Agendabundel
Tekst van het document
Mutaties in deze begroting (baten)
Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020
53
1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting
-63 212 0
-62 410 -94
-26 273 -94
-20 65 -94
68 65 -94
5.479
5.723
7.246
5.630
5.718
1. Autonome ontwikkelingen
0
111
-109
-47
-169
Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) Totaal gemuteerde lasten
0
106
-111
-49
-171
0
5
2
2
2
0
111
-109
-47
-169
Totale lasten tot de begroting
5.479
5.834
7.137
5.583
5.549
Resultaat voor bestemming
-4.305
-4.512
-5.956
-4.602
-4.572
Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024
73
68
68
68
68
1e Voortgangsrapportage 2021
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
8
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2021
25
0
1.500
-11
-11
Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
107
6.568
1.568
193
193
Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024
0
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
24
0
0
0
0
Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
24
6.500
0
0
0
Saldo reserve mutaties
83
68
1.568
193
193
-4.222
-4.444
-4.387
-4.409
-4.379
Mutaties in deze begroting (lasten)
Resultaat na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 54
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) De raming in de meerjarenbegroting wordt geactualiseerd waarbij we rekening houden met de bijdrage voor Zevenaar zoals deze is opgenomen in de vastgestelde begroting voor 2022 van de GRHVOL. Opbrengst verhuur ruimte in basisschool St. Franciscus Kinderopvangorganisatie Humankind maakt tot 1 augustus 2024 gebruik van leegstaande ruimte in de Franciscusschool en betaalt daarvoor huur aan het schoolbestuur. Een deel van de huuropbrengst wordt door het schoolbestuur afgedragen aan de gemeente.
Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022
Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025
Baten 4.2 4.3
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal Baten
0 1.079
0 1.174
7 1.315
7 1.174
4 977
0 977
1.079
1.174
1.322
1.181
981
977
11 2.648 2.460
11 2.761 2.708
9 3.208 2.617
9 4.636 2.492
9 3.274 2.301
9 3.152 2.388
5.118
5.479
5.834
7.137
5.583
5.549
-11 -2.648 -1.381
-11 -2.761 -1.534
-9 -3.201 -1.302
-9 -4.629 -1.318
-9 -3.270 -1.324
-9 -3.152 -1.411
-4.039
-4.305
-4.512
-5.956
-4.602
-4.572
70 0 70
107 24 83
6.568 6.500 68
1.568 0 1.568
193 0 193
193 0 193
-3.969
-4.222
-4.444
-4.387
-4.409
-4.379
Lasten 4.1 4.2 4.3
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal Lasten Saldo 4.1 4.2 4.3
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming
Overzicht van Incidentele baten en lasten In dit programma zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.
55
Reserves
Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9008
(Bedragen x € 1.000)
Naam Verhuizing peuterspeelzaalwerk
2021
2022
2023
2024
2025
24
0
0
0
0
In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een aparte reserve. De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en is in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve. Totaal bestemmingsreserves
24
0
0
0
0
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam
(Bedragen x € 1.000) 2021
2022
2023
2024
2025
9028
Onderwijshuisvesting
299
290
280
270
261
9029
Basisschool 't Scathe
2.069
2.011
1.952
1.893
1.834
9034
De Cirkel/De Duim
662
634
606
579
551
9053
Locatie Vestersbos
0
0
6.500
5.000
4.875
3.030
2.934
9.338
7.742
7.521
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten
Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving Programma 4. Onderwijs Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing Grond ivm uitbr. Liemers College locatie Landeweer Nieuwbouw basisschool Tamboerijn Renovatie in div. schoolgebouwen Uitbr. Liemers College HeerenMäten en Landeweer Locatie Vestersbos Totaal programma 4
Separaat voorstel
Afschrijvings termijn
Ja Ja
40 0
1.043 0
0 207
0 0
0 0
Ja Ja
40 25 40
0 218 0
6.240 0 577
0 0 0
0 0 0
Ja
40
0 1.261
6.500 13.524
0 0
0 0
56
Investerings bedrag 2022 2023 2024
2025
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Wat willen we? We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren. Ontwikkelingen Implementatie nieuw sportbeleid In het najaar van 2021 leggen wij u een nieuw sportbeleid voor. In deze visie ligt de nadruk op de positieve effecten van een actieve en sportieve leefstijl voor gezondheid, participatie en welzijn. In 2022 en verder zetten wij, na vaststelling van het nieuwe beleid door uw raad, in op de implementatie en uitvoering van dit nieuwe sportbeleid. Een uitvoeringsagenda stellen we samen met de sportverenigingen en andere betrokken partijen op. Media De lokale omroep RTV Favoriet heeft een intentieovereenkomst gesloten met de lokale omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard om mogelijkheden voor verdere samenwerking te onderzoeken. We verwachten in 2022 de eerste resultaten van deze verkenning en welke gevolgen deze zullen hebben. Cultuur - Kunstwerk! In 2022 blijven we inzetten op de verdere herijking en monitoring van de prestatieafspraken met Kunstwerk! herijken, om de aansluiting op onze doelstellingen in het sociaal domein te optimaliseren.
Sport en cultuur Met de aanpassing van ons sportbeleid en de nieuwe prestatieafspraken met Kunstwerk! zetten wij vanaf 2022 sport en cultuur nog meer als middel in om participatie te bevorderen. Wij benutten sport en cultuur om te ondersteunen in vraagstukken als inclusie en vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid en laaggeletterdheid. In deze ontwikkeling sluiten we aan bij de visie voor het sociaal domein. Door sport en cultuur een nadrukkelijke plek in het onderwijs te geven, bereiken we zo veel mogelijk kinderen. Samenwerking in de regio Binnen de Groene metropool participeren wij in de opgave ‘ontspannen regio’. Deze opgave sluit aan op de sterke inzet van Zevenaar op de vrijetijdseconomie. Niet alleen als doel, maar vooral als middel om een bijdrage te leveren aan werkgelegenheid, een aantrekkelijker woon- en vestigingsklimaat en daarmee aan leefbaarheid. Met het in dit kader versterken van de culturele infrastructuur beogen we daarnaast ook transformatie te faciliteren. Corona effecten ook in 2022 merkbaar Beperkingen door corona voor ondernemers in de vrijetijdssector, maar ook verenigingen en culturele organisatie, werken door in 2022. Denk aan derving van omzet, verminderde ledenaanwas en lastige werving van kader of vrijwilligers. Het publiek moet de vrijetijdssector en de culturele festivals herontdekken. Sponsoring is voorlopig nog niet op het oude niveau.
