 2022-2026 overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen We zetten in op preventief jongerenwerk buiten de organisatie (outreachend) in Zevenaar. Dit jongerenwerk houdt in dat de jongerenwerkers ondersteuning bieden binnen de leefwereld van de jongeren. In 2022 start een pilot jongerenwerk op straat. Dit wordt in 2023 geëvalueerd. Bij preventief beleid kijken we ook naar maatregelen om te voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken. Voldoende speel- en sportvoorzieningen en locaties voor het organiseren van activiteiten voor jongeren kunnen preventief werken en overlast elders beperken of voorkomen. Voor de aanpak van overlast veroorzakende en/of criminele jeugdgroepen werken we samen met betrokken partijen op basis van het in 2022 afgesproken convenant. Gezien de ontwikkeling van de problematiek met overlast veroorzaakt door jeugdigen in onze gemeente willen we, naast het outreachend jongerenwerk, de inzet van jeugdboa's onderzoeken. Een jeugdboa richt zich specifiek op jeugdigen en de daarbij horende overlast. De inzet van een jeugdboa gaat een stap verder dan het jongerenwerk en kan een repressief karakter aannemen. De jeugdboa kan handhavend optreden. In 2023 start een pilot met de inzet van jeugdboa’s.

Belangrijk hierbij is dat we deze problematiek vanuit inhoud en bestuurlijk-ambtelijke inzet integraal benaderen vanuit beide prevalente belangen: zorg voor onze jongeren en zorg voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. 1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en 2022-2024 betere begeleiding naar passende hulp Er kan sprake zijn van ordeverstorend verward gedrag bij bepaalde ziektebeelden, verslavingsproblematiek of andere onderliggende psychosociale problemen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is van cruciaal belang voor het integraal bieden van ondersteuning voor kwetsbare inwoners met multiproblematiek en begeleiding naar passende hulp. We beschrijven onze integrale aanpak op het gebied van preventie en dienstverlening in een lokaal plan kwetsbare inwoners. Dit doen we samen met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en (vertegenwoordigers van) inwoners. Lokaal richten we ons op voorzieningen als respijtzorg en tijdelijke opvang. We werken daarbij via de lijn: voorkomen en signaleren – dienstverlening – toezicht en handhaving. Regionale voorzieningen gelden als vangnet. Veiligheid en handhaving is het sluitstuk van de keten.

We werken samen met de politie indien er sprake is van verstoring van de openbare orde en veiligheid, maar ook wanneer er sprake is van zorgvragen die door politie geconstateerd worden. Vanuit deze samenwerking zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen.

1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen

2022-e.v.

Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis en op straat, in het dorp en de stad én in het buitengebied. We werken hiervoor samen met partners vanuit het werkveld, zoals de politie en partners vanuit het RIEC-verband. Het RIEC is het Regionale Informatie- en Expertise Centrum dat zich richt op bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zorgen voor een veilige en prettig leefbare gemeente. Hierbij hebben we een aantal speerpunten: • De inzet van cameratoezicht zien we als laatste inzetmiddel, we willen dit dus zo min mogelijk inzetten. Tijdelijke inzet van camera’s kan een overweging zijn. • We continueren de inzet van het kernteam ondermijning. We zetten in op kleinschalige controles met interne collega’s, waar nodig aangevuld met onze partners uit het RIEC-verband. • We geven uitvoering aan Uitvoeringsplan Ondermijning 2022-2023. • We geven opvolging aan de aanbevelingen uit Weerbaarheidsscan (2022) van het RIEC. Regionaal, vanuit het RIEC, maar ook door de Provincie Gelderland wordt geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning op verschillende vlakken. Willen we hiervan profiteren dan is nu het moment om hieraan deel te nemen. Zo zijn we gestart met Ariadne (aanpak vakantieparken).

