Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 2018-2022 13 oktober 2021, gemeente Zevenaar32.000 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Naast de organisatie van verkiezingen zelf, maken we ook kosten voor verkiezingsopkomst bevorderende maatregelen, organisatie van een verkiezingsavond, afscheid van vertrekkende wethouders en raadsleden, ondersteuning van het formatieproces en integriteitsonderzoek kandidaat wethouders. Vervanging werkplekken hardware 2022-2025 In de periode 2022-2025 gaan we gefaseerd de huidige hardware van de vaste en mobiele werkplekken vervangen. De apparatuur en hardware is aan vervanging en vernieuwing toe. Het gaat onder meer om laptops, thin clients, docking stations en beeldschermen. De benodigde vervangingskredieten zijn in totaal € 370.000. Deze investering past binnen het huidige vastgestelde beleid en de werkwijze van thuiswerken. Software boa's 22

Om de boa’s efficiënter in te zetten maken ze gebruik van het systeem Sigmax en zijn ze voorzien van "handheld" en mobiele printers. Het gebruik hiervan geeft tijdwinst bij het opvragen van kentekengegevens, het opleggen van boetes en het vastleggen van waarschuwingen. Dit draagt bij aan de professionalisering van de handhaving door de boa’s. We stellen voor € 10.000 structureel voor software beschikbaar te stellen. 4. Administratieve wijzigingen Heffing en invordering belastingen De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect. Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden. Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen Met deze wijziging boeken wij gelden uit de reserve onderhoud gebouwen naar de voorziening onderhoud gebouwen. Onze verwachting is dat we in 2022 het beheerplan onderhoud gebouwen actualiseren, waarna we de reserve opheffen en alleen de voorziening gebruiken.

Toelichting mutaties reserves 4. Administratieve wijzigingen Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen Met deze wijziging boeken wij gelden uit de reserve onderhoud gebouwen naar de voorziening onderhoud gebouwen. Onze verwachting is dat we in 2022 het beheerplan onderhoud gebouwen actualiseren, waarna we de reserve opheffen en alleen de voorziening gebruiken.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 0.1 0.2 0.3

29 417 1.552

0 478 1.367

0 484 3.100

0 484 1.636

0 657 1.326

0 484 1.326

1.589 652 6.995 4.200 1.056 2.830 72.292

1.614 538 7.543 4.541 887 2.823 76.038

1.504 591 7.999 4.818 1.269 538 77.301

1.504 625 8.047 4.818 1.269 588 75.796

1.504 623 8.095 4.818 1.269 588 75.806

1.504 622 8.095 4.818 1.269 588 76.252

377 91.988

16 95.845

16 97.620

16 94.784

16 94.703

16 94.975

2.252 621

2.054 881

2.081 1.033

2.011 1.033

2.011 1.031

2.011 1.033

Lasten 0.1 0.2

Bestuur Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal Lasten

1.989

2.247

3.046

2.054

2.000

1.991

14.184 878 816 54 2 196 829

15.036 684 770 25 0 172 30

15.724 658 757 25 0 177 30

15.474 662 757 25 0 177 30

15.354 496 757 25 0 177 30

15.423 483 757 25 0 177 30

940 22.761

1.185 23.085

656 24.187

666 22.890

791 22.672

780 22.710

-2.224 -204 -438

-2.054 -404 -880

-2.081 -549 54

-2.011 -549 -418

-2.011 -374 -674

-2.011 -549 -664

-12.595 -226 6.180 4.146 1.054 2.634 71.463

-13.422 -146 6.773 4.516 887 2.651 76.008

-14.220 -68 7.243 4.793 1.269 361 77.271

-13.970 -38 7.291 4.793 1.269 411 75.766

-13.849 127 7.339 4.793 1.269 411 75.776

-13.918 139 7.339 4.793 1.269 411 76.222

-563 69.228

-1.169 72.760

-640 73.433

-650 71.894

-775 72.031

-764 72.265

4.587 5.630 -1.043

7.364 6.957 408

825 0 825

111 0 111

68.185

73.167

74.258

72.005

72.143

72.376

Saldo 0.1 0.2 0.3

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Onderwerp

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024

Omschrijving

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Baten Herstelplan Onttrekking uit de bestemmingsreserve herstelplan.

2025

Opbrengst verkoop vastgoed. Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. Lasten Haalbaarheidsonderzoek De planvorming voor een nieuwe nieuwbouw Voedselbank voorziening voor de voedselbank bestaat uit het inventariseren van locaties en een haalbaarheidsonderzoek met verkenning voor mogelijkheden voor renovatie / nieuwbouw.

