Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergaderingen 2018-2022 3 november 2021, gemeente Zevenaar31.813 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de Raadsvergaderingen 2018-2022 van 3 november 2021

Agenda bijlagen Agenda_raadsvergadering_3_november_2021 21-595 211028 Beantwoording openstaande vragen commissies 12, 13 en 14 oktober 2021 (MJB) Concept-besluitenlijst_commissie_Ruimte_13_oktober_2021 Behandelschema Meerjarenbegroting 2022-2025 Tijdens de vergadering staan er geen vaste onderwerpen op de agenda, zoals vragenuur, mededelingen college, lijst ingekomen stukken en moties vreemd aan de orde van de dag. De sprekersvolgorde die gehanteerd wordt is van groot naar klein (partijgrootte), waarbij begonnen wordt met de oppositie. Er is besloten een spreektijd in de eerste termijn te hanteren van max. 15 minuten per fractie. Het volgende behandelschema is opgesteld:

1 2 3 4

* Eerste termijn: Algemene Beschouwingen: beschouwende opmerkingen van de fracties op de begroting en toelichting op de eventuele door de desbetreffende fractie ingediende amendementen en moties. De Algemene Beschouwingen worden aangemerkt als eerste termijn. Deze eerste ronde is zonder interrupties. * Schorsing (aanvang ongeveer 17:30 u, dinerpauze, tot 19:30u.) * 19:30 u. Reactie van het College op de Algemene Beschouwingen en dan met name een reactie op het advies op de ingediende amendementen en moties. * Schorsing: 15 minuten * Tweede termijn, debat/discussie tussen de fracties over de amendementen, de begroting en de moties. Hier kan ook worden geïnterrumpeerd. * Schorsing: 15 minuten * Stemmingen. \- Voor zover het college nog geen reactie heeft gegeven op \(nieuwe of gewijzigde\) amendementen of moties\, kan er nog een korte reactie worden gegeven\. \- De stemmingen over het raadsvoorstel over de MJB\, te beginnen met de amendementen\, dan de MJB en dan de moties\. Opening Vaststellen agenda Algemene Beschouwingen Z/21/397592 Vaststelling Meerjarenbegroting 2022-2025 De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen De volgende **amendementen** zijn ingediend: \- A1\. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m\.i\.v\. 2022 \- A2\.

Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 \(terugdraaien beleid 2019\) \- A3\. Amendement VVD GL SP PvdA D66 Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar \- A4\. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar \- A5\. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos \- A6\. Amendement PvdA D66 GL SP VVD Behoud financiële middelen NME \- A7\. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact \(MJB\) \- A8\. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad \(MJB\) \- A9\. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg \- A10\. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk \- A11\. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB \- A12\. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden \- A13\. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand \- huisinrichting \(MJB\) \- A14\. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas \(MJB\) \- A15\. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten \- A16\. Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22\-25 initiatief woningbouw De volgende **motie** is ingediend: \- M1\. Motie PvdA D66 Beeldenroute Zevenaar Dossier 2609 voorblad 1049222 Raadsvoorstel en -besluit vaststelling Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 1049222 Geamendeerd getekend raadsbesluit Meerjarenbegroting (MJB) 2022-2025 1050821 Meerjarenbegroting 2022-2025

RIB 2021-083 Septembercirculaire 2021 21-575 211005 Beantwoording TV LB Begroting 2022-2025 21-582 211013 Beantwoording TV LB 211011 MJB (cie. Ruimte) 2022-2025 21-583 211014 Beantwoording TV 211012 LB vragen meerjarenbegroting 2022-2025.docx 21-584 211026 Beantwoording TV CDA 211013 MJB 2022-2025 over NME 4.a

A1. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m.i.v. 2022 (verworpen) VERWORPEN A1. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m.i.v. 2022.pdf

4.b

A2. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 (terugdraaien beleid 2019) (verworpen) VERWORPEN A2. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 (terugdraaien beleid 2019)

4.c

A3. Amendement VVD GL SP PvdA D66 Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar (verworpen) VERWORPEN A3. Amendement VVD GL SP PvdA D66Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar

4.d

A4. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar (verworpen) VERWORPEN A4. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar

4.e

A5. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos (verworpen) VERWORPEN A5. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos

4.f

A6. Amendement PvdA D66 GL SP VVD Behoud financiële middelen NME (aanvaard) AANVAARD A6. Amendement PvdA D66 GL SP Behoud financiële middelen NME

4.g

A7. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB) (verworpen) VERWORPEN A7. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB)

4.h

A8. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad (MJB) (verworpen) VERWORPEN A8. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad (MJB)

4.i

A9. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg (verworpen) VERWORPEN A9. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg

4.j

A10. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk (verworpen) VERWORPEN A10. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk

4.k

A11. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB (verworpen) VERWORPEN A11. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB

4.l

A12. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden (verworpen) VERWORPEN A12. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

4.m

A13. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand - huisinrichting (MJB) (verworpen) VERWORPEN A13. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand - huisinrichting (MJB)

4.n

A14. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas (MJB) (verworpen) VERWORPEN A14. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas (MJB)

4.o

A15. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten (verworpen) VERWORPEN A15. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten

4.p

A 16. Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22-25 initiatief woningbouw (aanvaard) AANVAARD A.16 Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22-25 initiatief woningbouw

4.q

M1. Motie PvdA D66 Beeldenroute Zevenaar (verworpen) VERWORPEN M1. Motie PvdA D66 Beeldenroute Zevenaar.pdf

Sluiting

Agenda bijlagen 1 Agenda_raadsvergadering_3_november_2021

Agenda raadsvergadering 3 november 2021 (begrotingsraad) Tijd

15:00 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Behandelschema Meerjarenbegroting 2022-2025 Tijdens de vergadering staan er geen vaste onderwerpen op de agenda, zoals vragenuur, mededelingen college, lijst ingekomen stukken en moties vreemd aan de orde van de dag. De sprekersvolgorde die gehanteerd wordt is van groot naar klein (partijgrootte), waarbij begonnen wordt met de oppositie. Er is besloten een spreektijd in de eerste termijn te hanteren van max. 15 minuten per fractie. Het volgende behandelschema is opgesteld: •