Er is een Districtelijk ondermijningsteam ingesteld dat kan ondersteunen bij integrale controles en is er een platform veilig ondernemen actief, dat zich specifiek richt op het buitengebied.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Baten Primitieve begroting 2024-2027

131

1e voortgangsrapportage 2024

Kadernota 2025

2e voortgangsrapportage 2024

Wijziging tot de begroting 2025-2028

142

133

142

133

4.821 170 0 -7 0

4.812 91 -20 -4 -38

4.802 95 -20 0 -36

4.803 95 -20 0 -45

4.803 95 -20 0 -39

4.984

4.841

4.833

4.839

Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Totaal gemuteerde baten Totale baten in deze begroting

Lasten Primitieve begroting 2024-2027 1e voortgangsrapportage 2024 Kadernota 2025 2e voortgangsrapportage 2024 Wijzigingen tot de begroting 20252028 Totale lasten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (lasten) 0

Totale lasten in deze begroting

4.984

4.841

4.833

4.839

Resultaat voor bestemming

-4.842

-4.708

-4.700

-4.706

Onttrekkingen Primitieve begroting 2024-2027

1e voortgangsrapportage 2024

Kadernota 2025

2e voortgangsrapportage 2024

Wijzigingen tot de begroting 20252028 Meerjarenbegroting 2025-2028

Toevoegingen Primitieve begroting 2024-2027

1e voortgangsrapportage 2024

Kadernota 2025

2e voortgangsrapportage 2024

Wijzigingen tot de begroting 20252028 Meerjarenbegroting 2025-2028

-4.842

-4.708

-4.700

-4.706

Totaal gemuteerde lasten

Totaal onttrekkingen reserves

Totaal toevoegingen reserves Saldo reserve mutaties Resultaat na bestemming

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Baten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

80 166

71 142

61 133

3.106

3.463

3.450

3.445

3.437

3.443

1.233 4.339

1.521 4.984

1.392 4.841

1.396 4.841

1.396 4.833

1.396 4.839

-3.020

-3.392

-3.378

-3.373

-3.365

-3.371

-1.153 -4.173

-1.450 -4.842

-1.331 -4.708

-1.335 -4.708

-1.335 -4.700

-1.336 -4.706

-4.173

-4.842

-4.708

-4.700

-4.706

Lasten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Saldo 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Begrotingsresultaat voor bestemming

Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten In dit programma zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Meerjareninvesteringsplan Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN

Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen dat de gemeente Zevenaar voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar is. Of je nu wandelt of jezelf met de fiets, auto of het openbaar vervoer verplaatst. Dit moet voor iedereen comfortabel en veilig zijn. Hierbij hebben we oog voor verkeersgedrag, de inrichting van de infrastructuur en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners. Ontwikkelingen Project ViA15: doortrekken A15 en verbreden A12 Op 6 maart 2024 heeft de Raad van State (RvS) wederom een tussenuitspraak gedaan. Naar aanleiding hiervan moet de minister van infrastructuur en waterstaat nog een betere onderbouwing geven bij het zogenaamde extern salderen. In RIB 2024-453 hebben wij u geïnformeerd dat de RvS verwacht in oktober 2024 te besluiten of het Tracébesluit onherroepelijk of vernietigd wordt. Het is dus nog niet duidelijk of het project kan doorgaan. Vooralsnog gaan we uit van een positieve uitspraak. De raad wordt uiteraard geïnformeerd zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarnaast speelt nog dat de huidige VRI's op de kruising Doesburgseweg/Ringbaan/Noordeinde al vier jaar technisch zijn afgeschreven en dringend aan vervanging toe zijn. Uitstel is vanuit oogpunt van veiligheid niet meer acceptabel.

Over vervanging van deze voorzieningen is overleg gaande met Rijkswaterstaat aangezien de besturing van de twee VRI's van Rijkswaterstaat aan de Doesburgseweg gekoppeld zijn aan de besturing van de gemeentelijke VRI's. Omdat de recente uitspraak van de RvS nog steeds geen uitsluitsel geeft over de aanleg A15/verbreding A12 zijn we nu genoodzaakt om voorzorgsmaatregelen te treffen. In 2025 gaan we alle armaturen van de VRI's aan de Doesburgseweg vervangen. Project ongelijkvloerse overwegen Op initiatief van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een verkenning gestart naar de gelijkvloerse overwegen in de gemeente Duiven en gemeente Zevenaar. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de overwegveiligheid en bereikbaarheid van de overwegen als gevolg van de intensivering van het spoor en woningbouwontwikkelingen. De resultaten uit deze verkenning vormen de basis om het belang van de overwegen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersnetwerk te bepalen. Hieruit volgt een integrale visie waarin de stationsomgeving, de ruimtelijke ontwikkelingen rondom het spoor en de te behouden (ongelijkvloerse) overwegen zijn opgenomen.