826

260

Capaciteit juridische zaken

Voor de jaren 2022 en 2023 is respectievelijk € 225.000 en € 160.000 beschikbaar gesteld voor juridische kwaliteitszorg en ondersteuning.

225

160

Rechtmatigheids verantwoording

Er zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de nieuwe wetgeving met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording in te voeren. Voor de jaren 2022 en 2023 is € 85.000 beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan sturend datamanagement.

416

Impuls sturend datamanagement

Herstelplan

Voor het herstelplan zijn kosten opgenomen voor dit programma. Voor deze kosten is een bestemmingsreserve ingesteld.

Totaal programma 0

Reserves Algemene reserve (stand per 1 januari) Nummer 9000

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

35.223

39.170

32.051

32.021

31.991

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. Toevoeging In 2021 storten wij de opbrengst van de Precariobelasting op kabels en leidingen voor een bedrag van € 1.248.000. 2021 is tevens het laatste jaar dat de Precariobelasting geheven mag worden. Daarnaast is € 5.350.000 toegevoegd namelijk het positief resultaat jaarstukken 2020. De onttrekkingen en stortingen i.v.m. negatieve en positieve begrotingsresultaten ziet u in deze weergave niet terug, hierover dient immers nog besloten te worden.

Onttrekking

De meest in het oog springende onttrekkingen in 2021 zijn: € 154.000 t.b.v. energieakkoord, aardgasloos en warmtetransitie; € 149.000 t.b.v. energieneutraal maken eigen organisatie; € 59.000 t.b.v. woningverzakkingen € 835.000 t.b.v. invoering Omgevingswet € 182.000 t.b.v. implementatie bezuinigingen € 500.000 t.b.v. WMO hulpmiddelen Onttrekkingen in 2022: € 6.500.000 vormen bestemmingsreserve afschrijvingslasten locatie Vestersbos

Totaal algemene reserve

35.223

39.170

32.051

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9024

32.021

31.991

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Automatisering

Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt. Onttrekking

9047

In de reserve resteert nog een saldo van € 25.000, bedoeld voor de inrichting van een digitale belastingbalie (2021). De overige bedragen zijn in 2020 conform begroting vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Onderhoud gebouwen

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen. Onttrekking

9050

De vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwachten wij in 2022. Het saldo van de reserve wordt daarom in 2022 onttrokken aan de reserve onderhoud gebouwen en toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen.

Corona-herstelplan

2.868

924

462

350

In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve. Onttrekking

De opgenomen onttrekkingen zijn gebaseerd op de maatregelen die zijn opgenomen in het herstelplan.

Totaal bestemmingsreserves

2.959

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

990

462

350

(Bedragen x € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

492

480

467

9027

Balansverkorting

183

175

139

134

129

9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.258

1.178

1.097

1.017

936

1.947

1.858

1.729

1.630

1.532

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

Voorzieningen Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8001

(Bedragen x € 1.000)

Naam

2021

2022

2023

2024

2025

Voormalig personeel

Voorziening ter dekking van kosten van voormalig personeel. Toevoeging Onttrekking

8002

In de voorziening is bij de jaarrekening 2020 € 82.000 gestort t.b.v. de verplichtingen die verband houden met kosten van voormalig personeel. De kosten die verband houden met mobiliteitsdienstverbanden worden ten laste van de voorziening gebracht.

Pensioenen wethouders

2.703

2.723

2.743

2.763

2.783

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. Toevoeging Op begrotingsbasis voegen wij jaarlijks € 100.000 toe aan de voorziening. Afhankelijk van de rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente, kan achteraf bij het opmaken van de jaarrekening blijken dat de toevoeging aan de voorziening hoger (of lager) moet zijn. Onttrekking

8004

Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 80.000 per jaar.

Onderhoud gebouwen

646

840

1.011

746

958

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie conform het meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast wordt in 2022 de vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwacht. Daarom wordt in 2002 het saldo van de reserve onderhoud gebouwen toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen (€ 66.000).

Onttrekking

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking conform het meerjarenonderhoudsplan.

8013

Wachtgelden wethouders

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening.

Toevoeging

Onttrekking

Jaarlijks bij de 2e voortgangsrapportage wordt aan de hand van de actuele wachtgeldverplichtingen bekeken welke storting nodig is om per balansdatum aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige stand is voldoende om de betalingen in 2021 te kunnen doen. De kosten van wachtgelden van voormalige wethouders bedroegen in 2020 € 189.000 en zijn ten laste van de voorziening gebracht. De wachtgeldverplichtingen lopen in 2021 af.

