Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergaderingen 2018-2022 3 november 2021, gemeente Zevenaar31.813 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2022

We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie. We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding. ·Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium. ·Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig. ·We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving. 0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen de samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of door een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt de inzet van meer ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. De nota Verbonden partijen, vastgesteld in 2019, is een afwegingskader voor over het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook geven we aan hoe we de positie van de gemeenteraad ten aanzien van die verbonden partijen kunnen versterken. 0.1.4 Corona herstelplan

2023

Als gemeente hebben wij middelen (€ 3.000.000) beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de regionale en lokale economie en voor herstelmaatregelen op sociaal-cultureel gebied.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie 0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

2022

We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht.

0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

2023

Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op de gemeentelijke thema’s te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico’s en ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt. 0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

2023

We zijn een aantrekkelijke en professionele werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Vanuit ons HR-beleid zetten we in op duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijk werkgeverschap en een professionele organisatie. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de nieuwe uitdagingen die de samenleving met zich mee brengt. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2022

We onderzoeken manieren om onze inwoners en ondernemers beter van dienst te zijn en hiervoor passende middelen te ontwikkelen. De drie focuspunten uit de Dienstverleningsvisie 2018-2022 ‘Samen Sterker’ – 1. service op maat, 2. verbindend en 3. gastvrij - zijn hiervoor de basis. Met de Monitor Dienstverlening meten we onze dienstverlening en brengen we ambities, doelstellingen en resultaten in beeld, waardoor we onze dienstverlening gericht kunnen verbeteren. 1. Service op maat We zorgen voor een optimale bereikbaarheid door extra capaciteit in te zetten op piekmomenten aan de telefoon en aan onze balies. In 2022 willen we dat 80% van de telefonische oproepen in het klantcontact centrum opgenomen wordt binnen 20 seconden en dat 80% van de contactverzoeken binnen 2 werkdagen worden afgehandeld. We werken digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We verhogen onze digitale volwassenheid door aan te sluiten op landelijke voorzieningen en door steeds meer formulieren digitaal en met DigiD beschikbaar te maken. Door uitvoering te geven aan plan ‘Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening’ kunnen we in 2021 op het landelijk gemiddelde van digitale volwassenheid zitten. 2. Verbindend We vragen inwoners hun ervaring met ons te delen in de (spreekwoordelijke) reis die ze maken tijdens de oriëntatie, aanschaf en het gebruik van een product of dienst bij de gemeente.

Dit noemen we een klantreis. Verbeteracties die hieruit voortkomen, pakken we direct op. Zo onderzoeken we hoe we de tevredenheid van inwoners verder kunnen verbeteren. In 2022 voeren we de inwonerpeiling van waarstaatjegemeente opnieuw uit en willen we dat onze inwoners onze dienstverlening met minimaal met een 7 beoordelen. 17

3. Gastvrij We willen dat er aandacht is en blijft voor het verbeteren van de vaardigheid om klantgericht en gastvrij te werken. Hiervoor bieden we onze medewerkers trainingen aan in de Zevenaar Academie.

0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

2022

Het is nog niet exact bekend wanneer de Wet Open Overheid in werking zal treden. De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. Inhoudelijk treffen wij voorbereidingen om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben. Dat door onder andere (in Liemers verband) na te gaan of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is en ervoor te zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. 0.3 Financieel beleid 0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

2022

Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2022 blijven wij investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. 0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording

2023

Vanaf 1-1-2022 is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen en opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren in hoeverre de verantwoording door het college getrouw is. De verantwoording bestaat uit een interne analyse over het rechtmatig handelen, met een onafhankelijke verbijzonderde interne controle en de vorming van een integraal beeld over de beheersmaatregelen in de verschillende (materiële) processen.

VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000

Naam

Openbaar belang en doel

Bijdrage 2022

Euregio Rijn-Waal 12 Samenwerking De Liemers Samenwerking De Liemers is een samenwerkingsverband van Liemerse gemeenten op gebied van ICT, inkoop en werk en inkomen.

5.557

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Het Streekarchivariaat heeft als doel het beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten conform de Archiefwet 1995.

137

Alliander N.V.

De primaire taak van Alliander is het onderhouden en beheren van de elektriciteits- en gas(distributie)netten in het verzorgingsgebied. Deze taken zijn wettelijk bepaald omdat de maatschappij sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van (duurzame) energie.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De B.N.G. is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank financiert sinds 1914 de publieke sector. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Vitens N.V. Waarborgen van de kwaliteit en levering van drinkwater.

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen en is op 1 januari 2021 van start gegaan. De regio staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat wij een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit.