Beleidskaders • Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017) • Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) • Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2020 • Beheerplan openbare verlichting (2022) • Beheerplan straatmeubilair (2022) • Beheerplan verkeersregelinstallaties (2022) • Beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022)

WAT WILLEN WE? 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Wij willen dat de gemeente Zevenaar voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar is. Of je nu wandelt of jezelf met de fiets, auto of het openbaar vervoer verplaatst. Dit moet voor iedereen comfortabel en veilig zijn. Hierbij hebben we oog voor verkeersgedrag, de inrichting van de infrastructuur en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners.

WAT DOEN WE? 2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid via verkeersveilig infrastructuur 2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12

2024-2028

Een doorgetrokken A15 en verbreding van de A12 met daarbij de aanleg van deze twee nieuwe aansluitingen heeft gevolgen voor het verkeer op ons onderliggend wegennet. Wij zetten ons in om hinder (o.a. sluipverkeer) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ondertussen werken wij aan een alternatief plan, indien onverhoopt het project A15/A12 niet doorgaat als gevolg van de uitspraak van de Raad van State. 2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een 2022-2030 beperking in het verkeer Bij onderhoud of het opnieuw inrichten van wegen houden we rekening met de bescherming van fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Wij streven naar een optimale toegankelijkheid en een optimaal gebruik van de openbare ruimte, wegen, en fietspaden. We stimuleren het fietsen door goede en veilige fietsroutes en zorgen voor voldoende ruimte om fietsen te kunnen parkeren. Binnen ons Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, dat onderdeel uit gaat maken van een nieuw op te stellen mobiliteitsvisie, geven wij prioriteit aan de thema’s fietsverkeer, voetgangers en openbaar vervoer. 2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid

2024-2025

In de bredere mobiliteitsvisie die wij opstellen, actualiseren wij de (beleids)plannen op het gebied van verkeer en vervoer. Dit onderwerp staat op de raadsagenda. Aan de raad wordt parkeren en het parkeerbeleid voorgelegd voor beeldbepaling en meningsvorming (zie 2.3.1.). Uiteraard betrekken wij onze inwoners en belangengroepen ook bij het opstellen van de visie, onder andere om de locaties waar verkeersonveiligheid ervaren wordt in kaart te brengen. Verkeersveiligheid krijgt naast mobiliteit en verkeerscirculatie volop aandacht in deze visie. Dat geldt ook voor verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de wegen die niet in eigen beheer/eigendom zijn. Hiervoor treden wij actief in overleg met andere wegbeheerders, zoals de Provincie Gelderland. In het huidige Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) zijn in het uitvoeringsprogramma doelstellingen gekoppeld aan jaartallen waarin het doel bereikt dient te worden. In deze collegeperiode integreren wij de acties uit het GVVP in de nieuw op te stellen mobiliteitsvisie. Wij onderzoeken of de acties aansluiten op onze visie op een verbetering van de verkeersveiligheid. 2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven

2022-2026

Vooruitlopend op de brede mobiliteitsvisie inventariseren wij in hoeverre de meest kwetsbare verkeersdeelnemers zich veilig voelen in het verkeer. We brengen in kaart welke plekken niet verkeersveilig zijn in onze gemeente. We kijken dan niet alleen naar de cijfers zoals het aantal ongevallen, maar ook naar hoe (on)veilig inwoners zich voelen op de weg. Wij ondersteunen en maken daarbij gebruik van lokale initiatieven die werken aan verkeersveiligheid. We werken samen met instanties zoals Veilig Verkeer Nederland en ouderenbonden en maken gebruik van het nog op te richten participatieplatform. Verder houden wij een enquête specifiek gericht op het inventariseren van ervaren verkeersonveilige situaties. De input verwerken we in de plannen ter uitvoering van het GVVP.