Totaal voorzieningen

3.491

3.609

3.768

3.523

3.754

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Separaat voorstel

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Ford Transit Connect Hefbrug 24 ton Mercedes Sprinter Pick-up Valveiligheidsvoorzieningen daken gem gebouwen Vervanging hardware werkplekken Vrachtwagen DAF CF75 Verduurzaming brandweerkazerne Zevenaar Vervangen VW Crafter bus Vervangen VW Crafter/kipper Vervangen VW Crafter/kipper Vervangen gazonmaaier John Deere 1515

Afschrijvings termijn

Investerings bedrag 2022 2023 2024

2025

10 15 10 25

40 135 61 26

0 0 0 0

5 10 10

90 240 27

0 0 0

10 10 10 10

0 0 0 0

0 0 0 70

61 88 88 0

0 0 0 0

Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-3) Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-7) Zoutsilo Vervangen Toyota Autis Milieu Vervanging werkplekken hardware 2022

15 10 4

0 0 50

37 0 0

0 25 0

0 0 0

Vervanging werkplekken hardware 2023

160

Vervanging werkplekken hardware 2024

Vervanging werkplekken hardware 2025

669

267

482

Totaal programma 0

1. VEILIGHEID ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Ondermijning We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. In 2018 zijn de ondermijningsbeelden opgemaakt, in 2021 volgt de weerbaarheidsscan. We actualiseren onze aanpak, omdat ondermijning de aankomende jaren nadrukkelijk onze aandacht vraagt. We willen inzetten op preventie en waar nodig repressief optreden. Tot slot willen we de bewustwording op dit thema voor medewerkers van de gemeente vergroten. Corona De impact van de coronacrisis is vooralsnog moeilijk te overzien. De verwachting is dat er de aankomende jaren gekeken zal worden naar de inrichting van de ramp- en crisisorganisatie omtrent dergelijke scenario’s. Als gemeente moeten we hier, in samenwerking met de veiligheidsregio, mogelijk meer op voorbereid zijn. Beleidskaders • Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018) • Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020) • Plan van aanpak Ondermijning (2018) • Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar • Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.

Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 2019 2,00 1,10 Toelichting De waarde van het kengetal is nog niet gepubliceerd op WSJG.

Begroting Begroting 2022 2025 2,00

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 2020 3,70 2,40 2,40 Toelichting De komende jaren verwachten we ten opzichte van 2020 een lichte daling in de geweldsmisdrijven. De verwachting blijft onder het Gelderse gemiddelde.

2,00

2,40

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) 2020 5,50 4,50 3,50 3,50 Toelichting Onze doelstelling is, mede op basis van de activiteiten in het kader van de uitvoering van het integraal veiligheidsplan het aantal vernielingen de komende jaren niet te laten stijgen. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 2020 100,00 90,00 75,00 75,00 Toelichting De afgelopen jaren laat het aantal Halt-verwijzingen een schommelend beeld zien. De samenwerking is de afgelopen jaren verbeterd. Mogelijk dat het aantal doorverwijzingen daardoor ook is toegenomen in de loop der jaren. In Gelderland ligt het aantal boven de 100. Onze doelstelling is om het aantal Halt-verwijzingen licht te laten dalen de aankomende jaren.

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 2019 1,90 0,70 1,00 1,00 Toelichting De waarde van dit kengetal voor 2020 is nog niet gepubliceerd op WSJG. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners toont een wisselend beeld, maar schommelt rond de 1. In onze regio scoren met name Duiven en Westervoort minder goed. In Gelderland ligt de score de afgelopen 10 jaar rond de 2,0. Onze gemeente zit hier dus onder. Wij streven, mede op basis van de activiteiten in het kader van de uitvoering van de kadernota integrale veiligheid, er naar dat dit cijfer niet stijgt. Enig voorbehoud moeten we hier maken. Zodra de Fashion Outlet Zevenaar is geopend, zal dit cijfer mogelijk gaan stijgen.

WAT DOEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.1 Bestrijden ondermijning

2022

Om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan, zetten we in op preventieve en repressieve maatregelen. We zijn gestart met het Kernteam Ondermijning en willen op deze manier kleinschalig en preventief controles doen. Verder gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC die in 2021 is opgesteld. 1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2022

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000

Naam

Openbaar belang en doel

Bijdrage 2022

Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland (VGGM) De VGGM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweer, regionale ambulancevoorziening en GGD voor de vijftien gemeenten in de regio Gelderland-Midden.