Archeologisch beleid Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. Wij leggen op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor.
57
Kerkenvisie In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij ander kerkgenootschappen speelt leegloop en functie verandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de ‘decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies’ aangevraagd en ontvangen. Het proces om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomst perspectief voor alle kerkgebouwen in de regio, is gestart. Een procesmanager begeleidt ons bij dit proces. Aanpassing groen i.v.m. verzakkingen In maart 2020 is het rapport “Verkennend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij” opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak. Stedenbanden. Eerder informeerden wij de raad over de ontwikkelingen rondom de stedenband tussen de gemeente Weilburg en onze gemeente.
Over de effectuering van de toekomstige invulling van de stedenband moet nog overleg plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de gemeente Weilburg,. Dit is door de corona crisis nog niet mogelijk. Wij verwachten dat dit vóór eind 2021 wel zal lukken. Zodra mogelijk informeren wij de raad. Beleidskaders • Beleidsnota Sport 2013-2020 • Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017) • Notitie kunstbezit • Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014) • Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013) • Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014) • Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) • Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018) • Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018) • Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016) • Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016) • Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 • Cultuurhistorische waardenkaart 2013 • Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar) • Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016 • Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)
58
WAT WILLEN WE? 5.1 Sport Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam
Jaar meting Gelderland
Zevenaar
Begroting Begroting 2022 2025
Niet sporters (%) Toelichting
2016 46,80 50,40 48,00 We richten sportstimulering vooral op kinderen en jongeren, senioren, mensen met een beperking en mensen met een beperkt inkomen. De combinatiefunctionarissen richten zich op meerdere doelgroepen d.m.v. clinics basisscholen, Sjors Sportief, fitheidstesten ouderen en jongeren op gezond gewicht. De actuele gegevens van "Waar staat je gemeente" zijn nog niet bekend.
5.2 Kunst en cultuur Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding.
5.3 Cultuurhistorisch erfgoed We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie. 5.4 Vrijetijdseconomie Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente. Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatietoerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022. WAT DOEN WE? 5.1 Sport 5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid
2023
Op grond van nieuw beleid zetten wij de komende jaren het subsidiemiddel steeds meer in om onze beleidsdoelstellingen te helpen realiseren. Indien er met nieuw beleid aanleiding ontstaat om subsidies aan te passen, betrekken wij verenigingen en organisaties op voorhand. Deze ontwikkeling heeft vanaf 2023 mogelijk financiële consequenties als wij de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen op het bestaande niveau willen houden. 5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen
2022
59
Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale contacten en leefbaarheid binnen een stad, wijk, dorp of gemeenschap. We zien echter dat verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. We sporten steeds meer, maar minder in verenigingsverband. Initiatieven van sportverenigingen om samen te gaan dienen nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen. We ondersteunen en begeleiden hierin om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen laten voeren. We stellen vrijwilligers bij verenigingen in staat om met vernieuwing aan de slag te gaan. 5.2 Kunst en cultuur 5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
2022
Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio. 5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!
2022
Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van. Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt. De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming. Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland. 5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek
2022
De Turmac Cultuurfabriek is een podium voor samenwerking en biedt onze inwoners producten en diensten op het gebied van werk- en inkomen, welzijn, cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Samen met de partners werken we aan een collectief programma, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staan en we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. We zetten de komende jaren in op het versterken van de exploitatie. 5.3 Cultuurhistorisch erfgoed 5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed
2022
60
We ontwikkelen beleid om de verduurzaming van monumenten te bevorderen. Het archeologisch beleid is inmiddels ruim 10 jaar oud. We gaan dit herzien. Hierbij brengen we WOII archeologie in kaart. De archeologische kaarten van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar stemmen we op elkaar af. De archeologische restanten van de Romeinse Limes zijn aangewezen als Unesco Werelderfgoed. We gaan het beschermen door het aan te wijzen als monument. De Limes wordt meegenomen in het VTE-beleid. Nieuw erfgoedbeleid wordt ontwikkeld in het kader van de harmonisatie. In het kader van harmonisatie brengen we het niveau van bescherming van monumentale objecten in de voormalige gemeente Rijnwaarden op het niveau van de oude gemeente Zevenaar, door inventariseren, onderzoeken en mogelijk aanwijzen als gemeentelijk monument. Steeds meer monumentale kerken komen leeg te staan. Samen met de kerken en samenleving ontwikkelen we beleid om te kijken hoe we de kerken toekomstbestendig maken.
5.4 Vrijetijdseconomie 5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie
2030
Door in te zetten op vrijetijdseconomie wilt u een bijdrage leveren aan de volgende ambities: • een aantrekkelijker woon- en vestigingslocatie; • meer werkgelegenheid. Om deze ambities te bereiken, heeft u de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. meer tevreden inwoners over de mogelijkheden voor vrijetijd; 2. een toename van bestedingen door toeristen en recreanten; 3. meer tevreden toeristisch-recreatieve ondernemers over het ondernemersklimaat; 4. toename van het aantal dagtoeristen; 5. groei van het aantal overnachtingen. Dit gaan wij realiseren door werkzaamheden uit te voeren binnen de volgende taakvelden: a. toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering); b. ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie; c. samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap; d. marketing, informeren & inspireren; e. doeltreffend beleid.
VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000
Naam
Openbaar belang en doel
Bijdrage 2022
Ataro B.V. Ataro heeft als doel het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed. Leisurelands B.V. Het doel is het publiekstoegankelijk houden van recreatievoorzieningen en -plassen. Het recreatiegebied Rhederlaag is ondergebracht in Leisurelands BV. Bij het deelnemen aan een verbonden partij staat de vraag centraal of dit de meest geëigende vorm is om de doelstelling van de gemeente (het publieke belang) te realiseren. De gemeente ziet de instandhouding van recreatieplassen als een publiek belang. Het aandeelhouderschap in Leisurelands BV is een middel om invloed te houden op het realiseren van en het laagdrempelig toegankelijk houden van recreatieplassen in Zevenaar en omgeving. 61
1.638
0
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten Primitieve begroting 2021-2024
795
777
777
777
777
2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
730
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2021
34
0
0
0
0
Wijziging tot de begroting 2022-2025
0
2
2
2
2
1.558
779
779
779
779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal gemuteerde baten
0
0
0
0
0
Totale baten in deze begroting
0
0
0
0
0
8.408 0 826 531 0
8.274 0 0 118 232
8.093 0 0 60 232
8.023 0 0 60 232
8.015 0 0 60 232
9.765
8.930
8.567
8.498
8.490
1. Autonome ontwikkelingen
0
-197
-10
-4
-15
Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 2. Actualisatie bestaand beleid
0
-197
-10
-4
-15
0
0
10
10
10
Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg 4. Administratieve wijzigingen
0
0
10
10
10
0
13
13
13
13
Doorbelasting materieel
0
13
13
13
13
Totaal gemuteerde lasten
0
-185
12
19
7
Totale lasten tot de begroting
9.765
8.745
8.579
8.516
8.497
Resultaat voor bestemming
-8.207
-7.966
-7.800
-7.737
-7.718
Totale baten tot de begroting
Mutaties in deze begroting (baten)
Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting Mutaties in deze begroting (lasten)
62
Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024
227
198
150
105
105
1e Voortgangsrapportage 2021
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
73
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2021
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
535
198
150
105
105
Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024
0
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
0
0
0
0
0
Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
0
Saldo reserve mutaties
535
198
150
105
105
Resultaat na bestemming
-7.672
-7.768
-7.651
-7.633
-7.614
Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025
1e Voortgangsrapportage 2021
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. 2. Actualisatie bestaand beleid Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg De reserve nazorg is er om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie Groot Holthuizen worden de deelgebieden Tol en Bem naar verwachting eind 2022 afgesloten. Voor 7Poort geldt dat dit eind 2023 gebeurt. De Stede en de Spoorallee worden naar verwachting eind 2024 afgesloten. Voor het plegen van nazorg worden de budgetten onderhoud wegen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten tot en met 2025. 4. Administratieve wijzigingen Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.
63
Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022
Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025
Baten 5.1 5.2 5.3
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Baten
49 1.003 153
60 1.049 168
0 575 152
0 575 152
0 575 152
0 575 152
23 35 398
16 15 251
16 15 21
16 15 21
16 15 21
16 15 21
1.662
1.558
779
779
779
779
592 2.576 1.371
770 2.684 1.376
551 2.344 1.200
488 2.319 1.115
496 2.310 1.059
488 2.289 1.053
278 137 594 3.622
245 109 600 3.982
30 141 612 3.868
233 141 612 3.673
233 140 612 3.666
233 140 612 3.683
9.170
9.765
8.745
8.579
8.516
8.497
-543 -1.572 -1.218
-710 -1.635 -1.208
-551 -1.769 -1.048
-488 -1.744 -963
-496 -1.735 -907
-488 -1.714 -901
-255 -102 -594 -3.224
-229 -94 -600 -3.731
-14 -126 -612 -3.847
-217 -125 -612 -3.652
-217 -125 -612 -3.645
-217 -125 -612 -3.662
-7.508
-8.207
-7.966
-7.800
-7.737
-7.718
189 77 112
535 0 535
198 0 198
150 0 150
105 0 105
105 0 105
-7.396
-7.672
-7.768
-7.651
-7.633
-7.614
Lasten 5.1 5.2 5.3
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Lasten Saldo 5.1 5.2 5.3
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming
64
Overzicht van Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000 Onderwerp Omschrijving Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Baten Herstelplan Onttrekking uit de bestemmingsreserve herstelplan. Opbrengst verkoop vastgoed Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. Lasten Herstelplan Voor het herstelplan zijn kosten opgenomen voor dit programma. Voor deze kosten is een bestemmingsreserve ingesteld. Groene metropool Voor de opgave 'Ontspannen regio' zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Uitvoerings beleidsplan Voor de uitvoering van het beleidsplan vrijetijdseconomie VTE is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Totaal programma 5
2022
2023
2024
2025
54
45
0
0
310
0
0
0
54
45
0
0
25
0
0
0
85
0
0
0
200
0
0
0
Reserves
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam
(Bedragen x € 1.000) 2021
2022
2023
2024
2025
9035
Sportvelden RKPSC
85
77
68
60
51
9038
Speelvoorzieningen kinderen met beperking Brede Blik Giesbeek
85
80
75
69
63
1.296
1.225
1.153
1.081
1.009
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten
1.467
1.382
1.296
1.210
1.124
9039
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8012
(Bedragen x € 1.000)
Naam Aanspraken overstromingen Riverparc
65
2021
2022
2023
2024
2025
122
124
127
129
131
Deze voorziening dient om de aanspraken op schades van derden die het gevolg zijn van eventuele overstromingen in Riverparc te financieren. Als de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) de hoogte van de oever aanpast aan de norm of als de oever door andere omstandigheden voldoet aan de norm, wordt de bijdrage inclusief de opgebouwde rente terugbetaald aan de SWR. Totaal voorzieningen
122
124
127
129
131
Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving
Separaat voorstel
Afschrijvings termijn
Investerings bedrag 2022 2023 2024
2025
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Gimbornhof Realiseren 2 kunstgrasvelden (in de wijk)
30 15
0 35
0 0
0 0
0 0
Speelvoorz. voor kinderen met beperking
15
5
0
0
0
Trekkenwand Musiater Totaal programma 5
15
100 140
0 0
0 0
0 0
66
6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN
Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken. De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.