• • • • • •

Eerste termijn: Algemene Beschouwingen: beschouwende opmerkingen van de fracties op de begroting en toelichting op de eventuele door de desbetreffende fractie ingediende amendementen en moties. De Algemene Beschouwingen worden aangemerkt als eerste termijn. Deze eerste ronde is zonder interrupties. Schorsing (aanvang ongeveer 17:30 u, dinerpauze, tot 19:30u.) 19:30 u. Reactie van het College op de Algemene Beschouwingen en dan met name een reactie op het advies op de ingediende amendementen en moties. Schorsing: 15 minuten Tweede termijn, debat/discussie tussen de fracties over de amendementen, de begroting en de moties. Hier kan ook worden geïnterrumpeerd. Schorsing: 15 minuten Stemmingen. - Voor zover het college nog geen reactie heeft gegeven op (nieuwe of gewijzigde) amendementen of moties, kan er nog een korte reactie worden gegeven. - De stemmingen over het raadsvoorstel over de MJB, te beginnen met de amendementen, dan de MJB en dan de moties.

Opening

Vaststellen agenda Pagina 1

Algemene Beschouwingen

Z/21/397592 Vaststelling Meerjarenbegroting 2022-2025 De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen De volgende amendementen zijn ingediend: - A1. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m.i.v. 2022 - A2. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 (terugdraaien beleid 2019) - A3. Amendement VVD GL SP PvdA D66 Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar - A4. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar - A5. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos - A6. Amendement PvdA D66 GL SP Behoud financiële middelen NME - A7. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB) - A8. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad (MJB) - A9. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg - A10. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk - A11. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB - A12. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden - A13. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand - huisinrichting (MJB) - A14. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas (MJB) - A15. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten De volgende motie is ingediend: - M1. Motie PvdA D66 Beeldenroute Zevenaar

Sluiting

Zevenaar, 5 oktober 2021 De burgemeester van Zevenaar, L.J.E.M. van Riswijk Pagina 2

1 21-595 211028 Beantwoording openstaande vragen commissies 12, 13 en 14 oktober 2021 (MJB)

Openstaande vragen uit commissiebehandeling van meerjarenbegroting 2022-2025 commissie

Phouder

afd

Onderwerp

Vraag,opmerking,toezegging

antwoord

Ruimte

Winters

7Poort

Wanneer komt de grondexploitatie en het stedenbouwkundig plan van 7Poort beschikbaar?

Naar verwachting voorjaar 2022.

Ruimte

Winters

BOR

Glasvezel

Er volgt nog informatie over wat op dit moment de gang van zaken is met aanbieders van glasvezel bij bewoners in het Buitengebied (met name Herwen) en daarbij wordt gekeken of de gemeente iets kan betekenen in de uitvoering.

Informatie volgt spoedig zodra er contact is geweest met de betreffende netwerkpartij. Dat gesprek wordt voorbereid.

Middelen

Van Dellen

Fin

Weerstandsr atio

Wat is het effect van de septembercirculaire op weerstandsratio?

In de begroting is het weerstandsratio 6,26, na verwerking van de septembercirculaire wordt die 7,67.¹

Middelen

Winters

Woningbest and

Wat zijn de kaders en uitgangspunten voor het overzicht van de ontwikkeling van het aantal woningen op pg. 169 van de MJB 2022-2025? De uitkomst lijkt niet te corresponderen met andere cijfers over de bouwactiviteiten.

De cijfers zijn overgenomen uit de kadernota 2022 en per abuis niet geactualiseerd. Wij ramen de jaarlijkse stijging op 170 woningen, inzet continue bouwstroom. Dan zijn de cijfers als volgt van 2021 t/m 2025: 20.227 – 20.397 – 20.567 -20.737 20.907.

¹ In de begroting is de weerstandsratio: Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

30.500.000

6,26

7,67

Benodigde weerstandscapaciteit 4.873.000 Na verwerking van de effecten van de septembercirculaire geeft de ratio de volgende uitkomst:

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

37.385.000 4.873.000

1 Concept-besluitenlijst_commissie_Ruimte_13_oktober_2021

Besluitenlijst commissie Ruimte 13 oktober 2021 Tijd

19:30 – 20:35 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Maaike Jansen

Aanwezigen

Lokaal Belang: Edwin Buil, André Bulten, Roy van Essen en Dorien RiswickKeultjes; CDA: Jan de Nooij , Tonny Meijer, Boudewijn van der Kroon en Henk Visser; Sociaal Zevenaar: Paul Freriks; GroenLinks: Micha van Aken; PvdA: Marcel Lap; SP: Marga Dunnink; D66: Erik Verkampen; VVD: Twan Vreman

Afwezig

Frank Evers (CDA)

Opening en vaststellen agenda De vergadering wordt om 19.30 uur geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Inspraak Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Z/21/397592 Vaststelling Meerjarenbegroting (MJB) 2022-2025 De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp. Commissie In het debat gaan de commissieleden in op het gereserveerde bedrag van 1,5 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen en de planning daarbij, opwekbare energie, het aanzuren van mest, het energieneutraal maken van de eigen organisatie, het stedenbouwkundig plan 7Poort, de berekening van de stikstofuitstoot in Zevenaar, het 2e viaduct en de aandacht in de MJB voor de MER Witte Kruis, de soevereiniteit van de gemeente in het gebied Rhederlaag, (versnelling) woningbouw/volkshuisvesting (met name: het eventueel Pagina 1