3.915

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

-28

Wijziging tot de begroting 2022-2025

Totale baten tot de begroting

Totaal gemuteerde baten

Totale baten in deze begroting

3.368 0 50 43 0

3.350 0 0 0 53

3.352 0 0 0 53

3.351 0 0 0 53

3.460

3.563

3.565

3.564

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 4. Administratieve wijzigingen

Doorbelasting materieel

Totaal gemuteerde lasten

Totale lasten tot de begroting

3.460

3.566

3.565

3.564

Resultaat voor bestemming

-3.421

-3.498

-3.497

-3.496

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

Mutaties in deze begroting (baten)

Lasten Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Totale lasten tot de begroting Mutaties in deze begroting (lasten)

Totaal onttrekkingen reserves

1e Voortgangsrapportage 2021 Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

-3.421

-3.498

-3.497

-3.496

Totaal toevoegingen reserves Saldo reserve mutaties Resultaat na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. 4. Administratieve wijzigingen Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

46 65

26 39

55 68

2.612

2.656

2.805

2.804

2.803

687 3.299

805 3.460

761 3.566

761 3.565

761 3.564

-2.593

-2.642

-2.791

-2.790

-2.789

-641 -3.234

-779 -3.421

-706 -3.498

-706 -3.497

-706 -3.496

Lasten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Saldo 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Begrotingsresultaat voor bestemming

Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

-3.234

-3.421

-3.498

Overzicht van Incidentele baten en lasten In dit programma zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Meerjareninvesteringsplan Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

-3.497

-3.496

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen Stikstof De landelijke stikstofdiscussie zal gevolgen hebben voor de realisatie van nieuwe infrastructuur, maar ook voor de reconstructie van bestaande infrastructuur. In de planvorming wordt zo veel mogelijk hier rekening mee gehouden of op voorbereid. Beleidskaders • Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 • Tracébesluit A15/A12 • Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar • Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren. WAT DOEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer 2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

2022

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2027

In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investeringen hebben betrekking op de volgende projecten: • Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering • Project A15/A12 • Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken; nagenoeg gereed) • Planvorming herinrichting Edisonstraat • Planvorming herinrichting Mercurion • Planvorming herinrichting Doesburgseweg • Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam (gereed) • Herinrichting Babberichseweg • Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER • Monitoring geluid, fijnstof en trillingen • Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet • Effecten realisatie vliegveld Lelystad voor Zevenaar

2.2 Parkeren 2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2022

Parkeerautomaten Wij hebben de parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te volstaan. Digitaliseren van de parkeervergunningen In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid. Parkeerbeleid

Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022 te actualiseren.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

197

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

431

150

628

415

Totaal gemuteerde baten

Totale baten in deze begroting

5.291 0 101 1.283 0

5.401 0 2 187 180

5.519 0 2 161 180

5.705 0 2 161 180

5.705 0 2 161 188

6.674

5.877

5.879

6.065

6.073

1. Autonome ontwikkelingen

-138

-118

-139

-22

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 2. Actualisatie bestaand beleid

-138

-118

-139

-22

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

2e fase digitaliseren parkeervergunningen betaald parkeren Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg 4. Administratieve wijzigingen

Heffing en invordering belastingen

Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Doorbelasting materieel

Totaal gemuteerde lasten

-72

-47

-68

Totale lasten tot de begroting

6.674

5.805

5.832

5.997

6.118

Resultaat voor bestemming

-6.046

-5.390

-5.417

-5.582

-5.703

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

1e Voortgangsrapportage 2021

-20

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

954

1.035

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Totaal toevoegingen reserves

Saldo reserve mutaties

1.035

Resultaat na bestemming

-5.011

-5.371

-5.358

-5.523

-5.649

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025 Totaal onttrekkingen reserves

1e Voortgangsrapportage 2021

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. 2. Actualisatie bestaand beleid Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Het werkelijke resultaat van de RDL over 2020, waarin de kosten al hoger waren, heeft laten zien dat de begroting niet meer actueel was. De RDL heeft daar in de begroting 2022 rekening mee gehouden. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe werkzaamheden begroot, zoals beheerkosten als gevolg van ondergrondse containers. Voor het jaar 2022 leidt dat tot een nadeel van € 189.000. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we rekening houden met een hogere papieropbrengst. Op basis van de huidige papierprijs is de prognose verhoogd van € 40 naar € 80 per ton. Dit is een voordeel van € 88.000. Het resterende nadeel verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7.

2e fase digitaliseren parkeervergunningen betaald parkeren Zoals in de 1e Voortgangsrapportage gemeld, zijn we genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen. De kosten voor 2021 van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de 1e fase raamden we in de 1e VGR. De incidentele kosten voor de 2e fase voeren wij nu op; € 25.000 incidenteel in 2022. De (structurele) kosten voor 2022 en verder zijn nog niet bekend en hangen af van de uitkomst van de aanbesteding. Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg De reserve nazorg is er om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie Groot Holthuizen worden de deelgebieden Tol en Bem naar verwachting eind 2022 afgesloten. Voor 7Poort geldt dat dit eind 2023 gebeurt. De Stede en de Spoorallee worden naar verwachting eind 2024 afgesloten. Voor het plegen van nazorg worden de budgetten onderhoud wegen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten tot en met 2025. 4. Administratieve wijzigingen Heffing en invordering belastingen De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect. Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.

Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg De reserve nazorg is er om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie Groot Holthuizen worden de deelgebieden Tol en Bem naar verwachting eind 2022 afgesloten. Voor 7Poort geldt dat dit eind 2023 gebeurt. De Stede en de Spoorallee worden naar verwachting eind 2024 afgesloten. Voor het plegen van nazorg worden de budgetten onderhoud wegen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten tot en met 2025.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren Totaal Baten

269 8 277

628 0 628

415 0 415

4.613 1.086 15 5.713

5.439 1.188 47 6.674

4.772 1.018 15 5.805

4.846 971 15 5.832

5.015 967 15 5.997

5.149 954 15 6.118

-4.344 -1.078 -15

-4.810 -1.188 -47

-4.357 -1.018 -15

-4.431 -971 -15

-4.600 -967 -15

-4.734 -954 -15

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Saldo 2.1 2.2 2.5

Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer

Begrotingsresultaat voor bestemming

-5.437

-6.046

-5.390

-5.417

-5.582

-5.703

611 136 474

1.035 0 1.035

19 0 19

59 0 59

54 0 54

-4.962

-5.011

-5.371

-5.358

-5.523

-5.649

0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten nderwerp Omschrijving Programma 2. Verkeer en vervoer Lasten Onderzoek naar HUB 7Poort Voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor een knooppunt bij de locatie 7Poort zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Groene metropool Voor de opgave 'verbonden regio' zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Totaal programma 2

2022

2023

2024

2025

-107

Reserves

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9003

(Bedragen x € 1.000)

Naam Visie en planvorming station Zevenpoort

2021

2022

2023

2024

2025

In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort.

9032

Wegen

1.054

412

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen. Toevoeging Onttrekking

In 2021 is een bedrag van € 1.000.000 van de reserve wegen overgeboekt naar de voorziening wegen voor onderhoud wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden. Vanwege het ontbreken van een actueel beheersplan zijn vanaf 2022 geen onttrekkingen geraamd.

Totaal bestemmingsreserves

1.086

412

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

(Bedragen x € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

9012

Snelfietsroute F12

395

394

383

372

361

9036

Fietspad Geitenwaard

100

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

550

548

531

515

498

Voorzieningen

Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8006

(Bedragen x € 1.000)

Naam Openbare verlichting

2021

2022

2023

2024

2025

221

248

124

150

177

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting op te vangen. Toevoeging Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse storting van afgerond € 26.500 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Onttrekking

8007

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

Wegen

870

1.638

1.806

1.973

2.140

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld. Toevoeging In 2021 is een bedrag van € 1.000.000 van de reserve wegen overgeboekt naar de voorziening wegen voor onderhoud wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De jaarlijkse storting van € 1.102.000 is conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan). Onttrekking De jaarlijkse onttrekking van € 1.269.092 is conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan).

8008

Bruggen

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks een bedrag van € 17.500 aan deze voorziening. Onttrekking

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

Totaal voorzieningen

1.121 41

1.918

1.964

2.160

2.356

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving

Separaat voorstel

Programma 2. Verkeer en vervoer Aanp en uren Arnhemseweg/Hengelder/scopewijz. Aanpassing Arnhemseweg/Hengelder/scopewijziging

Afschrijvings termijn

Investerings bedrag 2022 2023 2024

2025

289

181

Advies en planvorming A15 en A12 Coordinatie en regie infrastruct. projecten

10 10

200 167

276 217

0 144

0 0

Fietspad Geitenwaard (result. jaarrek.Rijnw 2016) Fietsverbinding Duitse grens – Tolkamer

1.695

Herinrichting Babberichseweg Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15 Onderzoek PlanMER Witte Kruis Planvorming herinrichting Doesburgseweg Planvorming herinrichting Edisonstraat Planvorming herinrichting Mercurion Reconstructie Arnhemseweg/Methen/Ringbaan-Noord

30 5

2.044 88

0 0

5 25

151 0

0 50

0 46

0 0

25 25 30

50 0 0

45 71 415

0 0 0

30 40 20

1.082 1.750 71

0 0 71

176

30 20

650 116

0 116

100

8.937

1.465

582

391

Snelfietsroute F12 Uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2022-2025 Vervangen BOV 2016-2025 masten 20222025 Vervangen brug Eltenseweg Vervanging armaturen (voormalig Rijnwaarden) 2022-2025 Vervanging masten (voormalig Rijnwaarden) 2022-2025 Voetgangersoversteekplaatsen parkeerring Totaal programma 2