2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren 2022-2030 RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen Wij benutten elke gelegenheid om de gewenste aanpassingen aan het wegennet in en rondom Babberich en Zevenaar (Witte Kruis) onder de aandacht te brengen bij de provincie en Rijkswaterstaat. Wij zetten in op het stimuleren van verbeteringen en anticiperen hierop. Dit doen we zowel ambtelijk als bestuurlijk. De hiervoor reeds gedane inspanningen in de afgelopen jaren zetten wij voortvarend voort in deze collegeperiode. Daarbij zetten wij ons in om de gebiedsoplossing samen met de provincie gerealiseerd te krijgen. Het doortrekken van de Witte Kruis maakt onderdeel uit van de gebiedsoplossing Babberich. Zo nodig en mogelijk treffen wij kleinschalige maatregelen voor wegen waar de gemeente wegbeheerder van is. 2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer

2024-2025

Bij het opstellen van een brede mobiliteitsvisie zoeken we een oplossing om de toename van verkeer op verschillende plekken in de gemeente in goede en veilige banen te leiden. Waar nodig en mogelijk verminderen we het drukke verkeer. Het project ViA15 brengt met de realisatie van twee nieuwe aansluitingen op de A12 en A15 wijzigingen aan ons wegennet met zich mee. Wij passen ons wegennetwerk hier verder op aan en maken bewuste keuzes over via welke wegen wij het verkeer willen afwikkelen (categoriseringsplan). Hierdoor kunnen wij wegen in- en rondom woonwijken afwaarderen/anders categoriseren. Dit sluit aan op de motie die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen om de maximum snelheid binnen de bebouwde kom terug te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit vraagt een herinrichting van wegen binnen de bebouwde kom. 2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in

2024-2028

Het opnieuw inrichten van de Edisonstraat is nodig om een goede aansluiting van de diverse bedrijventerreinen (vooral Mercurion) op de nieuwe aansluiting op de A12 bij Zevenaar Oost te realiseren. De Edisonstraat wordt hiervoor aangepast. 2.2 Verbeteren van de bereikbaar van de kernen via openbaar vervoer 2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost

2023-2030

Er zijn en worden veel woningen gebouwd op Groot Holthuizen. Eveneens staat de realisatie van de Fashion Outlet op de planning en worden steeds meer bedrijven op 7Poort gerealiseerd. Goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer vinden we van groot belang. We blijven ons inzetten voor een station Zevenaar Oost. De Groene Metropoolregio (GMR) heeft onlangs een verkenning opgestart om de potentie van een mobiliteitshub Zevenaar Oost te onderzoeken. Een hub is een vervoersknooppunt waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. Na de zomer van 2022 wordt het rapport door de GMR opgeleverd aan de gemeente Zevenaar. Het doel zoals opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 – 2030 blijft vooralsnog dat Zevenaar Oost in 2030 fungeert als mobiliteitshub. 2.2.2 Wij behouden de buurtbus

2022-2030

De buurtbus vervult een belangrijke rol om de kleine kernen van onze gemeente bereikbaar te houden. Om de buurtbus te behouden gaan wij de vrijwilligers meer ondersteunen. Als eerste actie overleggen wij met de organisatie en de vrijwilligers om de knelpunten die zij ervaren in kaart te brengen. 2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak

2022-2026

We zijn tegen de aanleg van een Noordtak van de Betuweroute. Aanleg van de Noordtak leidt ertoe dat Zevenaar steeds meer ingeklemd wordt door grootschalige infrastructuur. Dit heeft een negatieve invloed op het woon- en leefplezier van onze inwoners in met name Zevenaar Oost en Babberich. Daarnaast is de impact op de natuur en het landschap groot. Dit standpunt blijven wij duidelijk maken in ambtelijke en bestuurlijke gremia. We trekken hierin samen op met de regio Achterhoek en de Liemerse gemeenten. Wij dragen ons standpunt regionaal uit. Daarom wordt er allereerst actief gestuurd op het onderzoeken van het nut en de noodzaak van de voorgestelde varianten voor het goederenvervoer.

2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Verbonden Regio

2021-2026

Regionale samenwerking is belangrijk om doelstellingen te behalen die wij niet op lokale schaal kunnen bereiken. Een integrale gebiedsaanpak voor mobiliteit is nodig om onze ambities op het gebied van verstedelijking, duurzaamheid en leefbaarheid kans van slagen te geven. Binnen de opgave Verbonden Regio zetten we in op het verder verminderen, veranderen en verduurzamen van de mobiliteit. Regionale projecten voeren we uit binnen de speerpunten gebiedsgerichte corridors, fiets, hubs en knooppunten (o.a. ZevenaarOost), gedrag en duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. 2.3 Met een doelmatig parkeerbeleid de leefbaarheid en veiligheid in de kernen bevorderen 2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.