We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht: • Rechtszekerheid – we doen wat nodig is • Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid • Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk • Integrale benadering – de mens staat centraal • Van en voor inwoners – inclusieve samenleving • Participatie – netwerk samenleving • Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig
Wat willen we? Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten. Ontwikkelingen Ontwikkelingen sociaal domein De effecten van de maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie op de samenleving zijn merkbaar geweest binnen het sociaal domein in de afgelopen anderhalf jaar. We zien echter ook dat het effect op met name zorgkosten zoals we die verwachtten, namelijk een boeggolf aan aanvragen Jeugd en Wmo, zich (nog) niet als zodanig lijkt te manifesteren. Wel is merkbaar dat investeringen vanuit de overheid op welzijn, sport en andere preventieve taken nodig zijn. Vanuit het Rijk ontvangen wij ook budgetten om hierop in te zetten. Dit sluit tevens aan op de ontwikkelingen die we vanuit onze visie op het Sociaal Domein inzetten om de transformatie te realiseren. We investeren in het voorliggend veld en zien dat de inzet van maatschappelijke partners zoals Caleidoz, Kunstwerk!, Santé Partners van groot belang is. De integrale aanpak die we voor ogen hebben binnen de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen het sociaal domein, vraagt om een andere manier van denken, werken en inzet van middelen. Verbindingen tussen andere beleidsterreinen zoals Onderwijs, Sport, Welzijn en Cultuur met de opgaven die we hebben vanuit de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo dragen hier aan bij. Deze ontwikkelingen zetten we voort in 2022 en verder.
De discussies rondom de compensatie voor de kosten in de jeugdzorg en compensatie voor de aanzuigende werking van de kosten Wmo als gevolg van het abonnementstarief zijn landelijk niet volledig afgerond. Echter hebben we als Zevenaar in deze begroting voor 2022 de extra bijdrage van € 3.331.000 kunnen verwerken. Dit bedrag is nog voorlopig. Tevens is dit bedrag voor de jaren 2023 e.v. voor 75% verwerkt. De extra compensatie versterkt onze financiële positie, maar neemt de urgentie tot transformatie binnen het sociaal
67
domein Zevenaar niet weg. We blijven inzetten op de ingezette koers. Beschermd wonen Met ingang van 2022 zijn alle gemeenten in de regio Centraal Gelderland inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor Beschermd Wonen en met ingang van 2023 ook financieel verantwoordelijk. De middelen gaan in de periode 2023 – 2032 geleidelijk over van centrumgemeente Arnhem naar alle regiogemeenten (dit is onderdeel van het nieuwe herverdeelmodel). De regio Centraal Gelderland maakt voor 2022 en verdere jaren bestuurlijke afspraken over de inhoudelijke en financiële kaders (besluitvorming in raad december 2021). Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten middelen ter beschikking krijgen om inzet te plegen op Beschermd Wonen. Onderdeel van deze afspraken is ook dat regionale middelen voor de regiogemeenten beschikbaar worden om te komen tot adequate, afdoende en passende preventieve voorzieningen en activiteiten op lokaal niveau. Ontwikkelingen Wmo We zien voor de komende 10 jaar een vergrijzingsgolf binnen onze gemeente. Een van onze doelstellingen is dat meer ouderen langer thuis blijven wonen. In Zevenaar wonen gemiddeld meer ouderen boven de 75+ thuis dan in gemiddeld in Gelderland. Dit is ook merkbaar in de verwachte toename van de ondersteuningsvragen op het gebied maatschappelijke ondersteuning (met name huishoudelijk hulp) en hulpmiddelen.
Ontwikkelingen Jeugd Ten aanzien van de ondersteuningsvragen voor jeugd zien we een stabilisatie in het aantal aanvragen. Echter zien we wel een lichte toename in de complexiteit van de ondersteuningsvragen. De verwachte toename aan ondersteuningsvragen in verband met corona zien we achterblijven. Wel zien we noodzaak om samen met de scholen en maatschappelijke partners in te zetten op activeringsactiviteiten voor jongeren en preventieve zorg in het voorliggend veld. In regio werken we samen met aan het regionaal transformatieplan Jeugd, waarbij we samen met de regiogemeenten inzetten op de jeugdzorgtaken. Het transformatieplan Jeugd is onderdeel van onze uitvoeringsagenda Jeugd en Wmo. Vanaf 2022 en verder zal ook hier de financieringsstructuur worden aangepast. Bestuurlijke besluitvorming over de verdeelsleutel en wat dit voor onze begroting precies gaat betekenen heeft nog niet plaatsgevonden. We verwachten hierover bij de 1e VGR 2022 meer duiding te kunnen geven. Nieuwe Wet Inburgering Gemeenten krijgen weer regie op de inburgering met de komst van de nieuwe Wet Inburgering. Doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars vanaf het moment dat zij in de gemeente wonen actief aan de slag gaan met inburgeren, taal, participatie en werk. Dit is een belangrijke basis voor het meedoen aan de samenleving en het bevorderen van (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
De gemeente wordt onder andere verantwoordelijk voor het afnemen van een brede intake, de inkoop van de leerroutes en het zorgen voor casusregie. De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2022. Wetsontwerp Breed Offensief De behandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief is vertraagd. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp controversieel verklaard. Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Naar verwachting wordt het voorstel behandeld na het aantreden van een nieuw kabinet.