3. ECONOMIE ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Vergrijzing De vergrijzing heeft gevolgen voor de economische groei in Nederland vanaf 2022. De vergrijzing leidt tot een lagere stijging van het arbeidsaanbod en daarmee tot een lagere bbp-groei (bruto binnenlands product). In Zevenaar zetten we in op de sterke economische sectoren van de gemeente: maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie. Hier past de lokale beroepsbevolking goed bij. Daar waar nodig, faciliteren we om scholing van arbeiders te laten aansluiten op de personeelsvraag. Projecten die hieraan bijdragen voeren we bij voorkeur regionaal uit, via het Regionaal Werkbedrijf, de Liemerse Ambassade of de Groene Metropool Regio. Beleidskaders - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019) - Economische Agenda Zevenaar (2020) - Herstelplan Zevenaar: sociaal-economische injectie (2020)

WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2022 2025

Functiemenging (%) 2019 53,60 47,60 48,00 48,00 Toelichting We streven structureel naar een balans tussen wonen en werken. Onze inwoners moeten idealiter in de woonomgeving werk kunnen vinden en andersom moeten werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Zevenaar hier kunnen wonen. Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) 2020 150,10 134,90 140,65 149,00 Toelichting Het aantal vestigingen is sinds 2008 behoorlijk toegenomen. Vergeleken met de Gelderse trend blijven we iets achter.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

2024

Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

2023

De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). De volgende doelstellingen willen we bereiken: - Groei werkgelegenheid met 5% per jaar; - Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar; - Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties; - Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie; - Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie. De Liemerse Economische Visie wordt uitgevoerd in de Liemerse Ambassade. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. 3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2022

In de komende tijd wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. 3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar / Hengelder in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. De intentie is om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Voorwaarden voor subsidie is de aanwezigheid van een organisatievorm van ondernemers evenals een actieplan. Hier ligt de eerste prioriteit. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2022

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. 3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2024

We gaan tot en met 2023 de nog circa 11 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort (inclusief Landeweer) uitgeven. Ook wordt verder gegaan met het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Het gaat hier onder meer om de ontsluiting van de kavel van 19 hectare en het gebied rond de noordoostelijk gelegen bedrijven waar nu nog gebouwd wordt. De weg 7Poort dient nog definitief te worden afgewerkt. De aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1) maakt ook deel uit van de werkzaamheden. De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost. 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

2021

3.3.2 Stimuleren start-ups

2022

We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische agenda Zevenaar. Hierin bepalen we of en hoe we specifieke aandacht besteden aan het stimuleren van start-ups.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

18.508

10.244

5.592

702

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

-223

2e Voortgangsrapportage 2021

-14.665

14.035

-1.380

-179

3.620

24.279

4.212

522

Totaal gemuteerde baten

Totale baten in deze begroting

19.370 0 181 -14.933 0

10.792 0 -17 14.038 -118

5.960 0 0 -1.336 -118

1.067 0 0 -135 -118

1.067 0 0 -135 -199

4.618

24.717

4.506

813

732

1. Autonome ontwikkelingen

-37

-12

Actualisatie kapitaallasten MJB 20222025 Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties 2. Actualisatie bestaand beleid

-72

-47

-28

-30

117

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

4. Administratieve wijzigingen

Doorbelasting materieel

Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting

Mutaties in deze begroting (baten)

Totaal gemuteerde lasten

-35

-11

Totale lasten tot de begroting

4.618

24.682

4.495

822

820

Resultaat voor bestemming

-998

-402

-283

-299

-298

Onttrekkingen Primitieve begroting 2021-2024

487

137

-3

1e Voortgangsrapportage 2021

190

-17

2e Voortgangsrapportage 2021

553

1.250

190

Toevoegingen Primitieve begroting 2021-2024

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

840

Totaal toevoegingen reserves

840

Saldo reserve mutaties

410

190

Resultaat na bestemming

-588

-212

-239

-255

-253

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025 Totaal onttrekkingen reserves