305

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

92.961

91.618

90.807

91.345

91.172

2e Voortgangsrapportage 2020

-278

-147

285

199

1e Voortgangsrapportage 2021

1.271

372

2e Voortgangsrapportage 2021

1.891

4.423

1.965

1.431

1.877

237

95.845

97.688

94.851

94.770

95.043

1. Autonome ontwikkelingen

-58

-57

-58

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 2. Actualisatie bestaand beleid

-58

-57

-58

-10

Reclamebelasting

-10

Totaal gemuteerde baten

-68

-67

-68

Totale baten in deze begroting

23.610 151 1.070 -1.747

22.654 -29 348 -849

21.760 -29 318 -919

22.018 -29 318 -809

22.020 -29 318 -822

Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting

664

592

598

23.085

23.880

22.663

22.763

22.759

1. Autonome ontwikkelingen

121

106

-235

-209

Salarissen ambtelijke organisatie 2022

Vakbond FNV

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties Aanpassing rente grondexploitaties

-232

-449

-506

-40

312

173

183

Contributie VNG

Salarissen Burgemeester & wethouders

2. Actualisatie bestaand beleid

164

187

204

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Aanschaf voertuig

Taxatie vastgoed

Bijdrage GR SDL, onderdeel RID

120

Vrijval indexatie 2022

-40

Bestuurlijke kosten verkiezingen gemeenteraad 2022 Vervanging werkplekken hardware 2022-2025 Software boa's

4. Administratieve wijzigingen

-44

Heffing en invordering belastingen

-22

Doorbelasting materieel

-21

Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen Totaal gemuteerde lasten

307

226

-91

-49

Totale lasten tot de begroting

23.085

24.187

22.890

22.672

22.710

Resultaat voor bestemming

72.760

73.433

71.894

72.031

72.265

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

689

729

111

1e Voortgangsrapportage 2021

1.234

2e Voortgangsrapportage 2021

5.442

Mutaties in deze begroting (lasten)

Wijzigingen tot de begroting 2022-

2025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Totaal onttrekkingen reserves

7.364

825

111

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

5.350

-358

Totaal toevoegingen reserves

6.957

Saldo reserve mutaties

408

825

111

Resultaat na bestemming

73.167

74.258

72.005

72.143

72.376

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Salarissen ambtelijke organisatie 2022 We ramen de salarissen volgens de actuele loonkosten per afdeling voor 2022. We hanteren de loonkostenstijging zoals die is ingeschat door het CPB van 1,2%. Daar bovenop verwacht het ABP een stijging van de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Voor beide ontwikkelingen zetten wij de stelpost voor inflatie in. Verder is een aantal personele aanpassingen doorvertaald, zoals functieherwaardering en plaatsing in de uitloopschaal. Vakbond FNV Sinds de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie voor Ambtenaren (WNRA) draagt de gemeente vakbondscontributie af. Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties De gewijzigde doorbelasting van salaris- en overheadkosten aan grondexploitaties heeft een effect op de meerjarenbegroting. Vanaf 2025 is deze negatief omdat de doorbelasting aan Zevenaar Oost Bedrijven achterwege blijft door het afsluiten van deze grondexploitatie. De verwachting is echter dat in de nabije toekomst een nieuwe grondexploitatie zal worden geopend, te weten 7PoortII.

Dit zal naar verwachting opnieuw leiden tot een doorbelasting van salarissen en overhead wat dan een positief gevolg heeft voor het meerjarenbeeld. Het is echter nu nog te vroeg om daar rekening mee te houden. Aanpassing rente grondexploitaties Aanpassing doorbelasting rente grondexploitaties als gevolg van de herziening van de grex per 01-01-2021 en de gewijzigde rekenrente. Door een gunstiger meerjarenverloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan de grondexploitaties wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Contributie VNG De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de contributie voor 2022 met 1,7% te verhogen. Daarnaast worden de ramingen geactualiseerd voor de contributie van de onderafdelingen. 21

Salarissen Burgemeester & wethouders We ramen de actuele salarisverwachting van 4 wethouders en de burgemeester. 2. Actualisatie bestaand beleid Reclamebelasting Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat de raming structureel € 10.000 te hoog is. Er zijn 15 minder belastingplichtigen. Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Het werkelijke resultaat van de RDL over 2020, waarin de kosten al hoger waren, heeft laten zien dat de begroting niet meer actueel was. De RDL heeft daar in de begroting 2022 rekening mee gehouden. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe werkzaamheden begroot, zoals beheerkosten als gevolg van ondergrondse containers. Voor het jaar 2022 leidt dat tot een nadeel van € 189.000. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we rekening houden met een hogere papieropbrengst. Op basis van de huidige papierprijs is de prognose verhoogd van € 40 naar € 80 per ton. Dit is een voordeel van € 88.000. Het resterende nadeel verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7. Aanschaf voertuig Opgenomen bedrag is voor vervanging van de bestaande dienstauto van de afdeling BOR. Deze auto wordt door de afdeling BOR gebruikt om locatiebezoeken te doen in het beheergebied. Taxatie vastgoed Volgend jaar besteden wij de brandverzekering Europees aan.

