Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 2018-2022 13 oktober 2021, gemeente Zevenaar32.000 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

4. Administratieve wijzigingen Herverdeling budgetten exploitatiebijdragen aan GR SDL/RSD De exploitatiebijdragen, inclusief bijdrage dienstverlening, aan de Regionale Sociale Dienst zijn aangepast aan de bedragen zoals vermeld in de meerjarenbegroting 2022-2025 van de GR SDL/RSD. Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden. Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 Vanuit kwijtschelding belasten we niet door. Conform regelgeving dienen de kosten van kwijtschelding volledig op het taakveld van inkomensregelingen tot uitdrukking te komen.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Totaal Baten

122

183

465

521

556

50 17.901 194

2 13.010 1.810

2 11.414 335

2 10.714 335

2 10.314 335

1 1 18.269

0 0 15.004

0 0 12.216

0 0 11.572

0 0 11.207

3.860

4.414

4.553

4.586

4.562

4.557

3.203 23.039 5.342 3.049 1.397

3.842 20.024 5.050 3.141 3.234

4.266 18.005 4.818 2.768 1.505

4.001 16.811 4.507 2.860 1.616

3.901 16.071 4.245 2.897 1.674

3.901 16.071 3.999 2.950 1.722

9.653 13.176 181 1.403 64.305

9.599 14.752 183 1.607 65.845

9.494 14.715 185 1.576 61.886

9.591 14.444 185 1.561 60.163

9.703 14.291 185 1.541 59.071

9.930 14.304 185 1.541 59.160

-3.738

-4.232

-4.087

-4.065

-4.005

-4.001

-3.153 -5.139 -5.342 -3.049

-3.840 -7.015 -5.050 -3.141

-4.264 -6.591 -4.818 -2.768

-3.999 -6.097 -4.507 -2.860

-3.899 -5.757 -4.245 -2.897

-3.899 -5.757 -3.999 -2.950

Lasten 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten Saldo 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Begrotingsresultaat voor bestemming

-1.204

-1.424

-1.170

-1.281

-1.339

-1.387

-9.652 -13.175 -181 -1.403 -46.035

-9.599 -14.752 -183 -1.607 -50.841

-9.494 -14.715 -185 -1.576 -49.670

-9.591 -14.444 -185 -1.561 -48.590

-9.703 -14.291 -185 -1.541 -47.863

-9.930 -14.304 -185 -1.541 -47.953

395 236 159

1.004 217 787

242 0 242

143 0 143

26 0 26

-45.876

-50.054

-49.429

-48.447

-47.837

-47.927

0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Onderwerp Omschrijving Programma 6.Sociaal domein Baten Herstelplan Onttrekking uit de bestemmingsreserve herstelplan. Lasten Herstelplan Voor het herstelplan zijn kosten opgenomen voor dit programma. Voor deze kosten is een bestemmingsreserve ingesteld. Corona Voor de verwachte extra kosten als gevolg van corona, zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Totaal programma 6

2022

2023

2024

2025

205

840

450

-840

-450

Reserves

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9010

(Bedragen x € 1.000)

Naam Uitvoeringskosten TOZO

2021

2022

2023

2024

2025

202

Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te egaliseren. Toevoeging Onttrekking

9046

De nog beschikbare reserve per 1-1-2022 van ruim € 202.000 wordt in de periode 2022-2024 mogelijk ingezet voor de afwikkeling / uitvoering van de tijdelijke regeling. Indien er aan het eind van deze periode geen beroep is gedaan op de reserve, dan valt deze vrij ten gunste van onze algemene reserve.

Statushouders

101

In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra (incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met bijbehorende regelgeving/financiering. Onttrekking

Er is nog veel onzekerheid of de rijksmiddelen voor in- en uitvoeringskosten (capaciteit voor beleid en uitvoering) en de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen t.b.v. leerroutes, participatieverklaringstrajecten, maatschappelijke begeleiding, MAP (module arbeidsmarkt en participatie) en de inzet van tolken toereikend zijn voor de uitvoering van de nieuwe 'Wet inburgering' die m.i.v. 1 januari 2022 in werking treedt. Dit moet gedurende de eerste jaren van de inburgering gaan blijken. De specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen is gebaseerd op het aantal te huisvesten (inburgeringsplichtige) asielstatushouders en wordt uitgekeerd over een periode van 3 jaar. Indien de gemeente in een kalenderjaar het voor dat jaar toegekende inburgeringsbudget niet volledig heeft besteed aan inburgeringsvoorzieningen, kan de gemeente het niet bestede bedrag tot maximaal 100% van het voor dat jaar toegekende inburgeringsbudget reserveren voor besteding aan inburgeringsvoorzieningen in de daaropvolgende kalenderjaren. Hiervoor is het gebruik van een voorziening noodzakelijk aangezien het rijk al in 2021 middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van deze nieuwe wet. Vanwege de onzekerheden of rijksbijdragen toereikend zijn voor dekking van de kosten in 2021 (invoering) en 2022 e.v.

jaren (uitvoering) stellen wij voor de bestemmingsreserve in stand te houden en het verloop na invoering in 2022 jaarlijks te monitoren. Daarnaast zal voor de specifieke inburgeringsvoorzieningen in 2022 het instellen van een voorziening nodig zijn.