2022-2024

Met de gemeenteraad en samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers onderzoeken we wat er goed is en wat kan worden verbeterd aan het parkeren in de gemeente Zevenaar. Op de raadsagenda staat dit onderwerp opgenomen als onderdeel van het thema Mobiliteitsvisie (zie 2.1.4). Met actieve betrokkenheid van genoemde groepen maken we een plan waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen: • Het opstellen van een parkeerbeleid voor de gehele gemeente (o.a. parkeernormen). • Een evaluatie en zo nodig het bijstellen van het betaald parkeren en vergunningen-parkeren in het reguleringsgebied in Zevenaar. • Het zo nodig actualiseren van de Parkeerverordening Zevenaar 2017.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Baten Primitieve begroting 2024-2027

280

1e voortgangsrapportage 2024

Kadernota 2025

192

502

349

502

349

7.019 -169 0

6.894 -107 0

6.952 131 18

7.131 52 18

7.299 -23 18

2e voortgangsrapportage 2024 Wijziging tot de begroting 2025-2028 Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Totaal gemuteerde baten Totale baten in deze begroting

Lasten Primitieve begroting 2024-2027 1e voortgangsrapportage 2024 Kadernota 2025

2e voortgangsrapportage 2024 Wijzigingen tot de begroting 20252028 Totale lasten tot de begroting

84 0

45 1.402

39 1.471

43 1.120

66 1.439

6.933

8.234

8.612

8.365

8.799

2. Actualisatie bestaand beleid

-251

Straatreiniging van RDL naar gemeente

-251

Totaal gemuteerde lasten

-251

Totale lasten in deze begroting

6.933

7.984

8.361

8.114

8.549

Resultaat voor bestemming

-6.431

-7.635

-8.012

-7.765

-8.200

Onttrekkingen Primitieve begroting 2024-2027

202

139

1e voortgangsrapportage 2024

-148

-39

111

Kadernota 2025

2e voortgangsrapportage 2024

-8

-11

Wijzigingen tot de begroting 20252028 Meerjarenbegroting 2025-2028

Totaal onttrekkingen reserves

150

Toevoegingen Primitieve begroting 2024-2027

1e voortgangsrapportage 2024

Kadernota 2025

2e voortgangsrapportage 2024

Wijzigingen tot de begroting 20252028 Meerjarenbegroting 2025-2028

Totaal toevoegingen reserves

Saldo reserve mutaties

150

-6.429

-7.543

-7.862

-7.716

-8.161

Mutaties in deze begroting (lasten)

Resultaat na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd. Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2. Actualisatie bestaand beleid Straatreiniging van RDL naar gemeente

251

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren Totaal Baten

639 1 640

502 1 502

348 1 349

5.669 1.024 15 6.708

5.826 1.092 16 6.933

6.684 1.283 16 7.984

7.007 1.338 16 8.361

6.851 1.247 16 8.114

7.223 1.310 16 8.549

-5.030 -1.023 -15 -6.068

-5.324 -1.091 -16 -6.431

-6.336 -1.283 -16 -7.635

-6.659 -1.337 -16 -8.012

-6.503 -1.247 -16 -7.765

-6.875 -1.309 -16 -8.200

503 501 2

46 45 1

92 0 92

150 0 150

50 0 50

39 0 39

-6.066

-6.429

-7.543

-7.862

-7.716

-8.161

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Saldo 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Onderwerp Omschrijving Programma 2. Verkeer en vervoer Baten Mutatie reserves Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves Lasten Begeleiding en advies A12/A15

2025

2026

2027

2028

100

Besteding BR advies en begeleiding project a12/a15

Totaal programma 2

In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.

Reserves Bestemmingsreserves afschrijvingslasten

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

2024

2025

2026

2027

2028

9012

Snelfietsroute F12

393

392

384

375

9036

Fietspad Geitenwaard

100

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

9055

Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar

166

160

155

149

Vervanging software centrale afsluiting parkeren Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

709

741

720

691

662

9072

(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8006

Naam Openbare verlichting

(Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

206

138

170

202

234

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties op te vangen. We houden rekening met een jaarlijkse storting van afgerond € 29.000 op basis van het beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (2022). De oorspronkelijk geraamde onttrekking voor 2023 is gelijkmatig verdeeld over 2023 en 2024. Hierdoor houden we in 2024 rekening met € 100.000 onttrekking uit de voorziening.