De huidige verzekering loopt tot 01-01-2022, maar kan verlengd worden met 1 jaar. Vanaf 01-01-2023 moet er een nieuwe verzekering/polis afgesloten worden. In dit kader dienen de panden en inventarissen opnieuw getaxeerd te worden. De kosten hiervoor schatten wij op € 20.000. Bijdrage GR SDL, onderdeel RID De begroting voor 2022 en verder voor de RID is in het Algemeen Bestuur van 22 juni jl. vastgesteld. De hieruit volgende bijdrage voor Zevenaar hebben wij vertaald in onze Kadernota. Uit de 1e Bestuursrapportage van SDL blijkt echter een verhoging van lasten (boven op de begroting) welke voor ons uit komt op € 120.000 structureel. De gestegen kosten betreffen in het bijzonder informatieveiligheid en noodzakelijke onderhoudskosten van applicaties om de ICT-omgeving draaiende te houden. (stabiliteit en performance systemen) Vrijval indexatie 2022 Bij de Kadernota 2022 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Deze stelpost is ingezet bij de relevante budgetten. Een deel van de stelpost blijkt niet nodig. Dit komt met name door enkele budgetten waarvoor separaat een indexatie is toegekend, maar waarbij de stelpost niet is gebruikt als dekking. De vrijval van de stelpost wordt nu ten gunste gebracht van het resultaat. Bestuurlijke kosten verkiezingen gemeenteraad 2022 We ramen kosten voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Naast de organisatie van verkiezingen zelf, maken we ook kosten voor verkiezingsopkomst bevorderende maatregelen, organisatie van een verkiezingsavond, afscheid van vertrekkende wethouders en raadsleden, ondersteuning van het formatieproces en integriteitsonderzoek kandidaat wethouders. Vervanging werkplekken hardware 2022-2025 In de periode 2022-2025 gaan we gefaseerd de huidige hardware van de vaste en mobiele werkplekken vervangen. De apparatuur en hardware is aan vervanging en vernieuwing toe. Het gaat onder meer om laptops, thin clients, docking stations en beeldschermen. De benodigde vervangingskredieten zijn in totaal € 370.000. Deze investering past binnen het huidige vastgestelde beleid en de werkwijze van thuiswerken. Software boa's 22

Om de boa’s efficiënter in te zetten maken ze gebruik van het systeem Sigmax en zijn ze voorzien van "handheld" en mobiele printers. Het gebruik hiervan geeft tijdwinst bij het opvragen van kentekengegevens, het opleggen van boetes en het vastleggen van waarschuwingen. Dit draagt bij aan de professionalisering van de handhaving door de boa’s. We stellen voor € 10.000 structureel voor software beschikbaar te stellen. 4. Administratieve wijzigingen Heffing en invordering belastingen De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect. Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden. Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen Met deze wijziging boeken wij gelden uit de reserve onderhoud gebouwen naar de voorziening onderhoud gebouwen. Onze verwachting is dat we in 2022 het beheerplan onderhoud gebouwen actualiseren, waarna we de reserve opheffen en alleen de voorziening gebruiken.

Toelichting mutaties reserves 4. Administratieve wijzigingen Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen Met deze wijziging boeken wij gelden uit de reserve onderhoud gebouwen naar de voorziening onderhoud gebouwen. Onze verwachting is dat we in 2022 het beheerplan onderhoud gebouwen actualiseren, waarna we de reserve opheffen en alleen de voorziening gebruiken.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 0.1 0.2 0.3