raadsbreed indienen van een motie hierover, een onderzoek voor woningbouw in Vestersbos , het onder voorwaarden verkopen van grond, het eventueel verhogen van de startersleningen, betaalbaar bouwen voor ouderen en het stimuleren van het doorstromen van ouderen naar appartementen nabij voorzieningen), de mutaties afvalstoffenheffing, de digitalisering van verkeersvergunningen (via een app) en de evaluatie hierover, de transparantie van banengroei in relatie tot de werkloosheid, de kwaliteit en duurzaamheidsaspecten van schoolgebouwen en de aandacht voor voetgangers/wandelaars bij bedrijventerreinen (Hengelder). Verder spreken een aantal commissieleden hun dank uit voor het document. College Het college gaat in op de opmerkingen en de gestelde vragen. De duurzaamheidsopgave van 1,5 miljoen is niet als bestemmingsreserve weggezet. Bij de Provincie is de vraag uitgezet of dit gebruikt mag worden als bestemmingsreserve. Voor een groot deel is het bedrag bestemd voor het energieneutraal maken van de eigen organisatie (wagenpark, vastgoed, verlichting, afval etc.). Dit was vanwege de bezuinigingen tijdelijk on hold gezet. Het plan komt eind dit jaar en begin volgend jaar komt er een ‘menukaart’. De Aerius stikstofberekeningen/-uitstoot in de omgeving van Zevenaar zijn terug te vinden op de site van Rijkswaterstaat.

Het college is intensief in gesprek met de Provincie en ook de Groene Metropoolregio over de MER Witte Kruis (in december bestuurlijke bespreking). Het tarief voor de afvalstoffenheffing moet nog door de raad worden vastgesteld. De vergunningen voor bezoekers in de ring rondom het centrum worden gedigitaliseerd, omdat er erg veel misbruik van wordt gemaakt. De evaluatie hiervan wordt meegenomen in het parkeerbeleid. Wat voetgangers bedrijventerreinen betreft merkt het college op dat met voetgangers geen rekening is gehouden, maar dat de fietspaden erg breed zijn. Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer de grondexploitatie en het stedenbouwkundig plan 7Poort komt. Rhederlaag: er is een bedrijf eigenaar geworden en de gemeente is aandeelhouder. Gemeente kan niet direct aansturen, maar is wel soeverein wat bestemmingsplannen betreft. Een en ander is geborgd in de IGOR. Het college laat weten dat Zevenaar een continue woningtoevoeging heeft en dat de woningbouw wel aantrekt. Maar participatie kost ook tijd. Van de zachte woningbouwplannen is 25% sociale huur en 25% betaalbare koopwoningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Pagina 2

gemeenten (Svn) is verantwoordelijk voor de startersleningen. Daar gelden spelregels voor die ook te maken hebben met de daadkracht van starters. Hier komt nog een raadsvoorstel voor om het budget hiervoor te verhogen. Er wordt door het college niet gedifferentieerd gekeken naar de procentuele verhoging van de werkgelegenheid. Woningbouw Vestersbos wordt pas opportuun als de meerderheid van de raad daarin meegaat. Plantechnisch is de bestemming van Vestersbos maatschappelijk. College wil haalbaarheidsonderzoek afwachten. Woningbouw voor ouderen is complex: de maakbaarheid van deze groepen is complex en lastig. Ingrijpen door de overheid betekent ook een opstuwende werken voor de prijs. Het college zet vraagtekens bij het inzetten van de jeugdzorggelden voor andere doeleinden. Het college heeft al heel veel ingezet naar jeugdzorg. De jeugdgelden zijn niet gealloceerd, maar komen bij de algemene middelen. 4

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De commissieleden stellen vragen over: - gang van zaken aanleg glasvezel Herwen (gedoogvergunningen, locaties, kosten, bedrijven sturen inwoners van het kastje naar de muur) - voortgang bouw Juvenaat - een eventueel contact met het COA inzake huisvesting asielzoekers - subsidie vanuit het Rijk voor woningzoekenden/asielzoekers College Toezegging: Er zal nagegaan worden wat op dit moment de gang van zaken is met aanbieders van glasvezel bij bewoners in het buitengebied (met name Herwen) en daarbij wordt gekeken of de gemeente iets kan betekenen in de uitvoering Juvenaat: de conceptaanvraag is in het college aan de orde geweest en er wordt gewacht op de definitieve omgevingsaanvraag van de ondernemer. Het is een monumentaal gebouw, niet in het bezit van de gemeente en daardoor lastig in te vullen. Er worden gesprekken gevoerd om de voortgang te bewaken, maar de initiatiefnemer is aan zet. Participatie is daarbij ook belangrijk. Opvang asielzoekers/contact COA: er lopen diverse gesprekken met het COA. De raad heeft zelf kaders aangegeven en dat is de insteek. Maar de druk wordt overal in het land groot.

Pagina 3

Wat de subsidie voor woningzoekenden/asielzoekers betreft, laat het college weten deze wel te volgen, maar dat er ook een winstwaarschuwing aan vast zit. 5

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 20.35 uur.

Pagina 4

4 Z/21/397592 Vaststelling Meerjarenbegroting 2022-2025 1 Dossier 2609 voorblad.pdf

Raadsvergaderingen 2018-2022 Dossiernummer

2609

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

3 november 2021

Agendapunt

Omschrijving

Z/21/397592 Vaststelling Meerjarenbegroting 20222025

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergaderingen 2018-2022

3 november 2021

Toelichting T.b.v. de raadsvergadering van 3 november 2021.

1 1049222 Raadsvoorstel en -besluit vaststelling Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025

*Z052822E311*

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

Vaststelling meerjarenbegroting 2022-2025 Z/21/397592 INT/21/1049222 Nanne van Dellen Financiën Astrid Peters, Financiën 0316-595349 a.peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting Wij bieden u de meerjarenbegroting 2022-2025 ter vaststelling aan. Deze meerjarenbegroting is in meerjarig perspectief structureel sluitend. Het is de laatste begroting van de huidige bestuursperiode, die in het voorjaar van 2022 afloopt. Daarmee eindigt de eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeente Zevenaar, per 1 januari 2018 ontstaan na een herindeling met de gemeente Rijnwaarden. 2. Raadsvoorstel 1. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp. 3. Waarom naar de raad De artikelen 189 tot en met 195 van de Gemeentewet regelen de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het jaarlijks vaststellen van de begroting van de gemeente. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is of dat dit evenwicht binnen de looptijd van de meerjarenbegroting tot stand zal worden gebracht. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Bij ieder programma in de meerjarenbegroting wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat het beoogd effect van de inhoudelijke programmadoelstelling is. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1. De nu voorliggende meerjarenbegroting 2022-2025 is reëel en structureel sluitend. In voorgaande begrotingsjaren was een dekkingsplan en bezuinigingstaakstelling noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen.