Wijzigingen tot de begroting 20222025 Meerjarenbegroting 2022-2025

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting. Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties De gewijzigde doorbelasting van salaris- en overheadkosten aan grondexploitaties heeft een effect op de meerjarenbegroting. Vanaf 2025 is deze negatief omdat de doorbelasting aan Zevenaar Oost Bedrijven achterwege blijft door het afsluiten van deze grondexploitatie. De verwachting is echter dat in de nabije toekomst een nieuwe grondexploitatie zal worden geopend, te weten 7PoortII. Dit zal naar verwachting opnieuw leiden tot een doorbelasting van salarissen en overhead wat dan een positief gevolg heeft voor het meerjarenbeeld. Het is echter nu nog te vroeg om daar rekening mee te houden. 2. Actualisatie bestaand beleid Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Het werkelijke resultaat van de RDL over 2020, waarin de kosten al hoger waren, heeft laten zien dat de begroting niet meer actueel was. De RDL heeft daar in de begroting 2022 rekening mee gehouden. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe werkzaamheden begroot, zoals beheerkosten als gevolg van ondergrondse containers. 47

Voor het jaar 2022 leidt dat tot een nadeel van € 189.000. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we rekening houden met een hogere papieropbrengst. Op basis van de huidige papierprijs is de prognose verhoogd van € 40 naar € 80 per ton. Dit is een voordeel van € 88.000. Het resterende nadeel verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7. 4. Administratieve wijzigingen Doorbelasting materieel De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.

Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Baten 3.2 3.3

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten

14.014 25

3.321 45

23.757 45

3.689 45

0 45

226 14.265

255 3.620

478 24.279

478 4.212

478 522

387 10.495 131

809 3.371 164

505 23.757 189

399 3.689 175

416 0 175

415 0 175

272 11.285

274 4.618

231 24.682

231 4.495

231 822

230 820

-387 3.519 -106

-809 -50 -119

-505 0 -144

-399 0 -131

-416 0 -131

-415 0 -131

-46 2.980

-20 -998

247 -402

247 -283

247 -299

248 -298

6 0 6

1.250 840 410

190 0 190

45 0 45

2.986

-588

-212

-239

-255

-253

Lasten 3.1 3.2 3.3

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Saldo 3.1 3.2 3.3

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming

Overzicht van Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000 Onderwerp Programma 3. Economie Baten Herstelplan

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Onttrekking uit de bestemmingsreserve herstelplan.

123

Voor het herstelplan zijn kosten opgenomen voor dit programma. Voor deze kosten is een bestemmingsreserve ingesteld. Groene metropool Voor de opgave 'Productieve regio' zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Liemerse Economische Visie Incidenteel zijn middelen beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan de Liemerse Economische Visie. Totaal programma 3

123

-77

Lasten Herstelplan

Reserves

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam

(Bedragen x € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

9005

Centrummanagement

105

9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

483

467

450

9051

Herinrichting Muldershof

490

474

457

9052

Herinrichting Markt Zevenaar

350

338

327

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

605

1.340

1.323

1.279

1.234

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving Programma 3. Economie Bruisend maken centrum Zevenaar (o.a. straten etc.) Herinrichten Raadhuisplein Revitalisering Tatelaar fase 2 Totaal programma 3

Separaat voorstel

Afschrijvings termijn

Investerings bedrag 2022 2023 2024

2025

100

25 30

556 250 906

0 250 250

0 0 0

4. ONDERWIJS ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Wat willen we? We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. Ontwikkelingen Onderwijshuisvesting In 2022 continueren we de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2036. We geven uitvoering aan het besluit als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs. We continueren de voorbereidingen voor het actualiseren van de gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs (2022/2023). Onderwijskansenbeleid In 2022 gaan we verder met uitvoering van het Beleidsplan Onderwijskansen 2020-2023. In dit beleidsplan staat het beleid ter voorkoming of verminderen van onderwijsachterstanden bij (jonge) inwoners uit een sociaal-economisch zwakkere positie centraal. We hebben met betrokken partijen een uitvoeringsagenda 2020-2023 opgesteld om de doelstellingen uit het beleidsplan te behalen. In 2022 gaan we verder met de uitvoering van de initiatieven. Wij houden u op de hoogte van de voortgang op de resultaten. Beleidskaders • Beleidsnotitie Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen Zevenaar 2018 e.v.

• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 • Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 Zevenaar • Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016) • Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar). • Beleidsnotitie Onderwijs en Jeugd Zevenaar (2015-2019) • Regionaal Educatie Plan Midden-Gelre 2020 • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (2019) • Beleidsplan Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2020 • Verordening leerlingenvervoer (2018)

WAT WILLEN WE? 4.1 Onderwijs Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven.

Beleidsindicatoren (verplicht) Naam

Jaar meting Gelderland

Zevenaar

Begroting Begroting 2022 2025

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 2018 2,50 0,90 Toelichting Van absoluut verzuim is sprake als leerplichtige jeugdigen tussen de 5 en 16 jaar of jeugdigen van 16 of 17 jaar die nog vallen onder de kwalificatieplicht niet staan ingeschreven op een school en ook niet zijn vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Uit het jaarverslag 2019-2020 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken blijkt dat het in Zevenaar gaat om een aantal van 19 jeugdigen met absoluut verzuim (t.o.v. 6230 leer- en kwalificatie plichtige jeugdigen). Het absoluut verzuim lijkt te stijgen, doordat het RBL sinds een jaar minder vrijstellingen afgeeft. De jeugdige blijft daardoor in beeld en kan beter begeleid worden terug naar een schoolsituatie.