68
Beleidskaders • Visie 'Frisse wind in de wijk' (2013) • Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem (2013) • Visiedocument 'Verbinding Jeugd en Passend Onderwijs in de Liemers' (2015) • Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat) • Beleidsplan onderwijs en jeugd 2015-2019 • Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar (2016) • Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017) • Agenda werk en economie (april 2018) • Businesscase RSD (mei 2018) • Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) • Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 (2015) • Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019)
WAT WILLEN WE? 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken. 6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
Beleidsindicatoren (verplicht) Naam
Jaar meting Gelderland
Zevenaar
Begroting Begroting 2022 2025
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin 2019 5,00 5,00 5,00 5,00 Toelichting Ons beleid is er op gericht om het aantal kinderen in armoede terug te dringen. Landelijk ligt het percentage kinderen die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen op 6%. In gemeente Zevenaar streven we naar een lager percentage dan landelijk.
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners) 2020 61,90 89,00
69
89,00
97,00
Toelichting
Zevenaar heeft in vergelijking met Gelderland meer inwoners met maatwerkarrangementen vanuit de Wmo. Dit heeft verschillende oorzaken: 1. Zevenaar kent ten opzichte van Gelderland een meer vergrijsde populatie. Vergrijzing blijkt een voorspeller voor Wmo gebruik. Het aantal mensen in Zevenaar dat hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft, is daardoor hoger. 2. In de gemeente Zevenaar zijn veel soorten van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo als maatwerk georganiseerd. Er zijn (grote) gemeenten in Gelderland die vormen van zorg en ondersteuning als algemene voorziening hebben georganiseerd die in Zevenaar als maatwerk worden ingezet. Hulp bij het Huishouden is hier een voorbeeld van. Diverse (grote) gemeenten hebben dit als algemene voorziening georganiseerd. Aangezien er binnen de Wmo veel gebruik wordt gemaakt van Hulp bij het Huishouden heeft dit een verlagend effect op het Gelders gemiddelde. In Zevenaar hebben we Hulp bij het Huishouden georganiseerd als maatwerkvoorziening. Deze keuze verklaart voor een deel dat Zevenaar meer cliënten met een maatwerkarrangement Wmo kent. Daarnaast zien we dat het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo nog steeds stijgt. Naast de vergrijzing in Zevenaar is de invoering van het abonnementstarief en de daaruit voortvloeiende aanzuigende werking een belangrijke verklaring.
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) 2019 1,00 1,00 0,80 0,80 Toelichting De data over 2020 is nog niet bekend op www.waarstaatjegemeente.nl. Ons beleid richt zich op het inzetten van jeugdhulp en de regionale aanpak Samen Veilig. Er is data beschikbaar over deze indicator, maar de bron van de informatie is niet de gemeente zelf. Dat is wel zo bij de andere indicatoren. Ook hier is geen specifieke analyse uitgevoerd om het verschil ten opzichte van Gelderland te kunnen duiden.
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) 2020 1,30 1,40 1,00 1,00 Toelichting Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen, maar ook erop als deze werd opgelegd door de rechter de maatregel kwalitatief goed uit te voeren. Door de preventieve inzet van de projecten Voorzorg en Stevig Ouderschap vanuit de jeugdgezondheidszorg, maar ook door de inzet van opvoedondersteuning vanuit de regionale inkoop werden ouders daar waar nodig ontlast en ondersteund. Wanneer dit niet voldoende was, en de veiligheid van het kind in het gedrang kwam, was er het product drang beschikbaar. Daarnaast probeert de gemeente de inzet van de maatregel zoveel mogelijk te voorkomen door samen te werken binnen de regionale Beschermingstafel. Wanneer er toch een maatregel nodig is, is er jeugdbescherming beschikbaar. Dit koopt de gemeente in via de regionale inkoop. Er is data beschikbaar over de inzet van jeugdbescherming, maar er is geen specifieke analyse voor de jeugdbescherming uitgevoerd om het verschil ten opzichte van Gelderland te kunnen duiden. Wel is een aantal algemene variabelen te noemen dat verklaart waarom Zevenaar hoger scoort op gebruik van jeugdhulp ten opzichte van Gelderland. Deze staan beschreven onder de indicator jeugdhulp algemeen.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) 2020 11,80 14,10
70
12,60
12,40
Toelichting
Zowel de stijging van gebruik als de toename van complexiteit per casus is een landelijke trend. Hiervoor gaven wij u al eerder de volgende oorzaken aan: • Afnemende tolerantie voor afwijkend gedrag of ontwikkeling. • In combinatie met ‘verbeterde’ diagnostiek leidt dat dikwijls tot eerdere diagnoses waarmee vervolgens een beroep wordt gedaan op de jeugdhulp; • Prestatiemaatschappij • Ouders worden steeds mondiger en nemen in combinatie met de hierboven beschreven punten minder snel genoegen met een advies om geen hulp in te zetten of minder hulp dan gevraagd/verwacht. Daarbij weten ouders steeds beter hun weg naar de jeugdhulp te vinden: via de lokale (wijk)teams, maar als dat niet tot het door de ouders gewenste advies leidt, weten zij ook de weg naar de huisarts als toegangspoort tot jeugdhulp. Er is een aantal variabelen (wetenschappelijk aangetoond dat deze bijdragen aan instroom jeugdhulp) te noemen waardoor Zevenaar hoger scoort op gebruik jeugdhulp dan het Gelders gemiddelde: Zevenaar heeft meer kinderen met een handicap Zevenaar heeft meer kinderen met een lager opleidingsniveau Zevenaar heeft meer kinderen met een laag geboorte gewicht Zevenaar heeft meer volwassenen die gebruik maken van basis GGZ en/ of POH GGZ. Zevenaar heeft meer één-ouder- gezinnen.