We zijn verheugd dat wij u nu direct een begroting kunnen presenteren met in alle jaren een structureel positief resultaat. Een gezonde financiële huishouding van de gemeente heeft immers onze hoogste prioriteit. De begroting moet structureel en reëel sluitend zijn en de risico’s die de

gemeente loopt, dienen op verantwoorde wijze in de begroting te zijn afgedekt. Het sturen op een gezond en gedegen financieel beleid heeft hieraan bijgedragen en de in 2019 noodzakelijke doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen werpen hun vruchten af. De verwachte groei van de economie en het hernieuwde vertrouwen dragen bij aan een verstevigd financieel perspectief. Daarbij leiden de extra middelen in de algemene uitkering voor de gestegen kosten van jeugdzorg tot een verbetering in het meerjarenbeeld. Overigens staat de compensatie voor 2022 vast, maar voor de volgende jaren is deze in lijn met de gemaakte afspraak met de Provinciaal toezichthouder geraamd op 75% van de bedragen die de Arbitragecommissie heeft benoemd. Dit om te voorkomen dat gemeenten worden gedwongen tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid. 1.2 De meerjarenbegroting biedt ruimte voor een financiële impuls in een programma voor duurzaamheid. In het collegeprogramma 2018-2022 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen als het gaat om te komen tot een energie- en CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025 en samenleving in 2040. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de voortgang van deze opgave een pas op de plaats moeten maken en zijn de structurele middelen geschrapt.

De discussies in de raad naar aanleiding van de ingediende, maar nog aangehouden, motie Duurzaamheid (motie van 6 juli 2021), maar ook de verhoogde urgentie, zoals blijkt uit het alarmerende IPCC rapport Climate Change 2021 – the Physical Science Basis, sterken ons in de overtuiging dat langer uitstel van maatregelen om de klimaatdoelen te halen onverantwoord is. Onze financiële positie in deze meerjarenbegroting biedt nu ruimte voor een stevige eenmalige financiële impuls om tot uitvoering van een pakket van maatregelen te komen. Wij hebben daarvoor een plan van aanpak in voorbereiding met inbegrip van een uitvoeringsprogramma annex menukaart als doorkijk naar de acties voor de komende jaren, maar ook voor het direct oppakken van een aantal projecten. Voor de uitvoering willen wij bestemmingsreserve vormen van maximaal € 1,5 miljoen. Dat willen we binnenkort voor besluitvorming aan u voorleggen. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De meerjarenbegroting is onderdeel van de Planning en Control-cyclus. Door middel van tussentijdse voortgangsrapportages en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de mate waarin doelen zijn behaald, de bereikte resultaten en financiële overschotten en tekorten. 7.

Klimaat en duurzaamheid Voor zover van toepassing gaan we hier op de diverse programma’s en paragrafen afzonderlijk op in. Zie ook argument 1.2 van dit raadsvoorstel. 8. Communicatie De digitale meerjarenbegroting wordt op de portal van de gemeente Zevenaar https://zevenaar.pcportal.nl gepresenteerd. Bij dit raadsvoorstel treft u de begroting in pdf-formaat aan, zodat u ook op deze wijze kennis kunt nemen van de inhoud. In dit format treft u op meerdere plaatsen een herhaling van teksten aan. Dat is een technisch gevolg van het werken met een website.

zaaknummer Z/21/397592

pagina 2 van 5

9. Kosten, baten en dekking Het actuele financieel meerjarenbeeld is als volgt: Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 -4.379 -504 -251 0 3.034 -2.100

Begroting 2022 -1.901 -139 265 -2.284 4.087 28

Begroting 2023 -926 304 254 -2.983 3.193 -158

Begroting 2024 169 218 246 -1.254 842 221

Begroting 2025 2 218 130 -1.270 1.348 429

1. Autonome ontwikkelingen

153

122

343

196

2. Actualisatie bestaand beleid

-190

-158

-180

-198

Totaal mutaties begroting

-38

-36

163

-1

-2.100

-9

-194

385

427

Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 2e Voortgangsrapportage 2021 Stand tot de begroting

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025

In 2021 en volgende jaren zien we dat de positieve effecten van de 2e Voortgangsrapportage het begrotingssaldo verbeteren. De mutaties die volgen uit deze meerjarenbegroting zijn cijfermatig relatief beperkt. Er doen zich enkele autonome ontwikkelingen voor, met name voordelen in de kapitaallasten door uitgestelde investeringen. De actualisatie van bestaand beleid betreft vooral de bijstelling van de begroting van de RID (Regionale ICT Dienst). De begroting is een uitwerking van de Kadernota; er is daarom geen nieuw beleid opgenomen. De 2e Voortgangsrapportage (VGR) wordt dit jaar in de raadsvergadering van oktober behandeld. Dit betekent dat de 2e VGR qua tijdsvolgorde van vaststelling vóór de begroting ligt. Structurele mutaties die opgenomen en toegelicht zijn in de 2e VGR, zijn tevens financieel verwerkt in het meerjarenbeeld van deze begroting, maar hierin niet meer nader toegelicht. Zoals bovenstaande tabel laat zien, is het nieuwe saldo van de meerjarenbegroting in 2022 en 2023 nog negatief, in 2024 en 2025 zien we een ombuiging naar positieve saldi. In onderstaande tabel maken wij inzichtelijk of sprake is van een structureel begrotingsevenwicht. Incidentele lasten en baten beïnvloeden het structurele begrotingssaldo. In 2022 en 2023 zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten.