29 417 1.552

0 478 1.367

0 484 3.100

0 484 1.636

0 657 1.326

0 484 1.326

1.589 652 6.995 4.200 1.056 2.830 72.292

1.614 538 7.543 4.541 887 2.823 76.038

1.504 591 7.999 4.818 1.269 538 77.301

1.504 625 8.047 4.818 1.269 588 75.796

1.504 623 8.095 4.818 1.269 588 75.806

1.504 622 8.095 4.818 1.269 588 76.252

377 91.988

16 95.845

16 97.620

16 94.784

16 94.703

16 94.975

2.252 621

2.054 881

2.081 1.033

2.011 1.033

2.011 1.031

2.011 1.033

Lasten 0.1 0.2

Bestuur Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal Lasten

1.989

2.247

3.046

2.054

2.000

1.991

14.184 878 816 54 2 196 829

15.036 684 770 25 0 172 30

15.724 658 757 25 0 177 30

15.474 662 757 25 0 177 30

15.354 496 757 25 0 177 30

15.423 483 757 25 0 177 30

940 22.761

1.185 23.085

656 24.187

666 22.890

791 22.672

780 22.710

-2.224 -204 -438

-2.054 -404 -880

-2.081 -549 54

-2.011 -549 -418

-2.011 -374 -674

-2.011 -549 -664

-12.595 -226 6.180 4.146 1.054 2.634 71.463

-13.422 -146 6.773 4.516 887 2.651 76.008

-14.220 -68 7.243 4.793 1.269 361 77.271

-13.970 -38 7.291 4.793 1.269 411 75.766

-13.849 127 7.339 4.793 1.269 411 75.776

-13.918 139 7.339 4.793 1.269 411 76.222

-563 69.228

-1.169 72.760

-640 73.433

-650 71.894

-775 72.031

-764 72.265

4.587 5.630 -1.043

7.364 6.957 408

825 0 825

111 0 111

68.185

73.167

74.258

72.005

72.143

72.376

Saldo 0.1 0.2 0.3

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Onderwerp

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024

Omschrijving

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Baten Herstelplan Onttrekking uit de bestemmingsreserve herstelplan.

2025

Opbrengst verkoop vastgoed. Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. Lasten Haalbaarheidsonderzoek De planvorming voor een nieuwe nieuwbouw Voedselbank voorziening voor de voedselbank bestaat uit het inventariseren van locaties en een haalbaarheidsonderzoek met verkenning voor mogelijkheden voor renovatie / nieuwbouw.

826

260

Capaciteit juridische zaken

Voor de jaren 2022 en 2023 is respectievelijk € 225.000 en € 160.000 beschikbaar gesteld voor juridische kwaliteitszorg en ondersteuning.

225

160

Rechtmatigheids verantwoording

Er zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de nieuwe wetgeving met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording in te voeren. Voor de jaren 2022 en 2023 is € 85.000 beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan sturend datamanagement.

416

Impuls sturend datamanagement

Herstelplan

Voor het herstelplan zijn kosten opgenomen voor dit programma. Voor deze kosten is een bestemmingsreserve ingesteld.

Totaal programma 0

Reserves Algemene reserve (stand per 1 januari) Nummer 9000

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

35.223

39.170

32.051

32.021

31.991

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. Toevoeging In 2021 storten wij de opbrengst van de Precariobelasting op kabels en leidingen voor een bedrag van € 1.248.000. 2021 is tevens het laatste jaar dat de Precariobelasting geheven mag worden. Daarnaast is € 5.350.000 toegevoegd namelijk het positief resultaat jaarstukken 2020. De onttrekkingen en stortingen i.v.m. negatieve en positieve begrotingsresultaten ziet u in deze weergave niet terug, hierover dient immers nog besloten te worden.

Onttrekking

De meest in het oog springende onttrekkingen in 2021 zijn: € 154.000 t.b.v. energieakkoord, aardgasloos en warmtetransitie; € 149.000 t.b.v. energieneutraal maken eigen organisatie; € 59.000 t.b.v. woningverzakkingen € 835.000 t.b.v. invoering Omgevingswet € 182.000 t.b.v. implementatie bezuinigingen € 500.000 t.b.v. WMO hulpmiddelen Onttrekkingen in 2022: € 6.500.000 vormen bestemmingsreserve afschrijvingslasten locatie Vestersbos

Totaal algemene reserve

35.223

39.170

32.051

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9024

32.021

31.991

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Automatisering

Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt. Onttrekking

9047

In de reserve resteert nog een saldo van € 25.000, bedoeld voor de inrichting van een digitale belastingbalie (2021). De overige bedragen zijn in 2020 conform begroting vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Onderhoud gebouwen

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen. Onttrekking

9050

De vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwachten wij in 2022. Het saldo van de reserve wordt daarom in 2022 onttrokken aan de reserve onderhoud gebouwen en toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen.

Corona-herstelplan

2.868

924

462

350

In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve. Onttrekking

De opgenomen onttrekkingen zijn gebaseerd op de maatregelen die zijn opgenomen in het herstelplan.