8007

Wegen

3.328

2.935

2.425

2.666

2.906

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in het beheerplan wegen en civiele kunstwerken. Na het vaststellen van het geharmoniseerde beheerplan wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld. De jaarlijkse storting is conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022). De onttrekking is conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022).

8008

Bruggen

164

172

176

127

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken. De jaarlijkse storting van € 114.000 is gebaseerd op de in 2022 geactualiseerde beheerplan wegen en civiele kunstwerken De oorspronkelijk geraamde onttrekking voor 2023 is gelijkmatiger verdeeld over 2023 en 2024. Hierdoor houden we in 2024 rekening met € 115.000 onttrekking uit de voorziening.

Totaal voorzieningen

3.698

3.245

2.771

2.995

3.219

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Separaat voorstel

Advies/planv spoorverdubbeling Zev-Di en verb RB35 Ambities wegen 2025 Ambities wegen 2026 Ambities wegen Angerlo Ambities wegen Lobith-Zuid Fietspad Geitenwaard (result. jaarrek.Rijnw 2016) Fietspadstrooier Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis Herinr. BAT-terrein voor, parkeren en ontsluiting Herinrichting Babberichseweg Herinrichting Kop van Tolkamer Herinrichting Markt Zevenaar Herinrichting Muldershof Herinrichting park.plaatsen centrum/babberichseweg kleine vrachtwagen 358 VW Crafter VBN-379-K Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15 Onderzoek PlanMER Witte Kruis Planvorming herinrichting Doesburgseweg Planvorming herinrichting Edisonstraat Planvorming herinrichting Mercurion

Investeringsbedrag (x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

77 0 0 30 0 0 50 50 17 407 410 271 444 805 0 0 82 0 47 0

0 30 0 0 23 99 0 150 0 0 487 0 42 0 0 84 0 96 47 0

0 0 30 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71

0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0

Reconstructie Arnhemseweg/Methen/Ringbaan-Noord Revitalisatie dijken Revitalisatie Nieuwstraat Pannerden Revitalisatie Parkeerdek Masiusplein Zevenaar Revitalisatie wegen Angerlo Revitalisatie wegen Bijlandseweg Tolkamer Revitalisatie wegen Bloemenkamp Revitalisatie wegen Lobith-Noord Revitalisatie wegen Lobith-Zuid Revitalisatie wegen Pannerden Revitalisatie wegen Schrijvershoek Revitalisatie wegen Spijk Servicewagen t.b.v. bordenploeg (nw) Snelfietsroute F12 Straatmeubilair 2024 Straatmeubilair 2025 Straatmeubilair 2026 Verkeersregelinstallaties 2023 Verkeersregelinstallaties 2024 Verkeersregelinstallaties 2025 Verkeersregelinstallaties 2026 Verlichting duurzaam en circulair 2023 Verlichting duurzaam en circulair 2024 Verlichting duurzaam en circulair 2025 Verlichting duurzaam en circulair 2026 Vervangen armaturen 2026 Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2023 Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2024 Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2025 Vervangen BOV 2016-2025 masten 2024 Vervangen BOV 2016-2025 masten 2025 Vervangen brug Eltenseweg Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-3) Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-7) Vervangen masten 2026 Vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort Voetgangersoversteekplaatsen parkeerring Zoutsilo Totaal programma 2.

3 0 44 0 287 0 132 100 100 356 172 342 92 810 91 0 0 49 0 0 0 30 0 0 0 0 15 187 0 204 0 0 65 65 0 25 0 37 5.896

0 74 0 525 0 400 389 150 227 1.498 100 0 0 500 0 50 0 0 110 115 0 0 60 80 0 0 0 0 237 0 204 315 0 0 0 261 92 0 6.445

0 100 0 0 0 200 0 1.004 110 0 302 0 0 0 0 0 71 0 0 0 120 0 0 0 70 250 0 0 0 0 0 335 0 0 160 261 0 0 3.064

0 200 0 0 0 0 0 1.000 0 0 505 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.826