Elimineren we deze incidentele lasten en baten, dan heeft dit per saldo een positief effect op het structurele meerjarenbeeld in 2022 en 2023. Presentatie structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 Eliminatie incidentele baten en lasten (- = lasten)

-9 -968

-194 -435

385 0

427 0

Structureel begrotingssaldo

959

241

385

427

Het structurele meerjarige begrotingssaldo is daarmee in alle begrotingsjaren positief. De stand van de algemene reserve en daarmee de ontwikkeling van het weerstandsvermogen zijn ruimschoots voldoende en ontwikkelen zich zeer positief. De eindconclusie is een structureel en reëel sluitende begroting in alle jaren in combinatie met een uitstekend weerstandsvermogen. zaaknummer Z/21/397592

pagina 3 van 5

10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer 1050821

Naam Meerjarenbegroting 2022-2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/397592

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Vaststelling meerjarenbegroting 2022-2025 Z/21/397592 INT/21/1049222

De raad van de gemeente Zevenaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 3 november 2021.

De griffier W.M. van der Vlies

zaaknummer Z/21/397592

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

1 1049222 Geamendeerd getekend raadsbesluit Meerjarenbegroting (MJB) 2022-2025

1 1050821 Meerjarenbegroting 2022-2025

Meerjarenbegroting 2022-2025

Versie Raad 16-09-2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Voorwoord .................................................................................................................................................. 4 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................... 9 Programma's ..................................................................................................................................... 12 0. Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................................... 13 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 29 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................35 3. Economie .............................................................................................................................................. 43 4. Onderwijs .............................................................................................................................................. 50 5. Sport, cultuur en recreatie ...................................................................................................................... 57 6. Sociaal domein .......................................................................................................................................67 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 84 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 93 Paragrafen ......................................................................................................................................

101 Lokale heffingen ......................................................................................................................................102 Weerstandsvermogen .............................................................................................................................. 114 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................................122 Financiering ............................................................................................................................................. 130 Bedrijfsvoering......................................................................................................................................... 137 Verbonden partijen .................................................................................................................................. 141 Grondbeleid ............................................................................................................................................. 157 Financiën.........................................................................................................................................

163 Inleiding ...................................................................................................................................................164 Autorisatie ............................................................................................................................................... 165 Kaders en uitgangspunten ...................................................................................................................... 169 Financieel meerjarenbeeld ....................................................................................................................... 171 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................................. 178 Overzicht baten en lasten op taakveld ..................................................................................................... 179 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien .....................................

187 Overzicht van incidentele baten en lasten ................................................................................................188 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves ................................................................192 Geprognosticeerde balans ....................................................................................................................... 193 EMU-saldo ...............................................................................................................................................194 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen .............................................................................................. 195 Bijlagen ........................................................................................................................................... 196 Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2022-2025 ................................................................................ 196 Meerjareninvesteringsplan ...................................................................................................................... 199 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................................

202 Overzicht beleidsindicatoren .................................................................................................................. 204

ALGEMEEN

VOORWOORD Inleiding Hierbij presenteren wij u de Meerjarenbegroting 2022-2025 van Zevenaar. Deze meerjarenbegroting bouwt verder voort op de uitgangspunten van de Kadernota 2022, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juli 2021. De begroting laat zich het beste lezen in de online versie. In de digitale begroting is alles snel en makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld op programma of onderwerp. Door te klikken, bepaalt u zelf of u diep inzoomt op een onderwerp of de programmabegroting liever op hoofdlijnen leest. Op uw verzoek is er echter ook weer een aantal fysieke exemplaren van de begroting per fractie beschikbaar. Voor de behandeling van de begroting is het volgende proces uitgezet: • Inloopavond voor raads- en commissieleden: • Commissievergaderingen • Raadsvergadering

4 oktober 12, 13 en 14 oktober 3 november

Wij wensen u veel leesplezier en hopen op een constructief inhoudelijk debat, waarin we met elkaar de begroting behandelen en vaststellen. Wij bieden u deze Meerjarenbegroting 2022-2025 ter besluitvorming aan.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar, De secretaris Daniëlle Jansen

De burgemeester Lucien van Riswijk

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN De meerjarenbegroting 2022-2025 is de laatste begroting van deze bestuursperiode, die in het voorjaar van 2022 afloopt. Daarmee eindigt de eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeente Zevenaar, per 1 januari 2018 ontstaan na een herindeling met de gemeente Rijnwaarden. De prioriteit na de herindeling lag en ligt nog steeds bij de basis op orde krijgen. De gemeente staat voor grote uitdagingen, zoals de decentralisaties in het sociaal domein, de uitvoering van het bezuinigingsprogramma, het organiseren van gemeentelijke samenwerking en het moderniseren van de dienstverlening. Daarin kunnen we alleen slagen als de basis op orde is, zowel voor wat de financiële huishouding betreft als de organisatie van de uitvoering en de ICT- en informatievoorziening. Er zijn flinke stappen gemaakt, ook in het toegroeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente, maar dat werk is nog niet gedaan. Voor het komende begrotingsjaar blijft dat onze inzet bepalen. We prijzen ons gelukkig dat we een financieel sluitende begroting kunnen voorleggen. In alle begrotingsjaren 2022-2025 presenteren we een structureel positief begrotingssaldo, dat in het laatste jaar op loopt naar € 0,4 miljoen.

De in 2019 doorgevoerde noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen werpen hun vruchten af, en met de met het Rijk afgesproken compensatie voor gestegen kosten van de jeugdzorg zorgt dat voor een beter financieel perspectief. Het nieuwe kabinet moet overigens nog wel besluiten over de definitieve compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg vanaf 2023. Ook de herverdeling van het Gemeentefonds per 2023 zorgt, als de voortekenen juist zijn, voor ruimere budgetten voor Zevenaar. In de meest recente voorstellen van het rijk over de herijking is Zevenaar voordeelgemeente met een bedrag dat oploopt naar € 1 miljoen. Na besluitvorming van het rijk kan het definitieve effect van de herijking in de begroting verwerkt worden. Dat betekent dat we de volgende bestuursperiode kunnen starten met betere vooruitzichten. Het risicoprofiel van onze gemeente is gedaald, onder meer als gevolg van de duidelijkheid over de compensatie van de jeugdgelden. Dit maakt dat de ratio van ons weerstandsvermogen is gestegen tot de uitstekende waarde van 6,26. Voor het eerste gedeelte van 2022, waarvoor de huidige gemeenteraad en college nog verantwoordelijk zijn tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart, richten we ons vooral op het afmaken van het collegeprogramma 2018-2022, de uitvoering van het corona herstelplan en het tot een succes maken van de regionale samenwerking in de Groene Metropoolregio.