9049

Frictiekosten DoeDuiten

150

100

Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (verwachte jaarlijkse onttrekking € 50.000 in de periode 2021 t/m 2023) met betrekking tot DoeDuiten.

Onttrekking

De verwachte jaarlijkse onttrekking voor activiteiten bedraagt € 50.000

Totaal bestemmingsreserves

251

404

354

304

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Separaat voorstel

Afschrijvings termijn

Programma 6.Sociaal domein WMO hulpmiddelen Totaal programma

Investerings bedrag 2021 2022 2023 2024 525 525

525 525

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden. Wat willen we? Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties. Ontwikkelingen Duurzaamheid In het collegeprogramma 2018-2022 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen als het gaat om te komen tot een energie- en CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025 en samenleving in 2040. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de voortgang van deze opgave een pas op de plaats moeten maken en zijn de structurele middelen geschrapt. De discussies in de raad naar aanleiding van de ingediende, maar nog aangehouden, motie Duurzaamheid (motie van 6 juli 2021), maar ook de verhoogde urgentie, zoals blijkt uit het alarmerende IPCC rapport Climate Change 2021 – the Physical Science Basis, sterken ons in de overtuiging dat langer uitstel van maatregelen om de klimaatdoelen te halen onverantwoord is.

Onze financiële positie in deze meerjarenbegroting biedt nu ruimte voor een stevige eenmalige financiële impuls om tot uitvoering van een pakket van maatregelen te komen. Wij hebben daarvoor een plan van aanpak in voorbereiding met inbegrip van een uitvoeringsprogramma annex menukaart als doorkijk naar de acties voor de komende jaren, maar ook voor het direct oppakken van een aantal projecten. Voor de uitvoering willen wij bestemmingsreserve vormen van maximaal € 1,5 miljoen. Beleidskaders • Routekaart …op weg naar een energieneutraal Zevenaar 2016-2020 • Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020 • Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar • Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar • Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar • Geluidbeleid 2008 Zevenaar • Geluidbeleid Rijnwaarden • Watertakenplan De Liemers 2017-2021 • Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

WAT WILLEN WE? 7.1 Gezondheidszorg We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen. 7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO²-neutraal.

Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2022 2025

Hernieuwbare elektriciteit (%) 2019 10,70 5,90 3,80 3,80 Toelichting Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Bij de verdere uitwerking van de energie- en warmtetransitie proberen wij rekening te houden met deze beleidsindicator.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2022 2025

Omvang huishoudelijke restafval (kg/inwoner) 2019 111,00 101,00 90,00 86,00 Toelichting Ondanks dat Corona invloed heeft gehad op het afvalaanbod in 2020 is doelstelling voor de hoeveelheid restafval gehaald. 7.4 Afvalwater en waterhuishouding Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021.

7.5 Milieu Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.

WAT DOEN WE? 7.1 Gezondheidszorg 7.1.3 Reguliere taken

2022

Voor de periode 2017-2020 hebben de gemeenten in Gelderland-Midden een regiovisie publieke gezondheid vastgesteld. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen met de nadruk op veerkracht, eigen regie en het welbevinden van de inwoners. De publieke gezondheid is direct verbonden met ontwikkelingen in bijvoorbeeld het sociaal domein en de Omgevingswet. Verschillende beleidsterreinen oefenen invloed uit op het stimuleren van een gezonde leefomgeving en leefstijl. Zo is het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners één van de ontwikkellijnen in het beleidsplan Jeugd en Wmo. Dit beleidsplan werken wij verder uit in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. 7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg

2022

Het POP3 project Korte Ketens in het Liemers Landschap 1 heeft een vervolg gekregen. Ook dit nieuwe project Korte Ketens in het Liemers Landschap 2 willen we faciliteren. Hiermee bevorderen we voedselbewustwording en gezond eetgedrag onder onze inwoners. Korte voedselketens zijn duurzaam door vermindering van transport. 7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) 7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

2023

Voor het slagen van de energietransitie is een ander economisch model nodig: de Circulaire Economie. Hiermee optimaliseren we hergebruik én minimaliseren we waardevernietiging. Het Rijk heeft hier het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Wij vertalen dit concreet naar een: • andere wijze van ontwerpen (planvorming, openbare ruimte e.d.) • andere wijze van opdrachtverlening (aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid e.d.) • andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership, het 'ontschotten' van potjes e.d.) • een andere werkwijze van afval naar grondstof (in samenwerking met bedrijven, waterschap en gemeenten).