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084

3. ECONOMIE ALGEMEEN

Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Economische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de brede welvaart. We willen ‘Onderneem het in Zevenaar!’ op de kaart zetten. Dit doen we om economisch groeien, vernieuwen en ondernemen in Zevenaar aantrekkelijker te maken. Daarvoor bieden we ruimte voor ondernemerschap op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in een bruisend stadscentrum en in levendige dorpscentra. Ons buitengebied is aantrekkelijk en combineert agrarische en vrijetijdseconomie op duurzame wijze. We zorgen voor het juiste aanbod van kavels op nieuwe bedrijventerreinen en verbetering van de kwaliteit van bestaande. Dat laatste kan als ondernemers zich per bedrijventerrein weten te organiseren rond het thema van ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’. Ontwikkelingen Economische ontwikkelingen De komende jaren zal naar verwachting de economie licht groeien en de inflatie neemt verder af. Het aantal faillissementen en ontslagen zal toenemen, maar door de krapte op de arbeidsmarkt blijft de werkloosheid laag. Het overheidstekort loopt licht op. Ondernemers hebben nog steeds te maken met hoge inkoopkosten en personeelskrapte. Daarnaast is financiering aantrekken steeds moeilijker en speelt de netcongestie een steeds grotere rol.

Verduurzaming en digitalisering biedt het MKB kansen. Regionale ontwikkelingen De Groene Metropoolregio (GMR) start in 2025 met uitvoering van de nieuwe Regionale Agenda. Onderdeel hiervan is de Productieve Regio, waarin Werklocaties, Dienstverlening aan het MKB en Duurzame logistiek belangrijke speerpunten zijn. Regionale afspraken over de ruimte voor economie maken we in het Regionaal Programma Werklocaties 2025-2028. In de triple helix organisatie Liemerse Ambassade werken we samen met ondernemers en kennisinstellingen aan de versterking van de economie in de Liemers. De Liemerse Ambassade coördineert de uitvoering van de Liemerse Economische Visie, is penvoerder van LEADER De Liemers en houdt zich bezig met de versterking van de landbouwsector door zich in te zetten voor het maken van een Landbouwagenda en de oprichting van een landbouw netwerk. Dit in samenspraak met de Liemerse agrariërs. Lokale ontwikkelingen Op voorwaarde van positieve besluitvorming over het project ViA15 (o.a. aansluiting Zevenaar Oost bij Hengelder) ronden we de ontwikkeling van BusinessPark 7Poort af. We verwachten de laatste kavels te verkopen en bebouwen, de Fashion Outlet Zevenaar te realiseren en de openbare ruimte definitief in te richten.

Ook zetten we de ontwikkeling van BusinessPark 7Poort II voort: we gaan aan de slag met het bouwrijp maken van de eerste fasen waarna de kavels verkocht kunnen worden en bebouwd. Beleidskaders • Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) • Liemers Economische Visie LEV (2019) • Economische Agenda Zevenaar (2021) • Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 • Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) • Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)

WAT WILLEN WE? 3. Economie Economische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de brede welvaart. We willen ‘Onderneem het in Zevenaar!’ op de kaart zetten. Dit doen we om economisch groeien, vernieuwen en ondernemen in Zevenaar aantrekkelijker te maken. Daarvoor bieden we ruimte voor ondernemerschap op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in een bruisend stadscentrum en in levendige dorpscentra. Ons buitengebied is aantrekkelijk en combineert agrarische en vrijetijdseconomie op duurzame wijze. We zorgen voor het juiste aanbod van kavels op nieuwe bedrijventerreinen en verbetering van de kwaliteit van bestaande. Dat laatste kan als ondernemers zich per bedrijventerrein weten te organiseren rond het thema van ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’.

WAT DOEN WE?

BELEIDSINDICATOREN (BBV) Beleidsindicatoren Naam Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2025 2028

Functiemenging (%) 2022 54,10 47,50 46,50 46,00 Het aantal banen en woningen is in de gemeente Zevenaar niet volledig in balans. Vanuit de geplande woningbouw opgave is het zaak om ook ruimte voor economie goed te borgen. Een gezonde economie draagt, net als een gezonde leefomgeving en een inclusieve samenleving, bij aan de brede welvaart. Voor het versterken van de lokale economie zetten we onder andere in op de uitbreiding van bedrijventerrein 7Poort. De voorkeur heeft het om het woonwerkverkeer zo beperkt mogelijk te houden. Naar verwachting vindt dit pas vanaf 2028 plaats. Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) 2023 166,30 149,30 149,00 152,00 De gemeente Zevenaar volgt de provinciale en landelijke trend. Het aantal vestigingen ten opzichte van de inwoners in de leeftijdscategorie 15 t/m 64 jaar stijgt. Oorzaak hiervoor is het relatief grote aantal oprichtingen en het nog beperkt aantal faillissementen. De verwachte stijging zet wel door, maar niet zo fors als in 2022.