Met de uitvoering van het corona herstelplan ondersteunen wij onze samenleving en economie om sterker uit de crisis te komen. Wij zijn terughoudend in het oppakken van nieuwe beleidsambities. Dat laten we over aan de nieuw verkozen raad en het daarna gevormde nieuwe college.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding Bij de totstandkoming van de meerjarenbegroting van vorig jaar zaten we nog volledig in de coronacrisis. Bij het opstellen van de begroting 2022-2025 lijkt het einde van de coronacrisis in zicht. Het economisch perspectief ziet er beter uit en het vertrouwen komt weer terug. In de begroting zijn nog steeds ramingen opgenomen die direct te relateren zijn aan corona. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 zijn de coronaramingen geactualiseerd en waar nodig aangepast. Tegelijkertijd is er voor gemeenten onzekerheid. Rondom de invoering van de Omgevingswet staan vraagtekens. Daarnaast noemen we de onduidelijkheid over het regeringsbeleid. In deze begroting is de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2021. Den Haag moet nog besluiten nemen over herijking van de algemene uitkering, de opschalingskorting en compensatie voor de aanzuigende werking bij de WMO. De compensatie voor de tekorten bij de gedecentraliseerde kosten van de jeugdzorg is deels bekend maar formeel nog niet zeker. Wij realiseren ons dat deze meerjarenbegroting de laatste is van het huidige college. Wij zetten ons nog steeds volledig in voor het realiseren van het collegeprogramma, maar ook de regionale samenwerking en het herstelplan.

U heeft in dit herstelplan "Sociaal economische injectie Zevenaar" € 3 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de regionale en lokale economie en voor herstelmaatregelen op sociaalcultureel gebied. Het gepresenteerde financiële meerjarenbeeld is in alle begrotingsjaren structureel en reëel sluitend.

Financieel meerjarenbeeld Het actuele financieel meerjarenbeeld ziet er als volgt uit: Exploitatie (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting 2021 2022 Primitieve begroting 2021-2024 -4.379 -1.901 2e Voortgangsrapportage 2020 -504 -139 1e Voortgangsrapportage 2021 -251 265 Kadernota 2022 0 -2.284 2e Voortgangsrapportage 2021 3.034 4.087 Wijzigingen tot de begroting 20220 0 2025 Stand tot de begroting -2.100 28

Begroting 2023 -926 304 254 -2.983 3.193 0

Begroting 2024 169 218 246 -1.254 842 0

Begroting 2025 2 218 130 -1.270 1.348 0

-158

221

429

1. Autonome ontwikkelingen

153

122

343

196

2. Actualisatie bestaand beleid

-190

-158

-180

-198

4. Administratieve wijzigingen

Totaal mutaties begroting

-38

-36

163

-1

-2.100

-9

-194

385

427

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025

Structureel en reëel evenwicht Op grond van de voorschriften (BBV) dienen wij inzichtelijk te maken of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht. Hiervoor is inzicht in de incidentele baten en lasten nodig. Incidentele lasten beïnvloeden het structurele begrotingssaldo positief en incidentele baten negatief. Door het saldo van de incidentele baten en lasten te betrekken bij het financieel meerjarenbeeld ontstaat een beter inzicht in het structurele evenwicht van onze begroting.

Presentatie structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 na bestemming Eliminatie incidentele baten en lasten (- = lasten )

-9 - 968

-194 -435

385 0

427 0

Structureel begrotingssaldo

959

241

385

427

Bij het onderdeel financiën presenteren wij het 'Overzicht van incidentele baten en lasten'. Per saldo zijn de incidentele lasten in 2022 en 2023 hoger dan de incidentele baten. Elimineren we deze dan heeft dit een positief effect op het structurele meerjarenbeeld in 2022 en 2023. Op basis van de toezichtvoorschriften van de provincie moet óf het jaar 2022 óf minimaal de laatste drie jaren (2023-2025) structureel en reëel sluitend zijn. Wij concluderen dat de nu voorliggende meerjarenbegroting hieraan voldoet en dus structureel en reëel sluitend is.

Toelichting financiële ontwikkelingen

Mutatie omschrijving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

250

217

441

298

Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025

524 V

222 V

576 V

597 V

Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties Aanpassing rente grondexploitaties

38 V

-116 N

-312 N

-43 N

-173 N

-183 N

2. Actualisatie bestaand beleid

-120

Bijdrage GR SDL, onderdeel RID

-120 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Een toelichting op de bovenstaande posten kunt u terugvinden op de afzonderlijke programma's en in het onderdeel 'Financieel meerjarenbeeld'. In de bijlagen is een totaaloverzicht van de mutaties opgenomen.

Weerstandsvermogen Op basis van de recente actualisatie geeft de ratio de volgende uitkomst:

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

30.500.000

4.873.000

Het weerstandsvermogen van onze gemeente kan als uitstekend worden gekenmerkt. De ratio moet minimaal 1,0 zijn. Dit betekent dat de financiële risico’s ruimschoots zijn afgedekt.

6,26

LEESWIJZER Inleiding De meerjarenbegroting is het hulpmiddel om uw kaderstellende en controlerende rol uit te voeren en te kunnen sturen op hoofdlijnen. De begroting hebben wij ingericht op basis van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording; BBV) en de wensen van de provincie. Uiteraard hebben wij ook nadrukkelijk gekeken naar de informatieve waarde voor u en voor de inwoners van onze gemeente. De meerjarenbegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit de verschillende programma's en de paragrafen. In de programma's presenteren wij ons gemeentelijke beleid op hoofdlijnen. De paragrafen richten zich op het beleid van relevante beheersaspecten, zoals de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen, onze kapitaalgoederen en de lokale heffingen. De financiële begroting gaat - naast een aantal samenvattende overzichten - vooral in op het financieel meerjarenbeeld van onze gemeente. U ontvangt deze meerjarenbegroting op basis van het papierarm vergaderen weer digitaal. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft.