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

2025

Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit. 7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

2023

'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken. Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van inkopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid. 7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

2040

In de Warmtevisie en het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2019) staat beschreven hoe we onze gemeente aardgasvrij willen maken. Hiervoor worden verschillende projecten uitgevoerd. 86

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

2023

Wij zetten extra in op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord. 7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (20162040 2020) De Routekaart is een uitvoeringsagenda met verschillende projecten die bijdragen aan de CO2-reductie en om energieneutraal te worden. Wij streven er naar om al in 2040 energieneutraal te zijn. Dit doen we onder andere door het professionaliseren van het Energieloket Zevenaar om nog beter de inwoner te bereiken, maar ook door een duurzaamheidsfonds waar initiatieven van derden gebruik van kunnen maken. 7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem 2023 Nijmegen (2018-2023) Ook de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen (voorheen Regio Arnhem Nijmegen) staat voor verschillende opgaven. Eén er van is om in 2050 energie neutraal te zijn. In dit kader heeft een regionale aanbesteding van energie plaats gevonden, om de levering duurzamer te maken. 7.4 Afvalwater en waterhuishouding 7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan

2021

Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 is opgenomen, focussen we serieus op duurzaamheid en klimaatverandering. Bij het ontwerpen en inrichten van zowel (afval)waterketen, watersysteem als openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar een integrale benadering bij grootonderhoud, reconstructie en nieuwbouw. De volgende uitgangspunten hanteren wij bij alle plannen met betrekking tot afvalwaterketen, watersysteem en openbare ruimte: 1. Klimaatbestendig inrichten betreffende water, hitte en droogte; 2. Vasthouden, bergen en afvoeren; 3. Beperken wateroverlast in stedelijk gebied; 4. Scheiden bij de bron van hemelwater en vuilwater; 5. Vuilwater wordt via de riolering afgevoerd naar de zuivering; 6. Hemelwater voert bij voorkeur zichtbaar bovengronds af naar oppervlaktewater of bodem; 7. Anticiperen op klimaatverandering door rekening te houden met de verwachte effecten bij het ontwerp en inrichting van (afval)waterketen, watersysteem en openbare ruimte; 8. Milieutechnisch functioneren en oppervlaktewaterkwaliteit mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie; 9. Particulieren stimuleren voor meer groen in de tuin, voor hitte en water. Bewoners moeten zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor het verwerken van hemelwater op eigen terrein.

Onlangs is samen met de andere Liemerse gemeenten en het waterschap gestart met het opstellen van het nieuwe Watertakenplan de Liemers 2022 – 2026. Eind dit jaar bieden we het plan ter vaststelling aan door de raad. Naast de duurzaamheid en klimaatadaptieve maatregelen, krijgt de samengevoegde Rioolbegroting (i.v.m. herindeling) extra aandacht.

VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000

Naam

Openbaar belang en doel

Bijdrage 2022

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

RDL zorgt voor de uitvoering van een groot deel van de afvalinzameling en -verwerking, een basistaak van de gemeente.

2.056

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

9.030

8.914

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

389

2e Voortgangsrapportage 2021

217

9.636

9.023

9.052

2. Actualisatie bestaand beleid

189

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

189

Totaal gemuteerde baten

189

Totale baten in deze begroting

10.723 21 608 24 0

10.353 21 0 88 203

10.437 10 0 71 203

10.379 10 0 71 203

11.377

11.212

10.769

10.712

1. Autonome ontwikkelingen

-66

-10

-3

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 2. Actualisatie bestaand beleid

-66

-10

-3

146

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

146

4. Administratieve wijzigingen

-205

Heffing en invordering belastingen

-5

Doorbelasting materieel

Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 Totaal gemuteerde lasten

-205

-126

-69

-26

-62

Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting Mutaties in deze begroting (lasten)