3.1 Realiseren van een aantrekkelijke binnenstad van Zevenaar voor inwoners en bezoekers 3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar

2022-2026

Wij zetten in op het behoud van de leefbaarheid en de economische vitaliteit (als bovenlokaal winkelgebied) van het centrum van Zevenaar. Wij starten samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren met het toekomstbestendig maken van het centrum. Ieder vanuit zijn eigen rol. We zetten in op een eenduidige profilering en het compact maken van het kernwinkelgebied tot een centrumgebied. We voeren het Actieplan Centrum uit, met als doel het centrum te ontwikkelen tot een compleet, compact en comfortabel winkel-, woon-, werk- en uitgaansgebied. We faciliteren de aanstelling van een centrummanager en professionalisering van de samenwerking tussen ondernemers, vastgoed en gemeente. Daarnaast stellen we met de betrokken partners een marketingstrategie en activiteitenplan op en voeren deze uit. Ook starten we met het opstellen van een plan om het centrum compact te maken: een transformatieplan.

3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het 2022-2024 centrum van Zevenaar We voeren de volgende projecten uit: • Herinrichting van het Raadhuisplein in Zevenaar In het najaar van 2022 starten we met de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein. Oplevering is voorzien in 2023. Dit plein behoudt de functie van evenemententerrein en krijgt een sfeervolle en functionele inrichting. Het ontwerp is in samenspraak met omwonenden en ondernemers gemaakt. • Herinrichting van de Markt in Zevenaar Een opwaardering van de openbare ruimte in het centrum biedt veiligheid, comfort en beleving voor de consument. Dit leidt tot meer bezoekers en uitgaven en dus omzet voor de ondernemers. Deze maatregel moet specifiek meer ruimte voor horecaondernemers bieden. De start van de herinrichting is gepland voor uiterlijk 2024. • Herinrichting van het Muldershof In 2022 starten we met het maken van een ontwerp voor het Muldershof, samen met omwonenden en ondernemers. We hebben specifiek aandacht voor de verblijfsfunctie van het plein en het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. 3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ)

2017-2024

We blijven inzetten op het realiseren van de Fashion Outlet Zevenaar. Deze ontwikkeling levert circa 500 directe arbeidsplaatsen op. We werken aan een positief effect voor de binnenstad. Daarnaast benutten we de FOZ om de regio te promoten. Dit heeft een economische spin-off. Samen met de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leidt de FOZ haar personeel op. 3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein 2021-2024 Tatelaar/Hengelder Om de economische structuur en de positie van Zevenaar te versterken investeren we in toekomstbestendige werklocaties, waar duurzaamheid en mobiliteit onderdeel van uitmaken. Om Hengelder en Tatelaar toekomstbestendig te maken, is onderzocht wat de actuele knelpunten zijn. Alternatieve invullingen worden hierbij ook afgewogen. Denk aan de mogelijkheid van transformatie naar een woongebied. Samen met ondernemersvereniging Lindus voeren we gesprekken met ondernemers. De inzet is gericht op het vergroten van de organisatiegraad en het opstellen en uitvoeren van maatregelen. Voor de uitvoering van de maatregelen dienen we een subsidieaanvraag bij de provincie in. 3.3 Bevorderen van een beter ondernemingsklimaat 3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt

2023-2025

De arbeidsmarkt is uit balans. Er zijn voldoende vacatures, met name in de horeca, zorg, techniek en ICT. Geschikte en beschikbare werknemers zijn lastig te vinden. Vanuit onze rol als gemeente gaan wij in gesprek met partners zoals de Liemerse Ambassade, Groene Metropoolregio, ondernemersverenigingen, onderwijsen andere kennisinstellingen, Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) en het werkgeversservicepunt (WSP). We stimuleren om personeel op te leiden, om te scholen en/of om geschikte opleidingen en werkervaringsplaatsen (stages) aan te bieden en inzet van arbeidsmigranten te faciliteren. We leggen hierbij de nadruk op techniek- en talentonderwijs en hebben oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inclusief werkgeverschap. 3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=f5a748b9-9b03-4adc-a05b-418188778188