Programma's Bij de programma's komen de zogenaamde 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze digitaal direct openen. Hiermee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Per programma maken wij onze doelstellingen (Wat willen we?) inzichtelijk. Hierbij presenteren wij u ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Aanvullende eigen indicatoren ontwikkelen wij de komende jaren. Bij het onderdeel 'Wat doen we?' staan de activiteiten opgesomd die wij de komende jaren in het kader van autonome ontwikkelingen, actualisatie van bestaand beleid en nieuw beleid uitvoeren. Over onze reguliere taken informeren wij u alleen indien hier aanleiding voor is. Bij de voortgangsrapportages en de jaarstukken leggen wij hier (tussentijds) verantwoording over af. In dit onderdeel presenteren wij ook op hoofdlijnen informatie over de verbonden partijen die een bijdrage leveren aan de uitvoering van ons beleid. Uitvoerige informatie over de verbonden partijen is opgenomen in de betreffende paragraaf. Per programma presenteren wij ook financiële informatie (Wat kost het?). Hier geven we de ontwikkelingen aan en de toelichting op deze ontwikkelingen.

Op grond van de voorschriften (BBV) presenteren wij de financiële informatie ook op taakvelden. Indien van toepassing bieden wij u ook inzicht in de incidentele baten en lasten, de reserves en voorzieningen, en het meerjareninvesteringsplan. Beleidsindicatoren Bij het onderdeel 'Wat willen we?' zijn (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. Om te zorgen dat wij onze doelstellingen realiseren hebben wij waar mogelijk een koppeling gemaakt tussen de doelstellingen van het huidige beleid en deze indicatoren. Bij nieuw beleid geven wij aandacht aan het meetbaar maken van de doelstellingen en een goede koppeling tussen ambitie, doelstelling, resultaten en indicator. Dit zien wij als een groeiproces. Zorgvuldigheid, duurzaamheid en eenvoud zijn de uitgangspunten bij het opstellen van de indicatoren. De komende jaren vullen wij deze (beleids)indicatoren verder aan, nadat deze zijn vastgesteld als onderdeel van beleidsnota’s. We gaan hierbij uit van het principe dat deze een hele cyclus mee moeten lopen. 9

Bij de ontwikkeling passen wij de onderstaande indeling toe: 1. Verplichte beleidsindicatoren - op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen wij een verplichte set beleidsindicatoren op te nemen. De provincie Gelderland is als referentiewaarde opgenomen. Er zijn geen normen bepaald ten aanzien van de beleidsindicatoren, deze volgen uit de doelstellingen die door de gemeenten worden bepaald. Bij de indicatoren is een link naar 'Waarstaatjegemeente?' opgenomen. Hier kunt u de (grafische) informatie vergelijken met andere gemeenten in Nederland. 2. Eigen beleidsindicatoren - een beperkte set van onze eigen beleidsindicatoren. Het uitgangspunt is dat deze duurzaam zijn en waar mogelijk wordt aangesloten bij indicatoren die al via openbare bronnen worden ontsloten. 3. Kengetallen - deze geven informatie over de activiteiten. 4. Effectindicatoren - deze geven aan welk effect wij willen bereiken. Bij de indicatoren staat het jaar van realisatie. De tussenliggende stappen zijn aangeduid als streefwaarden. Deze tussenstappen of streefwaarden moeten er voor zorgen dat het eindelijke doel wordt gerealiseerd. Paragrafen Het BBV schrijft voor dat in de paragrafen de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.

De begroting bevat de volgende paragrafen: • Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij de ontwikkelingen met betrekking tot ons belastinggebied weer. Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook geven wij inzicht in de (geraamde) opbrengsten. • Weerstandsvermogen In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van onze gemeente. Het geeft aan in welke mate wij in staat zijn om financiële risico’s op te vangen. Ook presenteren wij hier de financiële kengetallen. • Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen. De kosten van het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen vormen een substantieel deel van de begroting. • Financiering In de financieringsparagraaf bespreken wij de uitvoering van het beleid en de specifieke beleidsvoornemens op het gebied van treasury. • Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, planning en control, communicatie, inkoop en aanbesteding en juridische zaken.

• Verbonden partijen Een gemeente werkt vaak samen met andere gemeenten of externe partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze verbonden partijen, hun beleidsdoelstellingen en activiteiten en de hiermee gemoeid zijnde gemeentelijke bijdragen nader toe. • Grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Het gaat om grote belangen in diverse disciplines. Daarnaast heeft het grondbeleid 10

een grote financiële impact. De resultaten op grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Financiën In dit hoofdstuk schetsen wij de autorisatie, kaders en uitgangspunten, financiële ontwikkelingen en het financieel meerjarenbeeld voor de komende jaren. Ook hebben wij hier de verplichte onderdelen als het overzicht van baten en lasten naar taakvelden, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van incidentele baten en lasten, de balans en de berekening van het EMU-saldo opgenomen. Tot slot presenteren wij een aantal bijlagen.

PROGRAMMA'S

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen Gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit betekent de start van een nieuwe bestuurstermijn voor een nieuwe gemeenteraad, met een nieuw coalitieakkoord en collegeprogramma. Raadsverkiezingen zorgen voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen, waarin we op zoek moeten naar een nieuwe balans in het bestuurlijk samenspel en in de samenwerking met de ambtelijke organisatie. Naast de organisatie van de verkiezingen, brengen de gemeenteraadsverkiezingen ook andere activiteiten met zich mee, zoals het afscheid van vertrekkende wethouders en raadsleden, ondersteuning van het formatieproces en het herformuleren van de speerpunten van beleid in onze planning- en controlcyclus. Organisatieontwikkeling De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. Nu we bijna 4 jaar verder zijn, is het tijd om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen duidelijkheid krijgen hoe we als ambtelijke organisatie sturing, governance en control willen organiseren.