Totaal bestemmingsreserves

2.959

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

990

462

350

(Bedragen x € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

492

480

467

9027

Balansverkorting

183

175

139

134

129

9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.258

1.178

1.097

1.017

936

1.947

1.858

1.729

1.630

1.532

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

Voorzieningen Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8001

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Voormalig personeel

Voorziening ter dekking van kosten van voormalig personeel. Toevoeging Onttrekking

8002

In de voorziening is bij de jaarrekening 2020 € 82.000 gestort t.b.v. de verplichtingen die verband houden met kosten van voormalig personeel. De kosten die verband houden met mobiliteitsdienstverbanden worden ten laste van de voorziening gebracht.

Pensioenen wethouders

2.703

2.723

2.743

2.763

2.783

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. Toevoeging Op begrotingsbasis voegen wij jaarlijks € 100.000 toe aan de voorziening. Afhankelijk van de rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente, kan achteraf bij het opmaken van de jaarrekening blijken dat de toevoeging aan de voorziening hoger (of lager) moet zijn. Onttrekking

8004

Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 80.000 per jaar.

Onderhoud gebouwen

646

840

1.011

746

958

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie conform het meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast wordt in 2022 de vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwacht. Daarom wordt in 2002 het saldo van de reserve onderhoud gebouwen toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen (€ 66.000).

Onttrekking

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking conform het meerjarenonderhoudsplan.

8013

Wachtgelden wethouders

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening.

Toevoeging

Onttrekking

Jaarlijks bij de 2e voortgangsrapportage wordt aan de hand van de actuele wachtgeldverplichtingen bekeken welke storting nodig is om per balansdatum aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige stand is voldoende om de betalingen in 2021 te kunnen doen. De kosten van wachtgelden van voormalige wethouders bedroegen in 2020 € 189.000 en zijn ten laste van de voorziening gebracht. De wachtgeldverplichtingen lopen in 2021 af.

Totaal voorzieningen

3.491

3.609

3.768

3.523

3.754

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Separaat voorstel

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Ford Transit Connect Hefbrug 24 ton Mercedes Sprinter Pick-up Valveiligheidsvoorzieningen daken gem gebouwen Vervanging hardware werkplekken Vrachtwagen DAF CF75 Verduurzaming brandweerkazerne Zevenaar Vervangen VW Crafter bus Vervangen VW Crafter/kipper Vervangen VW Crafter/kipper Vervangen gazonmaaier John Deere 1515

Afschrijvings termijn

Investerings bedrag 2022 2023 2024

2025

10 15 10 25

40 135 61 26

0 0 0 0

5 10 10

90 240 27

0 0 0

10 10 10 10

0 0 0 0

0 0 0 70

61 88 88 0

0 0 0 0

Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-3) Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-7) Zoutsilo Vervangen Toyota Autis Milieu Vervanging werkplekken hardware 2022

15 10 4

0 0 50

37 0 0

0 25 0

0 0 0

Vervanging werkplekken hardware 2023

160

Vervanging werkplekken hardware 2024

Vervanging werkplekken hardware 2025

669

267

482

Totaal programma 0

1. VEILIGHEID ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Ondermijning We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. In 2018 zijn de ondermijningsbeelden opgemaakt, in 2021 volgt de weerbaarheidsscan. We actualiseren onze aanpak, omdat ondermijning de aankomende jaren nadrukkelijk onze aandacht vraagt. We willen inzetten op preventie en waar nodig repressief optreden. Tot slot willen we de bewustwording op dit thema voor medewerkers van de gemeente vergroten. Corona De impact van de coronacrisis is vooralsnog moeilijk te overzien. De verwachting is dat er de aankomende jaren gekeken zal worden naar de inrichting van de ramp- en crisisorganisatie omtrent dergelijke scenario’s. Als gemeente moeten we hier, in samenwerking met de veiligheidsregio, mogelijk meer op voorbereid zijn. Beleidskaders • Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018) • Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020) • Plan van aanpak Ondermijning (2018) • Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar • Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.

Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 2019 2,00 1,10 Toelichting De waarde van het kengetal is nog niet gepubliceerd op WSJG.

Begroting Begroting 2022 2025 2,00

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 2020 3,70 2,40 2,40 Toelichting De komende jaren verwachten we ten opzichte van 2020 een lichte daling in de geweldsmisdrijven. De verwachting blijft onder het Gelderse gemiddelde.