Ook hier richt het gevoerde beleid zich op het voorkomen van de inzet van jeugdhulp en een zo kort en licht als mogelijke inzet ervan. Ook werd de relatie met de huisartsen, als wettelijk verwijzer van jeugdhulp, steeds beter. Door de inzet van de POH bij huisartsen is instroom in jeugdhulp deels voorkomen. Door de regionale contractering van jeugdhulp is er gestuurd op kwalitatief goede inzet van jeugdhulp. We sturen middels trimestergesprekken op de inzet van zorg bij de aanbieders.
Jongeren met jeugdreclassering (% kinderen 12 tot 23 jaar) 2020 0,30 0,40 0,30 0,30 Toelichting Wanneer jongeren voor de rechter moeten verschijnen, kunnen ze jeugdreclassering opgelegd krijgen. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen. Het beleid richt zich op voorkomen van de inzet van een jeugdreclasseringsmaatregel, door ouders en jongeren daar waar nodig te ondersteunen en te ontlasten. Er is opvoedingsondersteuning ingekocht voor de ouders/ en verzorgers, maar ook ondersteuning voor de jongeren zelf. Daarnaast stelden we een regioaanpak Samen Veilig 2019- 2022 op. Hierin is de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling beschreven. Het beleid richt zich ook op het zo goed mogelijk ondersteunen van de jongere en zijn netwerk tijdens de jeugdreclasseringsmaatregel. Door kwalitatieve goede inkoop van jeugdreclassering (onderdeel van de regionaal ingekochte jeugdhulp) en door het ondersteunen via jeugdhulp wanneer nodig. Daarnaast was er een nauwe samenwerking met de veiligheidspartners in het lokale veiligheidsoverleg. Er is data beschikbaar over de inzet van jeugdreclassering, maar er is geen specifieke analyse voor de jeugdreclassering uitgevoerd om het verschil ten opzichte van Gelderland te kunnen duiden.
Wel zijn er een aantal algemene variabelen te noemen die verklaren waarom Zevenaar hoger scoort op gebruik van jeugdhulp ten opzichte van Gelderland. Deze staan beschreven onder de indicator jeugdhulp algemeen.
71
6.3 (Arbeids)Participatie Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam
Jaar meting Gelderland
Zevenaar
Begroting Begroting 2022 2025
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren 2019 2,00 2,00 1,40 1,00 Toelichting Het beleid is gericht op een kwalitatief en kwantitatief evenwicht op de arbeidsmarkt. Er wordt ingezet om Jeugdwerkloosheid te voorkomen. Dit door beleid gericht op het bereiken van een startkwalificatie voor jongeren en beleid gericht op het voorkomen dat jongeren voortijdig de school verlaten. Het Jongerenloket bij de RSD is een belangrijk instrument dat wordt ingezet om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen. Banen (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) 2020 786,00 650,50 690,00 720,00 Toelichting Ons beleid is er op gericht dat werkgelegenheid groeit; we zijn terughoudend met het voorspellen van de toe- of afname van het aantal banen. In 2021 worden we nog steeds geconfronteerd met de effecten van Covid19. Toch verwachten wij de komende jaren een lichte stijging van de werkgelegenheid. Het Outletcentrum in Zevenaar zal hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren.
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar) 2020 192,60 261,00 270,00 280,00 Toelichting Ons beleid is er opgericht om mensen met een bijstandsuitkering te re-integreren richting werk. Met de nieuwe opdracht RSD 2021 - 2023 wordt hier verder op ingezet; dit zal er toe leiden dat het aantal lopende re-integratievoorzieningen zal toenemen.
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking) 2020 69,00 66,80 66,50 68,00 Toelichting Het cijfer netto arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking ook daadwerkelijk een betaalde baan heeft. Het cijfer van de gemeente Zevenaar ligt in de buurt van de provincie Gelderland. We constateren dat er in Zevenaar de laatste jaren sprake is van een lichte stijging van de netto arbeidsparticipatie. Ons beleid is er op gericht om de potentiële beroepsbevolking zoveel als mogelijk aan het werk te hebben en te houden.
Personen met een bijstandsuitkering van 18 jaar en ouder (aantal per 10.000 inwoners) 2020 403,80 361,10 340,00 300,00 Toelichting Het beleid is er opgericht om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners ligt in de gemeente Zevenaar lager in vergelijking met het Gelders aantal. Met de nieuwe opdracht aan de RSD 2021 - 2023 en de daarbij behorende activiteiten wordt extra ingezet om mensen te kunnen laten uitstromen richting de arbeidsmarkt. 72
WAT DOEN WE? 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang 6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving
2022
Wij dagen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld uit om zelf met goede ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming. Wij organiseren hiervoor rondetafelgesprekken. Wij gaan het zelf organiserend vermogen en de denkkracht in de stad, wijken en dorpen optimaliseren. Uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn: bewoners als eerste aan zet, gelijkwaardige partners, alleen op verzoek, ‘ja en’ cultuur, benut wat er is, olievlek en gewoon doen. Deze uitgangspunten passen we toe in Het Krachtlokaal: hét Zevenaarse platform voor inwonerinitiatieven. Het burgerbudget maakt het mogelijk om samen met de inwoners projecten op te pakken en te realiseren. Deze activiteit is verbonden met activiteiten in het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid in programma 0. 6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)
2022
Voor het realiseren van de structuurversterking in het Sociaal Domein is een goede samenwerking met maatschappelijke partners relevant. Caleidoz is als lokale welzijnsorganisatie een belangrijke partner. Met Caleidoz komen we tot een opzet voor de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente. 6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg
2022
Het voeren van eigen regie door inwoners staat of valt met de toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg. Wij stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat iemand die iets nodig heeft de kortste en snelste weg weet te vinden. Of iemand nu het adres van de lokale voetbalclub zoekt of acuut intensieve zorg nodig heeft, de weg naar het antwoord moet snel gevonden worden, zonder omwegen of onnodig oponthoud. Dit vraagt om een slimme inrichting van het hele veld en om adequate informatie hierover voor iedereen die dit aangaat. 6.1.4 Vergroten grip op kosten
2022
Meer grip op financiën is essentieel om goed in te (kunnen) spelen op (toenemende) ondersteunings- en zorgvragen. Tegelijkertijd is er de wens om in de aanpak meer flexibiliteit in te bouwen om bijvoorbeeld (tijdelijke) initiatieven te honoreren en om budget te reserveren voor de inzet van subsidies en innovatie. Ook is het wenselijk om de verschuiving te realiseren van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, waarbij we meer preventief en domein overstijgend te werk gaan: jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, participatie en onderwijs. 6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te 2022 volgen Om de ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen, bij te sturen en te delen is het belangrijk instrumentarium te ontwikkelen om te monitoren. Het gaat hierbij onder andere om verhalen van inwoners, cliëntervaringen en kwantitatieve informatie. Dit betreft het datagestuurd werken. 6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo
2022
Jeugdhulp en WMO zorg- en ondersteuningstrajecten (maatwerkvoorzieningen) zijn via de modulaire gemeenschappelijke regeling, module inkoop (MGR) en inkoop op bovenregionale- en landelijk schaal ingekocht. We zoeken hierbij continu naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Ook voor de komende periode is dit gezien de grote omvang in relatie tot de gemeentebegroting een belangrijk speerpunt.