Denk daarbij aan verbetering van de overheidsen inwonerparticipatie, sterker inzetten op regionale samenwerking, doorontwikkeling controlfunctie en risicomanagement, digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken en strategische personeelsplanning. Ook op het gebied van procesmatig werken gaan we onszelf verder ontwikkelen. Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren, gaan wij dit projectmatig een impuls geven. Ontwikkelen naar een aantrekkelijker werkgever De gemeentelijke organisatie is een kennisorganisatie die vooral afhankelijk is van het aantrekken en behouden van denkkracht om aan de opgaven, waar de gemeente voor staat, invulling te geven. Ten aanzien van aantrekkelijk werkgeverschap loopt de gemeente Zevenaar, evenals in de regio, aan tegen krapte op de arbeidsmarkt. Gelet op de verdere decentralisatie van overheidstaken zal deze krapte zich de komende jaren blijven manifesteren. Dit dwingt ons er niet alleen toe om na te denken over hoe wij ons als aantrekkelijke werkgever willen presenteren, maar daar ook op korte termijn concreet invulling aan te geven. In het licht van de organisatieontwikkeling faciliteren we onze medewerkers optimaal in hun ontwikkeling waardoor zij duurzaam en professioneel inzetbaar blijven.

Te denken valt aan vitaliteit (fysiek) , competentiemanagement, opleiding en ontwikkeling (mentaal). Ook willen we een aantrekkelijker werkgever zijn ten aanzien van onze arbeidsvoorwaarden. Niet alleen ten behoeve van het behoud maar ook ten aanzien van het aantrekken van nieuw personeel. Daarnaast zal het functiehuis worden herijkt en zullen ook de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep worden genomen, zoals: reiskostenvergoeding woon- werkverkeer en uitbreiding lokale doelen in het Individueel Keuze Budget (IKB), beter benutten van de Werkkostenregeling etc. Rechtmatigheidsverantwoording De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten is met één jaar uitgesteld. In de huidige situatie geeft de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van 13

het handelen van de gemeente. In de toekomstige situatie leggen B&W rechtstreeks verantwoording af over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het college meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is. De aanvankelijke invoering vanaf het verslagjaar 2021 is uitgesteld naar het verslagjaar 2022. De wijzigingen in de regelgeving (Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)) zijn nog niet doorgevoerd en daarnaast vindt de minister dat door de corona pandemie de verantwoording en controle voor 2021 al complex genoeg. Daarom is dit niet het juiste moment om deze wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording door te voeren. Overigens is in Zevenaar in overleg met de auditcommissie besloten in 2021 wel door te werken aan de voorbereidingen en ook al “proef te draaien” met de wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording. Invoering Wet Open Overheid De nieuwe Wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen.

De WOO verplicht overheden zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. Inmiddels is bekend welke compensatie gemeenten incidenteel en structureel krijgen voor de extra kosten die gemaakt gaan worden als de Wet wordt ingevoerd. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal naar verwachting eind september 2021 zijn. Dan is ook zicht op de invoeringsdatum. Op een systematische manier gaan wij dan over tot het actief openbaar maken van diverse categorieën stukken zoals plannen, verslagen en bestuursstukken. Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen De gemeenteraad van Zevenaar heeft in het najaar van 2020 ingestemd met de versterking van deze samenwerking en het daarvoor voorgestelde nieuwe samenwerkingsverband van de Groene Metropoolregio. Tevens is ingestemd met een voortzetting van de financiële ondersteuning van The Economic Board. Het gemeenschappelijke orgaan Regio Arnhem Nijmegen is per 1 januari 2021 opgeheven. De liquidatie is in 2020 financieel afgewikkeld. De regionale agenda wordt in de vorm van vijf regionale opgaven verder uitgewerkt. In de Kadernota 2022 is voor 2022 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de vijf opgaven en de budgetten zijn in deze begroting gekoppeld op de verschillende programma's.

Beleidskaders • Besturingsfilosofie • Dienstverleningsvisie • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL • Coalitieakkoord 2018-2022 (2018) • Collegeprogramma 2018-2022 (2018) • Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018) • Nota Verbonden partijen • Nota reserves en voorzieningen 2018 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

WAT WILLEN WE? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2022 2025

Apparaatskosten (in € per inwoner) Toelichting

6,40 6,40 De beleidsindicatoren van dit programma (apparaatskosten, bezetting, externe inhuur, formatie en overhead zijn niet opgenomen op waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn niet alle waardes gevuld. De apparaatskosten zijn becijferd door een totaaltelling van salarissen, inhuur, P&O, Huisvesting, Intern Beheer en I&A. Wordt uitgedrukt in € per inwoner.

Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting

6,50 6,50 De bezetting op 31-12-2020 bedraagt 282 fte, uitgedrukt per 1.000 inwoners. De bezetting blijft naar verwachting stabiel, door uitstroom en een aantal moeilijk in te vullen vacatures.

Externe inhuur (kosten in % totale loonsom en inhuur externen) Toelichting

23,50 22,00 Het gaat hier om de totale inhuur als % van de loonsom; landelijk komt deze indicator in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 19%. De externe inhuur is als gevolg van inhuur op projecten en vacatures in de reguliere formatie hoger dan het landelijk gemiddelde. In verband met het tijdelijke karakter van projecten zetten wij tijdelijke capaciteit (lees: inhuur derden) in op projecten.

Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting

7,38 7,38 De vastgestelde formatie per 31-12-2020 is 324 fte. In deze indicator wordt de formatie uitgerekend per 1.000 inwoners. Afhankelijk van veranderingen en ontwikkelingen in het takenpakket van gemeenten in de nabije toekomst kan deze indicator wijzigen.

Overhead (in % van totale lasten) Toelichting

9,00 9,00 Het totaal van de loonkosten, kosten van ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een % van de totale lasten. De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4 overhead. Door een gerichte doorbelasting van kosten vanuit het taakveld overhead naar de andere taakvelden, krijgen we het werkelijke volume van de overhead steeds beter in beeld.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.

WAT DOEN WE? 0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

2022

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. 0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=ebc5637c-3b38-421e-bc54-96f448243e34