2,00

2,40

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) 2020 5,50 4,50 3,50 3,50 Toelichting Onze doelstelling is, mede op basis van de activiteiten in het kader van de uitvoering van het integraal veiligheidsplan het aantal vernielingen de komende jaren niet te laten stijgen. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 2020 100,00 90,00 75,00 75,00 Toelichting De afgelopen jaren laat het aantal Halt-verwijzingen een schommelend beeld zien. De samenwerking is de afgelopen jaren verbeterd. Mogelijk dat het aantal doorverwijzingen daardoor ook is toegenomen in de loop der jaren. In Gelderland ligt het aantal boven de 100. Onze doelstelling is om het aantal Halt-verwijzingen licht te laten dalen de aankomende jaren.

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 2019 1,90 0,70 1,00 1,00 Toelichting De waarde van dit kengetal voor 2020 is nog niet gepubliceerd op WSJG. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners toont een wisselend beeld, maar schommelt rond de 1. In onze regio scoren met name Duiven en Westervoort minder goed. In Gelderland ligt de score de afgelopen 10 jaar rond de 2,0. Onze gemeente zit hier dus onder. Wij streven, mede op basis van de activiteiten in het kader van de uitvoering van de kadernota integrale veiligheid, er naar dat dit cijfer niet stijgt. Enig voorbehoud moeten we hier maken. Zodra de Fashion Outlet Zevenaar is geopend, zal dit cijfer mogelijk gaan stijgen.

WAT DOEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.1 Bestrijden ondermijning

2022

Om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan, zetten we in op preventieve en repressieve maatregelen. We zijn gestart met het Kernteam Ondermijning en willen op deze manier kleinschalig en preventief controles doen. Verder gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC die in 2021 is opgesteld. 1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2022

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000

Naam

Openbaar belang en doel

Bijdrage 2022

Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland (VGGM) De VGGM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweer, regionale ambulancevoorziening en GGD voor de vijftien gemeenten in de regio Gelderland-Midden.

3.915

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

-28

Wijziging tot de begroting 2022-2025

Totale baten tot de begroting

Totaal gemuteerde baten

Totale baten in deze begroting

3.368 0 50 43 0

3.350 0 0 0 53

3.352 0 0 0 53

3.351 0 0 0 53

3.460

3.563

3.565

3.564

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 4. Administratieve wijzigingen

Doorbelasting materieel

Totaal gemuteerde lasten

Totale lasten tot de begroting

3.460

3.566

3.565

3.564

Resultaat voor bestemming

-3.421

-3.498

-3.497

-3.496

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

Mutaties in deze begroting (baten)

Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting Mutaties in deze begroting (lasten)

Totaal onttrekkingen reserves

1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

-3.421

-3.498

-3.497

-3.496

Totaal toevoegingen reserves Saldo reserve mutaties Resultaat na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. 4. Administratieve wijzigingen Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

46 65

26 39

55 68

2.612

2.656

2.805

2.804

2.803

687 3.299

805 3.460

761 3.566

761 3.565

761 3.564

-2.593

-2.642

-2.791

-2.790

-2.789

-641 -3.234

-779 -3.421

-706 -3.498

-706 -3.497

-706 -3.496

Lasten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Saldo 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Begrotingsresultaat voor bestemming

Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

-3.234

-3.421

-3.498

Overzicht van Incidentele baten en lasten In dit programma zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Meerjareninvesteringsplan Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

-3.497

-3.496

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen Stikstof De landelijke stikstofdiscussie zal gevolgen hebben voor de realisatie van nieuwe infrastructuur, maar ook voor de reconstructie van bestaande infrastructuur. In de planvorming wordt zo veel mogelijk hier rekening mee gehouden of op voorbereid. Beleidskaders • Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 • Tracébesluit A15/A12 • Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar • Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren. WAT DOEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer 2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

2022

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2027

In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investeringen hebben betrekking op de volgende projecten: • Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering • Project A15/A12 • Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken; nagenoeg gereed) • Planvorming herinrichting Edisonstraat • Planvorming herinrichting Mercurion • Planvorming herinrichting Doesburgseweg • Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam (gereed) • Herinrichting Babberichseweg • Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER • Monitoring geluid, fijnstof en trillingen • Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet • Effecten realisatie vliegveld Lelystad voor Zevenaar

2.2 Parkeren 2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2022

Parkeerautomaten Wij hebben de parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te volstaan. Digitaliseren van de parkeervergunningen In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid. Parkeerbeleid

Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022 te actualiseren.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

197

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

431

150

628

415

Totaal gemuteerde baten

Totale baten in deze begroting

5.291 0 101 1.283 0

5.401 0 2 187 180

5.519 0 2 161 180

5.705 0 2 161 180

5.705 0 2 161 188

6.674

5.877

5.879

6.065

6.073

1. Autonome ontwikkelingen

-138

-118

-139

-22

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 2. Actualisatie bestaand beleid