73
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers
2021
Wij zetten in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers door het aanbieden van voorzieningen die de zorg van mantelzorgers moeten verlichten. Voor 2021 gaan we hiertoe activiteiten doorontwikkelen met betrokken organisaties. Het project met het expertisecentrum Mantelzorg stopt aan het einde van 2020. We zetten nu in om meer maatwerk te leveren aan de inwoners en te voldoen aan de bezuinigingsopdracht die de raad in 2019 heeft gegeven. 6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd
2023
Voor het realiseren van de doelstellingen uit het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023 is een totaalpakket aan activiteiten en resultaten noodzakelijk. Deze activiteiten en resultaten voor Jeugd en Wmo zijn ondergebracht in een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bevat resultaten (getoetst aan de leidende principes en randvoorwaarden uit de beleidsvisie) die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan. De uitvoeringsagenda is een dynamisch geheel van resultaten en activiteiten. Hierbij is ook aandacht voor preventieve activiteiten. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de onderstaande resultaten in beeld. Gedurende het begrotingsjaar rapporteren we over de realisatie, voortgang en samenstelling van de uitvoeringsagenda. Voor 2022 blijft het merendeel van de onderwerpen die voor 2021 op de Uitvoeringsagenda Jeugd en Wmo stonden actueel. Er is sprake van doorontwikkeling of implementatie van de thema’s. Jeugd en Wmo: • Doorontwikkeling toezicht en handhaving zorg Jeugd en Wmo • Implementatie beleid Sociaal Medische Indicatie • Doorlopende voorlichting over beschikbaarheid clientondersteuning • Voorkomen eenzaamheid • Inzetten op E-health bij zorgaanbod Wmo: • • •
Er is een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 uitgevoerd Implementatie decentralisatie beschermd wonen Activiteiten gericht op ouderenbeleid en - welzijn (focus op voorkomen eenzaamheid,
Zelfredzaamheid 75+ en ouderenmishandeling) • Inrichting samenwerkingsketen Dementie • Borgen van bemoeizorgtrajecten (ggz) • Visie op huishoudelijke hulp. Jeugd: • Er is een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 uitgevoerd • Implementatie van activiteiten Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming • Uitvoeren regionaal Transformatieplan Jeugd (o.a. thema’s complexe scheidingen, versterken lokale toegang en jeugdhulp met verblijf)
6.3 (Arbeids)Participatie 6.3.1 Begeleiden mensen naar werk
2024
Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren tot 27 jaar en zorgklanten. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie voor Werk en Inkomen in de regio die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.
74
6.3.3 Inburgeringsbeleid
2022
We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente. 6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan 2023 (Armoedebeleid) Voor inwoners geeft werk de grootste kans om (langdurige) armoede te doorbreken. Werk zorgt niet alleen voor meer inkomen maar draagt bij aan het eigen maatschappelijk welbevinden. Het accepteren van een baan vergroot de kans om door te groeien en in de toekomst meer te gaan verdienen. De RSD voert de opdracht uit om mensen in een uitkering te begeleiden naar werk. 6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede
2023
Een deel van de inwoners die leeft in armoede wordt nog niet bereikt. Niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van minimaregelingen. Wij geven meer bekendheid aan de minimaregelingen. Dit zodat huishoudens die meer gebruik maken van minimaregelingen (lokaal en landelijk) per maand meer geld overhouden om vrij te besteden. Naast de verbetering van het bereik kijken wij ook naar een efficiëntere regeling voor het meedoen in de samenleving op het gebied van sport en cultuur. 6.3.8 Sneller signaleren van schulden
2023
We gaan inwoners met (beginnende) schulden vroegtijdig en actief benaderen om samen met hen te kijken wat nodig is. Dit om te voorkomen dat schulden van inwoners verder oplopen. 6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden
2023
Het is niet voor iedereen eenvoudig om uit te komen met het inkomen. Als je financiële vaardigheden mist, is de kans op financiële problemen groter. Wij werken daarom aan verbetering van financiële vaardigheden van inwoners. Waar mogelijk kan een minder zwaar alternatief dan bewindvoering, zoals budgetbeheer, de inwoner verder helpen.
6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Doelstelling - Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende. - Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland - In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. - In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. 6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning Doelstelling - Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland. 75
- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. - Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. - Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij … (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving.