Totale lasten tot de begroting

11.377

11.086

10.700

10.685

10.649

Resultaat voor bestemming

-1.741

-1.874

-1.459

-1.445

-1.409

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

327

1e Voortgangsrapportage 2021

-80

1e Voortgangsrapportage 2021

166

2e Voortgangsrapportage 2021

123

Totaal onttrekkingen reserves

536

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

-80

1e Voortgangsrapportage 2021

335

Totaal toevoegingen reserves

335

Saldo reserve mutaties

201

Resultaat na bestemming

-1.540

-1.874

-1.459

-1.445

-1.409

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. 2. Actualisatie bestaand beleid Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Het werkelijke resultaat van de RDL over 2020, waarin de kosten al hoger waren, heeft laten zien dat de begroting niet meer actueel was. De RDL heeft daar in de begroting 2022 rekening mee gehouden. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe werkzaamheden begroot, zoals beheerkosten als gevolg van ondergrondse containers. Voor het jaar 2022 leidt dat tot een nadeel van € 189.000. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we rekening houden met een hogere papieropbrengst. Op basis van de huidige papierprijs is de prognose verhoogd van € 40 naar € 80 per ton. Dit is een voordeel van € 88.000. Het resterende nadeel verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7. 4. Administratieve wijzigingen Heffing en invordering belastingen

De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect. Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden. Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 Vanuit kwijtschelding belasten we niet door. Conform regelgeving dienen de kosten van kwijtschelding volledig op het taakveld van inkomensregelingen tot uitdrukking te komen.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten

43 4.597 4.363 255 124

44 4.761 4.326 360 145

0 4.788 4.271 6 147

0 4.817 4.271 5 147

9.382

9.636

9.212

9.240

1.521 3.705 3.946 1.412 202

1.714 3.916 3.432 2.121 194

1.693 3.893 3.533 1.692 276

1.682 3.936 3.614 1.193 275

1.682 3.923 3.612 1.195 274

1.682 3.888 3.608 1.199 273

10.786

11.377

11.086

10.700

10.685

10.649

-1.478 892 417 -1.156 -78

-1.670 845 894 -1.760 -49

-1.693 895 738 -1.686 -129

-1.682 881 657 -1.188 -128

-1.682 894 659 -1.189 -127

-1.682 929 664 -1.193 -127

-1.403

-1.741

-1.874

-1.459

-1.445

-1.409

93 7 86

536 335 201

0 0 0

-1.317

-1.540

-1.874

-1.459

-1.445

-1.409

Lasten 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Saldo 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Onderwerp Omschrijving Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid Lasten Warmtetransitie Om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de warmtetransitie zijn incidenteel proceskosten opgenomen. Energietransitie Voor de energietransitie is incidenteel budget opgenomen. Groene metropool Voor de opgave 'Circulaire regio' zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Woningverzakkingen Voor subsidies in het kader van bodemonderzoek is in 2022 een bedrag opgenomen van € 45.000. Totaal programma 7

2022

2023

2024

2025

390

-524

Reserves

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9017

(Bedragen x € 1.000)

Naam Afval

2021

2022

2023

2024

2025

335

Egalisatiereserve bedoeld om schommelingen in de uitgaven/inkomsten van afvalverwijdering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen. 9018

Riolering

192

De egalisatiereserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse exploitatiekosten van riolering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen. Totaal bestemmingsreserves

192

527

Voorzieningen

Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8009

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Begraafplaatsen

105

Deze voorziening is gevormd in de voormalige gemeente Zevenaar. De voorziening is voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks aan deze voorziening een bedrag van € 9.187. Onttrekking

8010

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

Riolering

3.646

3.835

3.952

4.033

4.115

Voorziening voor toekomstige vervangingen van riolering. Toevoeging

Het gedeelte in het tarief rioolheffing dat bestemd is voor de vervangingsinvesteringen aan het rioolstelsel wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen riolering.

Onttrekking

De voorziening wordt uitsluitend ingezet voor vervangingsinvesteringen op basis van het Watertakenplan (WTP).

Totaal voorzieningen

3.714

3.912

4.038

4.129

4.219

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving

Separaat voorstel Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid 18 ondergrondse restafvalcontainers Gelders Eiland 63 Ondergrondse restafvalcontainers tbv hoogbouw Drukriolering bouwkundig 2018 Drukriolering mechanisch 2018 Gemalen bouwkundig Gemalen mech/elek en mini-gemalen Gemalen mechanisch 2018 Vern. riolen en klimaatadaptieve maatr. Liem. 15 j Vern. riolen en klimaatadaptieve maatregelen 70 jr Verv bouwkundig deel gemalen Methen en Koestraat Totaal programma 7

Afschrijvings termijn

Investerings bedrag 2022 2023 2024

2025

144

645

45 15 45 15 15 15

20 54 20 60 52 58

22 0 20 0 0 0

0 0 71 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.600

118

2.652

160

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=a702847f-09e5-438f-9f34-2df26386e17d