-138

-118

-139

-22

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

2e fase digitaliseren parkeervergunningen betaald parkeren Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg 4. Administratieve wijzigingen

Heffing en invordering belastingen

Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Doorbelasting materieel

Totaal gemuteerde lasten

-72

-47

-68

Totale lasten tot de begroting

6.674

5.805

5.832

5.997

6.118

Resultaat voor bestemming

-6.046

-5.390

-5.417

-5.582

-5.703

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

1e Voortgangsrapportage 2021

-20

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

954

1.035

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Totaal toevoegingen reserves

Saldo reserve mutaties

1.035

Resultaat na bestemming

-5.011

-5.371

-5.358

-5.523

-5.649

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025 Totaal onttrekkingen reserves

1e Voortgangsrapportage 2021

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. 2. Actualisatie bestaand beleid Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Het werkelijke resultaat van de RDL over 2020, waarin de kosten al hoger waren, heeft laten zien dat de begroting niet meer actueel was. De RDL heeft daar in de begroting 2022 rekening mee gehouden. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe werkzaamheden begroot, zoals beheerkosten als gevolg van ondergrondse containers. Voor het jaar 2022 leidt dat tot een nadeel van € 189.000. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we rekening houden met een hogere papieropbrengst. Op basis van de huidige papierprijs is de prognose verhoogd van € 40 naar € 80 per ton. Dit is een voordeel van € 88.000. Het resterende nadeel verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7.

2e fase digitaliseren parkeervergunningen betaald parkeren Zoals in de 1e Voortgangsrapportage gemeld, zijn we genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen. De kosten voor 2021 van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de 1e fase raamden we in de 1e VGR. De incidentele kosten voor de 2e fase voeren wij nu op; € 25.000 incidenteel in 2022. De (structurele) kosten voor 2022 en verder zijn nog niet bekend en hangen af van de uitkomst van de aanbesteding. Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg De reserve nazorg is er om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie Groot Holthuizen worden de deelgebieden Tol en Bem naar verwachting eind 2022 afgesloten. Voor 7Poort geldt dat dit eind 2023 gebeurt. De Stede en de Spoorallee worden naar verwachting eind 2024 afgesloten. Voor het plegen van nazorg worden de budgetten onderhoud wegen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten tot en met 2025. 4. Administratieve wijzigingen Heffing en invordering belastingen De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect. Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.

Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg De reserve nazorg is er om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie Groot Holthuizen worden de deelgebieden Tol en Bem naar verwachting eind 2022 afgesloten. Voor 7Poort geldt dat dit eind 2023 gebeurt. De Stede en de Spoorallee worden naar verwachting eind 2024 afgesloten. Voor het plegen van nazorg worden de budgetten onderhoud wegen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten tot en met 2025.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren Totaal Baten

269 8 277

628 0 628

415 0 415

4.613 1.086 15 5.713

5.439 1.188 47 6.674

4.772 1.018 15 5.805

4.846 971 15 5.832

5.015 967 15 5.997

5.149 954 15 6.118

-4.344 -1.078 -15

-4.810 -1.188 -47

-4.357 -1.018 -15

-4.431 -971 -15

-4.600 -967 -15

-4.734 -954 -15

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Saldo 2.1 2.2 2.5

Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer

Begrotingsresultaat voor bestemming

-5.437

-6.046

-5.390

-5.417

-5.582

-5.703

611 136 474

1.035 0 1.035

19 0 19

59 0 59

54 0 54

-4.962

-5.011

-5.371

-5.358

-5.523

-5.649

0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten nderwerp Omschrijving Programma 2. Verkeer en vervoer Lasten Onderzoek naar HUB 7Poort Voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor een knooppunt bij de locatie 7Poort zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Groene metropool Voor de opgave 'verbonden regio' zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Totaal programma 2

2022

2023

2024

2025

-107

Reserves

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9003

(Bedragen x € 1.000)

Naam Visie en planvorming station Zevenpoort

2021

2022

2023

2024

2025

In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort.

9032

Wegen

1.054

412

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen. Toevoeging Onttrekking

In 2021 is een bedrag van € 1.000.000 van de reserve wegen overgeboekt naar de voorziening wegen voor onderhoud wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden. Vanwege het ontbreken van een actueel beheersplan zijn vanaf 2022 geen onttrekkingen geraamd.