6.3 (Arbeids)Participatie Doelstelling - Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%. - Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD “de Liemers” zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%” ten opzichte van 2019.
76
VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000
Naam
Openbaar belang en doel
Bijdrage 2022
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) 1.492 MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland Regionale samenwerking in het sociaal domein moet leiden tot kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de inwoners van de 11 gemeenten. Daarbij is het lokale beleid leidend. De MGR is van en voor de samenwerkende gemeenten.
477
De doelstelling van de MGR verschilt per module. Zo willen gemeenten samenwerken binnen de inkoop van het sociaal domein: • Samen sterker staan in de transformatie van het sociaal domein; • Samenwerking moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van zorg, efficiency in de uitvoering van taken, lastendrukverlaging bij aanbieders door eenduidige uitvoering en versnelling van de transformatie door bundeling van kennis en inkoopkracht. Samenwerking bij Onderwijszaken is gericht op: • Op eenduidige wijze uitvoeren van de Leerplichtwet; • Uitvoering geven aan de regionale RMC-taak (regionale meld- en coördinatiefunctie) op het gebied van voortijdig schoolverlaten; Vanuit de module Onderwijszaken wordt samengewerkt met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, sociale wijkteams, jeugdzorg en het Openbaar Ministerie met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te optimaliseren. Samenwerking bij het WSP heeft als doel: • Het vanuit één servicepunt samen met UWV benaderen van werkgevers en het matchen zodat er werkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, levert voor inwoners van gemeenten nieuwe kansen op om hun inkomenspositie en leefomstandigheden te verbeteren.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten Primitieve begroting 2021-2024
12.757
11.941
11.157
10.757
10.757
2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
1.500
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2021
748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.004
11.941
11.157
10.757
10.757
Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting
77
Mutaties in deze begroting (baten) 1. Autonome ontwikkelingen
0
275
415
450
450
Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen Totaal gemuteerde baten
0
275
415
450
450
0
275
415
450
450
Totale baten in deze begroting
0
0
0
0
0
61.940 0 2.059 1.847 0
59.600 0 -152 1.055 -64
57.416 0 -177 1.123 8
56.126 0 -175 1.280 8
56.126 0 -147 1.233 8
65.845
61.376
59.530
58.399
58.396
1. Autonome ontwikkelingen
0
298
428
466
559
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen 2. Actualisatie bestaand beleid
0
18
18
18
18
0
5
-5
-2
91
0
275
415
450
450
0
8
0
0
0
Beheer multifunctionele accommodatie 'De Cirkel' (Pannerden) 4. Administratieve wijzigingen
0
8
0
0
0
0
205
205
205
205
Herverdeling budgetten exploitatiebijdragen aan GR SDL/RSD Doorbelasting materieel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 Totaal gemuteerde lasten
0
205
205
205
205
0
510
633
671
764
Totale lasten tot de begroting
65.845
61.886
60.163
59.071
59.160
Resultaat voor bestemming
-50.841
-49.670
-48.590
-47.863
-47.953
Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024
171
192
93
26
26
1e Voortgangsrapportage 2021
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
47
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2021
786
50
50
0
0
0
0
0
0
0
Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting Mutaties in deze begroting (lasten)
Wijzigingen tot de begroting 2022-
78
2025 Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
1.004
242
143
26
26
Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024
0
0
0
0
0
2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
0
0
0
0
0
1e Voortgangsrapportage 2021
217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
217
0
0
0
0
Saldo reserve mutaties
787
242
143
26
26
-50.054
-49.429
-48.447
-47.837
-47.927
Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025
Resultaat na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Kwijtschelding gemeentelijke belastingen We verwachten een hoger bedrag aan kwijtschelding van belastingopbrengsten. De laatste jaren is ingezet op een eenvoudiger toegankelijkheid voor de burger om kwijtschelding aan te vragen. Dit heeft als gevolg dat meer verzoeken geautomatiseerd worden getoetst. Recente gegevens wijzen op meer toekenningen van kwijtschelding. Een hoger bedrag aan kwijtschelding heeft gevolgen voor de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hiermee houden we rekening in de kostendekkendheidsanalyse. Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen M.i.v. 2022 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering van het rijk voor de inburgeringsvoorzieningen op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet. De middelen voor de inburgeringsvoorzieningen worden ingezet voor: Leerroutes, PVT (Participatieverklaringstraject), Maatschappelijke begeleiding, MAP (module arbeidsmarkt en participatie) en de inzet van tolken. 2.
Actualisatie bestaand beleid Beheer multifunctionele accommodatie 'De Cirkel' (Pannerden) Het beheer van dorpshuis De Cirkel in Pannerden levert problemen op. Deze zijn ontstaan na de in 2018 gerealiseerde uitbreiding en ingrijpende verbouwing. Het was de bedoeling dat na de verbouwing het facilitair beheer uitgevoerd zou worden door een entiteit die los staat van de gemeente. Dit is niet van de grond gekomen. In de afgelopen periode (2018-tot heden) werd het dagelijks beheer uitgevoerd door gemeente in samenwerking met voornamelijk een van de (hoofd)gebruikers (kinderopvang De Boefjes). Langzamerhand komen steeds meer taken op het bordje van de (hoofd)gebruiker. De situatie is dus verre van ideaal en er dient door de gemeente gekeken te worden naar een oplossing. In 2022 zal samen met de hoofdgebruikers en eventueel andere organisaties (dorpsraad?) bezien worden op welke wijze de komende jaren (2023 e.v.) de beheerstaken bij De Cirkel uitgevoerd en gefinancierd worden. In 2022 is een tijdelijke oplossing gevonden door een overeenkomst af te sluiten met de kinderopvang en hiervoor incidenteel voor 2022 een 'subsidie' beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de dagelijkse beheerderstaken (contact gebruikers, alarmering, toezicht, sleutelbeheer, contact gemeente). 79