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 2019 21,00 25,00 19,00 Toelichting Van relatief verzuim is sprake als leerplichtige jeugdigen gedurende 4 opeenvolgende lesweken meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuimen. Uit het jaarverslag 2019-2020 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken blijkt dat het in Zevenaar gaat om een aantal van 105 jeugdigen met relatief verzuim (t.o.v. 6230 leer- en kwalificatie plichtige jeugdigen). Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) 2019 1,80 1,90 Toelichting De gemeente Zevenaar maakt deel uit van de RMC-regio Arnhem. In schooljaar 2019-2020 is een sterke daling zichtbaar in VSV-cijfers, zowel landelijk als op gemeenteniveau. In Zevenaar gaat het om een percentage van 1,12% (t.o.v. 1,78% in schooljaar 18-19), in vergelijking tot een landelijk percentage van 1,72 (t.o.v. 2,01% in school 18-19). Vermoedelijke oorzaak van de daling is dat als gevolg van Covid-19 en hogere jeugdwerkloosheid jeugdigen in schooljaar 2019-2020 langer op school zijn blijven zitten, bij gebrek aan alternatieven.

4.2 Kinderopvang Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT DOEN WE? 4.1 Onderwijs 4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

2022 51

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het opgestelde IHP. We reserveren middelen voor de onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging. 4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs

2021

We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland bepalen wij samen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen. 4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand

2025

Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid ‘Tel mee met Taal’ lokaal verder uit om taalachterstand van jongs af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Om het gewenste resultaat te bereiken ondersteunen we leesbevorderingsprogramma’s voor ouders thuis en op de basisschool. Daarnaast gaan we succesvolle pilots binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen, computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat

2022

Wij streven naar een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zevenaar. Omdat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, werken wij met de netwerkpartners aan een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander (crimineel) gedrag. Scholen staan midden in de samenleving. Met de integrale beleidsafstemming tussen de programma’s Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein versterken we, door de netwerksamenwerking, een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor het voortgezet onderwijs in Zevenaar. Lokale (en regionale) organisaties bundelen hun krachten om de samenwerkingsagenda: veilige en zorgzame schoolomgeving vorm te geven. De inzet voor een (sociaal) veilige schoolomgeving betreft een co-financiering. Binnen programma 6 Sociaal Domein – Jeugdgezondheidszorg is een bestaand (integraal) gemeentelijk budget hiervoor geoormerkt. 4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden

2023

We streven ernaar dat meer inwoners in de gemeente Zevenaar de reken- en taalbasisvaardigheden beheersen zodat zij mee kunnen doen in onze samenleving. Het draagt bij aan inclusie, aan een betere gezondheid, een betere financiële positie en meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van hun kinderen. Naast de doorontwikkeling van de netwerksamenwerking binnen het Taalhuis blijft het gemeentelijk (preventieve) beleid t.b.v. lees- en taalstimulering, een aanjager voor het bewustwordingsproces dat Lezen Loont!

4.2 Kinderopvang 4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

2022

Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen toetsen volgens de wettelijke kaders. 52

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) 4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

2021

De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. We zijn met Kunstwerk! in gesprek over de uitvoering van een alternatief bezuinigingsvoorstel en inmiddels is een intentieovereenkomst gesloten.

VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000

Naam

Openbaar belang en doel

Bijdrage 2022

Huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) Op het gebied van huisvesting voortgezet onderwijs werken de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar samen in een Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs Liemers. Door deze samenwerking kunnen er in alle drie de gemeenten grote renovaties en nieuwbouw plaatsvinden, die de gemeenten zelfstandig moeilijk kunnen realiseren.

1.103

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Primitieve begroting 2021-2024

954

910

2e Voortgangsrapportage 2020

1e Voortgangsrapportage 2021

2e Voortgangsrapportage 2021

220

405

264

1.174

1.315

1.174

977

1. Autonome ontwikkelingen

Opbrengst verhuur ruimte in basisschool St. Franciscus Totaal gemuteerde baten

Totale baten in deze begroting

5.330 0

5.207 0

5.433 0

5.346 0

Wijziging tot de begroting 2022-2025 Totale baten tot de begroting

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=a702847f-09e5-438f-9f34-2df26386e17d