Totaal bestemmingsreserves

1.086

412

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

(Bedragen x € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

9012

Snelfietsroute F12

395

394

383

372

361

9036

Fietspad Geitenwaard

100

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

550

548

531

515

498

Voorzieningen

Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8006

(Bedragen x € 1.000)

Naam Openbare verlichting

2021

2022

2023

2024

2025

221

248

124

150

177

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting op te vangen. Toevoeging Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse storting van afgerond € 26.500 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Onttrekking

8007

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

Wegen

870

1.638

1.806

1.973

2.140

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld. Toevoeging In 2021 is een bedrag van € 1.000.000 van de reserve wegen overgeboekt naar de voorziening wegen voor onderhoud wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De jaarlijkse storting van € 1.102.000 is conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan). Onttrekking De jaarlijkse onttrekking van € 1.269.092 is conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan).

8008

Bruggen

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks een bedrag van € 17.500 aan deze voorziening. Onttrekking

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

Totaal voorzieningen

1.121 41

1.918

1.964

2.160

2.356

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving

Separaat voorstel

Programma 2. Verkeer en vervoer Aanp en uren Arnhemseweg/Hengelder/scopewijz. Aanpassing Arnhemseweg/Hengelder/scopewijziging

Afschrijvings termijn

Investerings bedrag 2022 2023 2024

2025

289

181

Advies en planvorming A15 en A12 Coordinatie en regie infrastruct. projecten

10 10

200 167

276 217

0 144

0 0

Fietspad Geitenwaard (result. jaarrek.Rijnw 2016) Fietsverbinding Duitse grens – Tolkamer

1.695

Herinrichting Babberichseweg Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15 Onderzoek PlanMER Witte Kruis Planvorming herinrichting Doesburgseweg Planvorming herinrichting Edisonstraat Planvorming herinrichting Mercurion Reconstructie Arnhemseweg/Methen/Ringbaan-Noord

30 5

2.044 88

0 0

5 25

151 0

0 50

0 46

0 0

25 25 30

50 0 0

45 71 415

0 0 0

30 40 20

1.082 1.750 71

0 0 71

176

30 20

650 116

0 116

100

8.937

1.465

582

391

Snelfietsroute F12 Uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2022-2025 Vervangen BOV 2016-2025 masten 20222025 Vervangen brug Eltenseweg Vervanging armaturen (voormalig Rijnwaarden) 2022-2025 Vervanging masten (voormalig Rijnwaarden) 2022-2025 Voetgangersoversteekplaatsen parkeerring Totaal programma 2

3. ECONOMIE ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Vergrijzing De vergrijzing heeft gevolgen voor de economische groei in Nederland vanaf 2022. De vergrijzing leidt tot een lagere stijging van het arbeidsaanbod en daarmee tot een lagere bbp-groei (bruto binnenlands product). In Zevenaar zetten we in op de sterke economische sectoren van de gemeente: maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie. Hier past de lokale beroepsbevolking goed bij. Daar waar nodig, faciliteren we om scholing van arbeiders te laten aansluiten op de personeelsvraag. Projecten die hieraan bijdragen voeren we bij voorkeur regionaal uit, via het Regionaal Werkbedrijf, de Liemerse Ambassade of de Groene Metropool Regio. Beleidskaders - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019) - Economische Agenda Zevenaar (2020) - Herstelplan Zevenaar: sociaal-economische injectie (2020)

WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2022 2025

Functiemenging (%) 2019 53,60 47,60 48,00 48,00 Toelichting We streven structureel naar een balans tussen wonen en werken. Onze inwoners moeten idealiter in de woonomgeving werk kunnen vinden en andersom moeten werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Zevenaar hier kunnen wonen. Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) 2020 150,10 134,90 140,65 149,00 Toelichting Het aantal vestigingen is sinds 2008 behoorlijk toegenomen. Vergeleken met de Gelderse trend blijven we iets achter.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

2024

Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

2023

De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). De volgende doelstellingen willen we bereiken: - Groei werkgelegenheid met 5% per jaar; - Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar; - Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties; - Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie; - Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie. De Liemerse Economische Visie wordt uitgevoerd in de Liemerse Ambassade. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. 3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2022

In de komende tijd wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. 3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar / Hengelder in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. De intentie is om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Voorwaarden voor subsidie is de aanwezigheid van een organisatievorm van ondernemers evenals een actieplan. Hier ligt de eerste prioriteit. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2022

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. 3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2024

We gaan tot en met 2023 de nog circa 11 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort (inclusief Landeweer) uitgeven. Ook wordt verder gegaan met het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Het gaat hier onder meer om de ontsluiting van de kavel van 19 hectare en het gebied rond de noordoostelijk gelegen bedrijven waar nu nog gebouwd wordt. De weg 7Poort dient nog definitief te worden afgewerkt. De aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1) maakt ook deel uit van de werkzaamheden. De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost. 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=ebc5637c-3b38-421e-bc54-96f448243e34